SAP ECC 6.

00 Enero 2008 Español

Aprovisionamiento de stock (J49)
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices

Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP

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Icons
Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Proceso Externo Proceso de Negocio Alternativo/Decisión

Typographic Conventions
Type Style Example text Description Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones. Referencias con otra documentación. Example text EXAMPLE TEXT Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas. Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos. Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

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Contenido
1 Propósito..........................................................................................................................................6 1.1 Determinación de Proveedor y Creación de Acuerdo..............................................................6 2 Pre – Requisitos .............................................................................................................................7 2.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales..............................................................................7 2.2 Condiciones de Negocio..........................................................................................................8 2.3 Pasos Preliminares..................................................................................................................9 2.4 Roles........................................................................................................................................9 3 Vista General del Proceso.............................................................................................................10 4 Pasos del Proceso.........................................................................................................................13 4.1 Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotización).............................................................13 4.2 Crear Oferta...........................................................................................................................16 4.3 Comparación de Precios........................................................................................................18 4.4 Crear Pedido Abierto..............................................................................................................20 4.5 Aprovisionamiento del Material de Empaque ........................................................................22 4.5.1 Crear Solicitud del Pedido.................................................................................................22 4.5.2 Crear Pedido......................................................................................................................24 4.5.3 Contabilización de la Entrada de Mercaderías..................................................................26 4.6 Crear Reserva para material..................................................................................................28 4.6.1 Crear Reserva...................................................................................................................28 4.6.2 Contabilizar Salida de Mercaderías para Reserva.............................................................30 4.7 Aprovisionamiento de Materias Primas o Mercaderías con Gestión de Calidad....................32 4.7.1 Crear Pedido de Compra...................................................................................................32 4.7.2 Contabilización de la Entrega de Mercaderías..................................................................35 4.8 Gestión de Calidad en Aprovisionamiento.............................................................................37 4.8.1 Inspección de Entrada de Mercaderías.............................................................................37 4.8.1.1 Entrada de Resultados...............................................................................................37 4.8.1.2 Decisión de Empleo...................................................................................................40 4.8.2 Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relación de Abastecimiento...........41 4.9 Aprovisionamiento de Activo Fijo...........................................................................................43 4.9.1 Crear Pedido de Compra...................................................................................................43 4.9.2 Contabilización de la Entrada del Activo Fijo.....................................................................47 4.9.3 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura.............................49 5 Apéndice........................................................................................................................................52

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5.1 Pasos del Proceso de Reversión...........................................................................................52 5.2 Reportes del ERP SAP..........................................................................................................54 5.3 Formularios Usados...............................................................................................................55

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1 Determinación de Proveedor y Creación de Acuerdo En el componente de Compras de MM. Además. 1. se realiza un control de gestión de calidad antes de que las mercaderías puedan registrarse en el stock de libre utilización. un pedido abierto por valor es creado. el material es adquirido y la recepción de mercaderías es registrada. © SAP AG Página 6 de 55 . Cuando se solicita un material para stock. La primera mitad del Business Process Procedure se realiza a través de los pasos requeridos para crear un acuerdo de un material empacado con un proveedor. Basándose en este acuerdo. En este ejemplo. un contrato es un tipo de esquema de contrato marco de compras. Este tipo de contrato es utilizado si el valor total de todas las órdenes liberadas emitidas contra el contrato no exceden un cierto valor predeterminado. En la segunda mitad del Business Process Procedure se realiza el proceso de compras de activo fijo. Los contratos marco pueden ser diseñados como pedidos abiertos por cantidad o pedidos abiertos por valor. Después de la entrada de mercaderías.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Aprovisionamiento de Stock 1 Propósito Los materiales en stock son ubicados en el almacén siguiendo la entrada de mercaderías. el valor y la cantidad del material almacenado son actualizados en el maestro de materiales. Las materias primas o las mercaderías se pueden adquirir. Esto se debe a que la contabilización en el stock apropiado y en las cuentas de consumo es automática después de cada movimiento de mercaderías. el sistema no requiere una asignación de cuenta. en el cual las órdenes liberadas se pueden emitir para materiales o servicios acordados cuando sean requeridos durante un plazo de tiempo determinado. Se realiza la reserva del material y se contabiliza la salida. El contrato es considerado como cumplido cuando las órdenes liberadas emitidas totalizan un valor dado.

: Materia Prima 6 Centro: Planta Productiva BP01 Almacén: Materia Prima Comentarios © SAP AG Página 7 de 55 . Datos Maestros Adicionales (Valores por defecto) Puede probar este escenario con otros valores por defecto para SAP Best Practices que tengan las mismas características. y deudores. Usando sus propios Datos Maestros Usted también puede usar valores configurados para cualquier dato de material u organizacional para el cual haya creado datos maestros. por ejemplo. Revise su Sistema SAP ECC para encontrar los otros datos maestros que existen. acreedores.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales Valores estándar de SAP Best Practices Los datos maestros y organizacionales más importantes fueron creados en su sistema ERP en la fase de implementación. y le permiten ir a través de los pasos del proceso de este escenario. Estos datos maestros usualmente consisten en valores por defecto estandarizados para SAP Best Practices.com Use los siguientes datos maestros en los pasos de los procesos descritos en este documento: Materiales Datos maestros / org.sap. Para mayor información sobre como crear datos maestros. así como los datos que reflejan la estructura organizacional de su compañía y los datos maestros de acuerdo a su trabajo operativo. revise http://help. Material/Centro/Almacén Valor C50010/BP01/0004 Detalles datos maestros / org. Mat.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 2 Pre – Requisitos 2.: Embalaje caja1 Centro: Planta Productiva BP01 Almacén: Materia Prima Material/Centro/Almacén C40050/BP01/0004 Mat. datos maestros de materiales.

Material/Centro/Almacén Valor C20010/BP02/0001 Detalles datos maestros / org.A.: Mercaderías 1 Centro: Centro de Distrib.2 Condiciones de Negocio Los procesos de negocio descritos en este Business Process Procedure son parte de una cadena más grande de procesos de negocios o escenarios integrados. Compras BP01 Grp. BP02 Almacén: Prod. Valor Detalles datos maestros / org. Miguel Infantes Comentarios Datos Organizacionales Datos maestros / org. Compradores 1 Compañía BP01 Comentarios Organización de compras BP01 Grupo de compras Sociedad 001 BP01 2. usted debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones de negocio antes de poder comenzar cualquier actividad en este escenario: Condición de Negocio Usted ha completado los pasos descritos en el Business Process Procedure Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas. ABCD S. Como resultado. Proveedor Proveedor Valor C7000 C7110 Detalles datos maestros / org. Escenario Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas © SAP AG Página 8 de 55 . Org. en Venta Comentarios Proveedores Datos maestros / org.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Datos maestros / org. Mat.

4 Roles Uso Los siguientes roles deben estar ya instalados para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC).SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 2.Contabilización de la Entrada de Mercadería S (Almacenista) Crear Reserva Contabilizar Salida de Mercadería para Reserva Calidad SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad) Inspección de Entrada de Mercadería Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relación de abastecimiento Acreedores SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura © SAP AG Página 9 de 55 . Los roles en este Business Process Procedure deben estar asignados al (a los) usuario(s) que están probando este escenario.3 Pasos Preliminares No aplica para este escenario. No necesita estos roles si está usando la SAP GUI estándar. Solo necesita estos roles si está usando la interfaz NWBC. fuente aprovisionam) SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST. 2. Pre – Requisitos Los roles de negocio han sido asignados al usuario que está probando el escenario: Rol de negocio Comprador Nombre Técnico SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Paso del proceso Crear Petición de Oferta Crear Oferta Comparación de Precios Crear Solicitud de Pedido Crear Pedido de Compra Contabilización de la Entrega de mercadería Aprovisionamiento de Activo Fijo Contabilización de la Entrada de Activo Fijo Comprador Comprador Almacenista SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) SAP_BP_PURCHASER-S (Compras) Crear Pedido Abierto Crear Pedido (con det.

se enviarán a los proveedores respectivos. Se comparan los precios ofertados de los materiales de los diferentes proveedores. C7110 deben de estar creados. Crear Oferta – Las Peticiones de Oferta deben de estar creadas para poder actualizarlas Comprador ME47 Ofertas son actualizadas con los precios y condiciones proporcionados por los proveedores.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 3 Vista General del Proceso Paso del proceso Crear Peticiones de Oferta Referencia externa del proceso – Condición de negocio Asignar número de necesidad para petición de oferta. Solicitud de pedido es creada. Comprador ME31K – Comprador ME51N – Comprador ME25 © SAP AG Página 10 de 55 . Fuente de aprovisionamiento : C7110 debe de estar creado. El pedido es creado tomando como referencia la solicitud de pedido y se selecciona al proveedor del contrato marco creado Comparación de Precios – Tener las ofertas con precios actualizados para poder realizar la comparación Comprador ME49 Crear Pedido Abierto Crear Solicitud de Pedido Crear Pedido (con proveedor desconocido) – Se utilizará la oferta ganadora. Permite comprar materiales al proveedor que ofrece el precio más bajo. Pedido Abierto por valor (contrato marco). Proveedores: C7000. Rol de negocio Comprador Código de Transacción ME41 Resultados esperados Petición de oferta es creada. Material a utilizar: C50010 Se require la solicitud de pedido creada anteriormente. Material C50010 para el centro BP01 y almacén 0001 debe de estar creado.

Se crea el pedido de Activo Fijo – Proveedor: C7000 No existe código de material para Comprador ME21N © SAP AG Página 11 de 55 . de Calidad para Status de la Relación de Abastecimiento Crear Pedido de Compra para Activo Fijo – Inspección a materiales realizada. Se realiza la decisión de empleo. se contabiliza la entrada de mercadería. se contabiliza la entrada de mercadería. Material: C50010 Centro de Coste: 1602 Almacenista MIGO Documento contable creado. Se crea la reserva del material. Se crea el documento contable de la salida de la mercadería. Inspección de calidad es realizada a los materiales ingresados por proveedor. Crear Reserva – Almacenista MB21 Contabilizar Salida de Mercadería para la reserva Crear Pedido de Compra – Número de documento de la reserva Almacenista MIGO_GI Proveedor: C7110 Materiales: C44050 en centro BP01 y almacén 0004 C20010 en centro BP02 y almacén 0001 Comprador ME21N Contabilización de la Entrega de Mercaderías – Documento de compras Comprador MIGO Documento contable creado. Contabilización de la Entrada de Mercaderías – Documento de compras con proveedor desconocido. Documento de compras es creado. Inspección de Entradas de Mercaderías – Haber realizado la entrada de mercadería Calidad QE51N Visualizar registro info. Calidad QI03 Se visualiza el status de los materiales inspeccionados.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Paso del proceso Referencia externa del proceso Condición de negocio Rol de negocio Código de Transacción Resultados esperados anteriormente.

Se realizar la verificación de factura. Se crear documento FI y CO. se contabiliza la entrada de mercadería. Comprador MIRO © SAP AG Página 12 de 55 . Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura – Entrada de mercadería realizada.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Paso del proceso Referencia externa del proceso Condición de negocio activo fijo Rol de negocio Código de Transacción Resultados esperados Contabilización de la Entrada del Activo Fijo – Pedido de Comrpas Comprador MIGO Documento contable creado.

En la pantalla Crear Petición de oferta: Acceso. Haga clic en Continuar 3. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de Materiales  Compras  Pet. Acciones y Valores AN Comentarios Petición de Oferta Plazo de oferta <Fecha de hoy + 20 días> Datos de organización Organización de compras Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de BP01 © SAP AG Página 13 de 55 . Fecha límite para el proveedor para presentar la oferta.1 Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotización) Uso Típica tarea de compras: las peticiones de ofertas son enviadas a los posibles vendedores. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Ofertas  Crear petición de oferta 2. Oferta/Oferta  Petición de oferta  Crear ME41 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Petición oferta Descripción Diferentes variantes que puede adoptar una petición de oferta. que efectúan una propuesta/oferta. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cl. Procedimiento 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4 Pasos del Proceso 4. la que luego es almacenada en el sistema.

Indica la clave de un centro de producción o sucursal dentro de la empresa (es decir. dentro de la sociedad). Acciones y Valores C50010 Comentarios Embalaje caja 1 Cant-PetOfert 20000 Fe. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Entrega <Fecha de hoy + 30 días> 6. Haga clic en Continuar 5. Acciones y Valores Comentarios Grupo de compras Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras. Cantidad que especifica compras como base para el cálculo de la oferta del proveedor.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Nombre de Campo Descripción compras. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Material Descripción Código que identifica un material de forma unívoca. Haga clic en Continuar © SAP AG Página 14 de 55 . . Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio. En la pantalla Crear Petición de Oferta: Resumen de Posiciones. Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. 001 Datos de propuestas posiciones Centro BP01 Almacén 0001 4. .

Los siguientes pasos crean el número de necesidad. © SAP AG Página 15 de 55 . Haga clic en Dirección del Proveedor . solicitará ofertas a dos proveedores. Haga clic en Grabar . las ofertas se pueden comparar y posteriormente procesar de acuerdo al número de necesidad. Si aparecen mensajes de advertencia. En este ejemplo. Haga clic en Grabar 15. . 10. ingrese C7000 y haga clic en Continuar 11. Note el número de petición de oferta en el fondo de pantalla. 9. En el campo Proveedor. Note el número de petición de oferta en el fondo de la pantalla. 12. Además. 14. un número de necesidad se puede asignar a cada petición. ingrese C7110 y haga clic en Continuar 13. . Haga clic en Finalizar . ingrese los proveedores de los cuales usted desea recibir una oferta. en Licitación ingrese ANG01 (para número de necesidad) y Para administrar varias peticiones de oferta. En la pantalla. .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 7. En el próximo paso. En el campo Proveedor. seleccione la posición 10 y luego elija Detalle Cabecera haga clic en Continuar . 8. continúe normalmente. En la sección Campos de gestión. Esto posibilita listar y monitorear las peticiones de oferta.

ingrese el primer número de petición de oferta del paso Crear Peticiones de Oferta 3. 4. Procedimiento 1. Act. Estas ofertas hacen referencia a las peticiones de oferta creadas en la sección anterior. . Haga clic en Continuar © SAP AG Página 16 de 55 . Oferta/Oferta → Oferta → Actual. En la pantalla actual.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Ofertas  Tratar oferta 2. Info Ind. Seleccione la posición 10 y luego elija Detalle Posición 5. En la pantalla Actual Oferta: Acceso.2 Crear Oferta Uso En esta sección las ofertas de los proveedores son ingresadas en el sistema. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de Materiales  Compras  Pet. C1 Compras 19% IGV – Operac. Gravadas 6. Representa una categoría impositiva. Haga clic en Resumen . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Precio Neto Descripción Especifica el precio neto por unidad. Acciones y Valores 99 Comentarios 99 PEN/ 1 UN En la sección Datos Oferta. Este indicador controla los precios y las condiciones que se propondrán en posiciones de pedido futuras. impto. A Los precios serán rastreados en el registro info. Oferta: Posición 00010. Actualizar con o sin centro. ME47 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.

© SAP AG Página 17 de 55 . Haga clic en Grabar efectivo) (confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio 8. utilizando el Número de Petición de Oferta de la segunda petición de la tarea anterior y con un precio neto de 70 PEN. Repita los pasos 2 a 5.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 7.

Procedimiento 1.3 Comparación de Precios Uso Usted puede comparar los precios entre las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitación competitivo utilizando la lista de comparación de precios. 3. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Ofertas  Comparación de precios 2. En la pantalla Comparación precios ofertas ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Organización de Compras Descripción Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras. La lista de comparación ubica las ofertas por producto del precio más bajo al más alto. Haga clic en Ejecutar . 4. Número de necesidad Acciones y Valores BP01 Comentarios Licitación Ang01 Asignada a la petición de oferta en la primera sección En la sección Cálculos de Precios marcar la opción Determinar el precio efectivo.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. © SAP AG Página 18 de 55 . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de Materiales  Compras  Pet. oferta/Oferta → Oferta → Comparación precios ME49 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Haga clic en Back .

SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Resultado Usted puede comparar los precios ofertados de los materiales de diferentes proveedores. Esta comparación le permite comprar materiales del proveedor que ofrece el precio más bajo. © SAP AG Página 19 de 55 .

instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de contrato Descripción Permite diferenciar las diferentes formas que puede adoptar un contrato marco en el sistema SAP Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso. Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras  Pedidos abiertos  Crear pedido abierto ingrese los datos necesarios y/o siga las Comentarios Pedido abierto por valor 2. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de materiales  Compras  Contrato marco  Pedido abierto  Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. Acciones y Valores WK Datos de organización Organización compras BP01 Grupo de compras 001 Datos de propuesta posiciones © SAP AG Página 20 de 55 .4 Crear Pedido Abierto Uso En referencia a la petición de oferta. Procedimiento 1. un pedido abierto por valor es ahora creado.

validez Descripción Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los materiales. prev. 8. . 1. Valor total de todos los materiales que deben ser entregados por pedido abierto. En el cuadro de diálogo Referencia para petición de oferta. luego haga clic en 7. dentro de la sociedad). Haga clic en 4. Haga clic en Continuar efectivo). Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. Nombre de Campo Fin. Seleccione la posición 10. Acciones y Valores <Fecha hoy + 1 año> Comentarios Val. ingrese el número de petición de oferta con el proveedor C7110 y luego haga clic en Continuar .00 5. . © SAP AG Página 21 de 55 . . per. Haga clic en Continuar 6.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Nombre de Campo Centro Descripción Indica la clave de un centro de producción o sucursal dentro de la empresa (es decir. Acciones y Valores BP01 Comentarios Almacén 0001 3. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Haga clic en Grabar (confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio .000. Note el número de pedido abierto por valor. en el campo Petición de oferta.

SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4.5 Aprovisionamiento del Material de Empaque Este proceso describe como ordenar y almacenar material en stock en la planta de producción.000 Fe. Acciones y Valores C50010 Cantidad 1.5. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Solicitudes de pedidos  Crear solicitud de pedido de Comentarios Embalaje caja 1 2.entrega <Fecha de hoy + 30 días> Centro BP01 Almacén 0001 © SAP AG Página 22 de 55 . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de materiales  Compras → Solicitud de pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones en el acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Material Descripción Código que identifica un material de forma unívoca. Indica la cantidad que debe ser pedida según la solicitud de pedido. 4. Dentro de un centro pueden existir uno o más almacenes. Denominación del almacén en el que se almacenan materiales.1 Crear Solicitud del Pedido Procedimiento 1. Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.

Haga clic en Grabar .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 3. Haga clic en Continuar 4. Anote el número de solicitud de pedido. © SAP AG Página 23 de 55 . .

. ingrese C1 y haga clic en Continuar 11. Verifique las advertencias amarillas con Continuar . ingrese el número de 4. 2. Manejo de Advertencias: Si aparecen advertencias. luego haga clic en Tomar . . asegúrese de seleccionar la entrada que corresponde con su contrato marco. 8. 3. Anote el número de pedido. . Haga clic en .aprovis. Seleccione la posición 10.determ. En la pantalla Crear pedido.2 Crear Pedido Procedimiento 1. En el cuadro de diálogo Copiar modelo. haga clic en solicitud de pedido de la tarea anterior y haga clic en Continuar luego haga clic en 5.5. seleccione la posición (<INTERN>) en Solicitud pedido. 6.fuent. 10. en el marco izquierdo. En la pantalla Crear Pedido: Acceso. 7. . Haga clic en Grabar . En la pantalla Resumen de Fuentes de acopio para posición 00010. En la etiqueta Factura (detalle de posición). en Ind. desmarque la opción Autofacturación. seleccione el proveedor C7110 y haga clic en Continuar (el info/cont del proveedor C7110 está en azul porque ya hay un pedido abierto existente). .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. Si la lista contiene múltiples entradas para el proveedor C7110. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_BP_PURCHASER-S (Compras) Compras  Pedidos  Crear pedido c. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de materiales  Compras → Pedido → Crear → Prov.desconocido ME25 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. En la pantalla Crear Pedido: Resumen solicitud de pedido modelo. en el campo SolP de referencia. Haga clic en Continuar . seleccione la posición 10. Los detalles de la solicitud de pedido creada en la sección anterior son copiados en el pedido en el lado derecho. luego haga clic en Crear pedido 9. Impuestos. © SAP AG Página 24 de 55 . por favor siga las instrucciones que reciba luego de hacer doble clic en el símbolo rojo o Amarillo en la línea de posición.

SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Uno puede grabar la Solicitud de Pedido con advertencias amarillas. No es posible grabarla con advertencias rojas. © SAP AG Página 25 de 55 .

3 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de Mercancías → Por Pedido → Número Pedido conocido.5.e. MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.xxxxxxxxx. Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca. . Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes  Recepción  Entrada de mercancías para pedido 2. Cada movimiento de mercancía (p. Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido . Acciones y Valores Comentarios R01 Pedido Número del Pedido <Número de pedido de la transacción anterior> EM Entrada mercancías 101 Valor predeterminado 3. Haga clic en Continuar © SAP AG Página 26 de 55 . Nombre de Campo Tipo de Documento de Referencia Descripción Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.

luego haga clic en . 5. ingrese el número de guía de remisión en el formato 00001-0000001 (00001: número de serie. 6. © SAP AG Página 27 de 55 . Haga clic en . La Verificación de Factura se realiza automáticamente. 0000001: número correlativo del documento). luego haga clic en Continuar . En Nota de Entrega. Marque Posición OK (se encuentra al final del detalle de posición).SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. Usted puede controlar la Autofacturación con Verificación de Facturas (ERS) con la transacción MRRL. Anote el número de documento de material.

la fecha prevista de necesidad/entrada y la clase de valoración si el artículo está sujeto a la valoración separada. Acciones y Valores Fecha predeterminada Comentarios La fecha predeterminada es la fecha actual.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. En la pantalla Crear Reserva: Acceso. Una reserva puede crearse para un artículo o para varios. la cantidad planificada. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes  Crear reserva 2. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.6 Crear Reserva para material Una reserva permite dividir el stock disponible real en stock de libre utilización y stock reservado. También le permite definir la secuencia en la que se suministran los clientes u otros destinatarios. el número de artículo. (Opcional) 201 Consumo de almacén para centro de coste Fecha Base Evaluar Calendario Especifica si la reserva se debe verificar en base al calendario de fábrica.1 Crear Reserva Procedimiento 1. 4. Pedido a almacén) se encuentra X Clase de movimiento © SAP AG Página 28 de 55 . Cada movimiento de mercancía (p. En el calendario de fábrica se verifica si las fechas de la reserva son días laborables válidos. Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía.6. Cada reserva contiene información sobre la utilización. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Reserva → Crear MB21 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Nombre de Campo Descripción Indica la fecha planificada para el movimiento de mercancías.e.

