Professional Documents
Culture Documents
Budet miasta uchwalony zostaprzez RadMiejsk22grudnia2008r.Wtrakcierealizacjizmienianogo37razy, ztego8zmiandokonaa Rada. Ostatecznie na dzie31 grudnia 2009 r. plan finansowy gminy przedstawia sinastpujco: - dochody 98.526.339 z - wydatki 119.257.467 z - deficyt budetowy 20.731.128 z Rzeczywiste wykonanie budetu,wstosunkudowielkoci planowanych, przedstawia ponisze zestawienie.
Lp. Wyszczeglnienie Budet gminy wg uchwayzdnia 22.12.2008r. 1 I Dochodyogem w tym: 1. Dochody wasne w tym: - podatki - opaty - dochodyzmajtku Gminy - dochody jednostek organizacyjnych - odsetki - darowizny, spadki - pozostae dochody 2. Udziaywdochodachbudetu pastwa podatek dochodowy od: - osbfizycznych - osbprawnych 3. Subwencjaoglna w tym: - owiatowa - uzupeniajca - wyrwnawcza - rwnowaca 4. Dotacje celowe na: 1.672.647 948.451 23.918.829
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Wykonanie na dzie31.12.2009r.
Wskanik struktury
3 104.430.066
5 95.577.111
6 97,0
7 100,0
35.838.995
30.242.063
32.230.717
106,6
33,7
159.530
162.730 611
0,5
3.709.125 20.546.949
4.848.742 20.546.296
5,3 19,7
20.677.070
1,0 20,7
- uzupeniajca - wyrwnawcza - rwnowaca 4. Dotacje celowe na: a) biece zadania - zlecone - wasne b) inwestycje - zlecone - wasne 5. Dochodyuzyskanewdrodze porozumiezsamorzdem terytorialnym - zadania biece - zadania inwestycyjne 6. Dotacjezfunduszycelowychna: - zadania biece - wasne inwestycje II Przychody w tym: - poyczki - kredyty - inne - obligacje III Wydatkiogem w tym: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: - wydatki inwestycyjne IV Rozchody w tym: - s pata poyczek - s patakredytw - wykup obligacji Nadwyka (+) niedobr(-) -14.450.000 270.000 4.350.000 33.518.526 4.620.000 83.202.688 35.677.378 118.880.066 270.000 16.000.000 2.800.000 19.070.000 660.125 140.000 27.000 27.000 7.534.721 800.125 1.672.647 948.451 23.918.829 16.384.108 14.383.578 2.000.530 7.534.721
6.859.548 1.252.125
3.693.225 1.296.302
53,8 103,5
3,9 1,4
0,7 0,6
25.184.400
19.678.718
78,1
100,0
119.257.467
110.885.829
93,0
100,0
86.486.602 32.770.865
81.255.634 29.630.195
94,0 90,4
73,3 26,7
31.156.365 4.370.000
28.015.695 4.370.000
89,9 100,0
25,3 100,0
20.000 4.350.000
20.000 4.350.000
100,0 100,0
0,5 99,5
-20.731.128
-15.308.718
niedobr(-)
-14.450.000
-20.731.128
-15.308.718
Budetroku2009wykonanopostroniedochodww97,0%apostroniewydatkww93%przewidywanych wielkoci,wtymzadaniainwestycyjnewykazujwykonanie na poziomie 90,4 %. O wysokocikwotyuzyskanychdochodwwgwnejmierzezdecydoway trzy czynniki: - podatek od nieruchomoci,ktregowykonaniejestwyszeodplanuo1.935.637z - udziaywpodatkudochodowymodosbfizycznych,ktrychwykonaniejestniszeodplanuo1.815.067z - rodkizUniiEuropejskiej,ktremiay wpynjakozwrotwydatkwnainwestycjPrzebudowa gwnejarterii komunikacyjnej ...wkwocie3.165.967z Pozostae rdadochodwwykazuj albo przekroczenie zaoeplanowych albo ich niepene wykonanie, ale cznie wzajemnie sibilansuj. Rzeczywistewykonaniewydatkwtoefektoszczdnoci powstaych przy realizacji zada biecych oraz przesunicie,zprzyczynobiektywnych,terminwrealizacjiifinansowaniazada inwestycyjnych na kolejny rok budetowy. Zrealizowano wszystkie ujtewbudecie zadania biece gminy. Wefekcietakwykonanychdochodwiwydatkwdeficytbudetowywynis15.308.718 z, ijestniszy od planowanego. W minionym roku Gmina zawara umow na zacignicie kolejnego dziesicioletniego kredytu bankowego wwysokoci 11.500.000 zna sfinansowanie planowanego deficytu budetowego. Kredytu udzieliwybranywwyniku przetarguBankSpdzielczywChojnicach.Dziki niszym wydatkom nie byopotrzebyjegouruchomieniawcaoci, stdw2009r.wykorzystanojedynie8.000.000z. Takie dziaanie umoliwiajzapisy umowy, co stwarza moliwo wykorzystaniagonasfinansowaniedeficytuwkolejnymrokubudetowym. W cigu roku sprawozdawczego spacano raty czterech dugoterminowychkredytw: - do NORDEA Bank Polska S.A. 1.100.000 zoraz 1.125.000 z - do PKO BP S.A. 725.000 z - doBankuSpdzielczego Wicbork 1.400.000 z Miasto spacio 4 0 % p oyczki na zadrzewianie, tj. 20.000 z, zacignitejwrokusprawozdawczym wWojewdzkimFunduszuOchronyrodowiskawwysokoci 50.000 z. Wysokouzyskanychdochodwwistotnymstopniuwpyna na wskanik zadueniaGminy,ktrynakoniec roku wynosi 39,6 %. Wskanik obsugi zaduenia uksztatowasi na poziomie 6,01 %.Szczegow informacj zawieratabelanr7niniejszegosprawozdania. Na dziekoczcy rok budetowy nalenoci Gminy wynosz10.440.542,54 z. Na nalenoci skadajsi: 1) rodki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy 4.493.756,77 z 2) gotwkawkasie3) lokatyterminowe4) nalenociztytuu sprzeday ratalnej mieszka4.936,16 z 5) nalenoci wymagalne 5.881.087,40 z w tym: a) nie zapacony podatek od nieruchomoci 2.402.876,73 z
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 3 / 72
b) nie zapacony podatek rolny 3.159,90 z c) nie zapacony podatek od posiadania rodkwtransportowych140.137,84z
w tym: a) nie zapacony podatek od nieruchomoci 2.402.876,73 z b) nie zapacony podatek rolny 3.159,90 z c) nie zapacony podatek od posiadania rodkwtransportowych140.137,84z d) podatki zabezpieczone hipotek904.779,11 z e) zaliczki alimentacyjne 1.573.329,01 z f) fundusz alimentacyjny 686.936,95 z g) z tytuu wiadczenia usug przez MOPS 1.805,48 z h) z tytuu wiadczenia usugprzezPrzedszkolenr9696,00z i) z tytuu czynszu dzierawnego za mieszkania 46.322,22 z j) z tytuupodatkwpobieranychprzezUrzdy Skarbowe 121.044,16 z w tym: - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 2.610,10 z - podatekodspadkwidarowizn540,00z - podatekztytuu karty podatkowej 117.894,06 z 6) nalenoci pozostae 60.762,21 z w tym: a) z usugwMOPS11.699,10z b) z usugwZespoleSzknr7394,11z c) z usugwSzkolePodstawowejnr3240,00z d) z tytuupodatkwpobieranychprzezUrzdy Skarbowe 48.429,00 z w tym: - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 4.200,00z - podatekodspadkwidarowizn44.229,00z Miastowpadzierniku zacigno zobowizanie udzielajc porczenia finansowego Bankowi Gospodarstwa Krajowego,ktryudzielikredytuspce gminy Chojnickie Towarzystwo Budownictwa SpoecznegoSpkazo.o. wChojnicachnabudowbudynku mieszkalnego. Wartonominalna porczenia finansowego wedug umowy wynosi 2.298.000 z. Gmina zwikszya posiadane udziaywnastpujcychspkach gminy: - ZakadGospodarkiMieszkaniowejSpkazo.o.wChojnicachokwot600.000 z - Chojnickie Towarzystwo Budownictwa SpoecznegoSpkazo.o.okwot400.000 z - ZakadZagospodarowaniaOdpadwKomunalnychSpkazo.o.wNowymDworzeokwot124.500 z Dospek gminy wniesione zostay dopaty bezzwrotne. Otrzymay je: a) PromocjaRegionuChojnickiegoSpkazo.o.napokryciestratybilansowejza2008r.wkwocie96.800z b) CentrumParkSpkazo.o.wChojnicach: ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. - na dziaalnosportowwkwocie536.100z - napokryciestratybilansowejwkwocie69.918z
Strona 4 / 72
a) PromocjaRegionuChojnickiegoSpkazo.o.napokryciestratybilansowejza2008r.wkwocie96.800z b) CentrumParkSpkazo.o.wChojnicach: - na dziaalnosportowwkwocie536.100z - napokryciestratybilansowejwkwocie69.918z c) ZakadGospodarkiMieszkaniowejSpkazo.o.nasfinansowanieopaty za przeksztacenie prawa wieczystego uytkowaniagruntuwprawowasnociwkwocie735.579z d) Miejski ZakadKomunikacjiSpkazo.o.wChojnicach: - napokryciestratyfinansowejwkwocie300.000z - oraz na biecdziaalnokwot3.000 z W cigu roku Gmina udzielia dopaty zwrotnejnarzeczspki: - Miejski ZakadKomunikacjiSpkazo.o.wChojnicachwkwocie200.000zna poprawpynnoci finansowej. Spkawinnazwrcijdo 30 czerwca 2010 r. - Chojnickie Towarzystwo Budownictwa SpoecznegoSpkazo.o.wChojnicachwkwocie999.904z na skredytowaniebudowybudynkumieszkalnegodoczasuuruchomieniakredytuzBankuGospodarstwaKrajowego. Dopata zostaazwrconawgrudniu. - CentrumParkSpkazo.o.wChojnicachnapoprawpynnocifinansowejwkwocie150.000zZwrotu dopaty dokonanowlistopadzie. Gminawmiesicu grudniu sprzedaa1111akcjiBankuOchronyrodowiska,ktrenabyaw1995r.za19.998 z. Przez okres posiadania akcji do budetu wpyno cznie 7.610,35 zdywidendy. Ze sprzeday uzyskano kwot 95.048,96 z. Realizacja budetuzarwnopostroniedochodwjakiwydatkwpozwolia na zachowanie stabilnej pynnoci finansowejGminywcigu caego roku budetowego.Wterminachokrelonych ustawowo wpyway subwencje, dotacjeiudziaygminywpodatkudochodowym. Dochody budetowe W 2009 r. do penegowykonaniaplanudochodwzabrako 2.949.228 z. Zoyo si natowieleczynnikw niezalenych od dziaasamorzdu. WstrukturzedochodwGminynajwyszym rdem wpywws dochody wasne,ktrestanowi 33,7 % wypracowanychdochodwogem. Wykonanie planu wynosi 106,6 %. Kolejnym istotnym rdemfinansowaniawydatkwmiastas: a) subwencje stanowice 24,5 %, b) udziaygminywpodatkudochodowymstanowice 19,7 %, c) dotacjenazadaniazleconeiwasne stanowice 20,7 %, wpywwogem. Wypracowane dochody wasne to przede wszystkim podatki lokalne. Wykonano je na poziomie 113,3 % wielkoci przewidywanej. Stanowiyonew2009r.18,7%dochodwogem. Podstawowym rdem wpywwjestpodatekodnieruchomoci,ktryzrealizowano,w114,7%,costanowi 15,8 % uzyskanego dochodu rocznego.
Strona 5 rok wpyna kwota 13.949.483 zstanowica naleny podatek za/ 72 biecy oraz 686.154 zpodatku za lata poprzednie. ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. W okresie sprawozdawczym do budetu
Podstawowym rdem wpywwjestpodatekodnieruchomoci,ktryzrealizowano,w114,7%,costanowi 15,8 % uzyskanego dochodu rocznego. W okresie sprawozdawczym do budetu wpyna kwota 13.949.483 zstanowica naleny podatek za rok biecy oraz 686.154 zpodatku za lata poprzednie. Nalenoci zalege egzekwowano wysyajcupomnienia,awprzypadkachszczeglnychkierowanospraw do egzekucji komorniczej realizowanej za porednictwem urzdwskarbowych. Zalegociztytuu przedmiotowego podatku na dzie31 grudnia wynosz: - odosbfizycznych1.612.276z, wtymzalataubiege 1.161.564 z - odosbprawnych790.600z, wtymzalataubiege 565.909 z Ponadto zabezpieczono zalegoci podatkowe hipotekna kwot841.194 z. Z analizy sald zalegoci wynika, e ich poziom ksztatuje7podatnikwbdcych osobami prawnymi dug wynosi 763.124 zoraz18podatnikwbdcych osobami fizycznymi prowadzcymi dziaalnogospodarz, ktrych zobowizania wynosz1.278.351 z. Zaduenietych25podmiotwstanowi85%zalegych nalenocigminyztytuu podatku od nieruchomoci wedug stanu na dziekoczcy rok budetowy. W zwizkuzustaleniemprzezRad Miejsk stawek podatku na poziomie niszymwstosunkudostawek maksymalnych, okrelonychwrozporzdzeniuMinistraFinansw,gminautraciaw2009r.1.702.549z. W drodze wyjtku, uwzgldniajc trudn sytuacj finansow, kierujc si interesem publicznym, Burmistrz umorzy podatek od nieruchomociwcznej wysokoci 31.233 z. Przedmiotow ulg otrzymao4podatnikw, wtymtrzyosobyprawne. NakontogminyzPastwowegoFunduszuRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych wpyno 463.025 z, jako rekompensatarwnowartociutraconychdochodwztytuustosowaniaustawowegozwolnieniazpodatkuod nieruchomoci zakadwpracychronionej. Wpywyzpodatkuodposiadaniarodkwtransportowychwykazuj wykonanie zaoeplanowanychw99,0 %. Na poczet nalenoci biecych wpyno 1.108.138 z. Wpacone nalenocizlatubiegych wyniosy 21.016 z. Zalegociztytuu tego podatku na koniec roku wynosz 140.138 z. Wciguroku5podatnikwskorzystao zmoliwociczasowegowyrejestrowaniapojazdw,cozwolnioichzopacaniapodatkuzaokresod1do6miesicy. Hipotekzabezpieczono podatek na kwot63.523 z. Powyej poziomu planu wykonano wpywyzpodatkurolnego(128,2%)orazpodatkulenego (114,7 %). Zalegocizpodatkurolnegonakoniecrokuwyniosy 3.160 z. Ponadplanowedochodyuzyskanozpodatkuodspadkwidarowizn.Wskanik wykonania wynosi 180,3 % adodatkowakwotadochodu96.374z. Zgodniezplanemuksztatoway si wpywyzpodatkuodczynnoci cywilnoprawnych. Zostaon przekroczony zaledwieo6,2%,dajc dodatkowkwotdochodwwwysokoci 74.553 z. Zrealizowanoplandochodwztytuu opaty targowej (130,5 %). Najwysze wpywyuzyskanozopat na targowisku przy ul. ModzieowejiprzyPl.Piastowskim,ktrewyniosy 195.637 z. Targowisko przy ul. Angowickiej przyniosodochodywwysokoci 147.919 z. Zainkasowana opatatargowaodosbhandlujcychwinnychmiejscach nitargowiska miejskie wyniosa 8.693 z. Analiza ostatnich piciu lat wskazuje, edochodyztegorda utrzymujsi na podobnym poziomie. Niezbyt zadowalajcewykonaniewstosunkudoplanuwykazujeopataskarbowa(88,1%).Wporwnaniudo wykonaniaw2008rokujestniszao200.160z. Wminionymrokubudetowym opata inkasowana bya bezporedniowkasiegminyorazzaporednictweminkasentw,ktrymibyUrzdSkarbowywChojnicachoraz Starostwo Powiatowe Chojnice.
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 6 / 72 W granicach wielkoci przewidywanej uksztatoway sidochodyzpodatkudochodowegoopacanegowformie
kartypodatkowej.Wykonaniewynosi92,4%ijestniszeodkwotyuzyskanejw2008r.o1.970z. Nie zrealizowano planowanych wpywwzopaty od posiadania psa. Zabrako 3.134 z. Wprzypadkuomiu
bezporedniowkasiegminyorazzaporednictweminkasentw,ktrymibyUrzdSkarbowywChojnicachoraz Starostwo Powiatowe Chojnice. W granicach wielkoci przewidywanej uksztatoway sidochodyzpodatkudochodowegoopacanegowformie kartypodatkowej.Wykonaniewynosi92,4%ijestniszeodkwotyuzyskanejw2008r.o1.970z. Nie zrealizowano planowanych wpywwzopaty od posiadania psa. Zabrako 3.134 z. Wprzypadkuomiu samorzdwdziaali inkasenci bdcy przedstawicielami tych samorzdw,ktrzyzebrali11.228z, przy czym jeden zinkasentwzebra a 6.137 z. Pozostaedochodywkwocie40.638z zostay przez osoby posiadajce psa wpacone bezporedniowkasieUrzdu lub na konto bankowe miasta. Wysano 947 upomniena warto32.560 z. Znaczcym rdemdochodwwasnychw2009r.srodkiuzyskanezgospodarowaniamajtkiem gminy. Wykonanojenapoziomie92,4%planuistanowi7,8 % wartocidochodwogem. W ramach tego rdadochodwnajwysze wpywy uzyskano ze sprzeday nieruchomoci (5.570.982 z) stanowicej5,8%uzyskanychdochodwogem. Najwysz warto(26,9 %) stanowisprzedanywrazzgruntem budynek przedszkola (1.500.000 z). Wykaz sprzedanych nieruchomoci zawiera zaczona informacja sporzdzona przez merytoryczny wydzia. Wysok kwot dochodw,bo1.174.145z ( w2008r.966.934z) uzyskanoznajmuidzierawy nieruchomoci.Planwykonanow121,1%,aponadplanowakwotarodkwwyniosa 204.815 z. Najwysze wpywy zrealizowaWydziaGospodarowania Przestrzeniuzyskujcztegordadochodwkwot 599.885 z. Z wynajmu pomieszczewszkoach do kasy gminy wpyno 244.835 z(w 2008 r. 346.150 z) aplanwykonano w99,8%.Gimnazjumnr1wpacio 139.577 z, pozostae szkoy wpacaywgranicachod3.342zdo 39.810 z. Ponadto 34.440 zuzyskanozwynajmustadionumiejskiego,adzierawa pomieszczebyego myna daaprzychd wwysokoci 28.528 z. Zrealizowano plan wpywwztytuu opat za zarzdiwieczysteuytkowanie. Wykonanie wynosi 103,4 % zaoe. Kolejnym, co do wielkoci rdemdochodwwasnych s tzw. dochody pozostae,ktrewykonanow104,3 %. Kwalifikuje sido nich odpatnozaprzedszkoleiobek, odpatnoza korzystanie ze skadowiskaodpadw komunalnych, opata za zezwolenia na sprzedaalkoholu, odpatnoza wyywieniewstowkachszkolnychiwDomu DziennegoPobytuorazrne niewielkie opaty stanowicedochodygminypobieranenapodstawiernych ustaw. Wpywyzodpatnocizaprzedszkolewykonanow98,7%(443.081z). Nieco niszy stopiewykonania planu, tj. 91 % wykazuje odpatnoza wyywieniewstowkachszkolnych(555.056z). Dochodyzodpatnoci za korzystanie ze skadowiskaodpadwkomunalnychzrealizowanow100%. Skadowisko byo prowadzone przez miasto do koca miesica lipca. Potem jego utrzymanie stao si przedmiotem dziaalnoci ZakaduZagospodarowaniaOdpadamiSpkazo.o.wNowymDworze.Uzyskanewpywy wyniosy 559.020 z. Bardzo korzystnie uksztatoway sidochodyztytuu opaty za zajciepasadrogowego,ktrewyniosy 140.217 z(w 2008 r. byo to 125.267 z) orazzopatparkingowychwwysokoci 569.403 z(w 2008 r. byo 565.319 z). Uzyskana kwota czna jest wysza od osignitejw2008r.o19.034z. Wykonanotedochodyw101,4%. Tytuem opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu uzyskano 848.494 z, co daje kwot wysz o70.457z wporwnaniudowykonaniaza2008r. Niezrealizowanoplanudochodwbdcych odpatnoci za wyywieniewDomuDziennegoPobytu(94,3%). Wykonanoplanzodpatnoci za wiadczenie usug opiekuczych (118,3 %). Do budetu wpyno 1.441 ztytuem odpatnocizapobytwNoclegowni. Poniej wielkoci przewidywanej uksztatoway si wpywyztytuu odpatnocizapobytiwyywienie 7 / 72 dzieci Strona wobku (90,7 %).
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Wykonanoplanzodpatnoci za wiadczenie usug opiekuczych (118,3 %). Do budetu wpyno 1.441 ztytuem odpatnocizapobytwNoclegowni. Poniej wielkoci przewidywanej uksztatoway si wpywyztytuu odpatnocizapobytiwyywienie dzieci wobku (90,7 %). Niewykonanoplanudochodwzmandatwzawykroczeniaprzeciwkobezpieczestwu publicznemu (81 %). S one niszeo4.159zwporwnaniudowpaconychw2008roku.StranicyMiejscywymierzyli686mandatw(w poprzednim roku 931) na kwot79.270 zoraz udzielili 5.225 poucze. Do sduskierowano23wnioskiowszczcie postpowania karnego. Najczciej przyczyn wymierzonych kar byo nieprzestrzeganie zasad bezpieczestwaiporzdkuwkomunikacji, czego wynikiem byo441mandatwnawarto54.700 z, oraz 2.835 udzielonych poucze. Do budetu pod koniec roku wpyna kwota 12.072 zjakozwrotwydatkwzlatpoprzednichzwizanych zrealizacj programu Uczenie si przez cae ycie Comenius wramach,ktregogimnazjalicizZespouSzknr 7uczestniczyliwwyjedzie do Turcji oraz sami przyjmowali gociztegokraju. W budecie miasta jako dochody pozostay wpaconewkwocie60.000zwadia. Przepady one wnoszcym je oferentom, poniewa nie uzupeniliwwyznaczonymczasiezoonychdokumentwofertowych,czegowymagaa procedura przetargowa. Wysokie wykonanie (306,8 %) wykazujwpywyzodsetekwkwocie499.318z. Tylkoztytuu nieterminowo regularnych zobowizapodatkowych wpacone odsetki wyniosy 171.094 z. Tym samym wykonanie planu wynosi 213,9 %. rdemdochodws rwnie odsetki naliczone przez bank od rodkwpieninych pozostajcych na rachunkach bankowych samorzduijegojednostekbudetowych.W2009r.ztegotytuuuzyskano319.540,wtym odsetki od negocjowanych lokat pieninych wyniosy 159.546 z. Gminaw2009rokuotrzymaa darowizn pienin, wwysokoc i 5 0 0 z, przeznaczon na dziaalno integracyjn iprzeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu czonkwKlubuEmerytwiRencistwWrzos, ktry funkcjonuje przy samorzdzie Osiedla nr 1. Ponadto do budetu wpyna kwota 110 z zprzeznaczeniemna dziaalnoorkiestry przy Gimnazjum Nr 1. Niekorzystnie dla budetu miasta uksztatoway si kwoty rodkw,ktrewpyny jako udzia gminy wdochodachbudetu pastwaztytuu podatku dochodowego. Plan wykazuje wykonanie na poziomie 91,6 %. MinisterFinanswzakada, e udziamiastaChojnicewpodatkuodosbfizycznychwyniesie19.946.296z. Niestety do kasy gminy wpynoo1.815.067zmniej.Wrokupoprzednimdochodyteprzekroczyy poziom planu a o1.951.309z. Wporwnaniudokwotyuzyskanejw2008r.wpynoo1.701.880zmniej. Okrelony przez Rzd procentowy udziagminwpodatkudochodowymodosbfizycznychna2009rokwynosi36,72 %. Ponadplanowe rodki pienineuzyskanozpodatkudochodowegoodosbprawnych.Planzostawykonany w116,3%,tymsamymuzyskanododatkowerodkiwkwocie97.631z. Jesttojednako60.110z mniej, wporwnaniudodochodwztegotytuuuzyskanychw2008r. Przyznanamiastusubwencjastanowi24,5%dochodwogem. Czowiatowa byao1.416.443zwysza odotrzymanejw2008r.Wcigu roku subwencja owiatowa zostaa zwikszona o: - 40.000 zzprzeznaczeniemnapokryciekosztwremontwobiektwszkolnych, - 30.000 zna zakup wyposaeniawsprztszkolnyipomocedydaktycznedopozyskanychwwynikuadaptacji dodatkowych pomieszcze(Gimnazjum Katolickie). Gmina otrzymywaa subwencjowiatow, wyrwnawcz irwnowac wmiesicznychratach,apodkoniec roku subwencjuzupeniajcwkwocie83.372z. dotacje przeznaczone na zadania zlecone oraz zadania Strona 8 / 72 wasne gminy. Wyniosy one cznie 19.789.375 z, wtymnazadaniazleconezzakresuadministracjirzdowej otrzymano 13.461.606 z. Wysoki udziawdochodachogem stanowi otrzymane ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Gmina otrzymywaa subwencjowiatow, wyrwnawcz irwnowac wmiesicznychratach,apodkoniec roku subwencjuzupeniajcwkwocie83.372z. Wysoki udziawdochodachogem stanowi otrzymane dotacje przeznaczone na zadania zlecone oraz zadania wasne gminy. Wyniosy one cznie 19.789.375 z, wtymnazadaniazleconezzakresuadministracjirzdowej otrzymano 13.461.606 z. Na zadanie zlecone, tj. wypat dlaproducentwrolnych,bdc zwrotem wartoci podatku akcyzowego zawartegowcenieolejunapdowego, rodkiotrzymanozgodniezzapotrzebowaniemwwysokoci 26.454 z. W planowanych kwotach wpynydotacjenazadaniazleconezzakresuadministracjirzdowej powierzone przez UrzdWojewdzkiorazdotacjenaprowadzenierejestruwyborcwiwyborwdoParlamentuEuropejskiego zKrajowegoBiuraWyborczego. Dotacja na zadania zlecone, jakim jest prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy wpyna wwysokoci 387.291 z. Otrzymana dotacja na obsug iwypatwiadczerodzinnych oraz wiadczezfunduszualimentacyjnegojest nisza od planowanej. Bya wystarczajca dla pozytywnego zaatwienia wszystkich zoonych przez mieszkacw gminywnioskw.Naprowadzenieiudzielanietejformypomocyotrzymanocznie 12.101.703 z, tj.o116.603z wicej niw2008r. Otrzymane dotacje na opacenie skadeknaubezpieczeniezdrowotneosbpobierajcych wiadczeniazzakresu pomocy spoecznej, na wypatzasikwipomocwnaturzeoraznawiadczenia usug opiekuczychzzakresuzdrowia psychicznego okazay s i wystarczajceiwmiar spenienia przez wnioskujcychustawowychkryteriw dochodowocirodzinywpeni mona byo zaspokoizgoszone potrzeby. Z budetuWojewdztwanazadaniawasnegminyotrzymanodotacjewcznej wysokoci 6.327.769 z. Na realizacjwydatkwbiecych wpyno 2.634.544 zanazadaniainwestycyjne3.693.225z. Miasto otrzymao dotacj wkwocie46.474zna dofinansowanie zakupu podrcznikwdlauczniwodklas pierwszychdotrzecichszkpodstawowychorazdlapierwszychklasgimnazjw.Zprzyznanejnatencelkwoty 79.800 z, wgrudniuzwrconodoUrzduWojewdzkiego33.326z (jako kwot przyznan wnadmiernej wysokoci).Wstosunkudoplanuwykazujeonawykonanienapoziomie58,2%. Gmina otrzymaa dotacjna wypatstypendiwsocjalnychdlauczniwwwysokoci 386.502 zoraz 35.692 z nazakuppomocydydaktycznychdlaszkpodstawowychwramachprogramuRadosna Szkoa. Na utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej miasto otrzymao dotacjwkwocie584.000z, podczas gdywrokupoprzednimuzyskano649.400z. Na realizacj, wieloletniego programu Pomoc pastwawzakresie doywianiawpyno 510.000 z. (w 2008 r. 486.200 z). Do budetu do wysokocirzeczywistychwydatkwwpyny rodki przeznaczone na realizacj projektu systemowego Integracja spoeczna mieszkacwChojnic wramachProgramuOperacyjnegoKapita Ludzki realizowanego przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. rodki pochodzzEuropejskiegoFunduszuSpoecznego wwysokoci 160.008 zorazzbudetu pastwawkwocie9.883z(w 2008 r. otrzymano 121.244 zoraz kwot 1.396 z). Z budetu Unii Europejskiej do kasy miejskiej wpyno 1.460.553 z, jakorefundacjawydatkw kwalifikowanych poniesionych na realizacj zadania inwestycyjnego Rozbudowaiprzebudowamiejskiegostadionu sportowegowrazzparkingiemiurzdzeniamiztymzwizanymi. Zadanie zakoczonow2007r. Gmina realizowaa zadanie budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012, wramachprogramu rzdowego,naktregobudowotrzymaa: - 333.000 zzSejmikuWojewdztwaPomorskiegooraz -ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. 333.000 zzMinisterstwaSportuiTurystyki.
Strona 9 / 72
- 333.000 zzSejmikuWojewdztwaPomorskiegooraz - 333.000 zzMinisterstwaSportuiTurystyki. rodki wpynynakontomiastawmiesicugrudniu,porozliczeniuzadaniaiprzedoeniu sprawozdania jednostkom udzielajcym dotacji. rdem finansowania zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. ZakadowejwChojnicachwrazzbudow kanalizacjideszczowejiowietleniem byadotacjazkontraktuwojewdzkiegowramachNarodowegoProgramu PrzebudowyDrgLokalnychwwysokoci 1.899.671 z. Zrealizowanowszystkiedochody,ktremiay wpyn ztytuu realizacji zada powierzonych miastu przez ssiednie samorzdy.Przekroczenieplanuo10%wykazujeodpatnoGmin:Chojnice,CzerskiCzuchwztytuu dotacji do niepublicznych przedszkoli dziaajcychwmiecie,doktrychuczszczajdzieciztyche gmin. Otrzymane rodki (484.777 z) skwotnalen, wynikajczrzeczywistychkosztwprowadzeniaprzedszkolasamorzdowego. Starostwo przekazao penezawartewporozumieniachkwotyna: - utrzymaniedrgpowiatowych60000z - prowadzenie biblioteki powiatowej 60.000 z - zadanie Przebudowa ul. Zakadowej ... 140.000 z - zadanie Poprawabilansuwodnegowmiecie Chojnice ... 120.000 z Gmina Chojnice powierzya miastu: - prowadzenie biblioteki gminnej refundujc wydatki do kwoty ryczatowej 42.525 z - schroniska dla zwierzt do kwoty 50.000 z. Na biece utrzymanie grobownictwa wojennego otrzymano 6.000 zzPomorskiegoUrzduWojewdzkiego. Zrozliczeniapomocyfinansowejudzielonejw2008r.PowiatowiChojnickiemunarealizacj programu Wypoyczalnia sprzturehabilitacyjnegoipomocniczegowChojnicachdo budetu wpyny niewykorzystane rodki wkwocie9z. W minionym roku miasto otrzymaozWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnej dotacj, ktraczciowo finansowaakosztyzmianypokryciadachwwramachprogramurzdowego Program usuwaniaazbestuiwyrobwzawierajcych azbest stosowanych na terytorium Polski. Bya to kwota 30.544 z. Na konto funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej,wpyno 74,5 % planowanych rodkw(204.576z). Wpywywkwocie134.886zstanowiy kwot wyliczon jako udziagminy wprzychodachWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejztytuu korzystania ze rodowiskazprzekroczeniemstandardwemisyjnych.Ponadtowpyna o pata za wycink drzewikrzeww wkwocie69.650z. Wykonujc zadania zlecone Gmina uzyskaa wpywy,ktrezobowizana bya odprowadzina dochody budetu pastwa.Ztytuuwydawaniadowodwosobistychzarejestrowaa kwot 66.826 z, azodpatnoci za usugi specjalistyczne opiekucze kwot 6.353 z. Ponadtowdrodzepostpowania egzekucyjnego zostay (w niewielkim zaledwieprocencie)zwrconezaliczkialimentacyjnewkwocie31.873z, aztytuu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpyno 172.280 z. Realizujc wyej wymienione zadanie dochodem budetumiastajestprowizjawwysokoci5%wpyww zpierwszychdwchtytuw(odpowiednio3.341zi318z), 50 % zwrotu zaliczek alimentacyjnych (15.937 z) oraz 20lub40%zezwrconychwypat funduszu alimentacyjnego (64.638 z). Razemzwymienionychtytuwdokasy miejskiej wpyno 84.234 z, co stanowi 168,75 % planu. ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 10 / 72 rdadochodwwedug klasyfikacji budetowejprzedstawiatabelanr1niniejszegosprawozdania,gdzie przedstawionorwnieprocentowe wykonanie planu oraz strukturdochodw.
zpierwszychdwchtytuw(odpowiednio3.341zi318z), 50 % zwrotu zaliczek alimentacyjnych (15.937 z) oraz 20lub40%zezwrconychwypat funduszu alimentacyjnego (64.638 z). Razemzwymienionychtytuwdokasy miejskiej wpyno 84.234 z, co stanowi 168,75 % planu. rdadochodwwedug klasyfikacji budetowejprzedstawiatabelanr1niniejszegosprawozdania,gdzie przedstawionorwnieprocentowe wykonanie planu oraz strukturdochodw. Wydatki biece Zaspokojenie najpilniejszych biecych potrzeb mieszkacwwizao sizponiesieniemwydatkwwwysokoci 81.255.634 z. Wczeniej ju wspomniano, e poniesione koszty byy nisze od przewidywanych, std plan zrealizowanow94%. Stopie wykonania budetupostroniewydatkwwedugkierunkwdziaalnoci przedstawia ponisze zestawienie: Strukturawydatkwwgdziawklasyfikacjibudetowej za 2008 r.
Dz. Wydatki Wydatkiogem plan 1 2 3 39.775 25.464.514 665.000 4.563.069 wykonanie 4 27.666 23.770.075 47.203 4.028.804 Wskanik Wskanik wykonania planu % 5 69,6 93,3 7,1 88,3 3,6 21,4 struktury w% 6 plan 7 39.775 3.368.400 4.794 3.163.069 wykonanie 8 27.666 3.078.087 4.503 2.670.580 Wydatki biece Wskanik Wskanik wykonania planu % 9 69,6 91,4 93,9 84,4 3,3 3,8 struktury w% 10
010 Rolnictwoiowiectwo 600 Transporticzno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalnou sugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organwwadzy pastwowej, kontroli iochronyprawaoraz sdownictwa 754 Bezpieczestwo publiczneiochronap. poarowa 756 Dochodyodosb prawnychodosb fizycznychiinnych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia
236.000 8.944.424
211.567 8.106.887
89,6 90,6
0,2 7,3
236.000 8.636.574
211.567 7.911.714
89,6 91,6
0,3 9,7
63.258
62.847
99,4
63.258
62.847
99,4
0,1
1.879.295
1.769.608
94,2
1,6
1.576.482
1.507.904
95,6
1,8
60.309
54.073
89,7
60.309
54.073
89,7
0,1
3.425.792
1.376.045
40,2
3.425.792
1.376.045
40,2
1,7
1.114.669 20.274.135
1.057.894 20.043.032
93,2 98,9
1,0 24,6
18,1 20.267.425
758 Rne rozliczenia 801 Owiataiwychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania wzakresiepolityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalnaiochrona rodowiska 921 Kulturaiochrona dziedzictwa narodowego 926 Kulturafizycznaisport OGEM
19.554 35.932.283 1.114.669 20.274.135 871.808 35.564.101 1.057.894 20.043.032 823.710 99,0 94,9 98,9 94,5
19.554 32,1 33.040.674 1,0 839.669 32.894.063 782.894 20.036.322 823.710 99,6 93,2 98,9 94,5 40,5 1,0 24,6 1,0
994.633
953.618
95,9
0,9
994.633
953.618
95,9
1,2
7.556.061
6.715.699
88,9
6,1
4.793.475
4.560.744
95,1
5,6
3.432.900
2.692.455
78,4
2,4
3.417.900
2.677.455
78,3
3,3
3.719.988
3.580.545
96,3 93,0
3,2
1.667.011
1.621.842
97,3 94,0
2,0 100,0
119.257.467 110.885.829
Przedstawione wyejkwotywydatkwbiecych wskazuj, e najbardziej kosztochonne zadanie gminy to stanowica 40,5 % owiata oraz opieka spoecznawwysokoci24,6%wydatkwogem. Prowadzenieszkiprzedszkoli(bezpomocyfinansowejdlauczniw)towydatekwwysokoci 33.441.830 z. Stanowito41,2%wydatkwbiecychoraz35%uzyskanychdochodw. Biece koszty skadajce si na caoksztatnauczaniadzieciwgminnychszkoachpodstawowychigimnazjach, wszkolekatolickiej,ktrejorganemprowadzcymjestKuriaBiskupiawPelplinieorazwniepublicznymGimnazjum Akademickim przy Politechnice KoszaliskiejwChojnicachwyniosy 26.897.311z, tj.99,6%planu,ktrywynosi 27.012.794 z. rdemfinansowaniakosztwzwizanychzutrzymaniemiprowadzeniemszkbyy: a) uzyskane dochodywkwocie21.555.906 z, tj. 80,1 % wtymznastpujcych tytuw: - subwencja owiatowa 20.696.843 z - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych 35.692 z - wpywyzwynajmupomieszczewszkoach 244.835 z - odpatnoza posikiwstowkachszkolnych555.056z - odpatnoza prowadzenie Kasy Zapomogowo Poyczkowej 4.130 z - darowizna 110 z - dotacja na komisje ds. awansu zawodowego 792 z - zwrotkosztwztytuu realizacji programu Comenius za 2008 r. 12.072 z - inne wpywy 6.376 z b) rodki wasne gminywkwocie5.341.405 z, tj. 19,9 % ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Strona 12 / 72
- inne wpywy 6.376 z b) rodki wasne gminywkwocie5.341.405 z, tj. 19,9 % W szkoachgminnychnawynagrodzeniaipochodnewydatkowano20.045.687z(tj.o1.387.578zwicej ni w2008r.).Doliczajcdotejkwotyfunduszsocjalnywwysokoci 1.054.661 zkoszty osobowe wyniosy 21.100.348 z. Wielkota przewysza sumotrzymanejsubwencjio403.505z. Rnica ta jest jednak wysza, bowiem cz subwencji owiatowej przeznaczona jest take na pokrycie biecychkosztwutrzymaniapublicznejszkoy katolickiej (podstawowejigimnazjum). Wzrostkosztwpacowychwynikazpodwyki wynagrodzedlanauczycieli:o5%odstyczniaorazokolejne 5%odwrzenia. Stosownie do obowizujcychprzepisw,napodstawierzeczywistychkosztwutrzymaniaszk gminnych okrelonoiprzekazanorodki na utrzymanie publicznej Katolickiej SzkoyPodstawowejiKatolickiegoGimnazjum. Wminionymrokubya ta kwota 1.155.767 z(w 2008 r. 966.475 z), wtym: - 2.000 zprzeznaczononanagrodydlauczniwosigajcychnajlepszewynikiwnauce, - 30.000 zna wyposaeniewsprztszkolnyipomocedydaktycznenowychpomieszczedo nauki, pozyskanych wwynikumodernizacji. Dziaajce od wrzenia 2009 r. Niepubliczne Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszaliskiej na biec dziaalnootrzymao dotacjwwysokoci 34.425 z. Wydatki zwizanezowiattorwnieopata za zajcianabaseniewramachgodzinwychowaniafizycznegodla gimnazjalistworaznaukipywaniadlauczniwklasII IVszkpodstawowych. czny koszt to kwota 600.000 z. Miasto sfinansowaozakupnagrddlauczniw,ktrzyuzyskalinajlepszewynikiwnauce.Kada szkoa otrzymaa po 1.000 zdlatrzechuczniw.cznie wydatkowano 9.000 z. Ponadto poniesiono koszty zwizane zuczestnictwemuczniwworganizowanychkonkursachmidzyszkolnych,zzakresurnych dziedzin wiedzy, zainteresowaisportu. W ramach planu rodkwnadoksztacanie,nauczycielekorzystalizezbiorowychiindywidualnychform podwyszeniaswychkwalifikacjiiumiejtnoci. Na realizacjtego celu wydatkowano 143.177 z, tj. 97,5 % planu. Wplacwkachowiatowych czniezwykonaniemniezbdnych konserwacji przeprowadzono remonty, wydatkujc 1.100.345 z(w 2008 r. wykonano remonty za 477.030 z). WSzkolePodstawowejNr1odnowionoelewacjbudynku za kwot278.765 z. Zbito stare tynki, wykonano noweorazwymienionorynnyiruryspustowe.Ponadtowyremontowanopomieszczeniasallekcyjnych,pomieszczenia biurowe, szatni, zapleczegospodarczeitoalety.Wartotychrobtwyniosa 147.821 z. Wymieniono stolark okienn oraz ocieplono jedn ze ciansaligimnastycznejwSzkolePodstawowejNr3. Koszt nakadwtokwota100.441z. AdaptowanopomieszczeniawbudynkuSzkoyPodstawowejNr5nagabinetpedagogaipsychologa, wyremontowano kilka sal lekcyjnych, bibliotekiarchiwumoraznaprawionoelementyogrodzeniawydatkujc kwot 69.963 z. WGimnazjumNr1wymienionoelementyinstalacjisanitarnejiCO,wyremontowanodwiesalelekcyjne, wietlic, czytelniimasalgimnastyczn. Koszttychrobtwynis167.400 z. RemontwGimnazjumNr2obejmowa cakowite odnowienie toalet dla modziey, wymian drzwi do sali gimnastycznej, malowanie pomieszczelekcyjnychigospodarczych,wymian pionowej instalacji gazowej oraz okien wszatni.Ponadtowyguszono ciany sal lekcyjnych. Poniesione nakady wyniosy 110.615 z WZespoleSzknr7wyremontowanotoaletydladziewcztichopcwnadwchkondygnacjach,wymieniono Strona 13 / 72 instalacj kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzono remont azienekwpiwnicy.Poniesionokosztywwysokoci 120.569 z.
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
gimnastycznej, malowanie pomieszczelekcyjnychigospodarczych,wymian pionowej instalacji gazowej oraz okien wszatni.Ponadtowyguszono ciany sal lekcyjnych. Poniesione nakady wyniosy 110.615 z WZespoleSzknr7wyremontowanotoaletydladziewcztichopcwnadwchkondygnacjach,wymieniono instalacj kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzono remont azienekwpiwnicy.Poniesionokosztywwysokoci 120.569 z. W budynku Katolickiej Szkoy Podstawowej czciowo wymieniono stolark okienn, wkilkupomieszczeniach wymieniono podogi, wyremontowano azienkiiholnaparterze,przebudowanocianki dziaowe. Nakady na wszystkie wymienione roboty wyniosy 104.770 z. Ponadto szkoywramachprzyznanychrodkwwykonay czynnoci zwizanezbieckonserwacjobiektw wydatkujc 198.433 z. Tymsamymremontywroku2009pochony 1.298.778 z. Na zakup wyposaeniadosallekcyjnychidoinnychpomieszcze szkolnych wydatkowano 219.402 z. Zakupiono za kwot 35.692 zpomocedydaktycznedomiejsczabaw,wramachrzdowego programu Radosna Szkoa. Zadaniem samorzdujestsfinansowaniekosztwdojazdudoszk uczniom,ktrychdrogadoplacwki owiatowej wynosi powyej3lub4km,orazdojazdudzieciniepenosprawnych. Ponadto naleyzwrci koszty dojazdudzieciwrazzrodzicemdoorodkwszkolnowychowawczych dziaajcych poza miejscem zamieszkania. Wydatki zwizanezrealizacjtego zadania wyniosy 64.519 zibyy wyszeodponiesionychw2008r.o13.767z. Sfinansowano dojazdy do szkoy rodkamikomunikacjimiejskiej,wIkwartaledla100uczniw,wIIkwartale dla 102, od wrzeniadolistopadadla93uczniwawgrudniudla94uczniwzamieszkaych powyej4kmod siedziby szkoy,wtymuczniwssiedniej gminy zamieszkaych poniej3km,aleuczszczajcychdoplacwek szkolnychwmiecie.Kosztzadaniawynis45.456 z. Zorganizowano dojazd do SzkoySpecjalnejNr4,przystosowanymtransportemdla6uczniw niepenosprawnychcodziennieorazdladwuuczniwdojedajcychdoplacwkitrzyrazywtygodniuwydatkujc 13.098 z. Zwrconokosztydojazdudoorodkwszkolno wychowawczychdla2osb,doorodka dla guchoniemych dla1uczniaaodwrzenia dla jednej uczennicy do orodkadlaniewidomych.Kosztydowozudzieciwrazzrodzicem wyniosy 5.965 z. Wramachwydatkwowiatowychwrokusprawozdawczymmiastoudzielio pomocy finansowej Pastwowej SzkoleMuzycznejwChojnicachpokrywajckosztyrobtbudowlanychwzwizkuzremontembudynkuszkoy wwysokoci 124.600 z. DziecizklasodIdoIIIszkpodstawowychidziecizklasIgimnazjwotrzymay dofinansowanie na zakup podrcznikw.Wydatkowano46.474zudzielajc pomocy 239 uczniom. rdem finansowania zakupu bya dotacja zbudetu pastwa. Pomocmaterialnadlauczniwwyniosa 340.427 z. Wypatystypendiwsocjalnychwkwocie339.217z dokonanotrzykrotnie:wmiesiculutym,czerwcuorazwgrudniu.Wydano1740decyzji,wtym30negatywnych. Kwota miesicznego stypendium na jedno dziecko wahaa si wgranicachod62zdo 100 z. Ponadto wypacono 4zapomogilosowewydatkujc 1.210 z. Zadanietosfinansowanozotrzymanejdotacjiwwysokoci 340.028 zoraz ze rodkwwasnychgminywkwocie399z. Zadaniem pozabudetowymgminyjestrefundacjapracodawcomkosztwksztacenia modocianych. Gmina zbierawnioskiodpracodawcwisprawdzaczyposiadaj oni wymagane kwalifikacje do prowadzenia nauki. Gromadzi stosown dokumentacjwiadczc oukoczeniunaukiiozdaniuprzezkadego ucznia egzaminu. Na tej podstawie wnioskuje do UrzduWojewdzkiegoouruchomienierodkwanastpnie wypaca je pracodawcom. Wminionymrokuwypacono 397.207 z. Wydanowtymzakresie68decyzji,ktredotyczyy:1ucznia przyuczajcego sido wykonywania okrelonejpracyoraz67uczniwnaukizawodu. ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 14 / 72 Na bieceutrzymanieprzedszkolagminnego,4oddziawprzedszkolnychwSzkolePodstawowejNr3(w poprzednim roku szkolnym byytylko2oddziay)orazprzedszkoliniepublicznychw2009rokuwydatkowano
podstawie wnioskuje do UrzduWojewdzkiegoouruchomienierodkwanastpnie wypaca je pracodawcom. Wminionymrokuwypacono 397.207 z. Wydanowtymzakresie68decyzji,ktredotyczyy:1ucznia przyuczajcego sido wykonywania okrelonejpracyoraz67uczniwnaukizawodu. Na bieceutrzymanieprzedszkolagminnego,4oddziawprzedszkolnychwSzkolePodstawowejNr3(w poprzednim roku szkolnym byytylko2oddziay)orazprzedszkoliniepublicznychw2009rokuwydatkowano 6.419.919 z. Tymsamymwydatkiwtymzakresies wyszewstosunkudowykonaniaw2008r.o466.315z. Koszty prowadzenia przedszkoli publicznych dziaajcych na terenie miasta wyniosy 1.910.908 z adotacjadla przedszkoli niepublicznych 4.497.282 z. Ponadto wydatkowano 3.229 zjako odpatnozakorzystaniezprzedszkoli prowadzonychwinnychgminach,doktrychuczszczay dzieci mieszkacwChojnic.Wramachtegozadaniadla byychpracownikwprzedszkolitworzonyjestodpisnafunduszsocjalny,ktrywynis8.500 z. rdem finansowania tego zadania samorzdu bya odpatno rodzicwwwysokoci 443.081 z. Ponadto wkosztachprowadzeniaprzedszkolipartycypowaaGminaChojnice,GminaCzerskiCzuchw.Gminyzrefundoway miastuwydatkiwzwizkuzfaktem,e ich mieszkacy umieciliswepociechywprzedszkolachdziaajcych na terenie miasta.Kwotadotacji,ktrawpyna na ten cel do budetu wyniosa 484.777 z. Ostatecznie na realizacjpowyszegozadaniamiastozdochodwwasnych musiao wyasygnowa5.492.061 z. Jesttoo232.980zwicejwstosunkudoponiesionychwydatkww2008r. ZadaniemGminyzzakresupolitykispoecznej jest moliwo prowadzenia obka. Na tak potrzeb mieszkacwsamorzdu wydatkowano 626.151 z(w 2008 r. 513.943 z), tj. 97,8 % zaoeplanowanych. Na pokryciekosztwkorzystajcyzusug opiekuczychtejplacwkiwpacili 129.392 z, azwynajmupomieszczena rzeczPrzedszkolaNr9uzyskanowpywywkwocie30.361z. rednioroczniewobku przebywao 33,93 dzieci na zapisanych 47,2. Szczegow informacj dotyczc dziaalnoci owiaty przedstawiaj zaczniki sporzdzone przez Wydzia Edukacji. Pomoc spoeczna jest drugim pod wzgldem wartoci zadaniem gminy, angaujc24,6%wydatkwbiecych ogem. Wydatkowano 20.036.322 z, plan zostawykonanyw98,9%. Prowadzenie trzech orodkwwsparciakosztowaomiastowminionymokresie634.587z, tj.o13,867zmniej niponiesionow2008roku.Wydatkowanowszystkierodki okrelonewplaniefinansowym. Utrzymanie noclegowni stanowio wydatek rzdu 94.876 z. Przebywaowniejod2do14mczyzn miesicznie. Najwysze wykorzystanie miejsc odnotowuje si wokresiejesiennozimowym.Nadzorowanajestprzezdwch pracownikw.rdemsfinansowaniakosztwjejprowadzenias rodki wasnegminyzwyjtkiem niewielkiej odpatnociwwysokoci 1.441 z. Dom Dziennego Pobytu wiadczyswe usugi 21 pensjonariuszom. Na wiadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 152.420 z. Odpatnouczestnikwztytuupartycypacjiwkosztachwyywienia wyniosa 35.848 z. Jej wysoko zalena jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Najczciej s nimiosobyonajniszych dochodach. Zadanie poza odpatnocifinansowanejestwcaoci ze rodkwmiasta. rodowiskowy Dom Samopomocy realizowa swoje zadania poprzez prowadzenie terapii zajciowej, umoliwiajcosobomzniepenosprawnoci intelektualn lubzchorob psychiczn nabycie umiejtnoci samodzielnegofunkcjonowania.Zorodka korzystao rednio36osb.Zadanierealizowanojakozleconeaponiesione kosztysfinansowanowcaocizotrzymanejdotacji(387.291z). Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, jako zadanie zlecone, realizowa wypaty wiadcze rodzinnych oraz wiadcze zfunduszualimentacyjnego.Uzyskanedotacjewpeni zaspokoiy zoonewcigu roku wnioski mieszkacw.Planwydatkwzrealizowanow95,4%.Rwnowartowypaconych wiadczewyniosa 11.624.507 z. Wydatki stanowice wypat wiadcze rodzinnych oraz dodatki do tych wiadcze wyniosy 10.045.324 z. Wypata wiadczezfunduszualimentacyjnegowyniosa 1.579.183 z. ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 15 / 72 wiadczeniaprzyznanodla3122rodzin,wtymzasiki rodzinne wypaconodla1634rodzin.wiadczenia zfunduszualimentacyjnegowypacono277rodzinomdla465osb.
mieszkacw.Planwydatkwzrealizowanow95,4%.Rwnowartowypaconych wiadczewyniosa 11.624.507 z. Wydatki stanowice wypat wiadcze rodzinnych oraz dodatki do tych wiadcze wyniosy 10.045.324 z. Wypata wiadczezfunduszualimentacyjnegowyniosa 1.579.183 z. wiadczeniaprzyznanodla3122rodzin,wtymzasiki rodzinne wypaconodla1634rodzin.wiadczenia zfunduszualimentacyjnegowypacono277rodzinomdla465osb. Jako zadanie wasne prowadzono egzekucj wypacanych wiadcze alimentacyjnych. Koszty administracyjne zwizanezichwindykacjstanowiy kwot14.960 z. Zostaypokrytedochodemwkwocie58.454z, ktrymjest20 % wyegzekwowanych zalegoci od dunikwalimentacyjnych. Na wypat zasikwipomocwnaturzewydatkowano1.638.405,wtymnarzeczrodzinonierzy 43 z. Plan wykonanow99,9%.Wramachtegozadaniawypacono midzy innymi: - zasiki staedla245osbwkwocie795.850z, wtym458.213zjako zadanie zlecone oraz 337.637 zzdotacji Wojewody jako zadanie wasne, - zasikicelowedla976rodzinwpienidzuwcznej kwocie 186.954 zorazrzeczowewkwocie63.713z, - zasikiokresowedla549rodzinwkwocie591.888z(dofinansowane dotacjwwysokoci 571.000 z). wiadczenie usug opiekuczychtowydatekwwysokoci 805.176 z(w 2008 r. 682.729 z). Specjalistyczne usugi opiekucze,ktrymiobjto43osoby,wtym11dzieciautystycznychwiadczone s przez2pielgniarkii4 terapeutki.Kosztrealizacjitegozadaniazleconegowynis165.816 z. Pozostaymi usugami opiekuczymi objto 102 osoby, co obciyo budet miasta kwot639.360 z. Realizacja rzdowego programu wieloletniego Pomoc pastwawzakresiedoywianiatokosztwwysokoci 894.747 z. rdem finansowania jest dotacja 510.000 zoraz rodki wasne gminy. Posiki zrefundowano dla 848 dzieciwszkoachiprzedszkolach.Opacono posikidla279osbwjadodajniprzyParafiiMatkiBoskiejKrlowej Polski. Wypacono zasiek na zakup ywnoci dla 601 rodzin. Miejski Orodek Pomocy Spoecznejwramachtego zadania zakupiwyposaeniekuchenne,ktreprzekazado stowekszkolnych. WewsppracyzPowiatowymUrzdem Pracy realizowano program prace spoecznie uyteczne. Osoby bezrobotne, bez prawa do zasiku,akorzystajcezpomocymaterialnejMiejskiegoOrodka Pomocy Spoecznej zostay zatrudnione: - 20osbjakoopiekunkispoeczne, - 2 osoby zatrudniono do wykonania prac porzdkowychwrodowiskowym Domu Samopomocy, - 3 osoby znalazy pracwDomuDziennegoPobytu. Wydatki na ten program ze strony miasta wyniosy 25.901 z, azestronyPowiatowegoUrzdu Pracy 38.852 z. Zadaniemgminyjestpokrywaniekosztwbytowychmieszkacw,ktrychzewzgldu na stan zdrowia naleao umieciwDomachPomocySpoecznej.Wminionymrokuskierowanodotychorodkwkolejne2osoby.Miasto opaciopobyt12osbzakwot 301.444 z. Ponadto skierowano do tych Domwdwieosoby,ktrekoszty utrzymania pokryyzwasnych rodkw. W roku sprawozdawczym wydatkowano 7.800 zna opaceniedwutransportwdarwotrzymanychzHolandii. Przywieziono odzie, zabawki,gry,meble,pomocenaukoweidydaktyczne.Daryrzeczoweprzekazanodo: - Przedszkola Samorzdowego nr 9, - Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, - ZespouSzkSpecjalnych, - Stowarzyszenia Rodzin Zastpczych Familia,
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 16 / 72
- ZespouSzkSpecjalnych, - Stowarzyszenia Rodzin Zastpczych Familia, - TowarzystwaPrzyjaciHospicjum. W zwizkuzogoszeniemepidemiigrypytypuAnaUkrainiezakupionolekizakwot3.554 z, ktredowieziono do granicy pastwaibezporednio przekazano Starocie partnerskiego miasta KorsuSzewczenkowski. Wnikliwa analiza skadanych przez mieszkacwwnioskwowypat dodatkwmieszkaniowychskutkowaa niskim kosztem realizacji tego zadania. Wypaconakwotadodatkw,tj.1.834.029z jest nisza od poniesionej w2008rokuo35.741z. Rozpatrzono1946wnioskw(o24mniejniw2008r.),zczegowydano131decyzji negatywnych. Wydatki zwizanezutrzymaniemMOPSzrealizowanow100%wielkociplanowanejiwyniosy 1663.697 z. Zostaypokrytew35,1%otrzymanzbudetu pastwa dotacjwwysokoci 584.000 z. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej realizowa dalszy etap programu Integracja spoeczna mieszkacw Chojnic dla25osbkorzystajcych dugotrwalezpomocyspoecznej. Celem projektu byo zwikszenie ich aktywnoci zawodowej umoliwiajcejpowrtnaotwartyrynekpracy.Cakowitykosztprojektuwynis189.204 z. Wkad gminy to kwota 20.000 z. Pozostawartozadania pokryy rodkizUniiEuropejskiej(160.008z) oraz zbudetu pastwa (9.883 z). rdem finansowania zadazzakresupomocyspoecznej byy: - dotacjanazadaniazleconewkwocie13.170.305z - dotacja na zdania wasnewkwocie2.029.595z - odpatnoosbkorzystajcychzorodkwwsparciawkwocie127.192z - rodki wasnegminywkwocie4.683.152z Struktura tytuwpowyszych rdefinansowania pomocy spoecznej wedugposzczeglnychzadaprzedstawia sinastpujco: w z
Wyszczeglnienie Udzia gminy Zadania zlecone Orodki wsparcia rodowiskowy Dom Samopomocy wiadczenia rodzinne Skadka na ubezpieczenie zdrowotne Zasikiipomocwnaturze zasiki stae Usugi opiekucze Zadania w asne Orodki wsparcia: Noclegownia DomDziennegopobytu wiadczenia rodzinne
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Struktura w%
Struktura w%
Odpatno
Struktura w%
100,0
1.441 35.848
1,5 23,5
Strona 17 / 72
Zasikiipomocwnaturze stae Zasikiipomocwnaturze okresowe Zasikiipomocwnaturze celowe 20.888 250.667 3,5 100,0
337.637 571.000
100,0 96,5
DomDziennegopobytu wiadczenia rodzinne Zasikiipomocwnaturze stae Zasikiipomocwnaturze okresowe Zasikiipomocwnaturze celowe Skadka na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Utrzymanie MOPS Usugi opiekucze Posiek dla potrzebujcych (w tym zakup patelni elektrycznej za 6.710 z) Prace spoecznie uyteczne Koszty pobytu mieszkacwgminywDomach Pomocy Spoecznej Pozostaa dziaalno Razem
116.572 14.960
35.848
23,5
20.888 250.667
3,5 100,0
571.000
26.958 1.834.029 1.076.124 553.030 384.748 100,0 64,7 86,5 43,0 510.000 584.000
100,0
35,1
3.573 86.330
0,2 13,5
57,0
25.901 301.444
100,0 100,0
11.354 4.683.152
Zgodniezustaw opomocyspoecznej, udzielajc wsparcia materialnego mieszkacom gminy, kierowano si ustawowym kryterium dochodowoci. Szczegowo zakres udzielonej pomocy spoecznejijejwielkookrelajsporzdzone przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej zaczniki do niniejszego sprawozdania. W minionym roku sprawozdawczym wydatki biece zwizanezrealizacj zada zzakresugospodarki komunalnej,transportuiutrzymaniadrgwyniosy 7.638.831 z, tj.o940.332zwicejwstosunkudowykonaniaza 2008r.Plantegozadaniawykonanonapoziomie93,6%,aponiesionekosztystanowi9,4 % biecychwydatkw ogem. Koszt zakupu usugtransportumiejskiegow2009rokuwynis1.466.664 z. Ponadtospka Miejski Zakad KomunikacjiSpkazo.o.wChojnicachotrzymaa 303.000 zdopatybezzwrotnejzprzeznaczeniemnapokrycie stratyfinansowejwkwocie300.000zoraz 3.000 zna biecdziaalno. Udzielono jej dopatyzwrotnejwkwocie 200.000 zna zapewnienie pynnoci finansowej. Na bieceutrzymaniedrgwydatkowano1.108.423z. Planwykonanow91,2%.Zadanietoobejmujeroboty remontowenawierzchniulicichodnikw,ktrekosztoway 830.097 z. Gmina za kwot155.138 zzakupia materiay drogowe,wwikszoci przeznaczone na podbudow, ktrezuyadoremontw. Oczyszczanie miasta to wydatek rodkwwwysokoci 1.538.423 z(w 2008 r. wydano 1.317.171 z). Plan wtymzakresiezrealizowanow95,5%.Wramachtegorodzajuwydatkwkosztyeksploatacjiskadowiskaodpadw komunalnychwNowymDworzewyniosy 230.093 z. Odnieanie ulic stanowiowydatekwwysokoci 503.462 z, akosztmechanicznegozamiataniaulicwynis238.324 z. Realizujc rzdowy Programusuwaniaazbestuiwyrobwzawierajcych azbest stosowanych na terytorium Polskina rzecz 24 nieruchomoci wypacono 62.238 z. Programprzewidujedofinansowanieponiesionychkosztw zmianypokryciadachw.Oddanodoutylizacji48,48tonpyt azbestowych. Wydatek ten zostapokryty dotacj otrzymanzWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejwkwocie30.544zpokrywajc 49 % caego kosztu zadania. 412.983 z. Zakres zakupionych Strona 18 / 72 usug to przede wszystkim pielgnacjaterenwzielonych.Nazadrzewienienowychterenwiwzbogacenieistniejcych zielecwmiastozWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiska wGdasku zacigno poyczk wwysokoci 50.000 z. Planwzakresieutrzymaniazieleniwmieciewykonanow95,5%,wydatkujc ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
otrzymanzWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejwkwocie30.544zpokrywajc 49 % caego kosztu zadania. Planwzakresieutrzymaniazieleniwmieciewykonanow95,5%,wydatkujc 412.983 z. Zakres zakupionych usug to przede wszystkim pielgnacjaterenwzielonych.Nazadrzewienienowychterenwiwzbogacenieistniejcych zielecwmiastozWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiska wGdasku zacigno poyczk wwysokoci 50.000 z. Niewydatkowanowcaoci zaplanowanej kwoty rodkwprzeznaczonychnaowietlenie ulic oraz na konserwacjliniiioprawowietleniowych. Plan wykonano na poziomie 96,3 %. Koszty owietlenia ulic (1.389.954 z) byy wyszeodponiesionychw2008r.o475.003z, wtymztytuu zuyciaenergiielektrycznejo182.657z, aztytuu konserwacjio292.346z. W ramach dziaalnocikomunalnejwrozdzialepozostaa dziaalnoplanwydatkwzrealizowanow92,1%. Podstawow wartonakadw(60%)stanowiykosztyrobtpublicznych.Wtymtrybiepracowao285osb(w 2008 r. 183 osoby). Na okres trzech miesicyzatrudniono130osb,9osbnaosiemmiesicy,3osobyna 6miesicyoraz143osobyna1miesic.WkosztachrobtuczestniczyPowiatowy Urzd Pracy refundujc wydatki wkwocie449.219z. Cakowitykosztrobttokwota1.030.699z(w2008r.koszttenwynis777.276 z). Utrzymanie cmentarzy wojennych obejmowao koszty nasadze ipielgnacji zieleni oraz zachowanie czystoci iporzdku. Gmina posiada schronisko dla bezdomnych zwierzt,naktregoutrzymaniewydatkowaa 180.000 z. ZadaniazzakresugospodarkikomunalnejrealizowanorwniewramachrodkwGminnegoFunduszuOchrony rodowiskaiGospodarkiWodnej.Wminionymrokuprzychodytegofunduszuwyniosy 204.576 z, wtymztytuu opat za wycink drzew wpyno 69.689,75 z. Miasto wykonao szereg zada zzakresuochronyrodowiska iwydatkowao na ten cel 232.503 z. (tabelanr6niniejszejinformacji). Z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiskasfinansowanokosztyutrzymaniarowwmelioracyjnychwkwocie 62.560 z. Na konserwacjkanalizacji deszczowej wydano 22.608 zanajejnapraw33.111 z. Sfinansowano koszty dotyczce edukacji ekologicznej. Zapacono 22.000 z zawykonaniedokumentacji,zktrejwynika,e Struga Jarcewska jest rzek, atozobowizuje do monitoringu jej przepywwioddziaywania na rodowisko. Przeprowadzona zostaa deratyzacja kanawdeszczowych. Zacznik do sprawozdania sporzdzony przez Wydzia GospodarkiKomunalnejiOchronyrodowiska przedstawiaszczegoworodzajponiesionychwydatkwiichwielko. Biecarealizacjazadaniazzakresugospodarkigruntamiinieruchomociami to koszty wyceny nieruchomoci przeznaczonych do zbycia oraz biece koszty utrzymania nieruchomoci. Nadalwmiar posiadanych rodkwporzdkowanyjeststanprawnygruntwpoddrogamigminnymi.Ze sprzedanieruchomoci wisikosztyichwyceny.Plantegozadaniazrealizowanow60,9%(wartowydatkw 687.739 z). Znacznie mniej nizakadano wypacono odszkodowaza nie przydzielenie przez gmin lokalu socjalnego dla rodzin,ktreposiadaj wyrokeksmisyjnywzwizkuznieopacaniem czynszu. Kwota wypaconego odszkodowania wyniosa 82.750 z (w 2008 r. wypacono 96.790 z) aplanwykonanow71,3%.Miesicznie wypacane odszkodowania dla wacicieli mieszka dotyczyy18rodzinzwyrokiem.Wcigu roku przyznano lokal socjalny 8rodzinom,wpynokolejnych9wnioskwozwrotkosztw.Zarejestrowano40wyrokweksmisyjnychzprawem do lokalu socjalnego. Sd przesazawiadomieniaowszczciu postpowania eksmisyjnego wobec kolejnych 17 rodzin. Wniektrychprzypadkachwdrodzeugodypospenieniu warunku dostarczenia lokalu socjalnego miasto nie wypacao odszkodowa. Naopracowanieplanwzagospodarowaniaterenumiastowydao 205.567 z. Planwykonanow89,4%.Proces ich przygotowania jest dugotrwayiwieloetapowy.Niezawszeokrelonywumowachterminsporzdzania planu 72 ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 19 / jest moliwydozachowania.Problematykawtymzakresiejestbardzozoona, stdzprzyczynobiektywnych niejednokrotnie przeznaczony na zakoczenie prac planistycznych czas ulega wydueniu.
wypacao odszkodowa. Naopracowanieplanwzagospodarowaniaterenumiastowydao 205.567 z. Planwykonanow89,4%.Proces ich przygotowania jest dugotrwayiwieloetapowy.Niezawszeokrelonywumowachterminsporzdzania planu jest moliwydozachowania.Problematykawtymzakresiejestbardzozoona, stdzprzyczynobiektywnych niejednokrotnie przeznaczony na zakoczenie prac planistycznych czas ulega wydueniu. Koszty zwizanezrealizacjzadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczestwaiporzdku wykonywanego przez StraMiejsk wyniosy 1.472.404 z(w 2008 r. 1.256.191 z). Planowane rodkiwykorzystanow95,6%.Prcz statutowych dziaawytypowani stranicy obsuguj strefy patnego parkowania. Obszar interwencji podejmowanych przez tjednostkgminy okrela zacznik do sprawozdania. Miasto udzieliopomocyfinansowejKomendzieWojewdzkiejPolicjiwGdasku na zakup paliwa do radiowozweksploatowanychprzezKomendPowiatowPolicjiwChojnicachwkwocie32.000z. Ponadto udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na rzecz Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej. Realizowaa ona projekt usprawniajcy system cznoci (na zakup sprztu dla potrzeb systemu cznoci radiowej sub ratowniczych Tur) wsytuacjachzagroenia,natereniemiastaigminyChojnice. Na przeciwdziaaniealkoholizmowiinarkomaniiwydatkowano777.894z, tj. 93,2 % planu. Zrealizowano zamierzeniaidziaania okrelonewprzyjtym przez RadMiejskMiejskimProgramieProfilaktykiiRozwizywania problemwAlkoholowych. Obejmowaonprczprowadzeniaterapiidlaosbzproblemamialkoholowymiorazich rodzin,rwnie prac zdziemi. Do dziaajcych6wietlic terapeutycznych uczszczao 150 dzieci. Sfinansowano wypoczynekdladziecizrodzinalkoholowychprzygotowanyprzezTowarzystwoPrzyjaciDzieci. Organizowano pozalekcyjne zajciasportoweorazimprezyintegracyjnedladzieciimodziey. Prowadzono punkt konsultacyjny ds. przemocywrodzinie.UtworzonoHosteldlaofiarprzemocydomowej.Dziaaonodlipcaiprzeztenczasskorzystao zniego6kobietwrazz7dzieci. Miasto udzieliopomocyfinansowejwkwocie5.729z Powiatowi Chojnickiemu na realizacj programu Wypoyczalnia sprzturehabilitacyjnegoipomocniczegowChojnicach. Zadanie to poczwszy od 2007 r. prowadzi stowarzyszenie Fundacja dla Zdrowia, przywspfinansowaniu rodkamizPastwowego Funduszu Rehabilitacji OsbNiepenosprawnych. Wydatki na administracj zrealizowanow91,6%.Obejmuj one koszty zadazleconychzzakresudziaania UrzduWojewdzkiego,kosztyutrzymaniaRadyMiejskiej,ktrychwykonaniewynioso 97,5 % planu, administracji UrzduMiejskiego,promocjigminy,jakrwniekoszty dziaalnoci samorzdwosiedlowych. PlanwzakresiekosztwadministracyjnychUrzduGminyzrealizowanow90,5%.Niewykonanoremontuokien wSaliObradRadyMiejskiej.Koncepcjawykonaniapodwjnychnowychokienpoleganaumieszczeniumidzy dwoma nowymi skrzydami istniejcych zabytkowych witray. Pozwoli to zabezpieczy sal przed utrat ciepa. Umowzwykonawczawarto pod koniec roku. Okna zostanzamontowanew2010r. Wydatki poniesione na promocj samorzdu dotycz midzy innymi wydawnictw promocyjnych, reklamy iinformacji,publikacjiiartykuw.Miastopromowao si poprzez umieszczenie herbu ilogomiastanaplakatach, biletachikoszulkachzespou sportowego. Poniesiono wydatki zwizane szpobytemprzedstawicieliwadzmiastawEmsdetteniwMozyrzenaBiaorusi (kosztdietiprzejazdw).JednoczenieprzedstawicielemiastpartnerskichzEmsdettenwNiemczech,zKorsunia SzewczenkowskiegonaUkrainie,zMozyraizHolandiiprzebywaliwChojnicach(kosztnoclegw,wyywienia). Wydatki zwizanezrealizacjtego zadania wyniosy 308.049 z. Kosztyadministracjitorwnierodki dotyczce biecej dziaalnocikulturalnejisportowejmieszkacw10 samorzdwosiedlowych.Wsppracowayonewtymzakresiezeszkoami gminnymi organizujcrnego rodzaju spotkania integrujce mieszkacwdanegoosiedla.Organizowanozawodysportowe,wktrychwspzawodniczyy ze sobdzieciposzczeglnychsamorzdw.
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 20 / 72
Spce PromocjaRegionuChojnickiegoSpkazo.o.wChojnicachudzielono dopatybezzwrotnejwkwocie 96.800 zna pokrycie straty bilansowej za rok poprzedni, proporcjonalnie do posiadanych udziaw.
samorzdwosiedlowych.Wsppracowayonewtymzakresiezeszkoami gminnymi organizujcrnego rodzaju spotkania integrujce mieszkacwdanegoosiedla.Organizowanozawodysportowe,wktrychwspzawodniczyy ze sobdzieciposzczeglnychsamorzdw. Spce PromocjaRegionuChojnickiegoSpkazo.o.wChojnicachudzielono dopatybezzwrotnejwkwocie 96.800 zna pokrycie straty bilansowej za rok poprzedni, proporcjonalnie do posiadanych udziaw. Wydatki zwizanezpoborempodatkwiopat dotyczwynagrodzeinkasentwopatytargowejipodatkuod posiadaniapsaorazinkasentwopatyskarbowej.Planzadaniawykonanow89,7%. W ramach zadazleconych miasto dokonao wypatynarzeczproducentwrolnychzwrotu akcyzy zawartej wcenieolejunapdowego. Kwota refundujca wydatki wyniosa 26.454 z idotyczya13wnioskw.Wypaty zgodniezustawrealizowane swcigurokudwukrotnie:wmajuiwlistopadzie.Wszystkiezoone wnioski zostay rozpatrzone pozytywnie. Skorzystaoztejmoliwoci9osbfizycznychijednaosobaprawna. Obsuga dugu publicznego to oprocentowanie zadueniaztytuu zacignitychkredytw,ktreza2009rok wynioso 1.376.045 z. (w 2008 r. 1.664.570 z). Zakadano, e bdzie ono wysze, std wykonanie planu stanowi 40,2%.Wminionymrokuniewystpiapotrzebakorzystaniazkredytuobrotowegowrachunkubiecym. Dopiero wmiesicu wrzeniu zosta uruchomionykredytzBankuGospodarstwaKrajowegowkwocie4.500.00z na udzielenie,ktregozawartoumow w2008r.Wokresieodpadziernika do listopada zacignito 8.500.000 z kredytu,naktregoudzieleniezawartowewrzeniu umow zBankiemSpdzielczymwChojnicach.Do wykorzystaniagowcaoci pozostao jeszcze 3.000.000 z. Zadania dotyczceupowszechnianiakulturyorazkulturyfizycznejisporturealizowanowoparciuowsppracze stowarzyszeniami. Przeprowadzone zostaydwakonkursyogranty.Zawarto87umwa20wnioskwodrzucono. Zofert realizacji zada gminy wystpio 39 stowarzysze. Przyznane dotacje zostay rozliczone. Przedmiotem dofinansowaniazbudetu miasta byoszkoleniedzieciimodzieywzakresieprawiewszystkichdyscyplinsportowych. Ponadtofinansowanokosztywieluimprezzarwnokulturalnych,jakisportowych,ktrenastae zapisay si wkalendarzuimprez. WsplniezGmin Chojnice sfinansowano imprezy Przegld piosenki eglarskiej oraz inscenizacj bitwy pod Krojantami. Dofinansowanie obu imprez plenerowych ze strony miasta wynioso 14.000 z. Wydatki na ochron zabytkwzamkny si kwot 31.499 z, co stanowi 4,5 % kwoty prognozowanej. Przedmiotemplanuwydatkwbyodofinansowanieprackonserwatorskichirestauratorskichwntrzaorazrobt budowlanych na budynku zabytkowego Kocioa Zwiastowania Najwitszej Maryi Panny (KociGimnazjalny). Prowadzcym zadanie przy planowanym dofinansowaniu rodkamizUniiEuropejskiejjestParafiaRzymskoKatolicka pod wezwaniem cicia w. Jana Chrzciciela Bazylika Mniejsza. rodki nie zostay uruchomione, poniewaParafia nie podpisaaumowynadofinansowaniezadaniazWojewod Pomorskim,atymsamymnierozpocza prac budowlanych. Gminawswoichzadaniachujaremontzabytkowejbasztyprzyul.Sukiennikw.Wdrodzeprzetarguwybrano wykonawc robt,ktrywykonapracetylkowniewielkimzakresie,jakoe naleao czeka na niezbdn opini konserwatorazabytkwodnoniezakresurobtbudowlanych.Wykonanoizolacj przeciwwilgociow murworaz podwietlenie elewacji frontowej. Koszty zwizanezutrzymaniemstadionusportowegoprzyul.Mickiewicza,przyul.LichnowskiejoraznaODJ Kolejarz,wtymbudynkwstanowicych ich zaplecze, wyniosy 225.579 z. Zwynajmustadionuprzyul.Mickiewicza uzyskano wpywywkwocie34.440zazrefundacjikosztwutrzymaniaobiektw43.282z. Udzielono dopatybezzwrotnejnarzeczspki gminy CentrumParkSpkaSp.zo.o.wChojnicachwkwocie 536.100 zzprzeznaczeniemnaprowadzeniedziaalnoci sportowej oraz 69.918 zna pokrycie straty bilansowej. Burmistrz Miasta doceniajc wybitne osigniciasportoweuzyskaneprzezuczniwszkponadgimnazjalnych wtakichdyscyplinach,jak:boks,radioorientacjasportowa,lekkoatletyka,eglarstwo przyzna nagrody pienine. ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 21 / 72 Wyrniono teichtrenerw.WdziedziniekulturynagrodyotrzymaliinstruktorzyChojnickiegoDomuKultury.czna kwota wypaconychnagrdwyniosa 38.000 z.
536.100 zzprzeznaczeniemnaprowadzeniedziaalnoci sportowej oraz 69.918 zna pokrycie straty bilansowej. Burmistrz Miasta doceniajc wybitne osigniciasportoweuzyskaneprzezuczniwszkponadgimnazjalnych wtakichdyscyplinach,jak:boks,radioorientacjasportowa,lekkoatletyka,eglarstwo przyzna nagrody pienine. Wyrniono teichtrenerw.WdziedziniekulturynagrodyotrzymaliinstruktorzyChojnickiegoDomuKultury.czna kwota wypaconychnagrdwyniosa 38.000 z. Wtabelinr2niniejszegosprawozdaniaprzedstawionowielko poniesionychwydatkwwedug penej klasyfikacji budetowej ich strukturistopiewykonania planu. Wydatki majtkowe Na realizacjzdainwestycyjnychw2009rokuprzeznaczono32.770.865z. Planwtymzakresiezrealizowano w90,4%.Poniesionenakady inwestycyjne to 29.630.195 z, costanowi26,7%wykonanychwydatkwi31% uzyskanychdochodwogem. Wykonanie zadamajtkowychwujciusyntetycznymprzedstawionowponiszym zestawieniu: Wydatki majtkowe za 2009 r.
Dz. Wydatki Wydatki majtkowe ogem plan wykonanie Wydatki pienine (aporty) plan wykonanie wasne plan 1 010 Rolnictwo iowiectwo 600 Transporticzno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalnou sugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdynaczelnychorganw wadzy pastwowej, kontroli iochronyprawaoraz sadownictwo 754 Bezpieczestwo publiczne iochronap-poar. 757 Obsuga dugu publicznego 801 Owiataiwychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostaezadaniawzakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 2.762.586 2.154.955 124.500 124.500 2.638.086 2.030.455
Strona 22 / 72
Wydatki inwestycyjne
140.000
307.850
195.173
307.850
195.173
302.813
261.704
242.813
201.704
60.000
60.000
2.891.609
6.710
6.710
15.000
15.000
15.000
15.000
wychowawcza 900 Gospodarka komunalna iochronarodowiska 921 Kulturaiochronadziedzictwa narodowego 926 Kulturafizycznaisport OGEM 2052.977 1.958.703 2.052.977 1.958.703 490.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2.762.586 2.154.955 124.500 124.500 2.638.086 2.030.455
Zrealizowano cay zakres zamierzeinwestycyjnychzawartychwostatecznymplaniebudetu miasta. Nakadw finansowych nie pokazujjedyniedwazadania,ktrewprowadzonodoplanupodkoniecroku.Wprzypadkuzadania Przebudowa nawierzchni cigu pieszo-jezdnego wzduul.Sukiennikwrozpoczto prace przygotowawcze zwizane zwymogamiustawyozamwieniachpublicznych.WdrugimprzypadkunazadanieRozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarnoci do ODJ Kolejarzzlecono opracowanie projektu, std wydatki wystpiw2010r. Na podstawie posiadanego projektu budowlanego na zadanie Budowa ul. Mastalerzarozpoczto budowiw pierwszym etapie wykonano kanalizacj deszczow oraz wykorytowano pas drogowy. Pozostae roboty zgodnie zharmonogramemrealizowanebdw2010r.Wydatkowanowrokusprawozdawczym343.747z. W 2009 r. kontynuowano roboty na zadaniu Przebudowa gwnejarteriikomunikacyjnejMiastaChojnice stanowicej fragment ukadu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad. Na realizacj projektu miasto otrzymao rodki zUniiEuropejskiejwwysokoci 10.000.000 z. Potwierdzatozawartawmajuumowa.Spodziewajc si tego dofinansowania, juwkwietniuogoszono przetarg na wykonawstwo przebudowy drogi, przy czym umow zawarto 1lipca.Wsierpniuwykonawcaprzystpidoprac,ktrewstrzymawgrudniuwzwizkuzmron inien zim. Poniesionewrokusprawozdawczymwydatkiwyniosy 5.452.381 z. Wykonano parking przy ul. Parkowej, przebudowano sie wodocigow wul.Gdaskiej, wykonano sie monitoringu, przebudowano infrastruktur podziemnwrazznownawierzchnina skrzyowaniach:zul.Bankow, Cechoworaz OkrniWysok. W grudniu uzyskano decyzj ozezwoleniunarealizacj zadania Budowarondawul.Kar.St.Wyszyskiego, Brzozowai14-Lutego. Dokonano zapaty drugiej raty za wykonany projekt ponoszc nakadywkwocie41.102z. Rondoprzecinadrogagminna,powiatowaiwojewdzkastd jej budowa jest zalenaodpartycypowaniawkosztach wymienionych samorzdw. Podobne zaawansowanie prac wykazuje zadanie Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyowaniazAl. M.B.FatimskiejdoPlacuPiastowskiegowChojnicach. Jestdecyzjaopozwoleniunarealizacjinwestycji drogowej, awartodrugiej raty za projekt wyniosa 21.600 z. Posiadana dokumentacja okrelajc szacunkowwartozadania pozwoli ZarzdowiWojewdztwaPomorskiegonapodjciedecyzjioujciugowbudecie na kolejny rok. Realizujc zadanie Przebudowa ul. Skadowejiodcinekul.GrunowowChojnicachwrazzbudowkanalizacji deszczowejiowietleniawykonano dokumentacjbudowlanoraz na przeomie2008i2009wykonanoowietlenie uliczne,ktreoddanodouytkuw2009r.Wkolejnychlatachwykonanazostanienawierzchniaikanalizacja deszczowa. W ramach zadania Budowautwardzonychdrgosiedlowych utwardzono nastpujce drogi gruntowe: ul. Przytorow, Ustronn, Dug, Skrajn, Czereniow, Gruszkow, Jeynow Borwkow iWierzbow. Podbudow ulicwykonanozgruzubetonowegokruszonegoanawierzchnizbetonuasfaltowego. Zapacono pozostakwot za wykonan dokumentacj na budowcieekrowerowychwkierunkuBrusy iNieychowice. W trakcie realizacji znajduje siprojekt unijny BudowaCentrwInformacjiTurystycznej Bramy Kaszubskiego Piercienia. Jesttoprojektpartnerski15gmin.Wcigu roku Lider projektu, tj. Starostwo Powiatowe Kartuzy, wykonastudium wykonalnoci oraz koncepcjwyposaenia wntrzobiektw,ktrepowstanwwynikutegozadania. ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 23 / 72 Umow na dofinansowanie rodkami Unii Europejskiej podpisa pod koniec grudnia 2009 r. Trwaj prace przygotowawcze do wszczcia postpowaniaoudzieleniezamwienianarobotybudowlane.Kady uczestnik projektu samrealizujezadanieaLidercaoprackoordynujeipromuje.WminionymrokumiastoChojniceopacio wykonan
W trakcie realizacji znajduje siprojekt unijny BudowaCentrwInformacjiTurystycznej Bramy Kaszubskiego Piercienia. Jesttoprojektpartnerski15gmin.Wcigu roku Lider projektu, tj. Starostwo Powiatowe Kartuzy, wykonastudium wykonalnoci oraz koncepcjwyposaenia wntrzobiektw,ktrepowstanwwynikutegozadania. Umow na dofinansowanie rodkami Unii Europejskiej podpisa pod koniec grudnia 2009 r. Trwaj prace przygotowawcze do wszczcia postpowaniaoudzieleniezamwienianarobotybudowlane.Kady uczestnik projektu samrealizujezadanieaLidercaoprackoordynujeipromuje.WminionymrokumiastoChojniceopacio wykonan dokumentacjtechnicznna odbudowbasztywfosiemiejskiejmidzy BramCzuchowskaBramWroni. Przebudowa obiektu Ratuszato zadanie majce na celu zwikszenie liczby pomieszczebiurowych Urzdu Miejskiego. Warto robtbudowlanychwykonanychdokoca roku wyniosa 37.850 z. Zadanie ma zosta zakoczonew2010r. Zadaniem wieloletnim rozpocztymw2009r.jestBudowasaligimnastycznejprzyZespoleSzk Nr 7. Wcigurokuwybudowanobudynekwstaniezamknitym,zwewntrznymiinstalacjami,tynkamiiposadzkami. Wkolejnymrokubudetowym wykonane zostanpozostae wewntrzne roboty budowlane oraz elewacja, przycza dosieci,drogidojazdoweiparking.Wnastpnym roku naley wyposayboiskoszkolnewurzdzenia sportowe oraz wykonaogrodzenie zewntrzne. Zadanie Poprawabilansuwodnegowmiecie Chojnice wykazuje nakadywwysokoci 453.909 z. Dotycz oneopracowaniadokumentacjiprojektowej,kosztwbada iekspertyz.Zgodniezzawart umow dokonano koniecznejwycinkidrzew.Wdniu1grudnia2009rpodpisanoumowna sfinansowanie czci nakadwtejinwestycji ze rodkwUniiEuropejskiejnakwot8.196.658 z. Zakoczenie budowy przewiduje sina koniec sierpnia 2010 r. Wul.Okrzeiwybudowanodeszczwk za kwot 60.512 z. Pod koniec roku przystpiono do budowy separatora (urzdzeniedopodczyszczaniawdopadowych).Zapata nastpi po zakoczeniurobtw2010r. Kolejnym rozpocztym zadaniem inwestycyjnym jest Rekultywacja 15-tu skadowiskodpadwkomunalnych zlokalizowanych na obszarze dziaaniaZZOwNowymDworze. Miasto Chojnice (dla 10 ssiednich gmin) jest partnerem wiodcymprojektuiwminionymrokuponioso koszty wykonania studium wykonalnoci oraz koncepcji rekultywacji 15 skadowisk (14.439 z) . Wymieniona dokumentacja bya niezbdnym zacznikiem do zoonego wnioskuodofinansowaniezadaniarodkami Unii Europejskiej. Przewiduje si, e zostanie on rozpatrzony wpierwszymproczu roku 2010 r. Modernizacja rdekawlaskumiejskim tozadanie,ktregorealizacj przeniesionona2010r.Wdwch kolejno przeprowadzonych przetargach ten sam oferent zaproponowa wykonanie zadania za kwot wysz od zapisanejwbudecie2009r.iwyszodoferowanejwpierwszymprzetargu. Przedmiotem zadania Zagospodarowanieobszaruwobrbie dziaek506/98,545/1i544/1przyul.Wielewskiej iKartuskiejnaterenyzielonew2009r.byo wykonanie cigwpieszo-rowerowych, nasadzedrzewikrzewworaz maejarchitektury.Pozostajedorealizacjibagrowanieifaszynowaniestawuorazwykonanieniewielkiegomostu. Realizujc inwestycjModernizacja kwatery na skadowiskuwNowymDworzewykonano drogdojazdow do wagi, ekspertyz omoliwoci podniesienia rzdnej skadowaniaodpadwwydatkujc 14.439 z. Ponadto wystpionoowydaniedecyzjiooddziaywaniu zamierzonych czynnoci budowlanych na rodowisko.Woparciuot decyzj zostaniezleconewykonaniedokumentacjitechnicznejbudowy,ktraokreliprzewidywanekosztw przedsiwzicia. W minionym roku zostaa wykonana dokumentacja na budow kanalizacji deszczowej dla realizacji zadania Budowadrogiikolektoradeszczowegowul.Zamiecie, Bieszka, Baczyskiego, Dugosza. Na realizacjzadania Budowa boiska pikarskiego ze sztuczntrawprzy ul. Rzepakowejzlecono wykonanie dokumentacjiprojektowej,ktrwykonawca winien przedoywstyczniu2010r. Miasto dysponuje wykonan w2009r.dokumentacj na budow nastpujcychulic:AsnykaiLemiana, Malinow, Porzeczkoworaz Sikorskiego. Koszt to kwota 149.332 z. ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. Strona 24 / 72 Zakoczono modernizacjnawierzchniiprzebudowowietlenia ul. 31 Stycznia. Nawierzchnia asfaltowa jezdni zostaa zamieniona na kostkgranitow. Chodnikwykonanozkostkiklinkierowej.Poniesiononakadywwysokoci
dokumentacjiprojektowej,ktrwykonawca winien przedoywstyczniu2010r. Miasto dysponuje wykonan w2009r.dokumentacj na budow nastpujcychulic:AsnykaiLemiana, Malinow, Porzeczkoworaz Sikorskiego. Koszt to kwota 149.332 z. Zakoczono modernizacjnawierzchniiprzebudowowietlenia ul. 31 Stycznia. Nawierzchnia asfaltowa jezdni zostaa zamieniona na kostkgranitow. Chodnikwykonanozkostkiklinkierowej.Poniesiononakadywwysokoci 1.993.717 z. Ostatecznie rozliczono roboty na zadaniu Modernizacja ul. KsitPomorskich,Filomatw,JanaPawa II. W2009r.uporzdkowano tereny zielone wzdupasa drogowego. Inwestycj planowano jako zadanie dwuletnie. Wykonawca wyonionywdrodzeprzetarguprzyspieszypracebudowlaneiuliceoddado eksploatacji juw2008r. Przebudowano pas drogowy, owietlenieuliczneikanalizacjdeszczow. Wartoponiesionych nakadww2009r. wyniosa 2.975.370 z, aczna wartoinwestycji to kwota 6.235.571 z. Zrealizowano zadanie Przebudowa ul. Zakadowejwrazzbudow kanalizacjideszczowejiowietleniem. Nawierzchni jezdniwykonanozbetonuasfaltowego,wybudowanochodniki,parkingi.W2009r.wydatkowano 3.865.228 z, acaa warto zadania wyniosa 3.900.884 z, wtymrodki wasne gminy stanowiy 1.861.213 z. ZadanierealizowanowramachNarodowegoProgramuPrzebudowyDrgLokalnych2008 2011, zktrego otrzymanodofinansowaniewwysokoci 1.899.671 z. W ramach zadania Rozbudowa systemu monitoringuwykonanocentrummonitoringuwbudynkuWszechnicy Chojnickiej. ZintegrowanoizmodernizowanoistniejcysystemmonitoringuwRatuszuiweWszechnicyoraz zainstalowanokamerywul.Kociuszki. Istniejcy monitoring podnosi poziom bezpieczestwawcentrummiasta. Oddano do uytkuboiskosportowezzapleczemszatniowymwykonanewramachprogramuMoje boisko Orlik 2012na Osiedlu Kolejarz. Wybudowano boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne umoliwiajce gr wpik siatkow, koszykow lub rczn orazwtenisaziemnego.Ponadtowybudowanobudyneksocjalny,parking, ogrodzenieiowietlenie caego terenu boisk. czna wartoponiesionych nakadwwyniosa 1.809.628 z. rdem finansowania byy rodki wasnegminyorazdotacjawkwociepo333.000zzSejmikuWojewdztwaPomorskiego orazzMinisterstwaSportuiTurystyki. Ostatecznie rozliczono nakady dotyczcewybudowanegow2008r.boiskaOrlikprzyul.Lichnowskiej.W2009 r. zapacono 10.631 zza prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Na obu wyej wymienionych boiskach wykonano nagonienie wydatkujc 10.646 z oraz zakupiono dwa specjalistyczne urzdzenia do czyszczenia ich sztucznej nawierzchni za kwot90.280 z. Celem zapewnienia bezpieczestwakibicomzdruyn pikarskich przyjedajcych na mecze do naszego miasta zamontowanonastadionieprzyul.Mickiewiczaogrodzeniezsiatki,tzw.rkawza kwot8.973 z. Do pielgnacji murawy na boiskach sportowych zakupiono dwa skaryfikatory jeden za 9.350 z, drugi wikszy za 11.350 z. Zakoczono budow wielofunkcyjnego boiska szkolnego ze sztuczn nawierzchni na terenie Szkoy PodstawowejNr3wrazzowietleniemiwyposaeniem.Prczboiska,ktresuy moedogrywpik rczn, siatkow, koszykowiwtenisa,wybudowanobienidoskokuwdal.Kosztbudowywynis379.004 z. NaterenieGimnazjumNr1oddanodouytkuwielofunkcyjneboiskotreningowedokoszykwkionawierzchni tartanowej wraz ze skoczniwdal.Nakady wyniosy 79.395 z. WSzkolepodstawowejNr7zamontowanobezprzewodowysystemochronymieniazakwot3.700 z. Na potrzeby stowkiSzkoyPodstawowejNr5zakupionazostaa patelnia elektryczna za kwot6.710 z. Gimnazjumnr1zakupio instrument muzyczny suzafon dla potrzeb dziaajcejprzyszkoleorkiestry,ktrej koncerty stanowioprawmuzycznimprez kulturalnych odbywajcych siwmiecie.
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Strona 25 / 72
- Parking przy targowisku na ul. Modzieowej pooono1651,25m/2nawierzchnizkostkipolbruk, - Parking przy ul. Winiowej wykonano parking na 24 pojazdy oraz nawierzchni ichodnikiwczci ul.
Gimnazjumnr1zakupio instrument muzyczny suzafon dla potrzeb dziaajcejprzyszkoleorkiestry,ktrej koncerty stanowioprawmuzycznimprez kulturalnych odbywajcych siwmiecie. Ponadto zakoczono realizacjioddanodouytku nastpujce inwestycje: - Parking przy targowisku na ul. Modzieowej pooono1651,25m/2nawierzchnizkostkipolbruk, - Parking przy ul. Winiowej wykonano parking na 24 pojazdy oraz nawierzchni ichodnikiwczci ul. liwkowej, - ul.WycechaiSzablewskiej wykonano1710m/2nawierzchnijezdni,poobustronachchodnikiorazkanalizacj deszczow, - ul. WyspiaskiegoorazKopernikawrazzodwodnieniemiowietleniem wybudowano jezdni zdwustronnymi chodnikami, kanalizacjdeszczoworaz owietlenie uliczne, - dwa cigischodwczcychul.M.B.FatimskiejzUl.3-go Maja, - ul. Heweliusza, DbrowskiejiChopina utwardzono1404,88m/2nawierzchnikostk betonow oraz wybudowanodeszczwk, - ul. Kartusk wykonanojejkolejnyodcinekwrazzparkingiem,ciekrowerow, deszczwkiowietleniem, - Budowa nawierzchni ul. Kotaja droggruntowutwardzono kostkpolbruk 471,14 m/2 - Owietlenieulicznedrgdojazdowychdogaray przy ul. Modzieowej uoonokabelizamontowano22supy owietleniowe, - Owietlenieulicznewul.WeterynaryjnejiStromej odugoci 905 m, ustawiono 23 lampy, - Zakupionoizamontowanoautomatyczntoaletpubliczn przy ul. Mickiewicza, przystosowandlapotrzebosb niepenosprawnych, - wykonano kanalizacjdeszczowwul.Pomorskiej, Miastow2009rokuudzieliopomocyfinansowejStarostwuPowiatowemuwChojnicach: - na budowul.ReymontaiPrzemysowejrealizowanychprzywspfinansowaniu rodkami Narodowego Programu PrzebudowyDrgLokalnych2008 2011wkwocie140.000z, - nawykonaniemonitoringuwizyjnegowMuzeumRegionalnymwkwocie15.000z, - na rzecz Komendy Powiatowej Pastwowej Stray P oarnejwChojnicachwwysokoci 60.000 z, jako dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokociowego, - narzeczSzpitalaSpecjalistycznegowChojnicachwwysokoci 275.000 z na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprztu do pracowni endoskopowej. Jak wczeniejwspomniano,wminionymrokugminazwikszya swoje udziaywnastpujcychspkach: - ChTBSSp.zo.o.wChojnicachokwot 400.000 z, co pozwoli jej realizowa budow kolejowego budynku mieszkalnego, - ZakadGospodarkiMieszkaniowejSpkazo.o.wChojnicachwkwocie600.000z na budow budynku komunalnego, - ZakadZagospodarowaniaOdpadwwNowymDworzewkwocie124.500z zprzeznaczeniemnakoszty biece funkcjonowania oraz na budowtego zakadu. Wielkoponiesionych nakadwfinansowychwedug tytuwzadainwestycyjnychprzedstawionowtabelinr Strona 26 / 72 4sprawozdania.Zakreszrealizowanychrobtwaniejszychinwestycjiomwionowzaczniku sporzdzonym przez wydziaBudowlano-Inwestycyjny oraz wydziaProgramwRozwojowych.
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Nakady poniesione na inwestycje niezakoczone na dzie koczcy rok budetowy wynosz 12.386.379 z
biece funkcjonowania oraz na budowtego zakadu. Wielkoponiesionych nakadwfinansowychwedug tytuwzadainwestycyjnychprzedstawionowtabelinr 4sprawozdania.Zakreszrealizowanychrobtwaniejszychinwestycjiomwionowzaczniku sporzdzonym przez wydziaBudowlano-Inwestycyjny oraz wydziaProgramwRozwojowych. Nakady poniesione na inwestycje niezakoczone na dzie koczcy rok budetowy wynosz 12.386.379 z idotycz29inwestycji.Wtymnajwysze zaangaowanie rodkwwykazujzadania: - Przebudowa gwnejarteriikomunikacyjnejMiastaorazGminyChojnicestanowicej fragment midzynarodowego ukadu drogowego Berlin Kaliningrad - 6.137.589 z, - BudowasaligimnastycznejprzyZespoleSzknr7- 2.276.427 z, - Budowautwardzonychdrgosiedlowych- 1.551.113 z - Budowa ul. Mastalerza - 501.072 z - Poprawabilansuwodnegowmiecie Chojnice - 538.748 z - Zagospodarowanieobszaruwobrbie dziaek506/98,545/1i544/1przyul.WielewskiejiKartuskiejnatereny zielone - 491.851z Majtek trwayowartoci 22.123.954 zpowstayzzakoczonychirozliczonychinwestycjiprzyjto do ewidencji rodkwtrwaych. Informacjaowynikachfinansowychspek gminy oraz instytucji kultury Spki gminy za miniony okres sprawozdawczy, wedug wstpnych informacji, wypracoway nastpujce wyniki finansowe: - Miejski ZakadKomunikacjiSpkazo.o.wykazujestrat nettowkwocie252tys.z. Spka poniosa nakady inwestycyjnewkwocie192tys.z, midzy innymi zakupujc jeden uywany autobus za kwot133 tys. z, zakupia maszynyiurzdzenia techniczne za 47 tys. zioprogramowaniekomputeroweza2tys.z. Przychody netto wyniosy 9.995 tys. z. - Miejskie WodocigiSpkazo.o.wykazujezysknettowwysokoci 270 tys. z. Wcigu roku sprawozdawczego realizowano zadania inwestycyjne ponoszc nakadywwysokoci 3.235 tys. z. Na zakup maszyn wydano 363 tys. z, rodkwtransportu5tys.z, na modernizacjsieci wodnokanalizacyjnych wydatkowano 2.591 tys. z. - CentrumParkChojniceSpkazo.o.poniosa stratwkwocie199ty z. Odnotowanospadekprzychodwze sprzeday,wstosunkudorokupoprzedniego,o286tys.Kosztywzrosyo77tys.z. Spka poniosa nakady inwestycyjnewwysokoci 36 tys. z. - PromocjaRegionuChojnickiegoSpkazo.o.wsprawozdaniuwykazujestrat wkwocie233tys.z. Uzyskaa przychody ze sprzedaywkwocie147tys.z. Poniosakosztywkwocie380tys.z; - Chojnickie Towarzystwo Budownictwa SpoecznegoSpkazo.o.wykazujezysknettowwysokoci 34 tys. z. Wgrudniudouytkuoddanobudynekmieszkalny,wktryms 24 mieszkania. Nakady inwestycyjne wyniosy 3.775 tys. z. rdemfinansowaniajestkredyt,ktryporczya gmina. - ZakadGospodarkiMieszkaniowejSpkazo.o.wypracowaazysknettowkwocie2.436tys.z. Spka modernizujezasobymieszkanioweaponadtowminionymrokuwybudowaa nowy Budynek mieszkalny przeznaczony dla 24 rodzin. Wydatkowaa na ten cel 3.101 tys. z. Zakupionomaszynyza3tys.z, grunty za 574 tys. zoraz wyposaenie za 11 tys. z. -ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. ZakadZagospodarowaniaOdpadamiSpkazo.o.wykazujezysknettowkwocie18tys.z.
Strona 27 / 72
ChojnickiDomKulturywswymsprawozdaniuwykazujeprzychodywkwocie1.278.385z. Dochody wasne zrealizowanowkwocie433.385z. Poniesione koszty wynosz 1.350.719 z. Na koniec roku instytucja kultury
przeznaczony dla 24 rodzin. Wydatkowaa na ten cel 3.101 tys. z. Zakupionomaszynyza3tys.z, grunty za 574 tys. zoraz wyposaenie za 11 tys. z. - ZakadZagospodarowaniaOdpadamiSpkazo.o.wykazujezysknettowkwocie18tys.z. ChojnickiDomKulturywswymsprawozdaniuwykazujeprzychodywkwocie1.278.385z. Dochody wasne zrealizowanowkwocie433.385z. Poniesione koszty wynosz 1.350.719 z. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje wynik bdcy strat wwysokoci 72.334 z. Wbudynkuinstytucjiwykonanoremontinstalacjiwodnokanalizacyjnej. Wzrosykosztyhonorariwautorskichartystw.Pracownikowiodchodzcemu na rent naleao wypaciodprawrentow, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz nagrodjubileuszow. Miejska Biblioteka Publiczna dysponowaa dotacj zbudetumiastawwysokoci 1.341.200 z. Ponadto otrzymaa dotacj zMinisterstwaKulturynazakupksiekwkwocie13.674z. Zwynajmupomieszczeuzyskaa dochodywkwocie22.586z. Realizujc zadania wydatkowaa 1.391.281 z. Na podstawie zawartych porozumie wykonuje zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe oraz GminChojnice. Obieinstytucjekulturywzacznikach do sprawozdania przedstawiy zakres merytoryczny przedsiwzi zrealizowanychwminionymrokubudetowym.
Tabelanr1
Wykonaniedochodwza2009r.
Dzia Rozdzia Paragraf Tre Plan 2009r. Wykonanie za 2009r. Wskanik dynamiki w% 010 01095 2010 Rolnictwoiowiectwo Pozostaa dziaalno Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 600 60014 2320 Transporticzno Drogi publiczne powiatowe Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunazadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu
ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany.
Wskanik struktury w%
terytorialnego
Strona 28 / 72
60016
0690
49,2 101,4
3,0 0,7
Tabelanr1
Wykonaniedochodwza2009r.
Dzia Rozdzia Paragraf Tre Plan 2009r. Wykonanie za 2009r. Wskanik dynamiki w% 010 01095 2010 Rolnictwoiowiectwo Pozostaa dziaalno Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 600 60014 2320 Transporticzno Drogi publiczne powiatowe Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunazadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60016 0690 0870 0920 0970 6208 6300 Drogi publiczne gminne Wpywyzrnych opat Wpywy ze sprzeday skadnikwmajtkowych Pozostae odsetki Wpywyzrnychdochodw Dotacje rozwojowe Wpywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych 6330 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjinwestycjiizakupwinwestycyjnych wasnych gmin (zwizkwgmin) 630 63003 0830 0920 6208 Turystyka Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki Wpywyzusug Pozostae odsetki Dotacje rozwojowe 0 0 8 741 285 7481285 421 000 16 835 16 835 16 835 8000539 6750082 435 470 91,5 Strona 29 / 72 8,4 90,2 103,4 7,1 0,5 1899671 1899672 100,0 2,0 5905638 700 000 3165967 140 000 2908163 709 620 98 441 81 60 349 140 000 49,2 101,4 100,0 0,1 0,1 3,0 0,7 0,1 5 965 638 60 000 60 000 2 968 163 60 000 60 000 49,8 100,0 100,0 3,1 0,1 0,1 26 455 26 455 26 455 26 454 26 454 26 454 100,0 100,0 100,0 Wskanik struktury w%
70005
0470
700
0920 6208
8000539 6750082 435 470 91,5 90,2 103,4 8,4 7,1 0,5
70005
0470
0690 0750
Wpywyzrnych opat Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
420 000
90 599 885
142,8
0,6
0760
400 000
127 453
31,9
0,1
0770
Wpatyztytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci
6222785
5570982
89,5
5,8
70021 70095
Pozostae odsetki Wpywyzrnychdochodw Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Wpywyzrnychdochodw Pozostaa dziaalno Wpywyzrnych opat Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
5748 10 454 999 904 999 904 250 553 308 220 473
710 71035
0920 0970
2020
Cmentarze Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece realizowane przez gminna podstawie porozumiezorganamiadministracji rzdowej
6310
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
202 000
202 000
100,0
0,2
6310
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na inwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminom ustawami
75023
0570
34 775
36 227 0
104,2
Wpywyzrnych opat Wpywyzrnychdochodw Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych ustawami
30 000 4775
76,6 70,0
75095
0750
Pozostaa dziaalno Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
14 900 14 400
14 888 14 388
99,9 99,9
0960
Otrzymanespadki,zapisyidarowiznywpostaci pieninej
500
500
100,0
751
63 258
62 847
99,4
0,1
75101
6548
6546
100,0
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
6548
6546
100,0
75113
2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
56 710 56 710
56 301 56 301
99,3 99,3
0,1 0,1
754
Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa
100 000
83 667
83,7
0,1
75416
0570
StraMiejska Grzywny,mandatyiinnekarypienineodosb
83 667 81 036
83,7 81,0
0,1 0,1
Strona 31 / 72
0920 0970
2369 262
75416
0570
83 667 81 036
83,7 81,0
0,1 0,1
756
0920 0970
101,1
40,9
Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiod 38 717 830 innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem
75601
Wpywyzpodatkudochodowegoodosb fizycznych
120 000
111 016
92,5
0,1
0350
120 000
110 912
92,4
0,1
0910
104
75615
9551825
10 631 060
111,3
11,1
Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkwtransportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpatztytuu podatkwiopat
2680
463 025
463 025
100,0
0,5
75616
6525040
7725171
118,4
8,1
Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkwtransportowych Podatekodspadkwidarowizn Opataodposiadaniapsw Wpywyzopaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpatztytuu podatkwiopat
4200000 40 000 40 640 000 120 000 55 000 270 000 1170000 30 000
5118824 52 120 62 691 268 216 374 51 866 352 252 1154615 87 790
75618
1974669
1834045
92,9
1,9
0910
30 000
87 790
292,6
0,1
75618
1974669
1834045
92,9
1,9
Wpywyzopaty skarbowej Wpywyzopat za zezwolenia na sprzedaalkoholu Wpywyzinnychlokalnychopat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
1,0 0,9
0590 0910
1370 5
75621
20 546 296
18 828 860
91,6
19,7
758 75801
0010 0020
75802
2920
100,0 100,1
21,7 0,1
801
rodki na uzupenieniedochodwgmin Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin Subwencjeoglnezbudetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Wpywyzrnychdochodw Czrwnowacasubwencjioglnejdlagmin Subwencjeoglnezbudetu pastwa Owiataiwychowanie
83 272 1672647 1672647 50 000 50 000 948 451 948 451 1 819 704 185 401 122 700
83 372 1672647 1672647 372 195 277 146 95 049 948 451 948 451 1 816 463 159 747 101 917
100,1 100,0 100,0 744,4 554,3 100,0 100,0 99,8 86,2 83,1
0,1 1,8 1,8 0,4 0,3 0,1 1,0 1,0 1,9 0,2 0,1
80101
0750
Szkoy podstawowe Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
0920
Pozostae odsetki
0970 Wpywyzrnychdochodw ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. 2030 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin
80104
Przedszkola Wpywyzusug Pozostae odsetki Wpywyzrnychdochodw Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
80110
0750
Gimnazja Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
126,2 116,7
0,2 0,1
Pozostae odsetki Wpywyzrnychdochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkwgmin),powiatw (zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw, pozyskanezinnychrde
7400 2100
129,6 96,7
80148 80195
0830 0960
0,6 0,6
0970 2030
792
4130 792
100,0
Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wpywyzrnych opat Pozostae odsetki Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wpywyzusug Wpywyzrnychdochodw
3 005 3005 1660 1345 15 447 806 424 580 35 848 1441 100,0 99,8 94,3 16,2 0,4
Strona 34 / 72
Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wpywyzusug Wpywyzrnychdochodw Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
85212
12 224 500
12 214 105
99,9
12,8
0900
3000
2407
80,2
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
12 143 500
12 101 703
99,7
12,7
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych ustawami
45 000
80 575
179,1
0,1
2910
33 000
29 420
89,2
85213
84 240
84 240
100,0
0,1
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
57 282
57 282
100,0
0,1
2030
26 958
26 958
100,0
85214
Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowe
1373000
1367811
99,6
1,4
0900
200
0970 2010
Wpywyzrnychdochodw Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
458 213
43 458 213
100,0
0,5
Strona 35 / 72
2030
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na
909 787
908 637
99,9
1,0
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
458 213
458 213
100,0
0,5
2030
909 787
908 637
99,9
1,0
2910
4800
918
19,1
85219
Orodki pomocy spoecznej Wpywyzusug Pozostae odsetki Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin)
0,6 0,6
85228
244 840
252 464
103,1
0,3
0830 2010
Wpywyzusug Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
118,3 96,6
0,1 0,2
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji rzdowej oraz innych zadazleconych ustawami
140
318
227,1
85295
2030
100,0 100,0
0,5 0,5
Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej obki Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
0,3 0,2
85311
0,1
Strona 36 / 72
2910
Wpywyzezwrotwdotacjiwykorzystanych niezgodniezprzeznaczeniemlubpobranych
85311
0970
60 0
80 9
133,3
2910
854
85395
Pozostala dziaalno Pozostae odsetki Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Edukacyjna opieka wychowawcza
197 531 186 040 11 491 419 828 419 828 419 828
171 475 1584 160 008 9883 386 621 386 621 9 110 386 502
85415
Pomocmaterialnadlauczniw Pozostae odsetki Wpywyzrnychdochodw Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin)
92,1
0,4
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Gospodarka ciekowaiochronawd Wpywyzrnychdochodw Wpywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych
90002
2440
30 578 30 578
30 544 30 544
99,9 99,9
90003 90013
Oczyszczaniemiastiwsi Wpywyzusug Wpywyzrnychdochodw Schroniska dla zwierzt Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
90020
2000
1421
71,1
90095
0400 0750
Wpywyzopaty produktowej Pozostaa dziaalno Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek
2000 0
71,1
Strona 37 / 72
90095
0400 0750
Wpywyzopaty produktowej Pozostaa dziaalno Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
2000 0
71,1
921 92105
0830 0970
102 525 0
129,5
0,1
0920 2910
92109
0750
Domyiorodki kultury, wietliceikluby Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
28 528 28 528
92116
2310
Biblioteki Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
100,0 100,0
0,1
2320
60 000
60 000
100,0
0,1
Kulturafizycznaisport Obiekty sportowe Dochodyznajmuidzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz innychumwopodobnymcharakterze
103,5 103,4
2,5 2,5
Wpywyzusug Pozostae odsetki Wpywyzrnychdochodw Dotacje rozwojowe Wpywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych
0,2 1,5
Strona 38 / 72
0,3
Wpywyzrnychdochodw Dotacje rozwojowe Wpywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych
6330
333 000
333 000
100,0
0,3
92605
0920 2910
Ogem dochody
98526339
95 577 111
97,0
100,0
Tabelanr2
Wykonaniewydatkwza2009r.
Dzia Rozdzia Paragraf Tre Plan 2009 r. Wykonanie za 2009 r. Wskanik dynamiki w% 010 01030 2850 Rolnictwoiowiectwo Izby rolnicze Wpatygminnarzeczizbrolniczychwwysokoci 2% uzyskanych wpywwzpodatkurolnego 600 60004 60014 4150 4300 01095 4210 4430 Pozostaa dziaalno Zakup materiawiwyposaenia Rne opatyiskadki Transporticzno Lokalny transport zbiorowy Dopatywspkach prawa handlowego Zakup usug pozostaych Drogi publiczne powiatowe 38 535 756 37 779 25 464 514 2153000 503 000 1650000 200 000 26 454 519 25 935 23 770 075 1969664 503 000 1466664 200 000 68,6 68,7 68,6 93,3 91,5 100,0 88,9 100,0 21,4 1,8
Strona 39 / 72
Wskanik struktury w%
Tabelanr2
Wykonaniewydatkwza2009r.
Dzia Rozdzia Paragraf Tre Plan 2009 r. Wykonanie za 2009 r. Wskanik dynamiki w% 010 01030 2850 Rolnictwoiowiectwo Izby rolnicze Wpatygminnarzeczizbrolniczychwwysokoci 2% uzyskanych wpywwzpodatkurolnego 600 60004 60014 4150 4300 4270 6300 01095 4210 4430 Pozostaa dziaalno Zakup materiawiwyposaenia Rne opatyiskadki Transporticzno Lokalny transport zbiorowy Dopatywspkach prawa handlowego Zakup usug pozostaych Drogi publiczne powiatowe Zakup usug remontowych Dotacja celowa na pomoc finansowudzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych 630 63001 2320 60016 4170 4210 4260 4270 4300 6050 6058 6059 Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka Orodki informacji turystycznej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 23 111 514 25 000 234 400 19 000 835 000 42 000 15 456 114 4467324 2032676 665 000 664 710 4504 21 600 411 19 131 155 138 18 216 830 097 25 841 15 099 607 3920417 1531964 47 203 47 203 4503 93,5 76,5 66,2 95,9 99,4 61,5 97,7 87,8 75,4 7,1 7,1 100,0
Strona 40 / 72
Wskanik struktury w%
38 535 756 37 779 25 464 514 2153000 503 000 1650000 200 000 60 000 140 000
26 454 519 25 935 23 770 075 1969664 503 000 1466664 200 000 60 000 140 000
68,6 68,7 68,6 93,3 91,5 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0
63001
2320
Orodki informacji turystycznej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
47 203 4503
7,1 100,0
700
63003
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki Rne opatyiskadki Gospodarka mieszkaniowa
354 761 305 445 290 290 4 563 069 1335579 735 579 600 000
6,5 6,5 88,3 100,0 100,0 100,0 3,6 1,2 0,7 0,5
Zakady gospodarki mieszkaniowej Dopatywspkach prawa handlowego Wydatkinazakupiobjcie akcji, wniesienie wkadwdospek prawa handlowego oraz na uzupenieniefunduszystatutowychbankw pastwowychiinnychinstytucjifinansowych
70005
4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4480 4500
Gospodarkagruntamiinieruchomociami Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetwjednostek samorzdu terytorialnego
1528500 800 200 8000 5000 10 500 10 000 222 500 10 000 30 000 500
0,9
0,2
4520
50 000
29 202
58,4
4530 4590
48,7 79,9
0,3
4610
10 000
9052
90,5
6060
400 000
358 224
89,6
0,3
70021
4150
100,0 100,0
1,3 0,9
70021
4150 6010
Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Dopatywspkach prawa handlowego Wydatkinazakupiobjcie akcji, wniesienie wkadwdospek prawa handlowego oraz na uzupenieniefunduszystatutowychbankw pastwowychiinnychinstytucjifinansowych
70095
Pozostaa dziaalno Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Podatek od nieruchomoci Karyiodszkodowaniawypacanenarzeczosb fizycznych
298 990 14 600 54 970 100 690 2330 7600 116 000
0,2
0,1
0,1
4610
2800
2372
84,7
710 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4440 71004 71035 4170 4300 4210 4300
Dziaalnousugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdywojewdzkie Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
236 000 230 000 5000 225 000 6000 3001 2999 8 944 424 202 000 140 600 10 000 23 870 3540 15 390 2600 6000
211 567 205 567 5000 200 567 6000 3001 2999 8 106 887 202 000 140 600 10 000 23 870 3540 15 390 2600 6000
89,6 89,4 100,0 89,1 100,0 100,0 100,0 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,2 0,2
0,2 0,0
75022
Radygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami
0,2 0,2
Strona 42 / 72
4740
2600
2565
98,7
4300 4700
3000 3500
2851
95,0
4740
2600
2565
98,7
75023
Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji OsbNiepenosprawnych
7832627 20 000 4590528 354 960 720 319 123 700 11 594
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej
135 000 212 000 133 000 271 150 267 300 50 000 29 850
83 323 143 508 128 218 155 745 237 993 25 375 25 755
4370
90 770
77 342
85,2
0,1
4380 4390
Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiziopinii
4000 4000
488
12,2
4400
Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe
3450
3432
99,5
Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
0,1
0,1 0,1
4530 4610
6800 13 000
3993 9463
58,7 72,8
4700
43 000
36 712
85,4
4740
20 000
19 988
99,9
Strona 43 / 72
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
120 000
119 001
99,2
0,1
6050
137 850
37 850
27,5
4740
20 000
19 988
99,9
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
120 000
119 001
99,2
0,1
6050 6060
27,5 92,5
0,1
75075
2820
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom
81,3 82,2
0,3
3030 3040
8500 6000
2499 6000
29,4 100,0
751
75095
4110 4120 4170 4210 4300 4380 4410 4420 4430 4150 4210 4260 4270 4300 4430 4540
Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opatyiskadki Pozostaa dziaalno Dopatywspkach prawa handlowego Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Skadki do organizacji midzynarodowych Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej, kontroliiochronyprawaorazsdownictwa
1000 37 7500 8000 327 963 5000 500 4000 500 249 697 97 300 39 193 5000 7500 20 500 73 204 7000 63 258
38 7170 7647 271 203 2396 2440 439 234 266 96 800 38 702 3585 7215 19 080 62 148 6736 62 847
3,8 95,6 95,6 82,7 47,9 61,0 87,8 93,8 99,5 98,7 71,7 96,2 93,1 84,9 96,2 99,4 0,1 0,2 0,1 0,2
75101
6548
6546
100,0
4210 Zakup materiawiwyposaenia ID: NFEYI-AYMFP-GONWK-DGMZQ-DDZDX. Podpisany. 4300 4740 Zakup usug pozostaych Zakup materiawpapierniczychdosprztu
Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup materiawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych
0,1
754
Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa
1 879 295
1 769 608
94,2
1,6
75404 75411
3000 2710
KomendywojewdzkiePolicji Wpaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacja celowa na pomoc finansowudzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadabiecych
6300
Dotacja celowa na pomoc finansowudzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych
60 000
60 000
100,0
0,1
75416
StraMiejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej
1740135 58 181 1052453 71 049 172 803 27 531 61 305 14 562 7000 4116
1670448 50 463 1034899 68 700 163 730 25 856 52 332 5609 5807 3010
96,0 86,7 98,3 96,7 94,7 93,9 85,4 38,5 83,0 73,1
4370
Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne
1955
1672
85,5
Strona 45 / 72
4410 4420
3100
2624
84,6
telekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej 4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 4420 4430 4440 Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji 756 75495 6050 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznych iodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezich poborem 75647 Pobrpodatkw,opatiniepodatkowych nalenoci budetowych 757 75702 4100 4110 4120 4170 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Obsuga dugu publicznego Obsugapapierwwartociowych,kredytw ipoyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8070 Odsetkiidyskontoodkrajowychskarbowych papierwwartociowych oraz krajowych poyczekikredytw 758 801 80101 2590 75818 4810 Rne rozliczenia Rezerwyoglneicelowe Rezerwy Owiataiwychowanie Szkoy podstawowe Dotacjapodmiotowazbudetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorzdu terytorialnego lub przez osobfizyczn 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 39 875 39 612 99,3 19 554 19 554 19 554 35 932 283 14 808 931 536 000 0 0 35 564 101 14 777 203 530 705 99,0 99,8 99,0 32,1 13,3 0,5
Strona 46 / 72
1955
1672
85,5
16 600
10 050
60,5
1646
597
36,3
11 200
10 598
94,6
0,2
60 309
54 073
89,7
1,2 1,2
3425792
1376045
40,2
1,2
0,0
2590
Dotacjapodmiotowazbudetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorzdu terytorialnego lub przez osobfizyczn
536 000
530 705
99,0
0,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiek
39 875 8670471 634 020 1400498 218 724 49 446 184 385 54 238
39 612 8662993 634 018 1395638 216 341 49 032 184 245 54 012
0,2
Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej
4370
13 709
12 694
92,6
4390
2249
2248
100,0
Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 4700
677 11 713
648 10 361
95,7 88,5
4740
3716
3715
100,0
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
24 043
23 883
99,3
80103
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziayprzedszkolnewszkoach podstawowych Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
388 700 163 221 128 624 4251 19 922 3237 7187
382 704 160 798 126 979 4251 19 244 3137 7187
Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
0,1
80104
2310
Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
6294124 3314
6259181 3229
99,4 97,4
5,6
2540
4500848
4497282
99,9
4,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiek
27 092 1082000 81 400 172 300 28 600 4028 13 141 135 000 6419
27 090 1078271 81 371 168 626 26 293 1173 13 043 125 515 6418
Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,1
Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
0,1
4700
1474
490
33,2
4740
1029
1027
99,8
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
4401
3394
77,1
Strona 48 / 72
80110
6050
60 13 038 056
60 12 807 013
100,0 98,2
11,5
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
4401
3394
77,1
80110
6050 2540
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja Dotacjapodmiotowazbudetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty
11,5
2590
Dotacjapodmiotowazbudetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorzdu terytorialnego lub przez osobfizyczn
632 000
625 062
98,9
0,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiek
26 645 6308205 443 189 1019230 180 510 22 260 161 390 21 400
26 262 6307111 443 154 1018497 178 905 22 220 161 340 21 375
Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej
4370
11 860
11 669
98,4
4390
700
504
72,0
Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4740
Zakup materiawpapierniczychdosprztu
5030
5015
99,7
Strona 49 / 72
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
21 230
21 201
99,9
korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji 80113 80132 80146 6050 4300 4270 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4700 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenieuczniwdoszk Zakup usug pozostaych Szkoy Artystyczne Zakup usug remontowych Doksztacanieidoskonalenienauczycieli Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4440 Stowkiszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80195 4110 4120 4170 4210 4270 4300 Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych 78 231 6200 1000 41 800 16 852 7159 260 75 259 5913 898 39 228 16 849 7158 100,0 256 96,2 95,4 89,8 93,8 100,0 98,5 Strona 50 / 72 0,1 1207826 718 463 831 34 934 72 392 10 933 3000 596 578 2000 23 440 1152351 704 461 699 34 075 71 896 10 410 3000 545 411 1716 23 440 95,4 98,1 99,5 97,5 99,3 95,2 100,0 91,4 85,8 100,0 0,5 0,1 0,4 1,0 2498629 70 000 70 000 125 000 125 000 146 894 38 190 418 5918 949 8400 400 9568 83 051 2283054 64 519 64 519 124 600 124 600 143 177 37 576 415 5723 910 7994 374 7784 82 401 91,4 92,2 92,2 99,7 99,7 97,5 98,4 99,3 96,7 95,9 95,2 93,5 81,4 99,2 0,1 2,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 21 230 21 201 99,9 5030 5015 99,7
740
737 99,6
4300 4740
7159 260
98,5
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
740
737 99,6
6060
4220
4220
100,0
Ochrona zdrowia Szpitaleoglne Dotacja celowa na pomoc finansowudzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych
85149
2820
Programy polityki zdrowotnej Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom
5000 5000
5000 5000
100,0 100,0
85153 85154
Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom
3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug stacjonarnej
1000 204 000 15 202 36 500 5500 221 369 40 000 32 669 24 000 22 000 300 107 859 1100 5920
485 195 596 15 201 36 265 5115 212 821 39 378 30 450 21 289 21 889 240 84 801 803 5129
48,5 95,9 100,0 99,4 93,0 96,1 98,4 93,2 88,7 99,5 80,0 78,6 73,0 86,6
Strona 51 / 72
0,2
0,2
0,1
4390
14 080
12 800
90,9
4350 4370
Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1100 5920
803 5129
73,0 86,6
4390
14 080
12 800
90,9
4400
Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe
12 500
12 047
96,4
Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 4520
4185 2556
4185 2556
100,0 100,0
4610
6140
4520
73,6
4700
5000
3735
74,7
4740
1500
1484
98,9
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
6000
5192
86,5
852 85203 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370
Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup energii Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki
20 274 135 634 697 576 337 030 21 509 53 631 6978 13 570 25 292 60 990 22 709 52 700 218 20 181 1111 416 2516
20 043 032 634 587 576 337 029 21 507 53 630 6978 13 570 25 250 60 978 22 686 52 700 218 20 173 1110 416 2503
98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,5
18,1 0,6
0,3
0,1
Strona 52 / 72
4410 4430
109 3380
109 3378
100,0 99,9
4370
2516
2503
99,5
Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4700
399
399
100,0
4740
41
40
97,6
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
548
547
99,8
85212
12 194 500
12 148 490
99,6
11,0
2910
33 000
29 420
89,2
3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
540 11 644 949 218 800 12 765 160 400 5989 7276 20 257 37 400 4500
394 11 624 507 217 574 12 765 160 328 5546 7276 10 123 36 070 3667
73,0 99,8 99,4 100,0 100,0 92,6 100,0 50,0 96,4 81,5
4400
Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe
18 154
18 154
100,0
4410 4440
730 8941
730 8940
100,0 100,0
4560
1000
847
84,7
4580 4700
2000 2510
1560 2510
78,0 100,0
Strona 53 / 72
4740
4400
3061
69,6
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym
10 889
5018
46,1
4700
2510
2510
100,0
4740
4400
3061
69,6
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
10 889
5018
46,1
85213
84 240
84 240
100,0
0,1
85214
4130
84 240 1647900
84 240 1639366
100,0 99,5
0,1 1,5
2910
4800
918
19,1
85215 85219
3110 4580 3110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360
wiadczenia spoeczne Pozostae odsetki Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej
1642900 200 2000000 2000000 1663778 9381 1069480 74 424 173 570 24 763 6000 29 102 32 859 3975 480 35 779 1420 2613
1638448 1834029 1834029 1663697 9381 1069480 74 423 173 569 24 763 6000 29 060 32 858 3975 480 35 747 1420 2612
99,7 91,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
4370
3954
3954
100,0
4400
Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki, lokaleipomieszczeniagaraowe
145 083
145 083
100,0
0,1
lokaleipomieszczeniagaraowe 4410 4430 4440 Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji 85228 Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze 4010 4040 4110 4120 4170 4440 Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 85295 3110 4210 4300 6060 Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 853 85305 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4300 4350 4370 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej obki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 871 808 640 208 1300 357 540 25 300 59 848 9200 7350 8700 41 000 54 900 47 500 7830 600 1510 823 710 626 151 1298 357 276 25 262 59 846 9125 7350 8699 27 439 54 861 47 500 7811 600 1495 94,5 97,8 99,8 99,9 99,8 100,0 99,2 100,0 100,0 66,9 99,9 100,0 99,8 100,0 99,0
Strona 55 / 72
3278
3277
100,0
2928
2928
100,0
7619
7618
100,0
811 062
805 176
99,3
0,7
Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4740
100
93
93,0
4750
Zakupakcesoriwkomputerowych,wtym programwilicencji
450
422
93,8
85311
Rehabilitacjazawodowaispoecznaosb niepenosprawnych
5729
5729
100,0
2710
Dotacja celowa na pomoc finansowudzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadabiecych
5729
5729
100,0
85395
2820
191 830
84,9
0,2
3119 4018 4118 4128 4130 4178 4218 4288 4300 4308 4309 4748
wiadczenia spoeczne Wynagrodzeniaosobowepracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup materiawpapierniczychdosprztu drukarskiegoiurzdzekserograficznych
21 340 19 467 3063 478 1000 45 300 12 000 2000 5000 103 532 11 491 200
18 354 19 467 3062 477 959 44 900 4084 1195 2625 86 824 9883
86,0 100,0 100,0 99,8 95,9 99,1 34,0 59,8 52,5 83,9 86,0
0,1
Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy
994 633 554 405 400 412 801 30 484 69 021 10 132
953 618 547 767 400 409 872 30 430 66 038 9539
Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
0,4 0,1
85412
20 000
18 950
94,8
2820
20 000
18 950
94,8
900
85415
3240 3260
420 228 339 218 81 010 7 556 061 1151912 171 200 735 534 245 178 292 942 74 278 124 500
386 901 339 217 47 684 6 715 699 581 595 127 686 340 432 113 477 261 378 69 015 124 500
92,1 100,0 58,9 88,9 50,5 74,6 46,3 46,3 89,2 92,9 100,0
0,3 0,3 6,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1
90001 90002
Gospodarka ciekowaiochronawd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Wydatkinazakupiobjcie akcji, wniesienie wkadwdospek prawa handlowego oraz na uzupenieniefunduszystatutowychbankw pastwowychiinnychinstytucjifinansowych
90003
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oczyszczaniemiastiwsi Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetwjednostek samorzdu terytorialnego
4520
30 000
28 272
94,2
4530 4590
52 000 3000
21 516
41,4
budetowych
90004
4210
4590
Karyiodszkodowaniawypacanenarzeczosb fizycznych
3000
90004
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Utrzymaniezieleniwmiastachigminach Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Owietlenieulic,placwidrg Zakup energii Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniem rodkwzopat produktowych
500 852 180 000 180 000 1898821 800 000 643 663 455 158 2000
491 851 180 000 180 000 1845014 768 926 621 028 455 060 1994
90095
4300 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4440
Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
2000 1117034 19 500 440 760 17 000 67 930 20 200 3100 132 000 25 300 110 700 160 222 1000 53 322
1994 1033096 19 168 401 587 10 279 61 519 18 827 3055 131 829 21 658 90 942 155 954 555 53 002
99,7 92,5 98,3 91,1 60,5 90,6 93,2 98,5 99,9 85,6 82,2 97,3 55,5 99,4
921
6050
92105
2310
Pozostaezadaniawzakresiekultury Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Strona 58 / 72
2710
7000
7000
100,0
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
7000
7000
100,0
2710
Dotacja celowa na pomoc finansowudzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadabiecych
7000
7000
100,0
2820
107 700
106 487
98,9
0,1
3040
5000
3000
60,0
92109
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Domyiorodki kultury, wietliceikluby Dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury
92116
2480
1341200 1341200
1341200 1341200
100,0 100,0
1,2 1,2
92118
6300
Muzea Dotacja celowa na pomoc finansowudzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych
15 000 15 000
15 000 15 000
100,0 100,0
92120
2720
Ochronazabytkwiopiekanadzabytkami Dotacjecelowezbudetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskichobiektwzabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finanswpublicznych
31 499
4,5
4340
500 000
31 499
6,3
Kulturafizycznaisport Obiekty sportowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Dopatywspkach prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe
3 719 988 3064988 1000 325 756 018 7870 142 952 79 200 360
3 580 545 2940300 325 33 756 018 7710 122 951 69 928 350
4260 4270
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
92605
2820
97,7 99,8
0,6 0,5
3040
35 500
35 000
98,6
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Wydatkiogem
0,1 100,0
Tabelanr3
Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych odrbnymiustawamiw2009r.
Strona 60 / 72
Tabelanr3
Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych odrbnymiustawamiw2009r.
Strona 61 / 72
Strona 62 / 72
Strona 63 / 72
Strona 64 / 72
Tabelanr4
Tabelanr4
Strona 65 / 72
Strona 66 / 72
Strona 67 / 72
Strona 68 / 72
Tabelanr5
Tabelanr5
Tabelanr6
WykonanieplanuprzychodwikosztwGminnegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejza 2009r.
Dz. Rozdz. Stan rodkwobrotowychnapocztek roku 900 90011 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej Stan rodkwobrotowychnakoniecroku 900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Plan 61 342,29 61 342,29 Wykonanie 61 342,29 61 342,29
Tabelanr6
WykonanieplanuprzychodwikosztwGminnegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejza 2009r.
Dz. Rozdz. Stan rodkwobrotowychnapocztek roku 900 90011 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej Stan rodkwobrotowychnakoniecroku 900 90011 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej Przychody 900 90011 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej Plan 61 342,29 61 342,29 61 342,29 1 342,29 1342,29 1342,29 Wykonanie 61 342,29 61 342,29 61 342,29 33 414,87 33 414,87 33 414,87
274 649,00 204 575,73 274 649,00 274 649,00 69 649,00 205 000,00 204 575,73 204 575,73 69 689,75 134 885,98
334 649,00 232 503,15 334 649,00 334 649,00 30 000,00 35 000,00 185 000,00 84 649,00 232 503,15 232 503,15 10 052,19 18 660,25 170 873,71 32 917,00
900
90011
4210 Zakup materiawiwyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4390 Zakup usug obejmujcychwykonanieekspertyz,analiziopinii 4700 Zakup usug remontowych 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
Strona 70 / 72
Tabelanr7
Tabelanr7
Wskanik obsugi dugunakoniec2009r.wynosi6,0 % Wskanik zaduenia na koniec 2009 r. wynosi39,6% (Dochody = 95.577.111 z) 31.12.2009 r.
Strona 71 / 72
31.12.2009 r.
Strona 72 / 72