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Formato LISTA DE VERIFICACIN AGUA

Cdigo : FR-AGU-1.1 Revisin: 3

Empresa auditada Fechas de auditora Auditor 1.- ALCANCE De acuerdo con los Trminos de Referencia en su punto 2.4.5 comenta: La siguiente lista, es una gua para el Auditor Ambiental, como referencia, para la realizacin de un programa detallado de actividades especficas para auditar a la ORGANIZACIN y no ser limitativo: f) Localizacin, cuantificacin y caracterizacin de sustancias peligrosas y generacin de contaminantes como: Materias primas e insumos. Combustibles. Productos. Subproductos. Residuos, desechos. Descargas al agua. Emisiones al aire. Descargas y derrames al suelo/subsuelo. Nivel de ruido perimetral. Otros tipos de generacin de contaminantes. El criterio de cumplimiento legal ser referido al cumplimiento de lo exigido por la normatividad en la materia a nivel federal, estatal o municipal segn aplique en cada caso, pudiendo calificarse como cumple o no cumple.

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De donde proviene el agua de abastecimiento de la planta? Dnde se vierten los efluentes de la empresa? De contar con agua de abastecimiento de pozo Qu Volumen anual de extraccin esta permitido por pozo existente? Cual es el Volumen de extraccin real por pozo? De verter agua residual a cuerpo receptorCul es nombre de ste? Qu normatividad aplica de acuerdo a la situacin y caractersticas de la empresa? Cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales? De que tipo? Cul es el nmero de descargas existentes? Se cuenta con analisis de aguas residuales reciente? Fecha del ltimo anlisis realizado Fue realizado por laboratorio acreditado

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Cdigo : FR-AGU-1.1 Revisin: 3

No Descripcin del cumplimiento Cumple

Observaciones

Fundamento

S No NA Abastecimiento de aguas nacionales LAN, Art. 21,25 y 1 De contar con agua de abastecimiento por medio de 29 pozo, se cuenta con ttulo de concesin actualizada, asignacin o permiso por parte de la CNA? empresa cuenta con RLAN, Art. 52 2 La X medidores de volumen de agua LFDMA Art. 225 o dispositivos de medicin? RLAN Art. 52 y Art. 135, Fracc. IV RLAN, Art. 52 3 Se cumple con el volmen anual de extraccin permitido? RLAN, Art. 52 4 El medidor tiene registro ante la CNA? LFDMA, Art. 225 Abastecimiento de aguas MUNICIPALES Legislacin local 5 De recibirse el agua por parte del en materia de municipio/delegacin, se agua cuenta con contrato de conexin? empresa cuenta con Legislacin local 6 La medidores de volumen de agua en materia de o dispositivos de medicin? agua Legislacin local 7 Se cumple con el volmen en materia de anual de extraccin permitido (en caso de estar determinado agua dentro del permiso)? Legislacin local 8 El medidor tiene registro ante la autoridad local? en materia de agua Legislacin local 9 Se estn cubriendo los pagos correspondientes por en materia de explotacin, uso o agua aprovechamiento del agua de abastecimiento? Manejo del agua en la instalacin 10 Se le da mantenimiento a los RLAN, Art. 134 tanques de almacenamiento de agua de recepcin? 11 La empresa cuenta con un LGEEPA Art. 92 programa de ahorro y uso eficiente del agua?

Tipo de evidencia V D MA E X

X X

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12 La empresa cuenta con un plano actualizado en donde se localicen la infraestructura hidrulica? Aguas residuales 13 La empresa cuenta con un plano actualizado en donde se localicen los drenajes?

RLAN, Art. 31, Fracc. IV

RLAN, Art. 31, Fracc. IV Legislacin local en materia de aguas residuales RLAN, Art. 135, Fracc. I LGEEPA, Art. 92 Legislacin local en materia de aguas residuales NOM-001SEMARNAT 1996 NOM-002SEMARNAT-1996 RLAN, Artculo 138, Fracc. III Legislacin local en materia de aguas residuales NOM-001SEMARNAT 1996

14 Se da tratamiento de agua residual previo a ser vertido a un cuerpo receptor o a la red municipal?

15 El agua residual procedente del proceso, provenga o no de la planta de tratamiento cumple con los lmites mximos permisibles? 16 Se tiene croquis y descripcin de los procesos que dan lugar a las descargas de aguas residuales? 17 Se opera la planta de tratamiento cuando se mezclan aguas pluviales en los sistemas de drenaje y alcantarillado combinado, a fin de dar cumpliendo con los lmites mximos permisibles o con las condiciones particulares de descarga segn sea el caso y lo reportan a la Comisin Nacional del Agua? 18 Se ha solicitado a la CNA se fijen condiciones particulares de descarga en el caso de que se haya implementado un programa de uso eficiente y/o reciclaje del agua en el proceso productivo?

NOM-001SEMARNAT 1996 Legislacin local en materia de aguas residuales

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19 En caso de que la descarga de aguas residuales no cumpla con los lmites mximos permisibles an contando con la planta de tratamiento, se ha presentado a la CNA el programa de acciones que establece la norma? cuenta con la 20 Se documentacin que soporte de las condiciones de cantidad y calidad de la descarga de aguas residuales? 21 Se cuenta con permiso de descarga de aguas residuales?