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Puede ingresar si lo desea en la reserva en datos de cabecera. BP01 Haga clic en Continuar . Acciones y Valores 1602 Comentarios 1602: Ventas Material C50010 Ctd. Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada. La cantidad se convierte de forma automática en unidades de medida de almacén (unidad de medida base).SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Nombre de Campo Descripción asignado en el sistema a una clase de movimiento. Haga clic Grabar .en 2 Alm. Acciones y Valores Comentarios Centro Número del centro que ha de recibir o sacar las mercancías. © SAP AG Página 29 de 55 . 0001 0001: Almacen General Haga clic en Continuar 4. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. . Código que identifica un material de forma unívoca. Nombre de Campo Centro de Coste Descripción Clave que identifica al centro de coste. Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. En la pantalla Crear Reserva: Nuevas Posiciones. 3. los datos del destinatario. Anote el número de documento contabilizado.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  Movimiento de mercancías  Salida de mercancías (MIGO) MIGO_GI Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.e. Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad. Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Cada movimiento de mercancía (p.6. Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. Número del documento de la reserva. Acciones y Valores A07 Comentarios Salida de mercancías Documento de referencia R09 Reserva Número de la reserva Clase de movimiento <Nº documento> 201 SM para centro coste Haga clic en Continuar . En la pantalla Salida de mercancías Reserva . Posición OK Indica que para esta posición se Seleccione Los valores son transferidos desde la reserva Opción de Campo © SAP AG Página 30 de 55 .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4.<usuario>. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes  Recepción  Movimiento de mercancías 2.2 Contabilizar Salida de Mercaderías para Reserva. Procedimiento 1. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acción ejecutable Descripción Indica la operación empresarial que desea registrar en el sistema.

© SAP AG Página 31 de 55 . Resultado El sistema actualiza la salida de mercaderías. Haga clic en o Grabar para cerciorarse de que no exista mensaje de error y luego en . Acciones y Valores Comentarios Haga clic en Contabilizar 3.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Nombre de Campo Descripción contabiliza una salida de mercancías.

7. el material (o el servicio) se considera en proceso de consumo. Además.1 Crear Pedido de Compra Procedimiento 1. 4. especifica el propósito de consumo ingresando una asignación de cuenta (por ejemplo. Número o nombre del proveedor o del Acciones y Valores Comentarios Clase de pedido NB Pedido estándar (valor predeterminado) Proveedor C7110 © SAP AG Página 32 de 55 . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. el sistema no necesita una asignación de cuenta. el valor y la cantidad del material en stock son actualizados en los datos maestros de materiales. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Pedidos  Crear pedido 2. En la pantalla Crear Pedido. La cantidad total y el valor de los stocks de materiales existentes no son afectados. Esta sección explica como aprovisionar materias primas o mercaderías. para un centro de costo). ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y los mismos pedidos.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. Esto es porque la imputación al stock apropiado y cuentas de consumo ocurre automáticamente después de cada movimiento de mercaderías. Cuando usted pide un material para stock. incluyendo un control de Gestión de Calidad sobre la recepción de mercaderías. las cuentas de consumo en Finanzas son contabilizadas cuando la mercadería es ingresada.7 Aprovisionamiento de Materias Primas o Mercaderías con Gestión de Calidad Los materiales en stock son ubicados en el almacén de acuerdo a la recepción de mercaderías. En la recepción de mercaderías. Si un material es aprovisionado para consumo directo. Cuando usted aprovisiona para consumo directo.

Haga clic en Resumen de Posiciones instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Material Posición C40050 C20010 Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio. confírmelo haciendo clic © SAP AG Página 33 de 55 .entrega <Fecha de hoy + 30 días> Para todas las posiciones. Seleccione la pestaña Dat.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Nombre de Campo Descripción centro suministrador mediante el cual se deben adquirir los materiales. Si aparece algún mensaje de advertencia. e ingrese los datos necesarios y/o siga las Comentarios Ce. Acciones y Valores Comentarios Org. 1000 UN Fe. 4. . Clave que identifica unívocamente la sociedad. Haga clic en Mostrar Cabecera 5.compras BP01 Grupo compras 001 Sociedad BP01 6. Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras. Unidad organizativa. 7. Acciones y Valores Comentarios 3. BP01 BP02 Almacén 0004 0001 Acciones y Valores Ctd.pedido 1000 Kg. Haga clic en Continuar en Continuar .org. e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras. Haga clic en Continuar .

Haga clic en Grabar . ingrese Ind. Haga clic en Verificar 10. .impuestos C0 si es requerido. en detalle posición. 9. En la pestaña Factura.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 8. © SAP AG Página 34 de 55 . Anote el número del pedido: _______.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Funciones siguientes → Entrada de Mercancías MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Cada movimiento de mercancía (p. por ejemplo: 00001-0000002). 5. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Pedidos  Crear pedido 2. luego haga clic en 7. . En la pestaña Lote. Acciones y Valores <Nº de pedido de la transacción anterior> Comentarios Pedido EM Entr. En la pantalla Entrada de Mercancías Pedido .xxxxxxxx. Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. 8. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Descripción Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca.mercancías 101 Predeterminado por el sistema 3. Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. El sistema determina el número de lote. en Nota de Entrega. ingrese el número de entrega del proveedor (Ingresar el número de guía de remisión. Haga clic en Continuar 4. la fecha de producción debe ser ingresada para cada material. Haga clic en .e. Utilice la fecha de hoy menos 4 días.2 Contabilización de la Entrega de Mercaderías Procedimiento 1. © SAP AG Página 35 de 55 . en el campo Fecha de Fabricación. Marque Posición OK. Repita los pasos 5 a 6 para el material C20010.7. En la sección Datos Cabecera.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. 6. .

