FLUJO PROCESO DE COMPRA

USUARIO SOLICITANTE
INICIO

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Requerimientos (1)

COMITÉ ABASTECIMIENTO
Análisis y Aprobación (2)

COMITÉ ADJUDICACIÓN

JURIDICA

DIRECTOR

PROVEEDOR

Sí Despacho al Usuario Existencia en Bodega (3) No Proceso de Compra (Ley de Compras) (4) 1 Sí

Aprueba No

FIN

Respuesta

Cuadro Comparativo de Precios

1

Facultad de Adjudicar Sí Acta de Adjudicación

No

Análisis y Adjudicación (5)

Resolución de Adjudicación

Revisión Resolución Adjudicación (6) Impresión Resolución Firmada

Proceso de Adjudicación / Orden de Compra (7)

Orden de Compra

FIN PROCESO DOCUMENTO DOCUMENTO ELECTRÓNICO ARCHIVO CONTABILIZACIÓN DECISIÓN 1 CONECTOR FLUJO DOCUMENTOS FLUJO DE INFORMACIÓN .SIGNIFICADO DE SIMBOLOGÍA UTILIZADA INICIO .

Por regla General todos los requerimientos son consolidados por el Departamento de Abastecimiento. postergará o rechazará el requerimiento. Si lo requerido se encuentra entre los bienes y servicios definidos por la institución y existe stocks en bodega. Dependiendo de la decisión del comité. considerando el envío de una copia de éste al Departamento de Abastecimiento. 3. se inicia el proceso de compras según la Ley de Compras. El mencionado Comité sesiona en forma semanal los días Miércoles entre las 10:00 y 11:30 y en forma excepcional si la situación así lo requiere. el Departamento de Abastecimiento efectuará lo siguiente. comunicará el resultado al requirente.DESCRIPCION PROCESO DE COMPRAS. la Sub Dirección de Recursos Físicos y Financieros autorizará de inmediato el proceso de Compra sin necesidad de evaluación en Comité. excepcionalmente se invita a un referente técnico para formar parte de este Comité si el proceso de compra en cuestión así lo amerita. 2. Si lo requerido no se encuentra en stock. modificará. • Si se rechaza la compra • Si posterga la compra • Si aprueba la precompra comunicará el resultado al requirente. Departamento de Abastecimiento inicia el proceso según la Ley de Compras. Jefe del Departamento de Abastecimiento. ya sea por el mismo medio o vía correo electrónico. La solicitud se dirige a la Sub Dirección de Recursos Físicos y Financieros mediante memorándum. Los integrantes permanentes del Comité de Abastecimiento son. . el Departamento de Abastecimiento despachará lo requerido y el ciclo concluye. el Sr. Comité analizará el requerimiento y aprobará. el Sr. Una vez consolidados los presenta al Comité de Abastecimiento para su análisis y aprobación. Si lo solicitado se refiere a un tema menor o es de carácter urgente. 1. En dicho Comité se analiza la pertinencia de la Compra y si existe financiamiento para esta solicitud. Sub Director de Recursos Físicos y Financieros quien lo preside. Jefe del Departamento de Finanzas y el Sr. El proceso se inicia por requerimientos que realicen las unidades solicitantes que se encuentran autorizadas.

ya sea por compras hechas a través del portal ChileCompra o por medio de alguna de las excepciones que la Ley de Compras indique se confecciona el Cuadro Comparativo de Precios correspondiente para ser analizado en conjunto a los otros aspectos asociados a la transacción. el Sr. asegurándose que la respectiva Resolución se haya confeccionado de acuerdo a la Ley de Compras Públicas y demás normativas correspondientes.4. Director y recepción de una copia de ésta en el Departamento de Abastecimiento. Para el caso de las excepciones a la Ley de Compras se opera de similar forma con la diferencia que el proceso de compras no contempla licitaciones como es el caso 5. Al igual que en el Comité de Abastecimiento. . Director formalice dicho documento por medio de su firma. Este Comité de Adjudicación lo conforman de manera permanente los miembros del Comité de Abastecimiento. se consolida la información. Jefe del Departamento de Finanzas y el Sr. procede al trámite siguiente. Si la Unidad de Compra no tiene facultades para adjudicar. esta acción se realiza en Comité de Adjudicación. también se considera la invitación del referente técnico según sea el bien o servicio a adquirir. La Unidad de Jurídica visa la Resolución. la imprime y la deja a disposición para que el Sr. 6. se procede a realizar el acto de Adjudicación al (los) proveedor(es) seleccionado a través del portal ChileCompra. Sub Director de Recursos Físicos y Financieros (quien lo preside). para que forme parte de la comisión de adjudicación. instancia en la cual se decide a que proveedor se realizará la adjudicación y la compra correspondiente. Si la Unidad de Compra tiene facultades delegadas para adjudicar. 7. Una vez confeccionada la Resolución. Posterior a la firma de la Resolución de compra por parte del Sr. en el mismo acto se envía la correspondiente Orden de Compra vía el portal. Una vez realizado el proceso de compra según la Ley de Compras Públicas y los procedimientos establecidos en forma interna. el Sr. ésta se envía a la Unidad de Jurídica para su revisión. Jefe del Departamento de Abastecimiento. se realizan todas las acciones para tener claridad y certeza a la hora de tomar la mejor decisión de compra. De este acto se emitirá un acta de adjudicación y el Departamento de Abastecimiento confeccionará la Resolución correspondiente. es decir.

En todos los casos de envío de Ordenes de Compra a los proveedores. el Departamento de Abastecimiento es el encargado de la coordinación para el despacho completo y oportuno de los bienes y/o prestaciones de servicios adquiridas.general. de esta forma dar cumplimiento a las necesidades de los diferentes Usuarios. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful