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Comunicao e Anlise de Incidentes

Procedimento de Segurana e Sade Ocupacional


Grupo MAHLE Brasil N Id. SGI 50.02.02 1. OBJETIVO Estabelecer critrios para a comunicao e anlise dos incidentes ocorridos no Grupo MAHLE Brasil. 2. ABRANGNCIA Aplica-se s unidades do Grupo MAHLE Brasil. Reviso 08 Data 22/09/10 Pgina 1/7

3. DOCUMENTO REFERNCIA Portaria Interministerial n. 3214 de 08 de Junho de 1978 NBR 14280 Cadastro de Acidente do Trabalho Procedimento e Classificao CLT Consolidao das Leis do Trabalho

4. DEFINIES 4.1 INCIDENTE Evento relacionado ao trabalho no qual uma leso ou doena (independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido. NOTA 1 O termo "acidente" foi includo no termo "incidente" (retirado da norma OHSAS 18001 item PREFCIO) NOTA 2 Um incidente no qual no ocorre leso, doena ou fatalidade pode tambm ser denominado um "quase-acidente", "quase-perda", "ocorrncia anormal" ou "ocorrncia perigosa". NOTA 3 Uma situao de emergncia um tipo particular de incidente. 4.2 ACIDENTE DO TRABALHO 4.2.1 DEFINIO LEGAL todo aquele que ocorre pelo exerccio do trabalho, a servio da empresa, provocando leso corporal ou perturbao funcional que cause a morte, perda ou reduo permanente ou temporria da capacidade para o trabalho (Decreto n. 611/92 de 21/07/92)

Aprovado: Sandro J. Campos Leme Revisado: Cludio Marrafo Elaborado: Luis A C Salomon

Data: 22/09/2010 Data: 22/09/2010 Data: 22/09/2010 Documento aprovado eletronicamente

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4.2.2 DEFINIO PREVENCIONISTA uma ocorrncia no programada, inesperada ou no, que interfere ou interrompe o andamento normal de uma atividade, causando leso corporal, perda de tempo, danos materiais ao patrimnio e ao meio ambiente. NOTA 1 Um acidente um incidente que resultou em leso, doena ou fatalidade. 4.2.3 CLASSIFICAO 4.2.3.1 Acidente com afastamento So acidentes relacionados ao trabalho, que resultam em perda da capacidade laboral, temporria ou permanente, superior ou igual a um dia (contados a partir do primeiro dia aps o acidente). A partir do 16 dia, o funcionrio tem direito a benefcios repassados pela Previdncia Social. 4.2.3.2 Acidente sem afastamento So acidentes relacionados ao trabalho, que resultam em restrio temporria da capacidade laboral, porem sem o afastamento do trabalhador, obrigatoriamente com a necessidade de atendimento e acompanhamento mdico. 4.2.3.3 Acidente de trajeto definido quando ocorre um sinistro no translado de casa para o trabalho e do trabalho para casa, resultando em perda da capacidade laborativa, total ou parcial, temporria ou permanente, com e/ou sem afastamento, desde que estejam em itinerrio e horrio habituais, informados a empresa atravs do envio de cpia do boletim de ocorrncia policial. Esta ocorrncia registrada, porem, por se tratar de uma ocorrncia externa no registrada estatisticamente. Nota: descaracterizado o acidente de trajeto quando o trabalhador muda o seu itinerrio do trabalho para fins particulares. 4.2.3.4 Doena Ocupacional leso ou perda, desenvolvidas ou agravadas ao longo do tempo por fatores de trabalho. 4.2.3.5 Ocorrncia interna So ocorrncias que resultam em pequenas leses, que requerem atendimento ambulatorial de primeiros socorros, mas que no resultam na perda e/ou da capacidade laboral, permitindo ao funcionrio desenvolver suas atividades normalmente. 4.3 QUASE-ACIDENTE uma ocorrncia que no resulta em leso, mas que apresenta um potencial de risco, pois em situao ligeiramente diferente pode provocar uma leso ou resultar em danos materiais. 4.4 OCORRNCIA AMBIENTAL So situaes de perda fsica de controle (como vazamento com produtos perigosos, exploses e/ou incndio, reaes qumicas), caracterizado por ocasionar ou ter o potencial de ocasionar acidentes que iro resultar em impactos ambientais ou causar danos pessoais, materiais e sobre o meio ambiente: gua, ar, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes.

