Zacznik Nr 1 do sprawozadnia z wykonania budetu gminy za 2010 roku

Dochody budetu gminy za

Lp Nazwa dziau i rozdziau klasyfikacji budetowej 1 010- Rolnictwo i owiectwo 01010- Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

2010 rok
Plan na 2010 r Wykonanie % realizacji 1528152,00 165220,06 10,81% 1402931,00 40000,00 40000,00 40000,00

Nazwa rda dochodw

0970

Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin ( zwizkw gmin, powiatw ( zwizkow powiatow) samorzadw wojewdztw pozyskane z innych rde Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) ustawami

6297 01095- Pozostaa dziaalno

1362931,00 125221,00

0,00 125220,06

2010 2 020 - Lenictwo 02001- Gospodarka lena

125221,00 1600,00 1600,00

125220,06 934,01 934,01

58,38%

0750 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w 3 energie elektryczn, gaz i wod 40002- Dostarczanie wody 0830 0870

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

1600,00 175000,00 175000,00 150000,00 25000,00

934,01 161473,71 161473,71 161124,47 0,00 92,27%

Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

0920 4 600-Transport iczno 60013- Drogi publiczne wojewdzkie 0970 60014- Drogi publiczne powiatowe

Pozostae odsetki

Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (Umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

0,00 135269,89 0,00 0,00 38000,00

349,24 118656,30 339,11 339,11 21047,30

87,72%

2320 60016- Drogi publiczne gminne 2440 60078- Usuwanie skutkw klsk ywioowych

38000,00 18761,89 18761,89 78508,00

21047,30 18761,89 18761,89 78508,00

6330 5 700-Gospodarka mieszkaniowa 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin(zwiazkw gmin)

78508,00 65590,00 60000,00

78508,00 84887,25 65231,75

129,42%

0750 0870 0920 6 710-Dziaalno usugowa 71035-Cmentarze

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki

60000,00 5590,00 0,00 2000,00 2000,00

65231,75 19621,00 34,50 2000,00 2000,00

100,00%

2020 7 720-Informatyka 72095- Pozostaa dziaalno

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

2000,00 62300,96 62300,96

2000,00

6207 7 750- Administracja publiczna 75011- Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych ustawami Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Spadki ,zapisy, darowizny Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) ustawami

62300,96 145357,62 37978,00

161989,80 38001,20

111,44%

2010

37978,00

37978,00

2360 75023- Urzdy gmin 0690 0830 0960 0970 75056-Spis powszechny i inne

0,00 91227,62 1228,62 62600,00 3012,00 24387,00 16152,00

23,20 107980,56 283,98 53704,87 3012,00 50979,71 16008,04

2010 751- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 8 sdownictwa 75101-Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

16152,00

16008,04

39785,00 656,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) ustawami

29467,14 655,93

74,04%

2010 75107-Wybory Prezydenta Rz.P

656,00 15858,00

655,93 15857,90

2010 75109-Wybory do rad gmin,rad powiatw i sejmikw wojewdztw,wybory wjtw,burmistrzw i prezydentw miastoraz referenda gminne,powiatowe,wojewdzkie

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) ustawami

15858,00

15857,90

23271,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) ustawami

12953,31

2010 754- Bezpieczestwo publiczne i ochrona 9 przeciwpoarowa 75412-Ochotnicze strae poarne 0970 756-Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej 10 oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601- Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

23271,00 2100,00 2100,00 2100,00

12953,31 2100,00 2100,00 2100,00 100,00%

Wpywy z rnych dochodw

2303438,62 9000,00 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej

2256805,16 9857,60

97,98%

0350 756015-Wpywy z podatku rolnego,podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkow i oplat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 0320 0330 0340

9000,00

9857,60

Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkow transportowych

555976,00 477876,00 9000,00 65100,00 1000,00

487411,20 412235,80 9019,00 66004,00 0,00

0500 0910 75616-Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnychod osb fizycznych 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 75618-Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samoradu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 0460 0480

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0dsetki od nieterminowych weplat z tytuu podatkow i opat

3000,00 0,00

0,00 152,40

Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkow transportowych Podatek od spadkow i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0dsetki od nieterminowych weplat z tytuu podatkow i opat

454025,00 68425,00 252870,00 28930,00 60000,00 13000,00 800,00 30000,00 0,00

488245,75 94944,30 240736,24 25530,70 68860,80 15213,00 422,00 37612,90 4925,81

Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

87000,00 13000,00 14000,00 60000,00

97290,24 12575,95 14976,30 59314,55

0490 75621-Udziay gmin w podatkach stanowiacych dochd budetu pastwa 0010 0020 11 758- Rne rozliczenia 75801-Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzadu terytorialnego

