Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

Objetivo Estratégico: Atrair, Desenvolver e Reter Pessoas
Valor Hora Extra Per
Capita

Total Absoluto Horas
Extras

Custo Benefícios Por
Receita Bruta

Benefícios Per Capita

Benefícios - Folha de
Pagamento e Cesta de
Benefícios

Afastamentos

Média Salarial - SESI

Média Salarial - Áreas

Evolução Massa Salarial x
Receita Bruta

RNC Departamento
Pessoal

Integração - Prazo

Integração - Participação

Investimento em
Treinamentos

Investimento em
Treinamentos / Receita Bruta

Colaboradores Treinados

Horas de Treinamento

Eficácia do
Autodesenvolvimento

Tipos de Contratos

Tipos de Demissão

Produção Departamento
Pessoal

Total Processos Seletivos

Movimentação: Tempo Médio
e Tipos

Total de Processos Seletivos
Sem Aprovados

Rotatividade

Eficiência do Processo
Seletivo

Relatórios de SST Vencidos

Rotatividade x Salário

Nível de Atratividade do
Processo Seletivo

Facilitadores SST

Posição Salarial

Meios de Atração do Processo
Seletivo

Área:

Folha de Pagamento

Indicador:

Responsável:

Valor pago em horas extras per capita

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

R$

Fórmula:

R$ valor pago em horas extras / Total de colaboradores

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

6

6

6

2011

Jan-11

R$ 76.34

R$ 20.59

6

6

6

6

6

6

Feb-11

Mar-11

R$ 15.51
6

6/6/2011

R$ 27.56

6

Apr-11

May-11

R$ 18.29

R$ 46.00

6

6

Jun-11

6

Jul-11

6

Aug-11

6

Sep-11

6

Oct-11

6

Nov-11

6

Dec-11

6

6

Curto Prazo

R$ 160.00
R$ 140.00

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo

2010
R$ 134.49

Acumulado

Sérgio Flores - Ramal: 64706

R$ 50.00

R$ 46.00

R$ 45.00

R$ 134.49

R$ 40.00

R$ 120.00

R$ 35.00
R$ 100.00

R$ 30.00
R$ 76.34

R$ 80.00

R$ 25.00
R$ 20.00

R$ 60.00

R$ 27.56
R$ 20.59

R$ 18.29

R$ 15.51

R$ 15.00

R$ 40.00

R$ 10.00

R$ 20.00

R$ 5.00

R$ 0.00
2010

R$ 0.00

2011

Segmentação

Jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí

Jan-11

Feb-11

Feb-11

Mar-11

Mar-11

Apr-11

Apr-11

May-11

May-11

R$ 24.42

R$ 18.93

R$ 31.35

R$ 32.93

R$ 26.93

R$ 19.10

R$ 17.60

R$ 16.07

R$ 23.49

R$ 93.53

R$ 17.44

R$ 1.78

R$ 42.41

R$ 68.41

R$ 90.27

R$ 49.97

R$ 84.57

R$ 18.05

R$ 10.65

R$ 11.68

R$ 10.05

R$ 66.15

Regional Jaraguá do Sul

R$ 0.09

R$ 23.35

R$ 16.15

R$ 12.41

R$ 43.64

Regional Joinville

R$ 22.47

R$ 13.81

R$ 32.72

R$ 13.40

R$ 49.20

Regional Meio-Oeste

R$ 14.43

R$ 6.83

R$ 31.27

R$ 26.88

R$ 25.17

Regional Oeste

R$ 13.31

R$ 9.98

R$ 24.31

R$ 10.53

R$ 27.33

Regional Planalto Norte

R$ 10.97

R$ 0.33

R$ 26.26

R$ 7.19

R$ 21.19
R$ 32.18

Regional Extremo-Oeste

-

R$ -

Regional GCE

R$ 60.72

Regional Grande Florianópolis

Regional Rio do Sul

R$ -

R$ 3.97

R$ 20.16

R$ 29.37

R$ 7.19

R$ 2.12

R$ 4.23

R$ 4.49

R$ 4.80

SESI DR

R$ 17.86

R$ 0.77

R$ 1.66

R$ 1.18

R$ 72.33

Regional Sul

R$ 11.08

R$ 4.09

R$ 4.95

R$ 8.01

R$ 6.40

Regional Serrana

Jun-11

Jun-11

Jul-11

Jul-11

Aug-11

Aug-11

Sep-11

Sep-11

Oct-11

Oct-11

Nov-11

Nov-11

Dec-11

Dec-11

Área:
Indicador:

Folha de Pagamento

Responsável:

Horas Extras Pagas Per Capita

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

Valor absoluto
(Horas)

Fórmula:

Total horas extras mensais pagas

Periodicidade:

Mensal

Realizado

6

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

15.37

10.45

2.11

1.72

2.97

2.13

4.52

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Jun-11

6

Jul-11

6

Aug-11

6

Sep-11

6

Oct-11

6

Nov-11

6

Dec-11

6

6

Curto Prazo

Acumulado
7

18
16

6/6/2011

Desempenho no Curto Prazo

2010

6

Atualização:

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados

Sérgio Flores - Ramal: 64706

15.37

6

14
5

12

4.52

10.45
4

10
8

2.97

3

6

2.11

2.13

1.72

2

4

1

2
0
2010

0

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

*Meta de 6 horas por colaborador
Segmentação

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

Regional Blumenau

2.78

2.41

3.56

3.37

3.59

Regional Brusque/Itajaí

1.42

2.02

1.59

2.52

7.25

-

-

2.04

0.30

4.14

Regional GCE

6.10

7.85

9.62

6.49

10.35

Regional Grande Florianópolis

2.56

1.28

1.40

1.27

5.40

Regional Jaraguá do Sul

0.01

1.17

1.73

1.14

2.63

Regional Joinville

2.31

1.46

3.51

1.70

5.83

Regional Meio-Oeste

1.39

0.58

2.94

3.13

2.37

Regional Oeste

1.56

0.86

2.68

1.13

3.10

Regional Planalto Norte

1.21

0.05

2.59

1.02

2.60

-

0.58

1.91

3.00

2.41

Regional Serrana

0.31

0.17

0.52

0.41

0.46

SESI DR

0.73

0.10

0.16

0.14

3.77

Regional Sul

1.31

0.47

0.54

0.73

0.86

Regional Extremo-Oeste

Regional Rio do Sul

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Área:
Indicador:

Benefícios

Responsável:

Relação Benefícios - Folha de Pagamento / Receita Bruta

Segmentação:

Unidade de
Medida:

SESI

%

Fórmula:

(Total R$ pagos em benefícios / Total Receita Bruta)*100 ; (Total R$ Folha de Pagamento / Total Receita Bruta)*100

Periodicidade:

Mensal

Critério de
Análise:

Acumulado

Desempenho Acumulado*
2010

2011

Data

Relação Benefícios/Receita Bruta

3.24%

4.27%

Relação
Benefícios/Receita Bruta

17.97%

Acumulado

19.37%

Relação
Benefícios/Receita Bruta
19.37%
Relação Folha de
Pgto/Receita Bruta

20.00%
17.97%

Atualização

6/7/2011

Desempenho no Curto Prazo

Data

Relação Folha de Pgto/Receita Bruta

Tatiany Barão - Ramal: 64304

Jan-11

Relação Folha de
Pgto/Receita Bruta

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

4.12%

4.32%

4.20%

4.33%

4.38%

18.07%

19.41%

18.74%

20.86%

19.79%

Jun-11

Curto Prazo
Curto
Prazo

25.00%
30.00%

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Relação Benefícios/Receita Bruta
Relação Folha de Pgto/Receita Bruta

19.79%

20.00%
25.00%
15.00%

20.86%

15.00%
19.41%

20.00%
10.00%

18.07%

15.00%
5.00%

4.33%
20.86%

19.79%
18.74%

4.38%

10.00%
10.00%
0.00%
May-11

5.00%
5.00%

4.12%

4.32%

Jun-11

4.20%

4.33%

Jul-11

Aug-11

Sep-11

4.38%

4.27%
3.24%
0.00%

0.00%

-5.00%
2010

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Nov-11

Dec-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Benefícios

Responsável:

Benefícios Per Capita

Unidade de
Medida:

SESI

R$

Fórmula:

(Total R$ pagos em benefícios pela empresa / Total colaboradores)

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho Acumulado
Dados
R$ Benefícios

2010
R$ 240.29

Tatiany Barão - Ramal: 64304

Atualização:

Acumulado

6/8/2011

Desempenho no Curto Prazo
Jan-11

2011
R$ 293.93

R$ 289.58

Feb-11
R$ 291.85

Mar-11
R$ 294.83

Apr-11
R$ 286.06

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

R$ 307.34

Curto Prazo

Acumulado

Curto Prazo

R$ 350.00
R$ 350.00

R$ 350.00

R$ 340.00

R$ 293.93

R$ 300.00

R$ 330.00
R$ 300.00

R$ 307.34
R$ 289.58

R$ 291.85

R$ 294.83

R$ 286.06

R$ 320.00
R$ 250.00

R$
R$ 310.00
250.00

R$ 240.29

R$ 307.34

R$ 300.00
R$ 200.00

200.00
R$ 290.00
R$ 280.00
May-11

R$ 150.00

R$ 150.00

R$ 100.00

R$ 100.00

R$ 50.00

R$ 50.00

R$ 0.00

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

R$ 2010

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Área:

Benefícios

Indicador:

Responsável:

Benefícios Pagos pela Empresa x Folha de Pagamento

Segmentação:

Unidade de
Medida:

SESI

%

Fórmula:

(Total R$ pagos em benefícios pela empresa / Total R$ Folha de Pagamento) *100

Periodicidade:

Mensal

Critério de
Análise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010

2011

18.06%

22.07%

Atualização:

Pontual

6/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

25.00%

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

22.82%

22.23%

22.43%

20.74%

23.00%
22.50%
18.06%

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

22.13%

22.82%

22.07%
20.00%

Tatiany Barão - Ramal: 64304

22.23%

22.43%
22.13%

22.00%

15.00%

2010
2011

10.00%

21.50%
21.00%

20.74%

20.50%
5.00%

20.00%
19.50%

0.00%

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

4.52%
12.04%
28.62%
3.33%

23.62%

1.04%

26.83%

Vale Refeição
Plano de Assistência Médica
Plano Odontológico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxílio Creche
Diversos

Nov-11

Dec-11

Área:
Indicador:

SST

Responsável:

Afastamentos*

Segmentação:

Unidade de
Medida:

SESI

%

Fórmula:

