Zacznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania
budetu za 2009r.

PLAN I WYKONANIE
WYDATKW BUDETU GMINY KOTLIN
ZA 2009 ROK.
KLASYFIKACJA
TRE
DZIA

ROZDZIA

BUDET
GMINY

BUDET
GMINY
PLAN
PO
ZMIANACH

010
01010
4210
4270
4300
4390
6050
01030
2850
01095
4110
4120
4170
4210

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dzialalno
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

WYKONANIE

%
WYKO
NANIA

3 082 788,00
3 071 548,00
5 000,00
50 000,00
10 000,00

956 096,00
546 820,00
5 000,00
60 000,00
90 000,00
20 000,00

948 893,15
540 034,43
1 734,86
59 663,50
88 861,12
19 104,09

99,25
98,76
34,70
99,44
98,73
95,52

3 006 548,00
11 240,00
11 240,00

371 820,00
11 240,00
11 240,00

370 670,86
11 083,69
11 083,69

99,69
98,61
98,61

398 036,00
426,00
68,00
2 800,00
3 186,00

397 775,03
425,32
68,60
2 800,00
3 185,84

99,93
99,84
100,88
100,00
99,99

400
40002

600
60016

700
70005

710
71004
71013
750
75011

4300 Zakup usug pozostaych

4430 Rne opaty i skadki
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn gaz i wod
Dostarczanie wody
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4480 Podatek od nieruchomoci
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowanie przestrzennego
4300 Zakup usug pozostaych
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

21 430,00
369 642,00
484,00

21 169,40
369 642,18
483,69

98,78
100,00
99,94

356 000,00

346 000,00

326 591,27

94,39

356 000,00
6 000,00
200 000,00
20 000,00
40 000,00
90 000,00
1 786 000,00
1 786 000,00
20 000,00
30 000,00
25 000,00
1 711 000,00
11 000,00
11 000,00
2 000,00
600,00
2 000,00
2 400,00
4 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
2 073 868,00
61 000,00
43 000,00

346 000,00
6 000,00
210 000,00
40 000,00
90 000,00
1 807 300,00
1 807 300,00
15 000,00
40 000,00
55 000,00
1 697 300,00
8 300,00
8 300,00
600,00
2 000,00
3 700,00
2 000,00
148 792,00
118 792,00
118 792,00
30 000,00
30 000,00
2 106 085,00
61 000,00
43 000,00

326 591,27
2 356,31
202 022,16
32 212,80
90 000,00
1 794 139,15
1 794 139,15
11 272,83
39 367,27
54 433,00
1 689 066,05
5 912,22
5 912,22
508,80
0,00
3 457,42
1 946,00
68 540,00
39 826,00
39 826,00
28 714,00
28 714,00
2 061 389,25
61 000,00
43 000,00

94,39
39,27
96,20
80,53
100,00
99,27
99,27
75,15
98,42
98,97
99,51
71,23
71,23
84,80
93,44
97,30
46,06
33,53
33,53
95,71
95,71
97,88
100,00
100,00
2

4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700

4210

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

4260
4280
4300
4350
4360

Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4740
75022
3030
4210
4300
4410
4700
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140

3 485,00
7 061,00
1 139,00
2 315,00
1 500,00
500,00
1 000,00
500,00

3 485,00
7 061,00
1 139,00
2 870,00
1 500,00
445,00
1 000,00
-

3 485,00
7 061,00
1 139,00
2 870,17
1 500,26
444,63
1 000,00
-

100,00
100,00
100,00
100,01
100,02
99,92
100,00
-

500,00

500,00

499,94

99,99

97 500,00
90 000,00
2 500,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00

96 100,00
91 000,00
3 000,00
1 000,00
1 100,00
-

94 523,86
90 367,94
2 631,91
450,00
1 074,01
-

98,36
99,31
87,73
45,00
97,64
-

1 863 104,00
5 000,00
1 190 000,00
97 800,00
195 617,00
31 551,00
30 000,00

1 907 760,00
5 000,00
1 194 000,00
96 300,00
193 617,00
27 551,00
31 000,00

1 870 323,51
4 162,54
1 189 083,25
96 265,72
188 808,80
26 102,31
30 949,00

98,04
83,25
99,59
99,96
97,52
94,74
99,84

70 000,00

70 000,00

53 969,77

77,10

15 000,00
1 500,00
92 736,00
5 000,00
5 000,00

15 000,00
500,00
138 736,00
4 000,00
6 500,00

12 799,94
190,00
137 222,19
3 115,88
6 234,66

85,33
38,00
98,91
77,90
95,92

75075
75095

751
75101

75109

telefonii komrkowej
4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaowe
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
2900 Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na dofinansowanie zada
biecych
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe

10 000,00

10 000,00

8 196,92

81,97

2 400,00

2 400,00

2 000,10

83,34

20 000,00
40 000,00
25 500,00
5 000,00

21 500,00
20 000,00
34 756,00
5 300,00

21 545,25
18 807,79
34 756,00
5 235,01

100,21
94,04
100,00
98,77

5 000,00

5 000,00

4 398,56

87,97

7 000,00

7 600,00

7 533,82

99,13

9 000,00

19 000,00

18 946,00

99,72

30 000,00
30 000,00
22 264,00
7 264,00

20 000,00
20 000,00
21 225,00
9 225,00

18 000,00
18 000,00
17 541,88
6 529,88

90,00
90,00
82,65
70,78

15 000,00
1 148,00

12 000,00
16 306,00

11 012,00
15 636,00

91,77
95,89

1 148,00

1 148,00

1 148,00

100,00

148,00
24,00
976,00
-

148,00
24,00
976,00
4 175,00

148,25
23,75
976,00
3 505,00

100,17
98,96
100,00
83,95

3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
754
75412
4110
4170
4210
4260
4280
4300
4430
4700
756
75647

i wojewodzkie
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych

123 500,00

2 860,00
61,00
10,00
398,00
484,00
212,00
150,00
10 983,00
5 625,00
295,00
48,00
1 945,00
1 837,00
955,00
278,00
126 500,00

2 190,00
60,46
9,75
398,00
483,88
212,47
150,44
10 983,00
5 625,00
295,47
47,65
1 945,00
1 836,45
955,12
278,31
123 625,91

76,57
99,11
97,50
100,00
99,98
100,22
100,29
100,00
100,00
100,16
99,27
100,00
99,97
100,01
100,11
97,73

123 500,00
1 500,00
25 000,00
30 000,00
20 000,00
8 000,00
30 000,00
2 000,00
7 000,00

126 500,00
1 500,00
22 000,00
36 500,00
20 000,00
3 000,00
33 000,00
10 500,00
-

123 625,91
1 465,14
20 772,22
36 426,65
19 449,41
3 000,00
32 371,49
10 141,00
-

97,73
97,68
94,42
99,80
97,25
100,00
98,10
96,58
-

42 000,00

45 500,00

44 626,08

98,08

42 000,00

45 500,00

44 626,08

98,08

757
75702

758
75818
801
80101

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego.
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw
biobjczych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

42 000,00
150 000,00
150 000,00

45 500,00
70 000,00
70 000,00

44 626,08
63 334,99
63 334,99

98,08
90,48
90,48

150 000,00

70 000,00

63 334,99

90,48

200 000,00
200 000,00
200 000,00
6 555 000,00
3 472 487,00
184 600,00
2 039 500,00
168 000,00
356 000,00
57 300,00
5 000,00
93 000,00
700,00

80 923,00
80 923,00
80 923,00
7 020 740,00
3 975 355,00
183 950,00
2 149 300,00
158 328,00
374 050,00
58 530,00
9 600,00
107 100,00
610,00

0,00
0,00
0,00
6 682 705,95
3 680 757,53
183 677,81
2 149 078,67
158 325,61
373 549,16
58 067,91
9 576,40
99 722,02
570,30

95,19
92,59
99,85
99,99
100,00
99,87
99,21
99,75
93,11
93,49

18 090,00
237 500,00
79 500,00
1 200,00
59 900,00
2 500,00
10 000,00

20 690,00
319 889,00
60 010,00
700,00
60 900,00
2 548,00
9 300,00

19 535,87
319 104,13
60 001,36
200,00
59 468,69
2 429,83
8 725,13

94,42
99,75
99,99
28,57
97,65
95,36
93,82

2 300,00
6 000,00
139 947,00

1 300,00
5 894,00
139 476,00

1 224,16
5 894,00
139 476,00

94,17
100,00
100,00

80103

80104

4480 Podatek od nieruchomoci

4500 pozostae podatki na rzecz budzetw jednostek
samorzdu terytorialnego
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Przedszkola
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzadu terytorialnego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4220 Zakup rodkw ywnoci

