Belo Horizonte 31/01/11

Bairro São Pedro -Belo Horizonte . ou de causas funcionais. ter valor relevante. tais como o uso. em seu próprio nome. 143 . caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês civil. como a inadequação ou obsolescência. nota fiscal com utilização de CFOP específico (1604-Lançamento de Crédito relativo à compra de bem do Ativo Imobilizado).2 Avanço Informática CIAP Objetivo Assegurar ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto relativo às aquisiçoes de mercadorias destinadas ao Ativo Permanente.b . o desgaste natural ou a ação dos elementos da natureza. Requisitos Para fins de aproveitamento de crédito. devendo a primeira fração ser efetuada no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento. Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes. não integrar o produto final. A fraçao de 1/48 será proporcionalmente aumentada ou diminuída.MG . ter vida útil superior a 12 meses. calculado de acordo com critérios legais. contendo o valor do crédito constante do livro Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP). Consideram-se. de forma cumulativa. a limitação de sua vida útil deve decorrer apenas de causas físicas. Forma de Apropriação A apropriação do crédito deve ser feita à razão de 1/48 por mês. modelo C. Ativo Permanente as partes e as peças de máquinas. desde que atendam aos requisitos anteriormente citados.com. pro rata die.Cep. Emissão de Nota Fiscal de Entrada Para fins de apropriação de crédito do imposto. exceto se de forma residual. serão escriturados no livro Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP) modelo C. ainda. 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. equipamentos. instrumentos ou ferramentas. Controle do Crédito O valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem destinado ao Ativo Permanente e o crédito correspondente. o bem destinado ao Ativo Permanente deve satisfazer. os seguintes requisitos: ser de propriedade do contribuinte e ser utilizado em suas atividades operacionais. a cada período de apuração o contribuinte deverá emitir.

do diretório /u/sist/exec antes de fazer a atualização pela primeira vez: fis000.fis998.gnt .gnt . as compras de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento.gnt .fis988. 143 .fis996.gnt .fis992.fis986.fis980.gnt .fis993. Classificam-se nos códigos acima.b .gnt fis997.com.fis981.gnt .fis999.Créditos ICMS Menu CIAP (Créditos de ICMS) Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.gnt .gnt .fis989.gnt .fis982.Cep.fis985. devem ser lançadas nas rotina de materiais.gnt .fis952.gnt .fis994.fis600.3 Avanço Informática CIAP CFOP 1551 (Compra de bem para o ativo imobilizado dentro do estado).fis991. As notas de ativo permanente. Executando o CIAP É importante executar o backup dos seguintes programas.gnt fis990.fis987.fis984. pois os produtos e a nota têm que constar na movimentação e no arquivo do SPED.gnt .fis995.gnt .gnt .gnt . compras e fiscal.gnt .gnt .gnt Administração Fiscal CIAP .gnt .gnt – integ-r.fis951.gnt .gnt . 2551 (Compra de bem para o ativo imobilizado fora do estado). 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo.gnt fis983.MG .gnt – menur.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .

b .com.MG . Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .4 Avanço Informática CIAP Incluindo um Documento (Inclusão de Nota Fiscal) CIAP .Cep. 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo.Créditos ICMS Cadastos CIAP Inclusão Documentos O objetivo desta rotina é a inclusão de um documento no CIAP com sua divisão de parcelas. 143 .

discriminando parcela por parcela na tela acima.Cep. 143 .Créditos ICMS Coeficiente Fiscal Mensal Para calcular o coeficiente de creditamento.b . o sistema precisa saber o valor das vendas só tributadas e o valor total das vendas (tributadas + isentas + não tributadas. as parcelas serão gravadas automaticamente. etc).com.5 Avanço Informática CIAP Lançamento do Crédito de Icms a ser Apropriado CIAP . Após o fechamento da movimentação fiscal de cada mês. Coeficiente Fiscal CIAP . 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .MG . O objetivo desta rotina é calcular o valor das vendas mensais e das vendas tributadas para cálculo do percentual que será aplicado para o creditamento do imposto.Créditos ICMS Cadastos CIAP Parcelas Apôs a inclusão do documento. rodar esta rotina da seguinte forma: Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.