(Total de Pessoas Afastadas Com Mais de 15 Dias/ Total de Colaboradores)*100

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2007
6.97%

2008
6.47%

8.00%

2010
8.36%

8.36%
6.47%

Atualização:

6/3/2011

Desempenho no Curto Prazo

2009
7.03%

2011
8.54%

Jan-11
7.91%

Acumulado
10.00%

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

9%

8.54%

8%

7.03%

6.00%
4.00%
2.00%

Feb-11
8.39%

Mar-11
6.51%

Apr-11
6.91%

May-11
6.93%

Jun-11

5.91%
5.43%
Curto
Prazo
4.71%
4.24%

3.54%

3.17%

3.50%

3.17%

5.12%

4.35%

4.32%

4.93%

4.57%

4.70%

7.06%

6.49%

7.03%

6.86%

5.40%

4.90%

4.31%

7%

8.29%

8%
6.66%

7.72%8%

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

5.17%

5.61%

0.00%

3.55%

0.00%

4.46%

4.70%

0.00%

4.50%

0.00%

7.49%

7.08%

7.47%

8.48%

5.67%

0.00%

4.39%

5.76%

6.49%

5.75%

0.00%

4.05%

0.00%

8.42%

7.43%

6.75%

7.07%

7.45%

0.00%

5.81%

0.00%

3.88%

4.49%

7%

9.15%

8.05%

7%
7.72%

6%

3.02%

1.18%

1.38%

0.71%

1.36%

1.42%

0.93%

0.92%

1.76%

0.00%

1.73%

0.00%

5%

5.49%

4.90%

4.84%

4.42%

4.52%

4.98%

3.60%

4.03%

3.30%

0.00%

1.05%

0.00%

4%

7.35%

6.69%

7.48%

7.59%

8.03%

7.78%

7.98%

7.54%

7.85%

0.00%

4.81%

0.00%

3%

5.34%

4.96%

5.80%

4.91%

5.09%

5.86%

5.85%

5.46%

6.04%

0.00%

4.81%

0.00%

7%

2%

0.00%

1%

-2.00%

0%
2008

2009

2010

2011

Jan-11

Segmentação

Jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste

Feb-11

Feb-11

Mar-11

Mar-11

Apr-11

Apr-11

May-11

May-11

8.94%

9.36%

8.13%

9.35%

9.40%

13.57%

13.25%

9.82%

10.18%

10.14%

3.44%

3.31%

5.48%

5.47%

2.55%

Regional GCE

11.71%

13.40%

10.41%

9.42%

9.49%

Regional Grande Florianópolis

16.14%

16.50%

13.96%

13.88%

14.02%

Regional Jaraguá do Sul

3.85%

4.09%

3.35%

2.20%

2.27%

Regional Joinville

4.74%

4.74%

3.55%

4.42%

4.44%

Regional Meio-Oeste

8.11%

8.55%

7.08%

7.66%

7.66%

Regional Oeste

5.41%

6.15%

5.09%

5.64%

5.56%

Regional Planalto Norte

5.03%

5.52%

3.65%

3.98%

4.10%

Regional Rio do Sul

1.88%

2.86%

2.22%

1.62%

1.60%

Regional Serrana

1.66%

1.60%

1.03%

2.44%

2.39%

SESI DR

9.23%

9.40%

4.78%

4.45%

4.47%

Regional Sul

4.68%

5.41%

3.57%

4.77%

4.73%

Jun-11

Jun-11

Jul-11

Jul-11

Aug-11

Aug-11

Sep-11

Sep-11

Oct-11

Oct-11

Nov-11

Nov-11

Dec-11

Dec-11

Área

Saúde

Educação

Lazer
Consultoria

Alimentação

Farmácia

Administração e Finanças

Recursos Humanos

Gestão Estratégica
Jurídico

Engenharia

MARKETING

Pesquisa e Desenvolvimento (CTS)
Pesquisa (NIP)

Adminstrativo Geral

Função
Dentista (4 Horas)
Fonoaudiologo
Médico Clinico (4 Horas)
Medico Clinico Geral
Tecnico Em Sst
Professor Anos Iniciais
Auxiliar De Apoio A Gestão
Professor Educação Infantil
Professor Eja
Instrutor
Merendeira
Mobilizador
Auxiliar De Sala
Auxiliar Pedagógico
Orientador De Atividades Físicas
Supervisor Atividades Físicas
Consultor
Assistente Social
Assistente Apoio A Gestão - Rc
Auxiliar De Copa E Cozinha
Nutricionista - Produção
Cozinheiro
Farmaceutico
Manuplador Alopático
Atendente De Fm
Analista Financeiro Jr
Analista Contábil
Analista Tributário
Analista R&S Jr
Selecionador
Analista Rh Jr
Analista Treinamento Jr
Analista Remuneração Jr
Analista Adm Pessoal Jr
Analista Planejamento Jr
Analista De Qualidade Jr
Advogado Administrativo Jr
Advogado Trabalhista Jr
Advogado Tributarista Jr
Engenheiro Jr
Arquiteto
Desenhista -Cad
Tecnico De Engenharia
Analista Comunicação Jr
Analista De Marketing Jr
Analista De Criação Jr
Analisa Propaganda E Publicidade
Desenvolvedor De Produto
Prospectador De Mercado
Gerente De Projetos
Analista De Pesquisa
Assistente De Pesquisa
Auxiliar De Serviços Gerais
Almoxarife
Recpcionista
Motorista
Oficial De Manutenção E Cons

Salário Inicial Média Mercado
de Mercado
R$ 2,809.00
R$ 3,511.00
R$ 983.18
R$ 1,348.63
R$ 4,000.00
R$ 5,889.00
R$ 4,000.00
R$ 5,889.00
R$ 2,080.00
R$ 2,543.00
R$ 1,182.00
R$ 1,844.00
R$ 671.00
R$ 868.00
R$ 805.90
R$ 1,157.27
R$ 1,470.00
R$ 2,047.00
R$ 1,239.00
R$ 1,758.00
R$ 762.00
R$ 1,094.00
R$ 1,524.00
R$ 1,838.00
R$ 642.00
R$ 807.00
R$ 1,038.00
R$ 1,372.00
R$ 1,185.00
R$ 1,366.00
R$ 1,229.00
R$ 1,579.00
R$ 2,080.00
R$ 3,117.00
R$ 943.00
R$ 1,231.00
R$ 1,030.00
R$ 1,388.00
R$ 629.00
R$ 755.99
R$ 1,785.00
R$ 2,202.00
R$ 762.00
R$ 1,094.00
R$ 1,888.00
R$ 2,464.00
R$ 1,030.00
R$ 1,116.00
R$ 916.00
R$ 1,065.00
R$ 1,555.00
R$ 1,996.00
R$ 1,544.00
R$ 1,911.00
R$ 1,544.00
R$ 1,911.00
R$ 1,237.00
R$ 1,625.00
R$ 875.00
R$ 1,133.00
R$ 1,592.00
R$ 1,897.00
R$ 1,625.00
R$ 2,022.00
R$ 1,628.00
R$ 1,925.00
R$ 1,342.00
R$ 1,734.00
R$ 1,494.00
R$ 2,118.00
R$ 1,594.00
R$ 2,051.00
R$ 1,652.00
R$ 2,365.00
R$ 1,524.00
R$ 1,934.00
R$ 1,859.00
R$ 2,349.00
R$ 3,556.00
R$ 4,664.00
R$ 1,959.00
R$ 2,424.00
R$ 914.00
R$ 1,173.00
R$ 1,877.00
R$ 2,960.00
R$ 1,048.00
R$ 1,540.00
R$ 1,545.00
R$ 2,035.00
R$ 1,317.00
R$ 2,108.00
R$ 1,930.00
R$ 2,346.00
R$ 3,605.00
R$ 4,556.00
R$ 4,474.00
R$ 5,567.00
R$ 5,028.00
R$ 6,341.00
R$ 2,059.00
R$ 2,627.00
R$ 863.00
R$ 1,385.00
R$ 670.00
R$ 775.00
R$ 614.89
R$ 858.00
R$ 650.00
R$ 803.00
R$ 813.00
R$ 1,023.00
R$ 892.00
R$ 1,275.00

Salário Inicial SESI
R$ 2,142.80
R$ 2,584.27
R$ 3,753.35
R$ 3.485,47+ PROD
R$ 1,260.60
R$ 1,737.22
R$ 781.15
R$ 1,028.28
R$ 1,737.22
R$ 3,398.26
R$ 679.00
R$ 1,118.48
R$ 735.77
R$ 1,118.48
R$ 1,804.94
R$ 2,034.36
R$ 3,092.42
R$ 1,563.38
R$ 1,118.48
R$ 650.00
R$ 1,700.02
R$ 652.82
R$ 1,804.94
R$ 829.33
R$ 650.00
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 1,118.48
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 1,601.45
R$ 2,584.27
R$ 2,584.37
R$ 2,584.37
R$ 4,632.50
R$ 4,632.50
R$ 1,118.48
R$ 1,118.48
R$ 2,584.37
R$ 2,584.37
R$ 2,584.37
R$ 2,584.37
R$ 2,584.37
R$ 5,298.28
R$ 3,928.48
R$ 2,584.37
R$ 1,118.48
R$ 679.00
R$ 667.00
R$ 679.00
R$ 679.00
R$ 781.15

Posição SESI /
Mercado
Abaixo
Acima
Abaixo
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Acima
Acima
Acima

No Mercado
Acima
Abaixo
No Mercado
No Mercado
Abaixo
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo

Área:

Plano de Cargos e Salários
Indicador:

Segmentação: SESI

Salário SESI x Salário Mercado

Unidade de Medida:

Responsável:
Fórmula:

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Comparativo entre salários praticados pelo SESI/SC e os salários praticados pelo Mercado

Periodicidade:

Critério de Análise: Pontual

Mensal
Comparativo Mercado x SESI

Área

Cargo

Auxiliar De Serivços Gerais
Administrativo

Auxiliar de Apoio à Gestão - TI
Recepcionista

Alimentação

Educação

Auxiliar De Copa E Cozinha
Cozinheiro
Almoxarife

Salário Inicial SESI

Posição SESI em Relação
ao Mercado

Salário Médio SESI

Salário Médio Mercado

R$ 650.00

R$ 650.00

R$ 775.00

R$ 1,118.48

R$ 1,118.48

R$ 996.00

Acima

R$ 780.00

R$ 803.00

No Mercado

R$ 765.00

Abaixo
Abaixo
Abaixo

R$ 679.00
R$ 650.00
R$ 652.82
R$ 649.89

Nutricionista I (Área de Produção)

