1.

OBJETIVO Establecer la metodología para identificar peligros, evaluar, controlar, mantener y registrar los riesgos asociados a su actividad, y determinar cuáles de ellos resultan significativos de acuerdo con los criterios establecidos, para ser gestionados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S.G.S.S.O.) de Cmpc Maderas ALCANCE La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos alcanza a los trabajadores de CMPC Maderas S.A y de las Empresas de Servicio y considera aquellos eventos reales o potenciales que pueden afectar en forma directa la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
Responsables G Actividades Realizar Identificación de Riesgos Elaboración de identificados Planilla con eventos E A D A D A SGP JA V

2.

3. RESPONSABILIDADES
LI SUP E E E DPRMA CPHS E E E A C,I C C TRA E,I

Evaluación de Peligros Aprobación de la Planilla Designación de Recursos

G DPRMA SGP JA LI SUP TRA CPHS

: Gerencia.
: Dpto de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

: Subgerente de Planta. : Jefe de Area. : Líder. : Supervisor. : Trabajadores. : Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

E: Responsabilidad de ejecución. A: Responsabilidad de Aprobación. C: Responsabilidad de cooperación. I: Responsabilidad de Información. V: Verifica. D: Responsable de designar recursos.

3.1 DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Gerencia, Subgerencia, Superintendencias, Jefaturas de Planta asociadas a la Gerencia General son responsables de cumplir con este procedimiento, realizando la Identificación de Peligros dentro de sus áreas. El Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de CMPC Maderas, es el responsable de Asesorar y mantener actualizados los formularios/registros de los peligros significativos de la Gerencia General y llevar a cabo los acuerdos establecidos en reuniones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, (SGSSO.) Supervisores de la Gerencia General son responsables de la Identificación de Peligros, participando activamente en la aplicación del presente procedimiento. 4. TERMINOLOGÍA Política de S y SO: Intención y dirección generales de una organización, relacionada a su desempeño de S y SO formalmente expresada por la alta dirección. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S y SO. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “Evidencias de la Auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoria”. SGSSO: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S y SO, para lograr mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en S y SO de la organización. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad Afectada u otra situación no deseable.

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o victima mortal. enfermedad ni victima mortal. sean o no sociedades pública o privada. política de S y SO de la Organización y otros requisitos del desempeño de S y SO. dentro o fuera de un lugar de trabajo. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. y la severidad de la lesión o enfermedad. Actividades rutinarias que desarrolle el Personal Interno o personal de Empresa de Servicio en los procesos productivos. firma. El comportamiento. Cuasi. situación en la que casi ocurre el accidente.A. que surgen de un(os) peligro(s).S. autoridad o parte o combinación de ellas. 5.S. Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato). para CMPC Maderas y que sean realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios. b. y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s) o no. Actividades realizadas al interior de la Planta por visitas. nuevas. Incluyendo la estructura de la organización.accidente: incidente en el que no hay lesión. que una organización se establece a fin de cumplirlas. involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización. Sistema de Gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una organización. c. E. Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y cumplir sus objetivos. Incidente: Evento relacionado con el trabajo. teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes. corporación. Parte Interesada: Persona o grupo. Actividades Rutinarias: entenderemos este concepto como actividades que se desarrollan en forma normal en el proceso de las operaciones.Peligro: Fuente. que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). bajo el control de la organización. en términos de desempeño de S y SO. . para Cmpc Maderas y que sean realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios. Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s). Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo. y/o con daños materiales u otras. Actividades no rutinarias: entenderemos este concepto como obras y/o faenas que al desarrollarse involucren interferir con el proceso normal de las operaciones. Objetivos de S y SO: Metas de S y SO. la planificación de las actividades. modificaciones al diseño. enfermedad o fatalidad. que las clasificaremos como no habituales. que tienen sus propias funciones o administración. se debe realizar considerando las siguientes actividades: a. proyectos. empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s). capacidad y otros factores asociados al Personal Interno o personal de Empresa de Servicio. situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o a una combinación de estos. que las clasificaremos como habituales.O: Equipo de Evaluación de Riesgos. Organización: Compañía. considerando la medición de controles de la organización. Accidente: Es un incidente con lesión. infraestructura y/o equipos o materiales del lugar de trabajo. esporádicos. Actividades no rutinarias d. Desempeño de S y SO: Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de S y SO. Identificación de Peligros originados fuera del lugar de trabajo que pudieran afectar adversamente la salud o seguridad del personal de la Planta. empresa. e. Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO La Identificación de Peligros en CMPC Maderas S.

2. 5. letra c) se procede de acuerdo al Instructivo Identificación de Riesgos en las Operaciones (IRO). Para la actividad mencionada en el punto 5. Para la actividad mencionada en el punto 5. se procede a la Evaluación de los Peligros.2 Etapa II: Evaluación de los Peligros y determinación de su significancia. de acuerdo al formulario/registro preestablecido de entrevista. para dar inicio a los trabajos. 5. 5.3 Aprobación de la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. por medio de 3 . es sometida a la Planta para su aprobación definitiva.1 La evaluación de peligros es el proceso para estimar la magnitud del riesgo y tiene por objeto determinar cuáles son los inaceptables. letra d) se gestionara a través del Programa Observación de Conducta que desarrollara cada Planta Industrial con la colaboración del Departamento de Prevención de Riesgos de Cmpc Maderas. quedando una copia en el archivador correspondiente en terreno de la EESS y la otra al Departamento de Prevención de Riesgos de CMPC de la Planta hasta el término de la actividad.4. realizará el proceso de Identificación de Peligros a través de entrevistas a trabajadores en terreno.S.4 Guía para la Evaluación del Riesgo La Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del Factor de Importancia Relativa de Seguridad y Salud Ocupacional: FIRSSO. Para esto se utiliza la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (ver formulario/registro).O. relatados por los trabajadores y que originaron o pudieran originar lesiones a personas o daños a la propiedad. la cual es evaluada usando las Tablas 1. deberá completar el Formulario/Registro antes del inicio de las actividades.2 El Equipo Evaluador de Riesgos La determinación de la significancia de un riesgo se realiza por un Equipo Evaluador de riesgo. responsabilidad que recae en su línea de supervisión y asesor en prevención de riesgos. (entiéndase por terceros personas externas a la Planta). Los requisitos asociados a la documentación del sistema de gestión de CMPC Maderas. en donde la Empresa de Servicio temporal o personal interno desarrolle una obra y/o faena al interior de la Planta.f. La identificación de los peligros permite su continuidad en la organización a través de la IRO (Identificación de Riesgos en las Operaciones). para cada uno de las áreas. compuesto por Jefes de área. Las entrevistas tendrán como objetivo pesquisar todos los eventos reales (ocurridos) y potenciales (que pueden ocurrir). 2.G. procesos y actividades que han sido identificados previamente en el Manual de Sistema de Gestión publicado en el SIG Maderas. para ser gestionados por el S. Expertos en Prevención de Riesgos y Supervisores de las Empresas de Servicio quienes serán capacitados quedando establecido en el formulario/registro de asistencia. Posteriormente. e). estos son tabulados en la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (ver formulario / registro) para luego proceder a una depuración de aquellos eventos que han sido repetidos por distintos trabajadores.S. Una vez realizada la identificación de peligros. con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de CMPC Maderas.1 5. Lideres. Este documento deberá ser visado por el encargado CMPC Maderas responsable de la obra o faena. Supervisores. 5. en las letras a). se entenderá cumplido. b). Peligros identificados en la proximidad del lugar de trabajo que pudiera afectar a terceros. Etapa I: Identificación de Peligros Para las Actividades mencionadas en el punto 5.2. Para todas las actividades mencionadas en el punto 5 aplica el siguiente sistema de evaluación de los peligros y estimación de su significacia: 5.2. integrantes de Comités Paritarios de las Plantas. y la IRO visada por la Supervisión. f).2. se procede de la siguiente forma: El equipo conformado principalmente por la línea de Supervisión de la empresa. Una vez establecida la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 3 y 4 señaladas en el punto 5. Los eventos peligrosos ya depurados serán identificados a través de un número correlativo.2.