Após encerrar a movimentação fiscal de um mês. Após encerrar a movimentação fiscal de um mês. etc). CIAP .Créditos ICMS Coeficiente Fiscal Recalcula Mês O objetivo desta rotina é calcular o valor das vendas mensais e das vendas tributadas para calculo do valor de apuração do CIAP. isentas. Saídas: Valor total das vendas (tributadas. Ano: Ano referente as vendas. não tributadas. isentas. Tribut: Valor das vendas tributadas. CIAP . Confirma (S/N): S: Confirma lançamento das vendas N: Retorna para receber nova filial. rodar esta rotina da seguinte forma: Filial: Código da filial para lançar as vendas. será calculado um mês em específico.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .MG .Cep. 143 . lembrando que nesta rotina. Ano: Ano referente as vendas. não tributadas. etc). Mês: Mês referente as vendas. 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. Mês: Mês referente as vendas. Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.6 Avanço Informática CIAP Filial: Código da filial para lançar as vendas.com. Tribut: Valor das vendas tributadas.Créditos ICMS Coeficiente Fiscal Vários Meses O objetivo desta rotina é calcular o valor das vendas mensais e das vendas tributadas para calculo do valor de apuração do CIAP.N: Retorna para receber nova filial. Confirma (S/N): S: Confirma lançamento das vendas . Saídas: Valor total das vendas (tributadas. rodar esta rotina da seguinte forma: Filial: Código da filial A Partir de: Digite 01/00 Confirma (S/N): S: Confirma reorganização do arquivo N: Retorna para refazer os dados.b .

7 Avanço Informática CIAP Consultas Este módulo oferece ao usuário duas opções de consulta do crédito do imposto relativo aos bens do ativo permanente: CIAP . ATALHO: Ao pressionar a tecla F6.MG .Cep. ATALHO: Ao pressionar a tecla F3.Bairro São Pedro -Belo Horizonte . a rotina disponibilizará para o usuário: Data da entrada da nota fiscal Número da nota fiscal Descrição do item do ativo permanente O valor da entrada crédito O número de meses que já foi apropriado O valor acumulado do que já foi apropriado O valor à apropriar (entrada crédito – apropriado) ATENÇÃO: Os ítens que aparecerem em vermelho. saída ou perda. são exibidas todas as parcelas do lançamento selecionado. é porque foi feita movimentação de baixa.com. não sairão os itens que tiveram movimentação de baixa. 143 . Data da entrada da nota fiscal Número da nota fiscal Descrição do item do ativo permanente O valor da entrada crédito O fator (coeficiente de creditamento) O valor a ser apropriado no item = (valor da entrada crédito * fator) : 48 Observação: Nesta consulta. 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. CIAP . imprime consulta do mês Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes. apresentando no canto superior direito da tela o valor total do crédito a ser apropriado no mês.Créditos ICMS Consultas Por Loja Ao informar o código da loja. a rotina disponibilizará para o usuário todos os itens que poderão aproveitar o crédito do icms no mês. saída ou perda do item do ativo permanente.b .Créditos ICMS Consultas Por Mês Ao ser informado o código da loja e o mês/ano de referência.

