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Perfil: Telecomunicacin Rural La Convencin

Proyecto: Acceso a los servicios de Telecomunicaciones e Informacin en el mbito rural de la provincia de La Convencin Cusco (Perfil)

NDICE

Perfil: Telecomunicacin Rural La Convencin

NDICE DE CONTENIDO
I II 2.1 2.2 2.3 2.4 III 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto..... Unidad formuladora y ejecutora Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios. Marco de referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas. Identificacin de las causas del problema principal.. Identificacin de los efectos del problema principal. rbol de causas efectos. Objetivos del proyecto Objetivo central Medios para alcanzar el objetivo central. Fines o consecuencias positivas a generar con el alcance del objetivo central rbol de medios fines. Planteamiento de alternativas de solucin FORMULACIN Y EVALUACIN Horizonte del proyecto Definicin de los bienes y servicios del proyecto. Anlisis de demanda... Anlisis de la oferta.. Balance oferta demanda... Planteamiento tcnico de las alternativas 40 40 40 47 48 49 24 34 34 34 35 36 36 36 36 37 37 6 6 6 14 6

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4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.9 4.9.1 4.9.2 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 VI

Anlisis de costos... Costos en la situacin sin proyecto Costos en la situacin con proyecto Costos incrementales. Anlisis de beneficios Beneficios con proyecto Beneficios sin proyecto... Beneficios incrementales. Evaluacin.. Evaluacin privada... Evaluacin social.... Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad.. Anlisis de impacto ambiental. Seleccin de alternativas. Marco lgico del proyecto.. CONCLUSIONES ANEXOS

57 57 57 60 63 63 67 67 67 67 68 70 70 74 75 75 79 80

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I. Resumen ejecutivo

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A. Nombre del proyecto


Acceso a los servicios de Telecomunicaciones e Informacin en el mbito rural de la provincia de La Convencin - Cusco"

B. Objetivo del proyecto


Suficiente y alta calidad de los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de la Provincia de La Convencin.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP


El Balance Oferta - Demanda sin proyecto, nos indica que para el servicio de telefona domiciliaria o residencial, la oferta actual es inexistente en el mbito de intervencin del proyecto. No existe operador que actualmente este brindando este servicio de telefona fija, telefona mvil, internet y televisin por suscripcin. Por esta razn la brecha de oferta demanda es igual a la demanda proyectada, tal como se indica en cuadro adjunto. Cuadro N 1.1 Balance oferta demandada telefona fija (minutos/ao)
AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DEMANDA EFECTIVA 5.255.699,58 5.325.074,81 5.395.365,80 5.466.584,63 5.538.743,55 5.611.854,96 5.685.931,45 5.760.985,74 5.837.030,75 5.914.079,56 OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRECHA DE DEMANDA 5.255.699,58 5.325.074,81 5.395.365,80 5.466.584,63 5.538.743,55 5.611.854,96 5.685.931,45 5.760.985,74 5.837.030,75 5.914.079,56

Cuadro N 1.2 Balance oferta demandada telefona mvil, Internet y televisin por suscripcin
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Demanda efectiva en N de viviendas 8.759 8.875 8.992 9.111 9.231 9.353 9.477 9.602 9.728 9.857 Oferta en N de viviendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balance oferta demanda en N de viviendas 8.759 8.875 8.992 9.111 9.231 9.353 9.477 9.602 9.728 9.857

D. Descripcin tcnica del proyecto


El Sistema de Telecomunicaciones que se plantea como solucin a la carencia de servicios de telecomunicaciones en la provincia de La Convencin, est conformado bsicamente por los siguientes componentes:

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1.2.3.4.-

CENTRO DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANSPORTE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, Y ACCESO A PROGRAMACION DE TV Figura N 1.1 Configuracin general de la red
REPETIDORA RADIOBASE

INTERCONEXIN ACCESO A PROGRAMACIN DE CENTRO DE OPERACIONES

SISTEMA DE TRANSPORTE POR FIBRA

MicroOnda

RADIOBASE

NOTA:

LA RED DE SERVICIOS FINALES EST COMPUESTA POR LAS RADIOBASES ALIMENTADAS EN SUS DOS FORMAS, MS LAS REPETIDORAS

E. Costos del proyecto


A continuacin se presentan los costos del proyecto.
Costos Alternativa I a Precios Privados
Costos de inversion CENTRO DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA TERRESTRE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROGRAMACIN DE TV PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ DISTRITOS GASTOS IMPREVISTOS Costos de operacin y mantenimiento SOPORTE OPERATIVO REPUESTOS REPARACIONES Total PP

Cuadro N 1.3 Costos del proyecto


Ao 0 9 672 768 1 280 000 4 224 000 2 732 800 873 600 480 000 82 368 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4-10

11 727 168 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400

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F. Beneficios del proyecto


A continuacin se presentan los ingresos privados y los beneficios sociales identificados para el `presente proyecto. Cuadro N 1.4 Beneficios del proyecto
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ingresos Privados 1 104 685 1 216 170 1 339 274 1 475 233 1 625 413 1 791 330 1 974 662 2 177 267 2 401 206 2 648 761 2 922 461 Beneficios sociales 1 597 709 1 784 641 1 993 444 2 226 677 2 487 198 2 778 200 3 103 249 3 466 330 3 871 890 4 324 901 4 830 915

G. Resultados de la evaluacin social


A continuacin se presentan los resultados de la evaluacin privada y social.

Evaluacin Privada
La presente evaluacin se ha realizado a precios privados desde el punto de vista del inversionista a una tasa de descuento del 17%. Cuadro N 1.5 Evaluacin privada
ALTERNATIVAS EVALUACIN Alternativa I PP EVALUACIN PS EVALUACIN Alternativa II PP EVALUACIN PS VAN (12 115 140) (8 310 988) (22 619 743) (17 138 386)

Evaluacin Social
La presente evaluacin se ha realizado incorporando los beneficios sociales a una tasa social de descuento del 11%. Cuadro N 1.5 Evaluacin privada
ALTERNATIVAS Alternativa I EVALUACIN PP EVALUACIN PS EVALUACIN PP EVALUACIN PS VAN 6 897 364 5 796 104 (4 040 173) (3 395 104) TIR 21.12% 21.12% 3.49% 3.49%

Alternativa II

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H. Sostenibilidad del PIP


La sostenibilidad del proyecto se da principalmente por el compromiso de los beneficiarios, la disposicin de las empresas de EGEMSA, ELSE y TGP, asimismo se incorpora dentro del anlisis el subsidio otorgando por FITEL y el compromiso de los gobiernos regionales y locales.

I. Impacto ambiental
El presente proyecto no implica impacto ambiental alguno.

J. Conclusiones y Recomendaciones
Se ha demostrado la viabilidad tcnica y financiera de la propuesta de proyecto considerndose el anlisis de dos alternativas de intervencin seleccionndose la alternativa I y recomendndose su pase a la siguiente etapa, de acuerdo a las normas establecidas por el SNIP.

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II. Aspectos generales


2.1 Nombre del proyecto. 2.2 Unidad formuladora y ejecutora. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y beneficiarios. 2.4 Marco de referencia.

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2.1

Nombre del proyecto

Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones e Informacin del mbito rural de la provincia de La Convencin - Cusco"

2.2

Unidad formuladora y ejecutora

La Unidad Formuladora es la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Productivo del Gobierno Regional del departamento del Cusco; cuyas principales autoridades son: PRESIDENCIA REGIONAL PRESIDENTE: Lic. Hugo Gonzles Sayan TELEFONO: 084 -234068 FAX : 084-223071 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO GERENTE: Econ. Maria Elena Allende Paiva TELEFONO: 084-226901 - 221131 anexo 114 Para la elaboracin del presente Estudio de perfil, se ha contado con el apoyo tcnico y financiero del GTCI CAMISEA; quien contrato los servicios profesionales del Consultor Ingeniero Electrnico Ruddy Valdivia Silva. La Unidad Ejecutora propuesta es el Gobierno Regional Cusco a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, que deber constituir una UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO con autonoma tcnica, administrativa y financiera.

2.3
1.-

Participacin de entidades involucradas y beneficiarios


El Gobierno Regional del Cusco

El Gobierno regional Cusco, es un involucrado fundamental en el proyecto, toda vez que dentro de su poltica y objetivos se encuentra el desarrollo de la Provincia de La Convencin en sus diferentes aspectos, a continuacin se pueden apreciar su objetivo estratgicos, los cuales declaran con mayor precisin el grado de su involucramiento. Objetivo del Gobierno Regional Cusco1 Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, potenciando el factor humano, consolidando la institucionalidad regional, articulando e integrando nuestra regin, agregando valor a la produccin regional mediante procesos de transformacin e industrializacin, aprovechando en forma sostenible sus potencialidades, desarrollando: la actividad turstica, nuestro sector minero energtico y la actividad agrcola, en torno a la puesta en valor de la biodiversidad gentica, as como gestionando la ejecucin de megaproyectos. De acuerdo a la poltica de estado de apoyo a la descentralizacin propiciada por el Estado, el gobierno regional ser la entidad encargada de la formulacin y ejecucin del proyecto.

http://www.regioncusco.gob.pe/

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2.-

El Ministerio de Trasportes y Comunicaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es un involucrado importante en el proyecto porque define la poltica en el sector de telecomunicaciones en el pas por lo que, en el marco de la Ley de Telecomunicaciones revisa, analiza y aprueba los proyectos referidos al sector telecomunicaciones. Asimismo, otorga las concesiones necesarias para brindar los servicios, administra el espectro radioelctrico - por lo que concede el uso de las frecuencias -, define los planes fundamentales como los de sealizacin, numeracin y sincronismo, registra los servicios de valor aadido, homologa los equipos que se usen en las redes y en general vela por el cumplimiento de la normativa del sector. El MTC ha elaborado el documento Lineamientos de Polticas para promover un mayor acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en reas rurales y de preferente inters social (D.S. N 049-2003-MTC) donde se establecen los lineamientos de polticas de desarrollo de las telecomunicaciones en el rea rural y de apoyo al desarrollo humano. Entre las primeras se tienen aquellas encaminadas a facilitar las concesiones, el uso compartido de las infraestructuras existentes, la administracin de los recursos escasos y de sealizacin, as como las facilidades para la interconexin, reduccin de tasas y canon y la promocin de pequeas redes y empresas de comunicaciones. Entre las polticas de desarrollo humano se tienen: el fomento con equidad del uso de las tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) en el sector rural y de preferente inters social, de manera tal que los pobladores rurales gocen de sus beneficios y el desarrollo de las telecomunicaciones como impulsor y soporte del proceso de descentralizacin ccon la participacin activa de los gobiernos locales y regionales, garantizando el acceso universal a los sistemas de informacin sectoriales y comunitarios, para lo cual es clave el acceso a Internet. Asimismo tiene las siguientes funciones:2 a) Disear, normar y ejecutar la poltica de promocin y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su mbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a travs de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. e) Orientar en el mbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Pblicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que los constituyan. f) Planificar, promover y administrar la provisin y prestacin de servicios pblicos, de acuerdo a las leyes de la materia. g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional directamente o mediante proyectos especiales o entidades similares que los sustituyan respecto a las actividades que se sealan en su Reglamento de Organizacin y Funciones.

http://www.mtc.gob.pe/portal

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3.-

El Fondo de inversin en telecomunicaciones - FITEL

El Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL) es, en Per, el fondo destinado a la provisin del Acceso Universal a las telecomunicaciones. Fue creado mediante el Texto nico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. N 013-93-TCC del 6 de Mayo de 1,993), como un mecanismo de equidad que financie la provisin de servicios de telecomunicaciones en reas rurales y lugares considerados de preferente inters social. El 4 de noviembre de 2006 se promulg la Ley N 28900 Ley que otorga al Fondo de Inversin en Telecomunicaciones FITEL- la calidad de Persona Jurdica de Derecho Pblico, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones, y dispuso la transferencia del fondo administrado por OSIPTEL al FITEL de todos los activos, pasivos, obligaciones y derechos contractuales derivados de los contratos de financiamiento vigentes. Esta es una de las instituciones que tendr mayor participacin en el proyecto, pues es la entidad que facilitar el financiamiento del subsidio necesario para la extensin del servicio de Banda Ancha que permita el acceso a Internet, telefona y la utilizacin de las TICs en las localidades de la provincia de La Convencin a fin de permitirles: I. Incrementar la conectividad entre las ciudades y pueblos rurales de la provincia, con otras regiones y a nivel nacional e internacional. II. Reducir la brecha digital entre reas urbanas y rurales de la provincia, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per, posibilitando su acceso a los beneficios de la Sociedad de la Informacin. III. Potenciar las capacidades de la poblacin. En este contexto, si bien el proyecto es una iniciativa que le corresponde a FITEL por su naturaleza, su lanzamiento responde a una verdadera demanda social expresada en mltiples comunicaciones escritas de las organizaciones locales urbanas y rurales de la sociedad civil de la provincia, y al aprovechamiento de la infraestructura tendida para el transporte del gas de camisea y de las empresas elctricas del Cusco. La participacin de FITEL se inicia con la identificacin de las necesidades de comunicacin de las localidades rurales, continua con la revisin de los Estudios de Preinversin del proyecto de acuerdo a los requerimientos y estndares considerados por el SNIP3, que demuestren que existen resultados deficitarios en la evaluacin privada, a fin de estimar el valor de subsidio que permitira alcanzar las expectativas de rentabilidad de los inversionistas. La finalidad del subsidio que otorga el FITEL es viabilizar el lanzamiento y la sostenibilidad del modelo extensin de la Banda Ancha terrestre e inalmbrica al sector rural en la provincia de La Convencin; es decir, compensar los mayores costos y los menores ingresos asociados a la menor demanda del sector rural.

3 Contenidos Mnimos Perfil Telecomunicacin Rural. http://www.mef.gob.pe/DGPM

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4.-

El Grupo Tcnico de Coordinacin Interinstitucional - Camisea

Mediante el D.S. No. 120 - 2002 - PCM el Gobierno crea el Grupo Tcnico de Coordinacin Interinstitucional Camisea (GTCI Camisea), con la finalidad de coordinar y fortalecer los mecanismos de supervisin, vigilancia y fiscalizacin de los aspectos ambientales y sociales derivados de la ejecucin del Proyecto Camisea. El GTCI Camisea tiene como objetivos especficos: Garantizar, a travs de las entidades que lo conforman, la proteccin ambiental de las reas donde se desarrolla el proyecto Camisea, realizando la coordinacin de la supervisin, monitoreo y fiscalizacin de todos los aspectos ambientales y sociales derivadas de la ejecucin del Proyecto Camisea. Contribuir a generar una visin de desarrollo sostenible de las comunidades y poblaciones ubicadas en el rea del proyecto. Contribuir a preservar los valores tnicos y culturales de las comunidades y poblaciones ubicadas en el rea de influencia del Proyecto Camisea. Conducir en calidad de contraparte gubernamental, el Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestin Ambiental y Social del Proyecto Camisea, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los recursos del Tesoro Pblico.

La oficina del GTCI Camisea es responsable de la coordinacin de las actividades que desarrollan las entidades pblicas orientadas a asegurar una adecuada vigilancia, evaluacin y monitoreo de los compromisos asumidos por los Consorcios en el marco de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la normatividad ambiental vigente. Como entidad coordinadora del Programa del GTCI Camisea, se encargar de conducir la adecuada ejecucin y seguimiento de las actividades, proyectos y estudios programados en cada una de las entidades conformantes del GTCI, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestin Ambiental del Proyecto de Gas de Camisea con el BID, para lo cual contar con el apoyo Tcnico de cada institucin que conforma el GTCI. 5.La Empresa de Generacin Elctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA)

EGEMSA desarrolla actividades de generacin de energa elctrica por medio de sus instalaciones ubicadas en el departamento del Cusco, las cuales se encuentran conectadas al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), teniendo su sede institucional en la ciudad del Cusco, Capital Arqueolgica de Amrica. EGEMSA es una empresa estatal de derecho privado que inicia sus operaciones el ao de 1994, siendo su principal fuente de generacin la Central Hidroelctrica Machupichu. Desde entonces se ha venido consolidando como una empresa abierta a los avances tecnolgicos y respaldados por la experiencia de sus trabajadores, lo cual la ha convertido en una de las principales empresas generadoras de energa elctrica en el territorio peruano, con grandes perspectivas de una mayor expansin en sus operaciones. El grado de involucramiento de EGEMSA se da principalmente debido a que esta dispuesta a brindar en uso4 su infraestructura, puntualmente interesa la lnea de alta

Informacin detallada en el capitulo de sostenibilidad del proyecto.

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tensin entre la central hidroelctrica de Machupicchu y la ciudad del Cusco, en la cual existe un tendido de fibra ptica de 12 pares por el cable guarda. 6.La Empresa Electro Sur Este S.A. (ELSE)

Electro Sur Este es una sociedad annima abierta, concesionaria de la distribucin de energa elctrica, comprendiendo dentro de su rea de concesin las regiones de Cusco, Apurimac, Madre de Dios y la provincia de Sucre en la regin Ayacucho. El objetivo de la empresa es la distribucin y comercializacin de energa electricidad en las zonas de concesin otorgadas por el estado peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuenten con la autorizacin respectiva, pondr importar o exportar energa elctrica, adems de prestar servicio de consultoria, contrastar medidores elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades elctricas, as como importar, fabricar y comercializar los bienes y servicios que se requieren para la generacin, transmisin o distribucin de energa. La importancia de ELSE en el proyecto radica en que la energa elctrica que alimenta a la provincia de La Convencin proviene de la Central de Macchupicchu y quien est encargada de la distribucin de dicha energa es esta empresa (ELSE), la cual cuenta con una Red de Distribucin de Media Tensin que parte de Macchupicchu y recorre actualmente todo el ro Vilcanota (Urubamba) hasta Ivochote, con diferentes ramales con los que alimenta gran parte de los centros poblados de todos los distritos de La Convencin, con excepcin de los distritos de Kimbiri y Pichari y parte de los distritos de Vilcabamba y Santa Teresa, cuyos centros poblados se encuentran a un costado del ro Apurimac. El hecho de contar con infraestructura elctrica de distribucin en media tensin y con la factibilidad de utilizar dicha infraestructura, para colgar un cable de fibra ptica a lo largo de dicha infraestructura, posibilita completar la red de banda ancha tendida por la Red de Alta Tensin de EGEMSA y llegar no solo hasta Quillabamba, definida como punto neurlgico de la red de Telecomunicaciones de La Convencin, por ser capital y ciudad ms importante de la provincia, sino de extender dicha red de de banda ancha hasta las mrgenes del ro Apurimac y completar la cobertura de la provincia. 7.La Empresa Transportadora de Gas del Per - TGP

En el marco del proceso de Promocin a la Inversin Privada, dirigido por el Estado Peruano, luego de una licitacin pblica internacional, a Transportadora de Gas del Per (TGP) se le adjudic la concesin del servicio de transporte de gas del Proyecto Camisea. En mrito a este proceso, se firmaron los Contratos de Concesin con el Estado Peruano para la construccin y operacin de los sistemas de transporte de gas natural y lquidos de gas natural en diciembre del ao 2000. Su perspectiva como empresa es realizar el transporte del gas natural y sus lquidos a travs del territorio peruano de manera eficiente y segura, comprometindose con el desarrollo sostenible del pas, llevando a las industrias y hogares peruanos una fuente de energa limpia y eficiente. TGP se ve involucrada en el proyecto debido a que cuenta con una lnea de fibra ptica a lo largo de su gasoducto y ha mostrado inters en facilitar el uso de su fibra ptica para el logro del Proyecto.

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Los beneficiarios del proyecto son los pobladores de los diez distritos de la provincia de La Convencin, cuyo detalle se muestra en el Cuadro 2.1 Cuadro 2.1: reas y Beneficiarios
DISTRITO AREA POBLACION Echarate 19 135.50 56 776 Santa Ana 359.40 35 784 Kimbiri 1 134.69 21 369 Pichari 730.45 16 951 Vilcabamba 5 046.47 14 559 Quellouno 799.68 11 990 Santa Teresa 1 340.38 10 210 Huayopata 524.02 9 639 Maranura 150.30 9 419 Ocobamba 840.93 7 698 TOTALES 30 061.82 194 395

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Cuadro 2.2: Matriz de involucrados del proyecto

Grupos de inters
Ministerio de Transportes

Poblacin -

FITEL

Intereses de grupo Fomento con equidad del uso de las TICs en el sector rural y de preferente inters social, Incrementar la conectividad entre las ciudades y pueblos rurales de la provincia, con otras regiones y a nivel nacional e internacional Mejorar las condiciones de vida de la poblacin
Contribuir a generar una visin de desarrollo sostenible de las comunidades y poblaciones ubicadas en el rea del proyecto.

Problemas de grupo Escasos recursos fsicos y financieros Limitadas propuestas de intervencion en zonas rurarles. Poblacion rural con escaso desarrollo. Conflictos con la poblacion. Poblacion no percibe los beneficios de la empresa. Poblacion no percibe los beneficios de la empresa. Poblacion no percibe los beneficios de la empresa. Escasa oferta de servicios de telecomunicacion e informacion.

Conflictos previsibles Gobierno Regional del Cusco, EGEMSA, ELSE y TGP. Gobierno Regional del Cusco, EGEMSA, ELSE y TGP. Poblacion, EGEMSA, ELSE y TGP. Poblacion, EGEMSA, ELSE y TGP. Ministerio de Tranportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional. Ministerio de Tranportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional. Ministerio de Tranportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional. Ministerio de Tranportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional.

Gobierno Regional Cusco GTCI Camisea

EGEMSA

Incrementar su rentabilidad con responsabilidad social.

ELSE

Incrementar su rentabilidad con responsabilidad social. Realizar el transporte del gas natural y sus lquidos a travs del territorio peruano de manera eficiente y segura

TGP

Poblacion de 10 distritos de la provincia de La Convencion

194 395 Desarrollo integral.

* Incluye a toda la poblacin estudiantil pertenecientes a los colegios, institutos y Universidad de la Regin Cuzco

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Cuadro 2.3: Matriz de estrategias asociadas al proyecto

Grupos de inters
Ministerio de Transportes FITEL Gobierno Regional Cusco GTCI Camisea EGEMSA ELSE TGP Poblacion de 10 distritos de la provincia de La Convencion

Efectos del proyecto en sus intereses + + + + + + + +

Importancia de los involucrados en el xito del proyecto (1) 4 5 5 4 4 4 4 5

Grado de influencia del involucrado sobre el proyecto (1) 4 4 4 3 5 5 5 5

(1) Se considera el valor de 5 al de mayor importancia y grado de influencia, y de 0 al de menor grado de importancia e influencia.

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2.4

Marco de referencia

La utilizacin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TICs) ha cambiado completamente la configuracin de las actividades econmicas y sociales en los ltimos tiempos, permitiendo definir nuevas tendencias, no solo en el desarrollo social, sino sobre todo en el desarrollo econmico global. En tal sentido, la implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural en la provincia de La Convencin est orientada a brindar atencin al clamor del poblador rural que observa el transcurrir del tiempo sin que se atiendan sus principales necesidades, como es la integracin de sus comunidades al servicio de las telecomunicaciones. En la zona se observa que no hay un avance significativo en el incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, principalmente en las reas rurales, esto debido principalmente a su ubicacin geogrfica, a la baja densidad poblacional y los limitados recursos econmicos. Es por ello, que el sector privado no ve rentable invertir en dichas localidades, ya que el costo de la inversin en equipos ms los gastos de operacin son altos en comparacin con la demanda de servicios por parte de una poblacin de insuficientes recursos econmicos. Esto a su vez, ampla la brecha tecnolgica entre el poblador urbano y el rural en un mundo globalizado que exige competitividad a todo nivel. La ejecucin del proyecto permitir en un corto plazo- atender las necesidades de telecomunicaciones de los pobladores de las reas rurales de la provincia de La Convencin, brindndoles servicios con las mismas bondades que en las ciudades, para tener acceso a telefona, Internet, etc., y lo ms importante, a costos asequibles a su poder adquisitivo. Ante la continua demanda de los pobladores del rea rural de La Convencin, el Gobierno Regional, se vio en la necesidad de incluir en el paquete de proyectos a ser formulados con aporte de GTCI-Camisea el presente proyecto que, de acuerdo a los Trminos de Referencia del contrato de consultora son: 1.- Determinar la viabilidad tcnica, financiera, econmica, ambiental y social de un proyecto de telecomunicaciones cuyo medio de transmisin principal sea la fibra ptica instalada en: i. ii. iii. el gasoducto de Camisea entre Lima y Las Malvinas - Camisea; la red elctrica Machu Picchu y Cusco; de propiedad de empresa pblica EGEMSA; el nuevo tramo entre Machu Picchu, Kepashiato y al ducto, sobre la infraestructura de soporte de la red elctrica de propiedad de la empresa ELECTRO SUR ESTE (ELSE).

2.- Aplicar los servicios de la red para proporcionar servicios de comunicacin electrnica en centros poblados rurales y de preferente inters social del departamento del Cusco que se encuentran en el rea de influencia de la sealada infraestructura. Entre otros, la oferta de servicios sobre banda ancha es: i. ii. iii. iv. Telefona pblica y de abonados, Telefona residencial, Acceso a Internet pblica (cabinas) e Internet residencial, TV por cable,

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v.

vi.

Servicios compartidos: Radio por Internet, Correo, WEB, Foros, Videoconferencia, Correo hbrido (Internet / entrega manual), Televigilancia, Alerta / emergencia, Teleservicios (E-Learning, E-Gov, E-Health, etc).

3.- Identificar los actores que intervendrn en el proyecto y disear y suscribir los acuerdos o convenios necesarios para lograr su ejecucin, quienes por lo menos deben ser: Ministerio de Energa y Minas, Transportadora de Gas (CAMISEA), Empresa de Generacin Elctrica Machupicchu (EGEMSA) y Electro Sureste. El primer objetivo general involucra el uso de tres infraestructuras del Sector Energa y Minas, cuyo anlisis permitir determinar una primera aproximacin a la viabilidad tcnica y econmica del proyecto. En el Sector Telecomunicaciones, se establece la obligatoriedad de los Operadores de contar con Convenios de Interconexin, y para ello debe existir en cada rea Local, equivalente a un Departamento, cuando menos un punto de Interconexin y en el caso del Cusco, dicho punto de interconexin est en la ciudad del Cusco. De esta manera cualquier nueva red de un nuevo o actual operador podr tener acceso a la red nacional e internacional de telecomunicaciones y ser reconocido como tal, a fin de que sus abonados puedan tener acceso entrante y saliente, como cualquier abonado urbano existente. Es importante recalcar que no es necesario contar con puntos de interconexin en cada departamento, pero el no tener un punto de interconexin local traera consigo costos altos de interconexin, pues a la tasa de interconexin local habra que aadir el costo de transporte de Larga Distancia. Como lo que se pretende con el Proyecto, es atender el rea rural de la zona de influencia del Proyecto Gas de Camisea, que est dentro del Cusco, es importante contar con un punto de Interconexin en la ciudad del Cusco, para de esta manera pagar solo las tasas de interconexin local, facilitando de este modo la determinacin de tarifas locales beneficiosas para el poblador del campo. Entonces, cualquiera que fuere el diseo tcnico del Proyecto, ste tiene que involucrar un sub sistema de Interconexin, que enlace la red a proyectarse a la red nacional e internacional por medio del punto de interconexin en la ciudad del Cusco y es ah donde la infraestructura de EGEMSA cumple un gran cometido. EGEMSA cuenta con una Lnea de Alta Tensin entre la Central Hidroelctrica de Macchu Picchu y la ciudad del Cusco, en la cual existe un tendido de Fibra ptica de 12 pares por el cable de guarda y est dispuesta a brindar facilidades para que el Proyecto se concretice favorablemente. Entonces, ante la posibilidad de utilizar cuando menos un par de hilos de la mencionada fibra ptica, se est cumpliendo con dos objetivos tcnicos, siendo uno de ellos ser parte de la solucin de interconexin y el otro el de posibilitar la extensin de la Banda Ancha, a la provincia de La Convencin. Para este cometido ser necesario que el Operador que se adjudique el Proyecto, adquiera, instale y opere el equipamiento necesario, para iluminar la fibra ptica, con la capacidad requerida por el Proyecto y sus propios objetivos adicionales. Dicha Fibra ptica, enlaza la ciudad del Cusco con la Central de Macchu Picchu y termina en esa Central; sin embargo, el punto neurlgico para un Proyecto de

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Telecomunicaciones para La Convencin es Quillabamba, entonces la red de EGEMSA resulta, desde punto de vista, una red incompleta y por lo tanto no es atractiva para ningn operador privado de telecomunicaciones. Por otro lado la energa que alimenta a La Convencin proviene de la Central de Macchu Picchu y quien est encargada de la distribucin de dicha energa es la Empresa Electro Sur Este (ELSE), la cual cuenta con una Red de Distribucin de Media Tensin que parte de Macchu Picchu y recorre actualmente todo el ro Vilcanota (Urubamba) hasta Ivochote, con diferentes ramales con los que alimenta gran parte de los centros poblados de todos los distritos de La Convencin, con excepcin de los distritos de Kimbiri y Pichari y parte de los distritos de Vilcabamba y Santa Teresa, cuyos centros poblados se encuentran en la ribera del ro Apurimac. El hecho de contar con infraestructura elctrica de distribucin en media tensin y con la factibilidad de utilizar dicha infraestructura, para colgar un cable de fibra ptica a lo largo de dicha infraestructura, posibilita completar la red de banda ancha tendida por la Red de Alta Tensin de EGEMSA y llegar no solo hasta Quillabamba, definida como punto neurlgico de la red de telecomunicaciones de La Convencin, por ser capital y ciudad ms importante de la provincia, sino de extender dicha red de banda ancha hasta las mrgenes del ro Apurimac y completar la cobertura de la provincia. Uno de los ramales de media tensin de la red de ELSE, es el ramal Kiteni Kepashiato, punto ms cercano entre las infraestructuras de ELSE y de TGP, el cual inicia su trayectoria en Las Malvinas, contina por Kepashiato hasta el cruce sobre el ro Apurimac, donde abandona la regin del Cusco, para luego seguir hasta Lurn en Lima. TGP cuenta tambin con fibra ptica a lo largo de su gasoducto y ha mostrado su disposicin en facilitar el uso de su fibra ptica para el logro del Proyecto. Los beneficios de contar con esta fibra ptica interconectada a la red de banda ancha posible de implementarse por las redes de ELSE y EGEMSA, son los siguientes: Posibilitar la ampliacin de la banda ancha a los centros poblados de los Distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba, que se encuentran en las mrgenes del ro Apurimac. Posibilitar la ampliacin de la red de banda ancha a los centros poblados del distrito de Echarati, que se encuentra ms all del Pongo de Mainique, con punto de partida en Las Malvinas, por cuanto le red de ELSE solo llega en la actualidad hasta Ivochote. Posibilitar la conexin con otras redes existentes o en proyecto, fuera del mbito cusqueo, que permitan a la Red del Proyecto, contar con una ruta de respaldo al lograr cerrar un Lazo, para de esa manera incrementar la confiabilidad de la red.

En resumen, el logro del primer objetivo general es fundamental para el xito del Proyecto, pues adems de posibilitar tcnicamente la implementacin de una red de banda ancha, la infraestructura existente permitir un ahorra en la inversin, lo cual beneficiar directamente al Proyecto. En el tercer objetivo general se pide identificar a los actores a intervenir en el Proyecto, donde cuando menos estn el MEM, EGEMSA, ELSE y TGP y como resultado del anlisis del primer objetivo general, la presencia de dichos actores se da por descontada, pero no son los nicos, pues, como se ha sealado, tambin esta involucrado el sector especializado en temas de Telecomunicaciones como es el MTC, por intermedio del FITEL, cuyos fondos estn dirigidos a proyectos de acceso rural.

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Por ser un proyecto con objetivos amplios, se contar con la participacin del Gobierno Regional del Cusco, de la Municipalidad Provincial de La Convencin y de las Municipalidades Distritales de la provincia. Los nuevos actores mencionados, son los que aportarn recursos econmicos para el logro del proyecto que en principio podran compartirse de la siguiente manera: El aporte del Gobierno Regional del Cusco podra ser para la concretizacin del tramo de la banda ancha entre el Cusco y el cruce sobre el ro Apurimac. El aporte de la Municipalidad Provincial de La Convencin sera sobre los ramales de banda ancha hacia los diferentes distritos de la provincia. El aporte del FITEL sera en las redes de Acceso al usuario final mediante redes inalmbricas. El aporte de las Municipalidades Distritales sera para completar los aportes del FITEL en rubros que escapan del alcance del FITEL, como son la distribucin de seales de video, la Capacitacin, Sensibilizacin y el desarrollo de Telecentros con la finalidad de contar con proyectos de apoyo a la Salud, a la Educacin y a proyectos de inters productivo.

El hecho de contar con una Red de Banda Ancha, permite concretizar el segundo objetivo general que es el de brindar diferentes servicios de telecomunicaciones, los cuales se brindarn principalmente mediante redes de acceso inalmbrico, dada las caractersticas geogrficas de la provincia y la dispersin de sus centros poblados. Habrn servicios suministrados directamente por el Operador que se haga cargo de la ejecucin y operacin del proyecto, como los de telefona pblica y residencial, el Internet y la telefona mvil, no considerada en el segundo objetivo general, pero posible de suministrarse dadas las caractersticas de la actividad econmica de la provincia ligada directamente a las actividades del agro, que obligan a la poblacin a estar fuera de su centro poblado, durante su actividad diaria. Habrn servicios que podrn ser ofrecidos por los mismos operadores o por terceras partes, como son la distribucin de TV, Radio por Internet, Correo, WEB, Foros, Videoconferencia, Correo hbrido (Internet / entrega manual), Televigilancia, Alerta / emergencia, Teleservicios (E-Learning, E-Gov, E-Health, etc). Teniendo en cuenta que se han identificado diferentes actores aparte del FITEL y del MEM (GTCI), se tuvieron reuniones con los mismos, con la finalidad de ver la factibilidad de su participacin en el proyecto con los aportes que de ellos se requiere. Respecto a las empresas del sector Energa y Minas, se tuvieron reuniones con EGEMSA y ELSE. La primera, a travs de sus representantes, manifest verbalmente su inters de apoyar el proyecto, poniendo a disposicin parte de su infraestructura de fibra ptica, pues cuentan con el inters de apoyar al desarrollo de las comunidades, pero manifestaron que de llagar a un acuerdo, el Convenio deba privarlos de cualquier sancin por desperfectos en la lnea y consecuentemente liberarlos de indemnizaciones. Por su lado ELSE tambin manifest su disposicin para que se pueda utilizar su infraestructura de media tensin, para el tendido de la fibra ptica dentro de la provincia de La Convencin, alcnazando los planos respectivos de dicha red.

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Lo que falta por precisar es la contraprestacin por la utilizacin de la infraestructura de las empresas mencionadas, que sera en el extremo por el uso de dos hilos de fibra ptica no iluminada (oscura) y por la utilizacin de postera. En el caso de la postera hay cierta experiencia en el tema, con los operadores de TV por cable, quienes en sus convenios con las empresas de energa pagan alquiler por poste utilizado, cuyo monto es menor a los US$ 3.00 mensual por poste. Como ejemplo en el caso de ELSE se estima utilizar unos 2,000 postes, y el monto total del alquiler se incluira en los costos de operacin. En el caso de TGP, fue el personal de GTCI-Camisea que tuvo la reunin, con los mismos resultados, esto es, apoyar al proyecto. De otro lado tambin se mantuvieron reuniones los principales gobiernos locales de La Convencin, teniendo en principio una aceptacin de participacin. A la fecha estara pendiente la aceptacin de participacin va Convenios, luego que se demuestre la viabilidad del proyecto y se asegure el esquema de financiamiento. El presente proyecto se enmarca en los Lineamientos de Poltica General de Gobierno, las Polticas de Estado del Acuerdo Nacional y al rol social que tiene asignado, tambin se enmarca en los Objetivos del Milenio 5. Asimismo, se enmarca en la Visin y Misin del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus objetivos estratgicos 6, los cuales se presentan a continuacin: Misin: El Ministerio tiene la visin de que el Per sea un pas integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios de transportes y comunicaciones. Visin: La misin del Ministerio es disear y aplicar polticas y estrategias para integrar racionalmente al pas con vas de transportes y servicios de comunicaciones. Objetivos: Promover o proporcionar infraestructura vial, area y acutica adecuada, as como velar por que los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible. Promover el desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones y el acceso universal a los mismos; fomentar la innovacin tecnolgica y velar por la asignacin racional y el uso eficiente de los recursos. Por otro lado tambin se enmarca en la visin, misin y objetivos del Gobierno Regional del Cusco, los cuales se presenta a continuacin: Misin: Somos una regin autnoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional, que ha logrado: forjar su identidad integrando sus
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Especficamente con el Objetivo 8 en la parte concerniente a: En colaboracin con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologas, en particular, los de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones.
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http://www.mtc.gob.pe/portal/

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diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural, natural e histrico, los recursos mineros y energticos, y la biodiversidad agraria; y generar una economa dinmica y solidaria. Una regin donde la mayora de la poblacin accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios bsicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos. Visin: La misin de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regin. Objetivos: Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, potenciando el factor humano, consolidando la institucionalidad regional, articulando e integrando nuestra regin, agregando valor a la produccin regional mediante procesos de transformacin e industrializacin, aprovechando en forma sostenible sus potencialidades, desarrollando: la actividad turstica, nuestro sector minero energtico y la actividad agrcola, en torno a la puesta en valor de la biodiversidad gentica, as como gestionando la ejecucin de megaproyectos. 7 El presente proyecto tambin se enmarca en los objetivos del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones 8, los cuales se presenta a continuacin: Reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en reas rurales y en lugares de preferente inters social. Promover el desarrollo social y econmico de las reas rurales y lugares de preferente inters social, procurando el acceso a servicios de telecomunicaciones y la capacitacin de la poblacin en el uso de las tecnologas de la informacin y capacitacin. Incentivar la participacin del sector privado en la prestacin de los servicios de telecomunicaciones en reas rurales y en lugares de preferente inters social.

