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Educao Corporativa

Estoque e custos

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ESTOQUE/CUSTOS DEFINIES AMBIENTE FLUXO OPERACIONAL CONFIGURAES DO SISTEMA CADASTROS Unidade de medida Grupo de produtos Moedas Centros de Custos Produtos Indicadores de produtos Consumos mdios Produto versus fornecedor Endereos Tipos de movimentao ENGENHARIA Reviso de estruturas Grupo de opcionais Tabelas de grade Grades de produtos Curva de Caractersticas ESTOQUES Saldos iniciais FIFO Saldos em estoque MOVIMENTOS INTERNOS Transferncia de Produtos entre Filiais Internos Transferncia Desmontagem de produto Baixas do Cq MOVIMENTOS DE ENDEREAMENTO Cria endereos Requisio ao armazm Liberao de Solicitaes ao Armazm Gera pr-requisio Baixa pr-requisio Controle da baixa da pr-requisio pelo saldo disponvel no estoque Movimentos de Produo Ordens de produo previstas Solicitaes de compras previstas Ajuste de empenhos Produo Apontamento de perda Rastreabilidade Bloqueio de lotes

4 5 6 7 9 10 10 11 13 15 17 26 31 34 37 40 43 46 48 51 53 58 64 66 69 72 73 77 81 86 88 91 93 95 98 100 101 102 104 108 109 111 113 116 118 119

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Sumrio

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Clculos Lote Econmico Ajuste pela Disponibilidade Financeira Classificao ABC Consumo mdio Ponto de pedido Processamento em Batch do Clculo do Lote Econmico Custo reposio Acertos Custo de entrada Refaz acumulados Refaz poder de terceiros Reclculo Fechamento Bloqueio para inventrio Inventrio Saldo atual para final Virada dos saldos

120 121 121 122 125 127 130 131 132 133 134 135 136 146 148 149 153 154

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ESTOQUE/CUSTOS
Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos: - princpio epistemolgico do Protheus; - nomenclatura Microsiga; - princpios da Administrao de Estoque/Custos; - integraes. b) Habilidades a serem dominadas: - domnio conceitual do Sistema; - propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - ESTOQUE/CUSTOS; - capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente ESTOQUE/CUSTOS; - capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga; - domnio tcnico-operacional do Protheus ESTOQUE/CUSTOS; - capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas - implantao do ambiente ESTOQUE/CUSTOS; - operacionalizao do ambiente; - aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema ESTOQUE/CUSTOS. d) Atitudes a serem desenvolvidas: - capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema Microsiga ESTOQUE/CUSTOS; - capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - capacidade de execuo.

Objetivos especficos do curso


Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus ESTOQUE/ CUSTOS. Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga. Implantar e operar o sistema no ambiente de ESTOQUE/CUSTOS. Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus ESTOQUE/CUSTOS.

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DEFINIES
Introduo
medida que os esforos para reduo dos custos aumentam, cresce proporcionalmente a importncia do gerenciamento de estoques e custos. Na era do e-commerce e da venda com entrega imediata e alta personalizao, o controle de estoques deve garantir o nvel de servio exigido pelos clientes internos e externos da organizao, garantindo a confiabilidade, velocidade e flexibilidade necessrias para a operao da organizao. Gerenciar estoques e custos envolve: Gerenciar o controle do fluxo de materiais na atividade empresarial, obtendo informaes detalhadas sobre saldos em estoque. Gerenciar o controle da movimentao de material. Gerenciar o processo de formao de preo e analise gerencial de custos. O controle de saldos e de movimentaes torna-se muito mais complicado quando lidamos com centenas ou milhares de itens em estoque, ainda mais se considerarmos que os itens podem possuir uma srie de caractersticas especificas, tais como:

Tributaes diferentes que interferem diretamente no custo dos itens estocados.


O processo de correta manipulao das informaes, em alguns casos, pode at reduzir o valor contbil em estoque ao final de um determinado perodo e ocasionar ganhos financeiros para a empresa. Caractersticas fsicas diferentes que interferem no tipo de controle a ser adotado. crescente o uso de controle de rastreabilidade para itens com controle de validade e controle por normas de qualidade. Alm da rastreabilidade necessrio o controle de itens por nmero de srie para produtos com alto valor agregado e controle de endereamento de estoque nas empresas com grandes armazns ou produtos de difcil controle.

Estruturas variadas com composies diversas.


Produtos com essa caracterstica exigem controle rigoroso das composies e combinaes possveis, que podem gerar milhares de combinaes diferentes de produtos acabados.

Anotaes

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AMBIENTE
As funcionalidades de Estoque e Custos, reunidas no Protheus, permitem o total gerenciamento dos processos de estocagem, armazenagem e custeio na atividade empresarial. O ambiente ESTOQUE E CUSTOS deve responder s seguintes perguntas: O que tenho armazenado? Qual o valor do estoque armazenado? Qual o custo do estoque armazenado? Qual o custo do produto acabado? Qual o preo de venda sugerido para o produto acabado? Onde est armazenado determinado item? O Protheus incorpora as melhores prticas de mercado na busca de respostas para todas essas perguntas por meio de funcionalidades como: Controle de valores e quantidades em estoque. - Saldos por armazm. - Custos em at cinco moedas. - Quantidade em at duas unidades de medida. Planilha de formao de preos. - Formao do preo de venda. - Consulta de margem de contribuio. Custo mdio. - Apropriao seqencial, mensal e diria do custo. - Custo FIFO (PEPS). - Custo em partes. Custo gerencial. - Clculo do custo de reposio por ltimo preo de compra, ltimo custo de compra e por estrutura. - Clculo do Lote Econmico, classificao ABC e ponto de pedido. Rastreabilidade. - Controle de lotes, permitindo a rastreabilidade total do lote x produto, indicando a composio de determinado lote e onde o lote usado. - Controle de Potncia dos Lotes para produto com composto ativo. Controle de nmero de srie e endereamento. - Controle de saldos por endereo e/ou por nmero de srie - Controle de ocupao dos endereos por quantidade ou por dimenses. Inventrio com controle de contagens e periodicidade. - Coletor de dados para contagem. - Inventrio rotativo.

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FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do ambiente ESTOQUE E CUSTOS que dever ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implementao e operao do Sistema. No entanto, o usurio pode preferir cadastrar as informaes de forma paralela,, pois o ambiente ESTOQUES E CUSTOS possibilita, por meio da tecla F3, o subcadastramento em arquivos cujas informaes sero utilizadas. Portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de Estruturas Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia . que o usurio adotar frente as suas necessidades e convenincias.

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Sim Utiliza PrLanamento? Digitar Pr Lanamentos

Executar Lucros e Perdas

No Consolidao (**) Efetivao

Digitar lanamentos Contbeis

Dirio Relatrios Relatrios Razo Balano

Fim Altera Critrio de Converso? Sim Atualizao de Moedas

No

Controla Variao Monetria?

(*) Necessidade de Reprocessamento


Executar Variao Monetria

- Saldos de Balancete e Razo Diferentes - Importao de Lanamentos - Restaurao de Backups (**) Poder ser rodado antes ou depois da rotina de Lucros e Perdas

Atualiza Sintticas

Dirio Geral Relatrios Razo Balancetes Demonstrativos Comparativos Sim Reprocessamento Problemas? (*) No

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CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente ESTOQUE E CUSTOS possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa. A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Exemplos de parmetros de Estoque/Custos:

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CADASTROS
Centraliza as rotinas de cadastros bsicos que permitem a operacionalizao do Sistema.

Unidade de medida
O cadastro de Unidades de medida obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade do Protheus relacionada ao controle de materiais,, pois trata-se de uma informao obrigatria no cadastramento de produtos. A unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos. Os Sistemas de suprimentos tratam os saldos fsicos dos produtos em duas unidades de medida. Em consultas e relatrios que expressem a quantidade de um item, por diversas vezes, a unidade de medida informada e, em determinados casos, alm da informao na primeira unidade de medida so apresentados, tambm, os saldos na segunda unidade de medida. Exemplos de unidade de medida existentes: Litro. Pea. Grama. Unidade. Dzia. Cento. Quilograma. Observe abaixo a configurao padro da tela do cadastro de Unidades de medida, na interface MDI:

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Principais campos
Un. Medida (AH_UNIMED) Cdigo da unidade de medida. O cadastro de Unidades de medida possui outras informaes no obrigatrias: Desc. Resum. (AH_UMRES) Descrio resumida da unidade de medida. Descr. Portug (AH_DESCPO) Descrio em portugus da unidade de medida.

Exerccios

Por vrias razes, as empresas necessitam utilizar mais de uma unidade de medida, para a movimentao dos seus produtos. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de unidades de medidas a utilizar no Sistema. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Unidades Medida Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Un. Medida Desc. Resum. Descr. Portug = DE = DEZENA = DEZENA

Grupo de produtos
O cadastro de Grupo de produtos permite a informao dos grupos de produto, existentes na organizao. O grupo uma das maneiras de reunir produtos com caractersticas comerciais ou fsicas semelhantes, essa informao muito utilizada em grande parte das rotinas do Sistema para filtragem no clculo e/ou obteno de informaes. possvel, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos ou, ainda, imprimir determinado relatrio referente a produtos do grupo 0001 ao grupo 0005.

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Exemplos de descrio de grupos de produtos: Eletrnicos. Farmacuticos. Borrachas. Plsticos. Metais. Produtos de venda. Qumicos. A configurao padro da tela do cadastro de grupo de produtos, na interface MDI, apresentada abaixo:

Em suprimentos, esses so os principais campos: CodGrupo (BM_GRUPO) Cdigo do grupo informado. O cadastro de grupo de produtos possui outras informaes no obrigatrias: Desc. Grupo (BM_DESC) Descrio do grupo de produtos.

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Exerccios

Para garantir diversas funcionalidades do Sistema, a classificao dos produtos fundamental. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Grupo de Produtos Posicionado no primeiro registro Grupo 1100 (INDSTRIA), clique na opo Visualizar e observe os dados especificados.

Moedas
O Protheus possui 5 moedas j definidas para valorizao dos seus movimentos, mantendo com isso o seu histrico para pesquisa e/ou consulta posterior. Porm o usurio pode alter-las e at mesmo incluir novas (at 99 moedas). A moeda 1 a moeda nacional, sendo utilizada como referncia para a converso dos valores nas demais moedas. Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Ambiente Configurador, os Parmetros MV_MOEDAn e MV_SIMBn que indicam respectivamente o nome das moeda e seus smbolos. Devem , tambm ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2). As Taxas das Moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao Protheus. Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opo Moedas do menu Atualizaes . Este cadastro armazena as Taxas das Moedas informadas diariamente. As Taxas das Moedas tambm podem ser projetadas para um perodo com base na regresso linear (tendncia) ou considerando a inflao prevista.Com este recurso asTaxas so atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de inform-las a cada dia. Assim, logo que o sistema for carregado a Taxa j estar preenchida, cabendo ao usurio alter-la, se necessrio. Como a informao das Taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale ressaltar que a Taxa das moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive, sbados e domingos com o objetivo da valorizao dos custos de Estoque.

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O cadastro de Moedas, no ambiente MDI o seguinte:

Principais campos
Data (M2_MOEDA) Data de referncia do arquivo de moedas.O sistema utiliza este campo para identificar a taxa de uma moeda a ser apli-cada para uma referida operao. Taxa Moeda 2..5 (M2_MOEDA2..5) - Taxa da Moeda 2..5. O sistema utiliza a taxa de moeda 2..5 para a converso de valores em R$ para as moedas (2..5) durante consultas e relatrios. A denominaao das moedas parametrizada.

Exerccios

Para obter informes, clculos em outras moedas, devemos cadastr-las. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Moedas Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Data Taxa Moeda 2 Taxa Moeda 3 Taxa Moeda 4 = <Data de Hoje> = 2,10 = 1,0641 = 2,80

Aps, clique na opo Projetar e informe os dados nos campos especificados.

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Nro. De Dias para projeo

= 40

No quadro de moedas, selecionar: Dlar/Ufir/Euro = Inflao Projetada No quadro do(s) ms(es), informar: Dlar/Euro Ufir = 3% preenchendo todos os campos = 0% para todos os meses

Centros de Custos
Os Centros de Custos podem ser definidos como um setor ou departamento de uma empresa, dependendo da maneira em que a empresa desejar trabalhar. Para exemplo do curso o Centro de Custos ser um setor e ter quatro caracteres em seu cdigo (padro estabelecido pelo Parmetro MV_MASCCUS do Ambiente Configurador). Existe o conceito de que os Centros de Custos podem ser definidos como: Centros de Custos Produtivos (aqueles em que o produto sofre alguma ao direta da mo de obra) e Centros de Custos Improdutivos (aqueles em que o produto no sofre ao direta da mo de obra). Citamos como exemplo o Centro de Custos de Montagem (Produtivo) e o Centro de Custos da Expedio (Improdutivo). O cadastro de Moedas, no ambiente MDI o seguinte:

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Principais campos
C Custo (CTT_CUSTO): especifica qual o cdigo do centro de custo. O tamanho de um centro de custo poder variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padro de 9 caracteres, sendo que para alter-lo basta utilizar o configurador. Classe (CTT_CLASSE): especifica a classe do centro de custo, que poder ser:

1 = Sinttico:

centros de custo totalizadores dos centros de custo analticos; centros de custo que recebem os valores dos lanamentos contbeis.

2 = Analtica:

Cond Normal (CTT_NORMAL): indica a classificao do centro de custo. Poder ser: 1-Receita ou 2-Despesa. Desc Moeda 1 (CTT_DESC01): indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite que a descrio do Centro de Custo seja cadastrada nas demais moedas. Para tal coloque em uso o respectivo campo (por exemplo, a descrio na Moeda 3 utilizar o campo CTT_DESC03). CC Bloq (CTT_BLOQ): indica se o Centro de Custo est ou no bloqueado para os lanamentos contbeis. Se o Centro de Custo for bloqueado, nenhum lanamento contbil poder ser feito com esse Centro de Custo.

Fique atento

As Se no for especificada nenhuma data de bloqueio, o Centro de Custo ser considerado bloqueado para qualquer data.

Dt Ini Exist (CTT_DTEXIS): especifica qual a data de incio de existncia para este Centro de Custo. Lanamentos Contbeis que utilizam este Centro de Custo e possuam datas anteriores a esta no sero permitidos. Item Obrigat (CTT_ITOBRG): indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este centro de custo, o Item Contbil dever ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como Sim ao efetuar o Lanamento , Contbil, e no se digitar um Item Contbil, o sistema no permitir a gravao enquanto o mesmo no for digitado. Cl. Vlr Obrig (CTT_CLOBRG): indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este Centro de Custo a Classe de Valor dever ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como Sim ao efetuar o , Lanamento Contbil, e no se digitar uma Classe de Valor, o sistema no permitir a gravao enquanto a mesma no for digitada. Aceita Item (CTT_ACITEM): indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este Centro de Custo o Item Contbil poder ser informado. Caso esteja como No ao efetuar o Lanamento Contbil, e se , digitar um Item Contbil, o sistema no permitir a gravao.

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Aceita Cl.Vl (CTT_ACCLVL): indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este Centro de Custo a Classe de Valor poder ser informada. Caso esteja como No ao efetuar o Lanamento Contbil, e se , digitar uma Classe de Valor, o sistema no permitir a gravao.

Dica

A relao do ambiente de Estoque/Custos com o cadastro de Centro de Custos, est para o cadastro do Produto Mo-deObra, onde deveremos vincular no prprio cdigo do referido produto o cdigo do centro de custos ou preencher o campo Centro de Custo (B1_CC).

Exerccios

Para a contabilizao, por centros de custos, no Estoque/Custos, principalmente para a apurao dos valores de mo-de-obra, observemos o exemplo abaixo. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Centros de Custo Logo em seguida, clique na opo Pesquisar e informe 3111 logo abaixo da palavra chave C Custo . Dessa forma, o sistema levar para o Centro de custo que estamos procurando. Clique em Visualizar e observe os dados preenchidos para este Centro de Custo.

Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais. O conceito de mo-de-obra custeada, no Sistema, tambm cadastram-se produtos iniciados com sigla MOD seguida do cdigo de um centro de custos vlido. No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informaes que definem a caracterstica de um determinado item.

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Exemplos de produtos:

Chave Inglesa

Computador

Bola de Futebol

Relgio

Torradeira, po
A configurao padro da tela do cadastro de Produtos, na interface MDI, :

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Principais campos Pasta Cadastrais:


Cdigo (B1_COD) Funciona como identificador nico do produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente. Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo que se obtenha mais informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas. Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados so: - PA (Produto acabado) - PI (Produto intermedirio) - MC (Matria de consumo) - BN (Beneficiamento). O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no Sistema, o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente para filtragem em programas de relatrio e de processamento. Unidade (B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea) - UN (Unidade) - KG (Kilograma) - CX (Caixa) Armazm Padro (B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentaes, em que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no obrigatria; embora a informao seja sugerida, ela no pode ser alterada pelos usurios. O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados por funcionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento.

Pasta Cadastrais:
Bloqueado (B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est bloqueado para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaes do Sistema.

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Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda Unidade de Medida. a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea). - UN (Unidade). - KG (Kilograma). - CX (Caixa). A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida caso ele possua um fator de converso preenchido. O preenchimento do fator de converso no obrigatrio,, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida para controle, mas tm sua converso varivel de acordo com outros fatores (Exemplo: o papel tem um fator de converso entre peso e nmero de folhas). Fator Conv (B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida. Esse campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao. Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante, no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especfica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema dever sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas. Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do Fator de Converso. Campo utilizado em conjunto com o fator de converso, indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de medida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida). Apropriao (B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto. O produto pode ser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so produtos de fcil controle e contagem e so requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo. Os produtos de apropriao indireta so produtos de difcil controle e contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessria para um armazm de processo. medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo requisitado. Exemplos de material de apropriao indireta: - Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em sua composio e a tinta armazenada em latas, o processo de requisio no feito diretamente, j que dificilmente a requisio ser feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo e as baixas so feitas, posteriormente, nessa lata. - Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta, pois no feita contagem e requisio de parafuso por parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas so feitas, diretamente, nesse saldo.

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Fique atento

Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de inventrio de produtos de apropriao indireta, j que seu consumo real muito difcil.

Rastro (B1_RASTRO) Indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade: - Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote. - Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo controlado em separado por cada entrada; ou seja, o saldo nominal de cada sub-lote. Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos, em que se queira controlar o saldo por nmero de srie; ou seja, onde necessrio identificar o nmero de srie nico item a item. Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Os produtos importados tm seu controle de aquisio efetuado pelas funcionalidades do ambiente SIGAEIC.

Pasta CQ
Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram informao de inspeo do produto. O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeo) ou por meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas avanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos). Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada sem inspeo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for comprado, poder ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor. Exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima informada for 8, o produto automaticamente ser enviado para inspeo no controle de qualidade. Produes CQ (B1_EM UMCQPR) Nmero de produes para envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais e o item for produzido, poder ser enviado ao controle de qualidade pelo nmero de apontamentos de produo efetuados Por exemplo,se nesse campo for informado o valor 1,todo apontamento efetuado enviar,automaticamente, a quantidade produzida para inspeo no controle de qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , um apontamento enviado e o outro no.