Créditos ICMS Relatórios Modelo C Por Documento/Item Arquivo/Impressora: O relatório será gerado em arquivo de spool ou direto na impressora.Cep. Exceto. o usuário poderá selecionar o relatório de três formas: CIAP . Nota Fiscal: Digite o número da nota fiscal para emissão do relatório ou 999999 para todas as NFs. Nesta opção.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .b . 143 . quando o Nota Fiscal = 999999. Confirma (S/N): S: Emite o relatório do CIAP Modelo C N: Retorna para selecionar nova impressão Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes. Filial: Traz como default a filial que está ativa no sistema. Assim sendo. Nome Spool: Se optar por arquivo. O cursor não passará neste campo. Ítem: Digite o código para emissão do relatório. o livro emitirá a posição do crédito do icms do mês 01 até o mês atual do sistema. modelo C. Modelo C. Traz como default a data do dia. as notas fiscais que tiveram movimentação de baixa.8 Avanço Informática CIAP Relatórios Modelo C O valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem destinado ao Ativo Permanente e o crédito correspondente são escriturados no livro controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP). 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. digitar o nome do spool para visualizar o relatório. Mês da NF: Informe o mês de entrada da nota fiscal. Data Emissão: Data da emissão do livro de controle de Crédito do Icms do Ativo Permanente.MG . emitirá o livro de controle de Crédito do Icms do Ativo permanente de todas as notas fiscais cujo código do item seja igual a 1. saída ou perda. Ano de Referência: A rotina traz como default ano atual.com. Se digitar nota fiscal = 999999 e item = 1.

Data Emissão: Data da emissão do livro de controle de Crédito do Icms do Ativo Permanente.MG .9 Avanço Informática CIAP CIAP .Bairro São Pedro -Belo Horizonte . Traz como default a data do dia. Modelo C. 143 . Data Emissão: Data da emissão do livro de controle de Crédito do Icms do Ativo Permanente. favor digitar o nome do spool. Modelo C. Nome Spool: Se optar por arquivo. Nome Spool: Se optar por arquivo. digitar o nome do spool.Cep. Confirma (S/N): S: Emite o relatório do CIAP Modelo C N: Retorna para selecionar nova impressão CIAP . 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. Ano de Referência: A rotina traz como default 01/ano atual.com. Traz como default a data do dia. Nota Fiscal: Digite a faixa de nota fiscal para emissão do relatório. Filial: Traz como default a filial que está ativa no sistema Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.Créditos ICMS Relatórios Modelo C Por Período Arquivo/Impressora: O relatório será gerado em arquivo de spool ou direto na impressora.b . Assim sendo.Créditos ICMS Relatórios Modelo C Por Faixa de Documento Arquivo/Impressora: O relatório será gerado em arquivo de spool ou direto na impressora. Filial: Traz como default a filial que está ativa no sistema. o livro emitirá a posição do crédito do icms do mês 01 até o mês atual do sistema.

30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. independente do código da situação tributária Valor do Icms a Apropriar em 48 meses Aproveitamento de crédito à razão de 1/48 por mês (Saldo Acumulado * Coeficiente Creditamento) : 48 Coeficiente Creditamento Tributadas e Exportação : Total das Saídas Se houve movimentos de baixa. saída ou perda. Acumulado Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.Cep. saída ou perda no relatório para o item.MG .b . Assim sendo. 143 . CIAP . o livro emitirá a posição do crédito do icms do mês 01 até o mês atual do sistema.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .Cred Fração Mensal Crédito a ser Apropriado Observação: Mês do aproveitamento do crédito de icms Valor das vendas de itens tributados e de Substituição Tributária Valor das vendas.Créditos ICMS Relatórios Modelo C Demons. Confirma (S/N): S: Emite o relatório do CIAP Modelo C N: Retorna para selecionar nova impressão Layout do Modelo C Mês Tributadas e Exportação Total das Saídas Saldo Acumulado B.com. serão emitidos os dados somente até o mês anterior à data da baixa.10 Avanço Informática CIAP Ano de Referência: A rotina traz como default 01/ano atual. Período: Digite a faixa de período para emissão do relatório.

