MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COMPAÑÍA OPERFEL S.A.

INTRODUCCIÓN: El presente Manual tiene relación al mantenimiento de sistemas de control interno e instrumentos de control previo y posterior incorporados en las reglamentaciones correspondientes. Los procedimientos que se describen a continuación, responden a las actividades de la COMPAÑÍA OPERFEL S.A. Los Procedimientos están agrupados de acuerdo con los procesos básicos que se realizan en la Compañía. OBJETIVOS: Los objetivos del Manual de Procedimientos son los siguientes: 1. Implementar los procedimientos correspondientes al proceso de compras y contrataciones. 2. Proveer un detalle de acciones a seguir, para llevar adelante el circuito administrativo – contable relacionado con la gestión de compras. 3. Lograr uniformidad y homogeneidad en el procesamiento de los hechos y el desempeño de los funcionarios de la compañía, frente a situaciones equivalentes, de modo tal que sus resultados sean comparables entre sí y se incremente la transparencia del Proceso. 4. Implementar el proceso de Compra en cada una de las áreas o unidades requirentes; en particular, bienes inventariables, de insumos y de material de empaque. 5. Aplicar y ejecutar los presupuestos que se asignan a cada Área. 6. Difundir los nuevos procesos administrativos a los usuarios y clientes. 7. Disponer de un instrumento de capacitación de nuevos usuarios POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Es decisión de la Gerencia General de OPERFEL S.A. implementar el diseño de los procesos, subprocesos, actividades y proyectos. Se establecen instrumentos de ejecución y control previo y posterior, para facilitar la realización de procesos operacionales y la capacitación de nuevos usuarios. Las rutinas de trabajo incluidas en el presente Manual son de estricta aplicación para los usuarios y las unidades involucradas. Los procedimientos descriptos en este texto, corresponden a la primera versión susceptible de modificaciones con el transcurso del tiempo, dando origen a las subsiguientes versiones según requiera la actualización de los procesos y procedimientos. Cualquier situación o conflicto cuya resolución no se encuentre en el presente Manual de Procedimientos, se resuelve de conformidad con lo dispuesto por la Gerencia General de Operfel S.A. La Compañía en el desarrollo de los procesos, subprocesos, actividades y proyectos, tenderá a reemplazar el concepto del expediente físico para el registro de las distintas operaciones de

deben ser autorizadas previamente por el Ing. Los requerimientos de Materia Prima y Material de Empaque serán realizados por el área de Compras. garantizarán la normal provisión de insumos en tiempo y forma que cumplan las características antedichas y estén previstos en el Plan anual de Ventas. La Orden de Compra contiene: • Número de identificación. PROCESO: COMPRAS PROCEDIMIENTO: ETAPAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS ADQUIRIR MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE PARA Todas las compras a realizarse para la Compañía Operfel S.) a producirse de cada producto en la Base de datos de Inventario de Materia Prima y Material de Empaque. Ronald Nader Garzozi.A. debiendo ser realizadas cumpliendo con todas las formalidades de la reglamentación vigente. calculando en base a la formulación y los porcentajes las necesidades de cada ítem. en función de la normativa vigente. 2. Víctor Nader. Gerente General de la empresa. enviado por el área de Producción y calculado en base al Plan de Ventas mensuales. Víctor Nader no se encuentre en la empresa. total (en USD $) y Condiciones de Compra en la que constan las pautas de calidad. por imperativo legal. como las Ordenes de Compra y Notas de ingreso de Materias Primas y Material de Empaque.Compras y lo reemplazará por el soporte electrónico u óptico indeleble. sin importar el monto. Gerente General. Representante Legal de Operfel S. de manera mensual en base al Plan de Producción mensual. Se realizarán a través de los procedimientos que se describen a continuación.A. Órdenes de Compra por Proveedor. condición del bien y tolerancias admitidas. 1... • Firma de Aprobación por el Ing. lo reemplazará el Ing. En caso de que el Ing. . Código del insumo. cantidad solicitada. en base al Plan de Producción Mensual. costo unitario.ORDENES DE COMPRAS El área de Compras. salvo aquellos documentos que. deban emitirse en papel o formularios especiales. características de la materia prima o material de empaque a adquirir. clase y modalidad del procedimiento de selección del proveedor. • Soporte Físico de Cotizaciones (Si los hubiere) • Firma de responsabilidad de funcionario (a) responsable de Compras. incluidas las Promociones de On Packs que determinará mensualmente las áreas de Marketing y Ventas.. en un plazo máximo de 3 (tres) días. Se procede a generar en el sistema DEPSIS. ingresa los requerimientos (en KG.SELECCIÓN DE METODOLOGÍA DE COMPRA Departamento de Compras: propone el tipo.. Víctor Nader Garzozi.

previo a emitir la Orden de Compra a favor de un Proveedor X. fundamentándolo para que se gestione el reemplazo correspondiente. evalúa: • Economicidad. 4. archiva la Guía de remisión por Proveedor y remite la Factura correspondiente a Finanzas. notificándole nuestro requerimiento y solicitando la confirmación de recepción de la O/C y fecha tentativa de entrega de la Materia Prima y/o Material del Empaque. El encargado de Compras es depositario de las ofertas. tiene la obligación de mantener el stock de insumos para que se pueda cumplir con el Plan de Producción mensual de la Compañía.OFERTAS: DIFUSIÓN.. eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. • Características de los bienes y servicios. 3. Todas las material primas. • Monto estimado. En caso de disconformidad total o parcial. . facsímil u otros medios similares. han pasado por un proceso de calificación de calidad y producción (pruebas). • Importe total estimado de las adquisiciones. El área de Producción tiene la responsabilidad de mantener al día el Inventario de Materia Prima y Material de Empaque. reporta las novedades al área de Compras.RECEPCIÓN DE INSUMOS POR PRODUCCIÓN Área de Producción: verifica el ingreso de los bienes objeto de compra según las especificaciones de los pliegos y pedido. • Razones de urgencia o emergencia. para que se tramite con el proveedor la devolución y/o cambio de la mercadería. RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN Departamento de Compras: cumple con escanear la Orden de Compra autorizada por la Gerencia General y enviarla vía correo electrónico al proveedor favorecido.Para ello. • Condiciones de comercialización y configuración del mercado. las áreas de Calidad y Producción. Emite en el Sistema Depsis la Nota de Ingreso.. • Trámite Simplificado: Las cotizaciones de los distintos oferentes podrán realizarse por cualquier medio y recibirse por correo electrónico. agregándolas a la Orden de Compra. soportando el proceso con Hoja de Calidad del Producto y Especificaciones Técnicas. El área de Compras en base a éste Inventario.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful