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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA ACOBAMBA

EVALUACION PRESUPUESTAL
ANUAL 2010

Paucara - Acobamba 2010

INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010
INTRODUCCION: En cumplimiento a la Directiva N° 007-2008-EF/76.01; Directiva para la Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2010; aprobado con la Resolución Directoral Nº 044-2008-EF/76.01, modificado los anexos, formatos y fichas con la Resolución Directoral N°037-2009-EF/76.01, así mismo aprueban el cuadro de plazos para la elaboración y Presentación de la Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales con la Resolución Directoral Nª019-2010-EF/76.01; la Subgerencia de Planificación y Presupuesto ha procedido a efectuar el Informe Anual de Evaluación Presupuestaria Institucional del año fiscal 2010 de la Municipalidad Distrital de Paucara.. Con Ley N° 27972 – “Ley orgánica de Municipalidades” señala que la misión de los Gobiernos Locales se oriente a proporcionar el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, cultura, deporte, recreación, transportes, comunicaciones y otros. La Evaluación Presupuestaria Institucional del ejercicio fiscal 2010, comprende el análisis de eficacia y eficiencia, comparar la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y logro de las metas presupuestarias registradas durante el ejercicio fiscal 2010 con la información contenida en el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado. En la segunda etapa se identifica los diferentes problemas que ocurrieron durante la ejecución presupuestaria, detectados durante los procesos de análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia a nivel de pliego, actividad y proyecto. Así mismo en la tercera etapa consiste en determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y las observaciones durante ejercicio fiscal 2010

arqueológicos y riqueza costumbrista para el turista nacional y extranjero • Paucara cuenta con una educación de calidad. Esta comunicado al mundo con tecnología de avanzada y tiene un eje de articulación vial integrada hacia los corredores de la cuenca del mantaro y cejas de selva. gracias a la articulación productiva y a la inserción en cadenas a mercados locales. ha recuperado su identidad y valores culturales. integral y productiva. sustentada en una acción social preventiva.PARTE I ESCALA DE PRIORIDADES La Municipalidad Distrital de Paucara será un distrito al 2015 un centro productor agrícola de prestigio y insertado en la transformación tecnológica agroindustrial y pecuaria. son atractivos de prestigio regional y nacional. organizaciones e instituciones del distrito de Paucara. Los circuitos turísticos han mejorado. El desarrollo humano sostenible ha mejorado los niveles de vida de su población. que promueve la práctica de valores y ética. humano y sostenible de las mujeres y varones del distrito. con gobernabilidad e institucinalidad local democrática. coordinada y planificada gestionan el proceso de implementación del plan de desarrollo Distrital Siendo las escalas de Prioridades que a continuación se detallan: • Los pobladores del Distrito de Paucara han mejorado sus niveles de producción y productividad en la actividad agropecuaria teniendo un manejo adecuado de los recursos naturales • El Distrito de Paucara cuenta con un sistema de comercialización eficiente de producción agropecuaria. concertadora. así como de los servicios de atención • La sociedad civil. El saneamiento básico es eficiente y goza de un ambiente ecológico saludable La Municipalidad Distrital de Paucara será una distrito modelo de lucha contra la pobreza y desarrollo humano. participativa y eficiente La misión de la Institución es que las instituciones. expresado en crecimiento económico. ha logrado mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres. concertadamente promuevenven el desarrollo integral. La educación y salud en todo sus niveles son competitivas y de calidad por tener equipamientos y infraestructuras modernas. Organizaciones con líderes y liderezas han cimentado instituciones democráticas y participativas bajo el marco de la concertación. con la participación de todos los actores sociales • La población ha mejorado su condición de vida a partir de una cultura saludable. equidad. asimismo cuenta con una cobertura de medios de comunicación e información • El distrito cuenta con una oferta de recursos y servicios turísticos de calidad. servicios adecuados de agua y saneamiento. basados en sus atractivos naturales. bajo una cultura solidaria y de paz . articulan esfuerzos comunes en espacios de concertación y participación que garantiza la gobernabilidad con una gestión local democrática para el desarrollo del distrito. regionales y nacionales • Paucara cuenta con una red vial transversal y articuladora internamente que permite el transporte eficiente y seguro de la población. organizaciones y población del Distrito de Paucara. justicia social y respeto cultural. brindando mejores y mayores oportunidades. que de manera participativa.

41 .761.083.010.453.00 16.00 5.468.00 0.00 151.460.614. Fto 1 2 4 3 Rubro 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 5 18 Canon y Sobrecanon.00 50.470.00 GRAFICO Nº 01 PIM 642.302.28 16.00 7.364.592.123.922.463.70 136.502.761.453.00 1.00 EJECUCION 632. del departamento de Huancavelica registra los ingresos regulares a toda fuente de financiamiento expresado en nuevos soles CUADRO Nº 01 INGRESOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fte.00 0. Regalías.00 6.Acobamba.147.147.00 11.922.364.010.796.00 7.713.603.55 247.00 6.776.326.00 1.434.815.00 2.00 7.000. La Municipalidad Distrital de Paucara .00 247.88 11.00 1.000.010.502. Rentas de Aduanas y Participaciones TOTAL PIA 642.PARTE II EVALUACIÓN DE INGRESOS EN TERMINOS DE EFICACIA A) EVALUACION DE LOS INGRESOS A TODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