Nota Fiscal: Digite o número da nota fiscal para emissão do relatório.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .11 Avanço Informática CIAP Modelo D O CIAP modelo D. 143 . Confirma (S/N): S: Solicita dados do LRE .Cep. 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. Nome Spool: Se optar por arquivo.com. deverá ser mantido à disposição do fisco pelo prazo decadencial. Modelo D.33 Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.b . Mês/Ano da NF: Informe o mês/ano de entrada da nota fiscal. Item: Digite o código para emissão do relatório. Filial: Traz como default a filial que está ativa no sistema.Créditos ICMS Relatórios Modelo D Arquivo/Impressora: O relatório será gerado em arquivo de spool ou direto na impressora. digitar o nome do spool. Layout do Modelo D Mês JAN Fator 1/48 Valor 3. CIAP . Data Emissão: Data da emissão do livro de controle de Crédito do Icms do Ativo Permanente.Livro Registro de Entradas N: Retorna para selecionar nova impressão Número da LRE: Número do Livro do Registro de Entradas Folha da LRE: Número da Folha no Livro do Registro de Entradas Tipo Evento: Descriçao do evento que deu origem a perda do item do ativo imobilizado. Traz como default a data do dia. conforme previsto na legislação de cada unidade federativa.MG .

Custo: Centro de Custo. 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo.MG .prod: É o código do bem principal.Créditos ICMS Bens/Componentes Manutenção O objetivo desta rotina é o cadastro de Bens e Componentes. Vida útil: Vida útil do bem.com. Desc: É a identificação do bem no ativo imobilizado. ou seja. Funcao: É a função do bem.Cep.ICMS: (S) Se o ítem terá apropriação do crédito ICMS. C. discriminada em meses. Código: É o código do produto e deve constar no cadastro de produtos. a serem utilizados pelo CIAP. (Im) Imobilização do bem.b . etc. Cred.Bem: Identificação do Item no ativo imobilizado. 143 .C. C. como ele será utilizado na empresa. sendo utilizado somente se a mercadoria for um bem. (Ba) Baixa do Bem. Tipo Merc: Tipo de mercadoria do CIAP: (1) Bem (2) Componente Ind.Edit: É a mascara da conta contábil. é o numero da etiqueta anexado no bem ou compontente.princ: É a identificação do bem no ativo imobilizado. Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.Bairro São Pedro -Belo Horizonte . Cod. ou seja: (Si) Saldo inicial. Descrição: É a identificação do bem no ativo imobilizado.12 Avanço Informática CIAP Bens/Componentes CIAP . (N) Se não terá apropriação do crédito ICMS Nº parcel: Número de parcelas de crédito a serem apropriadas.Contab: É a conta contábil onde será apropriado o crédito. ou seja. Desc: Descrição do Centro de Custo. Origem: É a situação cadastral do bem. C. Cad.

Centro de Custos CIAP .com. 143 . a nomenclatura fica a critério. Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.MG .13 Avanço Informática CIAP CIAP .Créditos ICMS Bens/Componentes Relatório É o cadastro do centro de custo.b .Créditos ICMS Bens/Componentes Relatório Tem como objetivo um relatório geral do cadastro de bens.Cep. 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. contendo um código e uma descrição do mesmo.Bairro São Pedro -Belo Horizonte .

b . 30330-050 Fone: (31) 3025-1188 E-mail avanco@avancoinfo. Avanço Informática Ltda Rua Major Lopes.Bairro São Pedro -Belo Horizonte . localize a parte que trata das movimentações de saída.Tributária. modelo C. independente. Total de Saídas = Totais da Coluna Valores Contábeis Tributadas/Exportação = Totais da Coluna Base de Cálculo + o total do CFOP “5405” da coluna OUTRAS. São elas: Tributadas/Exportação Total das vendas cujos itens são tributados na saída ou de Subst.MG . saem duas colunas que são a base de todo o processo de aproveitamento do crédito do ICMS. Total das Saídas Total geral das vendas. Onde conferir estes valores? Administração Fiscal Relatórios Gerenciais Apuração Livro de Apuração No livro de apuração do icms. do código de situação tributária. 143 .com.Cep.14 Avanço Informática CIAP Como conferir os Valores No livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP).

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