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Pasta MRP/PCP
Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura; ou seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente pelo Sistema. Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que uma quando atingida dever disparar o processo de compra ou produo do produto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido). Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do estoque em relao ao possvel desabastecimento do produto. Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana para abastecimento do produto. Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por ela. Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de necessidade e de previso de entrega. Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela. Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal para compra e produo do produto. Com base na informao do lote econmico so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo. Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade mnima para produo de itens que possuem estrutura; ou seja, produtos que tero necessidade de produo, gerada automaticamente pelo Sistema. Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do estoque no seja elevado desnecessariamente.

O cadastro de Produtos possui tambm campos que so, automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio de rotinas de clculos ou de movimentaes.
Dica

Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo de controlar a Rastreabilidade e o Controle de Endereos no Armazm, necessrio adequar os Parmetros MV_RASTRO= S e MV_LOCALIZ=S .

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Pasta cadastrais
Ult. Preo (B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo de compra, relacionado ao produto. Custo Stand (B1_CUSTD) Custo Standard do produto. Informao do custo de reposio, calculado ou informado para o produto. Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra.

Exerccios

Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produo. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e suas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo Sistema. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produtos - Posicione sobre o cdigo MOD3111; - Logo em seguida, clique na opo Visualizar e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1: Pasta Cadastrais Codigo Descrio Tipo Unidade Local Padro Grupo Cta Contabil = MOD3111 = MAO DE OBRA DIRETA PA = MO (F3 Disponivel) = HR (F3 Disponivel) = 01 = 1100 (F3 Disponivel) = 14101009 (F3 Disponivel)

Logo em seguida, vamos adicionar alguns produtos - clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

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Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 2 Pasta Cadastrais: Codigo Descrio Tipo Unidade Local Padro Grupo Seg. Un. Med. Fator Conv. Tipo de Conv. Peso Liquido Cta Contabil Centro de Custos Rastro Per. Inventrio Cdigo de Barras Controle Endereo Cons. Inicial = 30316 = Placa DVD = MP (F3 Disponivel) = PC (F3 Disponivel) = 01 = 1100 (F3 Disponivel) = DE (F3 Disponivel) = 10 = Divisor = 0,50 = 12101001 (F3 Disponivel) = 3121 (F3 Disponivel) = Lote = 60 = 30316 = Sim = <1 ano atrs>

Pasta MRP/Suprimentos: Qtde Embalagem Ponto de Pedido Segurana Entrega Tipo Prazo Lote Econom. Entra MRP Pasta C.Q.: Nota Mnima Tipo de C.Q. Produto 3 Pasta Cadastrais: Codigo Descrio Tipo Unidade Local Padro Grupo Peso Liquido = 20202 = Monitor 20 LCD = PI (F3 Disponivel) = PC (F3 Disponivel) = 01 = 1100 (F3 Disponivel) = 1,50 =7 = Materiais =1 = 20 = 10 =1 = Dia = 100 = Sim

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Cta Contabil Centro de Custos Rastro Per. Inventrio Controle Endereo Cons. Inicial

= 14101009 (F3 Disponivel) = 3121 (F3 Disponivel) = Lote = 60 = Sim = <1 ano atrs>

Pasta MRP/Suprimentos: Ponto de Pedido Segurana Entrega Tipo Prazo Entra MRP Produto 4 Pasta Cadastrais: Codigo = 10200 Descrio = Intel Dual Core Tipo = PA (F3 Disponivel) Unidade = PC (F3 Disponivel) Local Padro = 01 Grupo = 1100 (F3 Disponivel) Peso Liquido = 3,50 Cta Contabil = 14101009 (F3 Disponivel) Centro de Custos = 3121 (F3 Disponivel) Rastro = Lote Per. Inventrio = 60 Controle Endereo = Sim Cons. Inicial = <1 ano atrs> Pasta MRP/Suprimentos: Ponto de Pedido Segurana Entrega Tipo Prazo Entra MRP Pasta C.Q.: Tipo de C.Q. Produes C.Q. Produto 5 Pasta Cadastrais: Codigo Descrio = SUCATA = Sucata - perdas = 50 = 10 =1 = Dia = Sim = 50 = 10 =1 = Dia = Sim

= Materiais =1

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Tipo Unidade Local Padro Grupo Peso Liquido

= PV (F3 Disponivel) = KG (F3 Disponivel) = 10 = 1100 (F3 Disponivel) = 3,50

Indicadores de produtos
A rotina Indicadores de Produtos pode ser utilizada para atender empresas que possuem vrias filias no sistema e tm dificuldade de utilizar a tabela de produtos compartilhada entre elas, pois determinadas informaes so especficas de cada filial, no sendo funcional compartilhar todo o arquivo. Esta rotina permite que alguns campos relacionados ao produto, sejam separados por filial utilizando uma tabela independente da tabela padro SB1 - Produtos trata-se da tabela SBZ Indicadores de Produtos , . Desta forma, possvel utilizar o cadastro de produtos de forma compartilhada e possuir uma tabela de indicadores de produto exclusiva por filial. No cadastro indicadores de produtos, existem alguns campos comuns ao cadastro de produtos, o que permite que estes dados sejam diferenciados entre as filiais da empresa. Assim, ao informar um determinado produto em uma rotina que utilize os indicadores de produtos, o sistema verifica a sua existncia na tabela SBZ - Indicadores de Produtos para selecionar os dados relacionados a ele. Caso no existam, so utilizados os prprios dados informados no cadastro de produtos.

Anotaes

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Observe os campos do cadastro de produtos existentes na rotina Indicadores de Produtos:

Campo B1_LOCPAD B1_QE B1_EMIN B1_CUSTD B1_UCALSTD B1_UPRC B1_MCUSTD B1_UCOM B1_ESTSEG B1_ESTFOR B1_FORPRZ B1_PE B1_TIPE B1_LE B1_LM B1_TOLER B1_TE Armazm padro

Descrio

Quantidade por embalagem Ponto de pedido Custo standard Data do ltimo clculo do custo standard ltimo preo de compra Moeda do custo standard ltima compra Estoque de segurana Frmula para clculo do estoque de segurana Frmula para definir o prazo de entrega Prazo de entrega do produto Tipo de prazo de entrega Lote econmico do produto Lote mnimo Tolerncia Tipo de entrada padro, sugerido no recebimento de materias Tipo de sada padro, sugerido no recebimento de materias

B1_TS

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Observe os campos do cadastro de produtos existentes na rotina Indicadores de Produtos:

Aplicabilidade prtica (o arquivo SB1 compartilhado entre as filiais) - Campo: X2_MODO = C: O parmetro MV_ARQPROD deve estar como SBZ para funcionar a SC por ponto de pedido.

Anotaes

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Pasta Cadastrais

Pasta Outros:

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Exemplo de Possveis diferenas Armazm Padro Estoque Mximo Lote Econmico Entrega (dias) Ponto de Pedido

Teste -Matriz

Teste -Filial 01

01 1000 800 10 300

10 500 400 5 200

Incluindo uma Solicitao de Compra por Ponto de Pedido, a partir da empresa Teste/Matriz:

Anotaes

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Exerccios

Para a utilizao de dados diferenciados entre filiais que possuam basicamente as mesmas informaes de produtos, mas que necessitam administrar estoques de forma separada por empresa/filial, por exemplo, deve-se cadastrar os indicadores de produtos, para tal diferenciao. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Indicador Produtos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Pasta Cadastrais Cdigo Armazm Pad. Ponto de Pedido Segurana Lote Econom. = 30316 = 10 = 500 = 250 = 500 (F3 Disponvel)

Consumos mdios
O cadastro de Consumos mdios armazena o consumo dos produtos, nos ltimos doze meses, junto s informaes de mdia de consumo e classificao ABC. com base nas informaes de histricos de consumo e classificao ABC que as projees de giro de produto so feitas pelo trabalho do administrador de materiais. O consumo de um item calculado, automaticamente, pelo Sistema por meio da rotina -Clculo de lote econmico-. O processo padro indica que o clculo deve ser feito mensalmente, mantendo o Sistema atualizado e atualizando tambm as estatsticas de mdia de consumo e classificao ABC. A configurao padro da tela do cadastro de consumos mdios, na interface MDI, apresentada abaixo:

Anotaes

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Principais campos
Produto (B3_COD) Cdigo do produto. Qtd. Ms 01 (B3_Q01) Quantidade de consumo no Ms 01. Qtd. Ms 02 (B3_Q02) Quantidade de consumo no Ms 02. Qtd. Ms 03 (B3_Q03) Quantidade de consumo no Ms 03. Qtd. Ms 04 (B3_Q04) Quantidade de consumo no Ms 04. Qtd. Ms 05 (B3_Q05) Quantidade de consumo no Ms 05. Qtd. Ms 06 (B3_Q06) Quantidade de consumo no Ms 06. Qtd. Ms 07 (B3_Q07) Quantidade de consumo no Ms 07. Qtd. Ms 08 (B3_Q08) Quantidade de consumo no Ms 08. Qtd. Ms 09 (B3_Q09) Quantidade de consumo no Ms 09.

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Qtd. Ms 10 (B3_Q10) Quantidade de consumo no Ms 10. Qtd. Ms 11 (B3_Q11) Quantidade de consumo no Ms 11. Qtd. Ms 12 (B3_Q12) Quantidade de consumo no Ms 12. Classe ABC (B3_CLASSE) Classificao ABC do produto Md. Consumo (B3_MEDIA) Mdia de consumo do produto. Ms Atual (B3_MES) Armazena a data do ltimo processamento de clculo de consumo do produto. Vlr. Da Mdia (B3_TOTAL) Valor total da mdia de consumo multiplicado pelo valor do custo standard do produto.

Exerccios

Obter o consumo mdio dos produtos extremamente importante para os materiais que tero controladas suas compras/produes, pois atravs desta informao que o sistema calcular o Lote Econmico desses itens. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos tero esse tipo de controle, para que as informaes sejam inputadas correta. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Consumos Mdios Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1 Produto Qtde Ms 01 Qtde Ms 02 Qtde Ms 03 Qtde Ms 04 Qtde Ms 05 Qtde Ms 06 Qtde Ms 07 Qtde Ms 08 Qtde Ms 09 Qtde Ms 10 Qtde Ms 11 Qtde Ms 12 = = = = = = = = = = = = = 20202 12 14 16 15 20 22 24 26 28 30 32 34 F3 Disponivel)

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Produto 2 Produto Qtde Ms 01 Qtde Ms 02 Qtde Ms 03 Qtde Ms 04 Qtde Ms 05 Qtde Ms 06 Qtde Ms 07 Qtde Ms 08 Qtde Ms 09 Qtde Ms 10 Qtde Ms 11 Qtde Ms 12 = = = = = = = = = = = = = 30316 110 140 106 151 132 120 132 112 101 109 111 143 F3 Disponivel)

Produto versus fornecedor


Esse cadastro armazena informaes referentes relao dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informaes so utilizadas pelo Protheus para realizar a avaliao das especificaes de um fornecedor para um determinado produto como, por exemplo: Na rotina -Gerao automtica- das cotaes de compras, quando so enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados. Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.

Anotaes

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A configurao padro da tela do cadastro de amarrao Produto X fornecedor, na interface MDI, apresentada abaixo:

Principais campos Pasta Cadastrais:


Fornecedor (A5_FORNECE) Cdigo do fornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto. Loja (A5_LOJA) Loja do fornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto. Produto (A5_PRODUTO) Cdigo do produto a ser cadastrado, relacionado um fornecedor+loja.

Anotaes

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Existem outros dados, no cadastro, que no so obrigatrios. Dentre eles esto:

Pasta Cadastrais:
Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso o usurio queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skiplote, esse campo determina a freqncia de inspeo do produto de um determinado fornecedor (Skiplote de compra) quando do recebimento do material. Exemplo: com o Skip-lote 10, a cada dez recebimentos deste fornecedor, um ser direcionado ao armazm de C.Q.. Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliao do fornecedor para o produto. Para esse controle, cada produto dever, tambm, possuir uma pontuao mnima para o controle de qualidade (cadastro de Produtos). Na digitao do Documento de Entrada, feita uma avaliao entre a pontuao fornecedor (amarrao Produto X Fornecedor) e a pontuao do produto. Caso a pontuao do fornecedor no atinja a pontuao do produto, o lote do material ser enviado ao armazm do controle de qualidade (especificado pelo parmetro <MV_CQ>). Se a pontuao do fornecedor atingir a valor mnima exigido do produto, o lote do material passar pelo processo de

Exerccios

No ambiente de Estoque/Custos, a relao Produto x Fornecedor indicada, por exemplo, para matrias-primas as quais devam passar por controles de inspeo, aprovao, etc. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produto x Fornecedor Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Fornecedor 1: Fornecedor Loja Produto Contr. De Lote Nota Fornecedor 2: Fornecedor Loja Produto = = = 000002 (F3 Disponivel) 01 30316 (F3 Disponivel) = = = = = 000001 (F3 Disponivel) 01 30316 (F3 Disponivel) 1 6

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Contr. De Lote Nota

= =

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Endereos
O cadastro de Endereos utilizado para informar os endereos fsicos, existentes na empresa e tem funcionalidade, somente, quando existem produtos que controlam endereamento. Um endereo fsico pode ser definido como uma posio especfica dentro do armazm, pode ser uma prateleira especfica ou uma posio porta-palete, por exemplo. A configurao padro da tela do cadastro de Endereos, na interface MDI, apresentada abaixo:

Principais campos Pasta Cadastrais:


Armazm (BE_LOCAL) Armazm onde o endereo se encontra. Endereo (BE_LOCALIZ) Cdigo do endereo cadastrado.

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Existem outras informaes no obrigatrias aos processos de suprimentos:

Pasta Cadastrais:
Descrio (BE_DESCRIC) Descrio do endereo cadastrado.

Pasta estoque
Capacidade (BE_CAPACID) Capacidade do endereo cadastrado. Capacidade do endereo em quantidade absoluta, somando-se o saldo de todos os produtos armazenados nesse endereo, independente da unidade de medida de cada um. Prioridade (BE_PRIOR) Prioridade padro para endereamento dos produtos. Quando o endereo estiver vazio e uma entrada de saldo for criada nesse endereo, a prioridade do endereo ser sugerida com o contedo do campo. Essa prioridade define qual a ordem de consumo dos endereos, conforme exemplo a seguir:

Prioridade 001 002 ZZZ

Endereos RUA5 RUA2 RUA0

Caso a prioridade seja a mesma para todos os endereos, o Sistema priorizar o cdigo do endereo.

Prioridade ZZZ ZZZ ZZZ

Endereos RUA0 RUA2 RUA5

Altura (BE_ALTURLC) Altura do endereo. Medida da altura, utilizada no clculo de ocupao de endereos. Ser comparada dimenso da altura do produto armazenado para clculo de capacidade de armazenagem. Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros, centmetros...). Quando se utiliza o controle de ocupao por dimenses, no possvel misturar mais de um produto no mesmo endereo. Largura (BE_LARGLC) Largura do endereo. Medida da largura, utilizada no clculo de ocupao de endereos. Ser comparada dimenso da largura do produto armazenado para clculo de capacidade de armazenagem.

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Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros, centmetros...). Quando se utiliza o controle de ocupao por dimenses, no possvel misturar mais de um produto no mesmo endereo. Comprimento (BE_COMPRLC) Comprimento do endereo. Medida do comprimento, utilizada no clculo de ocupao de endereos. Ser comparada dimenso do comprimento do produto armazenado para clculo de capacidade de armazenagem. Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros, centmetros...). Quando se utiliza o controle de ocupao por dimenses, no possvel misturar mais de um produto no mesmo endereo. ndice de Perda (BE_PERDA) ndice de perda padro do endereo, utilizado para subtrair um percentual do espao disponvel. Utilizado em casos em que parte do endereo ocupada por um pilar ou por algo que impea seu completo aproveitamento.

Fique atento

As funcionalidades de clculo de ocupao por dimenso e por quantidade no so vlidas nas funcionalidades de WMS, que possuam controle especfico para tal finalidade.

Exerccios

Para controle de localizao fsica, faz-se necessrio indicar ao sistema, exatamente quais os locais onde os produtos sero armazenados. Sendo assim, passaram a ser inventariados saldo do produto x armazm x localizao. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Endereos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Endereo 1: Armazem: Endereo: Descrio: Capacidade: 98 01 CQ 100.000.00

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Endereo 2: Armazem: Endereo: Descrio: Capacidade: 02 0111 Endereo 0111 100.000.00

Tipos de movimentao
Esse cadastro de extrema importncia, pois identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Sada) que controla a movimentao externa dos produtos. A configurao padro da tela do cadastro Tipos de movimentao interna, na interface MDI, apresentada abaixo:

Principais campos
Cdigo TM (F5_CODIGO) o cdigo do tipo de movimentao funciona semelhante codificao da TES: - os cdigos de 0 a 500 representam entradas. - os cdigos de 501 a 999 representam sadas.

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Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do Sistema e representam, consecutivamente, entrada e sada automtica.
Fique atento

Tipo de TM (F5_TIPO) Tipo de movimentao interna. Os tipos existentes so: - Tipo D Devoluo Entrada de saldo, devolvendo um saldo anteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem justificativa formal. - Tipo P Produo Entrada de saldo por apontamento de produo. - Tipo R Requisio Sada de saldo por requisio e conseqente consumo de saldo. Aprop. Indir. (F5_APROPR) Apropriao indireta. Serve para indicar se o produto com apropriao indireta deve ter o tratamento especial, desconsiderado (Sim ou No). Atu Emp. (F5_ATUEMP) Atualiza empenho sim ou no. O campo de atualizao de empenho indica se os registros do arquivo SD4 sero lidos e baixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produo. Transf.Mod (F5_TRANMOD) Transfere mo-de-obra. Indica se o movimento deve requisitar mo-deobra empenhada ou no (a maioria dos casos, referentes produo P.C.P. no exigem a requisio desse tipo de mo-de-obra). Valorizado (F5_VAL) Movimento valorizado. Indica se o usurio ir definir o valor do movimento ou no. Se for indicar o valor do movimento, estar ignorando o custo mdio histrico e forando o valor digitado. Qtd. Zero (F5_QTDZERO) Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto com o campo Movimentos valorizados Permite incluir um movimento valorizado sem quantidade, apenas para ajuste . de valor. Os campos definidos como no obrigatrios so: Descrio (F5_TEXTO) Descrio do tipo de movimento interno. Permite identificar a operao relacionada ao movimento. Envia p/ CQ (F5_ENVCQPR) Envia produo para o controle de qualidade. Identifica se a produo deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campo tem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produo e o produto a ser apontado possuir a informao de envio cadastrada. Libera PV (F5_LIBPVPR) Libera pedido de venda na produo. Identifica se libera pedido de venda relacionado ordem de produo apontada. S tem funcionalidade quando o tipo de movimento for uma produo e a ordem de produo a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.

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Exerccios

Para modificar a ordem de sada dos produtos, altera-se a prioridade do endereo. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Tipo Movimentao Logo em seguida, posicione o cursor sobre o endereo 01 0101 e clique na opo Alterar , informando os dados nos campos especificados. Repita os mesmos procedimentos para o outro endereo. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Tipo 1: Codigo T.M. = 600 Tipo T.M. = Requisio Descrio = Requisio Manual Aprop. Indi.? = Sim Atu. Empenho? = No Transf. M.O.D.? = No Valorizado = No Envia P/ C.Q.? = No Libera P.V.? = No Tipo 2: Codigo T.M. Tipo T.M. Descrio Aprop. Indi.? Atu. Empenho? Transf. M.O.D.? Valorizado Envia P/ C.Q.? Libera P.V.? Qtd. Zero? Tipo 3: Codigo T.M. Tipo T.M. Descrio Aprop. Indi.? Atu. Empenho? Transf. M.O.D.? Valorizado Envia P/ C.Q.? Libera P.V.? Qtd. Zero?