Banda Ancha 9
Muchas personas asocian a la banda ancha con determinada velocidad de transmisin o un conjunto especfico de servicios, tales como el bucle de abonado digital (DSL) o las redes inalmbricas de rea local (WLAN). Sin embargo, puesto que las tecnologas de banda ancha cambian continuamente, su definicin va evolucionando a la par. Hoy en da el trmino banda ancha normalmente describe a las conexiones Internet recientes que funcionan entre 5 y 2 000 veces ms rpido que las anteriores tecnologas de marcacin por Internet. Sin embargo, el trmino banda ancha no se refiere a una velocidad determinada ni a un servicio especfico. El concepto de banda ancha combina la capacidad de conexin (anchura de banda) y la velocidad. En la Recomendacin I.113 del Sector de Normalizacin de la UIT se define la banda ancha como una "capacidad de
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http://www.fitel.gob.pe/ http://www.regioncusco.gob.pe/ 9 http://www.itu.int/net/home/index-es.aspx

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transmisin ms rpida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 1,5 2,0 megabits por segundo (Mbits). La banda ancha tiene tres ventajas principales: 1. Las velocidades de la banda ancha son apreciablemente ms rpidas que las de tecnologas anteriores, por lo cual resulta ms rpido y cmodo acceder a la informacin o efectuar transacciones en lnea utilizando Internet. La velocidad del servicio de banda ancha tambin ha permitido perfeccionar algunos servicios existentes tales como el de juegos en lnea, y ha dado lugar a nuevas aplicaciones como la telecarga de msica y vdeos. 2. En funcin del tipo de tecnologa utilizada, la banda ancha puede aportar beneficios econmicos. Por ejemplo, gracias a la tecnologa DSL, los usuarios pueden utilizar una sola lnea telefnica normalizada para servicios de voz y datos. Esto les permite navegar por Internet y efectuar una llamada simultneamente utilizando la misma lnea telefnica. Anteriormente los usuarios asiduos de Internet tenan que instalar una lnea telefnica adicional en su vivienda para acceder a Internet; gracias a la banda ancha, ya no se necesitan dos lneas telefnicas. 3. La banda ancha permite perfeccionar las actuales aplicaciones de Internet, al tiempo que abona el terreno para nuevas soluciones que antes resultaban demasiado onerosas, ineficaces o lentas. stas varan desde los nuevos servicios de cibergobernanza, tales como rellenar electrnicamente los formularios de impuestos, hasta servicios de salud en lnea o el ciberaprendizaje; cabe mencionar asimismo el aumento del nivel de comercio electrnico. Algunos de los tipos ms comunes de tecnologas de banda ancha son los siguientes: Lneas de abonado digital (DSL): Actualmente la plataforma ms comn de banda ancha en el mundo es DSL; sta utiliza diferentes frecuencias para dividir los servicios de voz y datos utilizando la misma lnea telefnica normalizada. Esto significa que los usuarios tienen la posibilidad de navegar por Internet y hablar por telfono al mismo tiempo, utilizando una sola lnea telefnica. Como todas las otras tecnologas de banda ancha, DSL ofrece velocidades ms elevadas y una calidad superior al transmitir seales vocales, de datos e imgenes. DSL es un servicio especializado, en el cual cada usuario posee bsicamente su propio circuito privado con la oficina telefnica central. Esto implica que la anchura de banda y la velocidad del servicio no varan en funcin del nmero de abonados en una zona particular. Mdems de cable: Los mdems de cable tambin son una tecnologa de banda ancha popular y han prosperado en economas con redes de televisin por cable desarrolladas. Las redes de cables son capaces de transportar diferentes "canales" por el mismo cable fsico. Originalmente, estos canales transportaban diferentes canales de televisin; hoy en da, adems de esos canales de televisin, un canal enva datos a los usuarios desde Internet y otro canal enva datos de los usuarios de vuelta hacia Internet. La principal diferencia entre DSL y el cable es que todos los abonados a mdems de cable en una pequea zona comparten los mismos canales para enviar y recibir datos. Como resultado

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de ello, la cantidad de anchura de banda y las velocidades de servicio resultantes para cada usuario dependen de la cantidad de anchura de banda que estn utilizando sus vecinos en el mismo momento. Cable de fibra ptica: A diferencia de las tecnologas DSL y de mdems de cable, ambas basadas en hilos de cobre, la tecnologa de cables de fibra ptica utiliza lseres para transmitir impulsos de luz a lo largo de filamentos de silicona extremadamente finos. Puesto que la luz utiliza frecuencias ms altas, el cable de fibra ptica puede transportar mil veces ms datos que la seal elctrica o las ondas radioelctricas. En teora, las fibras pticas tienen un potencial de anchura de banda casi ilimitado, y sta es la razn por la cual a menudo se utilizan para conexiones a alta velocidad entre ciudades o en zonas con gran densidad de usuarios dentro de las ciudades. En el pasado, el costo de instalacin de los cables de fibra ptica haca que resultase prohibitivo conectar pequeas comunidades o viviendas, pero los precios han disminuido hasta el punto en el cual, en varios pases, los usuarios pueden ahora conectarse a Internet por cables de fibra ptica a una velocidad 20 veces superior a las de las conexiones ms rpidas por DSL y mdems de cable. Varios pases estn instalando gradualmente infraestructuras de fibra, esperando el momento en el cual esta tecnologa sea eficaz en relacin con el costo, con idea de instalar las conexiones e "iluminar" de fibras el hogar. Entre estos pases cabe citar a Corea (Repblica de), Islandia, Japn, Singapur y Suecia. Redes de rea local inalmbricas (WLAN) y fidelidad inalmbrica (Wi-Fi): Las WLAN son redes de rea local que utilizan ondas electromagnticas para transmitir y recibir datos a lo largo de cortas distancias, en vez de utilizar redes de hilo. Los dispositivos mviles acceden a la red mediante conexin, por va radioelctrica, a un punto de acceso almbrico que pasa el trfico hacia adelante y hacia atrs por la red. Las WLAN son un medio eficaz de compartir el acceso inalmbrico a Internet desde una conexin de banda ancha dentro de una distancia de 100 metros. stas tambin se utilizan cada vez ms para proporcionar acceso de banda ancha a lo largo de grandes distancias en zonas rurales y pases en desarrollo (utilizando equipos y tecnologas especiales para aumentar la distancia efectiva de los puntos de conexin). El tipo ms comn de tecnologa WLAN se conoce como fidelidad inalmbrica (Wi-Fi); sin embargo, Wi-Fi es una de las diversas normas WLAN pero no un sinnimo de stas. Entre las otras tecnologas WLAN cabe citar Home RF2, HiperLAN2, y 802.11a. En las zonas rurales y en los pases en desarrollo, sobre todo en regiones que no poseen an acceso a una infraestructura almbrica tradicional, la banda ancha puede ayudar a "saltear" esas infraestructuras y ofrecer acceso a servicios de voz, datos e Internet. Esto es particularmente visible con las tecnologas WLAN, tales como Wi-Fi, que son fciles de instalar y poco onerosas. Estn en curso en todo el mundo diversos proyectos que apuntan a encontrar el modo de utilizar la tecnologa WLAN para el ltimo tramo. Por ejemplo, el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT est ejecutando tres proyectos piloto con el fin de determinar la calidad de funcionamiento de las WLAN para proporcionar acceso comunitario en zonas rurales en Bulgaria, Uganda y Yemen. A medida que van bajando los precios de la fibra ptica, las zonas rurales y las economas

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en desarrollo podrn llegar a estar en condiciones de dar pasos agigantados y utilizar cableado de fibra ptica de alta velocidad para todas las nuevas conexiones, en vez de las antiguas lneas de cobre que son comunes en todo el mundo en desarrollo.

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III. Identificacin

3.1 Diagnostico de la situacin actual. 3.2 Definicin del problema y sus causas. 3.3 Objetivos del proyecto. 3.4 Alternativas de solucin.

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3.1

Diagnostico de la situacin actual

3.1.1 Poblacin y territorio de la zona de influencia del proyecto Distribucin de la poblacin en el territorio La Provincia de La Convencin actualmente cuenta con una poblacin de 194,395 habitantes, segn el INEI, con una superficie de 30,061.82 km que da una densidad de 0.15 hab/km (superficie oficial del IGN), con lo que resulta la provincia de ms baja densidad de la Departamento del Cusco. La baja densidad de ocupacin de la provincia se debe principalmente a su extensin superficial que constituye la provincia ms grande del departamento del Cusco, cuya superficie representa ms del 50 % de la extensin departamental. El territorio provincial estuvo poblado desde tiempos ancestrales por poblaciones amaznicas, las cuales tuvieron una interaccin con las poblaciones quechuas en el periodo de expansin inca; luego en la colonia y comienzos de la republica, la provincia comienza un proceso de desocupacin, recin entrado el siglo XX, comienza un proceso de ocupacin y colonizacin de los frtiles valles que posee, al ao 1981, registraba una poblacin de 106 228 la cual para el ao 1993 ao del ultimo censo nacional, registraba una poblacin de 157 240 hab., que seala una tasa de crecimiento de nter censal 3.3% que indica una crecimiento moderado de la poblacin. La poblacin esta distribuida en el territorio provincial de manera heterognea, ya que el 80 % de la misma se concentra en 900 km, principalmente en el eje que va desde Santa Teresa hasta Kiteni, y ejes transversales en los principales afluentes como los de Yanatile, Santa Teresa y Cumpirushiato. En este eje se encuentra como centro de gravedad poblacional la ciudad de Quillabamba, la cual es la capital poltica administrativa de la provincia y a la vez su principal centro econmico. Dicha ciudad constituye la segunda ciudad de importancia en el sistema urbano de la Departamento del Cusco. El rasgo principal de la poblacin provincial es su carcter netamente rural, donde ms del 95 % de los centros poblados urbanos y rurales se distribuyen en la franja central de la provincia, en tanto que tan solo 5 % de los centros poblados se ubican en la zona del Bajo Urubamba. Comportamiento demogrfico La dinmica de crecimiento de la poblacin provincial entre 1981 y 1993 es de un crecimiento moderado, en trminos especficos se puede asegurar que en este periodo de tiempo los centros poblados menores de 2000 habitantes han perdido su poblacin, habiendo crecido los centros poblados que cumplen el rol de cabeceras. Con respecto a la evolucin de la densidad poblacional, en el periodo nter censal 1981 - 1993, al analizar las densidades a lo largo del tiempo, demuestran el proceso ocupacin del territorio, la densidad va en constante aumento en el sector de fondo de valle y se mantiene invariable en las zonas montaosas y relativamente estancada en la zona de selva baja.

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Desde su creacin en 1881 la ciudad de Quillabamba como ciudad capital de la Provincia, actualmente cuenta con una poblacin de 26 073 habitantes, ocupa por su tamao e importancia el segundo lugar en la sistema de ciudades a nivel regional y se ha convertido en una ciudad moderna con intensa actividad comercial, una red de infraestructura completa, una buena dotacin de equipamiento social. En general la densidad es muy baja con 20 Hab/km, solamente los distritos de Santa Ana y Maranura presentan una densidad de mas de 61 hab/Km. En cuanto al tamao poblacional el distrito de Echarati concentra la mayor cantidad de la poblacin seguida del distrito de Santa Ana. Esto muestra a simple vista la gran desigualdad en la ocupacin poblacional del territorio el cual se concentra en espacios determinados y ocupa en forma dispersa el resto del territorio provincial. Estructura de la poblacin por edad y sexo Para el 2002 la poblacin por sexos, presenta casi un equilibrio proporcional entre varones y mujeres, as tenemos que el 52.92% corresponde a varones y 47.08% al de mujeres, siendo marcada la diferencia de varones en 5.84%. Esta poblacin se caracteriza por ser eminentemente rural que representa el 79.80% y se define como una poblacin urbana a los pobladores que se encuentran en los centros poblados que ocupan el 19.20%, ambas tienen como actividad principal la agrcola, complementada con la pecuaria en forma muy limitada y de conduccin extensiva. De acuerdo a la distribucin por sexos, la poblacin para la Provincia de La Convencin es sumamente joven, representado por el 88% del total poblacional identificado, ubicados en el grupo etreos de 5 a 59 aos que representa la Poblacin Econmicamente Activa, o en edad de conformar e integrarse al proceso productivo, mientras la poblacin infantil representa un 22 % que incluye a menores de 1 ao hasta los 4 aos, y el 15% representa la poblacin anciana que va desde los 60 a ms aos. 3.1.2 Sistemas productivos El principal rasgo de estructura territorial de la provincia lo constituye la aglomeracin productiva en el eje conformado entre las ciudades de Quillabamba y Kiteni, con proyecciones laterales hacia Santa Teresa, Vilcabamba y Huayopata. Entorno a estas ciudades prcticamente se localizan las actividades agrcolas ms intensivas y el mayor nmero de asentamientos urbanos y rurales. A partir de este eje, teniendo como limite las zonas montaosas, se produce una gradiente de disminucin de la densidad poblacin y de las actividades productivas hasta llegar a zonas donde prcticamente no existen. Hacia la parte norte de la provincia, la zona montaosa, separa un espacio cuyas caractersticas econmicas y productivas estn escasamente vinculadas al eje productivo de la provincia, igualmente al este de la provincia las montaas separan la zona de Pichari Quimbiri como un eje totalmente desarticulado del sistema productivo. Evolucin y caracterizacin de las actividades econmicas

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Actividad agrcola El territorio de la provincia La Convencin alcanza a una superficie de 30,061.82 Km2, espacio que tiene como aptitud principal orientada a la actividad agrcola. Actividad industrial La provincia de La Convencin, para el ao 2002 registra 151 establecimientos, las actividades ms representativas son dos, industria de metales (produccin de maquinarias, herramientas y equipos para la agricultura) y alimentos y bebidas, cada uno representa 45.03 % y 26.49 % respectivamente. Las actividades de fabricacin de muebles de madera, impresiones y productos diversos, tienen poca participacin, siendo su representacin de cada actividad menor al 9 %. Ms del 80 % de la actividad industrial se concentra en el Distrito de Santa Ana, seguido de Echarati y Huayopata con 8% y 5 % respectivamente. El fuerte de la industria se encuentra en el sector alimentario, en las lneas de elaboracin de pasta de Cacao, Caf molido, T, derivados de Soya, Maz amarillo duro y Achiote, y procesamiento de nctar de frutas. Actividad turstica La actividad turstica en la provincia, se desarrolla sobre la base del aprovechamiento de restos arqueolgicos y recursos naturales como cataratas, bosques, aguas termo medicinales, abras y otros. Para el ao 2003 se ha registrado un total de 24,332 arribos a la provincia, de los cuales 97.87 % corresponden a arribos nacionales y solamente 2.13 % visitantes extranjeros, se muestra que la temporada alta es entre los meses de Agosto a Marzo, mientras disminuye entre los meses de Abril y Julio, a pesar de que las festividades y aniversario de Quillabamba se lleva acabo en el Mes de Julio. Mercados Los mercados Externos de mayor demanda para los productos locales son: EE.UU., Chile, Continente Europeo y Asitico, los productos que se comercializan son: Caf, Cacao, Te y Achiote. En cuanto al Mercado Nacional, se venden productos a: Lima, Puno, Arequipa, Tacna y Ayacucho. Los principales Mercados Regionales son las Ciudades del Cusco, Sicuani, Urcos y Urubamba, relacionados al comercio de frutas. En la Cuenca del Ro Apurimac, los distritos de Pichari y Quimbiri, por su desarticulacin con la provincia, tienen relacin comercial con el Departamento de Ayacucho y a travs de este con la Ciudad de Lima. Los mercados a nivel provincial, son Santa Ana, Kiteni, Palma Real, Santa Maria, Huayopata y otros, se caracterizan por ser centros de acopio de la produccin local. La actividad del comercio a nivel de los centros poblados y espacios rurales se dinamiza a travs de ferias patronales que se realizan anualmente; en estas, los productores locales ofertan productos agrcolas, pecuarios y artesanas, a su vez tambin se proveen de productos de origen industrial. Corredores econmicos. En la cuenca del Vilcanota y Urubamba, se tiene el Corredor Quillabamba Cusco Sicuani - que vincula a los departamentos de Puno o Arequipa. En el Departamento del Cusco, se ubica el corredor principal, en el eje vial Cusco Sicuani - Puno, En un

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futuro muy cercano se tendr el Corredor Pichari Quimbiri - Ayacucho Lima, que permitir articular dos cuencas el Urubamba y Apurimac. Tambin se tienen corredores econmicos con menor dinmica, pero integrados al corredor principal, estos corredores son: El sistema relacional y las actividades productivas Desde el punto de vista del Sistema Productivo cabe hacer una consideracin en general al Sistema Relacional, apoyndonos en la significacin que tiene la capacidad instalada de Redes de infraestructura y Servicios a la poblacin y sus actividades productivas, tomadas como elementos de potencializacin del territorio para posibilitar el desarrollo y funcionamiento equilibrado del sistema productivo. Por un lado ni la infraestructura territorial, ni los servicios a los sectores productivos existentes, son suficientes para satisfacer la demanda creciente de la poblacin, que cada vez ms migra a los centros urbanos, fundamentalmente al rea metropolitana de Cusco y Quillabamba, en demanda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Por otro lado la capacidad instalada en los centros poblados urbanos y rurales no es ni cualitativa ni cuantitativamente suficiente para integra a la poblacin migrante de las reas rurales a la sociedad. En consecuencia se est produciendo un deterioro ambiental creciente con un considerable aumento de la marginalidad urbana, que se traduce en un fuerte desarrollo del subempleo y una demanda creciente de servicios e infraestructuras, que el Sistema Productivo, en las condiciones coyunturales de funcionamiento en que se encuentra no puede atender. En sntesis la crisis que acusa el sistema productivo de la provincia, se expresa en el territorio en procesos de desarrollo desigual, lo que es indicativo de la necesidad de un manejo globalizador o integrador de los problemas ambientales que aquejan a los diferentes sectores de actividad. Una posibilidad de aprovechamiento del potencial productivo de la provincia pasa hoy, por constituir con las provincias colindantes, acuerdos de integracin a travs de bloques o modalidades coordinadas econmicamente, con miras a la exportacin de productos regionales en las condiciones que los mercados y las demandas internacionales estn exigiendo. Para lo cual la provincia, cuenta con una gran diversidad de produccin primaria, abundante presencia de agua, gas y energa, que se vera reforzada con la operacin del Proyecto Camisea, hechos que le confieren potencialidad para consolidar un rea con atractivos para las inversiones externas, en un procesos de desarrollo endgeno auto sostenido, que conjugue el crecimiento de las reas menos favorecidas Teniendo en cuenta que la estrategia de OT requiere la puesta en valor de las redes de infraestructuras ser necesario la mejora y construccin de algunos tramos viales que permitan elevar los niveles de competitividad del territorio provincial, completando y acampando los efectos deseados en la busque de un desarrollo mas equilibrado. De otro lado es necesario precisar que el Bajo Urubamba, desarticulada en trminos viales del resto de la provincia, constituye un espacio de enormes posibilidades, la riqueza biolgica y cultural que alberga con adecuados sistemas de articulacin representara un polo de desarrollo para la provincia. Unidades geoeconomicas diferenciadas

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Actualmente los principales espacios econmicos de la provincia se pueden separar en: El rea metropolitana: Que se caracteriza por una fuerte concentracin de los sectores econmicos ms dinmicos de la provincia en lo referente ha: Mayores cantidad, diversidad y niveles socio econmicos de su poblacin. Mayor cantidad, calidad y diversidad de servicios de nivel superior, a la poblacin y sus actividades productivas Mayor cantidad y diversidad de industrias entre las que abundan Mayores niveles, diversidad y capacidad instalada de infraestructura de redes. Mayor cantidad de servicios de transporte (indicadores) Mayor crecimiento y concentracin poblacional (indicadores)

Corredor agrcola : El rea agrcola por excelencia, se caracteriza por un basar su actividad en la produccin de agrcola (caf, cacao, achiote, coca y frutales); se ubica sobre las mejores tierras agrcolas ubicadas en el ro Urubamba desde Quillabamba hasta Kiteni, y otro sector en el eje Pichari Quimbiri en la cuenca del Bajo Apurimac, esta zona se caracteriza por: Una significativa cantidad de plantaciones de caf y cacao. Una mayor diversidad de agricultura intensiva frutcola (ctricos y papaya) Centros poblados menores de crecimiento poblacional acelerado (Echarati, Quellouno, Palma Real y Kiteni) en la cuenca del Urubamba y Pichari, Quimbiri en la cuenca del Apurimac Deficiente articulacin interna e inexistente articulacin externa.

reas rurales: Son reas de cultivo que se distinguen por ser reas de marginalidad econmica y geogrfica, con estrecha relacin con los bajos niveles de consolidacin del sistema relaciona y de la capacidad soporte del territorio. En general se caracteriza por ser una base econmica dbil, basada en la agricultura y la ganadera extensiva, y bajos niveles de centros de servicios. En estas reas se distinguen dos espacios diferenciados, uno que abarca los subcuencas y microcuencas que confluyen al ro principal Urubamba, como el ro Vilcabamba, Santa Teresa, Ocobamba, Yavero, Mantalo y Cumpirushiato, zona donde se presentan los mayores problemas por el fuerte deterioro ambiental de sus recursos naturales, ya que gran parte de la actividad agrcola se desarrolla en suelos que no son precisamente la requerida, siendo principalmente de proteccin y forestal. La otra zona lo constituyen las comunidades nativas, en el Bajo Urubamba, la cual se caracteriza por ser el asentamiento el asentamiento de los pueblos indgenas que desarrollan bsicamente actividades econmicas de subsistencia como son agricultura, caza, pesca y extraccin de productos del bosque. Las zonas montaosas, reas de escasa o nula ocupacin humana, que mantienen sus caractersticas naturales debido al relieve accidentado y condiciones climticas adversas (intensas precipitaciones), no se desarrollan actividades econmicas productivas y extractivas.

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De esta clasificacin se desprende: La provincia tiene una situacin de cabecera respecto del mbito regional y un mayor desarrollo relativo de los procesos de produccin y transformacin en la economa regional indicativos del rol que cumple dentro del territorio. El proceso histrico de conformacin de la estructura productiva, junto a la capacidad agrolgica de su suelo, ha determinado su especializacin en la produccin de materia prima agrcola para la exportacin (caf y cacao), con una alta potencialidad agroindustrial, este sesgo agrcola de exportacin tiene un alto peso especifico en la economa provincial, que obliga a la necesidad de diversificacin, adecuacin y transformacin de la produccin agrcola. La coyuntura actual a nivel regional y mundial, inciden tambin el orden econmico, territorial y ambiental al que se debe apuntar- Es necesario la integracin con economas extraregionales e internacionales (MERCOSUR, TLC). Para lo cual se hace necesario potencializar el territorio, ponindolo en valor, en si mismo, abriendo y mejorando las rutas de integracin, tanto a niveles infraestructurales, como en los de gestin y comercializacin de sus productos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Por otra parte en la provincia se observa la dbil difusin del desarrollo econmico en los sectores tradicionales que se ve acentuada por el predomino de una estructura agro exportadora caracterizada por el minifundio rural, por una fuerte dependencia a la subvencin del Estado, y por desintegracin con otros proceso productivos.

