Formato B 5: Cuadros Presupuestales

CUADRO 5.1: PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO

CODIGO ACTIVIDAD

DETALLE DE ACTIVIDAD

SUB ACTIVIDAD

SUB ACTIVIDAD

META

COSTO

U.MED.

CANT.

UNIT.

APORTE SOLICITANTE *
Monet.

Valoriz.

APORTE SOCIO 1 **
Monet.

Valoriz.

APORTE SOCIO 2 ***
Monet.

Valoriz.

TOTAL
PPTO.

(Según Marco Lógico)
Resultado 1:
1.1

Asistencia Técnica y Capacitación

Global

1

229,574.954

229,574.954

1.2

Capacitación

Global

1

434,609.398

434,609.398

1.3

Administración del Proyecto

Global

1

27,859.577

27,859.577

1.4

Imprevistos

Global

1

45,839.367

45,839.367

1.5

Mano de obra

Global

1

31,328.325

Subtotal

31,328.325
769,211.621

Resultado 2:
2.1

Especialista

Global

1

27,859.576

27,859.576

2.1

Honorarios PAT

Global

1

139,855.075

139,855.075

2.3

Instalación y manejo de parcelas

Global

1

145,891.318

145,891.318

2.4

Mano de obra

Global

1

2.5

Asistencia Técnica

Global

1

60,524.497

60,524.497

2.6

Adm. Del Proyecto

Global

1

25,859.577

Subtotal

25,859.577
399,990.043

Resultado 3:
3.1

Mano de obra

Subtotal
TOTAL

* Entidad Solicitante : GOBOIERNO REGIONAL
** Aporte socio 1 : PRODELICA.
*** Aporte socio 2 : BENEFICIARIOS.

Global

1

61,536.930
61,536.930
1´230,738.594

) Unidad Año 2(4) N° Costo Unitario Costos Unidades (en S/.226 Global 1 66.) (en S/.466 4.576.859. Total de Costos Elegibles del Proyecto 145.524.140 Global 1 13.857.436 Honorarios PAT Global 1 139.) 1.38 190434.900.576 27.486 Global 1 27.32 3.624.430 Sub total recursos humanos 228.283.330.141 Global 1 13.849 Asistencia Ténica Global 1 60.891.855.318 25.990. Equipo y Materiales Instalación y manejo de parcelas Global 1 Sub total equipo y materiales 374.2 Resumen del Presupuesto Solicitado PRODELICA (3) Gastos Total Unidad Año 1(4) N° Costo Unitario Costos Unidades ( S/.857.58 Global Global 1 399. Sub total Costo Directo del Proyecto (1 al 2) Imprevistos 145.318 Global 145.011 Mano de obra Global 1 1 76.130.239.075 139.043 209.283.075 Global 1 73.560.148 2.576 Global 1 14.Cuadro: 5.555.927 1 12.) (en S/. Costos Administrativos 5.391 Global 1 69.) Unidad N° Costo Unitario Costos Unidades (en S/.497 Global 1 32.659 .891.576.891.855.682.172.) (en S/. Recursos Humanos (descripción detallada) Personal directo para el proyecto Especialista Global 1 27.497 60.524.

104 164.927 PERIODICIDAD 3 Meta Presupuesto TOTAL Meta .330.014.682.315 18.849 69.564.497.543 67.236.984.034 8. PROYECTO UNIDAD MEDIDA Especialista Global Honorarios PAT Global Instalación y Manejo de Parcelas Global PERIODICIDAD 1 Meta Presupuesto 1 1 1 14.384 225.Formato B 6: Calendario de Ejecución de las Actividades CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES VALORIZADO .296.099.283.745.542.436 66.185 85.687 PERIODICIDAD 3 Meta Presupuesto 1 TOTAL Meta 15.172.511 10.560.131.203.576.210.456 1 CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES VALORIZADO .315.354.100 126.PRODELICA CODIGO DETALLE DE ACTIVIDAD DEL ACT.571 8.652 12.140 73.012 256. PROYECTO Mano de obra UNIDAD MEDIDA Global PERIODICIDAD 1 Meta Presupuesto 1 26.750 144.771.233.529.526.893 TOTAL Meta CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES VALORIZADO .226 76.044.BENEFICIARIOS CODIGO DETALLE DE ACTIVIDAD DEL ACT.316 9.478 11.855 11. PROYECTO Asistencia Técnica Capacitación Administración del Proyecto Mano de obra Imprevistos TOTAL UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global PERIODICIDAD 1 Meta Presupuesto 1 1 1 1 1 PERIODICIDAD 2 Meta Presupuesto PERIODICIDAD 3 Meta Presupuesto 76.391 PERIODICIDAD 2 Meta Presupuesto 1 1 1 13.711.946.929 287.787 PERIODICIDAD 2 Meta Presupuesto 1 19.GOBIERNO REGIONAL CODIGO DETALLE DE ACTIVIDAD DEL ACT.610 14.

Asistencia Técnica Mano de Obra Adm.436 190.141 209.576.384 1 13.434.659 .011 12. Del Proyecto TOTAL Global Global Global 1 1 1 32.900.283.486 1 27.624.555.

574.577 45.328.5760 139855.0750 145891.398 27.609.367 31.3180 .211.536.954 434.839.859.930 TOTAL Presupuesto 27859.621 S TOTAL Presupuesto 61.ONAL TOTAL Presupuesto 229.325 769.

0430 .4970 25859.60524.5770 399990.

664 61.893 256.Formato B 7: Cronograma de Desembolsos por Fuente de Financiamiento Aporte GOB.496.00 100.930 1´230.908.296.821 15.571 116.738.594 32.341 388.236.50 151.315.203.884 19.456 357814.671.829.490 132.990.671.543 225711.066 438.375.884 26.00 .984.636 341.043 1´169.621 62.50 278.118.211.536. Aporte PRODELICA Total Aportes Monetarios Otros aportes valorizados Monto Total del Proyecto APORTE TOTAL (s/. REGIONAL (solicitante).) PORCENTAJE TOTAL APORTE PERIODO 1 APORTE PERIODO 2 APORTE PERIODO 3 769.185 399.201.787 464949.687 407.277 5.

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