Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe wykonanie -lata poprzednie rok budetowy 2010 (7+8+9+10) rodki pochodzce z innych rde
9

TABELA nr 8

2011

2012

dochody wasne jst

fundusze celowe

rodki rodki rodki wymienione rodki wasne jst pochodzce wymienione rodki wasne jst w art. 5 ust. 1 (9) z innych w art. 5 ust. 1 (9) pkt. 2 i 3 u.f.p.(8) rde pkt. 2 i 3 u.f.p.(8)
10 11 12 13

1.

600

Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F od km 21+050 do km 60014 24+303" 60014

4,457,916 1,367,550 3,222,816 514,875 11,200,000 609,008 3,830,000 617,161 18,300 24,416 28,875

4,457,916 1,349,250 0 486,000 0 0 0 0

668,689 337,325 1,011,925

3,789,227

2.

600

Przebudowa ulicy Konopnickiej i Bema w aganiuNPBDL

Przebudowa ulicy Bolesawieckiej i Chrobrego w aganiuNPBDL Przebudowa mostu na rzece Brzeniczanka w ciagu drogi powiatowej 1070F w km 9+555 w miejscowoci Chotkw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F od km 13+456 do km 20+790 Etap II- (NPBDL) Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F od km 10+444 do km 10+852 w miejscowoci Rudawica - (NPBDL)

3.

600

60014

799,600 261,000 225,000

2,398,800

4. 5. 6.

600 600 600

60014 60014 60014

11,200,000 609,008 3,830,000 617,161

7.

600

Przebudowa drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 60014 9+985 od skrzyowania z drog krajowa nr 12 do m. Janowiec - (NPBDL) 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F od km 7+231,5 do km 7+751 w miejscowoci Sucha Dolna - (NPBDL)

8.

600

9.

600

Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F od km 10+120 granica 60014 Powiatu do km 14+304 skrzyowanie z drog powiatow nr 1070 w m. Brzenica - (NPBDL) Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 000 do km 60014 4+480 przez Bonw od skrzyowania z droga krajowa nr 12 do skrzyowania z drog wojewdzk nr 296- (NPBDL) 60014 Remont nawierzchni i chodnikw przy ul. kowej w aganiu F4512 na d. 865m- (NPBDL)

4,200,000

4,200,000

10.

600

1,820,568 390,000 409,000 459,000

0 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 381,000 400,000 450,000 1,069,000 1,200,000 1,350,000

1,820,568

11. 12. 13.

600 600 600

60014 Remont nawierzchni przy ul. kiewskiego 9NPPDL) 60014 Remont nawierzchni przy ul. Ciszowskiej (NPBDL) PROJEKT, BUDOWA I INSPEKTOR NADZORU- Budowa ciagu pieszo-rowerowego w ciagu drogi 1062F ul. Kraszewskiego w Szprotawie wraz z przebudow skrzyowania drogi

14.

600

60014

528,300

528,300

264,150

264,150

- 165.200 z PROJEKT, BUDOWA I INSPEKTOR

15. 600 60014 NADZORU- Budowa ciagu pieszego w ciagu drogi

165,200

165,200

82,600

82,600

powiatowej 1070F w m. Chotkw

PROJEKT, BUDOWA I INSPEKTOR NADZORUSkrzyowanie drogi F4520 tj.ul. Szkolna z droga 1064F tj. ul. elazna oraz drogi 1064F tj.ul.elazna z drog F4509 tj.ul.Kolejowa

16.

600

60014

49,320

49,320

24,660

24,660

17. 18. 19.

750 754 754

75020 Lubuskie e-urzd 75411 III etap budowy PPSP w aganiu 75411 Budowa zespou garay przy Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w aganiu

85,000 2,300,000 1,893,433 2,106,191 600,000 516,700 925,000 184,500 1,012,000 150,000 200,000 1,200,000 80,000 23,912 100,000 16,700 602,500

85,000 2,300,000 1,290,933 2,106,191 600,000 500,000 475,000 0 812,000 150,000 200,000 1,200,000 80,000

85,000 345,000 193,696 315,929 600,000 300,000 137,500 200,000 337,500 112,500 46,250 812,000 150,000 200,000 1,200,000 80,000 100,000 337,500 138,250 1,955,000 1,097,237 1,790,262

TABELA nr 8

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

754 801 801 801 801 801 801 854 851 851

Budowa zespou koszarowo-szkoleniowo-alarmowego przy 75411 Komendzie Powiatowej Pastwowej Strazy Poarnej w aganiu 80120 Remont budynku ZSO w aganiu- dach i elewacja. 80130 Budowa boiska przy ZSTH w aganiu Termomodernizacja budynku Zespou Szk Technicznych i 80130 Licealnych w aganiu 80130 Utworzenie pracowni zawodowych w celu uruchomienia nowych kierunkw ksztacenia w ZSP w Szprotawie

80130 Rewitalizacja starego miasta - ZSTH w aganiu 80130 ZSZ Szprotawa na adaptacje strychu na warsztaty szkolne 85403 dach i ocieplenie stropodachu budynku SOSZW w aganiu 85111 Remont i dostosowanie pomieszcze na Pulmonologi 85111 Dokumentacja techniczna na przebudow budynku przy ul. Szprotawskiej na potrzeby szpitala w aganiu

30.

