UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010

GMINY SZULBORZE WIELKIE

Nr 109/XXIX/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art.121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241) Rada Gminy w Szulborzu Wielkim uchwala, co nastpuje;
1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie 6.215.376z, z tego:
a) biece w kwocie 4.334.482z,
b) majtkowe w kwocie 1.880.894z,
zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 6.721.626z, z tego:
a) biece w kwocie 3.242.626z,
b) majtkowe w kwocie 3.479.000z,
zgodnie z zacznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchway.
3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
5. Ustala si dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami zgodnie z zacznikiem nr 5 i 6.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 506.250z sfinansowany przychodami pochodzcymi z zacignitych poyczek.
2. Ustala si przychody budetu w kwocie 650.000z, z tytuu zacignitych poyczek.
3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 143.750z, z tytuu spaty otrzymanych poyczek.
4. Ustala si limity zobowiza z tytuu zacigania kredytw i poyczek na sfinansowanie przejciowego
deficytu w kwocie 500.000z.
5. Ustala si limity zobowiza:
a) na zacignicie kredytw, poyczek i emitowanych papierw wartociowych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2 ust. 1,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2 ust. 3,
c) na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z UE w kwocie 1.880.894z.
3.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 7.000z.
2. Ustala si rezerw celow w wysokoci 7.000z, na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania
kryzysowego.
4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
5. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na
realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej
uchway.
6. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.

 7. Upowania si Wjta do:

1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 4 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku.
3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
8.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczca Rady Gminy:
mgr Aneta Niemira

Zacznik nr 1
Dochody budetu gminy na 2010 rok
Dochody biece
Dzia
1

Rozdzia
2

010

rdo dochodw

Plan

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01010

10 500,00
9 000,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

9 000,00

0750

Pozostaa dziaalno
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

1 500,00
1 500,00

01095

400
40002
0830
0920
600
60014
2320

700
70005
0750

750
75011
2010

75023
0690
751
75101
2010

754
75414
2010

756
75601
0350
75615

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod

Dostarczanie wody

72 000,00
72 000,00

Wpywy z usug
Pozostae odsetki

71 700,00
300,00

Transport i czno

18 041,00

Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

18 041,00
18 041,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

10 000,00
10 000,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,

jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

10 000,00

Administracja publiczna

38 520,00

Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

37 520,00
37 520,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpywy z rnych opat
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

660,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

660,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

300,00

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

300,00
300,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

690 100,00
300,00

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie

karty podatkowej

300,00

0310
0320

Podatek rolny

0330
0500

Podatek leny
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

0310

660,00

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci

75616

1 000,00
1 000,00

Podatek od nieruchomoci

159 700,00

152 000,00
130,00
7 370,00
100,00
100,00
238 000,00

34 000,00

0320

Podatek rolny

0330
0340

Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych

0360

Podatek od spadkw i darowizn

0500
0910

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

16 000,00
2 000,00
19 100,00

0410

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpywy z opaty skarbowej

0460

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

0480
0490

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu
terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

100,00
273 000,00

0010

Podatek dochodowy od osb fizycznych

271 918,00

0020

Podatek dochodowy od osb prawnych

Rne rozliczenia

1 082,00
2 455 361,00

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Subwencje oglne z budetu pastwa

1 243 582,00
1 243 582,00

75618

75621

758
75801
2920
75807

145 000,00
13 000,00
26 000,00
2 000,00

6 000,00
2 000,00
10 000,00
1 000,00

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

1 161 243,00

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa

Rne rozliczenia finansowe

1 161 243,00
12 000,00

0920

Pozostae odsetki

12 000,00

2920

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

Subwencje oglne z budetu pastwa

38 536,00
38 536,00

75814
75831
852
85212
0980
2010

85213

Pomoc spoeczna

655 000,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

574 000,00

Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2 000,00
572 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

1 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada

biecych gmin (zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada

biecych gmin (zwizkw gmin)

20 000,00

Orodki pomocy spoecznej

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

58 000,00
58 000,00

85214

85219
2030
85228
0830
900
90001
0979

20 000,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

Wpywy z usug

1 300,00
1 300,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

384 000,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Wpywy z rnych dochodw

384 000,00
384 000,00

razem:

4 334 482,00
Dochody majtkowe

Dzia

Rozdzia

1
900

90001
6298

rdo dochodw
4
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Plan
5
1 880 894,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

1 880 894,00

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin

(zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

1 880 894,00

razem:

1 880 894,00

Ogem:

6 215 376,00

Zacznik nr 2
Wydatki budetu gminy na 2010 rok
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

010
01010

Wydatki
majtkowe

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane

dotacje na wiadcze- wydatki wypaty z

zadania
nia na
na
tytuu
biece rzecz osb progra- porcze
fizyczmy
i
wydatki
nych;
finanso- gwaranzwizane
wane z
cji
z realizacj
udziaem
ich
rodkw,
statutowych
o ktrych
zada;
mowa w
art. 5 ust.
1 pkt 2
i3
9

10

11

12

13

obsuga
dugu

14

15

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

16

w tym:

zakup
i objcie akcji
i udziaw
oraz
na programy
finansowane z wniesienie
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw,
handlowego.
o ktrych
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3,

17

18

Rolnictwo i owiectwo

74 790,00

74 790,00

74 790,00

11 290,00

63 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

71 790,00

71 790,00

71 790,00

11 290,00

60 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

1 450,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

240,00

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

9 600,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb

rolniczych w wysokoci
2% uzyskanych wpyww
z podatku rolnego

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo
przemysowe

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

Dotacje celowe
przekazane do samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

Transport i czno

94 341,00

51 341,00

51 341,00

0,00

51 341,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne
powiatowe

27 341,00

27 341,00

27 341,00

0,00

27 341,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

18 041,00

18 041,00

18 041,00

0,00

18 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

9 300,00

9 300,00

9 300,00

0,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030
2850

150
15011
6639

600
60014

60016

Drogi publiczne gminne

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informatyka

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710
71004
4300
720
72095
4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do

sieci Internet

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

867 800,00

856 800,00

835 700,00

718 550,00

117 150,00

0,00

21 100,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

47 300,00

47 300,00

47 200,00

35 550,00

11 650,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750
75011

Urzdy wojewdzkie
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4 600,00

4 600,00

4 600,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

750,00

750,00

750,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu

usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonar-

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nej
4410

Podre subowe
krajowe

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

1 050,00

1 050,00

1 050,00

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast

na prawach powiatu)

22 800,00

22 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz

osb fizycznych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785 100,00

785 100,00

784 100,00

683 000,00

101 100,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

75023

Urzdy gmin (miast i

miast na prawach
powiatu)
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

538 000,00

538 000,00

538 000,00

538 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu

usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu

usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

12 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

2900

Pozostaa dziaalno
Wpaty gmin i powiatw
na rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego
oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
biecych

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6639

Dotacje celowe
przekazane do samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

660,00

660,00

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

660,00

660,00

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

560,00

560,00

560,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

85,00

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa

29 750,00

29 750,00

26 750,00

13 850,00

12 900,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

751

75101

754

75412

29 450,00

29 450,00

26 450,00

13 850,00

12 600,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz

osb fizycznych

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wyposaenia
4260

Zakup energii

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

75414
4700

756

75647

4100
757
75702

8110

758
75814
4300
75818
4810
801

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z
ich poborem

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i

niepodatkowych
nalenoci budetowych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu
publicznego

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od samorzdowych papierw

wartociowych lub
zacignitych przez
jednostk samorzdu
terytorialnego kredytw i
poyczek

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

17 500,00

17 500,00

17 500,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia
finansowe

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 286 200,00 1 286 200,00 1 228 200,00

999 600,00

228 600,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe

776 500,00

776 500,00

737 500,00

627 500,00

110 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

487 000,00

487 000,00

487 000,00

487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39 000,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

86 500,00

86 500,00

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu

usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444 600,00

444 600,00

425 600,00

372 100,00

53 500,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

290 000,00

290 000,00

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

51 000,00

51 000,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4240

8 100,00

8 100,00

8 100,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

14 500,00

14 500,00

14 500,00

0,00

14 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do
szk

54 000,00

54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

54 000,00

54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113
4300
80146
4700

80195
4440

851

Pozostaa dziaalno

4 400,00

4 400,00

4 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

4 400,00

4 400,00

4 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

705 885,00

705 885,00

120 910,00

96 950,00

23 960,00

0,00 584 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego

572 000,00

572 000,00

17 160,00

12 000,00

5 160,00

0,00 554 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

554 840,00

554 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00 554 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

240,00

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

360,00

360,00

360,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajace
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach
w centrum integracji
spoecznej.

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze

oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki pomocy
spoecznej

89 950,00

89 950,00

88 950,00

78 150,00

10 800,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85153
4300
85154
4300
852
85212

85213

4130
85214

3110
85219
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 550,00

5 550,00

5 550,00

5 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

10 900,00

10 900,00

10 900,00

10 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu

usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 100,00

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

9 135,00

9 135,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

1 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 135,00

1 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

3 506 200,00

92 200,00

91 200,00

31 500,00

59 700,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 3 414 000,00

3 414 000,00

3 014 000,00

0,00

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

3 014 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 014 000,00

3 014 000,00

3 014 000,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

1 880 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 880 894,00

1 880 894,00

1 880 894,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

1 133 106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 133 106,00

1 133 106,00

1 133 106,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i

drg

43 200,00

43 200,00

43 200,00

0,00

43 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

7 200,00

7 200,00

7 200,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439 000,00

39 000,00

38 000,00

31 500,00

6 500,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

900
90001

90003
4300
90015

90095

Pozostaa dziaalno
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

19 200,00

19 200,00

19 200,00

19 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

921
92116
2480

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej instytucji kultury

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 721 626,00 3 242 626,00 2 493 551,00 1 879 900,00

613 651,00

54 000,00 668 075,00

0,00

0,00

27 000,00 3 479 000,00

3 479 000,00

3 036 000,00

0,00

Wydatki razem:

Zacznik nr 2
Plan wydatkw majtkowych na 2010 rok
Dzia Rozdz.

Nazwa zadania

Plan
dochody
wasne

150

15011

6639

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu
Przebudowa drogi gminnej Janczewo-Sukmanki - Szulborze
Wielkie

11 000,00

11 000,00

600

60016

6050

43 000,00

43 000,00

750

75095

6639

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa

mazowieckiego wspomagajcej
niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

11 000,00

11 000,00

900

90001

6058
6059

Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw

900

90095

6050

Rozbudowa budynku Urzdu

Gminy na potrzeby Orodka
Zdrowia w Szulborzu Wielkim

Ogem

kredyty,
poyczki,
obligacje

3 014 000,00 483 106,00 650 000,00

z tego:
rodki o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3 uofp

1 880 894,00

400 000,00 400 000,00

3 479 000,00 948 106,00 650 000,00

1 880 894,00

dotacje

inne

Zacznik nr 3
Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 2012
Lp.

Dzia

Rozdzia

150

15011

750

900

75095

90095

6639

6639

6050
6058
6059

Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji
(w latach)

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki (w z)

2010 r.

2011 r.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu
(2010 - 2011)

14 000 a - 11000

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach

wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej
niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa
(2010 - 2012)

26 000 a - 11000

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na

potrzeby Gminnego Centrum Kultury
(2008 - 2011)
Ogem

a - Dochody wasne
b - rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2012 r.
8

a - 3000

........

........

........

a - 9000

a - 6000

803 000 a

a - 291130

b - 493570

784700

c
843 000

22 000

796 700

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu
9
Urzd Marszakowski
Wojewdztwa Mazowieckiego

Urzd Marszakowski
Wojewdztwa Mazowieckiego

Urzd Gminy

6 000

Zacznik nr 4
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw
pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

1
1

Kategoria
Klasyfikacja
interwencji (dzia, rozdzia,
funduszy
paragraf)
strukturalnych

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodki
z
budetu
UE

2010r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11
+12)

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

poyczki obligacje
i kredyty

10

11

pozostae**

Wydatki
razem
(14+15+16
+17)

12

13

z tego, rda finansowania:

poyczki na
prefinansowanie z
budetu
pastwa

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae

14

15

16

17

Wydatki majtkowe x
razem:

1.1 Program:

Program rozwoju obszarw wiejskich (PROW)

Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Odnowa i rozwj wsi
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby Gminnego Centrum Kultury

O 3
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

Dz.900
Rozdz.90095
6050, 6058,
6059

803 000

309 430

493 570

z tego: 2008r.

Dz.900
Rozdz.90095
6050

18 300

18 300

z tego: 2011r.

Dz.900
Rozdz.90095
6058,6059

784 700

291 130

493 570

3 101 000 1 220 106 1 880 894 3 014 000

1 133 106

483 106

1 880 894

1 880 894

1.2 Program:

Program rozwoju obszarw wiejskich (PROW)

Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej
Budowa przydomowych oczyszczalni sciekw

O 3
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

Dz.900
Rozdz.90001
6058,6059

z tego: 2009r.

Dz.900
Rozdz.90001
6059

z tego: 2010r.

Dz.900
Rozdz.90001
6058,6059

Ogem (1+2)

87 000

87 000

650 000

3 014 000 1 133 106 1 880 894

3 904 000 1 529 536 2 374 464 3 014 000

1 133 106

483 106

1 880 894

1 880 894

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Zacznik nr 5
Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami
Dzia

Rozdzia

Paragraf

750
75011
2010

751
75101
2010

754
75414
2010

852
85212
2010

Tre

Plan

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

37 520,00
37 520,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

37 520,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

660,00
660,00

Obrona cywilna

300,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

300,00

660,00

300,00

Pomoc spoeczna

572 600,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

572 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom

572 000,00

gmin) ustawami
85213

2010

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

600,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

600,00

Razem:

611 080,00

Zacznik nr 6
Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami
Dzia

Rozdzia

Paragraf

750

Plan

Administracja publiczna

37 520,00

Urzdy wojewdzkie

37 520,00

4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

28 000,00
4 200,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4300

Zakup usug pozostaych

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

75011

751
75101

660,00
4 660,00
660,00

4010

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

15,00
300,00

Obrona cywilna
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

300,00
300,00

754
75414
4700
852

660,00
560,00
85,00

Pomoc spoeczna

572 600,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

572 000,00

3110

wiadczenia spoeczne

554 840,00

4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

4740
4750

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

85212

85213

Razem:

Tre

10 200,00
1 560,00
240,00
360,00
3 200,00
200,00
1 400,00
600,00

600,00
611 080,00

Zacznik nr 7
Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym do sektora finansw publicznych
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdzia

Tre

Kwota dotacji
podmiotowej
celowej

150

15011

Nazwa jednostki
Wojewdztwo Mazowieckie

750

75095

Wojewdztwo Mazowieckie

3
921
Ogem

92116

Biblioteka Publiczna Gminy

6
11 000,00
11 000,00

54 000,00
54 000,00

22 000,00

Zacznik nr 8
Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii
Dochody
z tytuu zezwole na
sprzeda alkoholu

Wydatki

Dzia Rozdz.

756

Ogem

75618

Plan

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwizywania Problemw
Alkoholowych

Dzia

851

85154

Gminny Program Przeciwdziaania

Narkomanii

Dzia

Rozdz.

851

85153

10 000

10 000

Rozdz.

Plan

10 000
Plan
2 000
12 000

Zacznik nr 9
Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

90011
900
90011
900
90011
2960

90011
4210

10,00
10,00

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00
0,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

0,00

Przychody
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2 390,00
2 390,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

2 390,00

Przelewy redystrybucyjne

2 390,00
2 400,00

Koszty
900

10,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2 400,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup materiaw i wyposaenia

2 400,00
2 400,00

Przewodniczca Rady Gminy:

mgr Aneta Niemira