Usted puede controlar la Autofacturación con Verificación de Facturas (ERS) con la transacción MRRL. © SAP AG Página 36 de 55 .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP La Verificación de Factura se realiza automáticamente.

entrada resultados 2. 4.1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Calidad → Inspección calidad → Pool de trabajo → Entrada resultados QE51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.entrada resultados. Orígenes de lote de inspección pueden Acciones y Valores BP01 a BP02 Comentarios Origen lote insp. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad) Gestión de calidad  Inspección de calidad  Pool trabajo p. Describe el origen del lote de inspección.8. Una inspección de calidad se puede realizar para los materiales del pedido de compra que usted creó.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Centro Descripción Indica la clave de un centro de producción o sucursal dentro de la empresa (es decir. 01 Entrada de mercancías © SAP AG Página 37 de 55 .1 Entrada de Resultados Procedimiento 1.8 Gestión de Calidad en Aprovisionamiento 4. En la pantalla Pool Trabajo p. dentro de la sociedad).8.1 Inspección de Entrada de Mercaderías Pre – Requisitos Observe el almacenamiento utilizando la transacción MMBE. El lote con la cantidad de material comprado está en el stock de calidad.

C20010 (probado en BP02) a C40050 (probado en BP01) 3. 6. Haga clic en Cerrar (F8). El directorio en el lado izquierdo muestra todos los lotes para este material.Lote de inspección de la entrada de mercancías . En Código. 14. El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde. 12.Lote de inspección en la fabricación Acciones y Valores Comentarios Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. seleccione F4. Valoración aceptación. Seleccione el primer material desde el pedido de compras realizado con anterioridad. Seleccione la próxima característica .Lote de inspección de la salida de mercancías . Haga clic en Continuar . Haga clic en Ejecutar 4. El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operación 0020. luego haga doble clic en . . 5. seleccione F4. © SAP AG Página 38 de 55 . 13. luego haga doble clic en . Haga clic en Grabar . Valoración aceptación. abra la carpeta para YG01 Odour/Olor. Haga clic en Continuar . luego haga clic en .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Nombre de Campo Descripción ser por ejemplo: . 11. Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 20. En Código. Seleccione la primera característica ( ). abra la carpeta para YG08 Packaging/ Empaque. Haga clic en Cerrar (F8). 9. Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal. El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde. 10. Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 10. . 8. El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operación 0010. 7. Haga clic en Grabar . luego seleccione Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal.

luego haga doble clic en . abra la carpeta para YG04 Colour/Color. 23. Seleccione la próxima característica . B. Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 30. En Código. © SAP AG Página 39 de 55 . Seleccione . 19. El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde. 16. El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operación 0020. Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 20. 28. En Código.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 15. Haga clic en Grabar . 24. Valoración aceptación. seleccione F4. 32. 21. luego haga doble clic en . . Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal. 27. 20. Haga clic en Continuar . seleccione F4. Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal. Haga clic en Continuar . 31. luego seleccione Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal. El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operación 0030. 22. Valoración aceptación. Seleccione la próxima característica . 30. En Código.B/ Apariencia Prod. En el campo Media ingrese un valor entre 70 y 80. 18. Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 40. seleccione F4. Valoración aceptación. Seleccione el segundo material (C20010) del directorio. Haga clic en Cerrar (F8). Haga clic en Grabar . Seleccione la próxima característica . 26. luego haga doble clic en . . 25. Haga clic en Continuar . Haga clic en Continuar . El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde. El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde. luego seleccione Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal. 29. Haga clic en Cerrar (F8). Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operación 0020. abra la carpeta para YG08 Packaging/ Empaque. 17. luego seleccione Goteo. abra la carpeta para YG02 Appareance Prod. Haga clic en Cerrar (F8).

De todos modos. seleccione ‘A’ y haga clic en Continuar . usted todavía tiene el lote de inspección en el directorio. Haga clic en en el stock de libre utilización. En Lote insp.8. un centro y un almacén utilizado anteriormente. 1.1. 3. Una imagen azul aparece en el lado derecho de la pantalla. El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operación 0010. Podrá observar que la cantidad en el stock de inspección de calidad ha sido traspasada al stock de libre utilización. Haga clic en Grabar XXXXXXXXXXXX. 4. Haga clic en Cerrar (F8). Repita los pasos 2 a 6 para cada lote de inspección. haga clic en el botón derecho del Mouse y seleccione Decisión de Empleo. El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde. 35. puede buscar el lote de Inspección con el mismo criterio de los resultados grabados. Se ha grabado la decisión de empleo para el lote BP01 Transacción MMBE Ingrese un material.2 Decisión de Empleo Permanezca en la transacción QE51N. 34. 7. Valoración aceptación. . en el marco principal. haga clic en Back . En Código DE (en el lado inferior izquierdo de la pantalla) seleccione F4. Permanezca en esta pantalla. El material en el stock de inspección de calidad es imputado . Aparece un cuadro de Valoración Manual opte por Aceptar y haga clic Continuar . Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 10. En caso no aparezca la imagen azul. Controle si todas las características están procesadas y cerradas (botón verde y rojo frente a las características en vez de gris). 2. 4. . © SAP AG Página 40 de 55 . Seleccione la etiqueta Stock de lote insp. Se grabará la decisión de empleo para el lote BP02 XXXXXXXXXXXX. 5. 6. Si usted realiza la decisión de empleo directamente después de la grabación de resultados.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 33. . Haga clic en Grabar . luego seleccione ‘01’ Goods Receipt.