852

Budowa Centrum Pomocy Specjalistycznej w aganiu przy ul. 85295 lskiej 1.(Przebudowa I kondygnacji (wysoki parter)budynku PPP i PCPR w aganiu ul.lska 1) 85406 przebudowa i remont pomieszcze PPP waganiu Przebudowa pomieszcze na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie ogem

300,000

300,000

31.

854

384,151 200,000 45,977,689 814,703

384,151 0 17,246,261

384,151 50,000 6,468,700 0 1,808,335 8,969,226 2,339,350 6,017,800 150,000 625,750 22,576,737

32.

854

85403

TABELA nr 8

wydatki majatkowe nie ujeto w wpi: Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kanalizacji burzowej w ZSZ w Szprotawie

167,400.00 30,000.00 20,000.00 80,000.00 16,000.00 14,000.00 3,700.00 3,700.00

18,969,537 1,723,276

zakup przyczepy rolniczej zakup maszyny do cinki poboczy Sprzt komputerowy Obieg dokumentw
ZSP w Szprotawie kserokopiarka PPP w Szprotawie- kserokopiarka

stycyjne w latach 2010 - 2012

w zotych

TABELA nr 8

Planowane wydatki 2012 Jednostka organizacyjna realizujca program rodki lub koordynujca wymienione wykonanie w art. 5 ust. 1 programu pkt. 2 i 3 u.f.p. (8)
14 15

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

TABELA nr 8

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

TABELA nr 8

Prognozowane dochody na 2010 rok

Dzia
010 01005 2110 020 02001 2460 600 60014 6208 6290

Rozdzia

Paragraf

6298

6300 6430 700 70005 0470 0750 0770 0920 0970 2110 2360 710 71012 2110 71013 2110 71014

2110 71015 0920 2110 750 75011 2110 75020 0690 0750 0920 75045 2110

2120 752 75212 2110 754 75411 0920 0970 2110 6208 6298 75414 2110

756 75618 0420 0490 0910 0920

75622 0010 0020 758 75801 2920 75802 6180 75803 2920 75814 0920 75832 2920 801 80102 0920 80120 0750 0920 80123 2708 80130 0690 0750 0870 0920 0970 2708 6208 6260 851 85111 8510 85156

2110 852 85201 0920 85204 0680 2320 85205 2110 85218 0920 853 85321 2110 2710 85333 0750 0920 0970 2008 2690 85395 2008 2009 854 85403 0750 0920 85406 0920 0970 85410 0750

Razem

zacznik nr 1

Prognozowane dochody na 2010 rok

Tre
Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Lenictwo Gospodarka lena rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacje zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacje rozwojowe rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Warto
40 000,00 40 000,00 40 000,00 70 245,00 70 245,00 70 245,00 5 172 562,00 5 172 562,00 3 789 227,00 371 410,00

0,00

337 325,00 674 600,00 809 100,00 809 100,00 2 000,00 3 500,00 600 000,00 600,00 3 000,00 20 000,00 180 000,00 584 700,00 133 000,00 133 000,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje rozwojowe rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty komunikacyjnej Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki

20 000,00 311 700,00 700,00 311 000,00 279 046,00 207 200,00 207 200,00 35 846,00 3 500,00 32 246,00 100,00 36 000,00 29 000,00

7 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 825 799,00 9 820 999,00 9 000,00 1 500,00 4 968 000,00 4 842 499,00 0,00 4 800,00 4 800,00

9 691 395,00 1 681 000,00 1 400 000,00 280 000,00 1 000,00 0,00

Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Pozostae odsetki Licea oglnoksztacce Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Licea profilowane rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Szkoy zawodowe Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dotacje rozwojowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Ochrona zdrowia Szpitale oglne Wpywy z rznych rozlicze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

8 010 395,00 7 710 395,00 300 000,00 36 474 525,00 23 865 468,00 23 865 468,00 225 000,00 225 000,00 10 914 599,00 10 914 599,00 58 000,00 58 000,00 1 411 458,00 1 411 458,00 656 574,00 3 500,00 3 500,00 40 362,00 36 722,00 3 640,00 0,00 0,00 612 712,00 17 400,00 48 527,00 1 200,00 7 565,00 520,00 0,00 337 500,00 200 000,00 5 472 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 3 072 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Pozostae odsetki Rodziny zastpcze Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo-wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostae odsetki Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Powiatowe urzdy pracy Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

3 072 000,00 164 748,00 1 000,00 1 000,00 148 748,00 6 000,00 142 748,00 12 000,00 12 000,00 3 000,00 3 000,00 2 433 731,00 426 000,00 390 000,00 36 000,00 795 843,00 860,00 2 000,00 480,00 140 903,00 651 600,00 1 211 888,00 1 056 909,00 154 979,00 30 334,00 21 124,00 18 124,00 3 000,00 1 370,00 1 160,00 210,00 7 840,00 7 840,00

Razem:

71 705 759,00

Strona 4 z 4

zacznik nr 1

40 000,00 40 000,00 40 000,00 70 245,00 70 245,00 70 245,00 5 172 562,00 5 172 562,00 3 789 227,00 371 410,00

0,00

337 325,00 674 600,00 809 100,00 809 100,00 2 000,00 3 500,00 600 000,00 600,00 3 000,00 20 000,00 180 000,00 584 700,00 133 000,00 133 000,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00

20 000,00 311 700,00 700,00 311 000,00 279 046,00 207 200,00 207 200,00 35 846,00 3 500,00 32 246,00 100,00 36 000,00 29 000,00