La actual crisis econmica y social de la provincia, tendr solucin si se realiza una mejora sustancial en los niveles de actividad econmica de la poblacin. Para ello en el interno de la provincia se deber producir una significativa transformacin en la articulacin de la red de asentamientos, y en la revalorizacin de las infraestructuras instaladas y de sus recursos naturales. Esto supone la consolidad la red urbana, mejorar la interconexin entre los centros regionales, subregionales, intermedios y bsico, y la puesta en valor de las reas rurales conectadas de manera eficiente a la red bsica. Y en lo externo por la necesaria insercin a los mercados nacionales e internaciones de las regiones vecinas y del resto del mundo, mediante modernos sistemas de comunicacin y transporte. Problemas en el sistema productivo Los principales problemas del sistema productivo, se pueden sintetiza en los siguientes aspectos: Economa poco diversificada: En un territorio con un alto potencial ocioso con un significativo atraso de los factores productivos de los recursos humanos, naturales y tecnolgicos en un entorno econmico desfavorable, caracterizado por manifestaciones de paro y subempleo y en genera con bajos precios en la comercializacin de los productos agrcolas y agroindustriales. Con un sector secundario incipiente, donde destaca por su escaso e insuficiente desarrollo la industria de transformacin primaria del caf y caco. Bajo rendimiento econmico de los factores productivos: Referido a la deficiente gestin de las unidades productivas (parcelas agrcolas), como son la escasa o inapropiada aplicacin de tecnologas de produccin (uso de

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fertilizantes, calidad de semillas y plantas, control fitosanitario, cuidados culturales, riego, sistemas de cosecha, etc), lo cual es independiente de las condiciones naturales de los suelos que presentan limitaciones en cuanto a fertilidad y erosin. Aislamiento geogrfico y escasa accesibilidad: Las dificultades de acceso a los centros de comercializacin, por las distancias y escasos medios de transporte constituyen un freno decisivo para el desarrollo provincial, en particular que se agrava por la deficiencia e insuficiencias del servicio automotor para el transporte de personas y mercancas. Diferencia de infraestructura y de equipamiento de servicios: Que condiciona el desarrollo econmico y que se ve reflejado en el bajo nivel de bienestar social y en la falta de motivacin de las poblaciones jvenes para trabajar en la zona por la escasa oferta de trabajo, por lo cual migran a reas ms urbanizadas. 3.1.3 Sistema de ciudades Hasta mediados del siglo pasado el sistema urbano de la provincia esta constituido bsicamente por la capital provincial y las capitales distritales, con algunos pueblos localizados en las reas intermedias y otros en las zonas mas alejadas que actuaban como un vinculo con la zona selvtica de la provincia, mientras gran parte de la provincia prcticamente estaba desabitada o era habitada por los pobladores ancestrales que ocupaban el territorio en forma nmada. Con la llegada del ferrocarril y la construccin de la carretera de Quillabamba Kiteni, se inicia un nuevo proceso de ocupacin del territorio convenciano. Con la extensin del ferrocarril y la va carretera se comenzaron a consolidar y crecer ciudades en base a la dinmica comercial que promueven estas vas. Paralelamente, esta misma coyuntura comenz a incentivar la ampliacin de la frontera agrcola y se establecieron nuevos ejes de colonizacin. Eje de ocupacin La ocupacin y transformacin del territorio convenciano se realizo de acuerdo a las condiciones que impone el medio fsico, a travs de la localizacin y trazado de diferentes infraestructuras urbanas y de comunicaciones, el eje de ocupacin lo constituye el valle de La Convencin y otro eje secundario en la cuenca del bajo Apurimac. El eje comunicacional del Urubamba concentra a las ciudad mas importantes de la provincia, Quillabamba y a la segunda, quinta y sexta ciudad (Huyro, Santa Teresa y Echarati) con una poblacin total de 34,534 habitantes, otro eje menor pero de gran importancia es la del Bajo Urubamba, que se articula por las dos centros urbanos de Pichari, Quimbiri y Jatun Rumi que en conjunto concentran a 5,670 habitantes. A partir del eje principal del Urubamba parten ejes secundarios asociados a los principales afluentes, se tiene el eje del Yanatile, Vilcabamba, Santa Teresa y Lucumayu. En el eje principal del Urubamba, la mayor aglomeracin urbana lo constituye la ciudad de Quillabamba que para el ao 1999 segn el precenso nacional del INEI registraba una poblacin de 28,023 habitantes, la ciudad se constituye como el principal centro comercial e irradia su influencia hacia el resto de la provincia. El eje

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Maranura Quillabamba Echarati Kiteni, concentra a mas de 75,000 habitantes. En el eje urbano del ro Lucumayu, se encuentra la ciudad de Huyro, que para el mismo ao registra una poblacin de 2,359 habitante, se constituye como el segundo conglomerado urbano de la provincia, gracias a ubicarse en la va que comunica con la capital regional y presentar una creciente industria de transformacin de la produccin del t. En eje de Vilcabamba concentra ms 14,000 habitantes, siendo los principales centros urbanos Vilcamba y Oyara. Un eje de desarrollo creciente es el del ro Cumpirushiato, el cual constituye el nuevo espacio de colonizacin de la provincia y concentra a ms de 9,000 habitantes donde el principal centro poblado lo constituye Kepasiato. En la cuenca del bajo Apurimac se encuentra el eje Pichari Quimbiri, que en conjunto concentra a mas de 50,000 habitantes. Este eje se caracteriza por estar totalmente desarticulado en trminos administrativos y econmicos del resto de la provincia, por la carencia de una va de comunicacin directa, siendo su mayor integracin con la Regin de Ayacucho. El resto de centros rurales se encuentran dispersos en zonas de muy difcil accesibilidad como son la zona del Yavero, Bajo Urubamba y Medio Apurimac. Zonas de desarrollo urbano rural Esta distribucin de los centros poblados urbanos y rurales, ha determinado mbitos funcionales muy diferentes y caractersticos de cada zona, pudiendo clasificarse los mbitos de la siguiente manera: A. rea urbana principal. Conformado por la ciudad de Quillabamba, tiene una superficie de 359.40 Km2 y sus centros poblados anexos como son: Casco Urbano, La Granja, 4 de Noviembre, Santa Ana, Barrial, Pavayoc, Macamango, Pintobamba, Idma, Huayanay. La principal actividad que sustenta la economa de la ciudad y de sus comunidades es la actividad comercial secundada por la agropecuaria, la ciudad acta como el principal centro de acopio y exportacin de los principales productos de la provincia: caf y cacao. La ciudad tambin centra su importancia por que concentra las oficinas de representacin de las instituciones pblicas como el ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educacin, Proyecto Especial de Titulacin de Tierras, INRENA, Prefectura. La ciudad se constituye como el principal centro de atencin de los requerimientos de Salud y Educacin, cuenta con un Hospital General, centros educativos escolares y filiales de las Universidades Nacionales y Particular de la Regin. En general las vas que une a Quillabamba con sus distritos le permite a Santa Ana interrelacionarse con los dems poblados, teniendo en cuenta que sus posibilidades y limitaciones son similares en todo el sector as como sus objetivos de desarrollo en el mbito integral. B. reas urbanas secundarias. Agrupa a los centros poblados con una poblacin entre 10000 1000 habitantes, en esta zona se encuentran los centros poblados de Huyro, Pichari, Quimbiri, Echarati, Quellouno, Maranura, Palma Real y Kiteni.

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Estos centros se caracterizan por se capitales distritales o distritos menores, cuya funcin principal es la de ser los centros comerciales especficos para sus reas de influencia as como centros que brindan servicios bsicos de salud, educacin y administrativos. C. reas rural principal Agrupa a centros poblados entre 200 a 1000 habitantes, los cuales actan como centros de residencia de los productores agrcolas de su rea de influencia y tambin prestan servicios bsicos de salud y educacin, as como centro de comercializacin primario. D. rea rural secundaria Agrupa a centros poblados menores a 200 habitantes y actan principalmente como centro de residencia de productores agrcolas y pobladores nativos. 3.1.4 Situacin de las telecomunicaciones en el mbito del proyecto Tal es as, que en la provincia de La Convencin existen solamente 84 localidades que cuentan con servicios de telecomunicaciones, quedando un total de 984 localidades de urbanas y reas rurales que carecen de una red integral de telecomunicaciones, que les permita a los pobladores rurales contar con las facilidades para el acceso a telefona e Internet. Esta situacin ha generado la necesidad de realizar un diagnstico para determinar la viabilidad de desarrollar un proyecto en el marco de competencias del FITEL; teniendo en consideracin que est destinado a la promocin de las polticas de Acceso Universal y Servicio Universal a los servicios de telecomunicaciones en reas rurales y lugares de preferente inters social.

Por otro lado se puede apreciar en el siguiente mapa la composicin del ndice de desarrollo humado desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

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Figura 3.1: ndice de desarrollo humano

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3.2

Definicin del problema y sus causas


Para definir el problema central se realiz un diagnstico de la situacin actual de la todas las condiciones de la Provincia de La Convencin, asimismo se realizaron distintas entrevistas y reuniones con expertos de FITEL e involucrados con e proyecto para obtener opiniones tcnicas. En consecuencia, el problema central que afecta sustantivamente a la Provincia de La Convencin es el siguiente:
INSUFICIENTE Y BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCI DE A CONVENCION

La insuficiente y baja calidad de los servicios de telecomunicacin se debe principalmente al poco atractivos del sector privado causado p9rincipalmente por los altos costos de inversin. 3.2.1 Identificacin de las causas del problema principal A partir de la identificacin del problema central y siguiendo la metodologa de lluvia de ideas en el taller realizado, se ha elaborado el rbol de Causas y Efectos que se muestra en el Grafico 2.2 donde se puede apreciar lo siguiente Causas Directas:
1) Limitada oferta de servicios

De conformidad a la evaluacin de la limitada oferta de servicios se han priorizado la siguiente causa indirecta:
a. Limitada presencia de operadores privados 2) Limitada oferta de infraestructura de telecomunicacin

De acuerdo al anlisis efectuado, esta causa directa, respondera a las siguientes causas indirectas: a. Ausencia de un centro de operaciones. Debido al volumen de inversiones para implementar el centro de operaciones es que hasta la fecha no ha existido algn inters del sector privado. b. Ausencia de un sistema de transporte de seales. Al no existir un centro de operaciones el sistema de transporte tampoco es operado toda vez que es el nexo entre el centro de operaciones y la red de servicios finales. c. Ausencia de una red de servicios finales. No existe en el mbito del proyecto una red de servicios finales, toda vez que no existe el sistema de transporte y mucho menos el centro de operaciones. d. Ausencia de un sistema de interconexin telefnica. 3.2.2 Identificacin de los efectos del problema principal. Tal como se procedi en el anlisis de causas, se identifican los efectos directos de primer nivel, as como tambin el efecto final, los cuales se detallan a continuacin:

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Efectos directos: Perdida de oportunidades de desarrollo de negocios locales. Escasa integracin social y econmica de las poblaciones.

Efecto final:
El efecto final que se desprende de todo lo anterior es la baja calidad de vida de las poblaciones rurales.

3.2.3 rbol de Causas y Efectos A continuacin en el Grfico 3.2, a manera de sntesis, se muestra el rbol de Causas y Efectos del Proyecto. Figura 3.2

ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS


Baja calidad de vida de las poblaciones rurales

Perdida de oportunidades de desarrollo de negocios locales

Escasa integracin social y econmica de las poblaciones

Insuficiente y baja calidad de los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de la Provincia de La Convencin

Limitada oferta de servicios

Limitada oferta de infraestructura y servicios de telecomunicacin

Limitada presencia de operadores privados

Ausencia de un centro de operaciones

Ausencia de un sistema de transporte de seales

Ausencia de una red de servicios finales Ausencia de un sistema de interconexin telefnica

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3.3

Objetivos del proyecto


Sobre la base del rbol de causas efectos se ha procedido a construir el rbol de medios fines, que muestra la situacin positiva que se producira cuando se solucionen las causas que motivan el problema central de la insuficiente y baja calidad de los servicios de telecomunicacin en los centros poblados de la Provincia de La Convencin.

3.3.1 Objetivo Central.


Suficiente y alta calidad de los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de la Provincia de La Convencin

Dicho objetivo esta asociado con la solucin de las causas indirectas y directas que dan lugar al problema central. 3.3.2 Medios para alcanzar el objetivo central. Los medios que servirn para alcanzar el objetivo central son los siguientes: Medios de primer nivel:
1) Uso Adecuado de los recursos naturales

Para lograr este medio, se requeriran los siguientes medios fundamentales: a. Presencia de operadores privados.
2) Oferta de infraestructura de telecomunicaciones.

Para alcanzar este medio se requeriran los siguientes medios fundamentales: a. b. c. d. Presencia de un centro de operaciones. Presencia de un sistema de transporte de seales. Presencia de una red de servicios finales Presencia de un sistema de interconexin telefnica.

3.3.3 Fines o consecuencias positivas a generar con el alcance del objetivo central. Los fines que se mencionan son las consecuencias positivas generadas a futuro como resultado de la conservacin de la biodiversidad biolgica en la Reserva de Biosfera del Noroeste. Especficamente, los fines son los siguientes: Fines Directos: Oportunidades de desarrollo de negocios locales. Integracin social y econmica de las poblaciones

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Fin ltimo: Calidad de vida de las poblaciones rurales.

3.3.4 rbol de medios-fines. A continuacin en el Grfico 2.3, a manera de sntesis se muestra el rbol de Medios y Fines del Proyecto Figura 3.3 ARBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS Y FINES
Calidad de vida de las poblaciones rurales

Oportunidades de desarrollo de negocios locales

Integracin social y econmica de las poblaciones

Suficiente y alta calidad de los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de la Provincia de La Convencin

Adecuada oferta de servicios

Oferta de infraestructura de telecomunicacin

Presencia de operadores privados

Presencia de un centro de operaciones

Presencia de un sistema de transporte de seales

Presencia de una red de servicios finales Presencia de un sistema de interconexin telefnica

3.4

Planteamiento de alternativas
Para poder configurar las alternativas necesarias para llegar al objetivo central propuesto en el rbol de Objetivos, se ha elaborado el rbol de Medios Fundamentales y Acciones, donde se plantea las acciones necesarias para lograr los medios fundamentales y lograr el objetivo del proyecto, dicho anlisis se presenta a continuacin:

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Figura 3.4
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MF-01 Presencia de operadores privados MF-02 Presencia de un centro de operaciones MF-03 Presencia de una red de servicios finales MF-04 Presencia de un sistema de interconexin telefnica MF-05 Presencia de un sistema de transportes de seales

Accin N 01-a Coordinacin con operadores

Accin N 02-a Implementacin de la central de conmutacin telefnica para fijos y mviles Accin N 02-b Implementacin de la central de conmutacin de paquetes para Internet. Accin N 02-c Implementacin de la cabecera de servicios de televisin Accin N 02-d Implementacin del centro de administracin de red Accin N 02-e Implementacin de la plataforma de prepago y mensajeria Accin N 02-f Implementacin del centro de atencin

Accin N 03-a Implementacin de estaciones de radio Accin N 03-b Implementacin de repetidoras

Accin N 04-a Interconexin con operadores telefnicos Accin N 04-b Conexin al Backbone

Acciona N 05-a Implementacin del centro de operaciones en plataforma satelital Acciona N 05-b Implementacin del centro de operaciones en plataforma terrestre

Alternativa II

05-a y 05-b son mutuamente excluyentes El resto de acciones son complementarias entre si

Alternativa I

Cabe Sealar que para el anlisis de las dos alternativas del presente proyecto, estas se diferenciaran principalmente en el sistema de transporte, siendo la primera alternativa con una plataforma terrestre y la segunda con una plataforma satelital.

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IV. Formulacin y evaluacin


4.1 Horizonte del Proyecto. 4.2 Definicin de los bienes y servicios del proyecto. 4.3 Anlisis de demanda. 4.4 Anlisis de oferta. 4.5 Balance oferta demanda 4.6 Planteamiento tcnico de las alternativas 4.7 Anlisis de costos. 4.8 Anlisis de beneficios. 4.9 Evaluacin social. 4.10 Anlisis de sensibilidad. 4.11 Anlisis de sostenibilidad. 4.12 Impacto ambiental. 4.13 Seleccin de alternativas. 4.14 Marco lgico del proyecto.

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4.1

Horizonte del proyecto


Considerando que el presente proyecto esta directamente relacionado con la provisin de servicios de telecomunicacin, se considera un horizonte de 10 aos, toda vez que la infraestructura y el quitamiento tienen ese horizonte de vida til.

4.2

Definicin de los bienes y servicios del proyecto


El presente proyecto esta principalmente orientado a proveer de servios de telecomunicacin a la Provincia de La Convencin, dichos servicios son los siguientes: 1.- Telefona fija en las modalidades de abonados y pblica De abonados: La operacin debe tener la suficiente cobertura, para asegurar el brindar el servicio telefnico en el domicilio que fije el futuro cliente, ofreciendo este mediante un abanico de planes tarifarios. Pblica: Servicio que principalmente se brindar mediante telfonos pblicos de interior, sea en locutorios o en establecimientos como tiendas, farmacias, etc. La plataforma deber poder soportar telfonos pblicos que operen con tarjetas de prepago fsicas o virtuales y en otros casos monedas. 2.- Telefona mvil o celular: Dada la actividad de la poblacin que mayoritariamente es agricultora, este servicio es de inters de la poblacin, por cuanto su actividad econmica le exige desplazarse de su centro poblado al campo. 3.- Banda Ancha (Internet): Dado el inters de reducir la brecha digital, que no solo es inters del Estado sino de la propia comunidad rural, la operacin deber estar en capacidad de llegar al domicilio que fije el abonado, por tanto no se reducir a ofrecer Internet en Cabinas Pblicas, sino que ser un servicio a domicilio. 4.- TV por suscripcin: Teniendo en cuenta la capacidad de la red de transporte, la factibilidad de transportar un paquete de programas de TV existe y ante el manifiesto inters de la poblacin de contar con este servicio, la operacin debe poder brindarlo.

4.3

Anlisis de demanda

4.3.1 La demanda actual La Provincia de La Convencin por sus caractersticas geogrficas de ceja de selva y dificultades de comunicacin terrestre para el desarrollo de sus actividades econmicas y sociales y culturales, tiene en los servicios de telecomunicaciones un medio para subsanar en algo dichas limitaciones estructurales. La poblacin de La Provincia de La Convencin cuenta con una poblacin de 194,395 habitantes, ubicados en los 10 distritos de la provincia y 1,068 centros poblados, que demanda comunicacin con sus distritos, con otras regiones y a nivel nacional e internacional.

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La informacin de trfico promedio por localidad de llamadas entrantes y salientes en La Convencin, se aprecia en los cuadros siguientes, para las experiencias de Fitel 2 y 4 y de Telefnica, con un total de 83 telfonos pblicos de Fitel y de 16 telfonos pblicos de telefnica. Existe un promedio de 74 minutos de trfico total por localidad para los telfonos Fitel y de 436 minutos de telfonos de Telefnica, lo cual nos indica que existe un mayor uso de los telfonos de la ltima empresa respecto a los de Fitel. Sin embargo, en esta situacin juega el hecho de que los telfonos de fitel estn ubicados principalmente en centros poblados rurales dentro del enfoque de servicio ms que de negocio. Por otro lado en ambos casos la demanda se concentra mayormente en llamadas salientes ms que de entrantes, lo cual es concordante con los promedios nacionales en mbitos rurales. En tanto que los telfonos de telefnica se ubican mayormente en localidades urbanas con mas estructura de ciudad, como es el caso de Quillabamba y principales capitales de distritos. Cuadro N 4.1
LUGARES DONDE SOLO OPERABAN TPI FITEL 2

TRAFICO MES DIA

IN 891 30

70 TPI FITEL 2 2005 OUT TOTAL 1.310 2.201 44 73

LUGARES DONDE OPERABAN TPI DE FITEL 4

TRAFICO MES DIA

13 TPI FITEL 4 (20 lneas) 2005 IN OUT TOTAL 805 1.405 2.210 27 47 74

LUGARES DONDE OPERABAN TPI DE TELEFNICA

TRAFICO MES DIA

4 TPI TELEFNICA (12 lneas) 2005 IN OUT TOTAL 3.447 9.630 13.076 115 321 436 12 TPI TELEFNICA (24 lneas) 2005 IN OUT TOTAL 1.647 6.090 7.737 55 203 258

TRAFICO MES DIA

La informacin mensual del trfico de llamadas entrantes y salientes realizados en la Provincia y en sus principales distritos, para el ao 2005 segn informacin de OSIPTEL, asciende a 327,936.95 minutos y corresponde a 83 telfonos en igual numero de centros poblados en los que actualmente existen servicios y que han beneficiado en forma directa a 36,036 habitantes. La demanda actual que se beneficia del telfono y de otros servicios de comunicaciones alcanza solo al 18.54% del total de la poblacin. En el cuadro siguiente se aprecia el trfico por localidad.

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Cuadro N 4.2

PROVINCIA DE LA CONVENCIN
DISTRITO ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE ECHARATE HUAYOPATA HUAYOPATA HUAYOPATA HUAYOPATA KIMBIRI KIMBIRI KIMBIRI KIMBIRI KIMBIRI KIMBIRI KIMBIRI MARANURA MARANURA MARANURA MARANURA OCOBAMBA OCOBAMBA OCOBAMBA OCOBAMBA OCOBAMBA OCOBAMBA PICHARI PICHARI LOCALIDAD BAJO KORIMANI CAMISEA CHAUARES CHAUPIMAYO CHIHUANQUIRI (CHUANQUIRI) CIRIALO CONCEPCION ECHARATE ICHIQUIATO BAJO IVOCHOTE KEPASHIATO KIRINGUETI KITENI KORIBENI KUMPIRUSHIATO MIARIA (MIYARIA) NUEVA LUZ NUEVO MUNDO PALMA REAL PANGOA PROGRESO PUERTO HUALLANA SELVA ALEGRE TIMPIA (MISION) YUVENI AMAYBAMBA HUAYOPATA RODEO HUYRO SICRE CIRUMPIARI (HIRUMPIARI) KIMBIRI MANITEA BAJA PUEBLO LIBRE BAJA SAMANIATO TAHUANTINSUYO LOBO VILLA QUINTIARINA AYUNAY BELLAVISTA HUALLPAMAYTA MANDOR BAJO UCHUMAYO BELEMPATA KQUELCCAYBAMBA LA PERLA OCCOBAMBA SAN LORENZO VERSALLES CATARATA JATUN RUMI
CLASIF RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO URBANO URBANO RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO VIV_2002

TRAFICO PROMEDIO MIN / MES

IN 188,67 1091,83 686,75 255,67 1282,92 663,00 534,50 1140,75 321,08 1678,75 1215,92 2012,92 520,17 1668,33 914,00 1108,42 488,17 1253,58 708,00 1299,50 605,17 454,00 552,33 777,00 1140,42 923,67 124,50 2608,00 1042,42 1015,33 66,75 829,33 551,92 807,17 344,75 749,83 270,67 514,00 715,17 858,67 742,00 1968,92 284,58 335,25 1110,58 1553,75 539,08 991,83

OUT 509,00 1626,17 986,75 293,25 2406,67 1392,17 709,33 1111,33 765,08 6293,42 2673,00 2063,50 1924,75 2213,50 3274,67 763,75 756,33 1233,83 797,25 2778,33 852,33 381,92 575,33 841,75 4136,17 1064,25 131,83 7213,58 1003,67 569,50 246,08 479,58 398,33 527,25 189,58 808,50 165,08 309,42 364,33 435,42 557,83 3799,75 122,42 284,00 2948,50 1446,17 385,33 588,83

TOTAL 697,67 2718,00 1673,50 548,92 3689,58 2055,17 1243,83 2252,08 1086,17 7972,17 3888,92 4076,42 2444,92 3881,83 4188,67 1872,17 1244,50 2487,42 1505,25 4077,83 1457,50 835,92 1127,67 1618,75 5276,58 1987,92 256,33 9821,58 2046,08 1584,83 312,83 1308,92 950,25 1334,42 534,33 1558,33 435,75 823,42 1079,50 1294,08 1299,83 5768,67 407,00 619,25 4059,08 2999,92 924,42 1580,67

16 52 80 15 50 40 45 319 40 120 70 125 207 30 40 92 90 58 269 50 30 76 30 93 60 193 114 536 87 93 509 54 45 90 98 72 20 35 110 120 48 89 20 40 60 60 160 287

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PICHARI PICHARI PICHARI PICHARI PICHARI QUELLOUNO QUELLOUNO QUELLOUNO QUELLOUNO QUELLOUNO QUELLOUNO QUELLOUNO QUELLOUNO QUELLOUNO SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA TERESA SANTA TERESA SANTA TERESA SANTA TERESA SANTA TERESA VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA

MANTARO NATIVIDAD OMAYA PICHARI TERESA CERPIYOC CHANCAMAYO CHAPO BOYERO ESTRELLA PUENTE SANTIAGO PUTUCUSI SAN MARTIN SANTOSAIRES SIMPACHACA AGUILAYOCC CHAUPIMAYO B HUAYANAY BAJA COCHAPAMPA HUAYLLAYOC GRANDE IDMA POTRERO TUNQUIMAYO COCHAPAMPA SANTA ROSA SANTA TERESA SULLUCUYOC YANAMA AMAYBAMBA HUANCACALLE LUCMA OYARA PAMPACONAS PUCYURA SAN FERNANDO SAN MARTIN 2 VILLA VIRGEN

RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL

107 45 40 472 18 160 15 45 25 90 127 25 82 40 69 40 85 30 115 66 13 25 368 70 70 70 46 102 70 20 50 35 40 60 7772

962,33 1026,25 918,67 956,58 975,42 312,67 1256,42 887,08 640,00 1674,83 1225,25 702,33 503,00 273,50 187,42 43,50 418,92 111,33 244,58 228,08 293,42 1282,42 536,75 1183,50 1070,33 428,42 1404,92 1517,58 1300,33 2046,75 723,58 2302,50 475,25 693,33 2480,92 72798,17 0,398 33544,99

1656,50 1420,50 370,75 2202,08 1698,33 423,00 2246,08 1000,42 1803,75 3712,75 2684,33 1706,67 620,42 622,67 238,50 79,00 393,17 65,42 109,58 174,92 292,75 1523,50 470,67 2011,75 1779,83 640,50 1461,33 1976,83 1441,25 1880,92 350,58 3359,50 835,17 722,33 2615,83 109990,42 0,602 111603,37 0,769 TOTAL MES

2618,83 2446,75 1289,42 3158,67 2673,75 735,67 3502,50 1887,50 2443,75 5387,58 3909,58 2409,00 1123,42 896,17 425,92 122,50 812,08 176,75 354,17 403,00 586,17 2805,92 1007,42 3195,25 2850,17 1068,92 2866,25 3494,42 2741,58 3927,67 1074,17 5662,00 1310,42 1415,67 5096,75 182788,58

Total de telfonos de Fitel

145148,37

Total de telfonos de Telefnica del Per Total global( Fitel + TdP)

0,231

327936,95

Fuente: Fitel

En el conjunto del trafico mensual se aprecia que la mayor proporcin de trafico se concentra en trafico de salida (60.2%) para los casos de Fitel y de 76.9% para el caso de los telfonos de Telefnica, lo que demuestra la importancia del telfono en la comunicacin hacia fuera de la Provincia.

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Cabe indicar que salvo Quillabamba el resto de localidades no cuenta con servicios integrados de TICs. Otro factor importante es el gasto mes que realizan las familias usuarias por el servicio y que en promedio alcanza a los 31 soles, sin tomar en cuenta los gastos de transporte y de tiempo en los que incurren para llegar a las cabinas publicas, los que fcilmente duplican dicho monto directo. 4.3.2 Criterios para la estimacin de la demanda El anlisis de la demanda potencial y efectiva se realizara tomando como base la informacin poblacional de la Provincia a nivel de viviendas para el servicio telefnico domiciliario, publico, Internet, telefona mvil y televisin por suscripcion. Para tal efecto se realiz una encuesta poblacional de 3000 encuestas a nivel de localidades por rangos de viviendas, tomndose como base aquellas que cuentan con ms de 60 familias o de 300 habitantes. El criterio determinante ha sido una encuesta igual a una vivienda. La investigacin de campo ha requerido un anlisis ms preciso, incluso a nivel de localidad, por lo que se ha definido los parmetros del anlisis en un nivel de confianza del 90%(probabilidad en la precisin de las estimaciones), con un margen de error del 5% y una probabilidad de usar el servicio desconocida, pero tomando en cuenta el tamao de la poblacin por cada localidad a visitar. Los resultados preliminares de campo indican que la demanda por los servicios de TICs en la Provincia de La Convencin tiene la estructura siguiente: Cuadro N 4.3 ANLISIS DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS 2005 Tipo de Demanda Rubro Indicador* Total
UNIVERSO POBLACIONAL POBLACION DE REFERENCIA

Poblacin Total de la Provincia(habitantes) N viviendas en la Provincia (familias) % de pobl.>60 viviendas* Poblacin > 60 viviendas(familias) % de la poblacin que le gustara el servicio * N de viviendas ( familias) % de la poblacin que puede pagar el servicio* N de viviendas ( familias)

1,00 1,00 0,519

189,628 37,926 19,683

DEMANDA POTENCIAL

0,85 16,731 0,51 8533

DEMANDA EFECTIVA

*Datos preliminares de la encuesta fuente: elaboracin propia

4.3.3 La demanda potencial Siguiendo los lineamientos planteados por FITEL, y tomando como base el total de 1068 localidades existentes en la Provincia, se realiz primeramente la segmentacin de aquellas que cuentan con mas de 60 viviendas o familias,

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equivalentes a un promedio de 300 habitantes, determinndose que el 51.9% del total existente en la Provincia cumple con dichos criterios de seleccin, y que corresponden a 124 localidades que agrupan prcticamente a la mitad del total de las viviendas o familias de la Provincia, (19,683 familias), y convirtindose estas en la poblacin referente del proyecto. La diferencia que comprende a un total de 944 localidades cuenta con menos de 60 familias, no habindoseles incluido en el anlisis de la demanda. Una vez determinada la poblacin referente, se aplicaron indicadores de segmentacin para determinar la demanda potencial del proyecto. Para ello se procedi a emplear los resultados preliminares del estudio de investigacin de mercado de la poblacin referente, y cuyos resultados se muestran en cuadro anterior. Se estableci que al 85% de estas familias les gustara contar con servicios de telefona domiciliaria en sus viviendas, acceder a telefona mvil Internet y televisin por cable, lo que nos permiti estimar que un total de 16,731 familias del ao 2005. Cuadro N 4.4 Poblacin de referencia
poblacin> 60 viviendas ao Poblacin total en habitantes Poblacin total en N de viviendas**** poblacin referente 0,519 en N de viviendas** 19.174 19.427 19.683 20.178 demanda potencial 0,85 en N de viviendas 16.298 16.513 16.731 17.151

2.003 2.004 2.005 2.006

184.719 187.158 189.628 194.395*

36.944 37.432 37.926 38.879

* Estimado ** Cada vivienda se considera como familias y se ha tomado la data del INEI Fuente: Elaboracin propia

4.3.4 La demanda efectiva Esta demanda esta dada por las familias que pueden pagar el servicio de TICs en la Provincia de La Convencin. El estudio de campo indica que el 51% de la demanda potencial considera que puede pagar el servicio una vez que se implemente. En este caso se estima preliminarmente un total de 8,533 familias del ao 2005 requieren los servicios del proyecto. Las experiencias de proyectos pilotos sobre telefona rural en el pas indican que las familias tienen una fuerte preferencia por el telfono domiciliario, por encima del telfono pblico y en menor medida por el internet. Este ultimo por ser una tecnologa nueva que requiere ser asimilada por la poblacin rural en general, y que no ocurre con el telfono que ya esta aceptado por la poblacin como un medio eficaz de comunicacin, de fcil manejo, que ahorra tiempo y costos de comunicacin. La demanda efectiva medida en minutos, se ha calculado tomando como base la informacin de campo sobre los tiempos de duracin de cada llamada por vez y

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por el nmero de llamadas por mes que realiza en promedio un demandante de comunicacin de La Convencin. Cuadro N 4.5 Demanda efectiva Poblacin> 60 viviendas
Poblacin Ao total en habitantes 2004 2005 2006 187.158 189.628 194.395 Poblacin demanda total en N potencial de 0,85 viviendas**** en N de
viviendas

Demanda efectiva
0,51
en N de viviendas

N minutos da* por mes** 421.079,16 426.637,40 437.362,51 8.422 42.107,92 8.533 42.663,74 8.747 43.736,25

37.432 37.926 38.879

16.513 16.731 17.151

Fuente: Elaboracin propia * N de minutos que usa por llamada da/familia ** N de minutos mes= 10 llamadas mes x 5 minutos/ familia

4.3.4 Proyeccin de la demanda Para realizar la proyeccin de la demanda efectiva se ha tomado como base la tasa de crecimiento de la poblacin, medida en nmero de familias, y que corresponde al 1.03% anual segn informacin del INEI. Se ha mantenido como parmetros de asignacin, los indicadores preliminares encontrados en el trabajo de investigacin de mercado realizado. Se ha proyectado el consumo de servicio telefnico medido en nmero de minutos, tomando como consideracin que los consumos de telfono residencial sern mayores, tal como se viene observando en proyectos pilotos como el de Huarochiri en Lima. Se toma como supuesto de anlisis el hecho de que la demanda se concentra sobre el telfono residencial, ms que el de servicio publico. Este ltimo es actualmente operado por la empresa GILAT con apoyo de financiacin de FITEL, con una baja calidad de servicio, segn se ha detectado en el trabajo de campo realizado. Los resultados se aprecian en siguiente cuadro: Cuadro N 4.6 Proyeccin de la demanda de telefona fija
Ao Poblacin total en N de viviendas **** Demanda potencial 0,85
en N de viviendas

Demanda efectiva
0,51
en N de viviendas

N minutos
Da* Por mes** Por ao** 5.255.699,58 5.325.074,81 5.395.365,80 5.466.584,63 5.538.743,55 5.611.854,96 5.685.931,45 5.760.985,74 5.837.030,75 5.914.079,56

2007 38.933 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 39.447 39.968 40.496 41.030 41.572 42.121 42.677 43.240 43.811

17.175 17.402 17.632 17.865 18.100 18.339 18.581 18.827 19.075 19.327

8.759 8.875 8.992 9.111 9.231 9.353 9.477 9.602 9.728 9.857

43.797,50 437.974,96 44.375,62 44.961,38 45.554,87 46.156,20 46.765,46 47.382,76 48.008,21 48.641,92 49.284,00 443.756,23 449.613,82 455.548,72 461.561,96 467.654,58 473.827,62 480.082,15 486.419,23 492.839,96

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Por otro lado se considera la proyeccin de la demanda de los servicios de internet, telefona mvil y televisin por suscripcin, cabe sealar que no se cuenta con informacin primaria respecto de la demanda de dichos servicios, por lo tanto se considera a la poblacin que tiene disponibilidad a pagar con TICs, la cual se proyecta en el cuadro a continuacin: Cuadro N 4.7 Proyeccin de la demanda de internet, telefona mvil y televisin por suscripcin
Ao Poblacin total en N de viviendas **** Demanda potencial 0,85 en N de viviendas 17.175 17.402 17.632 17.865 18.100 18.339 18.581 18.827 19.075 19.327 Demanda efectiva 0,51 en N de viviendas 8.759 8.875 8.992 9.111 9.231 9.353 9.477 9.602 9.728 9.857

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

38.933 39.447 39.968 40.496 41.030 41.572 42.121 42.677 43.240 43.811

4.4

Anlisis de oferta
La oferta de servicios de comunicacin se concentra en 83 localidades, con igual numero de telfonos, con los servicios de telefona publicas que ofrece el operador de telecomunicaciones GILAT. Segn informacin de FITEL sobre el trfico de estos telfonos, se aprecia que mensualmente tienen un consumo de 182,788 minutos, que significa 36,557.7 llamadas mes de 5 minutos cada una. Comoquiera que el estudio de investigacin indica que en promedio realizan solamente 10 llamadas por mes cada familia, la oferta actual de GILAT solamente atiende a 3,655.8 familias de las 19,687 familias que viven en las 124 localidades que se caracterizan por tener ms de 60 familias. Esto representa solamente el 18.6% de atencin de la demanda de dichas localidades, sin considerar la deficiencia en la calidad del servicio, con elevados costos para el pas por el subsidio que otorga y para el consumidor directo local, por el tipo de tecnologa satelital utilizado. En este caso el tamao reducido de la banda ancha satelital empleado origina comunicacin con eco y molestas para el consumidor local, que les impide tener comunicaciones limpias con sus interlocutores. En el siguiente cuadro se aprecia el mapa de servicios por distritos, que se ha encontrado durante el trabajo de campo.

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Cuadro N 4.7 Mapa de servicios por localidad


Distrito Telfonos pblicos Telfono residencial Telefona mvil Internet Televisin por suscripcin

X ECHERATE ECHERATE X QUILLABAMBA X HUAYOPATA SANTA ANA X MARANURA X OCOBAMBA X SANTA TERESA X PICHARI X QUIMBIRI X VILCABAMBA X QUELLOUNO X Fuente: elaboracin propia

Observamos que solamente la ciudad de Quillabamba cuenta con todos los servicios va transporte satelital, en la que operan actualmente Telefnica del Per, Claro, Gilat, y operadores locales de cable. Se aprecia que solamente los servicios de telefona pblica alcanza a la mayora de distritos en los que predominan las capitales de distrito y localidades rurales mayormente. El acceso a telefona residencial es prcticamente nulo, as como en el caso de internet.

4.5

Balance oferta demanda


El Balance Oferta - Demanda sin proyecto, nos indica que para el servicio de telefona domiciliaria o residencial, la oferta actual es inexistente en el mbito de intervencin del estudio. No existe operador que actualmente este brindando este servicio de telefona fija, telefona mvil, internet y televisin por suscripcin. Por esta razn la brecha de oferta demanda es igual a la demanda proyectada, tal como se indica en cuadro adjunto. Cuadro N 4.8 Balance oferta demandada telefona fija (minitos/ao) DEMANDA OFERTA BRECHA DE AO EFECTIVA ACTUAL DEMANDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.255.699,58 5.325.074,81 5.395.365,80 5.466.584,63 5.538.743,55 5.611.854,96 5.685.931,45 5.760.985,74 5.837.030,75 5.914.079,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.255.699,58 5.325.074,81 5.395.365,80 5.466.584,63 5.538.743,55 5.611.854,96 5.685.931,45 5.760.985,74 5.837.030,75 5.914.079,56

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Cuadro N 4.9 Balance oferta demandada telefona mvil, internet y televisin por suscripcin
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Demanda efectiva en N de viviendas 8.759 8.875 8.992 9.111 9.231 9.353 9.477 9.602 9.728 9.857 Oferta en N de viviendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balance oferta demanda en N de viviendas 8.759 8.875 8.992 9.111 9.231 9.353 9.477 9.602 9.728 9.857

4.6

Planteamiento tcnico de las alternativas


A continuacin se desarrolla el planteamiento tcnico de las alternativas del proyecto: Alternativa I: Solucin terrestre Componente 1: Centro de Operaciones: Cuya tarea es la de concentrar en un punto, las funciones de Conmutacin de Telefona y de Datos, de Interconectarse a las otras redes pblicas de telefona fija y mvil, de acceder a la Banda Ancha, de ser cabecera de programacin para la TV por suscripcin, de tarificacin y cobranzas, etc. En principio sus componentes son: Central de Conmutacin Telefnica para servicios fijos y para servicios mviles Central de Conmutacin de Paquetes para Datos e Internet. Cabecera de servicios de TV por suscripcin Centro de Administracin de Red Plataformas de Prepago y Mensajera Centro de Atencin

La localizacin para este Centro de Operaciones, sera la ciudad de Quillabamba. Componente 2: Sistema de Transporte (terrestre) Cuya funcin es la de transportar las seales de todos los servicios a brindar, entre el Centro de Operaciones y la Red de Servicios Finales y entre el Centro de Operaciones y los puntos de interconexin a otras redes, de acceso a la Banda Ancha y de acceso a la programacin de TV. Plataforma Terrestre Esta Plataforma, est conformada por dos tipos de redes, la primera correspondiente a la Red Principal y la segunda correspondientes a la Red Secundaria.

