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POLTICA DE SEGURANA DA INFORMAO

BASEADO NA NORMA ABNT 21:204.01 -010

(modelo )
A Poltica de segurana da informao, na A EMPRESA, aplica -se a todos os funcionrios, prestadores de servios, sistemas e servios, incluindo trabalhos executados externamente ou por terceiros, que utilizem o ambiente de processamento da Companhia, ou acesso a informaes pertencentes A EMPRESA. Todo e qualquer usurio de recursos computadorizados da Companhia tem a responsabilidade de proteger a segurana e a integridade das informaes e dos equipamentos de informtica. A violao desta poltica de segurana qualquer ato que:
1.

Exponha a Companhia a uma perda monetria efetiva ou potencial por meio do comprometimento da segurana dos dados /ou de informaes ou ainda da perda de equipamento. Envolva a revelao de dados confidenciais, direitos autorais, negociaes, patentes ou uso no autorizado de dados corporativos. Envolva o uso de dados para propsitos ilcitos, que venham a incluir a violao de qualquer lei, regulamento ou qualquer outro dispositivo governamental.

2.

3.

1. OBJETIVOS DA POLTICA DE SEGURANA DA INFORMAO Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, legalidade, autenticidade e auditabilidade da informao necess ria para a realizao do negcio da A EMPRESA. 2. MISSO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAO Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, legalidade, autenticidade e auditabilidade da informao necessria para a realiza o do negcio da A EMPRESA. Ser o gestor do processo de segurana e proteger as informaes da organizao, catalisando, coordenando, desenvolvendo e/ou implementando aes para esta finalidade. 3. OBJETIVOS DA POLTICA DE SEGURANA DA INFORMAO Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, legalidade, autenticidade e auditabilidade da informao necessria para a realizao do negcio da A EMPRESA. 4. DEVER DE TODOS NA EMPRESA Considerar a informao co mo sendo um bem da organizao, um dos recursos crticos para a realizao do negcio, que possui grande valor para a A EMPRESA e deve sempre ser tratada profissionalmente.

5. CLASSIFICAO DA INFORMAO de responsabilidade do Gerente/Supervisor de cada rea estabelecer critrios relativos ao nvel de confidencialidade da informao (relatrios e/ou mdias) gerada por sua rea de acordo com a tabela abaixo: 1 Pblica 2 Interna 3 Confidencial 4 Restrita Conceitos: Informao Pblica: toda informao que pode ser acessada por usurios da organizao, clientes , fornecedores, prestadores de servios e pblico em geral. Informao Interna: toda informao que s pode ser acessada por funcionrios da organizao. So informaes que possuem um grau de confidencialidade que pode comprometer a imagem da organizao. Informao Confidencial: toda informao que pode ser acessada por usurios da organizao e por parceiros da organizao. A divulgao no autorizada dessa informao pode causar impacto (financeiro, de imagem ou operacional) ao negcio da organizao ou ao negcio do parceiro. Informao Restrita: toda informao que pode ser acessada somente por usurios da organizao explicitamente indicado pelo nome ou por rea a que pertence. A divulgao no autorizada dessa informao pode causar srios danos ao negcio e/ou comprometer a estratgia de negcio da organizao. Todo Gerente/Supervisor deve orientar seus subordinados a no circularem informaes e/ou mdias consideradas confidenciais e/ou restritas, como tambm no deixar relatrios nas impressoras, e mdias em locais de fcil acesso, tendo sempre em mente o conceito mesa limpa , ou seja, ao terminar o trabalho no deixar nenhum relatrio e/ou mdia confidencial e/ou restrito sobre suas mesas. 6. DADOS DOS FUNICIONRIOS A A EMPRESA se compromete em no acumular ou manter intencionalmente Dados Pessoais de Funcionrios alem daqueles relevantes na conduo do seu negcio. Todos os Dados Pessoais de Funcionrios que porventura sejam armazenados, sero considerados dados confidenciais. Dados Pessoais de Funcionrios sob a responsabilidade da A EMPRESA no sero usados para fins diferentes daqueles para os quais foram coletados. Dados Pessoais de Funcionrios no sero transferidos para terceiros, exceto quando exigido pelo nosso negcio, e desde que tais terceiros mantenham a confidencialidade dos referidos dados, incluindo -se, neste caso a lista de endereos eletrnicos (e -mails) usados pelos funcionrios da A EMPRESA. Por outro lado, os funcionrios se

