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Contenido
Caractersticas del Sistema Portuario La necesidad de una gestin estratgica en el Sistema Portuario
La Planificacin del proyecto de CMI El modelo conceptual de CMI en el Sistema Portuario La componente tecnolgica El proceso de implantacin del CMI
NT SA
D AN
ES AO AJ LB AS BI P
ER
NT SA
D AN
ES AO AJ LB AS BI P
ER
que permita al Sistema Portuario completar el proceso de seguimiento y evaluacin, alineando la Estrategia con los Objetivos Operativos
NIVEL ESTRATEGICO
Desarrolla el modelo de negocio de cada puerto Autoridad Portuaria n1 en base al Marco Estratgico
Autoridad Portuaria n27
Se configura como el conjunto de objetivos y actuaciones que definen la perspectiva de gestin Autoridad Portuaria n1 de cada Autoridad Portuaria.
Plan de Inversiones Presupuesto
+
IMPLANTACIN TECNOLOGICA
DESARROLLO CONCEPTUAL
PRIORIDAD
Equipo de Direccin // Desarrollo del Proyecto Equipo de Direccin Desarrollo del Proyecto Equipo asesor Equipo asesor EPPE EPPE Equipo Director Equipo Director Equipo Equipo Consultor Consultor
M ISIN
Garantizar la actividad portuaria, directa o indirectamente, promoviendo la excelencia en la gestin y prestacin de servicios, con la finalidad de contribuir al desarrollo econmico-social nacional y de las CCAA en las que se asienta.
VISIN
Siendo un elemento clave de continuidad en la cadena intermodal. Garantizando servicios de calidad y valor aadido. Promoviendo la iniciativa privada en el sector. Gestionando los recursos bajo el principio de autosuficiencia econmica.
VALORES
Orientacin al cliente. Aprovechamiento de los recursos. Contribucin al desarrollo del entorno.
Desarrollo yy DEFINICIN DE Prestacin de Desarrollo Gestin de Gestin de Prestacin de Gestin de Gestin de Clientes Servicios Clientes Servicios Inversiones COMPETENCIAS CRITICAS Inversiones
DEFINICIN DE LNEAS ESTRATGICAS DEFINICIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEFINICIN DE INDICADORES El Cuadro de Mando Integral debe permitir a cada Autoridad Portuaria implantar y optimizar el Modelo de Negocio, en un entorno de Autonoma Funcional.
Calidad de Calidad de Servicio Servicio Poltica de Poltica de Precios Precios Marketing Marketing Portuario Portuario
comunidad portuaria para conseguir el crecimiento econmico del Puerto. Principalmente mediante: la
captacin de nuevos trficos (diversificacin), la consolidacin de los actuales, y su fidelizacin a travs de la oferta de nuevos servicios, la mejora de la calidad, la poltica de precios, el desarrollo del marketing portuario y la potenciacin de las inversiones de la iniciativa privada.
EXCELENCIA OPERATIVA
La Autoridad Portuaria debe favorecer la excelencia en la
operacin de la actividad portuaria optimizando todos sus procesos, controlando y coordinando todas las
actividades, para que se ofrezca un servicio competitivo, fiable y de calidad, con un coste eficiente y unos niveles de seguridad y de respeto medioambiental excelentes.
OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURAS
Optimizar el crecimiento
INTEGRACION EN EL ENTORNO
Conseguir el respaldo activo del entorno socio-econmico a travs del respeto del medioambiente y de la oferta de servicios de valor a la sociedad.
Clientes
Comunidad Portuaria
Entorno
La perspectiva de clientes, una parte est dedicada a los propios clientes del negocio y otra parte al entorno socio-econmico que rodea a la Autoridad Portuaria. En esta segunda parte deben incluirse objetivos de relacin de los puertos con la ciudad y la comunidad en la que se asientan. La perspectiva de procesos, recoge aquellas etapas de la cadena de valor de la Autoridad Portuaria que son claves para conseguir los objetivos de la perspectiva de clientes y de la perspectiva econmica. Algunos ejemplos de los procesos de la cadena de valor de la Autoridad Portuaria, podran ser: los procesos de marketing y comercial, la prestacin de servicios (Atraque, operacin, desatraque y despacho), los procesos de relacin con otros agentes, los procesos de control de calidad y seguridad, etc.