0,00 1197437,62 1175114,00 22323,62 5125496,00 2997182,00

10423,44 1174000,37 1149903,00 24097,37 5125496,00 2997182,00

Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych

100,00%

2920 75807-C wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

Subwencje oglne z budetu pastwa

2997182,00 2128314,00 2128314,00 83686,91 33215,63

2997182,00 2128314,00 2128314,00 81904,15 33540,22

2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 12 801-0wiata i wychowanie 80101-Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych opat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada biecych gmin( zwizkw gmin) Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

97,87%

0750 0690 0960 0970

500,00 9,00 5100,00 9629,63

1008,59 27,00 5195,00 9334,63

2030 80110-Gimnazja 0690

17977,00 2322,00 62,00

17975,00 4470,00 80,00

0750 0960 80195 - Pozostaa dziaalno 2030 2330

1260,00 1000,00 48149,28 184,00 19500,00

3390,00 1000,00 43893,93 160,00 15643,61

2700 13 852-Pomoc spoeczna

rodki na dofinansowanie wasnych zada bieacych gmin ( zwizkw gmin),powiatw(zwizkwpowiatw)samor zdw wojewdztw pozyskane z innych rde

28465,28 1623082,00

28090,32 1604368,00

98,85%

85212-wiadczenia rodzinne,wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0920 0970 0980 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

1373334,00 0,00 2500,00

1349412,31 0,00 441,10 3586,42

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) 2010 ustawami 85213- Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) 2010 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada 2030 biecych gmin( zwizkw gmin) 85214- Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada 2030 biecych gmin( zwizkw gmin) 85216-Zasiki stae Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada 2030 biecych gmin( zwizkw gmin) 85219-0rodki pomocy spoecznej

1370834,00

1345384,79

14363,00

14031,42

7744,00

7553,53

6619,00

6477,89

15815,00

15815,00

15815,00 79909,00

15815,00 79909,00

79909,00 49275,00

79909,00 49275,00

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub patno w ramach budetu 2007 rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub patno w ramach budetu 2008 rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada 2030 biecych gmin( zwizkw gmin) 85228-Usugi opiekucze i specjalistyczne uslugi opiekucze 0830 Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) 2010 ustawami 85295-Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacje zada bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin) 2010 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada 2030 biecych gmin( zwizkw gmin) 853-Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85395-Pozostaa dziaalno

49275,00 6094,00 3206,00

49275,00 11633,77 8745,84

2888,00 84292,00

2887,93 84291,50

52,00

51,50

84240,00 370924,00 370924,00

84240,00 359958,25 359958,25 97,04%

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub patno w ramach budetu 2007 rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub patno w ramach budetu 2009 rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub patno w ramach budetu 6207 rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub patno w ramach budetu 6209 rodkw europejskich 14 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 85415-Pomoc materialna dla uczniow Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada 2030 biecych gmin( zwizkw gmin) 900-Gospodarka komunalna i ochrona 15 rodowiska 90003-0czyszczanie miast i wsi 0830 0920 Wpywy z usug Pozostae odsetki

273056,17

268584,88

38067,83

31727,07

50830,00

50830,00

8970,00 55885,00 55885,00

8816,30 54305,00 54305,00

97,17%

55885,00 5208252,13 5000,00 5000,00 0,00

54305,00 4856578,14 3542,26 3531,26 11,00 93,25%

90019-Wpywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 0970 90020-Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkow z opat produktowych 0400 90095-Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub patno w ramach budetu rodkw europejskich Wpywy z opaty produktowej Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw

5000,00 2582,35 2417,65

5108,54 2690,89 2417,65

700,00 700,00 5197552,13 1450000,00

659,96 659,96 4847267,38 1252717,59

6207 921-Kultura i ochrona dziedzictwa 16 narodowego 92109-Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

3747552,13 792316,96 363700,88

3594549,79 413659,20 0,00 52,21%

6297 92195-Pozostaa dziaalno

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin ( zwizkw gmin, powiatw ( zwizkow powiatow) samorzadw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych i gmin ( zwizkw gmin, powiatw ( zwizkow powiatow) samorzadw wojewdztw pozyskane z innych rde

363700,88 428616,08

0,00 413659,20

2707

29956,08

14999,20

6297

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin ( zwizkw gmin, powiatw ( zwizkow powiatow) samorzadw wojewdztw pozyskane z innych rde

398660,00 17720237,09

398660,00 15479802,17

0gem dochody

87,36%