00 y con las modificaciones presupuestarias vía crédito suplementario a llegado a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. llegándose a ejecutar en el ejercicio fiscal 2010 el monto que asciende a S/. Regalías.55% de la ejecución del año fiscal 2010 Por el Rubro de Recursos Directamente Recaudados (RDR) el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/.00.5.922.776. Impuestos Municipales.00.00 y con las modificaciones presupuestarias vía crédito suplementario a llegado a un Presupuesto Institución Modificado (PIM) de S/.000.502. Por el Rubro de Donaciones y Transferencias (DT) para los Gobiernos Locales el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/.453.151.00 y con las modificaciones presupuestarias vía créditos suplementarios a llegado a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/247.10% de la ejecución del año fiscal 2010. 136. .00 y con las modificaciones presupuestarias vía transferencia de partidas (entre Pliegos) a llegado a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. que representa el 98. 50.713.147.7.010. Para el rubro de Impuestos Municipales (IOM) el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/2. que representa el 90.010.00.00.1.470. que representa el 100.1.00 y con las modificaciones presupuestales vía créditos suplementarios a llegado a un presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/.88.083.00.00 y llegándose a ejecutar en el año fiscal 2010 el monto que asciende a S/.00. 632. 00.00.502. Que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el rubro Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es de S/.11.453. 642.614. que representa el 100% de ejecución del año fiscal 2010.7.11.00.761. llegándose a ejecutar en el año fiscal 2010 el monto que asciende a S/247.603.55.00 y finalmente en el rubro de Canon y Sobrecanon.00% de ejecución del año fiscal 2010 Por el rubro de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/. Canon y Sobrecanon. llegándose a ejecutar en el ejercicio fiscal 2010 el monto que asciende a S/.468.761. Así mismo en el Fuente de Financiamiento de Recurso Determinados que componen los rubros de Foncomun.00 y con las modificaciones presupuestarias vía créditos suplementarios a llegado a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.147.Por el Rubro de Recursos Ordinarios (RO) para los Gobiernos Locales el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) era de S/ 642. Rentas de Aduanas y Participaciones como se muestra en el cuadro de ingresos.922.00 y ejecutándose durante el año fiscal 2010 el monto que asciende a S/.000. llegándose a ejecutar en el ejercicio fiscal 2010 el monto que asciende a S/. Regalías.

Así mismo representa el 39.463.81% de captación en el rubro de Recursos por Operaciones Oficiales de crédito.123.364.302.84% a comparación de los demás rubros.07% que representa en la captación de ingresos en el rubro de Impuestos Municipales como se detalla en el Grafico Nº 02.815.00 y con las modificaciones presupuestarias vía crédito suplementario a llegado a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.010.00% de la ejecución de ingreso durante el año fiscal 2010 GRAFICO Nº 02 RECAUDACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL ÑO FISCAL 2010. el 10. Regalías. Durante el ejercicio fiscal 2010 se tuvo una recaudación a nivel de Fuente de Financiamiento el monto que asciende a S/.Rentas de Aduanas y Participaciones el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/. el 3. representando el 100.1.28. el 1.00% de la ejecución de ingresos. Rentas de Aduanas y Participaciones.6.88% de transferencia del Tesoro Público (Recuros Ordinarios) y el 0.00 y ejecutándose en el año fiscal 2010 el monto que asciende a S/ 6.16. .460.04 % de captación de ingreso en el rubro de Canon y Sobrecanon.52% de captación en el rubro de Donaciones y Transferencias.364. teniendo mayor captación de ingresos en el rubro de FONCOMUN de 43. el 0.41 Nuevo Soles que representa el 100.84% de captación en el rubro de Recursos Directamente Recaudados.

364.99 7.463.318.00 1. Fto 1 2 3 4 Rubro 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Credito 13 Donaciones y Transferencias 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 5 18 Canon y Sobrecanon.00 6.592.922.292.000.00 0. Regalías.00 2.67 13.147.00 1.10 1.326.453.500.627.220.953.010.00 5.00 16.00 151.614.00 PIM 642.00 7.815.871.796.33 4.288.32 247.754.70 132.083.000.713.00 0.761.502.00 50.00 11.010.470.776.00 EJECUCION 632.434.551.PARTE III EVALUACIÓN DE GASTOS EN TERMINOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA A) EVALUACION DE EJECUCION DE EGRESOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO El comportamiento del presupuesto de gastos a nivel de consolidado por cada fuente de financiamiento es el siguiente: CUADRO Nº 02 GASTOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010 Fte.00 7.31 . Rentas de Aduanas y Participaciones TOTAL PIA 642.20 6.00 247.371.010.

00 2.00 0.00 1.00 EJECUCION 3. Personal y Obligaciones Sociales 2.614.3.4.796.00 2.00 261.77 253. Pensiones y Prestaciones Sociales 2.5.10 1.50 23.464.1.986.583.294.27 0.332.18 455.00 16.613.288.986.100.861.294.00 450.959.83 9.01 1.83 0.00 3.120.583.90 0.GRAFICO Nº 03 El comportamiento del presupuesto de gastos a nivel de Grupo Genérico consolidado por toda fuente de financiamiento es el siguiente: CUADRO Nº 03 GASTOS A NIVEL DE GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010 GRUPO GENERICO DE GASTO GASTOS CORRIENTES 2.00 619.959.953.434.Donaciones y Transferencias 2.720.137.231.00 0.83 0.153.96 1.000.326.8.40 1.2.831.70 1.00 455.684.10 1.685.343.40 2.608.57 1.00 11.00 11.82 1.00 23.95 0.061.00 1.355.83 1.879.000.666. Servicio de la Deuda Financieros TOTAL PIA 2.464.76 9.00 7.999.125.00 262.892.95 0.00 1.91 543.88 1.892.92 0.31 EFICACIA (PIA) EFICACIA (PIM) 1.885.00 PIM 3.120.00 1.663.00 1. Adquisición de Activos No Financieros SERVICIO DE LA DEUDA 2.00 660.6.69 0.422.85 GRAFICO Nº 03 .00 0.473.602.231.608.57 13.84 0.97 0.879.00 3.592.999.341. Otros Gastos GASTOS DE CAPITAL 2. Bienes y Servicios 2.058.

953. Gastos de Capital 0.99 16.302.69% y Servicio de la Deuda de 8.41 ___________ = 0.434. del cual en Gastos Corrientes se ejecuto el 22.31 que representa al 100.592.48%.00 El indicador de Eficacia del ingreso con respecto al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) es el siguiente: IEI (PIM) = 16.83% según se detalla en el Cuadro Nº 03 y Grafico Nº 03.53 de eficacia y Servicio de la Deuda 0. B) RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA Y DE EFICIENCIA I.796.41 _____________ = 2. Así mismo el Indicador de Eficacia de Gastos Corriente (PIM) es de 0.288. El indicador de Eficacia del ingreso con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es el siguiente: IEI (PIA) = 16.00%. Gasto de Capital 68.14 7. INDICADORES DE EFICACIA DE LOS INGRESOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2010.302.13.123.123.00 Este indicador de eficacia se obtiene relacionando el monto total ejecutado por la Municipalidad Distrital de Paucara durante el año fiscal 2010 con el monto previsto a ejecutarse según el Presupuesto Institucional Modificado .92 eficacia.La ejecución de gastos durante el ejercicio fiscal 2010 asciende al monto de S/.326.95 de eficacia como se muestra en el Cuadro Nº 03.

592. el cual conlleva en atraso de información que se pide y con ello falta una capacitación constante del personal .75% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.953. Los problemas se suscitan por lo continuos cambios a nivel de gobierno nacional en la toma de decisiones que redundan en los gobiernos locales.31 _____________ = 0.Al establecer la relación entre ambos montos se observa un indicador de 0. 2.99.84 El indicador de Eficacia de gastos con respecto al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) es el siguiente: IEI (PIM) = 13. a nivel de impacto distrital.288.288. PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL AÑO FISCAL 2010 1. INDICADORES DE EFICACIA DE LOS GASTOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2010 El indicador de Eficacia de gastos con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es el siguiente: IEI (PIA) = 13. normas y otros.46% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.31 ____________ 7. PARTE IV EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS EN TERMINOS DE EFICACIA I. La situación económica social del poblador el cual expresa baja capacidad de adquisición y de gasto.953. como programas de apoyo social. con ello se limita las ejecuciones de las diferentes obras 3.796.00 Este indicador de eficacia se obtiene relacionando el monto total ejecutado por la Municipalidad Distrital de Paucara durante el año fiscal 2010 con el monto previsto a ejecutarse según el Presupuesto Institucional Modificado Al establecer la relación entre ambos montos se observa un indicador de 0.00 = 1. lo que significa que se ha ejecutado en un 85. hace que no se perciba ingresos en los rubros de: Impuestos Municipales y Recursos Directamente recaudados. por ahora el Consejo Nacional de Descentralización no son los suficientes para la realización de obras de gran envergadura.326. cambios constantes en los sistemas financieros como administrativos: (OSCE y otros).85 16. II. y otros. lo que significa que se ha ejecutado en un 99. como leyes. Los Recursos financieros obtenidos por la transferencia del ministerio de Economía y Finanzas.434.85.

00 290.00 186. Distrito De Paucara Fortalecimiento De Las Capacidades Organizativas Del Producto De Papas Nativas Elaboracion De Estudios De Pre Inversion Y Expedientes Tecnicos 300.00 339.181.078.449.84 0.309.80 16.000. donde también se puede ver la eficacia de cada uno de las metas del proyecto de inversión.00 0.E.449.00 189.097.00 44.00 -15.901.00 -0.233. AVANCES DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EFECTUADOS Durante el ejercicio fiscal 2010 la ejecución de los proyectos de inversión es como se muestra en el Cuadro Nº 04.63 -66.00 596.550.546. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA .97 0. 00 341. CUADRO Nº 04 EJECUCION DE GASTO POR PROYECTOS CONSOLIDADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL AÑO 2010. y cuanto se rinde cuenta y manejo de fondos se dan con la mala impresión de lo actuado como también el resentimiento de ellos al no cumplir como gobierno local II.0 0 25.000.05 40.000. la gente no entiende obras de magnitud al contrario se piensa que cada anexo debe recibir una obra.000.00 10.00 100.ACOBAMBA EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION .000.000.0 0 0.00 7.356.500.451.00 60.00 6.26 0.4.58 0.181. 00 380.00 11.000.374.95 290.000.500.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA .P.27 2.73 13.00 .0 0 60.500.00 60. Paccho Molinos.374.PIA 2010 (Expresado en Nuevo soles) N Proyectos PIA PIM Ejecucio n Saldo Ptal Eficacia Capacitacion Y Asistencia Tecnica En La Produccion 1 Agropecuaria En La Comunidad De Padre Rumi Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades En La Tecnificacion De Crianza De Cuyes En La Comunidad De 2 Santa Cruz De Paccho-Paucara Construccion De Trocha Carrozable De Chacapampa3 Huasipata Construccion Del Sistema De Tratamiento De Residuos 4 Solidos 25.00 341.000. 00 246.00 120. 00 114.92 290.381. Del Barrio Progreso Paucara Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C. 00 765.500. Con la mala orientación del presupuesto participativo.00 3.079.206.20 1.08 168. Distrito De Paucara Construccion Del Local De La I.74 10.00 104.00 16.4 5 20.0 0 15.00 0.55 0.931.050.63 0.454.00 -10.500.0 0 20.00 0.075.00 0. Distrito De Paucara Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado De Pumaranra.000.00 6.00 177.000.108.00 37.PIA 2010 (Expresado en Nuevo soles) N Proyectos PIA PIM Ejecucion Saldo Ptal Eficaci a 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Construccion De La Plaza De Toros Del Distrito De Paucara Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado De Libertadores Chopcca.0 0 3.00 64.000.ACOBAMBA EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION .454.00 0.

