You are on page 1of 10

Plan wydatkw majtkowych

Dzia

Rozdzia

010

01030
2850
600
60016

Nazwa

Plan

Rolnictwo i owiectwo

wydatki
jednostek
budetowych,

7 200,00

7 200,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

z tego:

Wydatki
biece

7 200,00

Zacznik nr 2a do Uchway Budetowej

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

7 200,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

Izby rolnicze

7 200,00

7 200,00

7 200,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci


2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego

7 200,00

7 200,00

7 200,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

41 000,00

41 000,00

41 000,00

4 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

41 000,00

41 000,00

41 000,00

4 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 400,00

15 400,00

15 400,00

0,00

15 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

331 240,00

161 240,00

161 240,00

37 500,00

123 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

226 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

700
70005
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

16 500,00

16 500,00

16 500,00

0,00

16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

105 240,00

105 240,00

105 240,00

37 500,00

67 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70095
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

26 800,00

26 800,00

26 800,00

26 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

710
71014

700,00

700,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

700,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

700,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

70 500,00

70 500,00

70 500,00

0,00

70 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

70 500,00

70 500,00

70 500,00

0,00

70 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych


Administracja publiczna

750

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 459 100,00

1 459 100,00

1 408 400,00

1 135 990,00

0,00

272 410,00

0,00

50 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

47 400,00

47 400,00

47 400,00

42 890,00

4 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

33 150,00

33 150,00

33 150,00

33 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 940,00

5 940,00

5 940,00

5 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 050,00

1 050,00

1 050,00

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

660,00

660,00

660,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

53 000,00

53 000,00

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

47 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

47 600,00

47 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 337 200,00

1 337 200,00

1 334 100,00

241 000,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3240

Stypendia dla uczniw

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

840 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

63 100,00

63 100,00

63 100,00

63 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

75023

1 093 100,00

Strona 2 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Skadki na Fundusz Pracy

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb


Niepenosprawnych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

70 500,00

70 500,00

70 500,00

0,00

70 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

42 000,00

42 000,00

42 000,00

0,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

31 000,00

31 000,00

31 000,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

75095

0,00

dotacje na
zadania biece

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

534,00

534,00

534,00

444,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa

534,00

534,00

534,00

444,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

380,00

380,00

380,00

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

44,00

44,00

44,00

44,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

751
75101

752
75212
4110

90,00

90,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

550,00

550,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

550,00

550,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

130,00

130,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 10

Dzia

Rozdzia

Plan

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

754
75412

Wydatki
biece

20,00

20,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

20,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

20,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

36 996,00

36 996,00

31 896,00

14 000,00

17 896,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

36 500,00

36 500,00

31 400,00

14 000,00

17 400,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

5 100,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 400,00

12 400,00

12 400,00

12 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

75414
4210
75421
4210

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

246,00

246,00

246,00

0,00

246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

246,00

246,00

246,00

0,00

246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zarzdzanie kryzysowe

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i


od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

20 000,00

20 000,00

20 000,00

17 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

17 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

17 500,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

756
75647

757
75702
8110
758

Nazwa

Z tego

z tego:

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od samorzdowych papierw


wartociowych lub zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

Strona 4 z 10

Dzia

Rozdzia

75818

4810
801
80101

Nazwa

Plan

Rezerwy oglne i celowe


Rezerwy

30 000,00

Wydatki
biece

30 000,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

30 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00
0,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

30 000,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

2 806 980,00

2 806 980,00

2 694 980,00

2 257 000,00

437 980,00

0,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

1 426 000,00

1 426 000,00

1 367 000,00

1 208 500,00

158 500,00

0,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

972 500,00

972 500,00

972 500,00

972 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

111 000,00

111 000,00

111 000,00

111 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

4260

Zakup energii

4300

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

92 000,00

92 000,00

92 000,00

0,00

92 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 300,00

310 300,00

301 300,00

240 500,00

60 800,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

80104
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120

Skadki na Fundusz Pracy

5 500,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

13 400,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

27 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

4260

Zakup energii

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 400,00

13 400,00

0,00

13 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 5 z 10

Dzia

Rozdzia

Wydatki
biece

Zakup usug pozostaych

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

700,00

700,00

4410

Podre subowe krajowe

200,00

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych
Gimnazja

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

1 000,00

1 000,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

1 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

1 000,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

957 000,00

957 000,00

913 000,00

808 000,00

105 000,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666 000,00

666 000,00

666 000,00

666 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

69 000,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do szk

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

18 680,00

18 680,00

18 680,00

0,00

18 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

18 680,00

18 680,00

18 680,00

0,00

18 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

11 100,00

18 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700,00

5 700,00

5 700,00

3 000,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113
4300
80146
4300

85153

Plan

4300

80110

851

Nazwa

Z tego

z tego:

Zwalczanie narkomanii

Strona 6 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych


Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85154

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 300,00

24 300,00

24 300,00

8 100,00

16 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

900,00

900,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 700,00

5 700,00

5 700,00

0,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

1 792 700,00

1 792 700,00

253 825,00

234 275,00

19 550,00

0,00

1 538 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu


alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 237 500,00

1 237 500,00

37 125,00

37 125,00

0,00

0,00

1 200 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 200 375,00

1 200 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

28 125,00

28 125,00

28 125,00

28 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

14 700,00

14 700,00

14 700,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

14 700,00

14 700,00

14 700,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

119 300,00

119 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

119 300,00

119 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

116 600,00

116 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

116 600,00

116 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852
85212

85213

4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110

Strona 7 z 10

Dzia

Rozdzia

85219

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

Orodki pomocy spoecznej

187 000,00

187 000,00

187 000,00

170 000,00

17 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

135 000,00

135 000,00

135 000,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

12 450,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi


opiekucze

85228

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

8 450,00

8 450,00

8 450,00

8 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 050,00

1 050,00

1 050,00

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

52 600,00

52 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

52 600,00

52 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

272 000,00

272 000,00

265 500,00

169 500,00

96 000,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

267 000,00

267 000,00

260 500,00

169 500,00

91 000,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295
3110
854
85401
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120
4210

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 8 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

4220

Zakup rodkw ywnoci

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

4260

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

71 000,00

71 000,00

71 000,00

500,00

500,00

Zakup energii

1 800,00

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

11

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

0,00

18

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolne schroniska modzieowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

250 000,00

250 000,00

248 500,00

48 100,00

200 400,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i drg

170 000,00

170 000,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4300
90095

0,00

17

0,00

4210

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

500,00

90015

0,00

Wydatki
majtkowe

71 000,00

900

0,00

w tym:

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0,00

85417

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 500,00

115 500,00

115 500,00

0,00

115 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

54 000,00

54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

80 000,00

80 000,00

78 500,00

48 100,00

30 400,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 300,00

28 300,00

28 300,00

28 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

861 000,00

271 000,00

11 000,00

1 200,00

9 800,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590 000,00

590 000,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

1 200,00

9 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

Pozostae zadania w zakresie kultury

92105
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Strona 9 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

3 600,00

3 600,00

4430

Rne opaty i skadki

1 800,00

1 800,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

792 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej


instytucji kultury

202 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

92109

92116
2480

4 400,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

4 400,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202 000,00

0,00

0,00

0,00

202 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590 000,00

590 000,00

0,00

0,00

202 000,00

0,00

0,00

0,00

202 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590 000,00

590 000,00

0,00

0,00

58 000,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej


instytucji kultury

58 000,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

68 000,00

19 050,00

48 950,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiekty sportowe

92601

4 400,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Biblioteki

Kultura fizyczna

926

4 400,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

64 000,00

64 000,00

64 000,00

19 050,00

44 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 550,00

6 550,00

6 550,00

6 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 050,00

1 050,00

1 050,00

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

36 000,00

36 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub


dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

760 000,00

760 000,00

0,00

0,00

92605

Wydatki razem:

800,00

800,00

800,00

8 219 800,00

7 459 800,00

5 343 125,00

0,00
3 950 209,00

800,00

0,00

1 392 916,00

292 000,00

1 714 675,00

Strona 10 z 10

You might also like