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a. La Red Principal o Troncal (Backbone), tiene por objetivo enlazar los puntos principales del Sistema, como son el Centro de Operaciones, los puntos de Interconexin con otras redes, los puntos de Acceso a la Banda Ancha y los puntos de acceso a la programacin de TV por suscripcin. Para esta red, se ha planteado en principio, el uso de Fibra ptica y utilizara la Fibra ptica del Gas de Camisea, la infraestructura de ELSE para tender una Fibra ptica y la Fibra ptica de EGEMSA. b. La Red Secundaria, tiene por objetivo complementar el transporte de servicios a centros poblados que no se encuentran en el camino de la Red Principal, por lo que es necesario implementar ramales de atencin a esos centros poblados a fin de que cuenten con los servicios requeridos. Para esta red, se ha planteado el uso combinado de Fibra ptica y/o Microondas, segn las exigencias de la geografa y la presencia de infraestructura de ELSE. Haciendo un resumen, respecto a los requerimientos de Fibra ptica y el Equipamiento correspondiente, este sistema de transporte asumiendo la factibilidad de utilizacin de la infraestructura de TGP, EGEMSA y ELSE, se puede determinar la presencia de tres requerimientos: 1. Para la red de EGEMSA, donde hay la posibilidad de contar con un par de hilos de fibra ptica, se requiere invertir en el equipamiento ptico y que por el tramo se requiere de una repetidora intermedia a ubicarla en la Central Hidroelctrica. Este tramo se extendera hasta Quillabamba, utilizando la infraestructura de ELSE. 2. Para la Infraestructura de Media Tensin de ELSE, se requerira de invertir en la adquisicin y tendido de la fibra ptica, entre la Central Hidroelctrica de Macchu Picchu y Kepashiato, pasando por Santa Teresa, Chaullay, Quillabamba, Echarate, Chahuares, Palma Real, Kiteni y Kepashiato, para as interconectarse a la Fibra ptica de TGP. Este ltimo tramo Kepashiato-TGP no cuenta con infraestructura por tanto para extender la Fibra ptica de Kepashiato a TGP, se necesitar de tender postes. 3. Para la infraestructura de TGP, donde hay la posibilidad de contar con un par de hilos de fibra ptica, se requiere invertir en el equipamiento ptico, para permitir extender el servicio a los distritos de Pichari, Kimbiri y Vilcabamba (parte), que se encuentran en el valle del ro Apurimac y para la parte del distrito de Echarate que se encuentra al norte del Pongo de Mainique. Dicha informacin se puede apreciar en la figura siguiente:

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Figura N 4.1 Esquema de utilizacin de infraestructura


Gasoducto TGP

Lnea Media Tensin ELSE

Lnea Alta Tensin EGEMSA

PROVINCIA DE LA CONVENCIN: -194,395 habitantes -30,062 Km2

Componente 3: Red de Servicios Finales Cuya funcin principal es llevar los servicios a brindarse, directamente al usuario final. Dada la geografa tan accidentada de La Convencin y la ubicacin tan dispersa de sus centros poblados, la solucin ms adecuada para esta Red, es la de una Red Inalmbrica. Una solucin inalmbrica est conformada por Estaciones de Radio convenientemente ubicadas en puntos dominantes, desde donde se pueda obtener la cobertura deseada de determinados centros poblados. Para las tecnologas GSM y CDMA, a estas estaciones se les conoce con el nombre de Radio bases BTS. Para la tecnologa Wireless a estas estaciones se les conoce con el nombre de Puntos de Acceso AP. En caso de encontrarse ciertos centros poblados fuera de cobertura, pero dentro del rea de influencia de estas Radio bases, es factible extender la cobertura a estos centros poblados, mediante el uso de elementos de bajo costo denominados Repetidoras. Para este sistema tambin existen alternativas y se enunciarn al menos tres de ellas que ya estn siendo utilizadas en el Per. a. Plataformas para la banda de 1,900 MHz como GSM b. Plataforma para la banda de 850 MHz como GSM y CDMA c. Plataforma para la banda de 450 MHz como CDMA Por principios de la radiopropagacin de ondas electromagnticas, el alcance es menor a medida que las frecuencias de uso son mayores, lo cual quiere decir, que el alcance de 1900 MHz y de 850 MHz es menor que el de 450 MHz. Debido a que en la ciudad el problema no es alcance sino trfico, las plataformas inalmbricas tienden a las frecuencias altas, colocando celdas muy cercanas unas de otras. Este problema no es el mismo en el campo, donde el problema es la cobertura y no el trfico debido a la escasa poblacin y es ah donde las plataformas en bajas frecuencias como la 450 MHz, tienen ventaja, por su capacidad de llegar ms lejos y traspasar obstculos. Los operadores que utilizan las bandas altas, para superar esta deficiencia, tienen que desplegar ms infraestructura.

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Figura N 4.2 Diferencia de alcances para diferentes frecuencias

La figura anterior ilustra la diferencia de alcances para diferentes frecuencias y la siguiente figura mostrar, cuanto ms de infraestructura hay que implementar a bandas de frecuencias ms altas que la referencia, en este caso 450 MHz. El cuadro nos dice que para 850 MHz se requiere 2.8 veces ms BTSs que para 450 MHz y para 1900 MHz, se requiere 13.6 veces ms BTSs. Este cuadro comparativo induce a concluir que la nica solucin para el rea rural es la plataforma en 450 MHz, porque resultar ms econmica. Lo cierto es que el equipamiento en las bandas ms altas es ms econmico y los operadores de esas bandas insistirn en utilizar sus recursos. Cuadro N 4.10 Comparaciones de impactos

Por otro lado el cuadro comparativo es aplicable a terrenos homogneos, por tanto debido a la geografa de la zona en estudio y a la ubicacin de los centros poblados, esta comparacin se vuelve ms estrecha y a continuacin se presentan los requerimientos preliminares de la red. Por ejemplo para la banda de 450 MHz, cuando menos se debe desplegar la siguiente infraestructura. BTS es la radiobase que es el elemento principal de

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cobertura. Dados los obstculos naturales, para complementar la cobertura se requiere de estaciones repetidoras del tipo RFO que son repetidoras alimentadas por Fibra ptica y del tipo RRF que son repetidoras que reciben a distancia, seales radioelctricas de la BTS y la retransmiten. Para el caso de la alternativa satelital en las redes de transporte, no habr posibilidad de utilizar repetidoras del tipo RFO. El uso de las repetidoras, que son equipos de bajo costo, es por el motivo de que con la capacidad de trfico de las 14 BTS, se est alcanzando poder dar servicio a un universo de suscriptores que alcanza una penetracin de alrededor del 20%, pero que por motivos geogrficos no se alcanza. Entonces para complementar esa cobertura se utilizan las repetidoras que su nica finalidad es cubrir zonas oscuras, pero a costos econmicos. Componente 4: Interconexin Telefnica, Acceso a Internet y Acceso a Programas de TV Este requerimiento permite entre otras cosas lo siguiente: Interconectarse con los Operadores Telefnicos, para de este modo permitir que la numeracin del nuevo Operador sea reconocida y as hacer factible la comunicacin telefnica tanto entrante como saliente desde y hacia cualquier nmero del servicio mundial. Tener la posibilidad de conectarse al Backbone de Internet, para permitir al nuevo Operador, brindar este servicio aprovechando su infraestructura, para as permitir a sus abonados el acceso a la Banda Ancha y sus beneficios. Bajo los acuerdos respectivos, contar con la programacin de canales nacionales y extranjeros, cuya programacin se desea transportar a las cabeceras de los diferentes centros poblados. Componente 5: Promocin, capacitacin y sensibilizacin Debido a las limitaciones de recursos para este rubro, se recomienda que este requerimiento sirva para preparar un grupo de personas en cada distrito, para que ellos por intermedio de los recursos de sus distrito, puedan realizar en forma amplia a lo largo y ancho del mismo, los programas de promocin, capacitacin y sensibilizacin de los servicios de telecomunicaciones y sus beneficios en el desarrollo rural. Alternativa II: Solucin satelital Componente 1: Centro de Operaciones: Cuya tarea es la de concentrar en un punto, las funciones de Conmutacin de Telefona y de Datos, de Interconectarse a las otras redes pblicas de telefona fija y mvil, de acceder a la Banda Ancha, de ser cabecera de programacin para la TV por suscripcin, de tarificacin y cobranzas, etc. En principio sus componentes son: Central de Conmutacin Telefnica para servicios fijos y para servicios mviles Central de Conmutacin de Paquetes para Datos e Internet. Cabecera de servicios de TV por suscripcin Centro de Administracin de Red Plataformas de Prepago y Mensajera

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Centro de Atencin

La localizacin para este Centro de Operaciones, sera la ciudad de Quillabamba. Componente 2: Sistema de Transporte (satelital) Cuya funcin es la de transportar las seales de todos los servicios a brindar, entre el Centro de Operaciones y la Red de Servicios Finales y entre el Centro de Operaciones y los puntos de interconexin a otras redes, de acceso a la Banda Ancha y de acceso a la programacin de TV. Plataforma Satelital En su frmula ms econmica, esta solucin obligara a que el Centro de Operaciones, se ubicara en el Cusco, para as minimizar el impacto de la interconexin telefnica. Esta plataforma estara conformada por una Estacin Principal (HUB) en el Cusco y por estaciones remotas (VSAT) en cada uno de los lugares asignados para ubicar las Radio bases de la Red de Servicios Finales. Con el fin de optimizar el uso de ancho de banda satelital que es un recurso que hay que pagar renta mensualmente, hay que implementar equipos denominados optimizadores, dentro de esta red satelital Los componentes de la Estacin Principal (HUB) son los siguientes: Equipo HUB propiamente dicho Antena Parablica de 7.6 mts o equivalente Modem Satelital HPA Banco de Optimizadores

Componente 3: Red de Servicios Finales Cuya funcin principal es llevar los servicios a brindarse, directamente al usuario final. Dada la geografa tan accidentada de La Convencin y la ubicacin tan dispersa de sus centros poblados, la solucin ms adecuada para esta Red, es la de una Red Inalmbrica. Una solucin inalmbrica est conformada por Estaciones de Radio convenientemente ubicadas en puntos dominantes, desde donde se pueda obtener la cobertura deseada de determinados centros poblados. Para las tecnologas GSM y CDMA, a estas estaciones se les conoce con el nombre de Radio bases BTS. Para la tecnologa Wireless a estas estaciones se les conoce con el nombre de Puntos de Acceso AP. En caso de encontrarse ciertos centros poblados fuera de cobertura, pero dentro del rea de influencia de estas Radio bases, es factible extender la cobertura a estos centros poblados, mediante el uso de elementos de bajo costo denominados Repetidoras. Para este sistema tambin existen alternativas y se enunciarn al menos tres de ellas que ya estn siendo utilizadas en el Per.

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a. Plataformas para la banda de 1,900 MHz como GSM b. Plataforma para la banda de 850 MHz como GSM y CDMA c. Plataforma para la banda de 450 MHz como CDMA Por principios de la radiopropagacin de ondas electromagnticas, el alcance es menor a medida que las frecuencias de uso son mayores, lo cual quiere decir, que el alcance de 1900 MHz y de 850 MHz es menor que el de 450 MHz. Debido a que en la ciudad el problema no es alcance sino trfico, las plataformas inalmbricas tienden a las frecuencias altas, colocando celdas muy cercanas unas de otras. Este problema no es el mismo en el campo, donde el problema es la cobertura y no el trfico debido a la escasa poblacin y es ah donde las plataformas en bajas frecuencias como la 450 MHz, tienen ventaja, por su capacidad de llegar ms lejos y traspasar obstculos. Los operadores que utilizan las bandas altas, para superar esta deficiencia, tienen que desplegar ms infraestructura. Similarmente que en la alternativa I, la nica solucin para el rea rural es la plataforma en 450 MHz, porque resultar ms econmica. Componente 4: Interconexin Telefnica, Acceso a Internet y Acceso a Programas de TV Este requerimiento permite entre otras cosas lo siguiente: Interconectarse con los Operadores Telefnicos, para de este modo permitir que la numeracin del nuevo Operador sea reconocida y as hacer factible la comunicacin telefnica tanto entrante como saliente desde y hacia cualquier nmero del servicio mundial. Tener la posibilidad de conectarse al Backbone de Internet, para permitir al nuevo Operador, brindar este servicio aprovechando su infraestructura, para as permitir a sus abonados el acceso a la Banda Ancha y sus beneficios. Bajo los acuerdos respectivos, contar con la programacin de canales nacionales y extranjeros, cuya programacin se desea transportar a las cabeceras de los diferentes centros poblados. Componente 5: Promocin, capacitacin y sensibilizacin Debido a las limitaciones de recursos para este rubro, se recomienda que este requerimiento sirva para preparar un grupo de personas en cada distrito, para que ellos por intermedio de los recursos de sus distrito, puedan realizar en forma amplia a lo largo y ancho del mismo, los programas de promocin, capacitacin y sensibilizacin de los servicios de telecomunicaciones y sus beneficios en el desarrollo rural.

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Figura N 4.3 Configuracin general de red planteada.

REPETIDORA RADIOBASE

INTERCONEXIN TELEFNICA ACCESO A INTERNET PROGRAMACIN DE TV

CENTRO DE OPERACIONES

SISTEMA DE TRANSPORTE POR FIBRA PTICA

MicroOnda

RADIOBASE

NOTA:

LA RED DE SERVICIOS FINALES EST COMPUESTA POR LAS RADIOBASES ALIMENTADAS EN SUS DOS FORMAS, MS LAS REPETIDORAS

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Figura N 4.4 Probable red de telecomunicaciones.

4.7

Anlisis de costos
A continuacin se desarrolla el anlisis de costos para cada alternativa plantada y la situacin si proyecto, cabe sealar que se desarrollara el anlisis por rubros de gasto, inversin y gastos operativos y de mantenimiento.

4.7.1 Costos en la situacin sin proyecto Actualmente en el rea de influencia del proyecto no se cuenta con fibra ptica, adicionalmente existe limitada infraestructura de comunicaciones mediante telfonos pblicos satelitales. En tal sentido, los costos de la situacin sin proyecto para la telefona residencial fija y mvil, el Internet y el servicio de televisin se consideran nulos al no existir estos servicios en la actualidad. 4.7.2Costos en la situacin con proyecto Los costos en la situacin con proyecto estn conformados por los costos relacionados a las actividades planteadas en el planteamiento de alternativas, cabe sealar que dicho anlisis se realiza para ambas alternativas, a continuacin se presenta dicho anlisis: Costos de inversin Los costos de inversin contemplan la implementacin del centro de operaciones, dicho costo es para ambas alternativas, a continuacin se presenta su estructura de costos.

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Cuadro N 4.11 Costos de inversin centro de operaciones aprecios privados y sociales para la alternativa I Y II
Centro de operaciones Alternativa I y II DESCRIPCIN INVERSIN US$ Inversion S/. PP Inversion S/. PS $130 000 $70 000 $80 000 $12 000 $40 000 $8 000 $30 000 $6 000 $14 000 $10 000 $400 000 S/. 416 000 S/. 224 000 S/. 256 000 S/. 38 400 S/. 128 000 S/. 25 600 S/. 96 000 S/. 19 200 S/. 44 800 S/. 32 000 S/. 1 280 000 S/. 349 580 S/. 188 235 S/. 215 126 S/. 32 269 S/. 107 563 S/. 21 513 S/. 80 672 S/. 16 134 S/. 37 647 S/. 26 891 S/. 1 075 630

Central de Conmutacin Telefnica para servicios fijos y para servicios mviles Central de Conmutacin de Paquetes para Datos e Internet. Controlador de Radiobases Centro de Administracin de Red Plataformas de Prepago y Mensajera Centro de Atencin Cabecera de servicios de TV por suscripcin Aire Acondicionado Energa de respaldo Ambientacin Local TOTAL

A continuacin se presentan los cuadros de costos para la red de servicios finales para ambas alternativas, a precios sociales y privados Cuadro N 4.12 Costos de inversin de la red de servicios finales a precios privados y sociales para la alternativa I
Red de servicos finales Alternativa I
SUB-SISTEMA RADIOBASE REPETIDOR RF REP.F.OPTICA CANTIDAD
14 42 42

UNITARIO
$40 000.00 $4 000.00 $3 000.00

TOTAL $560 000.00 $168 000.00 $126 000.00 $854 000.00

TOTAL

Inversion S/. PP Inversion S/. PS S/. 1 792 000 S/. 1 505 882 S/. 537 600 S/. 451 765 S/. 403 200 S/. 338 824 S/. 2 732 800 S/. 2 296 471

Cuadro N 4.13 Costos de inversin de la red de servicios finales a precios privados y sociales para la alternativa II
Red de servicos finales Alternativa II
SUB-SISTEMA RADIOBASE REPETIDOR RF REP.F.OPTICA CANTIDAD
14 42 42

UNITARIO
$60 000.00 $4 000.00 $3 000.00

TOTAL $840 000.00 $168 000.00 $126 000.00 $1 134 000.00

TOTAL

Inversion S/. PP Inversion S/. PS S/. 2 688 000 S/. 2 258 824 S/. 537 600 S/. 451 765 S/. 403 200 S/. 338 824 S/. 3 628 800 S/. 3 049 412

Los costos de interconexin telefnica se presentan a continuacin para ambas alternativas a precios sociales y privados. Cuadro N 4.14 Costos de inversin de la interconexin telefnica a precios privados y sociales para la alternativa I y II
Interconexion telefonica, acceso a internet, acceso a programacion de TV Alternativa I y II
Descripcion Cantidad 17 12 1 Unitario $13 000.00 $1 000.00 $40 000.00 TOTAL Total $221 000.00 $12 000.00 $40 000.00 $273 000.00 Inversion S/. PP Inversion S/. PS S/. 707 200 S/. 38 400 S/. 128 000 S/. 873 600 S/. 594 286 S/. 32 269 S/. 107 563 S/. 734 118

Interconexin Telefnica E1s Acceso Internet (2Mbps) Cabecera TV (20 programas)

Los costos referidos al sistema de transmisin se presentan a continuacin para cada alternativa a precios sociales y privados.

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Cuadro N 4.15 Costos de inversin del sistema de transmisin a precios privados y sociales para la alternativa I
Alternativa I BACKBOONE DE FIBRA PTICA Descripcion EQUIPOS PARA EL SEGMENTO CUSCO MACCHU PICCHU QUILLABAMBA EQUIPOS PARA EL SEGMENTO QUILLABAMBA-KEPASHIATO-TGP EQUIPOS PARA LAS REDES SECUNDARIAS EQUIPOS PARA EL SEGMENTO RIO APURIMAC, KEPASHIATO, MALVINAS FIBRA PTICA en Km (MACCHUPICCHU-QUILLABAMBA-KEPASHIATO) FIBRA PTICA en Km (ENLACES SECUNDARIOS) Cantidad 1 1 14 1 120 80 Unitario Total Inversion S/. PP Inversion S/. PS $260 000.00 $260 000.00 S/. 832 000 S/. 699 160 $60 000.00 $60 000.00 S/. 192 000 S/. 161 345 $10 000.00 $140 000.00 S/. 448 000 S/. 376 471 $60 000.00 $60 000.00 S/. 192 000 S/. 161 345 $4 000.00 $480 000.00 S/. 1 536 000 S/. 1 290 756 $4 000.00 $320 000.00 S/. 1 024 000 S/. 860 504 TOTAL $1 320 000.00 S/. 4 224 000 S/. 3 549 580

Cuadro N 4.15 Costos de inversin del sistema de transmisin a precios privados y sociales para la alternativa II
Alternativa II SUB-SISTEMA HUB VSAT CANTIDAD UNITARIO
1 14 $480 000.00 $14 000.00

TOTAL $480 000.00 $196 000.00 $676 000.00

TOTAL

Inversion S/. PP Inversion S/. PS S/. 1 536 000 S/. 1 290 756 S/. 627 200 S/. 527 059 S/. 2 163 200 S/. 1 817 815

A continuacin se presenta el resumen de los costos de inversin para cada alternativa. Cuadro N 4.16 Resumen de costos de inversin para la alternativa I
COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIN CENTRO DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA TERRESTRE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROGRAMACIN DE TV PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ DISTRITOS GASTOS IMPREVISTOS TOTAL US$ $400 $1 320 $854 $273 $150 $25 $3 022 MONTO S/. PP S/. 1 280 000 S/. 4 224 000 S/. 2 732 800 S/. 873 600 S/. 480 000 S/. 82 368 S/. 9 672 768 S/. PS S/. 1 075 630 S/. 3 549 580 S/. 2 296 471 S/. 734 118 S/. 403 361 S/. 69 217 S/. 8 128 376

000 000 000 000 000 740 740

Cuadro N 4.17 Resumen de costos de inversin para la alternativa II


COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN CENTRO DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA SATELITAL RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROGRAMACIN DE TV PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ DISTRITOS GASTOS IMPREVISTOS TOTAL US$ $400 000.00 $676 000.00 $1 134 000.00 $273 000.00 $150 000.00 $22 100.00 $2 655 100.00 MONTO S/. PP S/. 1 280 000 S/. 2 163 200 S/. 3 628 800 S/. 873 600 S/. 480 000 S/. 70 720 S/. 8 496 320 S/. PS S/. 1 075 630 S/. 1 817 815 S/. 3 049 412 S/. 734 118 S/. 403 361 S/. 59 429 S/. 7 139 765

Costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento estn referidos a la gestin del proyecto inversin durante los diez aos de ejecucin, los cuales se muestran a continuacin para ambas alternativas a precios sociales y privados.

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Cuadro N 4.18 Costos del soporte operativo para l alternativa I y II


Cantidad GERENTE GENERAL Secretaria Portapliegos GERENTE TECNICO GERENTE DE OPERACIONES SUB GERENTE DE OPERACIONES Personal de apoyo SUB GERENTE DE AT.CLIENTE Personal de apoyo GERENTE DE MANTENIMIENTO SUB GERENTE CENTRAL Personal de apoyo SUB GERENTE CAMPO Personal de apoyo GERENTE DE DESARROLLO GERENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENTE DE PERSONAL Personal de apoyo SUB GERENTE DE CONTABILIDAD Personal de apoyo SUB GERENTE DE FINANZAS GERENTE COMERCIAL Personal de apoyo 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 4 Precio Precio total Precio total Total S/. PP Total S/. PS unitario mes anual S/. 5 000 S/. 5 000 S/. 60 000 S/. 192 000 S/. 161 345 S/. 400 S/. 400 S/. 4 800 S/. 15 360 S/. 12 908 S/. 200 S/. 200 S/. 2 400 S/. 7 680 S/. 6 454 S/. 3 000 S/. 3 000 S/. 36 000 S/. 115 200 S/. 96 807 S/. 1 500 S/. 1 500 S/. 18 000 S/. 57 600 S/. 48 403 S/. 700 S/. 700 S/. 8 400 S/. 26 880 S/. 22 588 S/. 400 S/. 1 600 S/. 19 200 S/. 61 440 S/. 51 630 S/. 700 S/. 700 S/. 8 400 S/. 26 880 S/. 22 588 S/. 250 S/. 1 000 S/. 12 000 S/. 38 400 S/. 32 269 S/. 1 500 S/. 1 500 S/. 18 000 S/. 57 600 S/. 48 403 S/. 700 S/. 700 S/. 8 400 S/. 26 880 S/. 22 588 S/. 400 S/. 400 S/. 4 800 S/. 15 360 S/. 12 908 S/. 700 S/. 700 S/. 8 400 S/. 26 880 S/. 22 588 S/. 400 S/. 800 S/. 9 600 S/. 30 720 S/. 25 815 S/. 1 500 S/. 1 500 S/. 18 000 S/. 57 600 S/. 48 403 S/. 3 000 S/. 3 000 S/. 36 000 S/. 115 200 S/. 96 807 S/. 1 500 S/. 1 500 S/. 18 000 S/. 57 600 S/. 48 403 S/. 400 S/. 800 S/. 9 600 S/. 30 720 S/. 25 815 S/. 3 000 S/. 3 000 S/. 36 000 S/. 115 200 S/. 96 807 S/. 400 S/. 1 200 S/. 14 400 S/. 46 080 S/. 38 723 S/. 1 500 S/. 1 500 S/. 18 000 S/. 57 600 S/. 48 403 S/. 3 000 S/. 3 000 S/. 36 000 S/. 115 200 S/. 96 807 S/. 700 S/. 2 800 S/. 33 600 S/. 107 520 S/. 90 353 S/. 36 500 S/. 438 000 S/. 1 401 600 S/. 1 177 815

Cuadro N 4.19 resumen de costos de operacin y mantenimiento para l alternativa I y II


Resumen de operacin y mantenimiento Alternativa I Alternativa I Alternativa I Alternativa II US$ S/. PP S/. PS US$ SOPORTE OPERATIVO S/. 438 000 S/. 1 401 600 S/. 1 177 815 S/. 363 540 REPUESTOS S/. 144 000 S/. 460 800 S/. 387 227 S/. 112 320 REPARACIONES S/. 60 000 S/. 192 000 S/. 161 345 S/. 696 000 S/. 642 000 S/. 2 054 400 S/. 1 726 387 S/. 1 171 860 Alternativa II Alternativa II S/. PP S/. PS S/. 1 163 328 S/. 977 587 S/. 359 424 S/. 302 037 S/. 2 227 200 S/. 1 871 597 S/. 3 749 952 S/. 3 151 220

4.7.3 Costos incrementales Comos se podido explicar en el capitulo anterior no existe costos sin proyecto por tanto los costos incrementales relevantes del proyecto sern los costos en la situacin con proyecto para ambas alternativas, los cuales se presentaron en los cuadros siguientes.

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Costos Alternativa I a Precios Privados


Costos de inversion CENTRO DE OPERACIONES

Cuadro N 4.20 Costos incrementales a precios sociales y privados alternativa I.


Ao 0 9 672 768 1 280 000 4 224 000 2 732 800 873 600 480 000 82 368 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 1 401 600 460 800 192 000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA TERRESTRE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROGRAMACIN DE TV PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ DISTRITOS GASTOS IMPREVISTOS Costos de operacin y mantenimiento SOPORTE OPERATIVO REPUESTOS REPARACIONES Total PP

11 727 168 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400

Costos Alternativa I a Precios Sociales


Ao 0 Costos de inversion CENTRO DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA TERRESTRE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROGRAMACIN DE TV PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ DISTRITOS GASTOS IMPREVISTOS Costos de operacin y mantenimiento SOPORTE OPERATIVO REPUESTOS REPARACIONES Total PS 8 128 376 1 075 630 3 549 580 2 296 471 734 118 403 361 69 217 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 1 177 815 387 227 161 345 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

9 854 763 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387 1 726 387

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Costos Alternativa II a Precios Privados


Costos de inversion CENTRO DE OPERACIONES

Cuadro N 4.21 Costos incrementales a precios sociales y privados alternativa II.


Ao 0 8 496 320 1 280 000 2 163 200 3 628 800 873 600 480 000 70 720 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 1 163 328 359 424 2 227 200 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA TERRESTRE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROGRAMACIN DE TV PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ DISTRITOS GASTOS IMPREVISTOS Costos de operacin y mantenimiento SOPORTE OPERATIVO REPUESTOS REPARACIONES Total PP

12 246 272 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952 3 749 952

Costos Alternativa II a Precios Sociales


Ao 0 Costos de inversion CENTRO DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA TERRESTRE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROGRAMACIN DE TV PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ DISTRITOS GASTOS IMPREVISTOS Costos de operacin y mantenimiento SOPORTE OPERATIVO REPUESTOS REPARACIONES Total PS 7 139 765 1 075 630 1 817 815 3 049 412 734 118 403 361 59 429 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 977 587 302 037 1 871 597 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

10 290 985 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220 3 151 220

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4.8

Anlisis de beneficios

4.8.1 Beneficios con proyecto Los beneficios del proyecto estn dados desde el punto de vista del inversionista, por la rentabilidad que espera alcanzar con el proyecto, y por los beneficios que se dan para la sociedad en su conjunto. Ingresos privados Dado que el proyecto ser financiado con subsidio, se debe realizar la evaluacin privada, para lo cual es necesario calcular los ingresos para la empresa, producto de la implementacin del proyecto. Los ingresos estn dados por la tarifa que se cobrar por los servicio de comunicaciones, a las localidades de La Convencin y el nivel de penetracin y la cantidad demandada formulada en captulos anteriores. Las tarifas por los servicios son las siguientes: Cuadro N 4.22 Tarifas por tipo de servicio Telefona S/. 30.00 Internet S/. 60.00 T.V. por Suscripcin S/. 20.00 De acuerdo al estudio de mercado se ha proyectado la demanda de usuarios y los ingresos del proyecto, tal como se muestra en los siguientes cuadros:

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Cuadro N 4.23 Ingresos a precios privados y sociales para la alternativa I y II


Ingresos con proyecto Alternativa I y II a precios privados Ao 0 8 759 368 929 1 025 360 630 648 876 720 105 108 438 240 104 685 Ao 1
8 759

Ao 2
8 875

Ao 3
8 992

Ao 4
9 111

Ao 5
9 231

Ao 6
9 353

Ao 7
9 477

Ao 8
9 602

Ao 9
9 728

Ao 10
9 857

Familias demandantes Telefonia Abonados (penetracion 11.7%) Renta Basica anual Internet Abonados (penetracion 10%) Tarifa T.V. por suscripcion Abonados (penetracion 5%) Tarifa 1 Total S/.

412 094 1 145 360 693 713 963 720 110 363 460 240 1 216 170

460 309 1 279 360 763 084 1 060 720 115 882 483 240 1 339 274

514 165 1 428 360 839 392 1 166 720 121 676 507 240 1 475 233

574 322 1 595 360 923 332 1 282 720 127 759 532 240 1 625 413

641 518 1 782 360 1 015 665 1 411 720 134 147 559 240 1 791 330

716 575 1 990 360 1 117 231 1 552 720 140 855 587 240 1 974 662

800 415 2 223 360 1 228 955 1 707 720 147 898 616 240 2 177 267

894 063 2 484 360 1 351 850 1 878 720 155 292 647 240 2 401 206

998 669 2 774 360 1 487 035 2 065 720 163 057 679 240 2 648 761

1 115 513 3 099 360 1 635 738 2 272 720 171 210 713 240 2 922 461

Ingresos con proyecto Alternativa I y II a precios sociales Ao 0 8 759 310 024 1 025 303 529 956 876 605 88 326 438 202 928 307 Ao 1
8 759

Ao 2
8 875

Ao 3
8 992

Ao 4
9 111

Ao 5
9 231

Ao 6
9 353

Ao 7
9 477

Ao 8
9 602

Ao 9
9 728

Ao 10
9 857

Familias demandantes Telefonia Abonados (penetracion 11.7%) Renta Basica anual Internet Abonados (penetracion 10%) Tarifa T.V. por suscripcion Abonados (penetracion 5%) Tarifa Total S/.

346 297 1 145 303 582 952 963 605 92 742 460 202 1 021 992

386 814 1 279 303 641 247 1 060 605 97 379 483 202 1 125 441

432 071 1 428 303 705 372 1 166 605 102 248 507 202 1 239 692

482 624 1 595 303 775 909 1 282 605 107 361 532 202 1 365 894

539 091 1 782 303 853 500 1 411 605 112 729 559 202 1 505 319

602 164 1 990 303 938 850 1 552 605 118 365 587 202 1 659 380

672 617 2 223 303 1 032 735 1 707 605 124 284 616 202 1 829 636

751 314 2 484 303 1 136 008 1 878 605 130 498 647 202 2 017 820

839 217 2 774 303 1 249 609 2 065 605 137 023 679 202 2 225 849

937 406 3 099 303 1 374 570 2 272 605 143 874 713 202 2 455 850

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Beneficios sociales En la actualidad los poblados beneficiarios no cuentan en su mayora con los servicios de telefona fija y mvil, Internet, y televisin, pues este servicio est a cargo de operadores privados, para quienes no es rentable la instalacin de estos servicios en localidades de extrema pobreza, como las que se espera llegar con el proyecto. En tal sentido, los pobladores y autoridades de estas comunidades no tienen acceso a la informacin ni comunicacin. Pero, como de todas maneras ellos necesitan de un flujo de informacin permanente, necesitan viajar fuera de sus centros poblados para obtener dichos servicios. Este desplazamiento origina costos de transporte y de tiempo por parte de los demandantes de informacin y comunicacin. En tal sentido, los beneficios del proyecto que han sido cuantificados, estn dados principalmente en la reduccin de costos para los pobladores rurales en el acopio de la informacin. Tambin existen otros beneficios que resultan del uso de la informacin, como es la mejora en la produccin, en la comercializacin, etc. que no han sido cuantificados, debido a que no existe la informacin suficiente de este impacto del proyecto. Descripcin y clculo de los beneficios Los beneficios estn dados por: Ahorro de tiempo: Con la implementacin del proyecto, los pobladores rurales con telefona e Internet, no tendrn la necesidad de emplear tiempo en el desplazamiento y la bsqueda de informacin y comunicacin. Ahorro en costo de transporte: Con la implementacin del proyectos, los pobladores rurales no tendrn que gastar dinero para conseguir la informacin que necesitan. Con ese dinero ellos podran cubrir otras necesidades bsicas. De acuerdo a los resultados preliminares del estudio de investigacin de mercado se tiene que el beneficio por familia es de S/.12.99 por cada vez que se desplaza a buscar el servicio de comunicacin e informacin. Cuadro N 4.24 Estimacin de beneficios sociales para la alternativa I y II
Estimacion de los beneficios sociales Detalle Gastos de transporte y otros Tiempo (horas) Gastos de transporte y tiempo por uso de TCIs (1) Veces al mes que realiza llamadas Veces al ao que realiza llamadas (2) Total (1*2) Cantidad 1 2 Costo unitario 11 1 Total 11 1.99 12.99 10 120 1559.04

Una familia en promedio ahorrar S/.1,559.04 por ao con la implementacin de los servicios de telefona fija y mvil e Internet. Los beneficios sociales para todos los usuarios del proyecto son:

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Cuadro N 4.25 Estimacin proyectada de beneficios sociales para la alternativa I y II


Flujo de beneficios sociales PP Familias demanadantes Penetracion promedio 11.7% Beneficio por familia Beneficio total Flujo de beneficios sociales PS Familias demanadantes Penetracion promedio 11.7% Beneficio por familia Beneficio total Ao 0 8 759 1 025 1 310 1 342 612 Ao 1 8 759 1 145 1 310 1 499 698 Ao 2 8 875 1 279 1 310 1 675 163 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 8 992 9 111 9 231 9 353 9 477 1 428 1 595 1 782 1 990 2 223 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 871 157 2 090 082 2 334 622 2 607 773 2 912 882 Ao 8 9 602 2 484 1 310 3 253 689 Ao 9 Ao 10 9 728 9 857 2 774 3 099 1 310 1 310 3 634 371 4 059 592 Ao 0 8 759 1 025 1 559 1 597 709 Ao 1 8 759 1 145 1 559 1 784 641 Ao 2 8 875 1 279 1 559 1 993 444 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 8 992 9 111 9 231 9 353 9 477 1 428 1 595 1 782 1 990 2 223 1 559 1 559 1 559 1 559 1 559 2 226 677 2 487 198 2 778 200 3 103 249 3 466 330 Ao 8 9 602 2 484 1 559 3 871 890 Ao 9 Ao 10 9 728 9 857 2 774 3 099 1 559 1 559 4 324 901 4 830 915

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4.8.2 Beneficios sin proyecto Como se menciono en el anlisis de costos sin proyecto, en la actualidad no existe intervencin alguna bajo las caractersticas de los servicios que el presente proyecto brindara, razn por la cual no se considera beneficios sin proyecto. 4.8.3 Beneficios incrementales Los beneficios incrementales son los referidos a los beneficios de la situacin con proyecto, mostrados en los cuadros 4.23 y 4.25.

4.9

Evaluacin
Debido a que se ha podido cuantificar y valorar los beneficios incremntales imputables al proyecto propiamente dicho, para la evaluacin del mismo se ha utilizado la metodologa Costo / Beneficio, tomando en consideracin los indicadores de Valor Actual Neto utilizando un factor de descuento del 11% y la Tasa Interna de Retorno a precios privados y a precios sociales, as como se puede apreciar en los siguientes puntos.

4.9.1 Evaluacin privada La evaluacin privada constituye la evaluacin de parte de inversionista privado, y se utiliza para tomar la decisin de invertir o no en un proyecto. De acuerdo a los parmetros establecidos por FITEL y el Sistema Nacional de Inversin Publica, se toma como Costos de Oportunidad del Capital, la tasa del 11%. Que constituye la ganancia mnima que se puede ganar de invertir dinero en el sector. Para el caso del presente proyecto, la evaluacin privada tiene los siguientes resultados: Cuadro N 4.27 Evaluacin privada alternativa I
Alternativa I Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 VAN 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 727 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 168 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Ingresos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 104 216 339 475 625 791 974 177 401 648 922 685 170 274 233 413 330 662 267 206 761 461 Flujo neto -10 622 -838 -715 -579 -428 -263 -79 122 346 594 868 483 230 126 167 987 070 738 867 806 361 061 Factor de Flujo actualizado descuento 100% (10 622 482.92) 90% (755 162.18) 81% (580 411.98) 73% (423 481.91) 66% (282 586.80) 59% (156 119.14) 53% (42 631.39) 48% 59 179.84 43% 150 488.18 39% 232 350.33 35% 305 717.72

(12 115 140)

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Cuadro N 4.28 Evaluacin privada alternativa II


Alternativa II Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 VAN 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 246 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 272 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 Ingresos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 104 216 339 475 625 791 974 177 401 648 922 685 170 274 233 413 330 662 267 206 761 461 Flujo neto -11 141 -2 533 -2 410 -2 274 -2 124 -1 958 -1 775 -1 572 -1 348 -1 101 -827 587 782 678 719 539 622 290 685 746 191 491 Factor de Flujo actualizado descuento 100% (11 141 586.92) 90% (2 282 686.50) 81% (1 956 560.02) 73% (1 663 254.92) 66% (1 399 499.42) 59% (1 162 346.72) 53% (949 142.73) 48% (757 497.04) 43% (585 256.76) 39% (430 482.95) 35% (291 429.38)

(22 619 743)

A precios privados se puede apreciar despus de haber realizado el calculo de los indicadores de rentabilidad del presente proyecto (VAN y TIR), se puede concluir en ambas alternativas tienen un VAN menor que cero siendo la alternativa I la menos negativa y una TIR menos que 11% considerado. 4.9.2 Evaluacin social Para la evaluacin social del proyecto emplearemos la metodologa de costo beneficio. Definiremos la alternativa ms conveniente, como aquella que presenta un mayor VAN de los flujos econmicos. En este caso la tasa de descuento esta normada por la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas, en 11%. Los costos son corregidos mediante factores de correccin empleados usualmente en el sector para un nivel de perfil. Y los beneficios evaluados, son los referidos a los beneficios para la sociedad en su conjunto de este nuevo servicio. Los resultados de la evaluacin nos muestran lo siguiente: Cuadro N 4.29 Evaluacin social alternativa I precios privados
Alternativa I Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 VAN TIR 727 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 168 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Ingresos Privados 1 104 685 1 216 170 1 339 274 1 475 233 1 625 413 1 791 330 1 974 662 2 177 267 2 401 206 2 648 761 2 922 461 6 897 364 21.12% Beneficios sociales 1 597 709 1 784 641 1 993 444 2 226 677 2 487 198 2 778 200 3 103 249 3 466 330 3 871 890 4 324 901 4 830 915 Flujo neto -9 024 946 1 278 1 647 2 058 2 515 3 023 3 589 4 218 4 919 5 698 774 411 318 510 211 130 511 196 696 262 976 Factor de Flujo actualizado descuento 100% (9 024 774.05) 91% 860 373.44 83% 1 056 461.31 75% 1 237 798.44 68% 1 405 785.95 62% 1 561 697.98 56% 1 706 693.17 51% 1 841 825.30 47% 1 968 052.76 42% 2 086 247.32 39% 2 197 201.99

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Cuadro N 4.30 Evaluacin social alternativa II precios privados


Alternativa II Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 12 246 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 VAN TIR 272 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 Ingresos Privados 1 104 685 1 216 170 1 339 274 1 475 233 1 625 413 1 791 330 1 974 662 2 177 267 2 401 206 2 648 761 2 922 461 (4 040 173) 3.49% Beneficios sociales 1 597 709 1 784 641 1 993 444 2 226 677 2 487 198 2 778 200 3 103 249 3 466 330 3 871 890 4 324 901 4 830 915 Flujo neto -9 543 -749 -417 -48 362 819 1 327 1 893 2 523 3 223 4 003 878 141 234 042 659 578 959 644 144 710 424 Factor de Flujo actualizado descuento 100% (9 543 878.05) 91% (681 037.46) 83% (344 821.33) 75% (36 094.88) 68% 247 701.12 62% 508 893.58 56% 749 598.27 51% 971 739.02 47% 1 177 065.24 42% 1 367 167.76 39% 1 543 493.30

Cuadro N 4.31 Evaluacin social alternativa I precios sociales


Alternativa I Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VAN TIR 854 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 763 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 Ingresos Privados 928 307 1 021 992 1 125 441 1 239 692 1 365 894 1 505 319 1 659 380 1 829 636 2 017 820 2 225 849 2 455 850 5 796 104 21.12% Beneficios sociales 1 342 612 1 499 698 1 675 163 1 871 157 2 090 082 2 334 622 2 607 773 2 912 882 3 253 689 3 634 371 4 059 592 Flujo neto -7 583 795 1 074 1 384 1 729 2 113 2 540 3 016 3 545 4 133 4 789 844 303 217 462 589 555 766 131 123 834 056 Factor de Flujo descuento actualizado 100% (7 583 843.74) 91% 723 002.89 83% 887 782.61 75% 1 040 166.75 68% 1 181 332.73 62% 1 312 351.24 56% 1 434 195.94 51% 1 547 752.35 47% 1 653 825.85 42% 1 753 149.01 39% 1 846 388.23

Cuadro N 4.32 Evaluacin social alternativa II precios sociales


Alternativa II Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 10 290 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 VAN TIR 985 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Ingresos Privados 928 307 1 021 992 1 125 441 1 239 692 1 365 894 1 505 319 1 659 380 1 829 636 2 017 820 2 225 849 2 455 850 (3 395 104) 3.49% Beneficios sociales 1 342 612 1 499 698 1 675 163 1 871 157 2 090 082 2 334 622 2 607 773 2 912 882 3 253 689 3 634 371 4 059 592 Flujo neto -8 020 -629 -350 -40 304 688 1 115 1 591 2 120 2 709 3 364 066 530 617 372 756 721 932 298 289 000 222 Factor de Flujo descuento actualizado 100% (8 020 065.59) 91% (572 300.39) 83% (289 765.83) 75% (30 331.83) 68% 208 152.21 62% 427 641.67 56% 629 914.51 51% 816 587.41 47% 989 130.45 42% 1 148 880.47 39% 1 297 053.19

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Despus de haber realizado el calculo de los indicadores de rentabilidad del presente proyecto (VAN y TIR), que solo la alternativa I tiene un VAN mayor a cero de S/.6,897,364.00 y una TIR de 21.12%, tasa superior a la tasa social e descuento. Los resultados de la evaluacin social nos muestran que la implementacin de la primera alternativa es rentable para la sociedad en su conjunto, y que el Estado podra participar en su implementacin a fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacin en las localidades de La Convencin. Para la alternativa 2 la situacin es diferente, esta alternativa no debe ser implementada ni con la participacin del Estado, pues su rentabilidad social es menor que cero.

4.10

Anlisis de sensibilidad
Para el presente anlisis se estima que la variable ms sensible para el presente proyecto es el precio para cada uno de los servicios del proyecto, para tales efectos realizara una variacin de menos 10% y 20% para analizar las variaciones e impacto en los indicadores de rentabilidad, as como se puede apreciar a continuacin: Cuadro N 4.34 Anlisis de sensibilidad para ambas alternativas
ALTERNATIVAS

I - 20% I - 10% II - 20% II - 10%

EVALUACIN PP EVALUACIN PS EVALUACIN PP EVALUACIN PS EVALUACIN PP EVALUACIN PS EVALUACIN PP EVALUACIN PS

VAN 4 447 338 3 737 259 5 672 351 4 766 681 (6 490 199) (5 453 949) (5 265 186) (4 424 526)

TIR 17.25% 17.25% 19.19% 19.19% -0.79% -0.79% 1.39% 1.39%

Como se puede apreciar el proyecto es sensible hasta una variacin mayor del 20% en el precio de los servicios del mismo, a valores menores la TIR es prxima a la tasa social de descuento.

4.11

Anlisis de sostenibilidad
Se dice que un proyecto es sostenible cuando sus beneficios se extienden ms all del perodo de intervencin de la Unidad Ejecutora Operativa del proyecto, y ello sucede nicamente cuando los beneficiarios reconocen los beneficios indirectos de los servicios implementados y se apropian de ellos: empoderamiento. En este caso, el impacto que se generar con la implementacin de los diferentes servicios de telecomunicaciones en los centros poblados rurales de la provincia de La Convencin influir decisivamente en el desarrollo de la actividad econmica local, ya que permitir a los aproximadamente 194,395 habitantes de estas zonas poder comunicarse con otros centros urbanos, estimulando sus actividades comerciales, tursticas, agropecuarias, ganaderas, frutcolas, etc. Existen las tecnologas y sistemas de comunicaciones apropiados para lograr la interconexin de las comunidades rurales de pocos habitantes, los cuales con la adecuada inversin de los recursos- lograr que esas comunidades aporten sus beneficios hacia otras localidades.

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Este tipo de proyectos se viene desarrollando a nivel mundial, integrando a las comunidades rurales y permitindoles alcanzar mejores niveles de vida y un desarrollo econmico y social ajustado a las ciudades modernas. Por otro lado, estos avances contribuirn a una mayor participacin de los pobladores rurales en la toma de decisiones, las cuales se pueden concretar con la realizacin de diversas acciones de participacin ciudadana dentro de su entorno y, es preciso sealar, que esos intentos representan solo el comienzo del nuevo rumbo que se plantea para el accionar poltico-social del pas. Arreglos institucionales Los arreglos institucionales a los cuales se encuentran sujetos las entidades participantes del PROYECTO son: 1. Entrega de concesin por parte del MTC Este arreglo esta referido a la entrega de la concesin para prestar los servicios pblicos de telefona fija local en las modalidades de abonado y telfonos pblicos, telefona mvil, portador local en las modalidades conmutado y no conmutado, y portador de larga distancia nacional en las modalidades conmutado y no conmutado, por parte del MTC a la Unidad Ejecutora Operativa. 2 Documentos a suscribir con OSIPTEL Una vez conseguida la Declaratoria de Viabilidad del PROYECTO por la Oficina de Programacin e Inversiones del MTC, as como obtenida la respectiva concesin indicada en la seccin anterior, OSIPTEL suscribir un Contrato de Financiamiento y un Convenio con la Unidad Ejecutora Operativa. 3. Financiamiento no reembolsable de FITEL Definitivamente, un factor que incidir directamente en la sosteniblidad del PROYECTO ser la aplicacin de un subsidio a la generacin de la oferta de los servicios de telecomunicaciones en la provincia de La Convencin. Como se observ el Cuadro N 4.27 y 4.28, una empresa operadora privada no vera redituada su inversin al operar una red de telecomunicaciones en un rea rural, si no sera por el apoyo subsidiario que le pueda otorgar el Estado. Y es precisamente por esos problemas detectados que se cre el FITEL, como un mecanismo de equidad que financie la provisin de servicios de telecomunicaciones en estas reas, para hacer rentable la inversin privada y dar acceso universal a las telecomunicaciones a aquellas poblaciones alejadas que sin este mecanismo veran postergadas sus expectativas. Lo que se pretende con el Proyecto, es atender el rea rural de la zona de influencia del Gas de Camisea, que est dentro del Cusco, es importante contar con un punto de Interconexin en la ciudad del Cusco, para de esta manera contar solo con las tasas de interconexin local, facilitando de este modo la determinacin de tarifas locales beneficiosas para el poblador del campo. Entonces, cualquiera que fuere el diseo tcnico del Proyecto, ste tiene que involucrar un sub sistema de Interconexin, que enlace la red a proyectarse a la red nacional e internacional por medio del punto de interconexin en la ciudad del Cusco y es ah donde la infraestructura de EGEMSA cumple un gran cometido.

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EGEMSA cuenta con una Lnea de Alta Tensin entre la Central Hidroelctrica de Macchu Picchu y la ciudad del Cusco, en la cual existe un tendido de Fibra ptica de 12 pares por el cable de guarda y est dispuesta a brindar facilidades para que el Proyecto se concretice favorablemente. Entonces, ante la posibilidad de utilizar cuando menos un par de hilos de la mencionada fibra ptica, se est cumpliendo con dos objetivos tcnicos, siendo uno de ellos ser parte de la solucin de interconexin y el otro el de posibilitar la extensin de la Banda Ancha, a la provincia de La Convencin. Para este cometido ser necesario que el Operador que se adjudique el Proyecto, adquiera, instale y opere el equipamiento necesario, para iluminar la fibra ptica, con la capacidad requerida por el Proyecto y sus propios objetivos adicionales. Cabe preguntarse, el por qu de no haber encontrado esta solucin antes del Proyecto. La respuesta es que lamentablemente dicha Fibra ptica, enlaza la ciudad del Cusco con la Central de Macchu Picchu y termina en ese Central. Como el punto neurlgico de para un Proyecto de Telecomunicaciones para La Convencin es Quillabamba, entonces la red de EGEMSA era una red incompleta y por lo tanto no era interesante para algn operador de telecomunicaciones. Por otro lado la Energa que alimenta a La Convencin proviene de la Central de Macchu Picchu y quien est encargada de la distribucin de dicha energa es la Empresa Electro Sur Este ELSE, la cual cuenta con una Red de Distribucin de Media Tensin que parte de Macchu Picchu y recorre actualmente todo el ro Vilcanota (Urubamba) hasta Ivochote, con diferentes ramales con los que alimenta gran parte de los centros poblados de todos los distritos de La Convencin, con excepcin de los distritos de Kimbiri y Pichari y parte de los distritos de Vilcabamba y Santa Teresa, cuyos centros poblados se encuentran en el lado del ro Apurimac. El hecho de contar con infraestructura elctrica de distribucin en media tensin y con la factibilidad de utilizar dicha infraestructura, para colgar un cable de fibra ptica a lo largo y ancho de dicha infraestructura, posibilita completar la red de banda ancha tendida por la Red de Alta Tensin de EGEMSA y llegar no solo hasta Quillabamba, definida como punto neurlgico de la red de Telecomunicaciones de La Convencin, por ser capital y ciudad ms importante de la provincia, sino de extender dicha red de de banda ancha hasta las mrgenes del ro Apurimac y completar la cobertura de la provincia. Uno de los ramales de media tensin de la red de ELSE, es el ramal Kiteni Kepashiato, punto ms cercano entre las infraestructuras de ELSE y de TGP transportadora del Gas de Camisea, el cual inicia su trayectoria en Las Malvinas, contina por Kepashiato hasta el cruce sobre el ro Apurimac, donde abandona la regin del Cusco, para luego seguir hasta Lurn en Lima. TGP cuenta tambin con fibra ptica a lo largo de su gasoducto y ha mostrado inters en facilitar el uso de su fibra ptica para el logro del Proyecto. Los beneficios de contar con esta fibra ptica interconectada a la red de banda ancha posible de implementarse por las redes de ELSE y EGEMSA, son los siguientes: Posibilitar la ampliacin de la banda ancha a los centros poblados de los Distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba, que se encuentran en las mrgenes del ro Apurimac. Posibilitar la ampliacin de la red de banda ancha a los centros poblados del distrito de Echarati, que se encuentran ms all del Pongo de Mainique, con punto

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de partida en Las Malvinas, por cuanto le red de ELSE solo llega en la actualidad hasta Ivochote. Posibilitar la conexin con otras redes existentes o en proyecto, fuera del mbito cusqueo, que permitan a la Red del Proyecto, contar con una ruta de respaldo al lograr cerrar un Lazo, para de esa manera incrementar la confiabilidad de la red.

Por otro lado se ha identificado a los actores a intervenir en el Proyecto, donde estn el MEM, EGEMSA, ELSE y TGP, la presencia de dichos actores es importante e imprescindible, pero no deben ser los nicos, pues debe estar involucrado el Sector especialista en temas de Telecomunicaciones como es el MTC, por intermedio del FITEL, cuyos fondos estn dirigidos a proyectos de acceso rural.

Financiamiento del proyecto Por ser un proyecto con objetivos amplios, es importante la presencia de la Departamento del Cusco, de la Municipalidad Provincial de La Convencin y de las Municipalidades Distritales de la provincia. Los nuevos actores mencionados, son los que aportarn recursos econmicos para el logro del proyecto que en principio podran compartirse de la siguiente manera: El aporte de la Departamento del Cusco podra ser para la concretizacin del tramo de la banda ancha entre el Cusco y el cruce sobre el ro Apurimac. El aporte de la Provincial de La Convencin sera sobre los ramales de banda ancha hacia los diferentes distritos de la provincia. El aporte del FITEL sera en las redes de Acceso al usuario final mediante redes inalmbricas. El aporte de las Municipalidades Distritales sera para completar los aportes del FITEL en rubros que escapan del alcance del FITEL, como son la distribucin de seales de video, la Capacitacin, Sensibilizacin y el desarrollo de Telecentros con la finalidad de contar con proyectos de apoyo a la Salud, a la Educacin y a proyectos de inters productivo.

El hecho de contar con una Red de Banda Ancha, permite concretizar el segundo objetivo general que es el de brindar diferentes servicios de telecomunicaciones, los cuales se brindarn principalmente mediante redes de acceso inalmbrico, dada las caractersticas geogrficas de la provincia y la dispersin de sus centros poblados. Habrn servicios suministrados directamente por el Operador que se haga cargo de la operacin, como los de telefona pblica y residencial, el Internet y la telefona mvil no considerada en el segundo objetivo general, pero posible de suministrarse dadas las caractersticas de la actividad econmica de la provincia ligada directamente a las actividades del agro, que obligan a la poblacin a estar fuera de su centro poblado, durante su actividad diaria. Habrn servicios que podrn ser ofrecidos por los mismos operadores o por terceras partes, como son la distribucin de TV, Radio por Internet, Correo, WEB, Foros, Videoconferencia, Correo hbrido (Internet / entrega manual), Televigilancia, Alerta / emergencia, Teleservicios (E-Learning, E-Gov, E-Health, etc).

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Teniendo en cuenta que se han identificado diferentes actores aparte del FITEL y del MEM (GTCI), se tuvieron reuniones con los mismos, con la finalidad de ver la factibilidad de su participacin en el proyecto con los aportes que de ellos se requiere. Respecto a las empresas del sector Energa y Minas, se tuvieron reuniones con EGEMSA y ELSE. EGEMSA por su lado manifest verbalmente su inters de apoyar el proyecto, poniendo a disposicin parte de su infraestructura de fibra ptica, pues cuentan con el inters de apoyar al desarrollo de las comunidades, pero manifestaron que de llagar a un acuerdo, el Convenio deba privarlos de cualquier sancin por desperfectos en la lnea y consecuentemente liberarlos de indeminizaciones. Por su lado ELSE tambin manifest la viabilidad de utilizar su infraestructura de media tensin, para el tendido de la fibra ptica dentro de la provincia de La Convencin, hacindonos llegar los planos respectivos de dicha red. Lo que falta por precisar es la contraprestacin por la utilizacin de la infraestructura de las empresas mencionadas, que sera en el extremo por el uso de dos hilos de fibra ptica no iluminada (oscura) y por la utilizacin de postera. En el caso de la postera hay cierta experiencia en el tema, con los operadores de TV por cable, quienes en sus convenios con las empresas de energa pagan alquiler por poste utilizado, cuyo monto es menor a los US$3 mensual por poste. Como ejemplo en el caso de ELSE se estima utilizar unos 2,000 postes, donde el monto total del alquiler puede incluirse en los costos de operacin. En el caso de TGP, fue el GTCI que tuvo la reunin, con los mismos resultados, esto es, apoyar al proyecto. De otro lado tambin se mantuvieron reuniones con la Departamento del Cusco y los principales gobiernos locales de La Convencin, teniendo tambin en principio una aceptacin de participacin. A la fecha estara pendiente la aceptacin de participacin va Convenios.

4.12

Anlisis de impacto ambiental


A diferencia de los proyectos de infraestructura (energa, transporte, etc.) o de los proyectos industriales (plantas de cemento, refineras, etc.), las cuales tienen un impacto ambiental evidente, los proyectos de telecomunicaciones, mejoran el ambiente en cuanto reducen la necesidad de transporte, lo cual constituye de por s una ventaja para ste. Las instalaciones propuestas tendrn lugar en espacios en que las condiciones sean las ptimas, es decir, en zonas pobladas, donde el impacto esttico de la infraestructura en mnimo. La implementacin de la fibra ptica se realizar por ductos e infraestructura existente, que modificarn el paisaje de la zona.

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Cuadro N 4.35 Matriz de impactos ambientales

4.13

Seleccin de alternativas
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluacin Social realizada a las dos Alternativas, podemos concluir que la Alternativa I ha arrojado los mejores indicadores de rentabilidad en comparacin a la otra alternativa. As mismo, esta alternativa presenta una solucin al problema que es ms conveniente para la sostenibilidad del proyecto, pues los costos de operacin y mantenimiento son menores para las familias que se incorporen coitando el acceso a los servicios proporcionados por el proyecto, esto facilita la continuidad del servicio y el desarrollo del mercado.

4.14

Marco lgico del proyecto

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Objetivos Fin

Indicadores Verificables

Medios de verificacin

Riesgos/Supuestos Poltica macroeconmica del pas se mantiene estable en el largo plazo.

Mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.

Incremento en el ingreso de la poblacin beneficiaria, y una mayor actividad econmica, educativa, comercial y cultural, especialmente a travs de la red.

Lnea de base ex ante y evaluacin ex post del proyecto

El gobierno mantiene su apoyo a la estrategia del sector respecto a Telecomunicaciones.

Propsito 916 familias se benefician directa e indirectamente de los servicios ofrecidos por el proyecto. Ahorro de tarifa por familia ao, de us$ 322 de la poblacin que accede a la seal de Internet, por efecto de la mejora en el uso de tecnologa moderna. Se genera un beneficio social de US $81,950 para las 4 localidades de La Convencin en el horizonte de vida del proyecto Componentes 1 Presencia de operadores privados 100% De los servicios atendidos por operadores privados Informes Tcnicos del proyecto Los nuevos servicios de Telecomunicaciones son aceptados y utilizados por los usuarios. Los usuarios o clientes que participan en la implementacin del proyecto estn disponibles y dispuestos a recibir la sensibilizacin y capacitacin correspondiente. Lnea de base ex ante y evaluacin ex post del proyecto. Las condiciones polticas econmicas se mantienen estables.

Suficiente y alta calidad de los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de la provincia de La Convencin

Registro de instalacin y ventas a los usuarios de los servicios de telecomunicacin.

Aceptacin y Cooperacin de la poblacin objetivo.

Informes Tcnicos del proyecto

2. Presencia de un centro de operaciones

01 Centro de operaciones implementado

Informes Tcnicos del proyecto

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3. Presencia de un sistema de transportes de seales 4. Presencia de una red de servicios finales 5. Presencia de un sistema de interconexin telefnica Acciones Actividades para el resultado 1 1.1 Coordinacin con operadores Actividades para el resultado 2 2.1 Implementacin de la central de conmutacin telefnica para fijos y mviles 2.2 Implementacin de la central de conmutacin de paquetes para Internet. 2.3 Implementacin de la cabecera de servicios de televisin 2.4 Implementacin del centro de administracin de red 2.5 Implementacin de la plataforma de prepago y mensajeria 2.6 Implementacin del centro de atencin Actividades para el resultado 3 3.1 Implementacin de estaciones de radio 3.2 Implementacin de repetidoras Actividades para el resultado 4 4.1 Interconexin con operadores telefnicos 4.2 Conexin al Backbone Actividades para el resultado 5

01 Sistema de se transporte de seales implementado 01 Red de servicios finales implementado 01 Sistema de interconexin telefnica implementado.

Informes Tcnicos del proyecto Informes Tcnicos del proyecto Informes Tcnicos del proyecto

Que estn los equipos disponibles. Que se suscriba el contrato de financiamiento con MTC. Poblacin objetivo con necesidades de ser capacitado Existen personal voluntario para ser entrenado como promotor.

DESCRIPCIN CENTRO DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANMISIN PLATAFORMA TERRESTRE RED DE SERVICIOS FINALES INTERCONEXIN TELEFNICA, ACCESO A INTERNET, ACCESO A PROMOCIN Y CAPACITACIN DE LOS DIEZ GASTOS IMPREVISTOS TOTAL

MONTO S/. PP S/. 1 280 000 S/. 4 224 000 S/. 2 732 800

S/. 873 600 S/. 480 000 S/. 82 368 S/. 9 672 768

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5.1 Implementacin del centro de operaciones en plataforma terrestre

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CONCLUSIONES
1. El anlisis de evaluacin de las alternativas de solucin del proyecto indican que la implementacin del servicio de banda ancha rural por medio de fibra ptica en la provincia de La Convencin muestra resultados econmicos y sociales de S/.6,897,364.00 para la alternativa ganadora, con beneficios favorables para toda la provincia. 2. El anlisis de la evaluacin del proyecto seala que se requiere de un subsidio de S/.12,137,984.00 a fin de que los operadores privados de telecomunicaciones puedan participar en la implementacin y operacin de este proyecto, dado que sin dicho incentivo difcilmente podran interesarse en participar. 3. La implementacin de la fibra ptica utilizando las infraestructuras de las empresas elctricas del Cusco y del ducto de Camisea, aligeran la inversin del proyecto, haciendo rentable su implementacin. 4. Se concluye que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la misma, que no demandar otros estudios de preinversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende de la OPI del Ministerio de Agricultura.

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ANEXOS
MARCO LGICO, MATRICES DE INVOLUCRADOS Y DE ESTRATEGIAS ASOCIADAS DETALLE DE INVERSIN INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJOS DE COSTOS ALTERNATIVAS I Y II BENEFICIOS SOCIALES INGRESOS EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL

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MARCO LGICO DEL PROYECTO MATRICES DE INVOLUCRADOS MATRIZ DE ESTRATEGIAS ASOCIADAS

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DETALLE DE INVERSIN

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INVERSIN

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OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA I FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA II

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BENEFICIOS SOCIALES

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INGRESOS

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EVALUACIN PRIVADA EVALUACIN SOCIAL

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