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Grupo MAHLE Brasil N Id. SGI 50.02.02 5. PROCEDIMENTO 5.1 Comunicao do Incidente 5.1.1 Para os incidentes com vitima, o funcionrio MAHLE ou terceiro ou visitante que tenha sofrido Incidente deve dirigir-se, ou se levado ao ambulatrio mdico para os primeiros socorros. 5.1.2 O ambulatrio mdico inicia a anlise com a abertura do RAI (Relatrio de Acidente e Incidente) comunicando imediatamente o incidente ao SGI por telefone e ao superior imediato do funcionrio ou terceiro. 5.1.3 O departamento de recursos humanos emite a CAT via Internet, pelo sistema da Previdncia Social. 5.1.4 Os dados do incidente so registrados no sistema SAP pelo ambulatrio mdico. NOTA: Para os incidentes sem vitima, a comunicao acorre atravs da Comunicao interna de emergncia (alarmes / avisos / ramal de emergncia) (ver PAE especfico da Unidade) e atravs do formulrio de Comunicao de Quase Acidente (Anexo III), formulrio este disponvel no cho de fbrica. Reviso 08 Data 22/09/10 Pgina 3/7

5.2 Anlise de Incidente @ 5.2.1 Ao receber a comunicao do Incidente, o Tcnico e/ou Engenheiro de Segurana do Trabalho, retira no ambulatrio, o formulrio Relatrio de Incidente preenchido nos campos 1, 2 e 3, iniciando assim a anlise. 5.2.2 No caso de receber a Comunicao de Quase Acidente ou Comunicao interna de emergncia, o Tcnico e/ou Engenheiro de Segurana do Trabalho inicia a investigao atravs do formulrio Relatrio de Incidente, conforme anlise preliminar da ocorrncia (vide fluxograma) e, posteriormente faz o lanamento no SAP (transao CBIH 82). @ 5.2.3 Investiga o incidente aplicando o diagrama de causa e efeito (ISHIKAWA Anexo II), onde so considerados os seguintes fatores: 1. Mtodo Mtodo de execuo da atividade que estava sendo realizada durante a ocorrncia. 2. Mquina Condies e sistemas de segurana existentes nas mquinas e equipamentos. 3. Material Peas, produtos manipulados ou envolvidos no processo. 4. Medio Freqncia e o perodo da atividade envolvida. 5. Meio Ambiente de Trabalho Condies de exposio aos riscos fsicos, qumicos, biolgicos e ergonmicos

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Grupo MAHLE Brasil N Id. SGI 50.02.02 6. Mo de Obra @ Comportamento e Conformidade com procedimentos relativos segurana e sade ocupacional do trabalho. Nota: Aplicar o diagrama de Ishikawa somente para ocorrncias com vtima (vide item 8 Classificao), classificadas como SUBSTANCIAL OU INACEITVEL, que tenham necessidade de abertura de CAT (Comunicao de Acidente do Trabalho), inclusive nas reaberturas de CAT por doena. 5.3 Melhoria Contnua Todos os riscos identificados devem ser avaliados pela rea de SSO conforme critrio apresentado na tabela a seguir com o objetivo de definir, se os mesmos so ou no tolerveis, ou seja, precisam de medidas de controle ou se requerem ao de correo ou medida de melhoria atravs do Programa de Melhoria de SSO. 5.3.1 Gravidade A severidade representa a magnitude ou a gravidade do dano segurana e sade ocupacional, podendo ser classificada conforme tabela abaixo: Reviso 08 Data 22/09/10 Pgina 4/7

Gravidade

Critrio Efeito reversvel LEVEMENTE PREJUDICIAL Efeito reversvel severo, preocupante e PREJUDICIAL Possibilidade de ocorrncia de doena ou leso no incapacitante. ALTAMENTE PREJUDICIAL Ameaa vida ou possibilidade de ocorrncia de doena ou leso incapacitante e EXTREMAMENTE PREJUDICIAL