Procesos
Prestadores de Servicios
La perspectiva de recursos debe recoger los elementos bsicos que hacen funcionar la Autoridad Portuaria, a nivel interno (Personas, Organizacin, Sistemas y Tecnologa), a nivel externo (Prestadores de Servicios y proveedores externos), y las propias infraestructuras portuarias. Adems debe recoger objetivos clave del desarrollo de la actividad de los prestadores de servicios, que deben potenciar la competitividad de las AAPP. Debido al contenido de la perspectiva, su nombre es Perspectiva de Recursos. Personas Organizacin y Cultura Activos Fsicos Sistemas y Tecnologa
Econmica
Crecimiento Crecimiento
Alcanzar Alcanzar rentabilidad GE.2 rentabilidad adecuada adecuada Aumentar peso Aumentar peso Tener un nivel de Tener un nivel de relativo ingresos relativo ingresos endeudamiento endeudamiento GE.5 GE.4 fijos fijos adecuado adecuado
Mejorar de forma Mejorar de forma sostenible las sostenible las infraestructuras infraestructuras GE.3 portuarias portuarias
Clientes de Negocio
Entorno
Conseguir respaldo activo GC.7 del entorno socio-econmico Minimizar incidentes / GC.6 accidentes
Clientes
Ampliar // Ampliar especializar la oferta especializar la oferta de infraestructura, de infraestructura, espacios, espacios, GC.5 instalaciones y instalaciones y servicios servicios
Propuesta de Valor Tener Tener precios precios GC.4 competitivos competitivos Mejorar imagen Mejorar imagen percibida percibida GC.3
Procesos
Ser excelentes Ser excelentes en gestin y en gestin y mantenimiento mantenimiento infraestructuras infraestructuras e instalaciones GP.9 e instalaciones Promover Promover I+D+I GP.1 I+D+I
Fomentar la Potenciar Potenciar Fomentar la competencia Marketing Marketing competencia en prestacin Portuario Portuario en prestacin de servicios GP.11 de servicios GP.6 Mejorar Mejorar Servicios Servicios GP.8 Estiba Estiba
Orientar Orientar procesos a procesos a satisfaccin del satisfaccin del GP.7 cliente y calidad cliente y calidad
Optimiza Optimiza rr Costes Costes de AP de AP GP.5 Potenciar Potenciar inversin inversin ajena GP.2 ajena
Recursos
Econmica
Crecimiento Crecimiento
Alcanzar Alcanzar rentabilidad GE.2 rentabilidad adecuada adecuada Aumentar peso Aumentar peso Tener un nivel de Tener un nivel de relativo ingresos relativo ingresos endeudamiento endeudamiento GE.5 GE.4 fijos fijos adecuado adecuado
Mejorar de forma Mejorar de forma sostenible las sostenible las infraestructuras infraestructuras GE.3 portuarias portuarias
Clientes de Negocio
Entorno
Conseguir respaldo activo GC.7 del entorno socio-econmico Minimizar incidentes / GC.6 accidentes
Clientes
Ampliar // Ampliar especializar la oferta especializar la oferta de infraestructura, de infraestructura, espacios, espacios, GC.5 instalaciones y instalaciones y servicios servicios
Propuesta de Valor Tener Tener precios precios GC.4 competitivos competitivos Mejorar imagen Mejorar imagen percibida percibida GC.3
Procesos
Ser excelentes Ser excelentes en gestin y en gestin y mantenimiento mantenimiento infraestructuras infraestructuras e instalaciones GP.9 e instalaciones Promover Promover I+D+I GP.1 I+D+I
Fomentar la Potenciar Potenciar Fomentar la competencia Marketing Marketing competencia en prestacin Portuario Portuario en prestacin de servicios GP.11 de servicios GP.6 Mejorar Mejorar Servicios Servicios GP.8 Estiba Estiba
Orientar Orientar procesos a procesos a satisfaccin del satisfaccin del GP.7 cliente y calidad cliente y calidad
Optimiza Optimiza rr Costes Costes de AP de AP GP.5 Potenciar Potenciar inversin inversin ajena GP.2 ajena
Recursos
Econmica
Crecimiento Crecimiento
Importe Neto de la CifraAlcanzar de Negocio Alcanzar Incrementar el Productivvidad Econmica/m lineal de muelle Incrementar el rentabilidad GE.2 rentabilidad volumen de adecuada volumen de adecuada negocio negocio Aumentar peso Aumentar peso Tener un nivel de Tener un nivel de GE.1 relativo ingresos relativo ingresos endeudamiento endeudamiento GE.5 GE.4 fijos fijos adecuado adecuado Captar nuevos Captar nuevos trficos y trficos y GC.1 clientes clientes