(1er grado). Existen procedimientos documentados. contusiones moderadas. dermatitis moderada.elementos o índices: la probabilidad de ocurrencia del evento peligroso (IF). c) Índice de Severidad (IS): TABLA 3 EXPRESIÓN INTUITIVA Lesiones superficiales. el personal ha sido parcialmente entrenado. se aplica supervisión.999. no son satisfactorios. son satisfactorios. sordera sin incapacidad. y 19. quemaduras tipo A.CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD IS CALIFICACIÓN DEL CONTROL SATISFACTORIO CALIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA IMPROBABLE REMOTO OCASIONAL FRECUENTE INDICE DE FRECUENCIA IF 1 2 3 4 IC -4 PARCIAL -3 INSATISFACTORIO NO EXISTE -2 -1 INSIGNIFICANTE 1 DAÑINO 2 . enfermedad conducente a malestar temporal. el FIRSSO se calcula como la suma de los siguientes tres índices: FIRSSO = IF + IC + IS Estimación de los Índices de Frecuencia. el índice de control (IC) y la severidad de las consecuencias (IS). malestar. Lesiones de ligamentos moderadas. máquinas o equipos. laceraciones. Daños entre US 1. Se debiera considerar un daño.000 y/o que el equipo siga trabajando. parcialmente satisfactorios.000. e IS a) Índice de Frecuencia ( IF): TABLA 1 EXPRESIÓN INTUITIVA Ocurre o puede ocurrir una vez en 5 años o más Ocurre o puede ocurrir una vez entre 1 y 5 años Ocurre o puede ocurrir una vez en 1 a 12 meses Ocurre o puede ocurrir una vez por semana o diario b) Índice de Control ( IC): TABLA 2 EXPRESIÓN INTUITIVA Existen procedimientos documentados. IC. menor a US 1. no se aplica supervisión. irritación ocular por polvo. Control y Severidad: IF. cortes y contusiones menores. Sin daño a la propiedad. el personal ha sido entrenado. el personal no ha sido entrenado. No existen procedimientos. Luego. Existen procedimientos no documentados. el entrenamiento del personal es mínimo. fracturas menores.

2. consignando el Área. con el apoyo proporcionado por las entrevistas de los trabajadores. fracturas moderadas. de acuerdo al siguiente formato: AR PR AC 01 Donde: AR PR AC 01 Ejemplo: : Area : Proceso : Actividad : Correlativo . Salud Ocupacional. 5.000 y 99. • Cuando contravenga lo declarado como importante en la Política de Seguridad. • Cuando esté vinculado a un requisito legal o voluntario no cumplido o desconocido. otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida. sordera con incapacidad.Quemaduras AB (2do grado). envenenamiento. c) Definición de Objetivos o Metas. Daños entre US 20.2. Medio Ambiente y Social. discapacidades permanentes indemnizables.000.d) CRÍTICO 3 CATASTRÓFICO 4 Los valores que puede tomar el Factor de importancia relativa de seguridad y salud ocupacional (FIRSSO) son: TABLA 4 FIRSSO NIVEL DE RIESGO Hasta Cero Hasta 3 Hasta 4 Hasta 6 Hasta 7 MUY BAJO BAJO MODERADO IMPORTANTE PERDIDA TOTAL Son considerados riesgos inaceptables para la organización aquellos: • Mayores o iguales a cinco. • Cuando su indicador de severidad sea igual a 4. enfermedades agudas o muerte. Proceso y Actividad. asma. 5. según donde fueron levantados con el correspondiente correlativo de la Planta. lesiones fatales.Amputaciones. b) Documentación y capacitación de la actividad o tarea a través de instructivo.999. Daños mayores o iguales a US 100. contusiones serias. B(3er grado). fracturas mayores. a través de un proyecto.6 Codificación de Eventos Inaceptables (significativos con FIRSSO > o = a 5) Los eventos evaluados son codificados basados en la planilla administrativa de cada planta. dermatitis serias. desórdenes de los miembros superiores relacionados con el trabajo. para el control del peligro a través de una acción sistemática. enfermedades conducentes a discapacidades permanentes no indemnizables. lesiones múltiples. cáncer ocupacional. si la actividad o tarea es de alta complejidad.5 Análisis causal de eventos inaceptables Los eventos inaceptables son sometidos al análisis causal por él Equipo Evaluador de Riesgos. estableciendo con ello los tratamientos posteriores a saber: a) Modificación de la actividad o tarea para el control del peligro a través de una acción inmediata. estableciendo así las causas básicas que dieron origen al evento peligroso.