488.00 23.293.019.0 0 0.90 -0.66 0.0 0 0.921.01 41. Tinquerccasa-Paucara 0.00 0.00 0.889. Distrito De Paucara Mejoramiento De La Capacidad Operativa Con Equipo Y Maquinaria Para La Municipalidad Distrital De Paucara.00 0.941.57 0. Distrito De Paucara Construccion De La Carretera Ccespecancha-Yuracc Yuracc Y Reparticion Km.98 0.46 771.521.292.81 0.439.908.155.34 0. Distrito De Paucara Mejoramiento De La Calidad Del Servicio Educativo Con La Capacitacion De Docentes En Las I. Distrito De Paucara Construccion De Veredas Y Pavimentacion De La Calle Ayacucho.287.762.000.00 251.474.472.00 2.00 230.00 0.761.02 0.36 4.467.40 0.64 0.00 802.875.473.54 0.0 0 22.000.00 19.877.24 0. Distrito De Paucara Construccion E Implementacion De Comedor Escolar En La I.00 0.00 37. Nuestra Señora De Cocharcas.000.194.820. En Los Niveles Inicial.922.PIA 2010 (Expresado en Nuevo soles) N Proyectos PI A PIM Ejecucion Saldo Ptal Eficacia 3 1 3 2 3 3 3 4 Construccion De Infraestructura De La I.02 2.E.272. Distrito De Paucara Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Parque Santo Domingo.569.00 243.144.E.071.00 207. Distrito De Paucara Construccion E Implementacion De Local De Artezania Para Discapacitados En La Localidad De Paucara.00 13.10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA .84 0.890.82 1.18 46.00 0.E.00 46. Primaria Y Secundaria Del Ambito De Paucara Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio.00 13.76 1.19 0.00 1.00 23.403.0 0 0.00 0. Del Ambito De Paucara 0.00 801.43 0.00 18.714.32 12.80 0.00 0.00 190.00 10.99 0.01 0. Distrito De Paucara Mejoramiento Y Conservacion De La Iglesia De Paucara Construccion De Aulas Fit (Fondo Italo Peruano) Construccion De Trocha Carrozable HuanacopampaHuachhua.00 0.020.00 230.98 7.00 210.00 190.571. Distrito De Paucara Construccion Y Equipamiento Del Centro Educativo Inicial 593 Del Centro Poblado De Huachhua.97 10.00 243.00 .00 -1.36353 Del Centro Poblado De Paccho Molinos.10 0.402.00 0.ACOBAMBA EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION .48 392.000.59 1.00 19.0+870-Calzada-Paucara Construccion Del Parque Centro Poblado De Huachhua.00 0.754.00 100.00 41. Distrito De Paucara Construccion Del Albergue Del Centro Poblado De Pampapuquio-Paucara Mejoramiento Y Rehabilitacion De Trocha Carrozable De Tinquerccasa Chopccapampa.00 271. 32 38.16 2.00 1. Distrito De Paucara Ampliacion Con Equipamiento De Mobiliario Escolar Para Las I.00 0.00 0.1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 Construccion Del Mercado Megacentro De Paucara Ii Etapa Culminacion De Construccion De Centro De Salud Paucara Ii Etapa Construccion De Pavimentacion De La Calle Real Tercera Y Cuarta Cuadra Construccion Del Cerco Perimetrico De Los Reservorios De Agua Potable De Las Localidades De Incaperccan Y Campamento.00 259.943.41 0.442.00 10.40 0.00 10. 00 38.P.00 -39.00 718.00 1.00 37.00 99.00 251.01 0.00 -0.E.03 0.00 -4.629. Distrito De Paucara Construccion Y Equipamiento De Local De Gestion Comunal Uso Multiple En El C.52 2.467.20 0.68 7.22 0.60 18.00 20.00 0.020.715.05 -0.00 0.00 22.23 0.60 12.142.556.907.00 -0.820.070.730.00 719.68 0.

558.917.480.113.0 0 248.829.02 0.00 0.632.0 0 51.45 0. Distrito De Paucara Mejoramiento E Implementacion Del Sistema De Seguridad Ciudadana En La Localidad De Paucara Instalacion De Letrinas En Las Localidades De Chillhua Pampa.00 233.996.69 0.0 0 539.00 9.586.924.56 30.00 0.830.16 86.Paucara Construccion De Cerco Perimetrico Del Albergue Para Anciano Huasipata. De Chopccapampa.800.00 328. Distrito De Paucara Construccion De Disposicion Sanitaria De Excretas En El Centro Poblado Menor De Huachhua.30 0.349. Distrito De Paucara Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia Con Transporte Asistido E Implementacion Del Sistema De Prestación De Salud C.0 0 0.00 27.483.0 0 198.0 0 0.480.S.441.307.65 0.50 1.000.00 7.00 100. Distrito De Paucara Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C.00 248.298. Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague De La Localidad De Paucara.00 51. Distrito De Paucara Construccion De Cerco Perimetrico Campo Deportivo En El Anexo De Chacapampa-Paucara Fortalecimiento A Las Organizaciones Productoras De Proyectos Productivos Y Diagnostico Situacional.100. Distrito De Paucara Construccion De Defensa Ribereña En El Rio Huachhua Del Centro Poblado De Huachhua-Paucara Construccion De Disposicion Sanitaria Final De Excretas En El Centro Poblado De Pampapuquio.00 0.003. Distrito De Paucara 9.00 0.0 0 0.P.918.0 0 547.297.650.00 293.00 24. Distrito De Paucara 0.998.953.17 9.103.349.306. Distrito De Paucara.3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Poblado De Tinquerccasa.817.44 0. Distrito De Paucara Construccion Del Sistema De Riego Por Aspersion En El Anexo De Ccarhuaccpampa.905.6 7 198.00 -1.0 0 0.0 0 0.000.000.0 0 0.00 22.39 0.00 3.70 16.00 0.0 0 18.996.0 0 156.00 .00 0.114.0 0 0.349.00 -5.00 0.816.00 9.0 0 0.39 0.83 880.90 0.550.00 -0.ACOBAMBA EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION .00 16.00 91.58 27.726.00 7.00 7.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA .71 51.00 0. Distrito De Paucara Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Poblado De Tinquerccasa.84 4. Huasipata Y Santa Cruz Paccho.90 -5.000.00 30.558.0 0 138.29 0.00 890.0 0 0.0 0 0. Distrito De Paucara Mejoramiento Del Cementerio De La Comunidad Los Libertadores Huancayo Pampa-Pumaranra-Paucara Mejoramiento De Las Vias Del Distrito De Paucara Mejoramiento Del Bosque De Piedras De Calvario Paucara Construccion Del Cerco Perimetrico Del Cementerio Del Centro Poblado De Checcocruz.650.0 0 62.0 0 0.00 9.35 24.0 0 0.5 0 62.408.00 7.0 0 956.000.00 4.0 0 0.359.33 0.0 0 346.00 226.PIA 2010 (Expresado en Nuevo soles) N Proyectos PI A 0.310.01 -98. Distrito De Paucara Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Mercado Megacentro.00 152.0 0 0.07 0.856.42 0.0 0 0.0 0 0.0 0 316.25 0.0 0 0.0 0 PIM Ejecucion Saldo Ptal Eficacia 5 3 5 4 5 5 Construccion Del Auditorio Municipal De La Localidad De Paucara.0 0 0.00 0.726.00 -2. Distrito De Paucara Construccion Del Cerco Perimetrico De La Losa Deportiva De La Comunidad De Incaperccan.00 -6.3 1 956.98 138.0 0 47.000.0 0 0.906.0 0 0.75 0.349.