Mejorar de forma Mejorar de forma sostenible las sostenible las infraestructuras infraestructuras GE.3 portuarias portuarias Nivel de Inversin Privada Clientes Entorno Volumen de trfico movido Conseguir respaldo activo GC.7 del entorno socio-econmico
Clientes de Negocio
Clientes
Ampliar // Ampliar especializar la oferta especializar la oferta de infraestructura, de infraestructura, espacios, espacios, GC.5 instalaciones y instalaciones y servicios servicios Coste Paso de Mercanca
Propuesta de Valor Tener Tener precios precios GC.4 competitivos competitivos Mejorar imagen Mejorar imagen percibida percibida GC.3 Minimizar incidentes / GC.6 accidentes
Procesos
T0 +T1+T3+coste estiba+servicios indirectosexcelentes practicaej, remolque) Ser excelentes Ser (amarre, Fomentar la Potenciar Potenciar Fomentar la en gestin y en gestin y competencia Marketing Marketing competencia mantenimiento mantenimiento en prestacin Portuario Portuario en prestacin infraestructuras infraestructuras de servicios GP.11 de servicios GP.6 e instalaciones GP.9 e instalaciones Promover Promover I+D+I GP.1 I+D+I Mejorar Mejorar Servicios Servicios GP.8 Estiba Estiba
Orientar Orientar Optimiza Optimiza Garantizar Garantizar procesos a procesos a rr Costes Costes seguridad y satisfaccin del seguridad y satisfaccin del de AP de AP GP.7 cliente y calidad respeto al cliente y calidad respeto al GP.5 medioambiente medioambiente Tiempo de Escala: GP.4 Potenciar Potenciar Tiempo de espera+Tiempo de maniobra Control/tutel Control/tutel inversin Mejorar inversin Mejorar atraque+Tiempo de operacin+tiempo a prestadores ajena Servicios a prestadores Servicios GP.2 ajena maniobra desatraque+tiempo salida de servicio Paraduaneros GP.3 de servicio GP.10 Paraduaneros Indice de rendimiento operativo : Conseguir un equipo humano GR.3 motivado y comprometido Mercancia manipulada/horas cargaGestionar Dotar a la AAPP de descarga instrumentos que relaciones permitan el control/tutela agentes clave de prestadores de GR.4 econmicos GR.5 servicios y sociales
Recursos
0% 31%
24%
69%
76%
11% 11%
30%
78%
70%
La componente tecnolgica
ACTUACIONES REALIZADAS
Diversidad de sistemas Diversidad de sistemas informticos en el Sistema informticos en el Sistema Portuario Portuario Prospeccin de aplicaciones Prospeccin de aplicaciones de CMI en el mercado de CMI en el mercado
Preseleccin de Preseleccin de aplicaciones de CMI sobre aplicaciones de CMI criterios establecidossobre criterios establecidos Presentacin de Presentacin de prototipos aadirectores de prototipos directores de Sistemas de Informacin yy Sistemas de Informacin facilitadores de CMI en el facilitadores de CMI en el Sistema Portuario Sistema Portuario Eleccin definitiva de Eleccin definitiva de software pospuesta ee software pospuesta implantacin provisional implantacin provisional de herramienta sencilla de herramienta sencilla que soporte el modelo que soporte el modelo conceptual definido conceptual definido
Desarrollo de prototipos Desarrollo de prototipos sobre aplicaciones sobre aplicaciones seleccionadas seleccionadas
Divergencia de opiniones Divergencia de opiniones (coste, control de la (coste, control de la herramienta, escalabilidad) herramienta, escalabilidad)
La componente tecnolgica
Con la definicin del Modelo Conceptual de CMI para el Sistema Portuario y el desarrollo de una herramienta informtica de soporte slo se consigue la primera parte del proceso de implantacin de la Estrategia. Para conseguir la integracin efectiva en la gestin es necesario que pase a formar parte del proceso de gestin, es decir:
Que se operativice la estrategia, sincromizar la visin de largo plazo (estrategia) con la visin de corto plazo (operaciones) Que se utilice como gua en las reuniones ejecutivas de seguimiento del negocio y toma de decisiones. Que sea el instrumento utilizado para la comunicacin peridica a toda la organizacin de los resultados conseguidos. Que favorezca el dilogo estratgico entre los integrantes de la organizacin y potencie el trabajo en equipo para la consecucin de los objetivos finales. Que sea el elemento clave en la asignacin de recursos y priorizacin de iniciativas a emprender.