comprometem a no armazenar dados pessoais nas instalaes da empresa, sem prvia e expressa autorizao por parte da diretoria. Mesmo que seja autorizado o armazenamento destes dados, a empr esa no se responsabiliza por eles, nem tampouco pelo seu contedo e pela segurana. Tais dados jamais podero ser armazenados nos diretrios dos Servidores de empresa, e jamais podero fazer parte da rotina de backup da empresa. 7. ADMISSO E DEMISSO DE FUNCIONRIOS / TEMPORRIOS / ESTAGIRIOS O setor de Recrutamento e Seleo de Pessoal da Companhia dever informar ao setor de Informtica, toda e qualquer movimentao de temporrios e/ou estagirios, e admisso/demisso de funcionrios, para que os mesmos possam ser cadastrados ou excludos no sistema da Companhia. Isto inclui o fornecimento de sua senha ("password") e registro do seu nome como usurio no sistema (user -id), pelo setor de Informtica. Cabe ao setor solicitante da contratao a comunicao ao setor de Informtica sobre as rotinas a que o novo contratado ter direito de acesso. No caso de temporrios e/ou estagirios dever tambm ser informado o tempo em que o mesmo prestar servio Companhia, para que na data de seu de sligamento possam tambm ser encerradas as atividades relacionadas ao direito de seu acesso ao sistema.No caso de demisso, o setor de Recursos Humanos dever comunicar o fato o mais rapidamente possvel Informtica, para que o funcionrio demitido seja excludo do sistema. Cabe ao setor de Recursos Humanos dar conhecimento e obter as devidas assinaturas de concordncia dos novos contratados em relao Poltica de Segurana da Informao da A EMPRESA.Nenhum funcionrio, estagirio ou temporrio, poder ser contratado, sem ter expressamente concordado com esta poltica. 8. TRANSFERNCIA DE FUNCIONRIOS / TEMPORRIOS / ESTAGIRIOS

Quando um funcionrio for promovido ou transferido de seo ou gerncia, o setor de cargos e salrios dever comunicar o fato ao Setor de Informtica, para que sejam feitas as adequaes necessrias para o acesso do referido funcionrio ao sistema informatizado da Companhia. 9. PROGRAMAS ILEGAIS A empresa respeita os direitos autorais dos pr ogramas que usa e reconhece que deve pagar o justo valor por eles, no recomendando o uso de programas no licenciados nos computadores da empresa. terminantemente proibido o uso de programas ilegais (Sem licenciamento ) na A EMPRESA. Os usurios no podem, em hiptese alguma, instalar este tipo de "software" (programa) nos equipamentos da Companhia, mesmo porque somente o pessoal da rea de Ti tem autorizao para instalao de programas previamente autorizados dentro da poltica de segurana da companhia. Periodicamente, o Setor de Informtica far verificaes nos dados dos servidores e/ou nos computadores dos usurios,

visando garantir a correta aplicao desta diretriz. Caso sejam encontrados programas no autorizados, estes devero ser removidos dos computadores. Aqueles que instalarem em seus computadores de trabalho tais programas no autorizados, se responsabilizam perante a companhia por quaisquer problemas ou prejuzos causados oriundos desta ao, estado sujeitos as sanses previstas neste documento. 10. PERMISSES E SENHAS