R$ 1,700.18

Professor EJA
Auxiliar de Apoio A Gestão - Educação
Instrutor
Professor Anos Iniciais
Auxiliar Pedagógico
Merendeira
Mobilizador

R$ 1,737.22

Atendente De FM

R$ 650.00

R$ 717.50
R$ 961.21
R$ 764.26
R$ 1,937.62

R$ 1,737.22

R$ 1,094.00
R$ 856.00
R$ 2,202.00

Abaixo

R$ 1,838.00

No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo

R$ 1,065.00

Abaixo

R$ 2,047.00

R$ 781.15
R$ 3,398.26
R$ 1,737.22

R$ 781.17
R$ 3,398.26

R$ 868.00
R$ 1,758.00

R$ 1,737.22

R$ 1,844.00

R$ 1,118.48
R$ 679.00

R$ 1,125.93

R$ 1,372.00

R$ 741.48

R$ 1,118.18

R$ 1,118.18

R$ 848.41

Abaixo

R$ 1,094.00

Farmácia
Manipulador Alopático
Farmacêutico
Lazer

Sáude

Orientador De Atividades Físicas
Dentistas
Fonoaudiólogo
Auxiliar De Apoio A Gestão - Saúde
Técnico De Enfermagem
Médico Clínico
Auxiliar De Saúde

Abaixo
R$ 829.33
R$ 1,804.94
R$ 1,804.94

R$ 2,142.80
R$ 2,584.37
R$ 781.15
R$ 1,053.50
R$ 3,573.35
R$ 781.15

R$ 829.33

R$ 1,116.00

R$ 1,916.73

R$ 2,464.00

R$ 1,804.94

R$ 1,579.00

R$ 2,142.00
R$ 2,606.57
R$ 822.20
R$ 1,355.16

R$ 3,511.00
R$ 1,348.63
R$ 894.00
R$ 1,340.00

R$ 8,455.40
R$ 868.15

R$ 5,889.00
R$ 850.00

Abaixo

Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
No Mercado

Acima
Acima

eto Duartes - Ramal: 64348

cados pelo Mercado

Atualização:

3/9/2011

Relação Salário SESI x Salário Mercado
-16.13%
12.30%
-2.86%
-6.21%
-12.14%
-10.72%
-12.01%
-15.13%
-10.00%
93.30%
-5.79%
-17.94%
-32.22%
-39.16%
-20.34%

-25.69%
-22.21%
14.31%
-38.99%
93.28%
-8.03%
1.13%
43.58%
2.14%

Área:
Indicador:

Plano de Cargos e Salários

Responsável:

Salário Médio

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

R$

( Total salários do SESI/SC Sem Diretoria / Total de colaboradores )

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

2010
R$ 1,388.64

Jan-11

Feb-11

R$ 1,261.41

Mar-11

R$ 1,312.78

R$ 1,228.41

Apr-11

May-11

R$ 1,299.53

R$ 1,389.04

R$ 3,000.00

R$ 2,500

R$ 2,500.00

R$ 2,000

R$ 2,000.00

R$ 1,298

R$ 1,500.00

R$ 1,000

R$ 1,000.00

R$ 500

R$ 500.00

R$ 0

R$ 1,261.41

R$ 1,312.78

Jan-11

Feb-11

R$ 1,228.41

R$ 1,299.53

R$ 1,389.04

2011

Segmentação

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Mar-11

Apr-11

Apr-11

May-11

May-11

Regional Blumenau

R$ 1,276.48

R$ 1,321.25

R$ 1,293.37

R$ 1,297.51

R$ 1,390.69

Regional Brusque/Itajaí

R$ 1,085.16

R$ 1,248.35

R$ 1,223.05

R$ 1,252.78

R$ 1,336.48

R$ 1,164.28

R$ 1,156.78

R$ 1,151.44

R$ 1,234.42

R$ 737.99

R$ 738.92

R$ 739.64

R$ 794.88

Regional Grande Florianópolis

R$ 1,349.85

R$ 1,395.04

R$ 1,363.76

R$ 1,391.10

R$ 1,472.59

Regional Jaraguá do Sul

R$ 1,388.33

R$ 1,424.20

R$ 1,401.84

R$ 1,434.99

R$ 1,579.81

Regional Joinville

R$ 1,192.35

R$ 1,240.21

R$ 1,214.83

R$ 1,237.06

R$ 1,323.30

Regional Meio-Oeste

R$ 1,247.43

R$ 1,290.45

R$ 1,236.35

R$ 1,265.31

R$ 1,307.33

Regional Oeste

R$ 1,125.61

R$ 1,220.80

R$ 1,175.77

R$ 1,204.93

R$ 1,278.46

Regional Planalto Norte

R$ 1,038.62

R$ 1,056.58

R$ 1,036.75

R$ 1,113.62

R$ 1,194.27

Regional Rio do Sul

R$ 1,027.89

R$ 1,053.76

R$ 1,092.82

R$ 1,144.05

R$ 1,204.69

Regional Serrana

R$ 1,072.54

R$ 1,145.70

R$ 1,102.89

R$ 1,088.43

R$ 1,153.89

Regional Sede

R$ 3,542.48

R$ 3,563.25

R$ 2,467.13

R$ 3,338.13

R$ 3,595.89

Regional Sul

R$ 1,244.95

R$ 1,330.55

R$ 1,296.52

R$ 1,257.71

R$ 1,353.09

Regional GCE

Jul-11

R$ 0.00
2010

Regional Extremo-Oeste

Jun-11

Curto Prazo

Realizado

R$ 1,389

Acumulado

Desempenho no Curto Prazo

2011
R$ 1,298.23

R$ 3,000

R$ 1,500

Helena Neto - Ramal: 64348

Fórmula:

R$ 710.57

Jun-11

Jul-11

Jun-11

Aug-11

Jul-11

Sep-11

Oc

Helena Neto - Ramal: 64348
)
Atualização:

6/6/2011

zo

11

Aug-11

Aug-11

Sep-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Dec-11

Nov-11

Dec-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Plano de Cargos e Salários

Responsável:

Salário Médio
Unidade de
Medida:

Área

R$

Fórmula:

( Total salários por área / Total de colaboradores por área )

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

2010
R$ 1,388.64

Pontual

Desempenho no Curto Prazo

2011

Jan-11
R$ 1,261.41

R$ 1,261.41

R$ 1,450

R$ 1,400

Helena Neto - Ramal: 64348

Feb-11
R$ 1,312.78

Mar-11
R$ 1,309.56

Apr-11
R$ 1,299.53

May-11
R$ 1,389.04

Jun-11

Jul-11

R$ 1,450.00

R$ 1,400.00

R$ 1,389

R$ 1,350

R$ 1,350.00

R$ 1,300

R$ 1,300.00
R$ 1,261

R$ 1,389.04

R$ 1,312.78

R$ 1,309.56

Feb-11

Mar-11

R$ 1,299.53

R$ 1,261.41

R$ 1,250

R$ 1,250.00

R$ 1,200

R$ 1,200.00

R$ 1,150

R$ 1,150.00
2010

2011

Jan-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010
Segmentação

Apr-11

May-11

Administração

R$ 771.47

R$ 774.37

R$ 2,813.61

R$ 2,836.14

R$ 3,025.75

Consultoria

Jan-11

R$ 4,122.40

Feb-11

R$ 3,970.67

Mar-11

R$ 3,498.42

R$ 3,292.97

R$ 3,728.85

Educação

R$ 722.99

R$ 936.32

R$ 987.74

R$ 993.05

R$ 1,061.57

Farmácia

R$ 1,320.36

R$ 1,314.34

R$ 1,275.17

R$ 1,264.18

R$ 1,349.81

Lazer

R$ 1,321.73

R$ 1,428.02

R$ 1,331.51

R$ 1,275.60

R$ 1,347.49

Saúde

R$ 1,892.72

R$ 1,958.10

R$ 1,976.20

R$ 1,933.27

R$ 2,023.73

Alimentação

R$ 2,974.20

R$ 2,981.31

R$ 777.92

R$ 782.79

R$ 836.30

Jun-11

Jul-11

Sep-11

Oct-

Helena Neto - Ramal: 64348

Atualização:

Aug-11

Aug-11

Sep-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Sep-11

6/6/2011

Oct-11

Nov-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Dec-11

Nov-11

Dec-11

Área:
Indicador:

Plano de Cargos e Salários

Responsável:

Relação evolução massa salarial x Receita Bruta

Segmentação:

Fórmula:
Unidade de
Medida:

SESI

%

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Comparativo entre evolução da massa salarial mensal e evolução do faturamento bruto - Mês Base: Janeiro/2010
Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Pontual

Desempenho Acumulado

Expectativa de
disparidade:

Atualização:

6/6/2011

Evolução Salarial em relação a Receita

Dados

2010

2011

Mês

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Evolução
Massa Salarial

20.06%

6.11%

Evolução Massa Salarial

-16.01%

4.55%

1.50%

1.21%

6.58%

Receita Bruta

13.08%

4.53%

Evolução Receita Bruta

-12.03%

-2.66%

5.16%

-3.50%

5.82%

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Evolução Massa Salarial
Receita Bruta

Curto Prazo

Row 9
Row 12

10.00%

25.00%

5.00%

4.55%

6.58%
5.82%

5.16%

20.06%
1.50%

1.21%

0.00%
-2.66%

15.00%
13.08%

-3.50%

-5.00%

10.00%
-10.00%
-12.03%

6.11%
4.53%

5.00%

-15.00%
-16.01%

0.00%
2010

Dec-11

###

Acumulado

20.00%

Nov-11

2011

-20.00%
Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Área:
Indicador:

Plano de Cargos e Salários

Responsável:

Rotatividade

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

%

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2009

2010

2011

45.00%

46.83%

18.91%

40.07%

50.00%

Expectativa
Indicador:

Acumulado

Atualização:

5/9/2011

Desempenho no Curto Prazo

40.07%

Jan-11
2.84%

Feb-11
7.34%

Mar-11
10.98%

Apr-11
14.43%

May-11
18.91%

40.07%
20.00%

40.07%

40.07%

40.07%

40.07%

45.00%

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

40.07%

40.07%

40.07%

40.07%

40.07%

40.07%

40.07%

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

18.91%

46.83%
45.00%

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

18.00%

40.00%

16.00%

35.00%

14.00%

30.00%

12.00%

25.00%

10.00%

14.43%

18.91%

20.00%

10.98%

8.00%

15.00%

6.00%

10.00%

4.00%

5.00%

2.00%

0.00%

7.34%

2.84%

0.00%
2009

2010

2011

Jan-11

Segmentação

Feb-11

Mar-11

Apr-11

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Regional Blumenau

4.01%

8.59%

12.40%

15.46%

18.89%

Regional Brusque/Itajaí

2.57%

6.31%

10.98%

14.72%

17.48%

Regional Extremo-Oeste

2.69%

7.74%

11.11%

16.50%

22.90%

Regional GCE

4.63%

12.18%

17.50%

21.44%

30.86%

Regional Grande Florianópolis

1.38%

3.54%

6.50%

11.61%

15.36%

Regional Jaraguá do Sul

3.51%

12.87%

14.04%

18.13%

22.81%

Regional Joinville

2.29%

6.38%

11.13%

14.73%

19.97%

Regional Meio-Oeste

2.56%

7.26%

9.40%

11.97%

16.67%

Regional Oeste

2.75%

4.59%

8.56%

11.31%

14.68%

Regional Planalto Norte

2.16%

6.48%

9.50%

11.66%

14.04%

Regional Rio do Sul

1.74%

9.30%

12.21%

15.70%

20.35%

Regional Serrana

1.55%

5.67%

9.28%

11.34%

11.86%

SESI DR

1.48%

2.21%

5.90%

7.38%

9.23%

Regional Sul

0.92%

5.73%

11.24%

14.91%

16.48%

May-11

Jun-11

Jun-11

Jul-11

Jul-11

Aug-11

Aug-11

Dec-11

Dec-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Ambiência

Responsável:

Integração institucional - Participação
Unidade de
Medida:

Regional

%

Fórmula:

( Número de assinaturas do registro de participação / Número de Colaboradores Admitidos no período ) *100

Periodicidade:

Mensal

Realizado

2010

2011

73.76%

60.60%

Atualização:

6/6/2011

Desempenho no Curto Prazo
Jan-11
33.09%

Feb-11
65.68%

Mar-11
69.57%

Apr-11
72.81%

May-11
85.28%

Jun-11

Acumulado

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Curto Prazo

100%

100.00%

90%
80%

Expectativa
Indicador:

Critério de Análise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

90.00%

85.28%

80.00%

74%

70%

70.00%
61%

60%

65.68%

69.57%

72.81%

60.00%

50%

50.00%

40%

40.00%

30%

30.00%

20%

20.00%

10%

10.00%

0%

33.09%

0.00%
2010

2011

Jan-11

Segmentação

Jan-11

Feb-11

Feb-11

Mar-11

Mar-11

Apr-11

Apr-11

May-11

May-11

0.00%

93.10%

65.22%

83.87%

100.00%

0.00%

50.00%

100.00%

55.00%

100.00%

80.00%

100.00%

87.88%

95.45%

0.00%

100.00%

50.00%

73.91%

18.18%

Regional Jaraguá do Sul

33.33%

100.00%

85.71%

70.00%

100.00%

Regional Joinville

42.85%

29.17%

26.67%

41.94%

50.00%

Regional Meio-Oeste

28.57%

100.00%

11.11%

62.50%

37.50%

47.06%

100.00%
25.00%
66.67%
50.00%
100.00%
100.00%

57.14%
100.00%
70.00%
100.00%
100.00%
0.00%
90.48%

90.91%
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
40.00%
35.29%

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

70.96%

35.71%
100.00% 68.75%
0.00%
50.00% 0.00%

80.00%
55.56%

62.96% -

Jun-11

Jun-11

Jul-11

Jul-11

Aug-11

Aug-11

Sep-11

Sep-11

Oct-11

Oct-11

Nov-11

Nov-11

Dec-11

Dec-11

Área:
Indicador:

Ambiência

Responsável:

Integração institucional - Prazo

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

Dias

Fórmula:

( Data de participação integração - Data de admissão)

Periodicidade:

Mensal

Realizado

Atualização:

6/6/2011

Desempenho no Curto Prazo

2010

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

38

33

34

32

35

32

34

Acumulado
40

Expectativa
Indicador:

Critério de Análise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Curto Prazo
50

38

35

45

33

40

30

34

35

25

35
32

32

34

30

20

25
20

15

15

10

10

5

5

0

0
2010

2011

Jan-11

Segmentação

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Jun-11

Jul-11

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

-

47

38

32

52

Regional Brusque/Itajaí

-

50

34

51

50

Regional GCE

9

1

1

3

1

Regional Grande Florianópolis

-

39

45

22

38

Regional Blumenau

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

6

2

2

2

23

116

31

22

14

38

4

17

37

45

49

27
17
76
16
-

14
47
65
36

21
35
32
43
128
23
-

15
11
117
44
32
27
33

27
10
78
11
24
16
57

Aug-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Nov-11

Dec-11

Dec-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Treinamento e Desenvolvimento
Colaboradores treinados
SESI

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010

2011

77.72%

27.06%

Acumulado
90.00%
80.00%

77.72%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

27.06%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2010

2011

senvolvimento

Unidade de
Medida:

Dias

Fórmula:

( Total colaborador

Periodicidade:

Mensal

ado
Jan-11
2.76%

Feb-11
8.78%

Mar-11
9.99%

12.00%
9.99%

10.00%
8.78%

8.3

8.00%

6.00%

27.06%

4.00%
2.76%
2.00%

0.00%
2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr

Responsável:

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

al colaboradores treinados / Total colaboradores ) *100
Expectativa
Indicador:

Critério de Análise: Pontual

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo
Apr-11
8.33%

May-11
11.12%

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Curto Prazo
11.12%

9.99%

Mar-11

8.33%

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

D

4226

Atualização:

Nov-11

Nov-11

6/10/2011

Dec-11

Dec-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Treinamento e Desenvolvimento

Responsável:

Horas Treinamento Per Capita
Unidade de
Medida:

SESI

Dias

Fórmula:

Total absoluto Horas Treinamento Per Capita

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo

2010

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

23.57

4.43

0.91

0.57

1.24

0.66

1.35

Acumulado
25.00

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Curto Prazo
1.60

23.57

1.35

1.40
1.24

20.00

1.20
1.00

15.00

0.91

0.80
10.00

0.66
0.57

0.60
4.43

5.00

0.40
0.20

0.00

0.00
2010

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Cristina Battisti - Ramal: 64226

Atualização:

5/9/2011

zo
Sep-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Oct-11

Nov-11

Nov-11

Dec-11

Dec-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Treinamento e Desenvolvimento
Eficácia do Autodesenvolvimento
SESI

Desempenho Acumulado
Autodesenvolvimento
Realizado

1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
2010

2010
Err:509

Unidade de
Medida:

%

Fórmula:

(Total de pessoas que receb
progressão) *100

Periodicidade:

Pontual

2011
Err:509

70.00%

66.67%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2011

Salarial

Responsável:

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

al de pessoas que recebem autodesenvolvimento/ Total de pessoas que recebem autodesenvolviment
ressão) *100
Critério de Análise: Acumulado

Atualização:

6/9/2011

Tipo de Progressão
Tipo de
Progressáo

Salarial

Funcional

Funcional e
Salarial

%

66.67%

6.22%

20.44%

66.67%

20.44%

6.22%

Salarial

Funcional

Funcional e Salarial

senvolvimento e tiveram

2011

20.44%

nal e Salarial

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento
Área

Total R$ investido em treinamento pelo SESI/SC

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

Acumulado

Atualização:

Desempenho por Área

R$ 2,038,636.00

R$ 2,347,690.00

R$ 1,762,948.05

R$ 1,911,664.13

R$ 311,957.58

R$ 3,000,000
R$ 2,608,052.76
R$ 2,494,000.00

R$ 2,500,000

R$ 2,347,690
R$ 2,195,756.00

Diretoria Exec.
R$ 105,000.00

Marketing
R$ 55,000.00

CAF
R$ 65,000.00

R$ 14,519.07

R$ 11,736.36

R$ 10,100.42

15965.54
31917
48098.98
R$ 350,000.00
17727.16
31628.16
R$ 300,000.00

R$ 2,264,644.00

R$ 2,038,636

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16

CDH
R$ 65,400.00

ENG
R$ 21,000.00

CTI
R$ 47,500.00

CFM
R$ 242,000.00

CAN
R$ 266,900.00

CRC
R$ 128,540.00

CTS
R$ 58,850.00

CGE
R$ 35,700.00

CED
R$ 288,524.00

CSU
R$ 203,500.00

CLA
R$ 180,000.00

-

R$ 3,125.70

R$ 83,953.83

R$ 44,073.75

R$ 25,978.93

R$ 15,783.33

R$ 15,783.33

R$ 54,047.02

R$ 7,233.77

R$ 2,875.17

R$ 10,345.63

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16
175361.22
99964.91
85576.22
68180.36
21031.36
205712.77
150968.55
171511.75
12074.49

R$ 250,000.00

R$ 2,000,000

R$ 1,911,664
R$ 1,762,948

R$ 200,000.00

R$ 1,615,412.00
R$ 150,000.00

R$ 1,500,000

R$ 105,000.00
R$ 100,000.00
R$ 65,000.00

R$ 65,400.00

R$ 50,000.00

2007

2008

2009

2010

2011

R$ 10,100.42

Segmentação

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Diretoria Executiva

R$ 4,040.50

R$ 628.00

-

R$ 8,592.93

R$ 1,257.64

Marketing

R$ 7,422.75

R$ 763.66

-

R$ 3,320.00

R$ 229.95

CAF

R$ 270.00

-

R$ 4,247.79

R$ 845.58

R$ 4,737.05

CDH

R$ 1,412.75

R$ 941.38

-

R$ 5,259.00

R$ 2,732.50

ENG

-

-

-

-

-

CTI

-

R$ 210.00

R$ 935.70

-

R$ 1,980.00

CFM

R$ 4,800.00

R$ 12,098.95

R$ 38,644.52

R$ 25,080.65

R$ 3,329.71

CAN

R$ 2,658.90

R$ 169.73

-

R$ 19,388.39

R$ 21,078.23

CRC

-

R$ 6,162.35

R$ 6,630.77

R$ 8,049.24

R$ 5,136.57

CTS

R$ 8,322.46
R$ 422.75
R$ 14,289.41
R$ 636.00
-

R$ 1,622.00
R$ 19,759.59
-

R$ 778.50
R$ 867.81
R$ 10,925.47
R$ 3,961.60
-

R$ 3,602.97
R$ 188.35
R$ 4,432.54
R$ 465.00
-

R$
R$
R$
R$
R$

R$ 3,444.99

R$ 360.00

R$ 2,800.42

R$ 6,418.85

R$ 8,906.26

CGE
CED
CSU
CLA
NIP
Corporativo

15965.54
15965.54
15965.54
31917
31917
31917
48098.98
48098.98
48098.98
17727.16
17727.16
17727.16
31628.16
31628.16
31628.16
175361.22
175361.22
175361.22
R$ 266,900.00
99964.91
99964.91
99964.91
R$ 242,000.00
85576.22
85576.22
85576.22
68180.36
68180.36
68180.36
21031.36
21031.36
21031.36
205712.77
205712.77
205712.77
150968.55
150968.55 R$ 128,540.00
150968.55
171511.75
171511.75
171511.75
12074.49
12074.49
12074.49
R$ 83,953.83

2011 - Áreas

R$ 47,500.00

R$ 21,000.00
R$ 10,345.63

CDH

CAF

R$ 311,958

R$ 0

R$ 11,736.36

Marketing

R$ 0.00

R$ 500,000

Diretoria Exec.