7 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 825 799,00 9 820 999,00 9 000,00 1 500,00 4 968 000,00 4 842 499,00 0,00 4 800,00 4 800,00

9 691 395,00 1 681 000,00 1 400 000,00 280 000,00 1 000,00 0,00

8 010 395,00 7 710 395,00 300 000,00 36 474 525,00 23 865 468,00 23 865 468,00 225 000,00 225 000,00 10 914 599,00 10 914 599,00 58 000,00 58 000,00 1 411 458,00 1 411 458,00 656 574,00 3 500,00 3 500,00 40 362,00 36 722,00 3 640,00 0,00 0,00 612 712,00 17 400,00 48 527,00 1 200,00 7 565,00 520,00 0,00 337 500,00 200 000,00 5 472 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 3 072 000,00

3 072 000,00 164 748,00 1 000,00 1 000,00 148 748,00 6 000,00 142 748,00 12 000,00 12 000,00 3 000,00 3 000,00 2 433 731,00 426 000,00 390 000,00 36 000,00 795 843,00 860,00 2 000,00 480,00 140 903,00 651 600,00 1 211 888,00 1 056 909,00 154 979,00 30 334,00 21 124,00 18 124,00 3 000,00 1 370,00 1 160,00 210,00 7 840,00 7 840,00

705 759,00

PLAN WYDATKW NA 2010 ROK

Dzia
010 01005 4300 020 02001 3030 4300 02002 4210 4300 600 60014 4210 4270 4300 4390 6050 6058 6059 6060 6300 630 63003 4210 4300 700 70005 4300 710 71005 4390 71012 4010

Rozdzia

Paragraf

4040 4110 4120 71013 4300 71014 4210 4300 71015 4010 4020 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4550 4740 4750 750 75011 4010 4040 4110 4120 75019 3030 4210 4300 75020 3020

4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4700 4740 4750 6050 6060 75045 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740

75075 4110 4120 4170 4210 4300 4380 4740 4750 75095 4170 4210 4300 4360 4380 4740 4750 752 75212 4700 754 75411 3020 3070 4010 4020 4040 4050 4060 4070 4110 4120 4170 4180 4210 4220 4230

4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4480 4510 4520 4550 4700 4740 4750 6058 6059 75414 4210 4270 757 75702 8070 8110 75704 8020 758 75818 4810 801 80102 3020 4010

4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 80111 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 4700 80120 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4140

4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4480 4530 4700 4740 4750 6050 6060 80123 3020 4010 4018 4040 4110 4120 4170 4178 4210 4240 4260 4270 4300 4308 4370

4410 4440 4700 4740 80130 2540 3020 4010 4018 4040 4110 4120 4140 4170 4178 4179 4210 4218 4240 4260 4270 4280 4300 4308 4309 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4480 4530 4700 4740 4748

4750 4758 6050 6058 6059 80134 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4440 4700 851 85111 3030 4300 4580 6050 85156 4130 85195 4110 4120 4170 4210 4300 852 85201 2320 3020 3110 4010 4040 4110

4120 4170 4210 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85204 2320 3110 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4370 4410 4440 4700 85205 4170 4210 4410

4700 85218 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4520 4700 4740 4750 85220 4170 4210 85226 2310 853 85311 2580 85321 4010 4040 4110 4120 4170

4210 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4400 4410 4440 4700 4740 4750 85333 3020 4010 4018 4040 4048 4110 4118 4120 4128 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4418 4430 4440 4448 4480

4520 85395 3038 3039 3248 4018 4019 4110 4119 4120 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4398 4399 4438 4439 4748 4749 4758 4759 854 85403 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260

4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 85404 4010 4110 4120 85406 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

6050 6060 6300 85410 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4430 4440 4530 85495 4300 921 92105 2310 4210 4300 92116 4210 926 92601 6300 92605 4110 4120 4170

4210 4300

Razem:

zaacznik nr 2

PLAN WYDATKW NA 2010 ROK

Tre
Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych Lenictwo Gospodarka lena Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup usug pozostaych Nadzr nad gospodark len Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Dziaalno usugowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Warto
40 000,00 40 000,00 40 000,00 108 534,00 78 245,00 70 245,00 8 000,00 30 289,00 800,00 29 489,00 8 461 686,00 8 461 686,00 328 000,00 352 000,00 529 200,00 1 500,00 2 613 070,00 3 789 227,00 668 689,00 100 000,00 80 000,00 9 867,00 9 867,00 6 667,00 3 200,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 637 700,00 3 000,00 3 000,00 183 000,00 145 277,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady powiatw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

11 187,00 22 950,00 3 586,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 311 700,00 90 000,00 125 000,00 19 100,00 30 000,00 5 300,00 3 500,00 18 100,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 500,00 1 500,00 6 600,00 2 000,00 2 000,00 600,00 6 127 970,00 257 900,00 194 900,00 16 600,00 40 400,00 6 000,00 362 500,00 351 000,00 5 000,00 6 500,00 5 350 220,00 25 500,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujacych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

2 885 491,00 213 860,00 414 646,00 67 277,00 4 000,00 13 000,00 560 000,00 10 000,00 153 000,00 9 500,00 2 000,00 479 000,00 54 842,00 14 522,00 29 000,00 2 000,00 6 000,00 3 600,00 38 000,00 3 000,00 20 812,00 93 870,00 3 100,00 17 000,00 12 000,00 100 200,00 85 000,00 30 000,00 36 000,00 11 000,00 2 100,00 300,00 10 100,00 2 700,00 8 400,00 500,00 900,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujacych tumaczenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujacych tumaczenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

76 150,00 100,00 50,00 9 000,00 24 500,00 27 500,00 13 000,00 1 000,00 1 000,00 45 200,00 13 500,00 8 200,00 18 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 10 681 424,00 10 675 624,00 1 000,00 180 100,00 26 000,00 50 000,00 6 000,00 3 403 000,00 354 600,00 283 000,00 13 100,00 2 020,00 10 800,00 156 000,00 159 040,00 2 000,00 2 000,00

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetu pastwa Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wypaty z tytuu gwarancji i porcze Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw

84 000,00 57 200,00 23 800,00 72 490,00 2 120,00 5 750,00 6 550,00 16 000,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 17 100,00 500,00 2 000,00 1 000,00 500,00 2 000,00 13 830,00 4 842 499,00 854 625,00 5 800,00 1 000,00 4 800,00 2 987 474,00 1 775 784,00 0,00 1 775 784,00 1 211 690,00 1 211 690,00 2 059 268,00 2 059 268,00 2 059 268,00 23 010 383,00 2 023 600,00 6 825,00 1 479 449,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

121 578,00 243 564,00 38 840,00 2 500,00 9 056,00 1 500,00 21 050,00 1 050,00 450,00 8 170,00 400,00 2 870,00 2 600,00 79 873,00 1 000,00 675,00 2 150,00 928 735,00 936,00 678 324,00 52 361,00 111 274,00 18 138,00 1 836,00 17 465,00 3 949,00 200,00 43 652,00 600,00 5 569 298,00 259 000,00 5 111,00 3 209 662,00 250 602,00 525 036,00 84 979,00 12 200,00

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Podatek od towarw i usug (VAT). Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4 000,00 44 922,00 9 323,00 230 950,00 41 290,00 4 495,00 35 130,00 7 517,00 2 488,00 11 130,00 1 000,00 9 451,00 3 030,00 198 895,00 708,00 3 685,00 2 997,00 2 700,00 5 297,00 600 000,00 3 700,00 363 249,00 600,00 227 274,00 0,00 18 201,00 36 577,00 5 884,00 2 500,00 0,00 27 440,00 2 200,00 12 360,00 9 500,00 4 760,00 0,00 800,00

Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Podatek od towarw i usug (VAT). Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 000,00 12 653,00 1 000,00 500,00 13 571 867,00 80 000,00 124 666,00 7 767 666,00 0,00 593 706,00 1 285 029,00 205 818,00 4 800,00 19 350,00 0,00 0,00 117 115,00 0,00 26 050,00 467 390,00 214 910,00 7 799,00 120 268,00 0,00 0,00 7 627,00 360,00 21 460,00 2 500,00 10 626,00 20 470,00 465 848,00 700,00 7 638,00 2 200,00 1 859,00 0,00

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Szkoy zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Ochrona zdrowia Szpitale oglne Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup usug pozostaych Pozostae odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

29 012,00 0,00 1 492 000,00 337 500,00 137 500,00 553 634,00 800,00 418 105,00 32 952,00 68 586,00 11 044,00 1 025,00 4 601,00 16 371,00 150,00 4 628 640,00 1 470 240,00 240,00 154 000,00 36 000,00 1 280 000,00 3 072 000,00 3 072 000,00 86 400,00 1 000,00 400,00 14 000,00 30 000,00 41 000,00 5 460 043,00 2 160 629,00 984 758,00 800,00 166 264,00 595 915,00 42 173,00 101 578,00

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe

14 817,00 6 400,00 35 100,00 76 360,00 5 000,00 4 000,00 40 000,00 4 500,00 560,00 44 900,00 1 530,00 293,00 3 000,00 6 000,00 2 000,00 18 181,00 1 500,00 500,00 4 500,00 2 901 550,00 369 558,00 2 103 918,00 116 850,00 58 843,00 9 429,00 201 992,00 1 000,00 14 200,00 960,00 4 200,00 3 000,00 15 600,00 2 000,00 12 000,00 8 000,00 1 500,00 800,00

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Orodki adopcyjno-opiekucze Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

1 700,00 360 804,00 1 000,00 221 022,00 30 500,00 36 516,00 5 653,00 4 800,00 5 000,00 14 000,00 4 700,00 800,00 22 500,00 1 450,00 732,00 2 000,00 2 800,00 1 400,00 31,00 1 400,00 2 500,00 2 000,00 19 060,00 16 972,00 2 088,00 6 000,00 6 000,00 3 873 129,00 79 900,00 79 900,00 426 000,00 141 304,00 10 387,00 24 100,00 4 500,00 80 000,00

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Powiatowe urzdy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci

10 000,00 2 000,00 450,00 22 000,00 864,00 960,00 3 000,00 96 435,00 14 400,00 600,00 7 000,00 2 000,00 1 500,00 4 500,00 2 083 142,00 1 500,00 1 372 261,00 93 000,00 122 000,00 14 680,00 230 000,00 18 789,00 37 398,00 2 757,00 22 300,00 49 500,00 7 000,00 560,00 22 700,00 3 100,00 9 513,00 1 000,00 2 556,00 4 700,00 53 000,00 9 121,00 5 620,00

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii

87,00 1 284 087,00 524 025,00 92 475,00 15 000,00 8 631,00 1 001,00 12 130,00 57,00 5 675,00 218 744,00 53 076,00 14 030,00 2 070,00 213 819,00 50 534,00 55 250,00 9 750,00 1 020,00 180,00 1 312,00 108,00 5 078,00 122,00 3 953 941,00 1 785 522,00 6 225,00 500,00 980 942,00 74 446,00 160 535,00 25 861,00 1 000,00 27 590,00 70 500,00 2 000,00 123 100,00

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

9 050,00 1 050,00 20 085,00 1 248,00 4 210,00 2 900,00 10 500,00 55 522,00 2 800,00 1 458,00 4 000,00 200 000,00 8 024,00 6 806,00 1 051,00 167,00 1 777 376,00 1 387,00 980 877,00 74 987,00 167 821,00 26 183,00 6 000,00 5 355,00 2 740,00 22 305,00 14 792,00 700,00 5 425,00 2 302,00 6 858,00 1 910,00 1 220,00 61 093,00 600,00 1 120,00 5 850,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od towarw i usug (VAT). Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Biblioteki Zakup materiaw i wyposaenia Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

384 151,00 3 700,00 0,00 365 819,00 10 921,00 197 254,00 15 972,00 32 293,00 5 225,00 8 516,00 70 000,00 1 150,00 460,00 6 671,00 348,00 1 750,00 206,00 12 720,00 2 333,00 17 200,00 17 200,00 45 742,00 38 742,00 8 000,00 15 242,00 15 500,00 7 000,00 7 000,00 123 598,00 50 000,00 50 000,00 73 598,00 1 000,00 120,00 14 000,00

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

26 128,00 32 350,00

Razem:

72 231 399,00

zaczn

PLAN DOCHODW ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2010 ROK

Dzia 010 01005 2110 700 70005 2110 710 71012 2110 71013 2110 71014 2110 71015 2110 750 75011 2110 75045 2110 752 75212 2110 754 75411 Rozdzia Paragraf Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

2110 75414 2110 851 85156 2110 852 85205 2110 853 85321 2110

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc spoeczna Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem:

zacznik NR 3
Po zmianie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 584 000,00 133 000,00 133 000,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00 20 000,00 311 000,00 311 000,00 236 200,00 207 200,00 207 200,00 29 000,00 29 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 972 800,00 4 968 000,00

OK

4 968 000,00 4 800,00 4 800,00 3 072 000,00 3 072 000,00 3 072 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00

9,328,000.00

PLAN WYDATKW ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ NA 2010 ROK

Dzia 010 01005 4300 700 70005 4300 710 71012 4010 4040 4110 4120 71013 4300 71014 4210 4300 71015 4010 4020 4040 4110 4120 4210 4300 4360 Rozdzia Paragraf Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4390 4410 4430 4440 4550 4740 4750 750 75011 4010 4040 4110 4120 75045 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 752 75212 4700 754 75411

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

3020 3070 4010 4020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej

4040 4050 4060 4070 4110 4120 4170 4180 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4480 4510

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetu pastwa

4520 4550 4700 4740 4750 75414 4270

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Obrona cywilna Zakup usug remontowych

851 85156 4130 852 85205 4170 4210 4410 4700 853 85321 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4350

Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc spoeczna Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360 4370 4390 4400 4410 4440 4700 4740 4750

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Razem:

zacznik NR 4

2010 ROK
Po zmianie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 584 000,00 133 000,00 103 277,00 11 187,00 15 950,00 2 586,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 311 000,00 90 000,00 125 000,00 19 100,00 30 000,00 5 300,00 3 500,00 17 400,00 1 500,00

3 000,00

STR.1
3 000,00 500,00 1 500,00 6 600,00 2 000,00 2 000,00 600,00 236 200,00 207 200,00 152 700,00 16 600,00 32 900,00 5 000,00 29 000,00 11 000,00 2 100,00 300,00 10 100,00 2 700,00 1 400,00 500,00 900,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 972 800,00 4 968 000,00

1 000,00 180 100,00 26 000,00 50 000,00

str.2
6 000,00 3 403 000,00 354 600,00 283 000,00 13 100,00 2 020,00 10 800,00 156 000,00 148 540,00 2 000,00 2 000,00 84 000,00 57 200,00 23 800,00 72 490,00 2 120,00 5 750,00 6 550,00 16 000,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 17 100,00 500,00

2 000,00 1 000,00 500,00 2 000,00 13 830,00 4 800,00 4 800,00

str.3
3 072 000,00 3 072 000,00 3 072 000,00 12 000,00 12 000,00 8 000,00 1 500,00 800,00 1 700,00 390 000,00 390 000,00 141 304,00 10 387,00 24 100,00 4 500,00 80 000,00 10 000,00 2 000,00 450,00 22 000,00 864,00

960,00 3 000,00 60 435,00 14 400,00 600,00 7 000,00 2 000,00 1 500,00 4 500,00

9,328,000.00
str. 4

Zacznik NR 6

Przychody budetu w 2010 r.

w zotych

Lp.
1

Tre
2

Klasyfikacja
3

Kwota 2010 r.
4

Przychody ogem:

3,350,000
952 931 957 951 955 0 2,600,000 0 0 750,000

1. Kredyty 2. obligacje 3. Nadwyka z lat ubiegych Przychody ze spat poyczek i kredytw 4. udzielonych ze rodkw publicznych 5. Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

zacznik NR 7

Rozchody budetu w 2010 r.

w zotych

Lp.
1

Tre
2

Klasyfikacja
3

Kwota 2010 r.
4

Rozchody ogem: 1. Wykup innych papierw wartociowych 2. Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw 982 992

2,824,360
1,100,000.00 1,724,360.00

zacznik n

Plan dochodw i wydatkw dla dochodw wasnych na 2010 r.