Compras 2. En la pantalla Visualizar registro info de calidad. que controla los estatus relevantes y actuales de abastecimiento.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4.2 Uso Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relación de Abastecimiento El propósito de esta transacción es visualizar el status de la relación actual de abastecimiento para el proveedor C7110. . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Material Descripción Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.8. dentro de la sociedad). Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de calidad → Planificación de calidad → Datos maestros de logística → Registro info calidad: Aprovisionamiento → Visualizar QI03 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Haga clic en Continuar © SAP AG Página 41 de 55 . información calidad . El material C20010 en el centro BP02 está configurado con un perfil de relación de abastecimiento con el proveedor C7110. Acciones y Valores C20010 : Comentarios Proveedor C7110 Centro BP02 3. Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca. como modelo de calificación o series piloto. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad) Gestión de calidad  Planificación de calidad  Vis. Indica la clave de un centro de producción o sucursal dentro de la empresa (es decir.

cambiará luego de que el material C20010 es imputado desde el stock de inspección de calidad al stock de libre utilización. 5. material C20010. Controle los siguientes campos: Status alcanzado. © SAP AG Página 42 de 55 . Para controlar cambios en el status del proveedor C7110. Resultado El status de la relación de abastecimiento dentro del Registro info de Calidad del proveedor C7110. Seleccione la pestaña Status. repita todos los procedimientos comenzando con Abastecimiento de Materias Primas o Mercaderías con Gestión de Calidad (sólo para el número de material C20010). Status deseado. Luego de cuatro inspecciones el proveedor es evaluado.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. con lote de inspección.

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y los mismos pedidos. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Pedidos  Crear pedido 2. En la pantalla Crear Pedido.9. e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios © SAP AG Página 43 de 55 . . puede contabilizar un alta de activo fijo dentro del marco del proceso de la gestión de pedidos en Compras.1 Crear Pedido de Compra Procedimiento 1. 4. Acciones y Valores Comentarios Clase de pedido NB Pedido estándar (valor predeterminado) Proveedor C7000 ABCD S. Número o nombre del proveedor o del centro suministrador mediante el cual se deben adquirir los materiales.A. .org. Haga clic en Continuar 4. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Haga clic en Mostrar Cabecera 5. Seleccione la pestaña Dat.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4.9 Aprovisionamiento de Activo Fijo Cuando utilice el componente FI-AA conjuntamente con el componente de Gestión de materiales (MM). 3.

En caso se requiera la utilización de un código se deberá crear dicho material en el maestro de materiales y realizar la configuración necesaria. Unidad organizativa.compras Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras. Indica la denominación breve del material Cantidad pedida por el comprador y que el proveedor debe suministrar. Clave que identifica unívocamente la sociedad. BP01 Grupo compras 001 Sociedad BP01 6. Txt. Haga clic en Resumen de Posiciones instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por ejemplo.brv. Laptop Ctd. e ingrese los datos necesarios y/o siga las Comentarios Acciones y Valores I (Tipo de Imputación) A Activo Fijo Material Indica el código del material <deje en blanco> Para este escenario se ha considerado la opción de crear pedido para activo fijo sin la necesidad de crear un código. centro de coste).SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Org. Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.pedido 1 © SAP AG Página 44 de 55 .

por ejemplo: 32000002.Neto 1000 Mon PEN Grupo Art. BP01 7. Haga clic en Continuar en Continuar . desmarque la opción de Autofacturación e ingrese Ind. Haga clic en Continuar .impuestos C0 si es requerido. Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. 10. Haga clic en Continuar 12. 11. YG10010 Ce. . en detalle posición. © SAP AG Página 45 de 55 . En la pestaña Factura. Y número de cuenta 3361000000. En la pestaña Imputación. Haga clic en Grabar . en detalle de posición. Haga clic en Verificar 13. ingresar el número de activo fijo que se adecue al material. . 9. Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades Acciones y Valores Comentarios UMP UN Fecha de entrega Ejm: Fecha actual mas dos días Prc. confírmelo hacienda clic 8. Si aparece algún mensaje de advertencia.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Nombre de Campo Descripción Indica la unidad de medida en la que debe pedirse el material Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio Especifica el precio neto por unidad de precio.

© SAP AG Página 46 de 55 .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Anote el número del pedido: _______.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Funciones siguientes → Entrada de Mercancías MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4.e. Acciones y Valores A01 Comentarios Entrada de mercancías Tipo de Documento de Referencia Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad.2 Contabilización de la Entrada del Activo Fijo Procedimiento 1. En la pantalla Entrada de Mercancías Pedido . Cada movimiento de mercancía (p. Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca.mercancías 101 Predeterminado por el sistema 3. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras  Pedidos  Crear pedido 2. Haga clic en Continuar © SAP AG Página 47 de 55 . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Acción ejecutable Descripción Indica la operación empresarial que desea registrar en el sistema.xxxxxxxx. R01 Pedido Pedido <Nº de pedido de la transacción anterior> EM Entr. .9.

0000001: número correlativo). ingrese el número de entrega del proveedor. luego haga clic en 6. . Haga clic en . 5. por ejemplo: 00001-0000001 (donde 00001: número de serie. en Nota de Entrega. Marque Posición OK. © SAP AG Página 48 de 55 . En la sección Datos Cabecera. el cual debe de ser el número de guía de remisión.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Pre – Requisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido. Al final de la cadena logística de compras. • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. precios y corrección de imputaciones.9. ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. la verificación logística tiene las siguientes funciones.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 4. • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido. Procedimiento 1.3 Uso Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. la fecha de la factura se asegura en el sistema. la verificación logística chequea las facturas para material. costos de curso. gestión de inventarios y auditoría. Cuando la factura es contabilizada. Controlling y Gestión de Activos Fijos. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. Dentro de la gestión de materiales. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. Permite procesar notas de crédito. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). gastos. Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios. continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura. etc. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores → Facturación → Registrar factura recibida © SAP AG Página 49 de 55 .).