R$ 14,519.07

2,235.90
4,775.17
4,640.01
2,171.17
2,875.17
-

R$ 44,073.75

Jun-11

Jul-11

Aug-11

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16
175361.22
99964.91
85576.22
68180.36
21031.36
205712.77
150968.55
171511.75
12074.49

15965.54
15965.54
31917
31917
48098.98
48098.98
17727.16
17727.16
31628.16
31628.16
R$ 288,524.00
175361.22
175361.22
99964.91
99964.91
85576.22
85576.22
68180.36
68180.36
R$ 203,500.00
21031.36
21031.36
205712.77
205712.77
150968.55
150968.55
171511.75
171511.75
12074.49
12074.49

R$ 58,850.00
R$ 25,978.93

R$ 3,125.70

ENG

R$ 55,000.00

R$ 1,000,000

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16
175361.22
99964.91
85576.22
68180.36
21031.36
205712.77
150968.55
171511.75
12074.49

Sep-11

NIP
R$ 19,400.00
-

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16
175361.22
99964.91
85576.22
68180.36
21031.36
205712.77
150968.55
171511.75
12074.49

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16
175361.22
99964.91
85576.22
68180.36
21031.36
205712.77
150968.55
171511.75
12074.49

R$ 54,047.02

R$ 35,700.00
R$ 15,783.33
R$ 15,783.33

Oct-11

15965.54
31917
48098.98
17727.16
31628.16
175361.22
99964.91
85576.22
68180.36
21031.36
R$ 180,000.00
205712.77
150968.55
171511.75
12074.49

Nov-11

R$ 7,233.77

Dec-11

R$ 2,875.17

CLA

Realizado

2011
R$ 2,608,052.76

CSU

2010
R$ 2,494,000.00

CED

2009
R$ 2,264,644.00

CGE

2008
R$ 2,195,756.00

CFM

2007
R$ 1,615,412.00

CTI

Dados
Orçado

R$ 19,400.00

NIP

Desempenho Acumulado

5/1/2011

CTS

Segmentação:

Responsável:
Fórmula:

CRC

Indicador:

CAN

Área:

Row 9
Row 10

Área:

Treinamento e Desenvolvimento
Indicador:

Investimento em Treinamento em Relação a Receita
Bruta

Segmentação:

SESI

Responsável:

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Fórmula:

( Total R$ investido em treinamento SESI/SC / Receita Bruta )*100

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Pontual

Desempenho no Curto Prazo
Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

0.13%

0.12%

0.19%

0.24%

0.17%

36,835,704.92
1.00%

0.05%

31,080,638.30

###

0.05%

0.05%

34,058,568.82

0.05%

36,170,259.21

Jun-11
36,248,905.76

0.05%

Jul-11
37,510,219.47

0.05%

0.05%

Aug-11
42,256,619.25

0.05%

Sep-11
R$ 39,591,858.74

0.05%

Oct-11
R$ 42,681,540.74

0.05%

0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%

0.24%
0.19%
0.13%

0.12%

Jan-11

Feb-11

0.17%

0.10%
0.00%
Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

essandra Battisti - Ramal: 64226

Atualização:

Oct-11

6/7/2011

Nov-11

Dec-11

0.05%

0.05%

Nov-11

Dec-11

Processo:
Indicador:

Total de processos de Não-Conformidade Departamento Pess

Segmentação:

Desempenho Acumu
Admissão

2010
Movimentação

Demissão

13.32%

7.93%

7.49%

14.00%

13.32%

12.00%
10.00%
7.93%

8.00%
6.62%
6.00%

4.7
4.00%
2.00%
0.00%
Admissão

Movimentação

Segmentação
Regionais

Jan-11

Admissão

Movimentação

Regional Blumenau

0.00%

0.00%

Regional Brusque/Itajaí

0.00%

0.00%

Regional Extremo-Oeste

0.00%

0.00%

Regional GCE

0.00%

0.00%

Regional Grande Florianópolis

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

Regional Jaraguá do Sul

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentação
Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jul-11

Admissão

Movimentação

artamento Pessoal
Regional

mpenho Acumulado
Admissão

2011
Movimentação

Demissão

6.62%

4.70%

4.03%

2010
2011

7.49%

4.70%

ovimentação

4.03%

Demissão

Feb-11
Demissão

Admissão

Movimentação

0.00%

8.70%

0.00%

0.00%

5.56%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.69%

0.00%

0.00%
0.00%

15.38%

0.00%

5.56%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

4.17%
13.33%
0.00%
0.00%
0.00%
16.67%
0.00%
4.35%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Aug-11

Demissão

Admissão

Movimentação

Departamento Pessoal

Unidade de Medida:

Jan-11
Admissão
-

Feb-11

Movimen tação
-

Demissão
-

Admissão
5.56%

Jul-11
Admissão

Aug-11

Movimen tação

Demissão

Admissão

18.00%
16.00%
14.00%
11.16%

12.00%
10.00%
7.17% 7.66%

8.00%
6.00%

5.56%

4.00%
2.00%
0.00%
Admissão

Mar-11

Apr-11

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

9.09%

0.00%

5.56%

10.00%

0.00%

0.00%

21.74%

0.00%

5.00%

0.00%

0.00%

0.00%

9.09%

10.00%

0.00%

33.33%

3.51%

26.32%

13.33%

9.09%

0.00%
0.00%

11.11%

33.33%

21.74%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

10.00%

4.17%
0.00%
0.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
0.00%

7.14%

0.00%
0.00%
6.67%
11.11%
0.00%
36.36%
8.00%

0.00%
5.41%
0.00%
55.17%
0.00%
11.76%
0.00%
10.00%

4.35%
0.00%
7.69%
9.09%
20.00%
0.00%
0.00%
4.17%

12.90%
0.00%
11.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
18.18%

Sep-11
Demissão

Admissão

Movimentação

Oct-11
Demissão

Admissão

Valor absoluto

Feb-11
Movimen tação
-

Total de RNC / Tota

Periodicidade:

Mensal

Mar-11
Demissão
4.70%

Admissão
7.17%

Aug-11
Movimen tação

Fórmula:

Movimen tação
11.32%

Ap
Demissão
6.81%

Admissão
7.66%

Sep-11
Demissão

Admissão

Movimen tação

Oc
Demissão

Admissão

15.76%

11.32%
7.92%

são

Movimen tação

Apr-11

May-11

Jun

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

14.29%

0.00%

20.00%

4.55%

0.00%

11.11%

0.00%

13.33%

3.85%

0.00%

9.09%

0.00%

18.52%

16.00%

0.00%

0.00%

4.17%

8.33%

3.13%

3.64%

2.17%

0.00%
0.00%

10.53%

4.35%

0.00%

8.33%

9.52%
0.00%

33.33%

Admissão

7.32%
14.29%
10.00%
33.33%
3.23%
0.00%
0.00%
10.26%

4.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
12.50%

9.68%
0.00%
0.00%
9.09%
0.00%
20.00%
0.00%
22.22%

Oct-11

Movimentação

23.33%
28.57%
9.52%
23.08%
0.00%
50.00%
5.00%
35.14%

12.50%
9.09%
0.00%
7.14%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%

Nov-11
Demissão

Admissão

Movimentação

De
Demissão

Admissão

Responsável:

Priscila Janning - Ramal: 64241

de RNC / Total de Processos
Critério de Análise:

Acumulado

Apr-11
Movimen tação
7.92%

May-11
Demissão
2.21%

Admissão
11.16%

Oct-11
Movimen tação

Atualização:

Jun-11

Movimen tação
15.76%

Demissão
5.06%

Nov-11
Demissão

Admissão

Dec-11

Movimen tação

Demissão

6.81%
5.06%

4.70%
2.21%

Demissão

Jun-11

Movimentação

Admissão

Acumulado 1º Semestre
Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

5.00%

3.11%

4.04%

8.99%

2.27%

1.33%

5.68%

5.67%

1.47%

5.77%

3.21%

6.56%

11.96%

4.95%

2.50%

4.26%

2.50%

0.00%

Admissão

7.81%
3.70%
1.64%
2.99%
2.08%
6.25%
12.50%
11.34%
Dec-11

Movimentação

2.63%
8.20%
3.23%
19.01%
0.99%
6.67%
1.04%
5.32%

5.74%
2.56%
2.13%
4.76%
8.57%
4.35%
0.00%
4.11%

Acumulado 2010
Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

1

6/6/2011

Jun-11
Movimen tação

Demissão

Dec-11
Movimen tação

Demissão

Processo:

Departamento Pessoal

Indicador:
Segmentação:

Regional

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado

Jan-11

Admissão

2010
Movimentação

Demissão

Admissão

2011
Movimentação

Demissão

2645

6544

2215

1164

2552

1011

7000

Valor absoluto

Fórmula:

Numero absoluto processo admissão

Periodicidade:

Mensal

Feb-11

Admissão
178

Movimen tação
969

Admissão

Movimen tação

Demissão
161

Admissão
253

Movimen tação
535

Demissão

Admissão

Movimen tação

Jul-11

Mar-11
Demissão
241

Admissão
265

Movimen tação
371

Demissão

Admissão

Movimen tação

Aug-11

Critério de Análise:

Priscila Janning - Ramal: 64241

Acumulado

Atualização:

Apr-11
Demissão
191

Admissão
235

Movimen tação
366

Demissão

Admissão

Movimen tação

Sep-11

May-11
Admissão
233

Movimen tação
311

Demissão

Admissão

Movimen tação

Oct-11

Demissão
237

Admissão

Movimen tação

Demissão

Admissão

Movimen tação

Nov-11

5500

2000

5000

1800

4500

1600

4000

1400

3500
2645

1200

2552

2500

969

1000

2215

800

2000
1500

1164

1011

1000

400

500

200

0
Admissão

Movimentação

Segmentação
Regionais

Admissão

178

265

253

371
235

366

233

311
161

241

191

181

237

0

Demissão

Jan-11

535

600

Admissão

Feb-11

Mar-11

Movimen tação

Apr-11

May-11

Demissão

Jun-11

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Regional Blumenau

21

72

24

23

81

22

25

54

20

31

28

16

20

22

18

120

257

100

Regional Brusque/Itajaí

12

105

14

18

36

16

23

17

20

21

36

16

15

26

12

89

220

14

57

10

16

15

15

14

22

10

17

22

16

27

25

19

88

141

70

Regional GCE

31

51

31

39

49

47

57

19

30

33

36

24

48

32

55

208

187

187

7
6
22
7
9
17
3
3
4
4

14

13
16
25
11
5
22
13
13
2
21

18

24

46

23

202

11

16

48
37
22

15
9
8

29
13
17

11
25

18
40

21
8
32
11
11
28
8
1
5
8

93

7

26
7
22
6
9
9
6
4
4
16

19

28

15
2
23
5
13
11
5
3
10
24

23

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentação
Regionais

19
8
14
14
11
11
5
5
4
9

83
1
183
34
42
50
22
16
31
222

18

Movimentação

53

24
15
14

78
16
19

20
17
6

22
29
43

6
23

11
57

Jul-11

Admissão

Eduardo de Borba:
13 Folha Normal26
1 Folha Complementar

9

Aug-11

Demissão

Admissão

Movimentação

10

3

31
8
9

41
14
20

10
9
8

15
31
19

3
22

16
39

Sep-11

Movimentação

12
30
21
21

11
8
5

26
6
10

8
18

20
37

Oct-11

Movimentação

Movimentação

80

39

380
122
124

124
40
47

67
48
32

142
101
105

87
35
24

32
97

96
395

25
73

Dec-11

Movimentação

Acumulado 2010

Movimentação

120

257

Demissão
100

89
208
93

220
187
202

78
187
82

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste

47
128
54

80
380
122

39
124
40

Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul

61
67
48

124
142
101

47
87
35

Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

32
32
97

105
96
395

24
25
73

Demissão

Admissão

82

47
128
54
61

Admissão

Demissão

Admissão

78

Regional Blumenau

Demissão

Admissão

Nov-11

Demissão

Regional Brusque/Itajaí
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis

Demissão

Admissão

4
31
8
11

Movimentação

Acumulado 1º Semestre

Regional Extremo-Oeste
Regional Grande Florianópolis

Admissão

Demissão

Demissão

Dec-11

2010
2011

6000

6/6/2011

Jun-11

Demissão
181

6544

6500

3000

Responsável:

Total de processos do Departamento Pessoal

Demissão

Processo:

Departamento Pessoal

Indicador:

Responsável:

Tempo Médio Processo de Movimentação e Tipos de Movimentação

Segmentação:

Fórmula:

Unidade de
Medida:

Regional

Dias

Priscila Janning - Ramal: 64241
(Data de Efetivação da Movimentação - Data de Solicitação da Movimentação) e Tipos de Movimentação

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise

Acumulado

Desempenho Acumulado
2010

10

10

10

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

11

9

9

9

10

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

10

12

Acumulado
30

6/6/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
Movimentação

9

Atualização:

10

10

10

10

11
11

10

10
99

25

9

10
9

9

10

10

10

10

10

9

8
20

Movimentação
6
6

15
15
10
10

9

Row 9

4
4

9.6

9

2
2

5
5
0
0
2010

0
0

2010

2011

Segmentação

Média Dias

Regional Blumenau

10

Abertura de
Vaga

Regional Extremo-Oeste

9

17.68%

Regional Brusque/Itajaí

13

Regional GCE

9

Regional Grande Florianópolis

8

Regional Jaraguá do Sul

9

Regional Joinville

8

Regional Meio-Oeste

12

Regional Oeste

16

Regional Planalto Norte

10

Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

11
13
5
13

Jan-11
Jan-11

Alteração de
Alteração de
Carga
Alteração de Turno
centro de custo
Horária

16.40%

5.47%

4.18%

Feb-11
Feb-11

Mar-11
Mar-11

Apr-11
Apr-11

May-11
May-11

Jun-11

Jun-11

Jul-11

Jul-11

Aug-11

Aug-11

Sep-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11
Oct-11

Dec-11
Nov-11

Dec-11

Tipos de Movimentação - Abril/2011
Alteração Funcional

Enquadramento

Insalubridade

Periculosidade

Progressão Funcional

Progressão
Salarial

Quebra de Caixa

Redução da
Carga Horária

Revisão de Tabela

Salário
Substituição

Transferência

2.57%

0.96%

8.36%

0.32%

10.93%

12.22%

5.47%

0.32%

0.00%

3.22%

11.90%

11.90%
17.68%
3.22%
0.32%
5.47%

16.40%

12.22%

5.47%
10.93%
0.32%

4.18%
8.36%

0.96% 2.57%

Abertura de Vaga
Alteração de Carga Horária
Alteração de centro de custo
Alteração de Turno
Alteração Funcional
Enquadramento
Insalubridade
Periculosidade
Progressão Funcional
Progressão Salarial
Quebra de Caixa
Redução da Carga Horária
Revisão de Tabela
Salário Substituição
Transferência

Processo:

Admissão
Indicador:

Responsável:

Tipos de Contratos

Fórmula:

Segmentação:

Regional

Unidade de Medida:

Desempneho Acumulado

%

Jan-11

2010

2011

Indeterminado

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial

65.22%

34.78%

18.90%

68.36%

31.64%

15.39%

Determinado

62.92%

37.08%

Indeterminado

Determinado

Periodicidade:

Feb-11
Emergencial*

Indeterminado

Determinado

21.35%

66.27%

33.73%

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Jul-11

Mensal

Critério de Análise:

Mar-11
Emergencial*

Indeterminado

Determinado

21.43%

66.04%

33.96%

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Aug-11

Acumulado

Apr-11
Emergencial*

Indeterminado

Determinado

19.62%

69.36%

30.64%

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Sep-11

Data de Atualização:

May-11
Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Indeterminado

Determinado

5/31/2011

Jun-11
Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

8.94%

Oct-11

Nov-11
Emergencial*

Dec-11
Emergencial*

100.00%
90.00%

100.00%

80.00%
70.00%

90.00%

68.36%

65.22%

80.00%

60.00%

70.00%
2010
2011

50.00%
40.00%

34.78%

66.27%

66.04%

69.36%

50.00%
37.08%

40.00%

30.00%

33.73%

33.96%

30.00%

18.90%

20.00%

62.92%

60.00%

31.64%
15.39%

30.64%
21.35%

20.00%

10.00%
Indeterminado

Determinado

Indeterminado

Determinado

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentação
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Jan-11

Indeterminado
57.14%
33.33%
64.29%
67.74%
36.84%
62.50%
85.71%
78.57%
63.64%
90.91%
60.00%
60.00%
50.00%
66.67%

Determinado
42.86%
66.67%
35.71%
32.26%
63.16%
37.50%
14.29%
21.43%
36.36%
9.09%
40.00%
40.00%
50.00%
33.33%

Indeterminado

Determinado

Feb-11

42.86%
25.00%
21.43%
0.00%
57.89%
0.00%
0.00%
7.14%
27.27%
9.09%
40.00%
0.00%
50.00%
33.33%

Indeterminado
52.17%
38.89%
68.75%
84.62%
53.85%
83.33%
95.83%
80.00%
35.71%
80.00%
29.41%
66.67%
66.67%
56.52%

Emergencial

Indeterminado

Emergencial

Jul-11

19.62%

0.00%

Emergencial

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Segmentação

21.43%

8.94%

10.00%

0.00%

Determinado
47.83%
61.11%
31.25%
15.38%
46.15%
16.67%
4.17%
20.00%
64.29%
20.00%
70.59%
33.33%
33.33%
43.48%

Mar-11

39.13%
38.89%
18.75%
2.56%
46.15%
16.67%
0.00%
6.67%
21.43%
5.00%
64.71%
16.67%
33.33%
26.09%

Indeterminado
76.00%
69.57%
78.57%
64.91%
33.33%
57.14%
92.86%
44.44%
43.75%
66.67%
33.33%
62.50%
100.00%
64.00%

Determinado
24.00%
30.43%
21.43%
35.09%
66.67%
42.86%
7.14%
55.56%
56.25%
33.33%
66.67%
37.50%
0.00%
36.00%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

Aug-11

Determinado

Apr-11

8.00%
4.35%
7.14%
14.04%
66.67%
42.86%
0.00%
44.44%
43.75%
6.67%
66.67%
37.50%
0.00%
16.00%

Indeterminado
77.42%
76.19%
76.47%
54.55%
86.96%
70.00%
74.19%
75.00%
66.67%
50.00%
44.44%
37.50%
66.67%
72.73%

Determinado
22.58%
23.81%
23.53%
45.45%
13.04%
30.00%
25.81%
25.00%
33.33%
50.00%
55.56%
62.50%
33.33%
27.27%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

Sep-11

May-11

3.23%
0.00%
17.65%
0.00%
4.35%
0.00%
0.00%
12.50%
0.00%
10.00%
66.67%
25.00%
33.33%
22.73%

Indeterminado
80.00%
80.00%
62.96%
70.83%
73.68%
100.00%
80.65%
62.50%
81.82%
90.91%
50.00%
100.00%
100.00%
83.33%

Determinado
20.00%
20.00%
37.04%
29.17%
26.32%
0.00%
19.35%
37.50%
18.18%
9.09%
50.00%
0.00%
0.00%
16.67%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

Oct-11

Priscila Janning - Ramal: 64241

(Total admissões com prazo indeterminado / Total admissões) *100 ; (Total admissões com prazo determinado / Total admissões ) *100 e (Total admissões com contrato emergencial / Total admissões) *100

Jun-11
Emergencial

Indeterminado

Determinado

Indeterminado

Determinado

Emergencial

0.00%
0.00%
22.22%
4.17%
15.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
25.00%
0.00%
0.00%
5.56%

Nov-11

Dec-11
Emergencial

Emergencial

Emergencial*

Processo:

Demissão

Indicador:
Segmentação:

Responsável:
Tipos de Demissão

Regional

Unidade de Medida:

%

Fórmula:

(Tipos de Demissão / Total processos demissionais) *100

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Priscila Janning - Ramal: 64241

Atualização:

6/6/2011

Tipos de Demissão - Abril/2011
Contrato prazo
determinado Extinção

Dispensa com
justa causa

Dispensa
sem justa
causa

Experiência empregado

Experiência empregador

Experiência Término de
contrato

Falecimento

8.44%

1.27%

30.80%

10.55%

0.42%

5.91%

0.00%

6.33%

8.44%
1.27%

35.02%

30.80%

1.27%
6.33%
5.91%

0.42% 10.55%

Fim Antecipado C.T. - Fim Antecipado
Empregado
CT. - Empresa

1.27%

Pedido de
demissão

35.02%

Contrato prazo determinado - Extinção
Dispensa com justa causa
Dispensa sem justa causa
Experiência - empregado
Experiência - empregador
Experiência - Término de contrato
Falecimento
Fim Antecipado C.T. - Empregado
Fim Antecipado CT. - Empresa
Pedido de demissão

Melhora
Piora
Estabibilização

Processo:
Indicador:

Recrutamento e Seleção

Responsável:

Total de processos seletivos

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Área

Valor absoluto

Fórmula:

Total de processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
1500

2009
1420

Atualização:

6/9/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011

2010*
725

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

Jan-11

820

Feb-11

97

Mar-11

163

Apr-11

209

May-11

161

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

190

250

1420

1300

209
190

200

1100

163
900

820

161

150

725
700

100

500

97

300
50
100
-100
2009

2010*

0

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentação
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

9

27

16

18

17

1

16

23

15

22

Regional GCE

15

5

22

12

11

Regional Grande Florianópolis

3
13
6
10
15
6
7
4
4
4

21
3
16
7
18
15
17
5
3
10

5
5
15
11
14
29
17
11
10
4
27

6
7
15
7
13
26
15
9
8
3
7

11
11
22
14
12*
30
8
16
4
3
9

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Jun-11

Jul-11

Aug-11

* A Reginal Oeste está com o processo 007-0058-11 ainda em andamento, entretanto, segundo o site o mesmo já deveria estar fechado. Seguindo a métrica de medição, esse processo não foi contabilizado.

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Processo:
Indicador:

Recrutamento e Seleção

Responsável:

Total de processos sem aprovados

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Área

%

Fórmula:

Total de processos seletivos sem aprovados / Total de processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados

2009

2010*

2011

Realizado

26%

26.95%

26.89%

Atualização:

6/9/2011

Desempenho no Curto Prazo
Jan-11
16.49%

27.20%

Feb-11
26.38%

Mar-11
29.67%

Apr-11
30.06%

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

27.89%

35.00%
26.95%

27.00%

26.89%

30.00%

29.67%

30.06%

Mar-11

Apr-11

27.89%

26.38%

26.80%
25.00%

26.60%

20.00%

26.40%

16.49%

26.20%
26.00%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

15.00%

26.00%

10.00%

25.80%

5.00%

25.60%
25.40%
2009

2010*

0.00%

2011

Jan-11

Feb-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentação

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

22.22%

14.81%

18.75%

33.33%

23,53% *

Regional Brusque/Itajaí

0.00%

18.75%

0.00%

26.67%

31.82%

Regional GCE

6.66%

20.00%

18.18%

25.00%

27.27%

4.76%
0.00%
25.00%
42.86%
44.44%
46.67%
47.06%
40.00%
0.00%
20.00%

0.00%
20.00%

16.67%
28.57%
20.00%
42.86%
23.08%
46.15%
20.00%
55.56%
0.00%
0.00%
14.29%

9.09%
63.64%
18.18%
14.29%
16.67%
40.00%
37,5% **
18.75%
25.00%
0.00%
44.44%

Regional Blumenau

Regional Grande Florianópolis

0.00%
Regional Jaraguá do Sul
23.07%
Regional Joinville
0.00%
Regional Meio-Oeste
20.00%
Regional Oeste
13.33%
Regional Extremo-Oeste
16.66%
Regional Planalto Norte
28.57%
Regional Rio do Sul
0.00%
Regional Serrana
50.00%
SESI DR
0.00%
Regional Sul
25.00%
* O Processo para Médico Clínico - Oftalmologista (Blumenau) foi reaberto pela 3ª vez sem candidatos sem escritos (Abril/Maio/Junho)
** O Processo para Médico Clínico (Canoinhas) foi reaberto pela 3ª vez sem candidatos escritos (Abril/Maio/Junho)

13.33%

18.18%
35.71%
75.86%
23.53%
36.36%
30.00%
0.00%
18.52%

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Processo:
Indicador:
Segmentação:

Recrutamento e Seleção

Responsável:

Eficiência do Processo Seletivo
Unidade de
Medida:

Área

%

Fórmula:

Total de Aprovados / Total de Inscritos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010*
14.17%

27.25%

20%

90.00%

80.00%

80.00%

70.00%

70.00%

60.00%

60.00%

50.00%

50.00%

40.00%

40.00%

30.00%

30.00%
14.52%

14.17%

5/9/2011

Feb-11
16.98%

Mar-11
12.41%

Apr-11
18.19%

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

16.51%

100.00%

90.00%

20.00%

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo
Jan-11

2011
14.52%

20%

100.00%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

27.25%
16.98%

20.00%

10.00%

18.19%

16.51%

Apr-11

May-11

12.41%

10.00%

0.00%
2010*

0.00%

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Jun-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010
Segmentação

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Regional Blumenau

27.87%

16.45%

9.58%

14.54%

14.49%

Regional Brusque/Itajaí

21.43%

10.60%

17.32%

15.58%

15.61%

Regional GCE

61.11%

33.99%

23.25%

29.32%

16.54%

Regional Grande Florianópolis

36.36%
40.00%
34.00%
25.53%
26.01%
73.68%
13.68%
44.44%
5.00%
66.67%

18.70%
25.00%
14.12%
6.82%
12.50%
16.98%
12.71%
8.47%
9.36%
9.66%

9.04%
17.85%
15.53%
8.57%
14.37%
10.69%
13.06%
27.05%
18.57%
5.30%
20.60%

20.56%
14.02%
15.33%
10.61%
29.25%
23.72%
11.01%
16.00%
29.11%
15.63%
12.00%

19.16%
10.40%
12.79%
19.66%
25.81%
28.80%
24.76%
18.00%
9.89%
13.73%
11.40%

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Processo:
Indicador:

Recrutamento e Seleção

Responsável:

Nível de Atração de Candidatos

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Área

Valor Absoluto

Fórmula:

Total absoluto de inscritos em processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
25000

2009
25,000

2010*
10,773

Atualização:

6/6/2011

Desempenho no Curto Prazo
Jan-11

2011
12,085

1409

25000

Feb-11

Mar-11

2860

2329

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

3215

2500
15000

May-11
2272

2860

3000

20000

Apr-11

3215

3500

10773

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

2329

2272

Apr-11

May-11

2000

12085

1500

10000

1409

1000
5000
500
0
2009

2010*

0

2011

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentação

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Regional Blumenau

96

377

322

337

214

Regional Brusque/Itajaí

39

415

232

199

205

Regional GCE

70

153

317

324

127

36
109
107
171
292
6
285
0
13
171
14

353
28
531

185
62
373
299
159
211
350
107
81
211
306

107
107
287
66
106
156
336
25
115
64
100

214
125
563
117
62
184
105
100
91
51
114

Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

88
160
106
181
59
171
238

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Nov-11

Dec-11

Processo:
Indicador:
Segmentação:

Recrutamento e Seleção

Responsável:

Meios de Atração do Processo Seletivo
Área

Unidade de Medida:

%

Meio pelo qual o candidato soube do processo seletivo / Total de candidatos que fizeram a prova

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Meio

Jornal

Site SESI

Rádio

Colaborador
SESI

Outros

Não Resposta

%

13.71%

55.99%

4.22%

17.74%

9.01%

-

Meios de Atração - Março/2011
9.01%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

Fórmula:

13.71%

17.74%

Jornal
Site SESI
Rádio
Colaborador SESI
Outros
Não Resposta

4.22%

55.99%

Pontual

Atualização:

6/10/2011

Área:
Indicador:
Segmentação:

SST
Facilitadores de SST
Regional

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

30
150

2011
144

Longo Prazo
Longo
Prazo
144

25

20
100
15

14

10
50

5

00
2010
2011

Segmentação

Unidade de
Medida:

Valor absoluto

Fórmula:

Total de Não-Conformidades

Periodicidade:

Mensal

Prazo
Jan-11
-

Feb-11
-

Mar-11
-

30
140
25
120
20
100
17
80
15

11

60

10
40

5

20

00
Jan-11 40403
Feb-11

Mar-11

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Regional Blumenau

-

-

-

Regional Brusque/Itajaí

-

-

-

Regional GCE

-

-

-

Regional Grande Florianópolis

-

-

-

Regional Jaraguá do Sul

-

-

-

Regional Joinville

-

-

-

Regional Meio-Oeste

-

-

-

40435
Apr-11

Regional Oeste

-

-

-

Regional Extremo-Oeste

-

-

-

Regional Planalto Norte

-

-

-

Regional Rio do Sul

-

-

-

Regional Serrana

-

-

-

Regional Sul

-

-

-

SESI DR

-

-

-

Responsável:

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

l de Não-Conformidades referente Facilitadores de SST
Critério de Análise: Acumulado

Atualização:

6/9/2011

Desempenho no Curto Prazo
Apr-11

May-11

-

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

144

Curto Prazo
Curto
Prazo
144

16

11

11

40435
Apr-11

Mar-11

May-11

Apr-11

May-11

-

2

-

12

-

19

-

6

-

2

-

39

-

1

40467 Jul-11
Jun-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Aug-11

40499
Sep-11

Sep-11

Oct-11

Oct-11

40531 Dec-1
Nov-11

-

9

-

4

-

21

-

2

-

9

-

18

-

0

2011

-11

Nov-11

Dec-11

40531 Dec-11
Nov-11

Nov-11

Dec-11

Área:
Indicador:

SST

Responsável:

Relatórios Vencidos

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

Valor absoluto

Fórmula:

Total absoluto de relatórios vencidos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

2010

2011

14

15

Desempenho no Curto Prazo
Feb-11

Mar-11

Apr-11

21

25

7

12

May-11

25
21

20
20
14

14

15

Jul-11

Curto Prazo
Curto
Prazo

25
25

20
20

Jun-11

15

30
30

25
25

15
15

Jan-11

Longo Prazo
Longo
Prazo

30
30

Siriley de Almeida - Ramal: 633

17

16
15

15
15
12
11

11

10
10

10
10

7

5
5

5

0

0
2010

2010

2011

Jan-11

40403
Feb-11

40435
Apr-11

Mar-11

May-11

Jun-1140467Jul-11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010
Segmentação

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Regional Blumenau

1

10

1

2

2

Regional Brusque/Itajaí

1

1

1

6

5

Regional GCE

1

-

-

1

2

Regional Grande Florianópolis

-

1

-

-

-

Regional Jaraguá do Sul

-

-

-

-

1

6

Regional Joinville

2

1

-

Regional Meio-Oeste

3

-

-

-

1

Regional Oeste

1

1

1

-

1

Regional Extremo-Oeste

1

-

-

-

1

Regional Planalto Norte

1

1

1

1

1

Regional Rio do Sul

-

-

-

-

Regional Serrana

8

4

2

1

-

Regional Sul

2

1

-

1

1

-

SESI DR

-

-

-

-

-

Jun-11

Jul-11

Aug-11

40499
Sep-11

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

Atualização:

6/6/2011

nho no Curto Prazo
Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

urto Prazo
rto
Prazo

16

11

n-1140467Jul-11

Aug-11

Aug-11

40499
Sep-11

Sep-11

Oct-11

Oct-11

40531 Dec-11
Nov-11

Nov-11

Dec-11

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJA
Gestao Contas
GRANDE
JARAGUÁ DO
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Região
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas
GRANDE
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Oct-10
Afastado

Trabalhando
48
56
63
84
9
31
22
33
35
2
6
23
29
441

Jan-10
Afastado

Total geral
494
376
535
426
162
602
279
515
443
165
184
250
411
4842

Trabalhando
32
42
56
93
3
22
21
19
36
4
7
23
22
380

542
432
598
510
171
633
301
548
478
167
190
273
440
5283

Total geral
454
340
520
422
137
504
255
447
364
134
148
250
349
4324

486
382
576
515
140
526
276
466
400
138
155
273
371
4704

0.15
0.09
0.1
0.06
0.47
0.24
0.13
0.25
0.11
0.35
0.22
0.12
0.17
0.12

COLABORADORES 2011
Jan-11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Feb-11
Trabalhando
48
59
64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25
489

Jul-11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Total geral
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787

523
428
587
520
171
610
320
527
470
171
194
273
425
5219

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Trabalhando
52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26
436

Total geral
476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836

Mar-11
Afastado

Regional
9.85% BLUMENAU
12.93% BRUSQUE/ITAJAI
2.96% EXTREMO OESTE
12.16% Gestao Contas Externas
16.19% GRANDE FLORIANOPOLIS
5.17% JARAGUÁ DO SUL
5.07% JOINVILLE
8.47% MEIO OESTE
6.06% OESTE
5.18% PLANALTO NORTE
3.35% RIO DO SUL
2.11% SERRANA
9.23% SESI DR
5.83% SUL
8.27% Total geral

528
433
304
584
525
174
611
236
330
463
179
190
271
446
5274

43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16
348

Aug-11
Trabalhando

Total geral

Trabalhando

Total geral

Sep-11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Trabalhando
Total geral
477
529
383
438
290
302
541
615
448
530
170
179
590
619
220
240
312
334
440
466
174
180
190
194
247
272
421
448
4903
5346

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Trabalhando
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Apr-11
Afastado

May-11
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

Oct-11
Afastado

Trabalhando
Total geral
503
556
382
442
294
310
548
616
449
533
174
182
606
633
225
248
316
337
426
452
180
185
198
205
268
292
452
482
5021
5473

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Trabalhando
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Nov-11

Folha de Pagamento
Cesta de Benefícios
Vale Refeição
Plano de Assistência Médica
Plano Odontológico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxílio Creche
Diversos
Total
Salários
Salários
Adicional Noturno
Adicional Periculosidade
Adicionais e Gratificações Diversas
Horas Extras
PPR
Total
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

Jan-11
R$ 468,550.47
R$ 489,594.88
R$ 11,914.23
R$ 232,283.11
R$ 48,615.90
R$ 178,470.96
R$ 81,875.03
R$ 1,511,304.58
Jan-11
-

Feb-11
R$ 428,643.27
R$ 347,726.26
R$ 13,207.90
R$ 431,770.31
R$ 50,754.64
R$ 196,167.52
R$ 70,933.67
R$ 1,539,203.57
Feb-11

Jan-11

Apr-11
R$ 421,643.97
R$ 421,610.81
R$ 17,227.59
R$ 375,067.44
R$ 52,184.29
R$ 204,400.09
R$ 73,450.75
R$ 1,565,584.94
Apr-11

May-11
R$ 479,962.42
R$ 449,974.42
R$ 17,433.72
R$ 396,161.08
R$ 55,801.57
R$ 201,936.29
R$ 75,872.19
R$ 1,677,141.69
May-11

%
Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jun-11

R$ Jul-11

R$ Aug-11

R$ Sep-11

R$ Oct-11

R$ Nov-11

R$ Dec-11

-

R$ 6,622,397.79
R$ 6,923,576.23
SALÁRIO BASE
MÉDIA SALARIAL
R$ 534,016.38
R$ 1,021.06
R$ 284,847.23
R$ 441,419.88
R$ 751.99
R$ 497,336.47
R$ 956.42
R$ 359,486.65
R$ 839.92
R$ 177,039.02
R$ 1,035.32
R$ 592,594.37
R$ 971.47
R$ 227,850.88
R$ 308,819.88
R$ 357,954.68
R$ 761.61
R$ 138,147.06
R$ 807.88
R$ 1,222,348.46
R$ 4,477.47
R$ 146,941.26
R$ 346,636.48
R$ 5,635,438.70
R$ 1,079.79

R$ 36,640,207.45

Mar-11
R$ 470,052.94
437695.77
R$ 13,060.52
R$ 326,676.71
R$ 51,636.44
R$ 198,333.61
R$ 78,726.61
R$ 1,576,182.60
Mar-11

Feb-11
R$ 35,666,124.24

R$ 7,027,099.02
R$ 7,550,051.61
R$ 7,579,986.77
REGIONAL
SALÁRIO BASE
MÉDIA SALARIAL
REGIONAL BLUMENAU
R$ 697,622.61
R$ 1,321.25
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$ 353,940.18
R$ 1,164.28
Regional GCE
R$ 431,526.70
R$ 738.92
Regional Grande Florianópolis
R$ 732,398.60
R$ 1,395.04
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
R$ 540,534.01
R$ 1,248.35
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$ 247,810.07
R$ 1,424.20
REGIONAL JOINVILLE
R$ 757,765.44
R$ 1,240.21
REGIONAL MEIO-OESTE
R$ 304,546.73
R$ 1,290.45
REGIONAL OESTE
R$ 402,865.07
R$ 1,220.80
REGIONAL PLANALTO NORTE
R$ 489,195.42
R$ 1,056.58
REGIONAL RIO DO SUL
R$ 188,623.17
R$ 1,053.76
REGIONAL SEDE
R$ 965,640.81
R$ 3,563.25
REGIONAL SERRANA
R$ 217,682.63
R$ 1,145.70
REGIONAL SUL
R$ 593,424.79
R$ 1,330.55
Total geral
R$ 6,923,576.23
R$ 1,312.78

Receita Bruta
Jun-11

REGIONAL - Maio/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

SALÁRIO BASE

MÉDIA SALARIAL
R$ 769,049.23

R$ 1,390.69

R$ 383,905.92
R$ 485,674.39

R$ 1,234.42
R$ 794.88
R$ 1,472.59
R$ 1,336.48
R$ 1,579.81
R$ 1,323.30
R$ 1,307.33
R$ 1,278.46
R$ 1,194.27
R$ 1,204.69
R$ 3,595.89
R$ 1,153.89
R$ 1,353.09
R$ 1,389.04

R$ 777,527.07
R$ 593,397.45
R$ 278,047.39
R$ 835,001.34
R$ 324,217.75
R$ 437,232.08
R$ 524,285.25
R$ 226,480.89
R$ 1,046,403.92
R$ 241,163.36
R$ 657,600.73

R$ 7,579,986.77

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mar-11

R$ 37,505,990.04

Apr-11
R$ 36,194,975.16

REGIONAL - Abril/2011
SALÁRIO BASE
MÉDIA SALARIAL
R$ 721,415.26
REGIONAL BLUMENAU
R$ 1,297.51
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$ 356,947.85
R$ 1,151.44
R$ 455,616.08
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
R$ 739.64
R$ 741,458.80
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
R$ 1,391.10
R$ 553,730.06
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
R$ 1,252.78
R$ 261,167.72
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$ 1,434.99
R$ 783,055.96
REGIONAL JOINVILLE
R$ 1,237.06
R$ 313,797.07
REGIONAL MEIO-OESTE
R$ 1,265.31
R$ 406,061.80
REGIONAL OESTE
R$ 1,204.93
R$ 503,357.88
REGIONAL PLANALTO NORTE
R$ 1,113.62
R$ 211,650.07
REGIONAL RIO DO SUL
R$ 1,144.05
R$ 974,733.17
REGIONAL SEDE
R$ 3,338.13
R$ 223,127.64
REGIONAL SERRANA
R$ 1,088.43
R$ 606,214.36
REGIONAL SUL
R$ 1,257.71
Total geral
R$ 7,112,333.72
R$ 1,299.53

May-11

R$ 38,300,264.39
Autodesenvolvimento

Mês
Progressão Salarial
Progressão Salarial e Funcional
Progressão Funcional
Total Promoção
Total Colaboradores Receberam Autodesenvolvimento

Jan-11

150
46
14
210
225

Jan-11
31.00%
32.40%
0.79%
15.37%
3.22%
11.81%
5.42%
100.00%

Feb-11
27.85%
22.59%
0.86%
28.05%
3.30%
12.74%
4.61%
100.00%

Mar-11
29.82%
27.77%
0.83%
20.73%
3.28%
12.58%
4.99%
100.00%

Apr-11
26.93%
26.93%
1.10%
23.96%
3.33%
13.06%
4.69%
100.00%

May-11
28.62%
26.83%
1.04%
23.62%
3.33%
12.04%
4.52%
100.00%

Jun-11

Jul-11

Aug-11

May-11
Afastado Trabalhando
Total geral
52
498
553
45
386
444
17
291
311
58
540
611
74
444
528
4
168
176
28
596
631
19
225
248
19
321
342
18
413
439
3
184
188
5
199
209
13
266
291
23
455
486
378
4,986
5,457
Nov-11
Afastado

Sep-11

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Trabalhando
Total geral

Oct-11

Nov-11

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Dec-11

Jun-11
Afastado

Trabalhando
Total geral

dezemrbo/2011
Afastado Trabalhando
Total geral