Dochody w tym: Lp. Wyszczeglnienie Dzia Rozdzia Stan rodkw pieninych na pocztek roku w tym: ogem rda dochodw
7

Wydatki w tym: wpata do budetu

11

ogem 265
8

na inwestycje
9 10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13.

ZSP Szprotawa ZSO aga ZST-H w aganiu ZSTiL w aganiu ZSZ Szprotawa ZSP Iowa ZSP Iowa Powiatowy Dom Dziecka SOSzW Szprotawa SOSzW aga SOSzW aga PPP aga Ogem

801 801 801 801 801 801 854 852 854 854 854 854

80120 80120 80130 80130 80130 80130 85410 85201 85403 85403 85410 85406

1,847 2,424 0 891 8,200 7,950 4,850 126 24,643 35,000 0 5 85,936

17,103 1,580 2,600 7,500 32,800 37,900 52,650 10,100 50,600 91,700 0 0 304,533

17,103 1,580 2,600 7,500 32,800 37,900 52,650 10,100 50,600 91,700 0 0 304,533

x x x x x x x x x x x x 0

x x x x x x x x x x x x 0

17,100 2,280 2,600 7,200 38,100 38,450 51,550 10,111 58,600 126,700 0 0 352,691

x x x x x x x x x x x x 0

zacznik nr 13

dla dochodw wasnych na 2010 r.

Stan rodkw pieninych na koniec roku

1,850 1,724 0 1,191 2,900 7,400 5,950 115 16,643 0 0 5 37,778

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci
w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)
5

zacznik nr 9 w zotych
Planowane wydatki 2007-2013 z tego:

Lp.

Projekt

Kategoria Klasyfikacja interwencji (dzia, rozdzia) funduszy strukturalnych

rodki z budetu krajowego rodki z budetu krajowego 9 rodki z budetu UE 8 Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12)
9

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa
14

poyczki i kredyty
10

obligacje

pozostae

poyczki i kredyty
15

obligacje

pozostae

11

12

13

16

17

Wydatki majtkowe razem: Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I: Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu

11,682,540 0

1,863,689 0

9,818,851 0

11,682,540 0

1,863,689 0

1,863,689

9,818,851 0

9,818,851

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.0 Dziaanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F od km 21+050 do km 24+303" Razem wydatki: 85/15 2010 r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: III Ochrona i zarzdzanie zasobami rodowiska przyrodniczego Dziaanie: 3.1 Infrastruktura ochrony rodowiska przyrodniczego 1.1 Nazwa projektu: "Budowa zespou garay przy Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w aganiu" Razem wydatki: 85/15 2009 r. 2010 r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: III Ochrona i zarzdzanie zasobami rodowiska przyrodniczego Dziaanie: 3.1 Infrastruktura ochrony rodowiska przyrodniczego Nazwa projektu: Budowa zaplecza koszarowo-szkoleniowo-alarmowego przy komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Pozarnej w aganiu Razem wydatki: 2010 r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: III Ochrona i zarzdzanie zasobami rodowiska przyrodniczego 1.3 Dziaanie: 3.1 Infrastruktura ochrony rodowiska przyrodniczego Nazwa projektu: III etap budowy PPSP w aganiu Razem wydatki: 2010 r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet:III. Ochrona i zarzdzanie zasobami rodowiska przyrodniczego Dziaanie:3.2. poprawa jakoci powietrza efektywnoci energetycznej oraz 1.4 rozwj i wykorzystanie odnawialnych rde energii Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespou Szk Technicznych i Licealnych w aganiu Razem wydatki: 2010 r. 2011 r. 801,80130 754.75 754.75 754.75

600; 60014 4,457,916 4,457,916 668,689 668,689 3,789,227 3,789,227 4,457,916 4,457,916 668,689 668,689 0 0 0 0 668,689 668,689 3,789,227 3,789,227 0 0 0 0 3,789,227 3,789,227

1,893,433 602,500 1,290,933

284,071 90,375 193,696

1,609,362 512,125 1,097,237

1,893,433 602,500 1,290,933

284,071 90,375 193,696

0 0 0

0 0 0

284,071 90,375 193,696

1,609,362 512,125 1,097,237

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,609,362 512,125 1,097,237

1.2

2,106,191 2,106,191

315,929 315,929

1,790,262 1,790,262

2,106,191 2,106,191

315,929 315,929

0 0

0 0

315,929 315,929

1,790,262 1,790,262

0 0

0 0

0 0

1,790,262 1,790,262

2,300,000 2,300,000

345,000 345,000

1,955,000 1,955,000

2,300,000 2,300,000

345,000 345,000

0 0

0 0

345,000 345,000

1,955,000 1,955,000

0 0

0 0

0 0

1,955,000 1,955,000

925,000 475,000 450,000

250,000 137,500 112,500

675,000 337,500 337,500

925,000 475,000 450,000

250,000 137,500 112,500

0 0 0

0 0 0

250,000 137,500 112,500

675,000 337,500 337,500

0 0 0

0 0 0

675,000 337,500 337,500

Wydatki biece razem:

2,494,554

427,010

2,067,544

2,478,387

410,843

428,091

2,067,544

2,067,544

Projektodawca Powiatowy Urzd Pracy w aganiu Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Dziaanie: 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie w regionie Poddziaanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw w 2.1 realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie . Nazwa projektu : TWOJA KARIERA Razem wydatki : 2009 rok 2010 rok 265 155,74 171 352,03 (8) 853 85333 436,512 265,159 171,353 0 60,545 30,095 30,450 0 375,967 235,064 140,903 0 436,512 265,159 171,353 0 60,545 30,095 30,450 0 0 0 60,545 30,095 30,450 375,967 235,064 140,903 0 0 0 0 375,967 235,064 140,903 rodki wasne FP-(9)-85322

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI Priorytet:IX ROZWJ WYKSZTACENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

2.2

Dziaanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 0 Nazwa projektu:"Praktyki i stae drog do sukcesu zawodowego" 87,25%FUE Razem wydatki: 2009 r. 2010 r. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI Priorytet:IX ROZWJ WYKSZTACENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Dziaanie:9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 853, 85395 0 195,882 155,063 41,900 0 0 28,464 28,464 1,081 0 0 167,418 126,599 40,819 0 0 196,963 155,063 41,900 0 0 29,545 28,464 1,081 0 0 0 0 0 0 29,545 28,464 1,081 0 0 167,418 126,599 40,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,418 126,599 40,819

2.3

Nazwa projektu:NOWE ZAWODY INFORMATYCZNE DLA SZK ZAWODOWYCH- (ZSP Szprotawa; ZSTiL aga,ZSZ Szprotawa) -FUE 853;85395; Razem wydatki:Powiat (partner)-wkad wasny; Fundacje Edukacji Ekonomicznej w
Warszawie (realizator projektu)- r.UE

69,030 40,050 28,980

69,030 40,050 28,980

69,030 40,050 28,980

69,030 40,050 28,980

69,030 40,050 28,980

2009 r. 2010 r. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI Priorytet:IX ROZWJ WYKSZTACENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty

2.4

Nazwa projektu: AKADEMIA DZIENNIKARSKA (wydzia OKT) Razem wydatki: 2009 r. 2010 r. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI Priorytet:IX ROZWJ WYKSZTACENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Dziaanie:9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 2.5 Nazwa projektu: STAWIAM NA SIEBIE I WIEM CO CHC OSIAGN (wydzia OKT) Razem wydatki: 2009 r. 2010 r.

853;85395; 114,986 40,788 74,198 17,248 6,118 11,130 97,738 34,670 63,068 97,738 34,670 63,068 17,248 6,118 11,130 97,738 34,670 63,068 97,738 34,670 63,068

853;85395; 353,952 154,629 199,323 53,093 23,194 29,899 300,859 131,435 169,424 353,952 154,629 199,323 53,093 23,194 29,899 53,093 23,194 29,899 300,859 131,435 169,424 300,859 131,435 169,424

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI Priorytet:VII.Promocja Integracji Spoecznej Dziaanie:7.2. Aktywacja zawodowa i spoeczna osb zagrozonych wykluczeniem spoecznym 2.6 Nazwa projektu: "STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH POWIATU AGASKIEGO (wydzia PSG) Razem wydatki:(100%UE) 2009 r. 2010 r. 2011 r. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Dziaanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia 2.7 Nazwa projektu : TWOJA FIRMA (Wydzia UE- przy partnerze PUP) Razem wydatki:(100%UE) 2010 r. 2011 r. 1,105,002 818,551 286,451 165,751 122,783 42,968 939,251 695,768 243,483 1,105,002 818,551 286,451 165,751 122,783 42,968 165,751 122,783 42,968 939,251 695,768 243,483 939,251 695,768 243,483 853;85395;

853;85395; 219,190 20,500 103,330 95,360 32,879 3,075 15,500 14,304 186,311 17,425 87,830 81,056 219,190 20,500 103,330 95,360 32,879 3,075 15,500 14,304 32,879 3,075 15,500 14,304 186,311 17,425 87,830 81,056 186,311 17,425 87,830 81,056

Ogem (1+2)
2010 rok

14,177,094

2,290,699

11,886,395

14,160,927

2,274,532

2,291,780

11,886,395

11,886,395

12,067,675

1,900,637

10,167,038

12,056,545

1,889,507

1,900,637

10,167,038

10,167,038

rodki ujete w budecie powiatu w 2010 roku

12,037,225

1,870,187

10,167,038

12,037,225

1,870,187

1,870,187

10,167,038

10,167,038

1,407,185

209,373

1,197,812

8,969,226

9 wsane
2009 ROK SRODKI Z BUDETU Wydatki 07/2009 9 budet krajowy #VALUE! 4,305,866.00 #VALUE! 87,455.00 #VALUE!

8 UE
#VALUE! 14,872,324.00 11,886,395.00 2,985,929.00 #VALUE! 8 budet UE 2010; 2011 #VALUE! 2,531,758

57,360.00 wkad wasny zakup samoch PPPSP -FOS 30,095.00 PUP wkad wasny FP rok 2010

maja by 2 boiska z rozdziau 80120- Licea oglnoksztacce - ZSO aga i ZSP Szprotawa i 1 boisko w ZSTH w aganiu- 80130- Szkoy zawodowe PO ZMIANIE w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)
5

Lp.

Projekt

Kategoria Klasyfikacja interwencji (dzia, rozdzia) funduszy strukturalnych

Planowane wydatki 2009 r. z tego: Wydatki razem (9+13) rodki z budetu krajowego z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12)
9

rodki z budetu krajowego 9

rodki z budetu UE 8

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa
14

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae
12

poyczki i kredyty
15

obligacje
16

pozostae
17

13

Wydatki majtkowe razem: Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet:IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej

1.2

Dziaanie:4.2. Rozwj i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjne przy ZSTH w aganiu- 1 boisko Razem wydatki: 801,80130

2009 r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet:IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Dziaanie:4.2. Rozwj i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 1.3 Nazwa projektu: Budowa boisk przy ZSO w aganiu i ZSP w Szprotawie- 2 boiska Razem wydatki: 2009 r. 801,80120

Zacznik NR 11

Plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym NA 2010 ROK
dz.710 rozdz.71030
Lp. I. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 1.1. rodki pienine 1.2. nalenosci 1.3. zobowizania II. 1. 2. 3. III. 1. 4210 4270 4300 4370 4740 4350 2. 2960 0970 0830 0920 Przychody Wpywy z rnych dochodw Wpywy z usug Pozostae odsetki Wydatki Wydatki biece, w tym: 1.1. zakup materiaw 1.2. Zakup usug remontowych 1.3.Zakup usug pozostaych 1.4. Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.5. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.6.Zakup usug dostpu do sieci Internet Przelewy redystrybucyjne 3.1. Odpis 10% od przychodw wasnych dla funduszu centralnego (10% od poz.II.1) 3.2. Odpis 10% od przychodw wasnych dla funduszu wojewdzkiego (10% od poz.II.1) 51,000 51,000 30,000 20,000 100,000 20,000 18,000 25,000 102,000 378,433 40,000 30,000 540,000 100 510,000 30,000 315,000 213,000 PLAN 2010 ROK 388,433

IV.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku 4.1. rodki pienine 4.2. nalenoci 4.3. zobowizania 623,433 40,000 30,000

613,433

Zacznik NR 10

Plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 2010 rok

Lp. I. II. 1. III. 1.

Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody wpywy z rnych opat Wydatki Wydatki biece, w tym: 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4300 - zakup usug pozostaych 4700- Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740- Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750- Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

2.

Wydatki majtkowe 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

W TYM

ZAKUP SPRZTU DLA PPPSP (jeeli zostana pozyskane rodki wasne z UE bdzie to wkad wasny)

IV.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

Zacznik NR 10

rozdzia 90011

Plan na 2010 ROK. 283,667 200,000 200,000 198,000 92,000 8,000 17,500 42,500 15,000 3,000 6,000 106,000 106,000 106,000 285,667 PSG

Zacznik nr 5.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2010 r.
w zotych z tego: w tym: Dzia Rozdzia Dotacje ogem Wydatki ogem (6+10) Wydatki biece Wydatki majtkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodze
8

wiadczenia spoeczne
9

10

750

75045

2120

7,000

7,000

7,000

Ogem

7,000

7,000

7,000

29

ZAACZNIK

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania wasne powiatu realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2010 r.

Lp.
1

Dzia
2

Rozdzia
3

Nazwa zadania
5

Kwota dotacji ogem:

6

dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych przedmiotowe

7

dotacje dla jednostek spoz publiczny przedmiotowe

10

podmiotowe
8

celowe
9

zadania biece
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 852 852 852 921 801 801 801 801 801 801 853 85201 85204 85226 92105 80120 80120 80120 80120 80120 80130 85311 2320 2320 2310 2310 2540 Placwki opiekuczo - wychowawcze Rodziny zastpcze Orodki adopcyjno - opiekucze Pozostae zadania w zakresie kultury Zakad Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Grze- Policealne studium

1,787,216
984,758 369,558 6,000 8,000 25,000 64,000 36,000 84,000 50,000 80,000 79,900

1,368,316
984,758 369,558 6,000 8,000

Zakad Doskonalenia Zawodowego w Zielonej 2540 Grze- Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla dorosych 2540 Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych- Dzioba Zakad Doskonalenia Zawodowego w Zielonej 2540 Grze- Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla dorosych 2540 2540 2580 Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla dorosych- Dzioba w Wiechlicach Niepubliczna Zasadnicza Szkoa Zawodowa -Dzioba w Wiechlicach Dotacja na Warsztaty Terapii Zajeciowej w Wiechlicach

zadania majtkowe
1. 2. 600 926 6014 92601 6300 6300 Dotacja dla Gminy Iowa na zadanie (przebudowa drogi w ramach NPPDL) Obiekty sportowe 30

130,000.00
80,000.00 50,000

0.00

0.00

130,000.00
80,000.00 50,000

0.00

Ogem:

1,917,216

1,498,316

31

ZAACZNIK NR 12

nia wasne powiatu realizowane przez podmioty nalece ktora finansw publicznych w 2010 r.

dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych podmiotowe

11

celowe
12

418,900

25,000 64,000 36,000 84,000 50,000 80,000 79,900

0.00

0.00

32

418,900

33