Distrito De Paucara • Mejoramiento Del Bosque De Piedras De Calvario Paucara • Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia Con Transporte Asistido E Implementacion Del Sistema De Prestación De Salud C. 00 344. Distrito De Paucara • Construccion Del Cerco Perimetrico De La Losa Deportiva De La Comunidad De Incaperccan. Distrito De Paucara • Mejoramiento De La Calidad Del Servicio Educativo Con La Capacitacion De Docentes En Las I.E. Distrito De Paucara • Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio • Fortalecimiento De Las Capacidades Organizativas Del Producto De Papas Nativas • Elaboracion De Estudios De Pre Inversion Y Expedientes Tecnicos • Construccion E Implementacion De Local De Artezania Para Discapacitados En La Localidad De Paucara. Distrito De Paucara • Fortalecimiento A Las Organizaciones Productoras De Proyectos Productivos Y Diagnostico Situacional.857.0 0 589.TOTALES 0. 00 244.00 0. Del Ambito De Paucara • Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague De La Localidad De Paucara.309. Distrito De Paucara Así mismo se viene ejecutando proyectos a más de 80% que a continuación se detalla: • Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades En La Tecnificacion De Crianza De Cuyes En La Comunidad De Santa Cruz De Paccho-Paucara • Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado De Pumaranra. Distrito De Paucara • Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Poblado De Tinquerccasa.00 Del Cuadro Nª 04 se observa que los proyectos se ejecutaron al 100% que a continuación se detalla: • Construccion De Trocha Carrozable De Chacapampa-Huasipata • Construccion De Pavimentacion De La Calle Real Tercera Y Cuarta Cuadra • Construccion De Trocha Carrozable Huanacopampa-Huachhua. Distrito De Paucara • Mejoramiento Y Conservacion De La Iglesia De Paucara • Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Mercado Megacentro.S.166.Paucara • Mejoramiento E Implementacion Del Sistema De Seguridad Ciudadana En La Localidad De Paucara PARTE V ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO METAS PRESUPUESTARIAS 2010 .

.