Exemplo danos pessoais Escoriaes, pequenos cortes, irritao dos olhos pela poeira; Incmodo e irritao (Ex.: dores de cabea), problema de sade levando a desconforto temporrio solucionado com pequenos curativos ou tratamento simples Laceraes, queimaduras, tores e pequenas fraturas; dermatite, disfunes dos membros superiores relacionados com o trabalho; Problema de sade levando a uma incapacidade temporria de pequeno porte Amputaes ou fraturas no incapacitantes; Problema de sade levando a uma incapacidade permanente (Ex.: DORT ou PAIR) para exercer as atividades atuais

Amputaes ou fraturas incapacitantes, envenenamento, ferimentos mltiplos ou ferimentos fatais; Cncer ocupacional, outras doenas graves que diminuem a vida, doenas agudas ou fatais

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Grupo MAHLE Brasil N Id. SGI 50.02.02 5.3.2 Probabilidade @ A probabilidade deve ser avaliada como: Probabilidade Critrio BAIXO Histrico de ocorrncias muito baixo MDIO Infrequentes Exemplos As condies do posto de trabalho ou atividade no expem diretamente o funcionrio aos agentes causadores de danos. Contatos pouco freqentes com o agente. O colaborador adota comportamento seguro durante toda sua jornada de trabalho Possibilidade de uma exposio relativa do funcionrio s fontes de perigo. Contato freqente com o agente a baixas concentraes. Contato pouco freqente a altas concentraes. O colaborador adota comportamento seguro porm no de maneira contnua Contato freqente com o agente a altas concentraes. A exposio estimada provavelmente est em torno do TLV. A exposio estimada provavelmente superior a duas vezes o limite de exposio ocupacional/mdia ponderada no tempo (TLV/TWA) ou acima do limite teto (C) ou de curta durao (STEL). O colaborador no adota comportamento seguro Reviso 08 Data 22/09/10 Pgina 5/7

ALTO Regular. Freqncias constantes

5.3.3 Reviso de Grupo Homogneo (GH) Aps a anlise da ocorrncia, os riscos envolvidos devem ser revisados junto aos grupos homogneos verificando sua existncia e avaliao de perigos e riscos conforme o Quadro I, baseando-se nas tabelas dos itens 5.3.1 e 5.3.2. Quadro I Potencial de Risco

Gravidade Probabilidade Baixo 1 Mdio 2 Alto 3

Levemente Prejudicial 1 Trivial Aceitvel Moderado

Prejudicial 2 Aceitvel Moderado Substancial

Altamente Prejudicial 3 Moderado Substancial Substancial

Extremamente Prejudicial 4 Moderado Substancial Inaceitvel

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5.4 Medidas Corretivas / Preventivas @ 5.4.1 Uma ocorrncia pode ter mais de uma causa (Anlise preliminar e/ou Diagrama de ISHIKAWA) e para cada causa, uma ao corretiva / preventiva lanada para prevenir ocorrncias ou sua repetio. A ao emitida ao Setor / Mini-fbrica atravs da SACPI (Solicitao de Ao Corretiva e Preventiva Interna), conforme procedimento SSO 50.02.01. 5.4.2 Aps a anlise da causa e definio da ao corretiva / preventiva, essa deve levar reviso do levantamento de perigos e riscos, associados aos Grupos Homogneos conforme critrio do procedimento SSO 30.01.01 - Identificao, Avaliao e Controle de Perigos e Riscos. 5.4.3 As medidas corretivas / preventivas para os incidentes com ou sem vtima, com Potencial de Risco SUBSTANCIAL OU INACEITVEL, devero ser monitoradas via Master Plan do SGI. @

