Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

w tym :
Rozdzia
Dz.

Wyszczeglnienie

010

3
Rolnictwo i owiectwo

01095 Pozostaa dziaalno

wydatki biece
700

Gospodarka mieszkaniowa
70005

710

71013

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

gmina

powiat

7:4

8:5

9:6

10

11

12

gmina

powiat

3,150

3,150

3,117.97

3,117.97

99.0

99.0

3,150

3,150

3,117.97

3,117.97

99.0

99.0

3,150

3,150

3,117.97

3,117.97

99.0

99.0

1,396,266

1,396,266

1,394,802.15

1,394,802.15

99.9

99.9

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

1,396,266

1,396,266

1,394,802.15

1,394,802.15

99.9

99.9

wydatki biece

1,396,266

1,396,266

1,394,802.15

1,394,802.15

99.9

99.9

1,052,547

1,077,033.81

1,047,033.81

99.5

100.0

99.5

100.0

100.0

Dziaalno usugowa
71012

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

% wykonania

w tym :

1,082,547

30,000

30,000.00

Orodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

57,190

57,190

57,190.00

wydatki biece, w tym:

57,190

57,190

57,190.00

57,190.00

100.0

100.0

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

53,952

53,952

53,952.00

53,952.00

100.0

100.0

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

134,952

134,952

134,952.00

134,952.00

100.0

100.0

wydatki biece

134,952

134,952

134,952.00

134,952.00

100.0

100.0

50,000

50,000

50,000.00

50,000.00

100.0

100.0

50,000

50,000

50,000.00

50,000.00

100.0

100.0

810,405

810,405

804,891.81

804,891.81

99.3

99.3

783,905

783,905

779,222.63

779,222.63

99.4

99.4

Opracowania geodezyjne i
71014
kartograficzne
wydatki biece
71015 Nadzr budowlany
wydatki biece, w tym:

57,190.00

Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

w tym :
Rozdzia
Dz.

Wyszczeglnienie

3
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

gmina

powiat

7:4

8:5

9:6

10

11

12

602,501

602,290.70

602,290.70

100.0

100.0

remonty

15,100

15,100

15,099.17

15,099.17

100.0

100.0

wydatki majtkowe

26,500

26,500

25,669.18

25,669.18

96.9

96.9

30,000

30,000

30,000.00

30,000.00

100.0

100.0

30,000

30,000

30,000.00

30,000.00

100.0

100.0

2,006,705

1,072,392

934,313

2,004,663.31

1,072,390.01

932,273.30

99.9

100.0

99.8

1,936,705

1,072,392

864,313

1,934,740.68

1,072,390.01

862,350.67

99.9

100.0

99.8

wydatki biece, w tym:

1,936,705

1,072,392

864,313

1,934,740.68

1,072,390.01

862,350.67

99.9

100.0

99.8

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

1,888,361

1,049,000

839,361

1,886,398.67

1,049,000.00

837,398.67

99.9

100.0

99.8

Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie

75045 Kwalifikacja wojskowa

70,000

70,000

69,922.63

69,922.63

99.9

99.9

wydatki biece, w tym:

70,000

70,000

69,922.63

69,922.63

99.9

99.9

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

56,253

56,253

56,244.02

56,244.02

100.0

100.0

600

600

600.00

600.00

100.0

100.0

remonty

75101

powiat

wydatki biece

751

gmina

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

602,501

71035 Cmentarze

750

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

% wykonania

w tym :

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

425,955

425,955

425,905.69

425,905.69

100.0

100.0

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa

42,907

42,907

42,859.05

42,859.05

99.9

99.9

wydatki biece, w tym:

42,907

42,907

42,859.05

42,859.05

99.9

99.9

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

38,118

38,118

38,091.49

38,091.49

99.9

99.9

Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

w tym :
Rozdzia
Dz.

Wyszczeglnienie

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

75411

powiat

7:4

8:5

9:6

10

11

12

gmina

powiat

383,048

383,046.64

383,046.64

100.0

100.0

wydatki biece, w tym:

383,048

383,048

383,046.64

383,046.64

100.0

100.0

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

110,498

110,498

110,497.56

110,497.56

100.0

100.0

14,012,676

14,012,676

14,012,671.85

14,012,671.85

100.0

100.0

Komendy powiatowe Pastwowej

Stray Poarnej

13,917,976

13,917,976

13,917,971.85

13,917,971.85

100.0

100.0

wydatki biece, w tym:

13,917,976

13,917,976

13,917,971.85

13,917,971.85

100.0

100.0

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

11,983,431

11,983,431

11,983,429.42

11,983,429.42

100.0

100.0

55,366

55,366

55,366.00

55,366.00

100.0

100.0

10,700

10,700

10,700.00

10,700.00

100.0

100.0

wydatki biece, w tym:

10,700

10,700

10,700.00

10,700.00

100.0

100.0

remonty

10,700

10,700

10,700.00

10,700.00

100.0

100.0

84,000

84,000

84,000.00

84,000.00

100.0

100.0

wydatki biece, w tym:

84,000

84,000

84,000.00

84,000.00

100.0

100.0

remonty

30,000

30,000

30,000.00

30,000.00

100.0

100.0

remonty
75414 Obrona cywilna

75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

801

gmina

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

383,048

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

754

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

% wykonania

w tym :

Owiata i wychowanie
80195 Pozostaa dziaalno
wydatki biece

17,200

17,200

17,199.59

17,199.59

100.0

100.0

17,200

17,200

17,199.59

17,199.59

100.0

100.0

17,200

17,200

17,199.59

17,199.59

100.0

100.0

Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

w tym :
Rozdzia
Dz.

Wyszczeglnienie

851

3
Ochrona zdrowia

85156

gmina

powiat

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

7:4

8:5

9:6

10

11

12

2,998,048.40

100.0

99.6

100.0

gmina

powiat

3,038,661

40,285

2,998,376

3,038,186.00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz wiadczenia dla osb nieobjtych
obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

3,017,823

19,447

2,998,376

3,017,348.00

19,299.60

2,998,048.40

100.0

99.2

100.0

wydatki biece

3,017,823

19,447

2,998,376

3,017,348.00

19,299.60

2,998,048.40

100.0

99.2

100.0

20,838

20,838

20,838.00

20,838.00

100.0

100.0

20,838

20,838

20,838.00

20,838.00

100.0

100.0

44,367,221

43,754,757

98.4

98.4

97.9

32,800

32,800

32,794.43

32,794.43

100.0

100.0

wydatki biece, w tym:

32,800

32,800

32,794.43

32,794.43

100.0

100.0

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

12,600

12,600

12,599.11

12,599.11

100.0

100.0

1,462,429

998,125

464,304

1,462,096.11

997,796.57

464,299.54

100.0

100.0

100.0

1,462,429

998,125

464,304

1,462,096.11

997,796.57

464,299.54

100.0

100.0

100.0

218,629

218,629

218,629.00

218,629.00

100.0

100.0

11,415

7,000

4,415

11,413.29

7,000.00

4,413.29

100.0

100.0

100.0

85195 Pozostaa dziaalno

wydatki biece
852

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

% wykonania

w tym :

Pomoc spoeczna
85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze

85203 Orodki wsparcia

wydatki biece w tym:
dotacje
remonty
85204 Rodziny zastpcze
wydatki biece

612,464

40,137.60

43,664,688.55 43,065,040.53

599,648.02

9,882

9,882

9,882.00

9,882.00

100.0

100.0

9,882

9,882

9,882.00

9,882.00

100.0

100.0

Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

w tym :
Rozdzia
Dz.

Wyszczeglnienie

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz skadki
85212
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego

powiat

7:4

8:5

9:6

10

11

12

gmina

powiat

40,053,054

39,363,896.72

39,363,896.72

98.3

98.3

40,053,054

40,053,054

39,363,896.72

39,363,896.72

98.3

98.3

1,249,955

1,249,955

1,224,823.16

1,224,823.16

98.0

98.0

218,248

216,610

1,638

218,128.48

216,610.00

1,518.48

99.9

100.0

92.7

218,248

216,610

1,638

218,128.48

216,610.00

1,518.48

99.9

100.0

92.7

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2,041,805

2,041,805

2,041,804.85

2,041,804.85

100.0

100.0

wydatki biece

2,041,805

2,041,805

2,041,804.85

2,041,804.85

100.0

100.0

Usugi opiekucze i specjalistyczne

usugi opiekucze

412,363

412,363

412,137.96

412,137.96

99.9

99.9

wydatki biece, w tym:

412,363

412,363

412,137.96

412,137.96

99.9

99.9

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

335,393

335,393

335,392.06

335,392.06

100.0

100.0

2,300

2,300

2,222.40

2,222.40

96.6

96.6

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
85213
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej
wydatki biece

85228

gmina

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

40,053,054

wydatki biece, w tym:

85214

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

% wykonania

w tym :

remonty
85231 Pomoc dla cudzoziemcw

136,640

136,640

123,948.00

123,948.00

90.7

90.7

wydatki biece

136,640

136,640

123,948.00

123,948.00

90.7

90.7

Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

w tym :
Rozdzia
Dz.

Wyszczeglnienie

3
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej

853

85321

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

% wykonania

w tym :

gmina

powiat

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

gmina

powiat

7:4

8:5

9:6

10

11

12

350,610

350,610

350,599.94

350,599.94

100.0

100.0

Zespoy do spraw orzekania o

niepenosprawnoci

350,610

350,610

350,599.94

350,599.94

100.0

100.0

wydatki biece, w tym:

350,610

350,610

350,599.94

350,599.94

100.0

100.0

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze

235,822

235,822

235,821.64

235,821.64

100.0

100.0

13,300

13,300

13,290.30

13,290.30

99.9

99.9

21,335,077.47

98.9

98.5

99.9

100.0

98.9

98.5

99.9

13,769,136.45

99.8

99.1

100.0

100.0

100.0

99.9

99.2

100.0

remonty
RAZEM :

66,700,991

45,343,739

21,357,252

37,700

37,700

66,674,491

45,343,739

21,330,752

16,566,884

2,795,564

13,771,320

65,988,868.86 44,653,791.39

w tym:
Zadania realizowane na podstawie
porozumienia przez gmin
A. Wydatki biece w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
w tym: remonty

218,629
x

remonty w budecie

218,629
x

138,781

x
x

9,300

65,963,199.68 44,653,791.39 21,309,408.29

16,539,539.83

2,770,403.38

218,629.00

218,629.00

x
129,481

37,700.00

138,691.16

x
9,222.40

129,468.76

wydatki na obsug dugu jednostek

samorzdu terytorialnego

wydatki z tytuu porcze, gwarancji

udzielanych przez jednostki samorzdu
terytorialnego

96.9

96.9

B. Wydatki majtkowe
w tym: dotacje

26,500
x

x
x

26,500
x

25,669.18
x

x
x

25,669.18
x

zacznik nr 2a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26
kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatkw na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumie w budecie miasta Katowice za
2009 rok - wedug grup wydatkw
(w zotych)
Plan na 2009 rok

Dz

Wyszczeglnienie

010 Rolnictwo i owiectwo

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem
3

1,396,266

710 Dziaalno usugowa

1,082,547

750 Administracja publiczna

Urzdy naczelnych organw wadzy
751 pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

801 Owiata i wychowanie

w tym :

gmina

powiat

3,150

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie za 2009 rok

3,150

8
x

3,117.97

7:4

8:5

10

11

99.0

99.0

1,394,802.15

99.9

99.9

30,000

1,052,547

1,077,033.81

30,000.00

1,047,033.81

99.5

100.0

99.5

2,006,705

1,072,392

934,313

2,004,663.31

1,072,390.01

932,273.30

99.9

100.0

99.8

425,955

425,955

425,905.69

425,905.69

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.6

100.0

14,012,676
x

851 Ochrona zdrowia

3,038,661

40,285

852 Pomoc spoeczna

44,367,221

43,754,757

OGEM

6:3

17,200

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

3,117.97

powiat

1,394,802.15

17,200

853

gmina

1,396,266

14,012,676

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem

% wykonania

w tym :

350,610
66,700,991

x
45,343,739

14,012,671.85

14,012,671.85

17,199.59

17,199.59

2,998,376

3,038,186.00

40,137.60

2,998,048.40

612,464

43,664,688.55

43,065,040.53

599,648.02

98.4

98.4

97.9

350,610

350,599.94

350,599.94

100.0

100.0

21,357,252

65,988,868.86

21,335,077.47

98.9

98.5

99.9

x
44,653,791.39

Plan na 2009 rok

Dz

Wyszczeglnienie

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem
3

Wykonanie za 2009 rok

w tym :

gmina

powiat

Wydatki na
zadania zlecone i
realizowane na
podstawie
porozumie razem
6

% wykonania

w tym :

gmina

powiat

6:3

7:4

8:5

10

11