1 866,00
101,00

1 696,00
92,00

90,89
91,09

750,00

1 430,00

1 430,00

100,00

4 400,00

4 600,00

4 255,56

92,51

6 300,00

5 183,00

5 123,50

98,85

149 460,00
8 050,00
87 200,00
7 950,00
15 700,00
2 650,00
8 600,00
2 700,00
10 200,00
110,00
600,00
5 700,00
486 937,00
-

300 000,00
140 403,00
8 050,00
84 800,00
7 361,00
15 700,00
2 650,00
6 243,00
2 700,00
7 226,00
90,00
5 583,00
554 587,00
5 012,00

19 533,42
138 383,55
7 473,20
84 722,35
7 359,08
15 145,71
2 419,15
5 972,90
2 472,80
7 225,36
10,00
5 583,00
553 305,22
5 011,12

6,51
98,56
92,83
99,91
99,97
96,47
91,29
95,67
91,59
99,99
11,11
100,00
99,77
99,98

22 200,00
276 700,00
19 200,00
47 800,00
7 700,00
15 000,00
37 900,00

22 300,00
289 900,00
18 669,00
49 900,00
7 700,00
32 800,00
43 900,00

22 290,56
289 839,15
18 668,99
49 832,21
7 614,18
32 768,52
43 489,21

99,96
99,98
100,00
99,86
98,89
99,90
99,06
7

80110

4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw

biobjczych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw
biobjczych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej

250,00

233,00

232,90

99,96

3 000,00
19 000,00
14 300,00
300,00
4 000,00
240,00
300,00
17 947,00
200,00

13 000,00
19 000,00
26 000,00
180,00
4 000,00
240,00
33,00
20 410,00
410,00

12 999,81
19 000,00
25 718,00
180,00
3 699,45
239,95
32,50
20 410,00
410,00

100,00
100,00
98,92
100,00
92,49
99,98
98,48
100,00
100,00

300,00

300,00

299,01

99,67

600,00

600,00

569,66

94,94

1 565 044,00
90 600,00
976 900,00
73 000,00
171 300,00
27 600,00
56 000,00
700,00

1 539 692,00
88 800,00
968 700,00
69 457,00
166 800,00
26 300,00
52 000,00
400,00

1 534 066,02
88 715,16
968 581,17
69 456,07
166 544,31
26 191,57
48 629,58
386,73

99,63
99,90
99,99
100,00
99,85
99,59
93,52
96,68

13 700,00
52 300,00
1 500,00
1 700,00
18 000,00
1 600,00
5 000,00

16 200,00
53 601,00
1 500,00
60,00
18 400,00
648,00
3 800,00

16 023,34
53 601,00
1 500,00
60,00
17 944,10
560,27
3 595,50

98,91
100,00
100,00
100,00
97,52
86,46
94,62

4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
4110
4170
4300
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4740
4750

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Dowoenie uczniw do szk
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

1 200,00
1 400,00
63 844,00
1 200,00

1 200,00
1 505,00
63 511,00
410,00

880,41
1 505,00
63 511,00
410,00

73,37
100,00
100,00
100,00

3 500,00

2 400,00

2 302,25

95,93

4 000,00

4 000,00

3 668,56

91,71

222 300,00
2 300,00
14 300,00
205 700,00
277 328,00
150,00
185 400,00
13 600,00
31 400,00
4 800,00
11 500,00
1 500,00
7 500,00
700,00
3 000,00

222 300,00
2 300,00
14 300,00
205 700,00
274 595,00
1 350,00
185 400,00
13 558,00
31 400,00
4 270,00
330,00
11 300,00
1 170,00
7 500,00
539,00
2 161,00

216 144,79
1 934,51
12 117,44
202 092,84
265 287,25
1 345,15
185 330,04
13 557,97
31 144,31
4 260,97
330,00
4 908,13
0,00
6 580,83
538,80
2 160,03

97,23
84,11
84,74
98,25
96,61
99,64
99,96
100,00
99,19
99,79
100,00
43,43
87,74
99,96
99,96

2 000,00
3 778,00
2 500,00

1 100,00
4 167,00
1 850,00

990,10
4 167,00
1 850,00

90,01
100,00
100,00

2 500,00

1 300,00

1 034,68

79,59

2 500,00

2 700,00

2 592,00

96,00

80146

80148

80195

851
85111

i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4220 Zakup rodkw ywnoci
4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw
biobjczych
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usug pozostaych
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych

4 500,00

4 500,00

4 497,24

99,94

30 034,00
500,00
5 300,00
17 534,00
6 700,00

30 034,00
500,00
5 300,00
17 534,00
6 700,00

12 548,03
153,99
403,00
8 888,04
3 103,00

41,78
30,80
7,60
50,69
46,31

284 207,00
700,00
88 100,00
30 400,00
14 900,00
2 500,00
9 350,00
123 400,00
650,00

250 850,00
700,00
92 900,00
7 198,00
15 600,00
1 980,00
1 200,00
8 250,00
112 400,00
280,00

249 289,56
453,00
92 675,55
7 196,96
15 254,12
1 931,69
1 200,00
8 240,22
112 137,77
172,88

99,38
64,71
99,76
99,99
97,78
97,56
100,00
99,88
99,77
61,74

8 000,00
100,00
1 800,00
4 307,00
67 203,00
36 588,00
30 615,00

3 492,00
2 100,00
4 750,00
32 924,00
720,00
32 204,00

3 491,37
1 786,00
4 750,00
32 924,00
720,00
32 204,00

99,98
85,05
100,00
100,00
100,00
100,00

75 000,00
-

97 584,00
19 584,00
19 584,00

92 706,45
19 584,00
19 584,00

95,00
100,00
100,00

10

85154
4110
4170
4210
4220
4300
4400
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4300
85213

4130
85214
3110
4110
85215

i zakupw inwestycyjnych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug pozostaych
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaowe
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego
od innych jednostek samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug pozostaych
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe

75 000,00
860,00
17 200,00
5 300,00
3 000,00
48 040,00
600,00

78 000,00
860,00
17 200,00
9 000,00
4 100,00
46 240,00
600,00

73 122,45
770,01
14 700,10
7 951,67
4 001,36
45 299,31
400,00

93,75
89,54
85,47
88,35
97,59
97,97
66,67

3 805 308,00
40 800,00
40 800,00

3 797 761,00
35 742,00
35 742,00

3 763 485,88
35 742,06
35 742,06

99,10
100,00
100,00

2 567 700,00

2 518 800,00

2 510 882,21

99,69

2 462 043,00
56 726,00
4 623,00
40 723,00
1 503,00
2 082,00
10 700,00

2 411 751,00
56 726,00
4 550,00
38 072,00
1 489,00
6 212,00
9 700,00

2 403 833,00
56 726,00
4 549,97
38 072,24
1 489,00
6 212,00
9 510,53

99,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,05

10 700,00
450 400,00

9 700,00
475 055,00

9 510,53
448 887,25

98,05
94,49

448 250,00
2 150,00
50 000,00

473 980,00
1 075,00
31 905,00

447 812,29
1 074,96
31 904,89

94,48
100,00
100,00

11

85219

85228

85295
853

3110 wiadczenia spoeczne

Orodki pomocy spoecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaowe
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rone oplaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

50 000,00
264 726,00
2 000,00
180 222,00
14 500,00
31 273,00
4 771,00
2 100,00
2 400,00
12 000,00
500,00
1 800,00

31 905,00
274 074,00
1 448,00
182 762,00
13 960,00
28 852,00
4 616,00
2 095,00
2 400,00
16 000,00
744,00
2 577,00

31 904,89
274 074,31
1 447,88
182 761,72
13 960,29
28 851,58
4 615,92
2 094,99
2 400,00
16 000,55
744,00
2 576,91