= = = = = = = = = =

010 Produo Produo Automtica Sim Sim Sim No Sim Sim No

= = = = = = = = = =

400 Devoluo Devoluo Valorizada No No No Sim No No No

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ENGENHARIA
Estruturas
O cadastro de Estruturas, tambm conhecido como lista de materiais ou BILL OF MATERIALS, utilizado para clculo de necessidades, exploso dessas necessidades e detalhamento da composio dos produtos. Fazendo uma comparao, se identificssemos o produto como um bolo poderamos identificar o , cadastro de Estruturas como a lista de ingredientes . Quando um produto tem sua estrutura cadastrada passa a ser, automaticamente, entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao informar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto que possua estrutura, possvel ao Sistema identificar qual a composio desse produto.

PA1 PI1 MP1 MP3 MP2

A representao do cadastro de Estruturas feita por meio de uma estrutura de rvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados. Na figura ao lado, identifica-se a composio do produto PA1 A . estrutura demonstra que esse produto composto por um produto PI1e um MP3 . O produto PI1 por sua vez, composto por um produto MP1 e por , um MP2 Os produtos MP1 MP2 e MP3 no so fabricados, mas . , comprados, j que no possuem estrutura cadastrada.

No cadastro de Estruturas existem informaes em seu cabealho que so essenciais para o posterior preenchimento das informaes sobre os componentes. Observe:

Cdigo (G1_COD) Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto ter sua estrutura cadastrada. Unidade Unidade de medida do produto informado. Informao apenas apresentada em tela. Reviso Esse campo utilizado somente na rotina de visualizao da estrutura e permite que sejam visualizados, somente, componentes relacionados reviso informada. Estrutura Similar - Esse campo utilizado, somente, na rotina incluso da estrutura e permite que um cdigo de produto que possua estrutura seja sugerido. O cadastro trar os componentes como base para incluso da nova estrutura.
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Quantidade Base (B1_QB) Quantidade base da estrutura. Indica qual a quantidade do produto, resultante dos componentes cadastrados. Exemplo: ao informar a quantidade um, entende-se que todos os componentes resultaro em um produto acabado. Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto Pai da estrutura, os componentes do produto devem ser includos. A configurao padro da tela de manuteno do cadastro de Estrutura, na interface SDI, apresentada a seguir. Veja os botes com texto explicativo. Detalhes da interface de Estrutura de Produtos:

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Ao pressionar algum dos botes que permitem a manuteno de itens na estrutura, a tela de manuteno dos componentes, que o cadastro propriamente dito, apresentada.

Principais campos
Componente (G1_COMP) Cdigo do componente que faz parte da estrutura. Quantidade (G1_QUANT) Quantidade do componente na estrutura. com base nessa quantidade que sero feitos clculos de necessidade do item, nas rotinas que explodem a necessidade dos componentes. Dt Inicial (G1_INI) Data de incio de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item considerado vlido ou invlido. As datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea automaticamente. Dt Final (G1_FIM) Data de trmino de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item considerado vlido ou invlido. As datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea automaticamente. Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR) Indica se a quantidade do componente, na estrutura, fixa ou varivel. - Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia quando varia a quantidade do produto acabado. - Quantidade varivel a quantidade que varia, proporcionalmente, quantidade do produto acabado. Por exemplo: se a estrutura de um carro utiliza um motor por carro, ir utilizar cem motores para fabricar cem carros. Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos componentes so: Observao (G1_OBSERV) Observao sobre o componente. Campo para armazenar texto informativo. Seqncia (G1_TRT) Seqncia do componente na estrutura. Serve para separar componentes similares, ligados ao mesmo item superior:

PI4
MP1 Seq 001 MP1 Seq 002

Rev. Inicial (G1_REVINI) Reviso inicial. Indica a partir de qual reviso do produto de nvel superior o componente passa a fazer parte da estrutura. Rev. Final (G1_REVFIM) Reviso final. Indica at qual reviso do produto de nvel superior o componente far parte da estrutura.

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A manuteno, na estrutura, pode gerar informaes no arquivo de revises de estrutura. Para isso, basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que os parmetros sejam configurados para gravar essas informaes.
Dica

Com isso as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso, existentes no cadastro de Produtos, so atualizadas em conjunto. Grupo Opcio. (G1_GROPC) Grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o item, qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se refere. Item Opcion. (G1_OPC) Item do grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o grupo, qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se refere. Potncia (G1_POTENCI) Potncia de lote, utilizado para componentes que utilizem rastreabilidade e controlem potncia ativa.

Reviso de estruturas
No cadastro Reviso de estruturas feito o registro de um breve descritivo sobre o motivo que gerou uma nova reviso do produto. Apresenta-se, abaixo, a configurao padro da tela de cadastramento de reviso da estrutura, na interface MDI:

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Principais campos
Produto (G5_PRODUTO) Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto teve uma alterao que gerou nova reviso de estrutura. Reviso (G5_REVISAO) Cdigo da reviso da estrutura. Identifica o cdigo da reviso, gerada por alterao na estrutura. Data Reviso (G5_DATAREV) Data da reviso da estrutura. Identifica a data em que houve a criao da reviso. Os campos que no so obrigatrios: Observaes (G5_OBS) Texto com observaes sobre o motivo que gerou a nova alterao na estrutura.

Exerccios

Se quiser controlar as modificaes nas estruturas, faz-se necessrio registrar o nmero da reviso, vinculado ao produto. Para habilitar esse controle automaticamente, a partir do cadastro de estruturas, basta pressionar <F12> e ativar os parmetros desejados. Aqui vamos efetuar o registro da reviso manualmente. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Engenharia > Reviso Estrutura Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto Revisao Data Reviso Observao = 10200 (F3 Disponvel) = 001 = <Data de Hoje> = SEM OPCIONAIS/SEM MAO-DE-OBRA

Para continuar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produtos Logo em seguida, posicione no Produto 10200. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Rev. Estrut. = 001

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Grupo de opcionais
A utilizao de Grupo de Opcionais tem a finalidade de otimizar o processo de cadastramento, produo e estoque, permitindo a montagem de estruturas dinmicas para produtos com opcionais. Para ilustrar o funcionamento dessa opo, tomemos como exemplo uma cadeira de madeira que possa ser fabricada em quatro cores diferentes: preto, azul amarelo e vermelho. Apesar das quatro cores possveis, o produto fabricado um s: a cadeira. Por isso, haver, somente, um cdigo de produto acabado e o Sistema atualizar o estoque desse produto independente da cor. Assim, se uma ordem de produo para fabricar vinte cadeiras vermelhas executada, o Sistema atualiza o estoque de cadeiras, produto acabado somado s vinte unidades existentes no estoque existente. No haver distino de cor ou estoques separados.

Por isso, recomenda-se que este recurso seja utilizado para venda sob encomenda, j que o produto final sempre tem o cdigo igual.
Dica

Ao se digitar uma Ordem de Produo, uma Previso de Venda, um Plano Mestre de Produo ou um Pedido de Venda, solicitado ao usurio que selecione qual dos opcionais cadastrados para o produto ser considerado pelo Sistema: Se o usurio no escolher nenhum opcional, ser utilizado o opcional padro que deve ser cadastrado no campo Opcional Default no cadastro dos Produtos. , O Sistema baseia-se nos opcionais digitados nesse campo para calcular os custos de reposio, formao de preos etc.. Se o usurio cadastrar, em uma estrutura, um grupo de opcionais por mais de uma vez, o grupo para seleo ser apresentado somente uma vez e essa escolha ser sempre aplicada ao grupo. Os opcionais padres devem ser digitados no respectivo campo, seguindo a regra: Grupo de Opcional + Item de Opcional + / (separador). Exemplo:
Grupo de Opcional 001 001 Item de Opcional PRET BRAN Descrio Tinta Preta Tinta Branca

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Para que o Sistema considere como padro a fabricao de cadeiras na cor preta, preciso informar CADEIRA no campo Opcional Default no cadastro do Produto CADEIRA utilizando o cdigo , , 001PRET/. Para cada valor do grupo de opcionais, pode ser associado um ou mais componentes na estrutura do produto. Dessa forma, cada valor do grupo de opcional causa uma mudana na composio do produto. Esse conceito indicado para variaes que no interfiram na codificao do item, mas, somente, na sua composio. Por isso, o recurso indicado, somente, para produtos que no permaneam em estoque j que se isso ocorrer no possvel diferenciar cada um dos produtos armazenados. A configurao padro da tela de cadastramento de tabelas de grupo de opcionais, na interface MDI, :

Campos principais
Grupos de Opcionais (GA_GROPC) Cdigo do grupo a ser cadastrado. Descrio (GA_DESCGRP) Descrio do grupo a ser cadastrado. Item Opcion. (GA_OPC) Correspondo ao cdigo do item que opcional dentro do grupo a ser cadastrado. Desc. It Op. (GA_DESCOPC) Corresponde descrio do item de opcional no grupo a ser cadastrado. Existem outras informaes no obrigatrias aos processos de suprimentos: Preo Venda (GA_PRCVEN) Preo de venda relacionado ao item de opcional. Corresponde ao valor somado ao preo de venda do produto PAI da estrutura, nas rotinas -Pedido de venda- e Oramento-.
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Exerccios

Para utilizar esse tipo de variao, necessrio que seja efetuado o cadastro do item de opcional. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Engenharia > Grupo de Opcionais Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Grupos de Opcionais Descrio Itens Opcionais Desc. It. Opcionais Preo de Venda = = = = = 001 Opcinais de Placa de DVD 0001 Placa Eletronica DVD Nacional R$ 3.100,00

Itens Opcionais = Desc. It. Opcionais = Preo de Venda = Aps confirmar, v em:

0002 Placa Eletronica DVD Importada R$ 3.950,00

Atualizaes > Engenharia > Estrutura Logo em seguida, clique em Pesquisar e indique o cdigo do produto 10200 . Pressione <F12> e preencha com Sim aos parmetros solicitados. Indique o Nmero da Reviso 001 . Aps, clique em Alterar e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Posicionado no Produto 20202 clique em Incluir e informe os dados abaixo: , Componente Sequencia Quantidade Dt. Inicial Dt. Final Qtde Fix/Var Grupo de Opcional Item Opcional Rev. Inicial Rev. Final = = = = = = = = = = 30316 (F3 Disponivel) 002 1 Data de Hoje 31/12/49 Varivel 001 (F3 Disponivel) 0002 <Branco> <ZZZ>

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Aps, posicione no outro componente 30316 clique em Editar e efetue o cadastro de acordo com , as informaes abaixo: Grupo de Opcional = 001 (F3 Disponivel) Item Opcional = 0001 Rev. Inicial = <Branco> Rev. Final = <ZZZ> Confirme a gerao da nova reviso 002.

Tabelas de grade
Essa rotina realiza a manuteno das tabelas de grade, utilizada pelo Sistema na rotina -Grades de Produtos-. As tabelas de grade, que eram armazenadas no arquivo padro de tabelas (SX5), passam a ser gravadas em uma tabela especfica - Tabela Itens de Grade (SBVnn0) - com o desenvolvimento dessa rotina na verso 8.11. O uso de uma tabela especfica para as opes de grade permite um nmero praticamente infinito de configuraes de grades, atendendo empresas que necessitam de um volume maior de grades. Configurar os parmetros: <MV_GRADE> - define se o Sistema utilizar grade de produto ou no. <MV_MASCGRD> - define a mscara do cdigo de produtos, gerados automaticamente. A configurao padro da tela de cadastramento de tabelas de grade, na interface MDI, apresentada abaixo:

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Principais campos
Tabela (BV_TABELA) Cdigo da tabela de grade a ser cadastrada. Tipo (BV_TIPO) Tipo da tabela a ser cadastrada. Deve-se selecionar o campo Linha para cadastrar: - uma tabela que poder ser utilizada, somente, como linha de grade ou Coluna; - uma tabela que poder ser utilizada, somente, como coluna de grade; - Ambos para que a tabela possa ser utilizada tanto como linha quanto como coluna. Quando o Tipo estiver preenchido como Ambos, a utilizao da tabela definida no cadastro de Grade de produtos. Desc.Tab (BV_DESCTAB) Descrio da tabela a ser cadastrada. Chave (BV_CHAVE) Chave do item da tabela. Ser parte da composio do cdigo do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto. Seu tamanho varia de acordo com a configurao do parmetro <MV_MASCGRD>. Descrio (BV_DESCRI) - Descrio do item da tabela. Ser parte da descrio do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto.

Exerccios

Para o devido controle da produo por grade, precisamos cadastrar as tabelas de grade. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Engenharia > Tabelas de Grade Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Tabela Tipo Desc. Tab. Chave Descrio = 01 = Linha = Tamanho = PQ = Pequeno

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir: Chave Descrio = MD = Mdio

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir: Chave Descrio = GR = Grande

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Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Tabela Tipo Desc. Tab. Chave Descrio = 02 = Coluna = Cor = AZ = Azul

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir: Chave Descrio = VE = Verde

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir: Chave Descrio = AM = Amarelo

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir: Chave Descrio = VM = Vermelho

Grades de produtos
O recurso de grade facilita o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo suas caractersticas principais. Dessa forma, no preciso cadastr-lo diversas vezes porque, por exemplo, o produto possui uma variedade de cores. O usurio precisa, apenas, cadastrar o produto principal e todas as suas variveis, tais como: cor, modelo etc. e, ento, o Protheus gera, automaticamente, todos os cadastramentos dos produtos variveis, criando um cdigo para cada combinao. Essa facilidade muito utilizada no ramo txtil e suas principais aplicaes, alm do cadastramento de cdigo, so: Facilidade na digitao de pedidos de venda. Facilidade na digitao de ordens de produo. Facilidade na digitao de apontamento de produo. Para utilizar a rotina -Grades de Produtos-, preciso efetuar, antes, algumas configuraes no Sistema: Configurar os parmetros: - <MV_GRADE> - Este parmetro define se o Sistema utilizar grade de produto ou no.

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- <MV_MASCGRD> - Define a mscara do cdigo de produtos gerados automaticamente. Criar informaes em Tabelas da Grade . Exemplo: uma confeco fabrica o produto cala jeans em: - trs tamanhos diferentes: PQ pequeno. MD mdio. GR grande. - trs cores diferentes: AZ azul. VD verde. PT preto. A opo de grade gera as informaes de acordo com as combinaes possveis para um produto, preenchendo o cadastrado de produtos (SB1) com as informaes cadastradas como genricas na grade, variando somente o cdigo. Para o exemplo citado, as tabelas seriam definidas da seguinte forma: Colunas Cores: azul, verde e preto. Linhas Tamanhos: pequeno, mdio e grande. Formato Para incluir grade de produto: Na janela de Manuteno de Grades de Produtos, seleciona-se a opo Incluir. O Sistema apresenta a tela de incluso com as informaes da tabela SB4, tabela que espelha as principais informaes da tabela SB1.

Anotaes

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Grades de Produtos:

Principais campos
Cdigo (B4_COD) Cdigo que funciona como identificador nico do produto. Dever ser digitada somente a parte fixa do cdigo, de acordo com o tamanho configurado, no parmetro <MV_ MASCGRD>. Descrio (B4_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo o acesso a mais informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada juntamente com o cdigo em relatrios e consultas. Tipo (B4_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produtos cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados so: - PA (Produto Acabado). - PI (Produto Intermedirio). - MC (Matria de Consumo). - BN (Beneficiamento). O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no Sistema, o BN, isso porque possui um tratamento diferenciado, na rotina - Ordem de Produo- (consultar na apostila). Os demais tipos so utilizados, normalmente, para filtragem em programas de relatrio e de processamento.

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Unidade (B4_UM) Unidade de Medida. a unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea). - UN (Unidade). - KG (Kilograma). - CX (Caixa). Armazm Padro (B4_LOCPAD) Armazm Padro do produto. o armazm padro para estocagem do produto, sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. No obrigatria a utilizao do armazm padro, a informao sugerida, porm pode ser alterada pelos usurios. Tabela Linha (B4_LINHA) Cdigo da tabela de grade a ser associada s linhas de cadastramento do produto. Tabela Coluna (B4_COLUNA) Cdigo da tabela de grade a ser associada s colunas de cadastramento do produto. As demais informaes no obrigatrias so similares s existentes no cadastro de produtos, j que sero gravadas nele posteriormente. Aps o preenchimento dos dados que sero iguais a todos os produtos criados, ser apresentada a tela para marcao das opes disponveis. Essa tela montada de acordo com as tabelas cadastradas, nos campos B4_LINHA e B4_COLUNA, anteriormente citados. Matriz de produtos combinao:

Sero gerados os cdigos de produtos com as combinaes marcadas no arquivo SB1. No exemplo citado, sero gerados oito produtos: CALCA JEANSGRAZ. CALCA JEANSGRPT. CALCA JEANSGRVD. CALCA JEANSMDAZ. CALCA JEANSMDPT. CALCA JEANSMDVD. CALCA JEANSPQAZ. CALCA JEANSPQPT.

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Exerccios

Aps o cadastro das tabelas, cadastramos os dados comuns aos produtos, atravs da rotina de Grade de Produtos Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Engenharia > Grades de Produtos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Cdigo Descrio Tipo Unidade Armazm Pad. Grupo Tabela Linha Tabela Coluna Preo Venda = PRODU = PRODUTO DE GRADE = PA (F3 Disponvel) = UN (F3 Disponvel) = 01 = 1100 (F3 Disponvel) = 01 = 02 = 200,00

Logo em seguida,digiteXpara marcar as combinaes de caractersticas,para que automaticamente sejam gerados os cdigos dos produtos. Aps o cadastro das tabelas, cadastramos os dados comuns aos produtos, atravs da rotina de Grade de Produtos Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produtos Para efetuar a busca do produto, digite PRODU e, logo em seguida, clique na opo Buscar e verifique os produtos cadastrados automaticamente pela Grade.

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Curva de Caractersticas
A rotina Curva de Caractersticas permite realizar o cadastramento detalhado do comportamento dos itens das caractersticas do produto em conjunto com o recurso de grade de produtos. Essa opo possibilita efetuar uma pr-configurao de combinaes das caractersticas dos itens de coluna da grade e suas respectivas quantidades baseados em mltiplos, com o objetivo facilitar o preenchimento dos dados nas interfaces de grade de produtos, nas rotinas que utilizam esse conceito. Cadastra-se o detalhamento da Coluna:

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Tomemos como exemplo, a incluso de um Pedido de Vendas:

A funcionalidade do Boto Pesquisar:

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O novo boto Pesquisar permite efetuar buscas por cdigo ou descrio da linha e coluna da grade de produtos, bem como pelos contedos informados em suas respectivas combinaes. Ao execut-lo, apresentada a seo Pesquisar Para efetuar a busca, devem-se informar a linha, a coluna . e/ou contedo a serem pesquisados, definindo o tipo de pesquisa e seu objetivo. Tipo da Pesquisa: Caracterstica utiliza o cdigo da linha/coluna para efetuar a pesquisa. Exemplo: Pesquisar linha AZ . Descrio utiliza a descrio da linha/coluna para efetuar a pesquisa. Exemplo: Pesquisar linha AZUL . Objetivo da Pesquisa: Posicionar linha/coluna: realiza a pesquisa, posicionando na linha e coluna informada, independente de seus contedos. Exemplo: Linha AZ e coluna 42 . Localizar contedo em tudo: realiza a pesquisa do contedo informado, procurando a primeira ocorrncia em todas as linhas/colunas da interface de grade. Exemplo: Contedo 2 Localizar contedo em linha: realiza a pesquisa do contedo informado somente na linha indicada. Exemplo: Linha AZ e contedo 9 . Localizar contedo em coluna: realiza a pesquisa do contedo informado somente na coluna indicada. Exemplo: Coluna 46 e contedo 3 . Exemplo: Objetivo desta pesquisa posicionar na linha AZ e coluna 42 a seta aponta para o resultado da pesquisa:

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E, finalmente, a funcionalidade do boto Curvas:

O novo boto Curva de Caractersticas est disponvel na barra de ferramentas das rotinas Pedidos de Vendas e Ordem de Produo permitindo selecionar a curva de caractersticas dos itens relacionados , grade de produto. Na rea Cabealho o campo Cd. Curva deve ser preenchido com o cdigo da curva de caractersticas , cadastrada na rotina Curva de Caractersticas . A rea Colunas da Caracterstica Tamanho contm os dados dos itens referentes s caractersticas das colunas que so preenchidos automaticamente conforme configurao do cadastro. Na rea Detalhamento das Quantidades para cada linha da grade, deve ser informada as quantidades da , curva de caractersticas desejada. A quantidade da curva deve ser preenchida com o mltiplo do resultado total desejado para o item da grade.

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Observe que as quantidades so atualizadas, segundo a variao Grade de Produtos x Curvas de Caractersticas:

E, ao retornar ao Pedido de Vendas, a quantidade a ser vendida/faturada automaticamente modificada, caso seja necessrio:

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Exemplo da rotina de Liberao de Crdito/Estoque (automaticamente se incluem os cdigos do produto e no o cdigo de referncia):

Exerccios

Para fixar o conceito, repita o passo-a-passo exposto acima. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Engenharia > Curva de Caracter. - Logo em seguida, clique na opo Incluir e, para a linha, informe preencha as quantidades com 5. - Logo em seguida, clique na opo Incluir e, para a coluna, informe preencha as quantidades com 2, para cada combinao.

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ESTOQUES
Saldos iniciais
O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um produto. A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao do saldo de um produto que j existe na organizao, mas ainda no estava referenciado no Sistema. A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, :

Principais campos
Produto (B9_COD) Cdigo do produto a ter o saldo inicial cadastrado. Armazm (B9_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado. As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do produto: Qtd Inic Ms (B9_QINI) Quantidade inicial do produto no incio do perodo (um perodo no precisa, necessariamente, ser um ms). Qt Ini 2 UM (B9_QISEGUM) - Quantidade inicial do produto no incio do perodo na segunda unidade de medida.

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Sld. Ini Ms (B9_VINI1) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 1 moeda. Sld. Ini 2 M (B9_VINI2) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 2 moeda. Sld. Ini 3 M (B9_VINI3) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 3 moeda. Sld. Ini 4 M (B9_VINI4) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 4 moeda. Sld. Ini 5 M (B9_VINI5) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 5 moeda. Custo Stand. (B9_CUSTD) Custo standard do produto no incio do perodo. Moeda C Std. (B9_MCUSTD) Moeda do custo Standard, gravado para o produto. importante identificar os trs tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema: Saldo Inicial - o saldo no incio do perodo (normalmente do ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual. No processo de fechamento e virada de saldos, criado um novo registro de saldo inicial com base no saldo final do perodo. Saldo Final - o saldo final do perodo (normalmente do ms), utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo reclculo do custo mdio ou pela rotina -Saldo atual-, adequada para quem utiliza o custo mdio on-line. atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de virada de saldos. Essa informao gravada nos campos B2_QFIM (quantidade final em estoque) e B2_VFIM1 a B2_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5). Saldo Atual - o saldo on-line que pode, tambm, ser recalculado pelo programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados na base de dados, independe da data. Ele gravado nos campos B2_QATU (quantidade atual em estoque) e B2_VATU1 a B2_VATU5 (valor atual em estoque das moedas 1 a 5).

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Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Estoques Saldos Iniciais Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1: Produto Armazm Qtd. Inic. Ms Sld. Inic. Ms Produto 2: Produto Armazm Qtd. Inic. Ms Sld. Inic. Ms = 20202 (F3 Disponvel) = 01 = 100 = 200.000,00 = 30316 = 01 = 10 = 900,00 (F3 Disponvel)

Observao: Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses saldos tambm devero ser ajustados.

Saldos iniciais FIFO


O termo FIFO vem do ingls FIRST IN FIRST, tambm conhecido em portugus como PEPS (PRIMEIRO QUE ENTRA PRIMEIRO QUE SAI). Esta metodologia de custeio tambm aceita pela legislao e prega que cada entrada de material gere um lote de custo com a quantidade e valor. medida que as sadas vo ocorrendo, os lotes so baixados, sempre pela ordem de entrada; ou seja, quem entrou primeiro sai primeiro. A opo de incluso de saldos iniciais FIFO , normalmente, utilizada na implantao do saldo de um produto que j existe na organizao, porm que ainda no esteja referenciado no Sistema. O custo FIFO somente processado pelo reclculo do custo mdio, no calculado para quem utiliza o custo.

Para ativar o clculo do Custo FIFO, preciso configurar o parmetro MV_CUSFIFO.


Dica

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A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais FIFO, na interface MDI, :

Principais campos
Produto (BD_PRODUTO) Cdigo do produto que deve ter o saldo inicial FIFO cadastrado. Armazm (BD_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial FIFO cadastrado. As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do produto para um determinado lote FIFO: Qtd Inic (BD_QINI) Quantidade inicial do produto, no incio do perodo (um perodo no precisa necessariamente ser um ms). Qt Ini 2 UM (BD_QINI2UM) - Quantidade inicial do produto, no incio do perodo, expressa na segunda unidade de medida. Cus. Ini 1 M (BD_CUSINI1) Valor total em estoque do produto, no incio do perodo. Calculado na 1 moeda.

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Cus. Ini 2 M (BD_CUSINI2) Valor total em estoque do produto, no incio do perodo. Calculado na 2 moeda. Cus. Ini 3 M (BD_CUSINI3) Valor total em estoque do produto, no incio do perodo. Calculado na 3 moeda. Cus. Ini 4 M (BD_CUSINI4) Valor total em estoque do produto, no incio do perodo. Calculado na 4 moeda. Cus. Ini 5 M (BD_CUSINI5) Valor total em estoque do produto, no incio do perodo. Calculado na 5 moeda.

Exerccios

Quando cadastramos um produto, necessitamos informar o saldo dos mesmos, para que o sistema possa posteriormente atualizar os saldos. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais peas sero cadastradas e quais as caractersticas da pea sero controladas pelo Sistema. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Estoques > Sal. Inic. Lifo/Fifo Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1: Produto Armazm Qtd. Inic. Ms Sld. Inic. Ms Produto 2: Produto Armazm Qtd. Inic. Ms Sld. Inic. Ms = 20202 (F3 Disponvel) = 01 = 100 = 200.000,00 = 30316 = 01 = 10 = 900,00 (F3 Disponvel)

Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses saldos tambm devero ser ajustados.

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Saldos em estoque
A rotina -Saldos em estoque- trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais funcionalidades so as seguintes: Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear. Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina -Reclculo do Custo Mdio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra apurado. Nesse caso, o produto deve ter o cdigo MOD + Centro de Custo . Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueando ou desbloqueando este saldo. A configurao padro da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, :

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Principais campos
Produto (B2_COD) Cdigo do produto. Armazm (B2_LOCAL) Armazm do saldo existente para o produto. Saldo Atual (B2_QATU) Quantidade do produto atual em estoque. Sld.Atu (B2_VATU1) Valor atual em estoque. C Unitrio (B2_CM1) Custo mdio unitrio atual. Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM) Quantidade atual em estoque na segunda unidade de medida. Empenho (B2_QEMP) Empenho atual do estoque. Qtd a Endere (B2_QACLASS) Quantidade atual do estoque a enderear. Qtd Reserva (B2_RESERVA) Quantidade reservada para faturamento atual do estoque. Qtd Prevista (B2_SALPEDI) Quantidade prevista para entrada atual do estoque. Qtd Fim Ms (B2_QFIM) Quantidade no ltimo processo de fechamento efetuado. Status Sld (B2_STATUS) Status do saldo em estoque. As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para reclculo de saldos e totalizadores. Dentre as principais, destacam-se: Saldo Atual. Refaz Acumulados. Custo Mdio. Refaz poder de terceiros.

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Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Estoques > Saldos em Estoque Logo em seguida, clique na opo Alterar e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1: Produto Armazm Custo Unitrio Produto 2: Produto Armazm Custo Unitrio = = = MOD3121 01 40,00 (F3 Disponivel) = = = MOD3111 01 30,00 (F3 Disponivel)

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MOVIMENTOS INTERNOS
Documento de entrada
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dados financeiros e contbeis e, tambm, de Estoques e Custos. Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pela rotina -Recebimento de materiais- sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados. Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros. Muita ateno deve ser dada a essa rotina,, pois a principal porta de entrada de informaes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos demais ambientes do Sistema, como Ativo Imobilizado, Financeiro, Estoque e Custos, PCP, entre outros. Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento fsico, exceto se o documento apresentar erros de clculos; nesse caso, deve-se decidir um procedimento para sua correo, dependendo da legislao vigente.

Fique atento

Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais, financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo das integraes nos folders de impostos, livros fiscais e duplicatas.

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Exerccios

Vamos realizar uma entrada de documento de entrada. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes > Movimentos > Documento de entrada 1) Inclua um documento de entrada com as informaes abaixo: Cabealho: Tipo Formulrio Prprio Nota Fiscal Srie Data Fornecedor Loja Tipo de Documento= Produto Unidade Quantidade Valor Unitrio Valor Total T.E.S. Armazm Lote Validade = = = = = = = NFE = = = = = = = = = Normal No 000015 UNI Data de Hoje 000002 (F3 Disponivel) 01 (F3 Disponivel) 30316 (F3 Disponivel) PC (F3 Disponivel) 10 100,00 1.000,00 002 (F3 Disponivel) 01 000002 31/12/10

Transferncia de Produtos entre Filiais


Essa rotina permite ao usurio consultar os saldos de diversas filiais do sistema em uma nica tela, de acordo com a parametrizao escolhida e realizar o processo de gerao de documentos para transferncia de produtos entre as filiais atravs de uma interface grfica de fcil utilizao. Esta nova funcionalidade se destina a empresas que possuem mais de uma filial utilizando o sistema e efetuam constantes transferncias de materiais entre as mesmas. O processo de transferncia de produtos entre filiais atualizar, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de: Pedido de Vendas (filial origem); Liberao de Pedidos (filial origem); Documentos de Sada (filial origem); Saldos em Estoque (filial origem e filial destino); Pr-Nota ou Documento de Entrada (filial destino).

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Cadastramento da TES a ser utilizada na Filial 02 (destino):

TES - Campo Transf. Filial:

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Cadastramento do Cliente Filial 01:

Condio de Pagamento A ser utilizada na gerao da NF:

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OBS.: O cadastramento do Cliente e do Fornecedor ter a validao efetuada por meio do CNPJ informado em ambas as filiais. Aps efetuados todos os cadastros, basta efetuar o processamento da rotina de Transf. Filiais Informar os seguintes parmetros. . A segunda parte dos parmetros, deve ser configurada assim:

Anotaes

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Aps confirmados os parmetros, a partir da Filial origem, se selecionam os produtos e filial(is) destino(s):

A opo de Relao permite rapidamente, selecionar os produtos que sero transferidos e aps efetuada a confirmao, ser apresentado a tela de parametrizao da Nota Fiscal.

Internos
O movimento pode ser definido como o ato de sada ou entrada de determinado material em um armazm. por meio dessa rotina que ocorrem os registros de movimentos internos de requisio ou devoluo. Esses apontamentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, existindo um item para cada documento criado. A opo de Internos como, por exemplo, movimentao possui uma segunda possibilidade, como modelo II, que permite lanar vrios itens em um nico documento. Os movimentos internos atualizam os dados de saldo, baseados na regra definida pelo tipo de movimentao informado.

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A configurao padro da tela de movimentos internos, na interface MDI, :

Principais campos
Tp. Movimento (D3_TM) Tipo de movimentao associada ao movimento. Por meio do tipo de movimento so definidas as regras para definio do movimento. Produto (D3_COD) Cdigo do produto a ser movimentado. Identifica qual produto ter seu saldo alterado pelo movimento. Quantidade (D3_QUANT) Quantidade do movimento na 1 unidade de medida. Esse campo no obrigatrio, somente, quando o movimento for do tipo valorizado e permitir quantidade zerada (movimento utilizado para alterar somente o valor financeiro em estoque do produto). Armazm (D3_LOCAL) Armazm a ser movimentado. Identifica qual armazm do produto ter seu saldo alterado pelo movimento. Caso o armazm no exista para o produto informado, automaticamente criado pelo Sistema. Dt Emisso (D3_EMISSAO) Data de emisso do documento. a data que registra quando ocorreu o movimento. Documento (D3_DOC) Nmero de documento que identifica o movimento. Esse campo deve ser repetido em movimentos que se agrupam, como o programa de movimentos internos modelo II e o programa de transferncias modelo II. Existem outros campos que no so obrigatrios, mas so muito utilizados e importantes: Qtd 2 Um (D3_QTSEGUM) Quantidade do movimento na 2 unidade de medida.

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Ordem de Produo (D3_OP) Ordem de produo, associada ao movimento. Campo extremamente importante; quando informado, indica que o custo do movimento deve ser associado OP. No caso de uma requisio, indica que o valor que sai do estoque deve ser somado ao valor da ordem, o inverso ocorre em caso de devoluo. Atualiza tambm as informaes de empenho caso o tipo de movimentao interna esteja configurado para tal ao. Seqncia (D3_TRT) Seqncia do empenho, associada ao movimento. Esse campo deve ser informado quando o movimento atualiza empenho e a seqncia da estrutura do item estiver preenchida. Ele serve para identificar o item empenhado a ser baixado. Lote (D3_LOTECTL) Lote do produto. O campo obrigatrio quando se efetua uma requisio de um produto que controle rastreabilidade. Sub-Lote (D3_EM UMLOTE) Sublote do produto. O campo obrigatrio quando se efetua uma requisio de um produto que controle rastreabilidade tipo sub-lote. Endereo (D3_LOCALIZ) Cdigo do endereo relacionado ao movimento. Quando o produto utiliza controle de endereos pode ser informado de qual endereo est sendo movimentado o saldo. Em um de Serie (D3_EM UMSERI) Nmero de srie relacionado ao movimento. Quando o produto utiliza controle de endereos e/ou nmero de srie, ser informado o nmero de srie que est sendo movimentado. Os tipos de movimentao so identificados nos movimentos pelo prefixo RE para requisio ou DE para devoluo, seguido de uma em umerao que define seu tipo conforme segue: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 manual (apropriao pelo real). automtica (apropriao pelo real). automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo OP). manual de materiais com apropriao pelo standard (armazm processo). transferncia. automtica na NF de entrada direto para OP. manual de materiais (valorizada). desmontagens. integrao ambiente EXPORTAO.

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos. > InternosInternos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Requisio de Material para consumo: Tipo Movimento Produto Unidade
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= = =

600 11.11000 PC

(F3 Disponivel) (F3 Disponivel) (F3 Disponivel)


Estoque e custos

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Quantidade Armazm Documento Data emisso Grupo Lote Valid. Lote Devoluo ao Estoque: Tipo Movimento Produto Unidade Quantidade Conta Contbil Armazm Documento Data emisso Custo Grupo Lote

= = = = = = =

1 01 000001 data de hoje 1100 (F3 Disponivel) MAN0000001 (F4 Disponivel) <Data informada automaticamente>

= = = = = = = = = = =

400 11.11000 (F3 Disponivel) PC (F3 Disponivel) 1 12101001 (F3 Disponivel) 01 000002 <data de hoje> 15,00 (Obrigado a digitar, pelo T.M.) 1100 (F3 Disponivel) MAN0000001 (F4 Disponivel)

Internos Modelo II
O programa de movimentos internos Modelo II tem a mesma funcionalidade do programa de movimentos internos I; ou seja, gerar movimentao interna dos produtos. A nica diferena entre os dois programas o tipo de interface utilizada. No programa de internos modelo I, possvel movimentar, somente, um produto por documento; no internos modelo II, possvel movimentar mais de um produto por vez, sendo que todos os movimentos possuiro o mesmo nmero de documento.

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possvel, tambm, movimentar todos os itens do primeiro nvel de uma determinada estrutura ou todos os itens empenhados para uma determinada ordem de produo.

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos. Internos > Internos (Mod. 2) Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Nmero Documento = T.M = Centro de custo = Emisso = Item 1: Produto = Quantidade = Custo = Lote = Valid. Lote = 11.11003 5 15,00 AUTO000017 (F4 Disponivel) <Aceite a data> <Aceite a sequencia> 400 (F3 Disponivel) 3121 (F3 Disponivel) Data de Hoje

Insira mais uma linha e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Item 2: Produto = Quantidade = Custo = Lote = Valid. Lote = 11.11004 4 25,00 AUTO000015 (F4 Disponivel) <Aceite a data>

Transferncia
Nessa transao, o Sistema permite informar a transferncia de um saldo entre armazns, produtos, endereos e qualquer combinao dessas variveis ( possvel transferir o saldo do produto x, no armazm um, para o produto y, no armazm dois). A opo de transferncia como movimentao possui uma segunda possibilidade, o modelo II, que permite lanar vrios itens em um nico documento.

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As movimentaes geradas nessa transao so valorizadas pelo custo mdio do produto-origem transferido.
Armazm X
Transferncia de Local

Armazm Y

A transferncia entre cdigos faz-se necessria para corrigir erros de informao da produo de produtos. Nessa movimentao, so transferidos a quantidade e o valor de um produto para outro.
Transferncia Quantidade e Valor

Estoque Produto X

Estoque Produto Y

O Sistema gera, automaticamente, uma requisio do produto origem e uma devoluo para o produto destino, garantindo sempre que os dois movimentos possuam custo idntico. As requisies e devolues por transferncia so identificadas pelo prefixo RE e DE respectivamente, , seguido do tipo 4 (transferncia - RE4 e DE4). As informaes preenchidas na transferncia so relacionadas s informaes do programa de movimentos internos, j que todos os movimentos internos tm como base o arquivo de movimentos internos (SD3). A tela, na interface MDI, : Rotinas de Transferncias:

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Dados da Origem: Produto (D3_C0D) Cdigo do produto origem da transferncia. Armazm (D3_LOCAL) Armazm origem da transferncia. o saldo desse armazm que ser subtrado ao incluir a transferncia. Quantidade Primria (D3_QUANT) Quantidade do produto-origem a ser transferida. Endereo (D3_LOCALIZ) Endereo-origem da transferncia. Utilizado, somente, se o produto origem controlar endereamento. o saldo desse endereo que ser subtrado ao incluir a transferncia. Nmero de srie (D3_EM UMSERI) Nmero de srie a ser transferido. Utilizado, somente, se o produto origem controlar endereamento e/ou controle de nmero de srie. Lote (D3_LOTECTL) Lote a ser transferido. Utilizado, somente, se o produto-origem controlar rastreabilidade. Sub-lote (D3_EM UMLOTE) Sublote a ser transferido. Utilizado, somente, se o produto-origem controlar rastreabilidade do tipo sublote. Quantidade Secundria (D3_QTSEGUM) Quantidade do produto origem a ser transferida na segunda unidade de medida. Data (D3_EMISSAO) Data em que o movimento est sendo realizado. Documento (D3_DOC) Documento relacionado ao movimento de transferncia. Dados do Destino: Produto (D3_C0D) Cdigo do produto destino da transferncia. Armazm (D3_LOCAL) Armazm destino da transferncia. o saldo desse armazm que ser somado ao incluir a transferncia. Quantidade Primria (D3_QUANT) Quantidade do produto destino a ser transferida. Endereo (D3_LOCALIZ) Endereo destino da transferncia. Utilizado, somente, se o produto-origem controlar o endereamento. o saldo desse endereo que ser somado ao incluir a transferncia.

Alm das informaes apresentadas em tela, existe a possibilidade de alterar o lote destino da transferncia, para que um determinado lote tenha o saldo subtrado e outro lote seja criado ou tenha o saldo somado.
Dica

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Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos. Internos > Transferencias Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Para transferir o cdigo de um produto para outro: Produto Origem Armazem Produto Destino Armazem Quantidade Primria Lote Data Documento = = = = = = = = 11.11003 01 11.11004 01 (F3 Disponivel) (F3 Disponivel)

20,00 AUTO000017 <Data de Hoje> 000004

(F4 Disponivel)

Posicione sobre o produto 11.11004 e clique em Lote Destino Em seguida, informe os dados a . seguir: Informe Lote Destino Informe Validade Lote Destino = = MAN001 <Aceite a data sugerida>

Observao: O produto origem deve ter as mesmas caractersticas do produto origem, a menos que se queira desativar tais caractersticas.

Transferncia Modelo II
O programa de Transferncias Modelo II tem a mesma funcionalidade do programa de transferncias; ou seja, gerar movimentos de transferncia de saldo. A nica diferena entre os dois programas o tipo de interface utilizada. No programa de transferncias modelo I, possvel efetuar somente uma transferncia por vez; no internos modelo II, possvel efetuar mais de uma transferncia, sendo que todos os movimentos possuiro o mesmo nmero de documento.

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A configurao padro da tela de transferncias modelo II, na interface MDI, :

Exerccios
Nesse exemplo, efetuaremos a transferencia entre lotes. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos. Internos > Transf. (Mod 2) Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto Origem Descr. Origem Armazem Origem Produto destino Descri. Destino: Armazem destino Lote Quantidade Validade Lote Destino Validade Destino = = = = = = = = = = = 11.11004 Mat. Prima 2 01 (F3 Disponivel)

11.11004 (F3 Disponvel) Mat. Prima 2 01 MAN001 (F4 Disponivel) 20,00 <Aceite a data sugerida> MAN002 <Data de Hoje>

Observao: Ao acrescentar mais uma linha, possvel efetuar mais transferncias, sob um mesmo nmero de documento.

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Desmontagem de produto
Nessa rotina, o Sistema permite informar a desmontagem de um item em diversos subitens, indicando qual a quantidade de cada um e qual o seu percentual de custo em relao ao produto acabado. As movimentaes, geradas nessa transao, so valorizadas pelo custo mdio do produto origem desmontado versus o percentual de cada subitem. O Sistema gera, automaticamente, uma requisio do produto origem e uma devoluo para cada produto destino, garantindo sempre a soma dos movimentos de devoluo. As requisies e devolues por desmontagem so identificadas pelo prefixo RE e DErespectivamente, seguido do tipo 7 (desmontagem , RE7 e DE7). As informaes preenchidas,na desmontagem,so relacionadas s informaes do arquivo de movimentos internos, j que todos os movimentos internos tm como base o arquivo de movimentos internos (SD3). Desmontagem de Produtos:

Dados da Origem: Produto Origem(D3_COD) Cdigo do produto origem da desmontagem. Armazm (D3_LOCAL) Armazm origem da desmontagem. o saldo desse armazm que ser subtrado ao incluir a desmontagem. Endereo (D3_LOCALIZ) Endereo origem da desmontagem. Utilizado somente se o produto origem controlar endereamento. o saldo desse endereo que ser subtrado ao incluir a desmontagem. Data (D3_EMISSAO) Data em que o movimento est sendo realizado. Lote (D3_LOTECTL) Lote a ser desmontado. Utilizado somente se o produto origem controlar rastreabilidade.

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Sublote (D3_EM UMLOTE) Sublote a ser desmontado. Utilizado somente se o produto origem controlar rastreabilidade do tipo sublote. Nmero de srie (D3_EM UMSERI) Nmero de srie a ser desmontado. Utilizado somente se o produto origem controlar endereamento e/ou controle de nmero de srie. Quantidade (D3_QUANT) Quantidade do produto origem a ser desmontado. Quantidade Secundria (D3_QTSEGUM) Quantidade do produto origem a ser desmontada, na segunda unidade de medida. Documento (D3_DOC) Documento relacionado ao movimento de desmontagem. Dados do Destino:

PA1 PI1 MP1 MP3 MP2

Produto (D3_C0D) Cdigo do produto destino da desmontagem. Quantidade (D3_QUANT) Quantidade do produto destino a ser aumentada. Armazm (D3_LOCAL) Armazm destino da desmontagem. o saldo desse armazm que ser somado ao incluir a desmontagem. % Rateio (D3_RATEIO) Percentual do custo do movimento de requisio do produto origem que deve ser associado a este item. O total de todos os itens somados deve totalizar 100%.

Exemplo: Ao desmontar o produto PA1 no exemplo ao lado, devem ser sugeridos os itens PI1 e MP3. Para que o Sistema sugira, automaticamente, os itens de nvel imediatamente inferior, na estrutura, inclusive sugerindo a quantidade da desmontagem, deve-se utilizar o recurso disponvel na barra de

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos Internos > Desmontagem Prods. Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto Origem Armazm Data Lote Quantidade Documento
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= = = = = =

11.11000 (F3 Disponivel) 01 Data de Hoje MAN0000001 (F4 Disponivel) 6 000005


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Agora vamos informar os produtos-destino clique em 1o. Nvel: Produto Quantidade % de Rateio = = = <so informados automaticamente> 6 <informado automaticamente> <Informe 20 % para todos os produtos >

Observao: Ser efetuado uma entrada (devoluo) para os produtos destino e uma sada para o produto acabado.

Baixas do Cq
Essa rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao Controle de Qualidade. por meio dela que a movimentao de liberao e/ou rejeio de itens feita na janela de Manuteno de Baixas do CQ, necessrio posicionar o cursor sobre a movimentao a ser analisada e clicar na opo Liberar/Rejeitar O Sistema apresenta a tela de liberao/rejeio. . Essa tela apresenta uma linha com os dados originais da movimentao, que no pode ser alterada. Para liberar ou rejeitar necessrio criar uma nova linha, em que ser definida a quantidade que ser liberada ou rejeitada. Pressiona-se [Seta p/ Baixo]. Alm disso, transfere os produtos do Controle de Qualidade, previamente cadastrados e definidos no Parmetro MV_CQ para o armazm desejado. , necessrio um Diretrio de gravao para a avaliao do C.Q., previamente criado e definido no Parmetro MV_DIRCQ . Ao efetuar uma liberao/rejeio, feita uma transferncia, movimentando o saldo do CQ para o armazm destino. Estrutura do caminho percorrido pela mercadoria/produto, quando deva passar pela inspeo:

Entrada de Saldo

Saldo Liberado

Controle de Qualidade

Saldo Rejeitado

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No cabealho da tela, so apresentadas as informaes que identificam o saldo em controle de qualidade:

Principais campos
Tipo (B7_TIPO) Tipo de movimentao a ser efetuada. Digite 1 para liberar ou 2 para Rejeitar itens. Quantidade (B7_QUANT) - Quantidade do movimento. Informe a quantidade a ser liberada ou rejeitada. Armazm Des (B7_LOCDEST) - Armazm destino do movimento. o armazm em que o saldo resultante do movimento de liberao e/ou rejeio ser alimentado. Observao (B7_OBS) - Observao referente movimentao. Campo memo que deve ser preenchido com o histrico da movimentao. Qtd 2 UM (D7_QTSEGUM) Quantidade do movimento, na segunda unidade de medida. Endereo CQ (D7_LOCALIZ) Endereo no controle de qualidade de onde o saldo ser subtrado. Em um de Srie (D7_EM UMSERI) Nmero de srie, no controle de qualidade, que ser movimentado.

S possvel realizar a Baixa do C.Q. aps realizar o Endereamento para o 98 a menos que o Endereamento , Automtico esteja definido por meio do parmetro MV_DISTAUT(980110).
Dica

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Exerccios
Devido ao fato deste produto controlar endereamento, faz-se necessrio, ainda que no armazm de Controle de Qualidade, informar o local onde o mesmo ficar armazenado, aguardando a inspeo. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Endreamento > Enderear Produtos Posicione o cursor sobre o produto 30316 e, logo em seguida, clique na opo Enderear e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Endereo = 9801

Para efetuar a baixa do CQ, v em: Atualizaes > Movmtos Internos > Baixas do CQ Posicione o cursor sobre o Produto 30316 e, logo em seguida, clique na opo Liberar/Rejeitar e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Observe que a primeira Linha de Detalhes deste produto representa a quantidade original que foi enviada ao Armazm 98 Portanto, esta linha no poder ser alterada; . Para Liberar e/ou Rejeitar crie uma nova linha e informe os dados a seguir: Tipo Quantidade Endereo CQ = = = 1 - Liberado 9 01

Insira uma linha e informe os dados abaixo: Tipo Quantidade Motivo da Rejeio Endereo CQ = = = = 2 - Rejeitado 1 FP = Falha Materia Prima (F3 Disponivel) 01

Observao: Verifique o material Rejeitado esse permanece no 98 C.Q., pois o que se deve fazer com o lote rejeitado: devolv-lo ao fornecedor.

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MOVIMENTOS DE ENDEREAMENTO
Enderear produtos
A rotina -Endereamento de Produtos- tem a funo de enderear as entradas de saldo em estoque aos respectivos endereos de cada armazm cadastrado. Cada movimentao de entrada gera um registro de saldo a enderear separadamente, para facilitar o controle do processo. Quando o produto controla endereamento, s poder ser utilizado aps ser endereado, antes disso o saldo torna-se indisponvel para consumo e movimentao. A rotina de endereamento poder ser utilizada tambm para definio dos nmeros de srie de cada produto. Caso o produto no controle endereamento fsico, mas controle saldo por nmero de srie, ele deve ser configurado como produto controlado por endereamento. Estrutura do caminho percorrido pelo produto na entrada do estoque, quando h endereamento:

Entrada de Saldo

Saldo por Endereo

Endereamento

Saldo por Nmero de Srie (com ou sem saldo por endereo)

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No cabealho da tela, so apresentadas as informaes que identificam o saldo original para endereamento:

Na parte inferior, so digitados os dados para endereamento, que apresentam os seguintes campos: Endereo (DB_LOCALIZ) Endereo informado para armazenagem. o endereo em que o saldo do produto ser armazenado. Qtd Distribu (DB_QUANT) - Quantidade a ser endereada. Informa a quantidade a ser direcionada para o endereo e/ou nmero de srie informados. Data (DB_DATA) Data do endereamento. Data que registra quando ocorreu o endereamento. Em um de Serie (DB_EM UMSERI) - Nmero de srie. Quando o produto deve ter o saldo controlado por nmero de srie, deve ser informado por aqui. O nmero de srie s pode ser relacionado com um nico item do produto a ser endereado. O controle de nmero de srie pode funcionar independente do controle de saldos por endereo; ou seja, as duas informaes podem ser informadas, simultaneamente ou, somente, uma por vez.

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Exerccios

Esse produto deve ser endereado, pois atravs da NF, foi retratada a ccompra do produto. Posteriormente, pela liberao do C.Q., devemos enderear o produto aprovado (armazm destino preenchido na liberao) e o rejeitado (continua no 98 segregado, aguardando procedimentos como diz a norma). Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Endereamento > Enderear Produtos - Logo em seguida, posicione com o cursor sobre o produto 30316 Placa DVD armazm 01; , - Clique na opo Enderear e informe os dados a seguir: Item Endereo Qtde Distrib. Data Item Endereo Qtde Distrib. Data Item Endereo Qtde Distrib. Data Item Endereo Qtde Distrib. Data = = = = = = = = = = = = = = = = 001 0104 (F3 Disponivel) 3 <Data de Hoje> 002 0105 (F3 Disponivel) 3 <Data de Hoje> 003 0106 (F3 Disponivel) 2 <Data de Hoje> 004 0107 (F3 Disponivel) 2 <Data de Hoje>

Cria endereos
Essa rotina s deve ser utilizada quando se desejar ativar o controle de endereamento para produtos que j possuam saldo em estoque. Nesse caso, deve-se ativar o controle de endereamento para o produto e em seguida criar saldos por endereo. Para criar um endereo:

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Na janela de Manuteno de Criao de Endereos, necessrio preencher os campos conforme orientao:

Campos do cabealho (sero gravados em todos os movimentos): Documento (DB_DOC) Documento relacionado criao de saldos. Srie (DB_SERIE) Srie do documento relacionado criao de saldos.

Campos dos itens


Produto (DB_COD) Cdigo do produto que deve ter o saldo por endereo e/ou nmero de srie criado. Armazm (DB_LOCAL) Armazm do saldo por endereo e/ou nmero de srie criado. Endereo (DB_LOCALIZ) Cdigo do endereo a ter o saldo criado. Qtd Distribu (DB_QUANT) - Quantidade a ser criada como saldo no endereo e/ou nmero de srie informado. Em um de Serie (DB_EM UMSERI) - Nmero de srie. Quando o produto deve ter o saldo controlado por nmero de srie, deve ser informado nesse campo.

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O nmero de srie s pode ser relacionado com um nico item do produto a ser endereado. O controle de nmero de srie pode funcionar independente do controle de saldos por endereo; ou seja, as duas informaes podem ser informadas, simultaneamente ou, somente, uma por vez. Lote (DB_LOTECTL) Cdigo do lote a ter o saldo por endereo criado. Sub-Lote (DB_EM UMLOTE) Cdigo do sub-lote a ter o saldo por endereo criado.

Exerccios

Para ativar o controle de endereamento desse produto, que anteriormente no controlava saldos por enderecamento e, que j possui saldo. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastro > Produtos - Logo em seguida, clique em Pesquisar e informe o Cdigo: 11.11003; - Clique em Alterar e, no campo Contr. End. selecione Sim; , - Leia e confirme as mensagens apresentadas; Para continuar esse exerccio, v em: Atualizaes > Endereamento > Cria Endereos Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Documento Serie Produto Armazm Endereo Qtde a Distribuir Lote = = = = = = = END001 INT 11.11003 (F3 Disponivel) 01 0101 5 (F4 Disponvel) AUTO000010 (F4 Disponivel)

Requisio ao armazm
Solicitao ao armazm
Caso determinada organizao avalie a solicitao de material de cada item antes de realizar o movimento, ela deve utilizar a solicitao ao armazm. Esse arquivo registra a necessidade de determinada quantidade de material, apontada por um usurio para posterior aprovao. O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra de material. Com a necessidade identificada, o usurio deve incluir a Solicitao ao Armazm, o que desencadear a execuo de uma srie de processos controlados pelo Protheus.
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A configurao padro da tela de solicitao ao armazm, na interface MDI, apresentada a seguir:

Principais campos Campos do cabealho


Nmero (CP_EM UM) Nmero que identifica a solicitao ao armazm. Data de emisso (CP_EMISSAO) Data da emisso da solicitao ao armazm.

Demais campos
Solicitante (CP_SOLICIT) Usurio solicitante relacionado

Campos dos itens


Produto (CP_PRODUTO) Cdigo do produto relacionado solicitao do usurio. Quantidade (CP_QUANT) Quantidade do produto, solicitada pelo usurio. Armazm (CP_LOCAL) Armazm em que a solicitao do produto relacionada.

Demais campos
Necessidade (CP_DATPRF) Data da necessidade do material. Observao (CP_OBS) Observao relacionada necessidade do material. Ordem de Produo (CP_OP) Ordem de produo, relacionada necessidade do material.

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Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Faa log-off do sistema e acesse com a senha do usurio Solicitante. Atualizaes > Requis. Ao Armazm > Solicit. ao Armazm Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados: Nmero Solicitante Data Produto Quantidade Necessidade Armazen Centro de Custo = = = = = = = = <Aceite o sugerido> <Digite o nome> <data de hoje> 11.11003 (F3 Disponivel) 10 <3 Dias a partir de hoje> 01 3121 (F3 Disponivel)

Insira mais um item na S.A. e informe os dados abaixo: Produto Quantidade Necessidade Armazm Centro de Custo = = = = = 30.316 (F3 Disponivel) 2 <3 Dias a partir de hoje> 01 3121 (F3 Disponivel)

Vamos incluir mais uma S.A.: Nmero Solicitante Data Produto = = = = <Aceite o sugerido> <Digite o nome> <data de hoje> <Clique no cone 1. Nvel> Na janala do produto,

digite os dados a seguir e, em seguida, confirme: Produto Quantidade Necessidade Armazm Centro de Custo = = = = = 11.11000 1 <3 Dias a partir de hoje> 01 3121 (F3 Disponivel)

Logo em seguida, posicionado na S.A. n. 000002 clique na opo Imprimir e confirme os , parmetros, considerando a data de emisso <hoje> e o nmero da mesma.

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Liberao de Solicitaes ao Armazm


Ao cadastrar uma SA (Solicitao ao Armazm), o cadastro de solicitantes consultado para verificar as regras estabelecidas para os usurios solicitantes e produtos solicitados, a fim de definir se a SA deve ser bloqueada ou no. Foi criado o parmetro MV_APROVSA cujo objetivo ativar o controle de bloqueio e aprovao para as solicitaes ao armazm. Para ativar esse controle, alm do parmetro, faz-se necessrio incluir um Solicitante e ativar o controle por Restrio no cadastro de Produtos: ,

Anotaes

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Aps a incluso da Solicitao ao Armazm, a S.A. ficar bloqueada:

Se deve efetuar a liberao da SA.

Exerccios

Para realizar esse exerccio: Faa log-off do sistema e acesse com a senha do usurio Aprovador. Em seguida, v em: Atualizaes > Requis. Ao Armazm > Liberao de S.A. - Posicione o cursor na S.A. n. 000001 Logo em seguida, clique na opo Liberar e confirme a . aprovao da mesma; - Repita o processo para todas as demais S.A.s e seus itens.

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Gera pr-requisio
Aps a criao da solicitao ao armazm, deve ser utilizado o processo de aprovao dos casos em que o Sistema deve providenciar a obteno do material a ser comprado ou reservar o material, caso j exista em estoque, para a posterior utilizao pelo usurio. Para isso existe o processo de gerao da pr-requisio. Devem ser marcadas as solicitaes a serem analisadas pelo Sistema por meio da tela de seleo. A configurao padro da tela de gerao da pr-requisio, na interface MDI, :

Ao pressionar a tecla, o processo ser iniciado automaticamente pelo Protheus.

Exerccios

A pr-requisio consiste em selecioar/identificar, quais S.A.s sero atendidas. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Requis. Ao Armazm > Gera Pr-requis.

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- Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Considera Data? Cons. Sld. Prev. Entr.:? Cons. O Armazm da S.A. = = = Necessidade No Sim

- Marque os itens 01 e 02 da S.A. e clique na opo Gera . Observao: Nesse momento, voc acaba de priorizar para o atendimento, esses produtos. Os demais ficaro aguardando a sua aprovao .

Baixa pr-requisio
Aps solicitar o material e providenciar que a necessidade seja atendida, basta transformar, efetivamente, o registro da necessidade do material em movimentao. Para isso, deve-se utilizar a rotina de baixa da pr-requisio, que transforma o apontamento da necessidade em consumo efetivo do item. A configurao padro da tela de solicitao ao armazm com baixa por item, na interface MDI, apresentada abaixo:

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necessrio apontar qual a quantidade a ser requisitada. Aps essa informao, automaticamente, o Sistema aciona o programa padro de movimentos internos modelo I para efetuar a movimentao. Ao utilizar-se o modelo de baixa de toda pr-requisio, outra interface que solicita a digitao em cada linha da quantidade a ser requisitada apresentada. Ao confirmar as informaes, o Sistema aciona o programa padro de movimentos internos modelo II para efetuar as movimentaes.

Controle da baixa da pr-requisio pelo saldo disponvel no estoque


Implementado o parmetro MV_BXPRERQ na rotina Baixa Pr-Requisio (MATA185), com o objetivo , de baixar pr-requisies, utilizando o saldo disponvel em estoque dos produtos, independente das quantidades j reservadas para outras pr-requisies. Com isso, ser possvel priorizar o atendimento de uma pr-requisio conforme urgncia. Considere as seguintes condies (MV_BXPRERQ = F):

Produto Produto Saldo em Estoque Saldo Disponvel Qte. Reservada para outra S.A.

Situao no Estoque 99.99001 104 74 10

Ao incluir uma SA, primeiramente, a mesma estar bloqueada, conforme parmetro j analisado anteriormente: Aps efetuar a liberao da S.A., gera-se a Pr-requisio, O sistema consulta o estoque e, em caso necessrio, gerar a SC. Para atender S.A. que necessitamos priorizar.

Anotaes

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Sendo assim, requisitamos o item ao estoque:

Exerccios

A partir deste ponto, as S.A.s podem ser baixadas (atendidas) ou simplesmente, encerradas. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Requis. Ao Armazm > Baixa Pr-requis. - Pressione <F12> e informe os parmetros abaixo: Baixar por Qtd.em processo de compras Avalia Empenhos para O.P. = = = Item da pr-req Pr-requisio No

- Posicione com o cursor sobre a Solicitao ao Armazm 000001 item 03; - Clique na opo Encerrar e confirme; - Posicione o cursor sobre a S.A. do produto 30.316; Observao: Ao surgirem perguntas de contabilizao, responda No a todos os parmetros de contabilizao que forem solicitados.

Todos os direitos reservados.

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- Verifique as informaes sobre as quantidades e informe a Quantidade a Requisitar = 2; - Confira os dados e confirme a Baixa da Pr-Requisio; - Preencha as informaes da Requisio, informando os dados a seguir: T.M. Documento Emisso Lote = 600 (F3 Disponvel) = 0000012 = <Data de Hoje> = AUTO000010 (F4 Disponivel)

Movimentos de Produo
Ordens de produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua estrutura. A ordem de produo pode ser includa: Manualmente. Por meio da rotina de gerao de OPs por pedidos de venda. Por meio da rotina de gerao de OPs por ponto de pedido. Por meio do MRP. Ao abrir a OP, lida a estrutura do produto e so empenhados os componentes necessrios para sua fabricao. Os produtos intermedirios que no possuem saldo disponvel tero ordens de produo geradas e as matrias-primas que no possuem saldo tero solicitaes de compra ou autorizaes de entrega geradas. Os empenhos gerados podem ser alterados em relao quantidade, ao local, ao lote etc. Eles so baixados no momento da produo, automaticamente, ou podem ser requisitados, manualmente, para a OP. Para identificar se um produto comprado (matria-prima) ou fabricado (produto intermedirio), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o item que possui estrutura cadastrada fabricado e os itens que no possuem estrutura so comprados. A ordem de produo a entidade do Sistema que agrega o custo de vrios insumos e transfere para outro. O custeio de uma ordem de produo nada mais que a soma por nvel dos custos dos componentes at chegarmos ao produto PAI.

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A numerao de uma ordem de produo no est contida em um nico campo. Ela composta por quatro campos:

0000001
N m er o
Incluso manual de uma O.P.:

01
It e

001
q Se ue

01
m Ite de a Gr

Em todas as outras tabelas em que ocorre referncia ao nmero da ordem de produo, a informao digitada diretamente em um nico campo.

Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP so: Nmero da OP (C2_NUM) Identificador principal da ordem de produo. Item (C2_ITEM) Item da OP. Identificador secundrio da ordem de produo.

nc ia

(*) Opcional

(* ) de
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Seqncia (C2_SEQUEN) Seqncia da OP. A seqncia sugerida sempre 001 na incluso do produto PAI. Ela , automaticamente, incrementada pelo Sistema medida que as OPs intermedirias vo sendo geradas. Produto (C2_PRODUTO) Cdigo do produto da OP. Identifica qual produto ter sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o compem e previso de entrada de saldo. Pode ser informado um produto sem estrutura. Nesse caso, a OP ser aberta e nenhum item ser empenhado. Armazm (C2_LOCAL) Cdigo do armazm previsto para entrada de saldo do produto a ser fabricado. Quantidade (C2_QUANT) Quantidade prevista para fabricao pela OP. Essa quantidade gravada como a quantidade prevista de entrada para o item e com base nela que os empenhos so calculados. Previso Ini (C2_DATPRI) Data prevista de incio de fabricao da OP. Com base nessa data, so calculadas as datas de necessidade dos itens que sero empenhados para a OP. Entrega (C2_DATPRF) Data prevista de trmino de fabricao da OP. para essa data que est prevista a ltima entrada de saldo do produto acabado. , normalmente, a data prometida para entrega dos itens produzidos. DT Emisso (C2_EMISSAO) Data de emisso da ordem de produo. a data em que o documento foi criado. Tipo OP (C2_TPOP) Tipo da ordem de produo: - OP Firme Ordem de produo que pode ser iniciada e ter seus itens empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. a ordem oficializada para produo. - OP Prevista apenas uma ordem com previso para produo. Dever ser confirmada em uma rotina especfica para essa finalidade e tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para simulao e no ser efetivamente produzida. Alguns campos no obrigatrios que merecem destaque so: Centro Custo (C2_CC) Centro de custo associado ordem de produo. Observao (C2_OBS) Observaes gerais sobre a ordem de produo. Qtd 2 UM (C2_QTSEGUM) Quantidade da ordem de produo na segunda unidade de medida. Reviso Estr (C2_REVISAO) Reviso utilizada para fabricao do produto. sempre sugerida a reviso padro do produto, informada no cadastro de Produtos (SB1). Com base na reviso selecionada, os itens empenhados para uma ordem de produo de determinado produto podem variar. Item Grade (C2_ITEMGRD) Quando o produto digitado para a ordem de produo possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cada composio da grade. atravs desse campo que ocorre a diferenciao da numerao das ordens de produo dos itens. O boto tracker aciona a rotina de rastreamento de informaes, indicando a origem da ordem de produo em questo.

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Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos. Produo > Ordens de Produo Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Nmero da OP = Item Seqencia Produto <Aceite a sequncia> = 01 = 001 = 10200 (F3 Disponvel)

Observao: O sistema apresenta a tela dos opcionais do monitor. - Marque como item opcional do Monitor 20202 : Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Nacional; - Preencha os campos e informe os dados a seguir: Armazm Quantidade Unid. Medida Previso Inicio Entrega Data Emisso Prioridade Opcional OP Tipo OP = 01 = 05 = PC = <data de hoje> = <data de hoje> + 5 dias = <data de hoje> = 500 = 0010001 = Firme

- Aps a confirmao da OP, ser apresentado a mensagem: As OPs Intermedirias/Solicitaes de Compras no foram geradas, as opes so SIM confirme agora ou NO para ger-las posteriormente. - Clique na opo SIM para confirmar.

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Ordens de produo previstas


As ordens de produo geradas como previstas podem ser reclassificadas como firmes por meio desta rotina. Enquanto a OP estiver classificada como prevista, todos os empenhos, solicitaes e pedidos sero considerados tambm como previstos. Ao firmar a OP, todos os itens relacionados a ela sero firmados. Para firmar ordens de produo previstas: Na janela de Manuteno das OPs Previstas, selecione uma ou mais OPs desejadas, pressionando o [ENTER] ou com um duplo clique sobre os itens e clique em Firma ops .

O Sistema solicita a confirmao para firmar as OPs. Confirme o processo.

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos. Produo > Ordens de Produo Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

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Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Nmero da OP Item Seqencia Produto = = = = <Aceite a Sequncia> 01 001 20202 (F3 Disponvel)

- Marque como item opcional do Monitor 20202 : Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Importada - Preencha os campos e informe os dados a seguir: Armazm Quantidade Unid. Medida Previso Inicio Entrega Data Emisso Prioridade Opcional OP Tipo OP = 01 = 05 = PC = <data de hoje> = <data de hoje> + 5 dias = <data de hoje> = 500 = 0010002 = Prevista

- Aps a confirmao da OP, ser apresentado a mensagem: As OPs Intermedirias/Solicitaes de Compras no foram geradas, as opes so SIM confirme agora ou NO para ger-las posteriormente. Observao: As SCs e OPIs que se geraro sero do tipo Previstas . - Clique na opo SIM para confirmar.

Solicitaes de compras previstas


As solicitaes de compras previstas, no vinculadas a uma ordem de produo, podem ser reclassificadas como firmes por meio desta rotina. Uma SC considerada prevista enquanto a compra ou no de determinado item ainda no foi decidida. Assim, as quantidades dos saldos fsico e financeiro sero consideradas como previstas. Quando confirmada, a SC passa a ser firme; ou seja, estar liberada para a compra. Para efetuar a mudana de status das solicitaes de compra previstas: Na janela de Manuteno Solicitaes Previstas, selecione a solicitao desejada e marque-a, dando duplo clique sobre o registro posicionado.

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Em seguida, selecione a opo Firma SCs . O Sistema solicita a confirmao para liberao das SCs selecionadas. Confirme o processo.

Ao incluir uma OP prevista, os documentos vinculados a ela, tero o mesmo tipo. Quando h um PV que dever gerar uma OP, no item do mesmo se indica Firme ou Previsto, para que assim seja determinado o tipo da OP.
Fique atento

Se recomenda utilizar essa rotina apenas para as SCs que tenham sido includas manualmente e, permitir que ao firmar uma OP, tambm seja firmada a SC.

Exerccios
O exemplo abaixo identifica a inclusao de uma SC Prevista de uma materia-prima, em base a uma OP. Atualizaes > Movmtos. Produo > SCs Previstas Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

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Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Do ProdutoNmero da OP Item Seqencia Produto = = = = 000002 01 001 30316 (F3 Disponvel)

- Preencha os campos e informe os dados a seguir: Armazm Quantidade Unid. Medida Previso Inicio Necessidade Data Emisso Tipo SC = 01 = 05 = PC = <data de hoje> = <data de hoje> + 5 dias = <data de hoje> = Prevista

Ajuste de empenhos
Empenhos so previses de consumo relacionadas a uma ordem de produo. Eles so efetuados, pois, s vezes, o volume total de material necessrio para a execuo da OP no deve ser enviado imediatamente linha de produo; mas, mesmo estando fisicamente presente no armazm, est vinculado a uma OP. Com base no saldo em estoque e nos empenhos efetuados, possvel calcular as necessidades precisas de compra e de produo de determinados itens. Os empenhos podem ser includos no Sistema de duas maneiras: Automaticamente Os empenhos so gerados, automaticamente, atravs da incluso de ordens de produo. Quando uma ordem de produo includa, o Sistema verifica a estrutura de produtos e empenha as quantidades adequadas, reservando-as para garantir a execuo da OP. Manualmente possvel incluir empenhos manuais atravs da rotina -Ajuste de Empenho-. Essa rotina, alm da incluso, possibilita alterar e excluir empenhos.

Anotaes

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Na incluso de empenhos, os campos obrigatrios so: Produto (D4_COD) Produto empenhado para a ordem de produo. Armazm (D4_LOCAL) Armazm em que foi criado o empenho de saldo para o produto. Ordem de Produo (D4_OP) Ordem de produo que originou relacionada ao item empenhado (autor: ficou confuso. a ordem de produo que originada?). Dt Empenho (D4_DATA) Data de previso do consumo do empenho. a data prevista para sada do saldo. Qtd Empenho (D4_QTDEORI) Quantidade original do empenho. A quantidade gravada quando se cria o empenho. com base nessa quantidade que so feitos os clculos de baixa de empenho. Sal Empenho (D4_QUANT) Saldo empenhado do produto. medida que os empenhos so baixados, esta quantidade subtrada. Na incluso de empenhos, os campos no obrigatrios so: Seq Estrut (D4_TRT) Seqncia da estrutura relacionada ao empenho. gravada com base na estrutura de produto. Se a baixa do empenho for feita manualmente, deve ser informada a seqncia da estrutura para identificar qual o item que est sendo baixado. Sld Emp 2 Um (D4_QTSEGUM) - Saldo empenhado do produto na segunda unidade de medida. medida que os empenhos so baixados, esta quantidade subtrada.

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Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos Produo > Ajuste de Empenhos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto Origem Armazm Ordem de Produo Data Empenho Qtde. Empenho Saldo Empenho Armazem destino Lote Data Validade = = = = = = = = = 30316 (F3 Disponivel) 01 00000201001 (F3 Disponivel) <data de hoje> 1 1 01 000001 (F4 Disponivel) 31/12/XX

Produo
A produo de materiais consiste na informao ao Sistema da execuo parcial ou total de uma OP. Caso seja parcial, a OP no encerrada, permanece em aberto. A informao da produo atualiza os empenhos dos componentes do produto, os saldos em estoque e o custo do produto e da ordem de produo envolvidos. Esse apontamento de produo no necessita de informao especfica vinda do PCP. o programa mais simples para indicar quantidade produzida.

PRODUO

Atualiza saldos em estoque, empenhos e o cadastro de Ordens de Produo

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As informaes de custo so relacionadas ordem de produo informada. Isso acontece por meio do custo requisitado para a ordem de produo, atravs de requisies manuais informadas antes da produo ou na prpria rotina de produo, caso ela esteja configurada para requisio automtica. A produo das ordens de produo intermedirias existentes tambm depende da parametrizao efetuada no Sistema. Movimento de Produo:

Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos no apontamento de produo so: Tp Movimento (D3_TM) Tipo de movimentao relacionado ao apontamento. O programa utiliza as regras no tipo de movimentao de produo utilizado para indicar se deve ocorrer a baixa de empenho, se deve haver requisio de mo-de-obra, entre outras informaes. Produto (D3_COD) Cdigo do produto que ser produzido. Identifica qual o produto ter o saldo em estoque aumentado pelo apontamento. Quantidade (D3_QUANT) Quantidade apontada do produto informado. Essa a quantidade que ser somada ao saldo do produto acabado. Ord Produo (D3_OP) Ordem de produo do apontamento. Quando a informao da ordem de produo preenchida, dispara o preenchimento de uma srie de outras informaes. o campo utilizado para identificar o documento que relaciona todos os itens da produo (custo, empenhos, quantidade prevista).

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Armazm (D3_LOCAL) Armazm relacionado ao produto acabado. Indica qual armazm ter o saldo em estoque somado. Dt Emisso (D3_EMISSAO) Data de emisso do apontamento. Indica a data em que ocorreu o apontamento de produo relacionado. Os campos no obrigatrios que possuem maior relevncia so: Documento (D3_DOC) Documento relacionado ao apontamento de produo efetuado. Parc/Total (D3_PARCTOT) Parcial ou total. Indica se o apontamento efetuado apenas uma parte do apontamento de produo para a ordem de produo (parcial) ou se o ltimo apontamento (total). Qtd 2 Um (D3_QTSEGUM) Quantidade do apontamento na segunda unidade de medida. Perda (D3_PERDA) Quantidade do apontamento que apresentou algum problema e no deve ser considerada como saldo disponvel do produto. A quantidade de perda somada a quantidade apontada formam o valor utilizado como base para o clculo de baixa de empenhos.

Fique atento

Aps as confirmaes dos apontamentos das produes atravs desta movimentao, o sistema j requisita automaticamente os Materiais necessrios sua produo, basta que o parmetro MV_REQAUT esteja como Automtica .

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos Produo > Produo Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Tipo Movimento Produto Unidade Quantidade Conta Contbil Ordem de Produo Armazm Documento Data emisso Parc./total Descr. Prod. Valid. Lote = = = = = = = = = = = = 010 (F3 Disponivel) 20202 (F3 Disponivel) PC (F3 Disponivel) 5 14101009 (F3 Disponivel) 00000201001 (F3 Disponivel) 01 SKF 0004 data de hoje Total Monitor 15 Tela Plana 31/12/10

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Apontamento de perda
A rotina -Apontamento de perda-, como o prprio nome sugere, alm de apontar a perda dos materiais durante todo o processo de movimentao, tambm os classifica por motivo, referenciando-se s OPs. Se a pergunta de requisio do produto origem estiver habilitada, o Sistema ir gerar uma transferncia de saldo do produto origem para o produto destino da perda. Se a pergunta estiver desabilitada, somente ser gerada uma devoluo do produto destino de perda. Para incluir um apontamento de perda, as informaes genricas a serem digitadas devem ser includas no cabealho e as informaes especficas de cada item na parte inferior da tela. Apontamento de perda:

Informaes do cabealho: Ordem de produo Ordem de produo relacionada ao apontamento de perda. Operao Cdigo da operao em que ocorreu a perda. Informaes dos itens: Produto (BC_PRODUTO) Produto origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisio do produto origem estiver ativa, este o produto que ser requisitado. Armazm Orig (BC_LOCORIG) Armazm origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisio do produto origem estiver ativa, este o armazm de onde o saldo ser requisitado. Endereo (BC_LOCALIZ) Endereo origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisio do produto origem estiver ativa, este o endereo de onde o saldo ser requisitado.

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Numero de Serie (BC_NUMSERI) Nmero de srie origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisio do produto origem estiver ativa, este o nmero de srie que ser requisitado. Tipo (BC_TIPO) Tipo informativo do apontamento de perda. Motivo Perda (BC_MOTIVO) Motivo informativo do apontamento de perda. Utiliza tabela que pode ter novos motivos cadastrados pelo usurio. Qtd Perda (BC_QUANT) Quantidade da perda informada. Se a pergunta de requisio do produto origem estiver ativa, esta a quantidade do produto que ser requisitada. Prd Destino (BC_CODDEST) Produto destino do apontamento de perda. Armazm Dest (BC_LOCAL) Armazm destino do produto apontado como produto destino da perda. Ender. Dest. (BC_LOCDEST) Endereo destino do produto apontado como produto destino da perda. N Serie Dest (BC_NSEDEST) Nmero de srie destino do produto apontado como produto destino da perda. Qtd Destino (BC_QTDDEST) Quantidade que ser adicionada ao saldo do produto destino da perda. Dt da Perda (BC_DATA) Data do apontamento da perda. Lote (BC_LOTECTL) Lote a ter o saldo aumentado no apontamento de perda. Sub-lote (BC_NUMLOTE) Sublote a ter o saldo aumentado no apontamento de perda.

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos Produo > Apontamento Perda Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Orden de Prod Operaco Recurso Produto Armazm Origem Tipo Motivo Perda Qtde. Perda = = = = = = = = 00000201001 (F3 Disponvel) <branco> <branco> 20202 (F4 Disponivel) 01 R - Refugo Fm-Falha Mecnica (F3 Disponvel) 1

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Prd. Destino Armazm Destino Qtde. Destino Dt. Da Perda Operador Lote

= = = = = =

SUCATA (F3 Disponivel) 10 1 Data de Hoje 000100 000002 (F4 Disnonvel)

Rastreabilidade
Manuteno de lotes
A rotina -Manuteno de lotes- permite que o saldo inicial dos lotes/sublotes seja criado no momento de implantao do Sistema. Por meio dessa rotina o registro de movimento criado, relacionado a um determinado lote/sublote, compondo o saldo do movimento. Ajuste de potncia dos lotes:

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Rastreabilidade > Manut. De Lotes Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

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Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto Armazem Documento Srie Data Movimento Quantidade Lote Valid. Do Lote = = = = = = = = 10200 (F3 Disponivel) 01 000001 A Data de Hoje 10 000001 31/12/10

- Ainda posicionado nesse produto, clique na opo Preo e informe R$ 500,00.

Bloqueio de lotes
A rotina -Bloqueio de lotes- permite que parte do saldo de um lote ou todo o lote seja bloqueado por um motivo especfico ou, ainda, que seja feita manuteno de bloqueios. Tela de manuteno de bloqueio de lotes:

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Rastreabilidade > Bloqueio de Lotes Logo em seguida, clique na opo Bloquear e informe os dados nos campos especificados.

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Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Documento Produto Armazm Lote Quantidade Motivo Observao = = = = = = = 000001 30316 01 000001 (F4 Disponvel) 87 (verificar quantidade disponvel) In- Inspeo do C.Q. (F3 Disponvel) Suspeita de Falha no Circuito

Clculos
A deciso de estocar ou no, determinado item bsica para o volume de estoque em qualquer momento. No entanto, h, atualmente, um consenso em torno de estoque: mant-lo alto prejudicial empresa, tanto financeiramente quanto logisticamente (onde guardar tanto material?). importante manter um estoque em um nvel que no comprometa, por exemplo, a entrega de um pedido a um cliente. Esse o tipo de prejuzo que no pode ser mensurado, mas que sem dvida alguma extremamente prejudicial. A principal vantagem de se manter um estoque em patamares baixos financeira. Estoques baixos demandam menor capital de giro. No preciso recorrer a financiamentos externos e com isso no se paga juros. Se houver capital prprio, liberado para ser aplicado, oferecendo um rendimento para a empresa. Quando o nvel de estoques reduzido, existem vantagens como: Menor quantidade de espao fsico para armazenamento. Menor risco de obsolescncia e deteriorao. Menor custo de seguro. Menor risco de desperdcio. O conflito entre as vantagens e desvantagens na quantidade a encomendar a cada nova compra e/ou produo resolvido por meio do clculo do Lote Econmico. O Protheus disponibiliza essa rotina para recalcular o consumo mensal por pesos ou pela tendncia, calcular o lote econmico, ponto de pedido e classificao ABC. Com a utilizao dessa rotina, possvel obter-se: A classificao ABC dos materiais. O consumo mdio de produtos, por peso ou por tendncia. O clculo do Lote Econmico pela disponibilidade financeira. O clculo do ponto de pedido.

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Lote Econmico
Em -Lote econmico- obtm-se a quantidade ideal para se produzir ou comprar toda vez que for necessrio. O clculo feito em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra ou produo dos produtos classificados pela curva ABC. O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material (ABC). Dessa forma, pode-se representar o clculo do lote econmico pela frmula: LE = CM x PA onde: CM = Consumo Mdio PA = Periodicidade de Aquisio Exemplo: Para os Produtos de Curva A, comprar a cada 30 Dias (1 ms). Para os Produtos de Curva B, comprar a cada 60 Dias (2 meses). Para os Produtos de Curva C, comprar a cada 90 Dias (3 meses). Isso significa que a quantidade a ser comprada para os produtos do grupo C deve garantir que o produto fique armazenado por trs meses, no estoque. Assim, um Produto A com consumo mdio de 200 peas, estando classificado na Curva B do estoque, ter Quantidade do Lote Econmico em 400 peas.

Ajuste pela Disponibilidade Financeira


O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Nesse caso, o Sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto. Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em porcentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.

Produto Produto A Produto B Produto C Produto D Produto E Produto F Total dos Lotes

LE 50 40 60 70 180 165

ltimo Preo 26,00 20,00 10,00 8,00 2,00 2,00

Total (LE*lt.Preo) 1300,00 800,00 600,00 560,00 360,00 330,00 3950,00 3160,00 790,00 ou 20%
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Disponibilidade Financeira Diferena


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LE Ajustado = LE - 20%

Material Produto A Produto B Produto C Produto D Produto E Produto F

LE 50 40 60 70 180 165

LE Ajustado (20%) 40,00 32,00 48,00 56,00 144,00 132,00

Classificao ABC
O objetivo da classificao de produtos por meio da curva ABC permitir, Administrao de Estoques, saber quais produtos tiveram maior movimento mdio em determinado perodo e quais foram os produtos de maior custo. Dessa forma, facilita-se a identificao dos produtos que devem receber mais ateno , no gerenciamento dos estoques. O mtodo leva esse nome devido classificao que dada aos produtos. Os produtos da Classe A so aqueles de maior importncia, que devem ser tratados com especial ateno. So os produtos cuja mdia de consumo, multiplicada pelo custo (Standard ou ltimo preo), alta em relao aos demais e, por isso, so aqueles que tm maior custo de estocagem e alta rotatividade, devendo ser adquiridos com maior freqncia. Os produtos da Classe C so aqueles cujo consumo mdio, multiplicado pelo custo, no to elevado. Portanto esses produtos tm custo de estocagem e rotatividade menor, podendo ser adquiridos com menor freqncia e em maiores quantidades. Por sua vez, os produtos da Classe B so aqueles produtos que se encontram em uma situao intermediria entre as classes A e C. Para a classificao dos produtos, um percentual deve ser atribudo a cada classe (totalizando 100%), de modo a obter um valor limite para que os produtos se enquadrem nas respectivas classificaes. Assim, ordenam-se os produtos pelo resultado do consumo mdio, multiplicado pelo custo e so classificados em ordem descendente, enquanto a somatria desse resultado for menor que o percentual informado para cada classe.

Sntese
A Classificao ABC, calculada no Lote Econmico, feita da seguinte maneira: O Sistema calcula o valor do consumo mdio total da Empresa e sobre esse total aplica os percentuais das classes A, B e C, encontrando assim os valores que sero utilizados para comparao com o consumo mdio de cada produto.

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Receber classe A o produto que representar maior valor de giro no estoque e classe C o que representar menor valor de giro no estoque. O campo Custo Standard no cadastro de Produtos (B1_CUSTD), deve conter um preo standard do , produto que ser utilizado no clculo. Exemplo: Considere os seguintes produtos j ordenados pelo total resultante do custo Standard, multiplicado pelo consumo mdio (campo total):

Produto MP0001 MP0005 MP0003 MP0002 MP0008 MP0006 MP0011 MP0009 MP0004 MP0010 MP0007 Total em Estoque

Custo 8,24 6,87 9,65 7,45 6,24 5,24 5,65 5,48 5,46 6,24 2,54

Consumo Mdio 354 350 246 258 254 289 245 245 214 157 152

Total 2.916,96 2.404,50 2.373,90 1.922,10 1.584,96 1.514,36 1.384,25 1.342,60 1.168,44 979,68 386,08 17.977,83

Agora, supondo-se que sejam definidos percentuais de 20%, 30% e 50% para as classes A, B e C, respectivamente, os produtos seriam ento classificados da seguinte maneira: os produtos sero classificados como pertencentes classe A enquanto o somatrio do total for menor que o percentual definido para esta classe; ou seja, 3.595,57 (20% do total em estoque).

Anotaes

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Produto MP0001 MP0005 MP0003 ...

Custo 8,24 6,87 9,65 ...

Consumo Mdio 354 350 246 ...

Total 2.916,96 2.404,50 2.373,90 ... A A B ...

Curva

1. Note que o prximo produto (MP0003) j no pde ser classificado como pertencente classe A,, pois a somatria dos totais dos dois primeiros (2.916,96 + 2.404,50) j ultrapassou o limite definido de 20% (3.595,57).
Fique atento

2. Observe o produto MP0005: se o total desse produto no for adicionado, o limite no alcanado, mas por outro lado se o adicionado, o limite ser ultrapassado.

Nesses casos, o Sistema mantm o produto na classe que est tratando e comea a classificao na nova classe, somente, a partir do prximo produto da lista. Do mesmo modo, continua-se a classificar os produtos como pertencentes classe B enquanto a somatria dos totais for menor do que o percentual definido a essa classe, somada anterior (20+30=50% ou 8.988,915).

Produto MP0003 MP0002 ...

Custo 9,65 7,45 ...

Consumo Mdio 246 258 ...

Total 2.373,90 1.922,10 ...

Curva B B ...

Os produtos levam a classificao B enquanto a somatria do total for menor do que 8.988,915. Os produtos restantes podem ser classificados como classe C.

Anotaes

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Aps a classificao, a tabela dever estar da seguinte forma:

Produto MP0001 MP0005 MP0003 MP0002 MP0008 MP0006 MP0011 MP0009 MP0004 MP0010 MP0007

Custo 8,24 6,87 9,65 7,45 6,24 5,24 5,65 5,48 5,46 6,24 2,54

Consumo Mdio 354 350 246 258 254 289 245 245 214 157 152

Total 2.916,96 2.404,50 2.373,90 1.922,10 1.584,96 1.514,36 1.384,25 1.342,60 1.168,44 979,68 386,08 17.977,83 A A B B C C C C C C C

Curva

Total em Estoque

A classificao ABC no campo Classe ABC (B3_CLASSE), no cadastro de Consumos Mdios atualizada.

Consumo mdio
O consumo mdio representa a demanda mdia ocorrida no ms, utilizada para clculo do Lote Econmico e do Ponto de Pedido. Ele disponibilizado na forma de cadastro, no ambiente ESTOQUE E CUSTOS. O campo Cons. Inicial (B1_CONINI), que est no cadastro de Produtos, permite a informao da data inicial de movimentao do produto, utilizada no clculo do Lote Econmico, possibilitando que a mdia de consumo seja calculada, somente, para perodos vlidos. No ambiente ESTOQUE E CUSTOS, o seu clculo pode ser efetuado de duas maneiras: por pesos: O usurio atribui pesos de 0 a 9 aos ltimos 12 meses, de forma a retratar as demandas ocorridas. A atribuio de peso ocorre quando o consumo em um determinado ms significativamente diferente dos demais e para no comprometer o resultado final, no clculo do consumo mdio.

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Dica

Para definir pesos para os meses, deve-se alterar o parmetro <MV_PESOS> que possui o contedo padro 111111111111 (uma posio para cada ms).

Exemplo: O consumo mdio de uma empresa que trabalha com produtos sazonais como, por exemplo, um sorvete, vende muito mais no vero que nos demais meses do ano nos meses em que o clima quente. O consumo aumenta muito nesses meses de pico de vendas e o resultado final do consumo mdio pode ser prejudicado por um valor muito maior do que a realidade de todos os outros meses. O resultado final seria influenciado por esse valor e o consumo mdio no representaria a realidade. Para sanar esse problema, a empresa pode atribuir pesos a esses meses de maior consumo. Quanto mais fora da realidade, maior o peso atribudo. Assim, supondo-se que em um ms no incio do vero as vendas cresam, o peso atribudo esse ms ser dois. Se as vendas somam o triplo do normalmente comercializado, o peso atribudo deve ser trs e assim por diante. Ao final do processo, o Sistema divide o total de consumo pelo total dos pesos atribudos e o resultado do clculo mais preciso. O Sistema efetua a somatria dos consumos e pesos e divide um pelo outro, obtendo, assim, o custo mdio. Observe a tabela a seguir:
Meses 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 TOTAL Consumos 88 90 96 155 85 150 150 145 200 210 290 300 Pesos 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 26 Consumos x Pesos 88 90 96 310 52 300 300 290 600 630 1160 1200 5148

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Onde: CM = Consumo Mdio do ms corrente TC = Total de Consumo dos ltimos 12 meses X os Pesos TP = Total de Pesos dos ltimos 12 meses CM = TC/TP CM = 5148/26 = 198 Caso haja previso de um consumo acentuado para o ms em questo, o ambiente ESTOQUE E CUSTOS permite ao usurio definir um percentual de incremento a ser aplicado sobre o valor calculado. Exemplo: O resultado do consumo mdio 198, porm existe a expectativa de uma demanda de 4% a mais este ms. I = Incremento CM = 198 I = 4% CM = CM + I*CM CM = 198 + 4/100*198 = 206 por tendncia: Nesse clculo, o usurio informa o nmero de meses anteriores a serem considerados na formao da tendncia para o ms corrente. O Sistema verifica o consumo nos meses referenciados e traa uma reta o mais prximo possvel dos dados coletados, obtendo a tendncia.

Ponto de pedido
O Ponto de pedido a quantidade em estoque que, uma vez atingida, inicia o processo de compra ou produo, considerando o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Dessa forma, a frmula para clculo do ponto de pedido : PP = (CM*TR) + ES Onde: CM = consumo mdio TR = tempo de reposio, que o prazo de entrega do cadastro do produto ES = estoque de segurana PP = ponto de pedido Exemplo: CM = 30 TR = 02 meses ES = 20 PP = (CM*TR) + ES PP = (30*2) + 20 = 80

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Configuraes
Para efetuar o clculo do lote econmico: Na janela de Manuteno do Lote Econmico deve-se preencher os dados conforme as orientaes a seguir:

Principais campos
Atualizao do consumo do Ms: esse campo deve ser selecionado para que o clculo atualize o consumo mensal, tendo como referncia a data base.

Clculos
Clculo Por Peso: esse campo deve ser selecionado para que o clculo do consumo mdio aplique-se por peso, conforme orientao do tpico Consumo Mdio . Clculo Pela Tendncia: esse campo deve ser selecionado para que o clculo do consumo mdio aplique-se por tendncia, conforme orientao do tpico Consumo Mdio . Incremento: nesse campo, se necessrio, deve-se informar o incremento para o clculo do consumo mdio do ms por pesos, conforme orientao do tpico Consumo Mdio (autor: posso chamar consumo . mdio de campo?). Nmero de Meses: deve-se informar, nesse campo, o nmero de meses a serem considerados para o clculo do consumo mdio pela tendncia. Quanto maior o nmero, maior a preciso.

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Lote Econmico
Clculo do Lote Econmico: esse campo deve ser selecionado para calcular o lote econmico. Lembrese de que essa rotina permite efetuar os clculos de classificao ABC, consumo mdio, lote econmico e ponto de pedido. Clculo do Ponto de Pedido: esse campo deve ser selecionado para calcular o ponto de pedido. Ele ser habilitado, somente, se o campo para clculo do lote econmico estiver, tambm, marcado. Ajusta Lote Econmico pela disponibilidade financeira: se os campos Clculo do Lote Econmico e Ponto de Pedido forem selecionados, o clculo do lote econmico poder ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa, conforme orientao do tpico Clculo do Lote Econmico .

Classificao ABC
Perodo de Aquisio (meses): necessrio informar, nesse campo, quantos so os meses de referncia para clculo do lote econmico conforme a curva ABC, um para cada classe:AB e Cconforme orientao , , dos tpicos Lote Econmico e Classificao ABC . Distribuio Percentual (%): O percentual de distribuio das classificaes nos meses informados anteriormente, um para cada classe: AB e C devem estar nesse campo. , Gravar a Classificao ABC: esse campo deve ser selecionado caso seja necessrio atualizar a classificao ABC dos produtos. Tipos de Material: Se desejar restringir os clculos para apenas alguns tipos de materiais, conforme o cadastro de Produtos, devem ser marcados apenas os tipos de materiais a serem considerados. Grupos de Material: Se desejar restringir os clculos para apenas alguns grupos de materiais, conforme o cadastro de Produtos, devem ser marcados apenas os grupos a serem considerados. Basta conferir os dados e confirmar o clculo. Conforme a configurao da rotina, sero atualizados os campos Lote Econmico e Ponto de Pedido no , cadastro de Produtos, e os campos de Consumo no Ms e Classe ABC, no cadastro de Consumos Mdios.

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Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Clculo > Lote Econmico Logo em seguida, nos parmetros, os dados nos campos especificados abaixo: Clculo Nmero de Meses Clculo do Lote Econ. Clculo do Ponto de Ped. Per. Aquis. Classe A Per. Aquis. Classe B Per. Aquis. Classe C Distr. % Classe A Distr. % Classe B Distr. % Classe C = = = = = = = = = = Tendncia 12 Marque Marque 1.0 2.0 3.0 30.0 30.0 40.0

- Confira os dados e confirme os Parmetros; - Marque X para todos os Tipos e Grupos de Materiais; - Confira os dados e confirme o Clculo do Lote Econmico; - Selecione as seguintes opes: Consultas + Cadastros + Produto; - Posicione com o cursor sobre o Produto 20202 Monitor Tela Plana; - Clique na opo Consulta para verificar as informaes dos campos Lote Econmico e Ponto de Pedido .

Processamento em Batch do Clculo do Lote Econmico


Foram implementadas melhorias na rotina de Clculo do Lote Econmico para que seu processo possa , ser executado em batch (em lote). Esta melhoria possibilita que a rotina seja agendada pelo MsSchedule atravs do ambiente Configurador e seja executada por meio de Userfunctions customizadas.

Dica

As configuraes necessrias para efetuar o processamento do clculo do lote econmico, aqui detalhadas, foram substitudas pelos parmetros informados no array aLista que se encontra dentro do Userfunction. A user function abaixo servir para os parmetros da rotina, que devem ser contemplados no array aLista.

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Custo reposio
Essa rotina calcula o custo de reposio, atualizando o campo Custo Standard (B1_CUSTO), no cadastro de Produtos, baseado em qualquer das quatro moedas do Sistema, considerando a taxa de referncia diria ou mensal. O clculo pode ser efetuado: a partir do ltimo preo de compra do produto. a partir do ltimo custo de compra do produto ou; a partir de sua estrutura de montagem.

No caso do clculo por ltimo preo de compra, os campos do cadastro de Produtos, relativos aos clculos de imposto sero considerados para clculos do custo Standard.

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Confirmando as informaes, na tela de processamento, o calculo iniciado.

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > ClculoCusto > Reposio - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme o clculo do custo de reposio; - Selecione as seguintes opes: Consultas + Cadastros + Produto; - Posicione com o cursor sobre o Produto 30316 Placa DVD; - Clique na opo Consulta para verificar as informaes dos campos Custo Standard .

Acertos
Saldo atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posio do estoque mediante os movimentos do Sistema (notas fiscais de entrada e sada e movimentos internos). Para cada item em estoque o Sistema recalcula estoque e saldos iniciais em quantidade e valor.

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado. - Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o contedo igual a N .
Dica

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos utilizando os arquivos necessrios ao clculo. - Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o contedo igual a S.

Anotaes

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Para efetuar o reclculo do saldo atual, devem ser preenchidos os parmetros apresentados conforme orientao do help de campo. Aps conferir os dados e confirmar a parametrizao, o Protheus apresenta uma tela, solicitando que todos os usurios saiam do Sistema, j que o reclculo necessita dos arquivos relacionados a materiais. Caso o parmetro <MV_CUSTEXC> esteja preenchido como S = exclusivo, importante que os usurios estejam fora do Sistema; caso contrrio o reclculo pode no estar correto, j que outras rotinas podem estar ainda recebendo informaes, no apresentando assim uma posio do saldo atual correta. Se este parmetro for informado como N = compartilhado, no haver necessidade dos usurios abandonarem o Sistema para a execuo da rotina e os passos subseqentes devem ser ignorados. A solicitao deve ser confirmada quando todos os usurios estiverem fora do Protheus. O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

Basta conferir os dados e confirmar.

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Acertos > Saldo Atual - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

Custo de entrada
Essa rotina tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias, registradas no recebimento de materiais, devendo ser executada sempre que algum parmetro influencie na alterao do custo do produto.

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Por exemplo, a alterao de TES: alquotas, clculo de tributos, crdito de impostos etc..

Entre as opes disponveis na parametrizao, est a possibilidade de atualizar o ltimo preo de compra do produto. Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo os custos.

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Acerto > Custo de Entrada - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

Refaz acumulados
Essa rotina tem o objetivo de refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens de produo dos produtos com base nos respectivos movimentos. Os arquivos refletiro os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio. Ela deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Alguns dos campos a serem avaliados, recalculados e acertados tambm se referem a acumulados financeiros, tais como: Situao do ttulo. Valor do ttulo em reais. Arquivo de baixas. Dados do cliente/fornecedor. Moedas dos ttulos.

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Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo os custos, caso haja necessidade.

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Acertos > Refaz Acumulados - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

Refaz poder de terceiros


As notas fiscais, geradas para poder de terceiros so classificadas com relao ao campo Poder de Terceiros do TES utilizado. Esse programa ir refazer os lanamentos, referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda, atualizando os campos do arquivo de saldos fsicos, financeiros e o de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES informado na nota. Para executar o acerto de Refaz poder terceiros, necessrio: a. Na janela de manuteno de Refaz Poder de Terceiros, o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

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b. Ao confirmar o processamento, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo, se necessrio, o poder de terceiros. Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder so reavaliadas e analisadas, permitindo a gerao de relatrios de consulta.

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Acertos > Refaz Poder de Terc. - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

Reclculo
Reclculo custo mdio
O custo mdio ou contbil calculado pelo Sistema de forma on-line a cada valorizao dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matrias-primas somadas aos saldos existentes. O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais, porm em alguns casos, os custos no podem ser apurados dessa forma por causa da seqncia em que os movimentos so digitados (sadas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessrias, de importao etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do perodo. A rotina -Reclculo do custo mdio- tem como objetivo bsico reprocessar os movimentos na seqncia correta e gravar os custos, nos arquivos de saldos e de movimentos, fornecendo assim as informaes necessrias para conferncia.

Fique atento

Vale ressaltar que o custo fifo tambm est disponvel no PROTHEUS, porm no existe de maneira on-line. Para sua utilizao, o parmetro <MV_CUSFIFO> deve ser habilitado e a rotina Reclculo-, processada.

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A configurao padro da tela do processamento de reclculo do custo mdio, na interface MDI, :

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a N .
Dica

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos utilizando os arquivos necessrios ao clculo. Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a S.

Saldo Inicial Produto Armazm Quantidade Valor Total em Estoque Cust o mdio Unitrio (100,00/10) = X 01 10 Peas 100,00 10,00

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* Cada pas possui um imposto prprio.

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Durante as movimentaes, o Sistema trabalha com o custo mdio por armazm. A valorizao de uma ordem de produo efetuada pelo total das requisies - devolues dos materiais que foram utilizados para sua produo. Custo de uma produo = Total do Custo das Requisies - Devolues O custo dos produtos calculado, seguindo a hierarquia da estrutura em ordem crescente (do menor para o maior nvel). A valorizao de uma transferncia de cdigos efetuada pela transferncia do custo do produto de sada para o de entrada. Exemplo:
Produto A Quantidade Valor Custo Mdio 10 20 2 Produto B 10 20 2

Para clculo do custo mdio, o Sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de cada um dos produtos e dividindo o valor pela quantidade, determina o custo mdio unitrio.

Saldo

Entrada

Clculo do Custo Mdio Valoriza Movimentaes

O Sistema permite que os usurios interfiram na seqncia do clculo por meio de pontos de entrada existentes e da tela do log de processamento.

Anotaes

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Por meio de parametrizao a tela pode ser apresentada da seguinte maneira:

A informao de reclculo de quantidade automtica pode ser desabilitada,, pois pode ocasionar manuteno mais lenta em processamentos com muitos registros. Checagem de Recursividade e outras melhorias no Reclculo do Custo Mdio Durante o processo de reclculo do custo mdio, o sistema pode apresentar uma mensagem de aviso durante o processamento com a pergunta Gera estrutura pela movimentao Selecionando como . contedo de resposta a opo Sim o programa ir gerar uma estrutura temporria para o clculo, , baseada nos movimentos internos do perodo do reclculo do custo mdio. Dependendo do tipo de movimentao encontrado, o processo de criao da estrutura temporria acusa recursividade, ou seja, indica que a gerao da estrutura temporria ser abortada para evitar que o sistema entre em recursividade (loop).

Anotaes

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Incluso manual de uma Ordem de Produo:

Essa janela possui duas opes complementares:


Opes Janela de log Recalcula Possibilita efetuar qualquer reclculo do custo, se acaso modificarmos a sequncia de clculo. Permite a impresso do arquivo de log.

Log

Tambm esta importante mencionar, que o P8 proporciona a visualizao dos arquivos de log gerados em processamentos anteriores, em vrias rotinas. Para isto, basta clicar em Visualizar e ser apresentado a tela a seguir:

Ganho de performance no reclculo do custo mdio


O novo parmetro MV_MOEDACM aumentar a performance da rotina de Reclculo do Custo Mdio para empresas que no utilizam todas as moedas do sistema. Atravs desse parmetro so informadas, ao sistema, as moedas que devem ser consideradas no processamento do reclculo. Contudo, como o sistema considera normalmente a moeda 1, esse parmetro tratar somente as moedas 2, 3, 4 e 5 como opes.

Contabilizao do custo mdio


Para a contabilizao dos custos das tabelas de movimentos (SD1, SD2, SD3), que torna possvel corrigir no-conformidades encontradas na contabilizao dos custos, sem que haja necessidade de executar novamente a rotina de Reclculo do Custo Mdio melhorando, desta forma, o desempenho na gerao , dos lanamentos contbeis em situaes em que so encontrados problemas nos cadastros utilizados pela Contabilidade.
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A nova rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido executada a rotina Reclculo do Custo Mdio j que a contabilizao efetuada com base na , seqncia e nos valores gravados.

Dica

A rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido executada a rotina Reclculo do Custo Mdio j que a contabilizao efetuada com base na seqncia e nos valores gravados. ,

Valorizao de Produtos por Integrao Contbil


Foi aprimorado o conceito de valorizao de produtos pela integrao com a contabilidade no reclculo do custo mdio. Antes da implementao dessa melhoria, o sistema utilizava a seguinte metodologia para valorizao de produtos atravs desta integrao: Metodologia anterior Implementao: 1. Criao de centro de custos para integrao. 2. Criao de produto com cdigo iniciado pelas iniciaisMODsomado ao centro de custos para integrao, sendo que, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos. 3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos absorvido pelo produto.

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Com este novo recurso: 1. Criao de centro de custos para integrao. 2. Criao de produto com qualquer cdigo. O centro de custos para integrao deve ser informado atravs do novo campo B1_CCCUSTO Alm do centro de custos para integrao, pode ser informado . tambm um grupo contbil para filtragem das informaes. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto, desde que os grupos contbeis sejam distintos para cada produto. 3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado absorvido pelo produto. Observe nos quadros a seguir a comparao das metodologias:

Metodologia antiga Cdigo do produto fixo MOD + centro de custos Um centro de custos pode ser integrado a um nico produto.

Nova Metodologia Cdigo de produto livre

Um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produ to esteja associado a um grupo contbil diferente.

Observao: A adoo da nova metodologia opcional e somente ser utilizada pelo sistema caso os campos sejam preenchidos. Se a valorizao pela contabilidade j utilizada atualmente, seu funcionamento no sofrer alteraes. Os produtos que possurem as caractersticas para integrao tero o mesmo comportamento dos produtos que na verso atual tm seus cdigos iniciados por MOD . Para checar se um produto possua estas caractersticas, anteriormente eram verificadas as trs primeiras posies do cdigo; a partir desta melhoria, os desenvolvedores devem checar se um produto tm as caractersticas de um produto com cdigo MOD atravs da nova funo: IsProdMod(), passando como parmetro o cdigo do produto. Observe o exemplo na tabela a seguir:

Checagem pela metodologia antiga If Substr(SB1 ->B1_COD,1,3) = MOD

Checagem pela nova metodologia If IsProdMod (SB1 ->B1_COD,1,3) cMensagem:=Produto MOD EndIf

cMensagem:=Produto MOD EndIf

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A nova metodologia de integrao deve ser utilizada tambm no cadastro de Recursos existente no ambiente Planejamento e Controle da Produo PCP Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado . um centro de custos, aps a implementao pode ser associado tambm um grupo de contas para cada recurso. Procedimentos para Utilizao: Para utilizao deste novo conceito de valorizao de produtos por integrao contbil, no cadastro de Centro de Custos o usurio deve possuir pelo menos um centro de custo cadastrado. Observe o exemplo:

Anotaes

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1. Configure os campos gerados pela atualizao automtica com a configurao do centro de custo e do grupo contbil. Observe que um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja associado a um grupo contbil diferente.

2. Ao realizar o reclculo do custo mdio configurando o parmetro Calcula Mo-de-Obra? com contedo de resposta igual a Sim a rotina realiza a valorizao dos produtos por integrao contbil conforme , configurado no cadastro de produtos.

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Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Reclculo > Custo Mdio - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

Fechamento
Bloqueio de movimentos no estoque por data
Atualmente, o sistema valida a incluso, alterao ou estorno de movimentos no estoque atravs do parmetro MV_ULMES que contm a data de fechamento do estoque (data da ltima virada de saldos), executado pela rotina Virada de Saldos que faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas , Reclculo do Custo Mdio ou Saldo Atual para Final sejam transferidos como saldo inicial do prximo , perodo. Para atender s empresas, que durante o processo de fechamento de custos do estoque de um determinado perodo, necessitam bloquear todas as movimentaes de entrada e sada de saldos, antes do fechamento real do estoque no sistema, foi criado o parmetro MV_DBLQMOV que permite ao usurio informar , manualmente uma data de bloqueio. O objetivo deste bloqueio assegurar que os saldos contbeis de fechamento do estoque de um determinado perodo no sejam alterados at que se efetive o fechamento real no sistema. O processo de fechamento de custo envolve o clculo do custo mdio, contabilizando as requisies para os centros de custos, o rateio das despesas para os centros de custos, o clculo do custo mdio valorizando a mo-de-obra direta de produo e contabilizando-a nas requisies e ordens de produes, entre outros. Geralmente, no possvel efetuar o clculo desses valores, logo aps a data de fechamento do estoque, necessitando um perodo maior para conferncia. Desta forma, o usurio poder informar manualmente, no parmetro MV_DBLQMOV a data de bloqueio da movimentao no estoque, continuar a conferncia , e posteriormente efetivar o fechamento no sistema.

Anotaes

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Efetua-se a configurao do parmetro:

Verificao do parmetro MV_ULMES:

Ao ativar este parmetro, ser apresentado uma mensagem. Com o mesmo desativado (ou seja, podemos incluir uma requisio, por exemplo, que ser permitido).

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Bloqueio para inventrio


A rotina -Bloqueio para inventrio- tem como finalidade bloquear a movimentao de produtos no perodo em que esto sendo inventariados e desbloquear essa situao assim que a contagem se encerrar. Para essa finalidade, o Sistema apresenta uma srie de parmetros para melhorar a filtragem e facilitar a seleo de quais itens devem ser bloqueados/desbloqueados. Aps o preenchimento dos parmetros, a tela para seleo dos itens que devem ser bloqueados apresentada.

O boto permite selecionar a durao do bloqueio do item posicionado (na interface MDI, o boto apresenta o titulo Editar).

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Processamento > Bloq. Inventario - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme; - Selecione os produtos e informe os dados a seguir: Produto: 10200 20202 30316 Descrio: Dual Core Monitor 19 Tela Plana PI Placa DVD Tipo: PA MP

X X X

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Inventrio
A forma adequada de corrigir diferenas entre os saldos em estoque registrados no Sistema e os saldos fsicos de uma empresa por meio do Inventrio. Essa forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente para comparao com os saldos fornecidos pelo Sistema, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do Sistema idntico ao saldo fsico. O Protheus permite uma srie de controles para esse processo, entre eles: Emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos, grupos e nmero. Emisso do Relatrio de Inventrio, em que constam os itens registrados pelo Sistema, alm de um espao para informao manual das quantidades contadas. Bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes do estoque com produtos que estejam sendo inventariados. O usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das quantidades inventariadas. A digitao das quantidades deve fazer a informao por armazm, para posterior clculo automtico do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos. A rotina -Inventrio- no atualiza os estoques. apenas o informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, necessrio o processamento da rotina -Acerto de Inventrio-. A configurao padro da tela de digitao de contagens do inventrio, na interface MDI, apresentada a seguir:

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Principais campos
Produto (B7_COD) Cdigo do produto relacionado contagem informada. Armazm (B7_LOCAL) Armazm da contagem informada. Indica em qual armazm a quantidade contada est armazenada. Utilizado para comparao do saldo em estoque existente. Documento (B7_DOC) Documento utilizado para identificar a contagem efetuada. Invent em (B7_DATA) Data em que a contagem foi efetuada. Ser a data base para comparao com o saldo em estoque; ou seja, se a contagem foi efetuada em 01/01/2005, ao rodar o acerto do inventrio, ser comparado com o saldo de 01/01/2005. Existem campos que no so obrigatrios, porm devem ser detalhados por serem muito utilizados: Quantidade (B7_QUANT) Quantidade contada para o produto, na data informada. Qtd 2 UM (B7_QTSEGUM) Quantidade, na segunda unidade de medida, contada para o produto, na data informada. Lote (B7_LOTECTL) Lote relacionado ao saldo contado para o produto. Sub-Lote (B7_EM UMLOTE) Sub-Lote relacionado ao saldo contado para o produto. Endereo (B7_LOCALIZ) - Endereo da contagem informada. Indica em qual endereo a quantidade contada est armazenada. Utilizado para comparao do saldo em estoque existente. Em um de Serie (B7_EM UMSERI) Nmero de srie relacionado ao produto contado.

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Movmtos. Internos > Inventario Logo em seguida, clique em Incluir e informe os dados a seguir: Produto 1: Produto Armazm Documento Quantidade Invent. Em Lote Data de Validade Endereo = = = = = = = = 10200 (F3 Disponivel) 01 100100 195 Data de Hoje 0000001 (F4 Disponivel) 31/12/10 0104

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Produto 2: Produto Armazm Documento Quantidade Invent. Em Lote Data de Validade Endereo Produto 3: Produto Armazm Documento Quantidade Invent. Em Lote Data de Validade Endereo = = = = = = = = 30316 (F3 Disponivel) 01 100100 95 Data de Hoje 0000001 (F4 Disponivel) 31/12/10 0106 = = = = = = = = 20202 (F3 Disponivel) 01 100100 5 Data de Hoje 0000001 (F4 Disponivel) 31/12/10 0105

Acerto de inventrio
O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque em determinada data e a quantidade inventariada, procedendo a um ajuste, caso no sejam iguais. O Sistema gera uma requisio ou devoluo automtica do produto, dependendo da diferena encontrada. Esse movimento tem o mesmo tratamento do que as requisies/devolues para consumo.

Dica

Recomenda-se diferenci-los pelo centro de custo, informando, no parmetro, o cdigo do centro responsvel pela guarda dos materiais, normalmente o prprio armazm. Outra forma de identificao o documento gravado nos movimentos de inventrio.

O Sistema apresenta a tela para configurao de parmetros.

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necessrio conferir a parametrizao e confirmar para que ocorra o processamento do inventrio. Caso exista alguma situao que impea o processo de inventrio de um ou mais produtos, ser apresentado um relatrio no final do processamento.

Diferena de Saldo Empenhado entre SB2 e SBF


Com o intuito de atender a necessidade de clientes que no conseguem executar a rotina de Acerto de Inventrio devido ao sistema identificar o desbalanceamento entre as tabelas Saldo Fsico Financeiro , (SB2) e Saldo por Endereo (SBF), foi criada uma nova pergunta Considerar Empenhos? na rotina de Acerto de inventrio que permite considerar os empenhos, uma vez que se trabalha com entradas futuras de materiais (exemplo: compra planejada). A nova ferramenta apresenta as seguintes caractersticas:
Ordem de Produo Descrio Firmes O sistema analisar a existncia de desbalanceamento entre SB2 e SBF como era feito anteriormente, ou seja, com b ase na tabela de Saldos Fsicos e Financeiros (SB2) e Saldos por Endereo (SBF); Todos Nesta situao, o sistema analisar a existncia de desbalanceamento entre SB2 e SBF, considerando a diferena de saldos empenhados e analisando tambm todo s os empenhos com base na da tabela de "Requisies Empenhadas" (SD4).

Dica

A parametrizao permite calcular os saldos de empenhos a partir das tabelas SB2 e SBF, porm, deve-se considerar tambm a tabela "Requisies Empenhadas" (SD4), a qual permite identificar empenhos futuros que ainda no esto definidos na tabela de Saldos por Endereo (SBF).

Exerccios

Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Acerto > Acerto Inventario - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

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Estoque e custos

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Saldo atual para final


Com o intuito de encerrar as movimentaes do estoque no ms, a rotina -Saldo Atual para Final- realiza a transferncia de saldos em estoque, considerados atuais para saldos finais do perodo. Assim, os saldos finais do perodo estaro aptos a serem considerados como saldos iniciais do prximo perodo. Essa rotina deve ser executada aps todas as movimentaes do ms terem sido lanadas e conferidas e antes que a movimentao do ms seguinte seja iniciada. A configurao padro da tela do processamento de saldo atual para final, na interface MDI, :

Somente usurios que trabalhem com o custo mdio on-line devem utilizar essa rotina. Para saber qual a configurao utilizada, basta acessar o Configurador, parmetro MV_CUSMED.
Dica

Se o usurio utilizar a rotina -Clculo do Custo Mdio-, no deve utilizar essa rotina,, pois os dados seriam sobrepostos s informaes de saldo atual. O prximo passo, aps esse processo de transferncia dos saldos atuais para finais, efetuar a rotina -Virada de Saldos-.

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Fechamento > Sld. Atual p/Final - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

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Virada dos saldos


Para que o Fechamento do final do perodo seja executado, necessrio executar a rotina -Virada de Saldos-. Essa rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas -Reclculo do Custo Mdio- ou -Saldo Atual para Final-, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada. A configurao padro da tela de parametrizao, na rotina -Virada de saldos-, :

Ao realizar a Virada de Saldos, o Sistema procede a gerao de arquivos que comportem os saldos iniciais do prximo perodo, alm de impedir que movimentos com data menor ou igual data do fechamento sejam includos. Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a N .
Dica

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Estoque e custos

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Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos utilizando os arquivos necessrios ao clculo. Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o contedo igual a S .

Saldos finais Perodo Atual (ms)

Transferncia Quantidade e Valor

Saldos Iniciais Prximo Perodo (ms)

O Sistema efetua a gravao dos saldos iniciais do prximo perodo e a gravao dos arquivos com cpia dos dados do perodo.

Exerccios
Para realizar esse exerccio, v em: Miscelnea > Fechamento > Virada de Saldos - Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.

NMERO DE REGISTRO: CES10190707

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