COMUNICACIN COMUNICACIN GENERALIZADA GENERALIZADA SOFTWARE CMI SOFTWARE CMI PLAN DE EMPRESA PLAN DE EMPRESA MECANISMOS DE MECANISMOS DE COORDINACIN COORDINACIN
La implantacin del CMI Los mecanismos de coordinacin y decisin en la mayora de empresas se estructuran por reas funcionales y/o procesos de negocio.
Este modelo clsico de coordinacin presenta una serie de Este modelo clsico de coordinacin presenta una serie de desventajas: desventajas: Los distintos comits no tienen una visin global del negocio (a Los distintos comits no tienen una visin global del negocio (a excepcin del comit de direccin), ya que los integrantes de estos excepcin del comit de direccin), ya que los integrantes de estos comits suelen ser las propias personas del departamento comits suelen ser las propias personas del departamento responsable de los temas que comprende el comit (Ej.: el comit responsable de los temas que comprende el comit (Ej.: el comit financiero suele estar integrado por el equipo del departamento financiero suele estar integrado por el equipo del departamento financiero, el comercial por los comerciales, etc.). financiero, el comercial por los comerciales, etc.). Al tener una visin sesgada de la situacin general de la Al tener una visin sesgada de la situacin general de la organizacin, en muchas ocasiones estos comits no pueden organizacin, en muchas ocasiones estos comits no pueden aportar soluciones a los temas que tratan ya que necesitan aportar soluciones a los temas que tratan ya que necesitan conocer la opinin de otros responsables de reas para determinar conocer la opinin de otros responsables de reas para determinar de forma conjunta la mejor alternativa. de forma conjunta la mejor alternativa. Por consiguiente gran parte de los temas acaban llegando al Por consiguiente gran parte de los temas acaban llegando al Comit de Direccin sin haber sido prcticamente tratados con Comit de Direccin sin haber sido prcticamente tratados con anterioridad, convirtindolo en un cuello de botella. anterioridad, convirtindolo en un cuello de botella. Los equipos de las diferentes reas funcionales pierden inters al Los equipos de las diferentes reas funcionales pierden inters al ver que para muchos temas no pueden aportar soluciones y el ver que para muchos temas no pueden aportar soluciones y el Comit de Direccin se ve saturado. Comit de Direccin se ve saturado. Este modelo adems favorece el fortalecimiento de las barreras Este modelo adems favorece el fortalecimiento de las barreras departamentales y dificulta el trabajo en equipo entendido en su departamentales y dificulta el trabajo en equipo entendido en su sentido ms amplio. sentido ms amplio.
Ejemplo
Perspectiva Perspectiva Financiera Financiera
Perspectiva Perspectiva Perspectiva Perspectiva Perspectiva Perspectiva Procesos Clientes Recursos Procesos Clientes Recursos
1 1
2 2
Clientes de Negocio
3 3
4 4
5 5
Entorno
6 6
Un ejemplo de mecanismos de coordinacin y decisin definidos Comit Comit en una AutoridadDireccin Portuaria son: Direccin (semanal)
(semanal) Comits de Comits de Creacin de Creacin de valor valor
Hacen un seguimiento de la evolucin de los objetivos estratgicos y operativos. Aseguran que al Comit CMI le llegan todos los temas crticos.
Mecanismos de Coordinacin
Es el mecanismo clave de comunicacin del equipo directivo. Su principal funcin es favorecer la coordinacin del trabajo de todo el equipo directivo