Zacznik Nr 2

do Zarzdzenia Nr 22/2011
Wjta Gminy Repki
z dnia 30 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodw budetowych za 2010 r.

Dzia Rozdzia
1

rdo dochodw

Plan
dochodw
budetowych
na rok 2010

010

Rolnictwo i owiectwo
01008
069
0
092
0
01095
075
0

201
0

600
60016
626
0
700
70005

575.322,00

Wykonanie
dochodw
budetowych
2010 r.
6

%
6:5
7

575.320,22 100,00

Melioracje wodne

74,00

73,86

Wpywy z rnych opat

46,00

46,20 100,43

Pozostae odsetki

28,00

27,66

Pozostaa dziaalno
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

99,81

98,79

575.248,00

575.246,36 100,00

2.583,00

2.583,03 100,00

572.665,00

572.663,33 100,00

Transport i czno

67.000,00

67.000,00 100,00

Drogi publiczne gminne

Dotacje z pastwowych funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw publicznych

67.000,00

67.000,00 100,00

67.000,00

67.000,00 100,00

Gospodarka mieszkaniowa

45.753,00

47.722,13 104,30

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

45.753,00

47.722,13 104,30

047
0

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i

uytkowanie wieczyste nieruchomoci

075
0

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze

18.000,00

19.971,93 110,96

077
0

Wpywy z tytuu odpatnego nabycia

wasnoci oraz prawa uytkowania
wieczystego nieruchomoci

27.500,00

27.500,00 100,00

092
0

Pozostae odsetki

233,00

20,00

232,57

17,63

99,82

88,15

-21

750

4
Administracja publiczna
Urzdy Wojewdzkie

75011
201
0

236
0
75023
092
0
097
0
232
0
75056
201
0
75095
097
0

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu
terytorialnego zwizane z realizacj zada
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych ustawami
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw

75101

201
0

75107

201
0

122.789,00

119.193,26

97,07

69.063,00

69.058,76

99,99

69.058,00

69.057,21 100,00

5,00

1,55

31,00

21.987,00

19.555,77

88,94

2,00

11,14 557,00

13.269,00

12.184,06

91,82

8.716,00

7.360,57

84,45

Spis powszechny i inne

27.139,00

26.033,88

95,93

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

27.139,00

26.033,88

95,93

Pozostaa dziaalno

4.600,00

4.544,85

98,80

Wpywy z rnych dochodw

4.600,00

4.544,85

98,80

56.899,00

43.269,47

76,05

980,00

979,67

99,97

980,00

979,67

99,97

24.408,00

24.395,39

99,95

24.408,00

24.395,39

99,95

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

751

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, powiatw i

sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewdzkie

75109

31.511,00

17.894,41

56,79

-31

3
201
0

754
75478

756
75601

75615

75616

4
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

Dotacje celowe otrzymane z budetu

203
pastwa na realizacj wasnych zada
0
biecych gmin (zwizkw gmin)
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od osb
fizycznych
Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb
035
fizycznych, opacany w formie karty
0
podatkowej
Wpywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
031
Podatek od nieruchomoci
0
032
Podatek rolny
0
033
Podatek leny
0
034
Podatek od rodkw transportowych
0
050
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
0
091 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
0 podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od spadkw i darowizn,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych,
oraz podatkw i opat lokalnych od osb
fizycznych
031
Podatek od nieruchomoci
0
032
Podatek rolny
0
033
Podatek leny
0
034
Podatek od rodkw transportowych
0

31.511,00

17.894,41

56,79

3.638,00

3.638,00 100,00

3.638,00

3.638,00 100,00

3.638,00

3.638,00 100,00

3.596.078,00

3.635.082,62 101,08

10.000,00

14.171,20 141,71

10.000,00

14.171,20 141,71

1.454.506,00

1.458.067,51 100,24

1.409.748,00

1.409.610,00

99,99

4.707,00

4.226,00

89,78

26.789,00

27.358,00 102,12

7.944,00

7.944,00 100,00

4.756,00

8.127,23 170,88

562,00

802,28 142,75

1.011.192,00

1.058.528,35 104,68

100.500,00

131.754,65 131,10

725.000,00

718.697,85

99,13

40.000,00

40.692,57 101,73

97.692,00

97.692,03 100,00

036
0
050
0
069
0
091
0
75618

Podatek od spadkw i darowizn

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wpywy z rnych opat
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
podatkw i opat
Wpywy z innych opat stanowicych
dochody jednostek samorzdu
terytorialnego na podstawie ustaw

4.000,00

8.268,00 206,70

30.000,00

42.470,00 141,57

2.000,00

3.564,00 178,20

12.000,00

15.389,25 128,24

76.112,00

77.699,64 102,09

-41

75621

75624

3
041
0
046
0
048
0

4
Wpywy z opaty skarbowej
Wpywy z opaty eksploatacyjnej

Wpywy z opat za wydawanie zezwole

na sprzeda alkoholu
Wpywy z innych lokalnych opat
049 pobieranych przez jednostki samorzdu
0 terytorialnego na podstawie odrbnych
ustaw
069
Wpywy z rnych opat
0
Udziay gmin w podatkach stanowicych
dochd budetu pastwa
001
Podatek dochodowy od osb fizycznych
0
002
Podatek dochodowy od osb prawnych
0

75801

75807

75814

801
80101

16.000,00
9.320,00

17.516,00 109,48
9.319,51

99,99

50.529,00

50.529,45 100,00

55,00

126,68 230,33

208,00

208,00 100,00

1.011.088,00

993.435,92

98,25

1.001.188,00

980.173,00

97,90

9.900,00

13.262,92 133,97

33.180,00

33.180,00 100,00

33.180,00

33.180,00 100,00

Rne rozliczenia

7.274.681,00

7.275.994,47 100,02

Cz owiatowa subwencji oglnej dla

jednostek samorzdu terytorialnego

4.300.350,00

4.300.350,00 100,00

4.300.350,00

4.300.350,00 100,00

2.949.331,00

2.949.331,00 100,00

2.949.331,00

2.949.331,00 100,00

25.000,00

26.313,47 105,25

25.000,00

26.313,47 105,25

Dywidendy
074
Wpywy z dywidend
0

758

292
Subwencje oglne z budetu pastwa
0
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej
dla gmin
292
Subwencje oglne z budetu pastwa
0
Rne rozliczenia finansowe
092
Pozostae odsetki
0
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

143.082,00

71.202,19

49,76

85.709,00

22.653,13

26,43

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
075 samorzdu terytorialnego lub innych
0 jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze
092
Pozostae odsetki
0
097
Wpywy z rnych dochodw
0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
232 zadania biece realizowane na podstawie
0 porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

80103

Dotacje celowe otrzymane z budetu

633 pastwa na realizacj inwestycji i
0 zakupw inwestycyjnych wasnych gmin
(zwizkw gmin)
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych

16.846,00

17.282,67 102,59

190,00

134,47

70,77

1.020,00

802,00

78,63

3.803,00

4.433,99 116,59

63.850,00

2.612,00

2.742,74 105,01

2.612,00

2.742,74 105,01

-51

80104

3
4
069
Wpywy z rnych opat
0
Przedszkola
069
Wpywy z rnych opat
0
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
075 samorzdu terytorialnego lub innych
0 jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze
092
Pozostae odsetki
0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
232 zadania biece realizowane na podstawie
0 porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

80110

80114

80195

Gimnazja
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
232 zadania biece realizowane na podstawie
0 porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
Zespoy obsugi ekonomiczno
administracyjnej szk
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
232 zadania biece realizowane na podstawie
0 porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
Pozostaa dziaalno
200 Dotacje celowe w ramach programw
7 finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych

34.683,00

27.231,80

78,52

30.117,00

23.485,05

77,98

3.696,00

3.695,28

99,98

110,00

51,47

46,79

760,00

7.374,00

6.630,52

89,92

7.374,00

6.630,52

89,92

760,00

760,00

11.944,00

11.944,00 100,00

10.152,00

10.152,40 100,00

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5

i 6 ustawy, lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
200 europejskich oraz rodkw, o ktrych
9 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich
851
85121

1.792,00

1.791,60

99,98

Ochrona zdrowia

36.760,00

39.886,79 108,51

Lecznictwo ambulatoryjne

36.760,00

39.886,79 108,51

28.730,00

31.345,35 109,10

30,00

225,67 752,23

8.000,00

8.315,77 103,95

5
1.849.270,00

6
7
1.853.921,45 100,25

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
075 samorzdu terytorialnego lub innych
0 jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze
092
Pozostae odsetki
0
097
Wpywy z rnych dochodw
0

-61
852

4
Pomoc spoeczna

85202

85212

85213

Domy pomocy spoecznej

097
Wpywy z rnych dochodw
0
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Odsetki od dotacji wykorzystanych
090
niezgodnie z przeznaczeniem lub
0
pobranych w nadmiernej wysokoci
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
201
zakresu administracji rzdowej oraz
0
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu
236 terytorialnego zwizane z realizacja zada
0 z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych ustawami
Wpywy ze zwrotw dotacji
291 wykorzystanych niezgodnie z
0 przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej

9.881,00

9.880,25

99,99

9.881,00

9.880,25

99,99

1.600.646,00

490,00

1.605.439,56 100,30

480,02

97,96

1.594.000,00

1.593.973,09 100,00

4.352,00

9.182,45 210,99

1.804,00

1.804,00 100,00

8.003,00

8.002,51

99,99

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
201
zakresu administracji rzdowej oraz
0
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

4.103,00

4.102,51

Dotacje celowe otrzymane z budetu

203
pastwa na realizacj wasnych zada
0
biecych gmin (zwizkw gmin)

3.900,00

3.900,00 100,00

35.000,00

35.000,00 100,00

35.000,00

35.000,00 100,00

44.200,00

43.900,28

99,32

44.200,00

43.900,28

99,32

98.540,00

98.698,85 100,16

60,00

218,85 364,75

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

Dotacje celowe otrzymane z budetu

203
pastwa na realizacj wasnych zada
0
biecych gmin (zwizkw gmin)
85216

Zasiki stae
Dotacje celowe otrzymane z budetu
203
pastwa na realizacj wasnych zada
0
biecych gmin (zwizkw gmin)

85219

Orodki pomocy spoecznej

097
Wpywy z rnych dochodw
0

99,99

-71

85295

4
Dotacje celowe otrzymane z budetu
203
pastwa na realizacj wasnych zada
0
biecych gmin (zwizkw gmin)
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu
203
pastwa na realizacj wasnych zada
0
biecych gmin (zwizkw gmin)
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej

853
85395

Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
200 europejskich oraz rodkw, o ktrych
7 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
200 europejskich oraz rodkw, o ktrych
9 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich

854
85415

98.480,00

98.480,00 100,00

53.000,00

53.000,00 100,00

53.000,00

53.000,00 100,00

92.673,00

90.837,86

98,02

92.673,00

90.837,86

98,02

88.013,00

86.271,91

98,02

4.660,00

4.565,95

97,98

Edukacyjna opieka wychowawcza

71.349,00

71.349,00 100,00

Pomoc materialna dla uczniw

71.349,00

71.349,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu

203
pastwa na realizacj wasnych zada
0
biecych gmin (zwizkw gmin)
900
90001

71.349,00

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

2.757.062,00

2.083.474,31

75,57

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

5.020,00

1.200,00

23.90

20,00

5.000,00

1.200,00

24,00

200,00

200,00

2.751.842,00

2.082.274,31

75,67

092
Pozostae odsetki
0
097
Wpywy z rnych dochodw
0
90002

Gospodarka odpadami
040
Wpywy z opaty produktowej
0

90095

71.349,00 100,00

Pozostaa dziaalno
069
Wpywy z rnych opat
0
097
Wpywy z rnych dochodw
0
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
620 europejskich oraz rodkw, o ktrych
7 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich

800,00

1.443,58 180,45

3.201,00

3.201,08 100,00

2.653.223,00

1.983.011,69

74,74

-81

926
92605

4
Dotacje otrzymane z pastwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
626
dofinansowanie kosztw realizacji
0
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw publicznych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury i sportu
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
200 europejskich oraz rodkw, o ktrych
7 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
200 europejskich oraz rodkw, o ktrych
9 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach
budetu rodkw europejskich

Dochody ogem

Wyszczeglnienie

Plan

94.618,00

94.617,96 100,00

7.420,00
7.420,00

7.420,00 100,00
7.420,00 100,00

6.307,00

6.307,00 100,00

1.113,00

1.113,00 100,00

16.699.776,00

Wykonanie

15.985.311,77

95,72

3:2
1

Dochody biece
Dochody majtkowe
Ogem dochody

13.793.585,00

13.813.182,12

100,14

2.906.191,00

2.172.129,65

74,74

16.699.776,00

15.985.311,77

95,72