You are on page 1of 3

Zacznik Nr 2

do Uchway Budetowej Nr 26/III/2011


z dnia 27 stycznia 2011 r.

Planowane wydatki budetu na 2011 r.


Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010
01005
020

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

10

11

12

13

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

15

na programy
zakup i objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

16

17

Rolnictwo i owiectwo

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby


rolnictwa

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

51 000,00

51 000,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02001

Gospodarka lena

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02002

Nadzr nad gospodark len

150
15011
600

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo przemysowe

228 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 834,00

228 834,00

0,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

228 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 834,00

228 834,00

0,00

0,00

8 518 464,00

2 751 464,00

2 338 000,00

0,00

2 338 000,00

413 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 767 000,00

5 767 000,00

0,00

0,00

60004

Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy

251 464,00

251 464,00

0,00

0,00

0,00

251 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

8 267 000,00

2 500 000,00

2 338 000,00

0,00

2 338 000,00

162 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 767 000,00

5 767 000,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

2 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630

Turystyka
63003

700

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki


Gospodarka mieszkaniowa

70005
710

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


Dziaalno usugowa

90 000,00

90 000,00

90 000,00

2 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 000,00

215 000,00

215 000,00

0,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 000,00

215 000,00

215 000,00

0,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 117 300,00

1 117 300,00

1 044 000,00

422 421,00

621 579,00

73 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71015

Nadzr budowlany

469 000,00

469 000,00

469 000,00

422 421,00

46 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71030

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i


Kartograficznym

573 300,00

573 300,00

500 000,00

0,00

500 000,00

73 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 045 995,60

13 625 995,60

12 753 136,00

9 348 151,00

3 404 985,00

0,00

394 560,00

478 299,60

0,00

0,00

420 000,00

420 000,00

0,00

0,00

195 578,00

195 578,00

195 578,00

195 578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75019

Rady powiatw

75020

Starostwa powiatowe

75045

Kwalifikacja wojskowa

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

385 900,00

385 900,00

45 900,00

7
0,00

45 900,00

9
0,00

340 000,00

10

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

13 182 017,60

12 762 017,60

12 240 918,00

9 114 848,00

3 126 070,00

0,00

42 800,00

478 299,60

0,00

0,00

420 000,00

420 000,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

15 240,00

7 725,00

7 515,00

0,00

11 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255 500,00

255 500,00

255 500,00

30 000,00

225 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3 519 911,00

3 409 911,00

3 403 952,00

3 054 386,00

349 566,00

0,00

5 959,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

3 499 411,00

3 399 411,00

3 393 452,00

3 054 386,00

339 066,00

0,00

5 959,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

10 500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

75495

Pozostaa dziaalno

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

530 400,00

530 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

530 400,00

530 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 193 712,00

8 193 712,00

8 193 712,00

0,00

8 193 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759 216,00

759 216,00

759 216,00

0,00

759 216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 434 496,00

7 434 496,00

7 434 496,00

0,00

7 434 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 074 625,79

17 424 625,79

14 272 835,00

12 228 836,00

2 043 999,00

2 330 567,00

188 604,00

632 619,79

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

2 459 563,00

2 359 563,00

2 349 776,00

2 174 956,00

174 820,00

0,00

9 787,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

754

757
75702
758

Rne rozliczenia
75818

Rezerwy oglne i celowe

75832

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw

801

Owiata i wychowanie
80102

Szkoy podstawowe specjalne

80104

Przedszkola

327 021,14

327 021,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327 021,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80105

