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SISTEMA DE GESTION CALIDAD ISO 9001- NTC GP 1000

COMPARATIVO DE NORMAS

ISO 9001:2000 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. INTRODUCCIN. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN. REFERENCIAS NORMATIVAS. TRMINOS Y DEFINICIONES. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. GESTIN DE RECURSOS. REALIZACIN DEL PRODUCTO. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. Anexos A y B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NTCGP 1000:2004 INTRODUCCIN. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN. TRMINOS Y DEFINICIONES. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. GESTIN DE LOS RECURSOS. REALIZACIN DEL PRODUCTO. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. Anexos A, B, C y D.

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000


ISO 9001:2000 NTCGP 1000:2004

Objeto: Satisfacer Cliente y Generar Confianza. Ocho (8) Principios. Organizacin. Definiciones norma ISO 9000:2005.

Objeto: Herramienta de Gestin y Satisfaccin Social. Diez (10) Principios. Entidad. Definiciones Captulo 3 de la norma.

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000


ISO 9001:2000 NTCGP 1000:2004

Mejorar Eficacia del S.G.C. Concepto Compras . No incluye identificacin de Riesgos. Personal.

Mejorar Eficacia, Eficiencia y Efectividad del S.G.C. Concepto Adquisicin de Bienes y Servicios. Identificacin y Actualizacin de Riesgos. Servidores Pblicos y/o Particulares.

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000


SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin

4.2.1 Generalidades

Procedimientos Documentados Requeridos por la Norma.

4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de Documentos

Ma nua de l Ca lida d

LEY 594
4.2.4 Control de los Registros

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000


5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicacin

Mejora eficacia, eficiencia Y efectividad

Plan de desarrollo, planes sectoriales Desarrollo administrativo, sistema de control interno Considerar el marco legal y recursos financieros , humanos y operacionales

5.6 Revisin por la Direccin

Una vez al ao Riesgos actualizados e identificados

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000 6. GESTIN DE LOS RECURSOS


6.1 Provisin de Recursos 6.3 Infraestructura

6.2.1. Generalidades

6.2 Talento Humano


6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

6.4 Ambiente de Trabajo

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000


REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO

7.1 Planificacin Realizacin del Producto

7.3 Diseo y Desarrollo

7.2.1 Determinacin de los requisitos del producto

7.3.1 Planificacin 7.3.2 Entradas

7.2 Procesos relacionados con el Cliente

7.2.2 Revisin de los requisitos del producto

7.3.3 Resultados 7.3.4 Revisin

7.2.3 Comunicacin con el cliente d) Mecanismos participacin ciudadana

7.3.5 Verificacin 7.3.6 Validacin 7.3.7 Control Cambios

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000


7.4.1 Proceso de Adquisicin de Bienes y Servicios

7.4 Adquisicin de Bienes y Servicios

7.4.2 Informacin para la Adquisicin de Bienes y Servicios 7.4.3 Verificacin productos y/o servicios adquiridos

Pliegos de condiciones trminos de referencia

7.5.1 Control de la Produccin

g)Los riesgos de mayor probabilidad

7.5 Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.2 Validacin de los Procesos 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin del Producto

7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin

COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000


MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades 8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme 8.4 Anlisis de Datos

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

8.5.1 Mejora Continua

8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.2 Auditora Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

8.5 Mejora

8.5.2 Accin Correctiva

8.5.3 Accin Preventiva

Mapa de Riesgos

GESTIN JURDICA
Inspeccin, vigilancia y control de las entidades sin nimo de lucro. Representacin judicial del Distrito Capital. Coordinacin de la gestin jurdica en el Distrito Capital.

SERVICIO AL CIUDADANO
Administracin de polticas de servicio al ciudadano en las entidades distritales. Administracin de canales de servicio al ciudadano. Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Seguimiento y medicin del servicio

Procesos Misionales

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Administracin de polticas de fortalecimiento institucional. Administracin de polticas de comunicacin organizacional en las entidades distritales Administracin de polticas en TICS * en las entidades distritales. Elaboracin de impresos/registros Distrital y publicacin de contratos

GESTIN DISCIPLINARIA DISTRITAL


Formulacin, Seguimiento y Evaluacin de Polticas Disciplinarias Asesora y Acompaamiento al Operador Disciplinario

GESTIN DOCUMENTAL
Acopio, procesamiento y servicio de la documentacin patrimonial de inters para la ciudad. Administracin del sistema de archivos de las entidades distritales.

ACOMPAAMIENTO ESPECIAL Y LOGSTICO A LA GESTIN DEL SEOR ALCALDE MAYOR


Monitoreo de la informacin brindada por los medios de comunicacin y coordinacin de ruedas de prensa y comunicados

Proceso de Certificacin
IMPLEMENTACIN DEL SGI AUDITORIA INICIAL (SUFICIENCIA) ACCIONES CORRECTIVAS O.K.? AUDITORIA DE CERTIFICACIN ACCIONES CORRECTIVAS O.K.? CERTIFICACIN 3 aos MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIN (Demostrar Mejora del Desempeo)

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIN

VISITAS DE LA CERTIFICACIN (Demostrar Mejora del Desempeo)

14 DE JULIO 2008

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

Control Disciplinario

Control Interno

Talento Humano

Diseo Desarrollo e Implementacin SIG

DICIEMBRE 2008