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripción Clave que identifica unívocamente la sociedad. Acciones y Valores <Fecha de hoy> Comentarios Formato DD. <Fecha de hoy> Referencia <Número de folio de la factura a ingresar> Impte.AAAA Valor predeterminado con formato DD. Luego. <Número del pedido de compras> Ingresar el número de pedido anotado en la transacción de procesamiento de la solicitud de pedido. si desea modificar el área de contabilidad. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos El número de documento de referencia sirve como concepto de búsqueda en la visualización o la modificación de documentos. Ejm: 01-000010000001 (01:tipo de documento SUNAT. Por lo general se ingresa el número de la SUNAT. puede hacerlo seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción. Haga clic en Continuar Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. Compras 19% IGV – Operac. Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad. . 00001: número de serie.AAAA Puede ser cualquier valor. Cuota del impuesto en la moneda del documento. usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Unidad organizativa . Gravadas Fecha contab. Acciones y Valores BP01 Comentarios 3.MM. 4.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 2. impuesto C1 Referencia a pedido Número del documento de compras. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad xxxx. Haga clic en Continuar © SAP AG Página 50 de 55 . Importe del impuesto. 0000001:correlativo de documento).MM. Pedido 5. En la pantalla Introducir Sociedad.

Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar . libere el documento para el pago. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago. © SAP AG Página 51 de 55 . aparece una luz verde. ingresar la fecha actual. Resultado La factura fue ingresada y contabilizada. en caso sea necesario. Revise el status del saldo. Para más detalles sobre estos errores. Para poder realizar esto. Si pide 7. en el campo Importe ingrese el importe bruto. La factura no puede contabilizarse. haga clic en 9. 8. La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. solo es posible una pre-entrada. El historial del pedido de compras fue actualizado. esto ha sido contabilizado solamente en el pago por el importe de la factura. pero estará bloqueada para el pago. Para visualizar el historial del pedido de compras. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido + el impuesto. Para chequear el saldo. Para ver cuales son los libros mayores contabilizados. Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. En la sección Dat.básic. También ingrese el importe del impuesto (Compras 19% IGV – Operac. . Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar . el status será amarillo. El valor ahora no es el correcto y la luz de status es roja. haga clic en . Cambie el monto otra vez al monto original. llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras. Impuestos para que el sistema calcule automáticamente el impuesto. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. Marcar la posición del pedido para que pueda ser tratado fecha base. desde la barra de menú. . Una obligación ha sido creada en la Gestión Financiera en acreedores. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas (MRBR). Gravadas y No Gravadas) o puede marcar la opción Calc. La factura podrá contabilizarse. haga clic en . Haga clic en .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 6.

1 Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección. puede encontrar los pasos de reversión más comunes. Crear Pedido Abierto Cód. © SAP AG Página 52 de 55 .SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 5 Apéndice 5. Crear Petición de Oferta (Solicitud de Cotización) Cód. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú del negocio Comentarios ME31K Modificar Pedido Abierto ME32K Compras Compras  Pedidos abiertos  Modificar pedido abierto Se debe seleccionar la posición o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente del pedido abierto. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú de negocio Comentarios ME41 Modificar Petición de Oferta ME42 Compras Compras  Ofertas  Modificar petición de oferta Se eliminan manualmente las posiciones deseadas de la petición.

de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú del negocio Comentarios MIGO Anular documento de material MBST Almacenista Gestión de almacenes  Recepción  Anular documento de material Ingresar los datos necesarios en la pantalla inicial.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Crear Solicitud de Pedido Cód. Contabilización de la Entrada de Mercaderías Cód. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. como es el documento de material a anular. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú del negocio Comentarios ME21N Modificar Pedido de Compra ME22N Compras Compras  Pedidos  Crear pedido Se debe seleccionar la posición o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente del pedido de compra. © SAP AG Página 53 de 55 . Crear Pedido de Compra Cód. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú del negocio Comentarios ME51N Modificar Solicitud de Pedido ME52N Compras Compras  Solicitudes de pedidos  Modificar solicitud de pedido Se debe seleccionar la posición o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente de la solicitud de pedido.

que proporcionan una compilación detallada de los reportes importantes: • • Contabilidad Financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos de Logística: SAP ERP Reports for Logistics (222) Reportes Título de Reporte Resumen de stocks: sociedad/ centro/ almacén/ lote Stock en fecha contabilización Cód.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Cód. Se podrán visualizar los movimientos realizados al material. Puede encontrar descripciones detalladas de los reportes individuales en los siguientes documentos BPP. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú del negocio Comentarios MIRO Anular documento de factura MR8M Acreedores Contabilidad de acreedores  Facturación  Anular documento de factura Ingresar el documento de factura a anular. 5.2 Reportes del ERP SAP Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio. de Transacción MMBE MB5B Comentarios Resumen de stock por material. © SAP AG Página 54 de 55 .

La siguiente tabla proporciona detalles de dichos formularios.3 Formularios Usados Uso En algunas de las actividades de este proceso de negocio se utilizan formularios.SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP 5. Nombre común del formulario Pedido de Compras Contrato Marco Tipo de formulario SAPScript SAPScript Usado en el paso del proceso Crear Pedido de Compra Crear Pedido Abierto Tipo de salida NEU NEU Nombre técnico Y_MEDRUCK Y_MEDRUCK © SAP AG Página 55 de 55 .

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