NOM-001SEMARNAT 1996 Legislacin local en materia de aguas residuales RLAN, Art. 31, Fracc. VI y Art.135 Fracc. VI

RLAN, Art. 135, Fracc. I y Art. 145 Legislacin local en materia de aguas residuales RLAN, Art. 138, Fracc. IV Legislacin local en materia de aguas residuales RLAN, Art. 145 y 138 Frac. VI Legislacin local en materia de aguas residuales RLAN, Art. 136, Fracc. I y Art. 135, Fracc. IX Legislacin local en materia de aguas residuales NOM-002SEMARNAT 1996 Legislacin local en materia de aguas residuales

22 Se tienen los volmenes gastados de agua en los distintos puntos de descarga, as como la caracterizacin fsicoqumica y bacteriolgica de la descarga? 23 Se cuenta con un plano de localizacin de la descarga o descargas, as como en su caso de las estructuras e instalaciones para su manejo y control? 24 Se cuenta con el registro, monitoreo continuo y control de las descargas de aguas residuales de proceso que se viertan a las redes pblicas de alcantarillado?

25 Se descargan o depositan en los sistemas de alcantarillado materiales o residuos peligrosos?

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26 La empresa tiene ttulos de concesin o asignacin y el permiso de descarga de aguas residuales sealados en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento? ha realizado alguna 27 Se transmisin de los ttulos, o se han realizado cambios en los trminos establecidos por la Ley Nacional del agua y su Reglamento? 28 En caso de que se haya realizado alguna transmisin de los ttulos de concesin, La empresa ha registrado la suspensin o terminacin de los ttulos enunciados, y las referencias que se requieran de los actos y contratos relativos a la transmisin de su titularidad? 29 De haberse tenido variables Se ha informado a la autoridad competente los cambios en el proceso en el caso de que se haya modificado la calidad o volumen del agua residual? 30 Se ha solicitado a la autoridad competente la aprobacin de mtodos alternos para determinar valores y concentraciones de los parmetros establecidos en la norma? 31 Los resultados de los anlisis de las aguas residuales cumplen con los lmites mximos permisibles establecidos en la ? 32 Se realizan monitoreos de las descargas de aguas residuales determinando el promedio diario y mensual de acuerdo a lo establecido en la norma, conservando los registros correspondientes? Clave de tipo de verificacin V D MA E Visual Documento Muestreo/anlisis Entrevista

RLAN, Art. 29 y 30

RLAN, Art. 57, Fracc. Il

RLAN, Art. 57, Fracc. ll

NOM-002SEMARNAT 1996

NOM-002SEMARNAT 1996 Legislacin local en materia de aguas residuales RLAN, Art. 143) NOM-001SEMARNAT 1996 NOMNOM-001SEMARNAT 1996 NOM-002SEMARNAT 1996

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LISTA DE VERIFICACIN - AGUA

Formato Cdigo FR-AGU-1.1 Revisin 3

CONCEPTO Se levant inventario de todas las fuentes de abastecimiento indicando ubicacin Se tiene la informacin sobre los medios de almacenamiento y la calidad del agua de abastecimiento Se tiene la informacin sobre los diferentes usos que se le da al agua Se tiene informacin sobre los programas de ahorro de agua implantados por la empresa Se tienen identificados los puntos de emisin de sustancias qumicas que se pueden verter al drenaje y las razones Se tiene la informacin a cerca de la red de drenajes incluyendo su mantenimiento, segregacin y funcionalidad Se tiene la informacin del funcionamiento del tratamiento de aguas residuales incluyendo parmetros de diseo y especificaciones Se tiene informacin sobre cuantas descargas existen dentro de la instalacin as como su ubicacin y volumen de descarga Se tienen procedimientos para realizar muestreos Se tiene informacin sobre los resultados de los anlisis de las aguas residuales tratadas descargadas Se cuenta con informacin sobre el balance de agua de la empresa

SI NO N/A

REGISTRO ASOCIADO
Inventario de fuentes

COPIA SI NO

Datos de cisternas y tinacos Anlisis del agua de abastecimiento Relacin de usos de agua Programa de ahorro de agua Plano de drenaje

Plano de drenaje Programa de mnto Evidencia de mnto. Memoria tcnica

Plano de descargas

Proc. Muestreo Resultados de anlisis

Balance de agua

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Se tiene la informacin a cerca del mantenimiento a red de drenajes Se tiene la informacin a cerca del mantenimiento al abastecimiento Se tiene la informacin a cerca del mantenimiento a la PTAR Se tiene informacin sobre el personal encargado de la PTAR as como el mantenimiento a la infraestructura hidrulica, incluyendo nombre, funciones y capacitacin Se tienen copias de la informacin solicitada (pto. 3 inst. IT-AGU-001)

Programa de mnto Evidencias de mnto Programa de mnto Evidencias de mnto Programa de mnto Evidencias de mnto Relacin de personal Programa capacitacin Evidencia de capacitacin

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