Todo usurio para acessar os dados da rede da EMPRESA, devera possuir um login e senha previamente cadastrados pelo pessoal de TI. Quem deve fornecer os dados referente aos direitos do usurio o responsvel direto pela sua chefia, que deve preencher uma ficha e entreg-la ao departamento de RH. Quando da necessidade de cadastramento de um novo usurio para utilizao da "rede", sistemas ou equipamentos de informtica da Companhia, o setor de origem do novo usurio dever comunicar esta necessidade ao setor de TI, por meio de memorando ou e-mail, informando a que tipo de rotinas e programas o novo usurio ter direito de acesso e quais sero restritos. A rea de TI far o cadastramento e informar ao novo usurio qual ser a sua primeira senha, a qual dever, obrigatoriamente, ser alterada imediatamente aps o primeiro login e aps isso a cada 45 (quarenta e cinco) dias. Por segurana, a rea de TI recomenda que as senhas tenham sempre um critrio mnimo de segurana para que no sejam facilmente copiadas, e no possam ser repetidas. Todos os usurios responsveis pela aprovao eletrnica de documentos (exemplo: pedidos de compra, solicitaes e etc) devero comunicar ao Setor de TI qual ser o seu substituto quando de sua ausncia da A EMPRESA, para que as permisses possam ser alteradas (delegao de poderes). Quando houver necessidade de acesso para usurios externos, sejam eles temporrios ou no, a permisso de acesso devera ser bloqueada to logo este tenha terminado o seu trabalho e se houver no futuro nova necessidade de acesso, dever ento ser desbloqueada pelo pessoal de TI. 11. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

No permitido o compartilhamento de pastas nos computadores e desktops da empresa. Todos os dados devero ser armazenados nos Servidores da rede, e a autorizao para acess-los dever ser fornecida pelo Servidor AD (Active Directory). O Pessoal de TI est orientado a periodicamente todos os compartilhamentos existentes nas estaes de trabalho e garantir que dados considerados confidenciais e/ou restritos no estejam armazenados na rede. Os compartilhamentos de impressoras devem estar sujeitos as autorizaes de acesso do AD. No so permitidos na empresa o compartilhamento de dispositivos mveis tais como pen-drivers e outros.

12.

BACKUP (COPIA DE SEGURANA DOS DADOS )

Todos os dados da empresa devero ser protegidos atravs de rotinas sistemticas de Backup. Cpias de segurana do sistema integrado e servidores d e rede so de responsabilidade do Setor Interno de TI e devero ser feitas diariamente. Ao final de cada ms tambm dever ser feita uma cpia de segurana com os dados de fechamento do ms, do Sistema Integrado. Esta cpia ser feita imediatamente aps a comunicao formal da Contabilidade, por meio de memorando, que o referido ms foi encerrado. Nos meses pares, a Informtica enviar 1 (uma) cpia extra da fita do "backup" de fechamento do referido ms, para ser arquivada na Contabilidade. As copias devero ser feitas em mdias removveis e devero abranger todos os dados da empresa, que devero estar nos servidores. As copias devero ser protegidas por senhas para evitar que pessoas no autorizadas tenham acesso a estes dados em caso de perda ou roubo da mdia. As Copias devero ser feitas de forma escalonada em Midas diferentes para cada dia da semana. As mdias devero ser armazenadas em local seguro, fora das instalaes do CPD para evitar perda de dados em casos sinistros. Semanalmente, no final do expediente de sexta feira um conjunto de backup devera ser enviado para um local externo em outro endereo a ser definido pela diretoria. Neste local devera haver permanentemente um conjunto completo de backup capaz de restaurar todos os dados da empresa em caso de sinistro. O conjunto de backup armazenado externamente dever sofrer rodzio semanal com um dos conjuntos de backup ativo. Validao do Backup Mensalmente o backup devera ser testado pelo pessoal de Ti, voltando-se parte ou todo o contedo do backup em um HD previamente definido para este fim . Esta operao devera ser acompanhada pelo Gerente da Empresa responsvel por supervisionar a rea de Ti. 13. CPIAS DE SEGURANA DE ARQUIVOS EM DESKTOPS

No poltica da Empresa o armazenamento de dados em desktops individuais, entretanto, existem alguns programas fiscais que no permitem o armazenamento em rede. Nestes e em outros casos, o pessoal de TI dever alertar ao usurio que ele deve fazer backup dos dados de sua maquina periodicamente. responsabilidade dos prprios usurios a elaborao de cpias de segurana ("backups") de dados e outros arquivos ou documentos, desenvolvidos pelos funcionrios, em suas estaes de trabalho, e que no sejam considerados de fundamental importncia para a continuidade dos negcios da A EMPRESA. No caso das informaes consideradas de fundamental importncia para a continuidade dos negcios da A EMPRESA o Setor de Informtica disponibilizar um espao nos servidores onde cada usurio dev er manter estas informaes. Estas informaes sero includas na rotina diria de backup da Informtica.