PARTE V ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA METAS PRESUPUESTARIAS 2010 : HUANCAVELI DEPARTAMENTO CA PROVINCIA DISTRI TO Sec Func 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 Fu 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 05 15 15 15 17 17 17 18 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 Prg 004 004 004 004 004 006 006 007 011 011 011 011 012 016 033 036 036 039 039 039 040 045 046 046 046 046 047 047 047 047 047 047 047 047 051 Sprg 0005 0005 0005 0005 0005 0008 0008 0013 0019 0019 0019 0019 0021 0035 0066 0074 0074 0010 0010 0086 0088 0100 0101 0102 0102 0102 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 : ACOBAMBA : PAUCARA act_proy 1000110 1000110 2000634 2000634 2000634 1000267 1000267 1000704 1061660 1061660 1061660 1061660 1000640 2005564 2005978 2008031 2012307 2007056 2007096 1000584 2007748 1000401 1000176 2005472 2005515 2007150 2001383 2001383 2001383 2001383 2001383 2001383 2001383 2001383 2006048 Comp 3001833 3001833 2211906 1211908 2221613 3000693 3000693 3001845 3039094 3039094 3039094 3039094 3001842 2218959 2217857 2217756 2224830 2217634 2215908 3001837 2212456 3001836 3000479 2175597 2212013 2215946 1211297 1212689 2213492 2214168 2214169 2214836 1218435 1218456 1214705 Meta 00001 00002 00001 00001 00001 00001 00002 00001 00001 00002 00003 00004 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 Finali 00576 01109 00342 00342 12475 00886 01050 01490 14139 38915 38921 38914 01495 00573 16156 42164 32944 42143 16127 01504 00481 38927 01499 04234 04376 04533 06567 00426 10790 00426 00426 00426 10790 10790 04455 Descripcion Desarrollar El Planeamiento De La Gestion Normar Y Fiscalizar Capacitacion Y Asistencia Tecnica En La Crianza De Ovino En La Comunidad De Huasipata Capacitacion Y Asistencia Tecnica En La Produccion Agropecuaria En La Comunidad De Padre Rumi Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades En La Tecnificacion De Crianza De Cuyes En La Comunidad De Santa Cruz De Paccho-Paucara Gerenciar Recursos Materiales.Pantbc Transferencia Financiera Para Mantenimiento Rutinario De Caminos Vecinales Tranferencia Financiera Para Programas De Complementacion Alimentaria Efectuar Los Registros Del Estado Civil Defensa Ribereña Del Rio San Pedro Construccion De Trocha Carrozable De Chacapampa-Huasipata Construccion Del Terminal Municipal De Paucara Pavimentacion Integral De La Localidad De Paucara (Calle Cañete. De Checco Cruz Paucara Dpto HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA PROV. Distrito De Paucara Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado De Pumaranra. Del Barrio Progreso Paucara Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa 36326 Del Centro Poblado De Huachhua Construccion Y Equipamiento Del Colegio Tupac Amaru Del Centro Poblado De Huachhua Construccion Del Local Comunal En El C.E. Humanos Y Financieros Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Mecanico Fiscalizacion Y Cobranza Tributaria Transferencias De Recursos A Las Municipalidades De Centro Poblado Transferencia Financiera Para Programa De Complementacion Alimentaria . 36750 En La Comunidad De Incaperccan Construccion Del Cerco Perimetrico E Implementacion Del Centro De Computo En El Colegio Nuestra Señora De Cocharcas Paucara Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado De Libertadores Chopcca. Distrito De Paucara Construccion Del Local De La I.E.P. Inicial 538 En El Centro Poblado De Tinquerccasa Construccion De Aulas De La I.E. ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA DIST PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA UNIDAD MEDIDA ACCION ACCION CURSO ACCION UNIDAD ESTUDIO UNIDAD CURSO MODULO MAQUINARIA PESADA ACCION ACCION UNIDAD M2 ATENCION ATENCION BENEFICIARIO BENEFICIARIO ATENCION ATENCION UNIDAD METRO METRO LINEAL M2 M2 METRO KILOMETRO M3 KILOMETRO KILOMETRO UNIDAD METRO KILOMETRO M2 M2 CANTIDAD 600 600 60 12 200 15 12 600 40 3 1200 180 30 297 300 120 1000 18000 4200 3000 2 200 200 8100 80 4200 12 3168 2 4 15 2000 4 2400 3000 . Calvario Y Otros) Construccion Del Sistema De Tratamiento De Residuos Solidos Construccion De La Plaza Civica De Paucara Efectuar La Limpieza Publica Construccion De Agua Potable En La Comunidad De Palmira Alta-Liria Promocion E Incentivo De Las Actividades Artisticas Y Culturales Fomentar El Deporte Y La Recreacion Construccion Del Coliseo Cerrado Municipal De Paucara Complejo Recreacional Integral De Kulluchaca-Paucara Construccion De La Plaza De Toros Del Distrito De Paucara Ampliacion Y Mejoramiento De La I.

ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA DIST PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA M2 METRO M2 METRO METRO ATENCION METRO METRO LINEAL METRO METRO METRO UNIDAD UNIDAD UNIDAD METRO METRO M2 UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 4000 800 7500 5000 10000 500 320 300 1200 3000 1200 230 80 80 200 380 486 Construccion Del Parque Centro Poblado De Huachhua. Tinquerccasa-Paucara .0+870-Calzada-Paucara Ccespecancha-Yuracc Yuracc Y Reparticion HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA M2 UNIDAD ATENCION M2 METRO ACCION ACCION METRO 12100 45 3000 638 250 600 60 5000 Dpto HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA PROV. Distrito De Paucara Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Parque Santo Domingo.P.E. Distrito De Paucara Fortalecimiento De Las Capacidades Organizativas Del Producto De Papas Nativas Elaboracion De Estudios De Pre Inversion Y Expedientes Tecnicos Construccion Del Mercado Megacentro De Paucara Ii Etapa Culminacion De Construccion De Centro De Salud Paucara Ii Etapa Construccion De Pavimentacion De La Calle Real Tercera Y Cuarta Cuadra Construccion Del Cerco Perimetrico De Los Reservorios De Agua Potable De Las Localidades De Incaperccan Y Campamento. Distrito De Paucara Construccion E Implementacion De Comedor Escolar En La I.E. Distrito De Paucara Ampliacion Con Equipamiento De Mobiliario Escolar Para Las I.P. Distrito De Paucara Construccion Y Equipamiento Del Centro Educativo Inicial 593 Del Centro Poblado De Huachhua. En Los Niveles Inicial. Distrito De Paucara Construccion E Implementacion De Local De Artezania Para Discapacitados En La Localidad De Paucara. Primaria Y Secundaria Del Ambito De Paucara Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio. Nuestra Señora De Cocharcas. Distrito De Paucara Construccion De Veredas Y Pavimentacion De La Calle Ayacucho. Distrito De Paucara Mejoramiento De La Capacidad Operativa Con Equipo Y Maquinaria Para La Municipalidad Distrital De Paucara. Paccho Molinos. Distrito De Paucara Construccion Y Equipamiento De Local De Gestion Comunal Uso Multiple En El C.0036 23 051 0010 2006048 1214740 00001 04455 Construccion Del Local Comunal En El Centro Poblado De Huanacopampa HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 3000 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA METAS PRESUPUESTARIAS 2010 DEPARTAMENT O PROVINCI A DISTRI TO Sec Func 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 Fu 23 23 23 25 21 03 03 08 20 15 18 09 22 03 22 15 03 15 17 22 19 22 15 15 23 Prg 051 051 051 053 046 004 004 021 044 036 040 022 047 006 047 036 004 033 039 047 041 047 033 036 051 Sprg 0010 0115 0115 0118 0102 0005 0005 0010 0010 0074 0088 0010 0010 0010 0010 0074 0005 0066 0010 0010 0010 0010 0066 0074 0010 : HUANCAVELIC A : ACOBAMBA : PAUCARA act_proy 2006048 1000047 1000588 1000012 2006326 2000634 2000634 2006616 2005217 2012307 2007748 2000291 2009708 2011416 2005230 2012307 2000634 2005978 2006831 2005230 2014610 2005230 2005978 2012307 2006048 Comp 2214826 3000154 3001841 3000520 2203981 2142932 2184798 2094977 2115301 2007812 2205544 2139563 2205549 2205548 2227153 2193870 2230703 2028749 2005218 2177545 2151188 2090250 2028749 2193522 2013603 Meta 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00002 00001 00001 Finali 04455 00145 01496 07683 10378 36714 35972 10397 25551 21623 04209 00450 25969 04455 10790 32076 43004 24761 10472 35171 23053 32647 00487 32076 10800 Descripcion Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio Apoyo A La Accion Comunal Brindar Asistencia Alimentaria Servicio De La Deuda Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C. Distrito De Paucara Mejoramiento Y Conservacion De La Iglesia De Paucara Construccion De Aulas Fit (Fondo Italo Peruano) Construccion De Trocha Carrozable Huanacopampa-Huachhua. Distrito De Paucara Construccion De La Carretera Km.

