UCHWAA Nr XXVI-139/2008 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budecie gminy Pilawa na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) w zwizku art. 166 i art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1.1. Plan dochodw budetu gminy zwikszy o kwot 348.689,58z 2. Plan dochodw budetu gminy zmniejszy o kwot 26.800,00z 3. Plan wydatkw budetu gminy zwikszy o kwot 627.653,58z. 4. Plan wydatkw budetu zmniejszy o kwot 1.205.764,00z. 5. Zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway, po dokonanych zmianach: a) dochody budetu wynosz 23.173.220,58z; b) wydatki budetu wynosz 24.728.031,58z. 2. W wyniku wprowadzonych zmian niniejsz uchwa deficyt budetu gminy Pilawa wynosi 1.554.811,00. 9520- Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym zmniejszaj si o kwot 900.000,00z.

3.1. Zacznik nr 3 do uchway nr XV-86/2007 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku nr 2 do niniejszej uchway. 2. Zacznik nr 5 do uchway nr XV-86/2007 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku nr 3 do niniejszej uchway. 3. Zacznik nr 12 do uchway nr XV-86/2007 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway. 4. Zacznik nr 8 do uchway nr XV-86/2007 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku nr 5 do niniejszej uchway. 4. Traci moc uchwaa nr XXV-136/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 padziernika 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie gminy Pilawa na 2008 rok. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy. 6. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Pilawie: mgr in. Waldemar Buczkowski

Zacznik nr 1 do uchway nr XXVI-139/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2008r.

1.

1. Plan dochodw budetu zwikszy o kwot Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0770 -Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego Dzia 720- Informatyka Rozdz. 72095- Pozostaa dziaalno 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz. 75412 - Ochotnicze strae poarne 0830 - Wpywy z usug Dzia 756 -Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdz. 75615 - Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych 0320 - Podatek rolny 0910 - Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rozdz. 75616 - Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych osb fizycznych 0360- Podatek od spadkw i darowizn 0690- Wpywy z rnych opat Rozdz. 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochd jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0480- Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholi Dzia 758 - Rne rozliczenia Rozdz. 75814- Pozostae odsetki 0920 - Pozostae odsetki Dzia 801 - Owiata i wychowanie Rozdz.80195 - Pozostaa dziaalno 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa realizacj wasnych zada biecych gmin Dzia 852 - Pomoc spoeczna Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 0920- Pozostae odsetki Rozdz. 85219 - Orodki pomocy spoecznej 2008 - Dotacja rozwojowa 2009 - Dotacja rozwojowa 6208 - Dotacja rozwojowa 6209 - Dotacja rozwojowa Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

348.689,58z 83.000,00z 83.000,00z 83.000,00z 50.000,00z 50.000,00z 50.000,00z 500,00z 500,00z 500,00z

17.226,00z

150,00z 5,00z 145,00z

14.350,00z 12.000,00z 2.350,00z 2.726,00z 2.726,00z 1.000,00z 1.000,00z 1.000,00z 11.162,00z 11.162,00z 11.162,00z 80.717,00z 117,00z 117,00z 80.600,00z 69.224,30z 3.664,71z 7.323,30z 387,69z 18.092,00z

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniw 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 2700 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Rozdz. 90004 - Utrzymani zieleni w miastach i gminach 0570- Grzywny mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 2. Plan dochodw budetu zmniejszy o kwot Dzia 756 -Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdz. 75616 - Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych osb fizycznych 0430 - Wpywy z opaty targowej 0500- Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Dzia 852 - Pomoc spoeczna Rozdz. 85228- Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 3. Plan wydatkw zwikszy o kwot Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo Rozdz. 01030 - Izby rolnicze 2850- Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% wpat z podatku rolnego Dzia 720- Informatyka Rozdz. 72095- Pozostaa dziaalno 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz. 75412 - Ochotnicze strae poarne 4270 - Zakup usug remontowych Rozdz. 75495 - Pozostaa dziaalno 4270 - Zakup usug remontowych Dzia 801- Owiata i wychowanie Rozdz. 80101- Szkoy podstawowe 4010- Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Rozdz. 80104 - Przedszkole 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4300- Zakup usug pozostaych Rozdz. 80110 Gimnazja

18.092,00z 18.092,00z 86.992,58z 84.992,58z 84.992,58z 2.000,00z 2.000,00z 26.800,00z

14.000,00z

14.000,00z 4.000,00z 10.000,00z 12.800,00z 12.800,00z

12.800,00z 627.653,58z 300,00z 300,00z 300,00z 50.000,00z 50.000,00z 50.000,00z 7.900,00z 3.000,00z 3.000,00z 4.900,00z 4.900,00z 339.354,00z 242.400,00z 240.000,00z 2.400,00z 32.000,00z 30.000,00z 2.000,00z 53.792,00z

 4010- Wynagrodzenia osobowe pracownikw Rozdz.80195 - Pozostaa dziaalno 4300 - Zakup usug pozostaych Dzia 851 Lecznictwo ambulatoryjne Rozdz. 85154 -Przeciwdziaanie alkoholizmowi 4300 -Zakup usug pozostaych Dzia 852 - Pomoc spoeczna Rozdz. 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110- wiadczenia rodzinne 3119 - wiadczenia spoeczne 4330 - Zakup usug przez jednostki samorzdu od innych jednostek Rozdz. 85219 - Orodki pomocy spoecznej 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 4218 - Zakup materiaw i wyposaenia 4219 - Zakup materiaw i wyposaenia 4288 - Zakup usug zdrowotnych 4289 - Zakup usug zdrowotnych 4308 - Zakup usug pozostaych 4309 - Zakup usug pozostaych 4438 - Rne opaty i skadki 4439 - Rne opaty i skadki 4300 - Zakup usug pozostaych Rozdz. 85228- Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 4410- Delegacje krajowe Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniw 3240- Stypendia dla uczniw Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz. 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 4300 - Zakup usug pozostaych Dzia 926- Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 4300 - Zakup usug pozostaych 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 4. Plan wydatkw zmniejszy o kwot

53.792,00z 11.162,00z 11.162,00z 2.726,00z 2.726,00z 2.726,00z 108.289,00z 22.456,00z 3.000,00z 9.456,00z 10.000,00z 83.600,00z 26.070,93z 1.380,82z 20.428,62z 1.081,98z 9.072,03z 478,62z 531,83z 28,17z 20.395,76z 1.080,24z 48,43z 2,57z 3.000,00z 2.233,00z 2.233,00z 18.092,00z 18.092,00z 18.092,00z 94.992,58z 10.000,00z 10.000,00z 84.992,58z 84.992,58z 6.000,00z 6.000,00z 3.000,00z 3.000,00z 1.205.764,00z

Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75022- Rada gminy 3030- Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210- Zakup materiaw i wyposaenia Rozdz. 75023 - Urzd gminy 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4260 -Zakup energii 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz. 75412 - Ochotnicze strae poarne 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 757 - Obsuga dugu publicznego Rozdz. 75702 - Obsuga papierw wartociowych kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych poyczek i kredytw Dzia 801 - Owiata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoy podstawowe 4270- Zakup usug remontowych Rozdz. 80103 - Oddziay przedszkolne 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Rozdz. 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 - Zakup usug pozostaych Dzia 851 - Lecznictwo ambulatoryjne Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 852 - Pomoc spoeczna Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 3110 - wiadczenia spoeczne Rozdz. 85228- Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz. 85395 - Pozostaa dziaalno 3119 - wiadczenia spoeczne Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 - wietlice szkolne 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

50.455,00z 50.455,00z 50.455,00z 71.214,00z 6.556,00z 5.556,00z 1.000,00z 64.658,00z 14.400,00z 3.938,00z 46.320,00z 34.105,00z 34.105,00z 29.207,00z 4.898,00z 8.000,00z 8.000,00z 8.000,00z 38.500,00z 17.000,00z 17.000,00z 13.500,00z 13.500,00z 8.000,00z 8.000,00z 45.000,00z 45.000,00z 45.000,00z 31.033,00z 16.000,00z 16.000,00z 15.033,00z 15.033,00z 9.456,00z 9.456,00z 9.456,00z 4.001,00z 4.001,00z 4.001,00z 914.000,00z