14. SEGURANA E INTEGRIDADE DOS DADOS O gerenciamento do(s) banco(s) de dados responsabilidade exclusiva do Setor de Ti, assim como a manuteno, alterao e atualizao de equipamentos e programas. 15. PROPRIEDADE INTELECTUAL de propriedade da A EMPRESA, todos os designs , criaes ou procedimentos desenvolvidos por qualquer funcionrio durante o curso de seu vnculo empregatcio com a A EMPRESA. 16. PROPRIEDADE INTELECTUAL

O acesso Internet ser autorizado para os usurios que necessitarem da mesma para o desempenho das suas atividades profissionais na A EMPRESA. Sites que no contenham informaes que agreguem conhecimento profissional e/ou para o negcio no devem ser acessados. O uso da Internet ser monitorado pelo Setor de Informtica, inclusive atravs de logs (arquivos gerados no servidor) que informam qual usurio est conectado, o tempo que usou a Internet e qual pgina acessou. A definio dos funcionrios que tero permisso para uso (navegao) da Internet atribuio da Direo da Companhia, com base em recomendao do Supervisor de Informtica. No permitido instalar programas provenientes da Internet nos microcomputadores da A EMPRESA, sem expressa anuncia do setor de Informtica, exceto os programas oferecidos por rgos pblicos federais, estaduais e/ou municipais.Os usurios devem se assegurar de que no esto executando aes que possam infringir direitos autorais, marcas, licena de uso ou patentes de terceiros. Quando navegando na Internet, proibido a visualizao, transferncia (downloads), cpia ou qualquer outro tipo de acesso a sites: y y y y De estaes de rdio; De contedo pornogrfico ou relacionados a sexo; Que defendam atividades ilegais; Que menosprezem, depreciem ou incitem o preconceito a determinadas classes;

y Que promovam a participao em salas de discusso de assuntos no relacionados aos negcios da A EMPRESA; y Que promovam discusso pblica sobre os negcios da A EMPRESA, a menos que autorizado pela Diretoria; y y Que possibilitem a distribuio de informaes de nvel Confidencial . Que permitam a transferncia (downloads) de arquivos e/ou programas ilegais.

17.

USO DO CORREIO ELETRNICO (E-MAIL )

O correio eletrnico fornecido pela A EMPRESA um instrumento de comunicao interna e externa para a realizao do negcio da A EMPRESA. As mensagens devem ser escritas em linguagem profissional, no devem comprometer a imagem da A EMPRESA, no podem ser contrrias legislao vigente e nem aos princpios ticos da A EMPRESA. O uso do correio eletrnico pesso al e o usurio responsvel por toda mensagem enviada pelo seu endereo. terminantemente proibido o envio de mensagens que: y y y y y y y Contenham declaraes difamatrias e linguagem ofensiva; Possam trazer prejuzos a outras pessoas; Sejam hostis e inteis; Sejam relativas a correntes , de contedos pornogrficos ou equivalentes; Possam prejudicar a imagem da organizao; Possam prejudicar a imagem de outras empresas; Sejam incoerentes com as polticas da A EMPRESA.

Para incluir um novo usurio no correio eletrnico, a respectiva Gerncia dever fazer um pedido formal ao Setor de Informtica, que providenciar a incluso do mesmo. A utilizao do "e-mail" deve ser criteriosa, evitando que o sistema fique congestionado.Em caso de congestionamento no Sistema de correio eletrnico o Setor de Informtica far auditorias no servidor de correio e/ou nas estaes de trabalho dos usurios, visando identificar o motivo que ocasionou o mesmo. No ser permitido o uso de e-mail gratuitos (liberados em alguns sites da web), nos computadores da A EMPRESA. O Setor de Informtica poder, visando evitar a entrada de vrus na A EMPRESA, bloquear o recebimento de e -mails provenientes de sites gratuitos. 18. NECESSIDADE DE NOVOS SISTEMAS, APLICATIVOS E EQUIPAMENTOS

O Setor de Informtica responsvel pela aplicao da Poltica da A EMPRESA em relao a definio de compra e substituio de software e hardware . Qualquer necessidade de novos programas ("softwares") ou de novos equipamentos de informtica (hardware) dever ser discutida com o responsvel pelo setor de Informtica. No permitido a compra ou o desenvolvimento de "softwares" ou "hardwares" diretamente pelos usurios. 19. USO DE LAP TOPS (COMPUTADORES PESSOAIS) NA EMPRESA

Os usurios que tiverem direito ao uso de computadores pessoais (laptop ou notebook), ou qualquer outro equipamento computacional, de propriedade da A EMPRESA, devem estar cientes de que: y Os recursos de tecnologia da informao, disponibilizados para os usurios, tm como objetivo a realizao de atividades profissionais. y A proteo do recurso computacional de uso individual de responsabilidade do prprio usurio. y de responsabilidade de cada usurio assegurar a integridade do equipamento, a confidencialidade e disponibilidade da informao contida no mesmo. y O usurio no deve alterar a configurao do equipamento recebido. Alguns cuidados que devem ser observados: Fora do trabalho: y y Mantenha o equipamento sempre com voc; Ateno em hall de hotis, aeroportos, avies, txi e etc.

y Quando transportar o equipamento em automvel utilize sempre o porta malas ou lugar no visvel; y Ateno ao transportar o equipamento na rua.

Em caso de furto y y y 20. Registre a ocorrncia em uma delegacia de polcia; Comunique ao seu superior imediato e ao Setor de Informtica; Envie uma cpia da ocorrncia para o Setor de Informtica. RESPONSABILIADE DOS GERENTES / SUPERVISORES

Os gerentes e supervisores so responsveis pelas definies dos direitos de acesso de seus funcionrios aos sistemas e informaes da Companhia, cabendo a eles verificarem se os mesmos esto acessando exatamente as rotinas compatveis com as suas respectivas funes, usando e conservando adequadamente os equipamentos, e mantendo cpias de segurana de seus arquivos individuais, conforme estabelecido nesta poltica. O Setor de Informtica far auditorias peridicas do acesso dos usurios s informaes, verificando: y Que tipo de informao o usurio pode acessar;

y y

Quem est autorizado a acessar determinada rotina e/ou informao; Quem acessou determinada rotina e informao;

y Quem autorizou o usurio a ter permisso de acesso determinada rotina ou informao; y y Que informao ou rotina determinado usurio acessou; Quem tentou acessar qualquer rotina ou informao se m estar autorizado.

21.

SISTEMAS DE TELECOMUNICAES

O controle de uso, a concesso de permisses e a aplicao de restries em relao aos ramais telefnicos da A EMPRESA, assim como, o uso de eventuais ramais virtuais instalados nos computadores, responsabilidade do setor de Informtica, de acordo com as definies da Diretoria da A EMPRESA. Ao final de cada ms, para controle, sero enviados relatrios informando a cada gerncia quanto foi gasto por cada ramal.

22.

USO DE ANTIVRUS

Todo arquivo em mdia proveniente de entidade externa a A EMPRESA deve ser verificado por programa antivrus. Todo arquivo recebido / obtido atravs do ambiente Internet deve ser verificado por programa antivrus.Todas as es taes de trabalho devem ter um antivrus instalado. A atualizao do antivrus ser automtica, agendada pelo setor de Informtica, via rede. O usurio no pode em hiptese alguma, desabilitar o programa antivrus instalado nas estaes de trabalho. 23. PENALIDADES

O no cumprimento desta Poltica de Segurana da Informao implica em falta grave e poder resultar nas seguintes aes: advertncia formal, suspenso, resciso do contrato de trabalho, outra ao disciplinar e/ou processo civil ou criminal.

Rio de Janeiro, ___ de __________ de ______. Presidente Diretor Vice Presidente

Adm./Financeiro _____________________

Nome:____________ Supervisor de Informtica

Nmero:_______________________________ _______________________________________ Funcionrio