0062 0063 0064 0065 22 23 15 15 047 051 036 033 0010 0010 0074 0066 2001383 2004528 1000654 2011461 2129579 2129466 3001843 2007455 00001 00001 00001 00001 27799 24660 01509 27004 Construccion De Infraestructura De La I.E. Distrito De Paucara Construccion Del Albergue Del Centro Poblado De Pampapuquio-Paucara Mantenimiento De Vias Distrito De Paucara Mejoramiento Y Rehabilitacion De Chopccapampa.36353 Del Centro Poblado De Paccho Molinos. Distrito De Paucara Trocha Carrozable De Tinquerccasa HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA METRO M2 M2 METRO 5000 1000 720 8000 .

Distrito De Paucara Mejoramiento Del Cementerio De La Comunidad Los Libertadores Huancayo PampaPumaranra-Paucara Mejoramiento De Las Vias Del Distrito De Paucara Mejoramiento Del Bosque De Piedras De Calvario Paucara Construccion Del Cerco Perimetrico Del Cementerio Del Centro Poblado De Checcocruz.Paucara Construccion De Cerco Perimetrico Del Albergue Para Anciano Huasipata. Distrito De Paucara Construccion Del Sistema De Riego Por Aspersion En El Anexo De Ccarhuaccpampa. ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA DIST PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA PAUCARA UNIDAD MEDIDA METRO METRO LINEAL METRO METRO METRO METRO M2 METRO LINEAL METRO METRO METRO M2 M2 M2 MODULO DE AULA M2 METRO METRO M2 METRO METRO ATENCION BENEFICIARIO UNIDAD CANTIDAD 400 360 120 150 160 150 120 200 100 100 100 400 220 120 2041 120 100 150 178 120 170 4000 5000 24 . Distrito De Paucara Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C. Distrito De Paucara Construccion De Disposicion Sanitaria De Excretas En El Centro Poblado Menor De Huachhua. Distrito De Paucara Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Mercado Megacentro. Huasipata Y Santa Cruz Paccho. De Chopccapampa. Distrito De Paucara Dpto HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA PROV. Distrito De Paucara Construccion De Cerco Perimetrico Campo Deportivo En El Anexo De ChacapampaPaucara Fortalecimiento A Las Organizaciones Productoras De Proyectos Productivos Y Diagnostico Situacional. Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague De La Localidad De Paucara.S.ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA METAS PRESUPUESTARIAS 2010 DEPARTAMENT O PROVINCI A DISTRI TO Sec Func 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 Fu 03 18 18 15 18 21 19 15 21 19 21 03 21 03 20 05 18 18 20 23 10 21 05 18 Prg 004 040 040 036 040 046 041 036 045 041 046 004 046 006 044 016 040 040 044 051 025 045 014 040 Sprg 0005 0088 0088 0074 0088 0102 0010 0074 0010 0010 0102 0005 0102 0010 0096 0035 0089 0089 0010 0010 0050 0010 0031 0089 : HUANCAVELIC A : ACOBAMBA : PAUCARA act_proy 2000634 2007751 2007751 2012307 2068872 2011640 2005153 2011477 2014595 2011347 2011640 2000634 2006326 1021705 1000538 2005564 2004388 2004388 2009629 2014504 2004906 2008014 2017435 2004388 Comp 2172142 2098386 2205543 2193869 2098386 2131846 2004525 2007468 2056471 2019701 2131846 2186789 2203980 3022564 3000127 2004666 2232228 2232229 2235522 2238569 2174211 2099179 2156770 2004900 Meta 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00002 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 Finali 09966 37707 09263 32076 37707 04355 12761 06667 12763 24825 04355 36597 10378 01018 33248 00573 04450 04450 22098 04209 07713 00425 26309 41916 Descripcion Mejoramiento De La Calidad Del Servicio Educativo Con La Capacitacion De Docentes En Las I. Distrito De Paucara Construccion Del Cerco Perimetrico De La Losa Deportiva De La Comunidad De Incaperccan.P.E. Distrito De Paucara Infraestructura Y Equipamiento Basico De La Municipalidad Distrital De Paucara Municipios Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion Construccion De Defensa Ribereña En El Rio Huachhua Del Centro Poblado De Huachhua-Paucara Construccion De Disposicion Sanitaria Final De Excretas En El Centro Poblado De Pampapuquio. Distrito De Paucara. Distrito De Paucara Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Poblado De Tinquerccasa. Del Ambito De Paucara Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Poblado De Tinquerccasa. Distrito De Paucara Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia Con Transporte Asistido E Implementacion Del Sistema De Prestación De Salud C. Distrito De Paucara Mejoramiento E Implementacion Del Sistema De Seguridad Ciudadana En La Localidad De Paucara Instalacion De Letrinas En Las Localidades De Chillhua Pampa. Distrito De Paucara Construccion Del Auditorio Municipal De La Localidad De Paucara.

La Municipalidad Distrital de Paucara ha programado las metas presupuestarias con su respectiva estructura funcional programático como se observa en el Cuadro ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO Y METAS correspondiente al ejercicio fiscal 2010 .

Estructura Funcional de Proyectos La Estructura Funcional de Proyectos no ha sufrido modificaciones. se viene brindando servicios de seguridad a la población. PARTE VII EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTION MUNICIPAL Durante el ejercicio fiscal 2010 la Municipalidad Distrital de Paucara . en los trabajos comunales que da a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico como parte de las Metas Programadas para su cumplimiento y en beneficio de la población. ejecutando las actividades y proyectos dentro de los techos presupuestales programados todo ello reflejado en la aplicación de los gastos corrientes conforme a lo programado.Acobamba en la actual gestión se caracteriza por su transparencia y austeridad en la ejecución de los gastos. garantizando los derechos de la mujer a la igualdad de oportunidades. Programa de Apoyo a Personas con discapacidad y otros programas en beneficio de la población: . también viene ejecutando las acciones en concordancia a las normas legales vigentes para los Gobiernos Locales entre otros.Acobamba viene ejecutando Programas sociales asistenciales y alimentarios como: Programa de Vaso de Leche. en tal sentido se debe poner en claro que por necesidad de atender los requerimientos más urgentes de la población y estando dentro del Plan de Desarrollo Concertado se procedió a ampliar la meta dentro de los proyectos ya establecidos en el PIA. mas al contrario se han generado más metas presupuestarias a lo programado inicialmente Estructura Funcional de Actividades La Estructura Funcional Programático de Actividades inicialmente aprobadas no se han incorporado más cadenas funcionales de cuyos resultados de la ejecución del gasto así como de las metas programadas reflejaban lo programado inicialmente. libre desarrollo.Evaluación de la Estructura Funcional Programática. así mismo presta apoyo en caso de atentados contra la tranquilidad pública. así mismo los saldos presupuestales se incorporan al ejercicio fiscal siguiente. PARTE VI EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCION DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS La Municipalidad Distrital de Paucara . Con respecto a seguridad ciudadana.Acobamba fue aprobado conjuntamente con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA no ha sufrido variaciones significativa. captado y/o recibidos vía transferencia. en algunos casos ha sido atendidos a través de la incorporación de los créditos Suplementarios por los mayores recursos obtenido. fomentando la participación de los actores de la sociedad civil. bienestar y autonomía respecto a su participación en el Proceso del Presupuesto Participativo en el marco de la Ley N° 28056 Ley Marco de Presupuesto Participativo.Acobamba viene cumpliendo con los dispuesto a la Ley N° 28983 – Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. obviamente ello ha significado la necesidad de realizar las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático. La estructura Funcional Programática de la Municipalidad Distrital de Paucara . platica y promueve un gobierno edil participativo de concertación para la ejecución de los proyectos de prioridad. vigila la seguridad de los hogares y la integridad física de los vecinos de la localidad La Municipalidad Distrital de Paucara .

00 – 1. . para la ejecución de este servicio se ha contratado personal de serenazgo que dan cobertura al 90% de atención a la población Cobertura del Programa del Vaso de Leche Este indicador de gestión mide el grado de cobertura del Programa del Vaso de Leche.600. es limitado por razones presupuestales.612 beneficiario. sin embargo a la cobertura del resto de beneficiarios que son muchos. La cobertura a la población de la primera prioridad es al 100% .Acobamba. afrontando los problemas de delincuencia juvenil pandillaje y alcoholismo.915.00 La variación de la morosidad entre el año fiscal precedente es de 207.19 1.PARTE VIII EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTION La Municipalidad Distrital de Paucara .19 que indica que haya aumentado en un porcentaje significativo la cartera pesada morosa. durante el ejercicio fiscal 2010 analiza detalladamente los indicadores de la gestión en sus acciones más relevantes: Evolución del Índice de Morosidad Para la determinación de este indicador se tomo en cuenta información del Balance General del ejercicio fiscal 2009 y 2010 por el rubro de “Otras Cuentas por Cobrar” y se calcula de la siguiente manera: A – B X 100 B A: Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del año fiscal materia de la evaluación presupuestaria B: Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del año fiscal precedente a la materia de la evaluación presupuestaria 4.600. La cobertura a los beneficiarios al programa del vaso de leche siendo un total de casi 2. Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana En los servicios de seguridad ciudadana se viene prestando a la población. Cobertura del Servicios de Limpieza Publica La cobertura de los servicios de limpieza pública se da a un 100% en atención a la población paucarina.00 x100 =207.

PRONAA y otros 2.DETERMINACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE SUBGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS I. Evitar cambio a nivel de gobierno nacional para que las decisiones tomadas tengan un eco en los gobiernos locales y dar mayor facilidad para las adquisiones de bienes y servicios toda vez que se hace extensa las adquisiciones de los mismos. rural y otros para mejorar en algo la economía precaria de los pobladores de las zonas rurales evitando confundir con lo político 4. entonces hacer una campaña masiva de cómo se debe aplicar . es decir terminar con la descentralización de Instituciones como FONCODES. Ojo tener en cuenta que el presupuesto participativo cada vez pierde credibilidad. Crear fuentes de trabajo de maneja eventual con programas como a trabajar urbano. IDENTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y DE FORMULACION DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 1. como capacitaciones constantes y locales y con ello asegurar un mejor manejo administrativo y financiero 3. como el tener una medida para la atención de programas sociales. Mayor empuje en la descentralización y orientación continua.