Rozdz. 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Rozdz. 90015 - Owietlenie ulic placw 4300 - Zakup usug pozostaych
Uzasadnienie 1. Plan dochodw budetu zwikszy o kwot Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wpywy z tytuu sprzeday mieszka w Jawinach Dzia 720- Informatyka - dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji na realizacj projektu pt. Informatyczna obsuga spraw i interesantw w Miecie i Gminie Pilawa Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - zwiksza si wpywy za wynajem Domu Straaka w Lipwkach Dzia 756 -Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - zwikszamy wpywy z podatku od spadkw i darowizn oraz z rnych opat Dzia 758 - Rne rozliczenia - zwiksza si dochody z kapitalizacji odsetek Dzia 801 - Owiata i wychowanie - dotacja celowa z budetu pastwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw ksztacenia modocianych pracownikw Dzia 852 - Pomoc spoeczna - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Spoecznego na realizacj przez MGOP-s w ramach programu Kapita ludzki -Pomagajc sobie pomagamy innym Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacja celowa z budetu pastwa na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw - stypendia Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - zwikszamy dochody o dotacj celow na dofinansowanie przedsiwzicia pn. Wymiana pokry dachowych z pyt azbestowo cementowych oraz za zniszczenia w parku - 2000 2. Plan dochodw budetu zmniejszy o kwot Dzia 756 -Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - zmniejsza si rodki z opaty targowej i podatku od czynnoci cywilnoprawnych Dzia 852 - Pomoc spoeczna - zmniejszenie dotacji celowej na usugi opiekucze 3. Plan wydatkw zwikszy o kwot Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo - zwiksza si wpaty 2% podatku rolnego na izby rolnicze Dzia 720- Informatyka - rodki zgodnie z otrzyman dotacj na realizacj projektu pt. Informatyczna obsuga spraw i interesantw w Miecie i Gminie Pilawa 50.000 zgodnie z dotacj Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - zwiksza si rodki na wymian okien w OSP Puznwka-3.000 oraz na konserwacj monitoringu Dzia 801- Owiata i wychowanie - zwiksza si rodki na wynagrodzenia w szkoach i gimnazjach i przedszkolu, i wynagrodzenia bezosobowe w szkole Podstawowej w Puznwce - zwiksza si rodki na dofinansowanie kosztw ksztacenia modocianych pracownikw w szkoach Dzia 851 Lecznictwo ambulatoryjne - zwiksza si rodki na usugi zgodnie ze zwikszeniem opat za zezwolenia na sprzeda alkoholi Dzia 852 - Pomoc spoeczna - zwiksza si wiadczenia rodzinne, oraz usugi przez jst od innych jednostek -13.000 - zwiksza si rodki na wynagrodzenia, umowy zlecenia zakup materiaw i wyposaenia oraz usug zgodnie z dotacja na realizacj przez MGOP-s programu Kapita ludzki - Pomagajc sobie pomagamy innym oraz przesuwamy udzia rodkw wasnych na realizacj w/w programu (zmiana klasyfikacji) Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiksza si rodki na pomoc materialn dla uczniw - stypendia Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - zwiksza si rodki na usugi zgodnie z otrzyman dotacj na dofinansowanie przedsiwzicia pn. Wymiana pokry dachowych z pyt azbestowo cementowych - zwiksza si rodki na budow kanalizacji w Trbkach i Wygodzie- 10.000 Dzia 926- Kultura fizyczna i sport

910.000,00z 910.000,00z 4.000,00z 4.000,00z

348.689,58z 83.000,00z 50.000,00z

500,00z

17.226,00z 1.000,00z 11.162,00z

80.717,00z

18.092,00z

86.992,58z

26.800,00z 14.000,00z 12.800,00z 627.653,58z 300,00z 50.000,00z

7.900,00z 4.900z 339.354,00z

2.726,00z 108.289,00z

18.092,00z 94.992,58z

6.000,00z

- zwiksza si rodki na usugi MOSIR -3000 - zwiksza si rodki na Budow wielofunkcyjnego boiska sportowego w Pilawie 3000 4. Plan wydatkw zmniejszy o kwot Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo - zmniejsza si rodki wasne na budow wodocigu w strefie przemysowej - 50.455 Dzia 750 - Administracja publiczna - zmniejsza si rodki na materiay oraz rne wydatki na rzecz rady gminy- 6556 - zmniejsza si rodki na Rozbudow budynku urzdu-46.320 oraz skadki i zakup energii - 18.338 Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - zmniejsza si rodki na Modernizacj budynku OSP Gocaw- 29.207,00 oraz kwot 4.898 z inwestycji pn. Zakup redniego samochodu ratowniczo-ganiczego dla OSP Pilawa Dzia 757 - Obsuga dugu publicznego - zmniejsza si rodki na obsug dugu Dzia 801 - Owiata i wychowanie - zmniejsza si rodki na Adaptacj pomieszcze szkoy w Gocawiu na oddzia przedszkolny -13.500z - zmniejsza si rodki na remont w szkole w Puznwce - 17.000z - zmniejsza si rodki na doksztacanie nauczycieli - 8.000z Dzia 851 - Lecznictwo ambulatoryjne - zmniejsza si rodki wasne o kwot 45.000z na Modernizacj i rozbudow ZOZ w Pilawie w zwizku ze zmian harmonogramu o kwot to przesuwa w wieloletnim Dzia 852 - Pomoc spoeczna - zmniejsza si rodki na dodatki mieszkaniowe - 16000 - zmniejsza si rodki na usugi opiekucze 12800 zgodnie ze zmniejszeniem dotacji pozostae rodki zgodnie z wnioskiem kierownika MGOPS - 2.233 Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - zmiana klasyfikacji udziau rodkw wasnych przy realizacji programu Pomagajc sobie pomagamy innym Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza si rodki na dodatkowe wynagrodzenia w wietlicach szkolnych Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - zmniejsza si rodki na Modernizacj Oczyszczalni ciekw w Pilawie w zwizku z nie zaciganiem dalszej poyczki 900.000 oraz 10.000 rodkw wasnych ponadto 5.000 z usug konserwacji owietlenia

1.205.764,00z 50.455,00z 71.214,00z

34.105,00z

8.000,00z 38.500,00z

45.000,00z

31.033,00z

9.456,00z

4.001,00z 914.000,00z

Zacznik nr 2 do uchway nr XXVI-139/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2008r. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gmin Pilawa w latach 2008 - 2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9+10 +11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty poyczki rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 12 60000 300000 500000 13 2009r. 2010r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy 260000 1100000 1100000 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

1 1. 2 3 4 5. 6 7 8

2 010 010 010 010 600 600 600 600

3 01010 01010 01010 01010 60016 60016 60016 60016

4 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050

5 Budowa Wodocigu w Kalonce Budowa wodocigu w Al. Wyzwolenia Budowa wodocigu w Puznwce Zwodocigowanie stref inwestycyjnych w Pilawie Budowa drogi w Trbkach - ul. Owocowa Budowa ulicy Szkolnej- Gocaw Budowa ulic w Pilawie Przebudowa systemu drg jako element wzrostu atrakcyjnoci spoecznej i gospodarczej Miasta i Gminy Pilawa Budowa drg osiedlowych w Pilawie Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Jawiny Projekt bud. ul. Sonecznej w Puznwce Budowa ulicy Granicznej w Lipwkach Przebudw ukadu komunikacyjnego Gminy Pilawa jako element aktywizacji spoeczno gospodarczej centralnego Mazowsza Informatyczna obsuga sprawi interesantw w Miecie i Gminie Pilawa

6 164189 60000 34220 849545 171895 260000 2272000 20000

7 164189 0 34220 849545 171895 0 72000 20000

8 164189 0 34220 49545 171895 0 72000 20000

9 10 11 12 13

600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016

6050 6050 6050 6050 6050

855100 260000 200000 825000 912000

855100 260000 0 0 12000

179000 100000 0 0 12000

676100 100000 60000 200000 0 825000 900000

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

14

720

72095

6050

293500

50000

50000

243500

15 16 17 18

750 754 754 801

75023 75412 75412 80103

6050 6050 6060 6050

Rozbudowa budynku Urzdu Modernizacja budynku OSP w Gocawiu Zakup redniego samochodu ratowniczo ganiczego dla OSP Pilawa Przebudowa kotowni w budynku szkoy podstawowej w Gocawiu na pomieszczenia przedszkolne Rozbudowa Przedszkola w Pilawie Modernizacja i rozbudowa SPZOZ w Pilawie Modernizacja ZOZ w Trbkach Zakup komputera Budowa kanalizacji sanitarnych Wygoda, Trbki, Lipwki Modernizacja Oczyszczalni ciekw w Pilawie Budowa zakadu utylizacji odpadw Zakup koparko-adowarki Zagospodarowanie centrum wsi elazna Urzdzenie centrum wsi Puznwka Zagospodarowanie centrum wsi Nisadna Termomodernizacja Domu Ludowego wsi Wygoda Rozbudowa budynku MGOK-u w Pilawie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pilawie Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej Stadionu Sportowego w Pilawie Urzdzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Puznwce

1453680 200793 348552 165500

53680 793 348552 165500

53680 793 14152 65500 114400 100000 220000 0

700000 50000

700000 150000

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

801 851 851 852 900 900 900 900 921 921 921 921 921 926 926 926

80104 85121 85121 85212 90001 90001 90002 90017 92109 92109 92109 92109 92109 92601 92601 92601

6050 6050 6050 6060 6050 6050 6050 6060 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050

736150 1716000 100000 5000 6345000 5626386 3500000 248880 540000 670000 670000 670000 3200000 2327195 200000 740000 36640585

736150 471000 0 5000 145000 1426386 0 248880 0 0 0 0 0 677195

136150 71000 0 5000 145000 426386

600000 400000 1245000 100000 3100000 1000000 2600000 1500000 3100000 1600000 2000000

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy 540000 670000 350000 320000 670000 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy 200000 Urzd Gminy Urzd Gminy 12110000

24980 0

223900

0 447195 230000

1600000 1650000

1600000

0 6767085

0 2192685 3514400 1060000 0

740000 17763500

Zacznik nr 3 do uchway nr XXVI-139/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2008r. Przychody i rozchody budetu w 2008 roku w zotych
Lp. 1 1. 2. Tre 2 Dochody Wydatki Klasyfikacja 3 Kwota 2008r. 4 23173220,58 24728031,58 -1554811 3414400 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 1859589 485500 1374089 1350000 2064400

3. Wynik budetu Przychody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki)

Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 2. 3. 4. 5. 6. Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji)

Zacznik nr 4 do uchway nr XXVI-139/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2008r.

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2008 i lata nastpne w zotych

Lp. 1 1. 1.1 a b c 1.2 a b c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 Wyszczeglnienie 2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2) nacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: poyczek kredytw obligacji Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania): poyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych z tytuu prefinansowania Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 31,15% 9,02% 9,02% 24,69% 10,98% 10,98% 14,64% 10,73% 10,73% 8,71% 6,31% 6,31% 5,04% 3,96% 3,96% 0,00% 1,29% 1,29% 222000 23173220,58 24728031,58 -2287700 295000 21061400 20285770 775630 182000 21214500 20286000 928500 111300 21425300 20288000 1137300 63000 21425300 20290000 1135300 6000 84000000 2089589 1859589 1859589 2313000 2018000 2018000 2275400 2093400 2093400 1351200 1239900 1239900 849121 786121 786121 1086000 1080000 1080000 3414400 2064400 1350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kwota dugu na 3 5662610 5662610 3919510 1743100 0 0 0 0 Prognoza Umorzenie 4 2008 5 7217421 2009 6 5199421 2010 7 3106021 2011 8 1866121 2012 9 1080000 0 2013-16

Zacznik nr 5 do uchway nr XXVI-139/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2008r. Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2008 rok w zotych
Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych** na pocztek roku Przychody* ogem dotacje z budetu*** 4 123337 123337 22207 2236663 2236663 501600 X X 5 w tym: w tym: 265 6 na inwestycje 7 8 2234995 2234995 515100 Wydatki ogem w tym: wpata do budetu 9 53000 53000 X Stan rodkw obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budetem z tytuu wpat

1 I. z tego:

2 Zakady budetowe 1. Zakad Gospodarki Komunalnej

10 125005 125005 8707

11 25000 25000

II.

Rachunki dochodw wasnych jednostek budetowych z tego: 1. Przedszkole Samorzdowe 2. wietlice

22207 11207 11000 145544

501600 228300 273300 2738263 0 X X X X

515100 230800 284300 2750095 X X 53000

8707 8707 0 133712 25000

Ogem

W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych: * dochody ** stan rodkw pieninych

*** rda dochodw wskazanych przez Rad

Lp.

Wyszczeglnienie

Stan rodkw obrotowych** na 123337 123337

Przychody* ogem 2236663 2236663 0830 0920 2235663 1000 Plan na 2008r. 2234995 2234995 ogem

Wydatki Plan na

Stan rodkw obrotowych** na 125005 125005

I.

Zakady budetowe z tego: 1. Zakad Gospodarki Komunalnej 900-90017

2370 3020 4010 4040 4110 4120 4014 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4430 4440 4530 4700 4740 4750 6080

53000 30000 928848 78953 177172 24700 10000 50000 340000 220000 15000 1000 50000 7000 5000 6000 70000 22395 8000 4000 2000 20000 111927 8707

II.

Rachunki dochodw wasnych jednostek budetowych z tego: 1. Przedszkole Samorzdowe 801-80104

22207

501600

515100

11207

228300 0830 0920 228200 100

230800 4210 4220 4240 4260 4280 4300 4370 4740 4750 6060

230800 27000 108266 3000 60000 1200 20000 2000 1000 1600 6734 4000 266903 13397 0 0

8707

2.wietlice 854-85401

11000

273300 0830 0920 273000 300 0 0

284300 4210 4220 6060 2750095

Ogem

145544

2738263

133712

Dokonane zmiany dotycz przesunicia rodkw z 4220 na paragrafy 4210 - 5.000 na wniosek dyrektora Przedszkola.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Pilawie: mgr in. Waldemar Buczkowski