6. RESPONSABILIDADE @ 6.1 Do SGI - Segurana do Trabalho e Meio Ambiente 6.1.1 Da Planta 6.1.1.1 Iniciar e concluir o Relatrio de Anlise de Incidentes. 6.1.1.2 Propor medidas de controle a serem adotadas, bem como, acompanhar o cumprimento dos prazos propostos pelas chefias para a implementao das aes corretivas. 6.1.1.3 Registrar a ocorrncia e a ao corretiva no SAP, com prazo mximo de 24 horas (dias teis) aps a criao na CBIH 72 e informar o Gestor do Processo quando do enquadramento da anlise nos itens 5.4.3 e 5.4.4 deste procedimento. @ Nota: Atentar para as classificaes dispostas no item 8 deste procedimento (para o tipo de entrada e tipo de acidente no SAP). 6.1.1.4 Arquivar copia fsica do Relatrio de Anlise e Incidente (retirado do SAP) devidamente assinado pelos responsveis, conforme Quadro II. Para os casos de aes com tempo de concluso em longo prazo, imprimir o fechamento da ao (SACPI) e anexar ao relatrio.

Quadro II Nvel de Aprovao Potencial de Risco Assinaturas

Trivial

Gestor Imediato e Ambulatrio

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Aceitvel

Gestor Imediato e Ambulatrio

Moderado

CIPA, Gestor Imediato, Ambulatrio e Chefia

CIPA, Gestor, Ambulatrio e Chefia/Gerncia Substancial

Inaceitvel

CIPA, Gestor, Chefia/Gerncia e Diretoria

6.1.2 Do Gestor do Processo Incidentes @ 6.1.2.1 Monitorar os incidentes com CAT e ocorrncias conforme item 5.4.3. e 5.4.4 @ 6.1.2.2 Efetuar auditorias trimestrais quanto ao cumprimento deste procedimento. 6.2 Do Ambulatrio Mdico @ 6.2.1 Iniciar a anlise com o preenchimento dos campos 1, 2 e 3 do Formulrio de Anlise de Incidentes (anexo I). 6.2.2 Emitir a CAT com prazo de 24 horas. 6.2.3 Informar o SGI quando da reabertura de CAT. 6.3 Chefias 6.3.1 As chefias de reas so responsveis por analisar, determinar prazos e implementar as aes corretivas necessrias para evitar a recorrncia dos fatos, quer seja de ordem administrativa ou fsica, que demandem investimento ou no, conforme o Plano de Investimento da rea e conforme SACPI Solicitao de Ao Corretiva e Preventiva Internas, recebidas.

7. ANEXO @ Anexo I Formulrio de Anlise de Incidente Anexo II Formulrio do Diagrama de ISHIKAWA Anexo III Formulrio de Quase-Acidente

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8. CLASSIFICAO @

CBIH 89* CBHI 82*

OPE WRK Acidente com afastamento OPE WRT Acidente sem afastamento DPE DRK Doena ocupacional com afastamento DPE DKT Doena ocupacional sem afastamento OPE SPT Acidente em atividade esportiva

Com vtima

INCIDENTE >
Trajeto
OPE RDT Acidente com afastamento OPE ROD Acidente sem afastamento

NPE Quase -acidente

Sem vtima

OPI Ocorrncia interna AMB Ocorrncia ambiental OTH OTH Outro

* Classificao a ser
feita em cada transao

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9. FLUXOGRAMA

INCIDENTE

COM VTIMA?
NO

SIM

ATENDIMENTO AMBULATORIAL INICIAR RAI NA CBIH 82 COMUNICAO CBIH 72 => CBIH 89 PREENCHIMENTO DO RELATRIO NO SAP LANAMENTO DE AES (SACPI) REVISO DO GH

APLICAR ISHIKAWA PARA OCORRNCIAS CLASSIFICADAS COMO SUBSTANCIAL OU INACEITVEL LANAMENTO DE AES (SACPI) REVISO DO GH

Melhoria continua do SAP


SIM

POTENCIAL DE RISCO SUBSTANCIAL OU INACEITVEL?

POTENCIAL DE RISCO SUBSTANCIAL OU INACEITVEL?

SIM NO NO

MONITORAR AES VIA MASTER PLAN

MONITORAR AES VIA MASTER PLAN

FIM

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Anexo III - Comunicao de Quase-Acidente @

FRENTE

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VERSO

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