100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3 670,00

4 758,00

4 758,00

100,00

2 000,00
4 990,00
500,00

2 157,00
590,00
7 000,00
1 280,00

2 157,21
590,00
7 000,00
1 280,00

100,01
100,00
100,00
100,00

1 000,00

1 000,00

2 835,00

2 835,26

100,01

89 357,00
8 207,00
350,00
51 100,00
29 700,00
331 625,00
328 325,00
3 300,00
-

20 860,00
2 765,00
63,00
18 032,00
431 625,00
431 504,00
121,00
54 578,00

20 859,63
2 764,52
63,11
18 032,00
431 625,00
431 503,52
121,48
50 208,14

100,00
9,98
100,17
100,00
100,00
100,00
100,40
91,99
12

85395
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4308
4309
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4440
85415
3240
3260
85446
4410
900
90001
4210
4260

Pozostaa dzialanoc
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Podre subowe krajowe
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii

155 000,00
114 259,00
8 500,00
74 900,00
6 200,00
13 600,00
2 300,00
1 439,00
2 400,00
50,00
4 870,00
40 000,00
40 000,00
741,00
741,00
1 155 000,00
455 000,00
10 000,00
100 000,00

54 578,00
17 546,00
928,00
2 687,00
142,00
429,00
23,00
6 838,00
362,00
2 299,00
122,00
22 035,00
1 167,00
357 137,00
118 394,00
8 500,00
79 200,00
5 969,00
14 000,00
2 300,00
1 173,00
2 410,00
50,00
4 792,00
238 002,00
216 372,00
21 630,00
741,00
741,00
1 058 547,00
429 562,00
19 000,00
125 000,00

50 208,14
17 527,10
927,90
2 679,89
141,88
429,42
22,73
6 837,99
362,01
1 900,72
100,63
18 308,59
969,28
266 381,49
117 482,25
8 075,60
79 113,52
5 968,24
13 824,24
2 204,47
1 078,59
2 405,59
20,00
4 792,00
148 899,24
133 050,40
15 848,84
0,00
0,00
1 029 657,21
422 679,18
18 610,49
120 181,89

91,99
99,89
99,99
99,74
99,92
100,10
98,83
100,00
100,00
82,68
82,48
83,09
83,06
74,59
99,23
95,01
99,89
99,99
98,74
95,85
91,95
99,82
40,00
100,00
62,56
61,49
73,27
97,27
98,40
97,95
96,15
13

90003
90004
90015

90095

921
92109

92116
92195

4300 Zakup usug pozostaych

4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
4480 Podatek od nieruchomoci
Oczyszczanie miast i wsi
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Pozostaa dziaalno
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

150 000,00
15 000,00

65 000,00
7 500,00

63 772,23
7 052,57

98,11
94,03

180 000,00
190 000,00
20 000,00
170 000,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
410 000,00
230 000,00
30 000,00
150 000,00
85 000,00
10 000,00
15 000,00
60 000,00
268 000,00
83 000,00
8 000,00
25 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
180 000,00
180 000,00

213 062,00
100 000,00
20 000,00
80 000,00
5 000,00
5 000,00
452 000,00
300 000,00
135 000,00
17 000,00
71 985,00
10 000,00
18 000,00
43 985,00
304 500,00
119 500,00
12 500,00
25 000,00
70 000,00
12 000,00
180 000,00
180 000,00

213 062,00
98 286,44
19 526,38
78 760,06
2 874,00
2 874,00
438 279,01
290 297,10
131 185,76
16 796,15
67 538,58
9 860,89
13 696,74
43 980,95
296 565,30
111 565,30
12 129,84
23 364,45
65 731,67
10 339,34
180 000,00
180 000,00

100,00
98,29
97,63
98,45
57,48
57,48
96,96
96,77
97,17
98,80
93,82
98,61
76,09
99,99
97,39
93,36
97,04
93,46
93,90
86,16
100,00
100,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 500,00

5 000,00
5 000,00

100,00
100,00

14

926
92605
4110
4170
4210
4260
4300

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Razem:

45 890,00
45 890,00
890,00
8 500,00
8 000,00
3 500,00
25 000,00
19 920 502,00

45 890,00
45 890,00
890,00
8 500,00
8 000,00
3 500,00
25.000,00
18 448 539,00

40 647,01
40 647,01
765,60
7 920,00
8 000,00
2 440,25
21 521,16
17 675 045,45

88,57
88,57
86,02
93,18
100,00
69,72
86,08
95,81

15