S. instructivos de trabajo. de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.S. A continuación un Equipo de Evaluación de Riesgo. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles. No se requieren controles adicionales.S. El resultado de la re-evaluación será revisado y aprobado por la planta Industrial. controles administrativos. deberá re-evaluar los eventos inaceptables. a través de cambios de procesos. .S. Aquellos eventos reales quedaran incorporados en la planilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos identificados con celdas destacadas de color verde agua. el código sería: OPPTOM 01 Las acciones a tomar para la eliminación o control del riesgo dependerán del nivel del riesgo. Aquellos peligros que se encuentren en proceso de implementación y no se ha cumplido la fecha de ejecución quedaran definidos en su valorización con color rojo.1 Actualización de la Planilla Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Generales. Si no es posible reducir el riesgo. instalación de señalización/advertencia. Se considerará en la revisión los aspectos referidos a las comunicaciones. Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial y en coordinación con el Depto. sustituir o controlar los riesgos.). PERDIDA TOTAL (hasta 7) El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido reducido. 5. Si el riesgo implica IMPORTANTE trabajos en marcha se deben tomar acciones inmediatas (hasta 6) informando al Jefe y/o Líder del área. 5. equipos de protección personal u objetivos y metas según sea el caso.Area: Operaciones. ni es necesario conservar registros. Proceso: Primera Transformación. Cada Subgerente de Planta o Jefe de Departamento mantendrá informados al personal a su cargo acerca de las acciones establecidas por el E.O.3. tal como se especifica en la tabla 5 siguiente: TABLA 5 MUY BAJO (hasta 0) BAJO (hasta 3) ACEPTABLE MODERADO (hasta 4) No se requiere acción. para el control.3 Etapa III: Registro. Los trabajos deben ser documentados a través de instructivos. Identificación de riesgos en las operaciones y no conformidades ocurridas durante el período. Actividad: Operación de Máquinas. Investigación de Incidentes. Se debe dar consideración a soluciones efectivas y que no aumenten más los costos. Plan de Acción y Re-evaluación de los Peligros Inaceptables Los peligros determinados como inaceptables serán mantenidos en la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. las medidas de prevención deben ser implementadas en períodos definidos de tiempo y con seguimiento de las acciones. considerando para ello el análisis del plan de control propuesto. Si el evento es el primero encontrado. (E. Se deberán tomar medidas para reducir el riesgo. instalación de protecciones. cada área establecerá la jerarquización de las acciones de control a implementar pudiendo eliminar. el trabajo debe permanecer prohibido. cambios de equipos. aún con recursos ilimitados. determinando la significancia del riesgo remanente. cambios de herramientas. La operación debe ser regulada a través de instructivos de trabajo. INACEPTABLE El trabajo puede continuar pero tomando medidas preventivas en forma inmediata para reducir el riesgo..O. La revisión de la planilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos (ver formulario/ registro) se realizará a lo menos una vez al año con las respectivas Áreas de la planta.

. b) Contratación de nuevos servicios o servicios inexistentes. c) Nueva legislación y/o normativa aplicable.Adicionalmente a lo anterior se deberán considerar los siguientes aspectos: a) Modificaciones de procesos productivos.