Przedszkola specjalne

613 548,00

613 548,00

611 898,00

535 987,00

75 911,00

0,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80111

Gimnazja specjalne

1 160 813,00

1 160 813,00

1 156 615,00

1 042 265,00

114 350,00

0,00

4 198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80120

Licea oglnoksztacce

6 785 817,00

6 385 817,00

4 836 905,00

4 181 171,00

655 734,00

1 510 789,00

38 123,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

80123

Licea profilowane

754 232,00

754 232,00

685 752,00

578 690,00

107 062,00

31 420,00

37 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130

Szkoy zawodowe

4 940 982,00

4 790 982,00

3 907 051,00

3 334 513,00

572 538,00

788 358,00

95 573,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

80134

Szkoy zawodowe specjalne

372 742,00

372 742,00

371 092,00

320 409,00

50 683,00

0,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

370 805,65

370 805,65

65 207,00

0,00

65 207,00

0,00

0,00

305 598,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne i przedszkolne

86 894,00

86 894,00

86 331,00

58 545,00

27 786,00

0,00

563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia
85121

Lecznictwo ambulatoryjne

85149

Programy polityki zdrowotnej

85156

852

202 208,00

202 208,00

202 208,00

2 300,00

199 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 903 100,00

2 003 100,00

2 003 100,00

1 922 100,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

3 000,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia


dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

1 919 100,00

1 919 100,00

1 919 100,00

1 919 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

9 157 959,00

9 142 959,00

4 778 909,00

3 520 462,00

1 258 447,00

1 961 748,00

2 402 302,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

1 355 988,00

1 355 988,00

0,00

0,00

0,00

1 282 629,00

73 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy spoecznej

3 620 201,00

3 605 201,00

3 602 201,00

2 453 754,00

1 148 447,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

338 400,00

338 400,00

0,00

0,00

0,00

338 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 959 732,00

2 959 732,00

404 070,00

369 070,00

35 000,00

280 719,00

2 274 943,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773 638,00

773 638,00

772 638,00

697 638,00

75 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania


chronione i orodki interwencji kryzysowej

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc dla cudzoziemcw

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 952 526,48

2 912 526,48

2 271 943,00

2 055 333,00

216 610,00

61 500,00

3 000,00

576 083,48

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

61 500,00

61 500,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

Orodki wsparcia

85204

Rodziny zastpcze

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85220

85231
853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb


niepenosprawnych

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

85333

Powiatowe urzdy pracy

85395

Pozostaa dziaalno

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10

11

12

13

14

15

16

17

125 400,00

125 400,00

125 400,00

98 090,00

27 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 173 543,00

2 133 543,00

2 130 543,00

1 957 243,00

173 300,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

592 083,48

592 083,48

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

576 083,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 822 948,00

1 822 948,00

1 511 755,00

1 254 205,00

257 550,00

293 351,00

17 842,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211 104,00

211 104,00

210 640,00

197 199,00

13 441,00

0,00

464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 253 035,00

1 253 035,00

1 253 035,00

1 057 006,00

196 029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 083,00

258 083,00

0,00

0,00

0,00

258 083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym


poradnie specjalistyczne

85411

Domy wczasw dziecicych

85415

Pomoc materialna dla uczniw

14 378,00

14 378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85417

Szkolne schroniska modzieowe

35 268,00

35 268,00

0,00

0,00

0,00

35 268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

85495

Pozostaa dziaalno

900
90095
921

5 850,00

5 850,00

5 850,00

0,00

5 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 230,00

45 230,00

42 230,00

0,00

42 230,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

175 800,00

175 800,00

175 800,00

0,00

175 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

175 800,00

175 800,00

175 800,00

0,00

175 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

227 500,00

227 500,00

81 500,00

1 500,00

80 000,00

146 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

141 500,00

141 500,00

81 500,00

1 500,00

80 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

86 000,00

86 000,00

0,00

0,00

0,00

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

135 000,00

135 000,00

135 000,00

10 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

135 000,00

135 000,00

135 000,00

10 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 975 075,87

63 844 241,87

53 317 642,00

33 819 394,00

19 498 248,00

5 279 930,00

3 029 267,00

1 687 002,87

0,00

530 400,00

8 130 834,00

8 130 834,00

0,00

0,00

926
92605

Wydatki razem: