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Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

Objetivo Estratégico: Atrair, Desenvolver e Reter Pessoas
Valor Hora Extra Per
Capita

Total Absoluto Horas
Extras

Custo Benefícios Por
Receita Bruta

Benefícios Per Capita

Benefícios - Folha de
Pagamento e Cesta de
Benefícios

Afastamentos

Média Salarial - SESI

Média Salarial - Áreas

Evolução Massa Salarial x
Receita Bruta

RNC Departamento
Pessoal

Integração - Prazo

Integração Participação

Investimento em
Treinamentos

Investimento em
Treinamentos / Receita
Bruta

Colaboradores Treinados

Horas de Treinamento

Eficácia do
Autodesenvolvimento

Tipos de Contratos

Tipos de Demissão

Produção
Departamento Pessoal

Total Processos Seletivos

Movimentação: Tempo
Médio e Tipos

Total de Processos
Seletivos Sem Aprovados

Rotatividade

Eficiência do Processo
Seletivo

Relatórios de SST Vencidos

Rotatividade x Salário

Nível de Atratividade do
Processo Seletivo

Facilitadores SST

Posição Salarial

Meios de Atração do
Processo Seletivo

Área:

Responsável:

Folha de Pagamento

Indicador:

Valor pago em horas extras per capita

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

R$

Fórmula:

R$ valor pago em horas extras / Total de colaboradores

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

6

6

2010
R$ 134,49

6

jan-11
R$

6

6

6

fev-11

20,59

6

R$

mar-11

15,51

6

R$

abr-11

27,56

6

R$

mai-11

18,29

6

R$

jun-11

46,00

6

R$ 140,00

7/10/2011

jul-11

12,56

R$

ago-11

set-11

23,30

R$ 19,94

6

6

6

R$

out-11

nov-11

dez-11

20,89

6

6

6

6

Curto Prazo
R$ 158,19

R$ 160,00

R$

6

Acumulado
R$ 180,00

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo

2011
R$ 158,19

6

Sérgio Flores - Ramal: 64706

R$ 50,00

R$ 46,00

R$ 45,00

R$ 134,49

R$ 40,00

R$ 120,00

R$ 35,00

R$ 100,00

R$ 27,56

R$ 30,00

R$ 80,00

R$ 25,00

R$ 60,00

R$ 23,30

R$ 20,59

R$ 20,00

R$ 40,00

R$ 15,00

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 18,29

R$ 15,51

R$ 19,94

R$ 20,89

ago-11

set-11

R$ 12,56

R$ 5,00

R$ 0,00
2010

2011

R$ 0,00
jan-11

Segmentação

jan-11

fev-11

abr-11

mai-11

mai-11

jun-11

jul-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

R$

24,42

R$

18,93

R$

31,35

R$

32,93

R$

26,93

R$ 34,58

R$ 25,76

R$ 16,23

R$ 38,22

Regional Brusque/Itajaí

R$

19,10

R$

17,60

R$

16,07

R$

23,49

R$

93,53

R$ 17,35

R$ 10,96

R$ 14,54

R$ 24,61

R$

-

R$

17,44

R$

1,78

R$

42,41

R$

5,12

R$ 13,26

R$ 33,31

R$

-

mar-11

abr-11

Regional Blumenau
Regional Extremo-Oeste

fev-11

mar-11

9,09

Regional GCE

R$

60,72

R$

68,41

R$

90,27

R$

49,97

R$

84,57

R$ 13,35

R$ 82,05

R$ 43,45

R$ 57,82

Regional Grande Florianópolis

R$

18,05

R$

10,65

R$

11,68

R$

10,05

R$

66,15

R$

8,95

R$ 12,47

R$ 26,20

R$ 22,37

Regional Jaraguá do Sul

R$

0,09

R$

23,35

R$

16,15

R$

12,41

R$

43,64

R$

7,25

R$ 29,52

R$ 36,59

R$ 14,25

Regional Joinville

R$

22,47

R$

13,81

R$

32,72

R$

13,40

R$

49,20

R$ 22,48

R$ 30,86

R$ 20,97

R$ 31,04

Regional Meio-Oeste

R$

14,43

R$

6,83

R$

31,27

R$

26,88

R$

25,17

R$ 14,25

R$ 14,55

R$ 15,84

R$ 25,14

Regional Oeste

R$

13,31

R$

9,98

R$

24,31

R$

10,53

R$

27,33

R$

2,43

R$

9,41

R$ 14,63

R$ 10,90

Regional Planalto Norte

R$

10,97

R$

0,33

R$

26,26

R$

7,19

R$

21,19

R$

4,62

R$ 11,39

R$ 10,80

R$

Regional Rio do Sul

R$

-

R$

3,97

R$

20,16

R$

29,37

R$

32,18

R$

8,32

R$ 14,90

R$ 11,10

R$ 11,50

R$

R$ 13,31
R$ 6,67

Regional Serrana R$

7,19

R$

2,12

R$

4,23

R$

4,49

R$

4,80

R$

5,81

R$

7,96

SESI DR

R$

17,86

R$

0,77

R$

1,66

R$

1,18

R$

72,33

R$

-

R$

6,42

7,54
-

Regional Sul

R$

11,08

R$

4,09

R$

4,95

R$

8,01

R$

6,40

R$

5,41

R$

4,56

R$ 10,31

R$

8,80

3,55

out-11

out-11

nov-11

nov-11

dez-11

dez-11

Área:
Indicador:

Responsável:

Folha de Pagamento
Horas Extras Pagas Per Capita

Segmentação:

Unidade de
Medida:

Regional

Valor absoluto
(Horas)

Fórmula:

Total horas extras mensais pagas

Periodicidade:

Mensal

2010
15,37

6

jan-11

fev-11
1,72

2,11
6

6

6

6

6

6

mar-11
2,97

6

abr-11
2,13

6

mai-11
4,52

6

jun-11
1,32

6

jul-11
2,66

6

ago-11
2,00

6

set-11
2,41

6

out-11

6

nov-11

6

dez-11

6

6

Curto Prazo

Acumulado
7

45

40,74

40

6

35

5

30

4,52

4

25
20

7/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
40,74

6

Atualização:

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Sérgio Flores - Ramal: 64706

2,97

3

2,11

15,37

15

2

10

2,66
2,13

1,72

2,00

2,41

1,32

1

5
0

0
2010

jan-11

2011

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

*Meta de 6 horas por colaborador
Segmentação

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

2,78

2,41

3,56

3,37

3,59

2,92

2,98

1,95

4,16

Regional Brusque/Itajaí

1,42

2,02

1,59

2,52

7,25

2,21

1,21

1,50

2,65

Regional Extremo-Oeste

-

-

2,04

0,30

4,14

0,62

1,53

2,10

1,07

Regional GCE

6,10

7,85

9,62

6,49

10,35

1,71

9,87

5,35

7,12

Regional Grande Florianópolis

2,56

1,28

1,40

1,27

5,40

1,09

1,48

2,39

2,65

Regional Jaraguá do Sul

0,01

1,17

1,73

1,14

2,63

0,91

2,11

2,86

1,86

Regional Joinville

2,31

1,46

3,51

1,70

5,83

2,33

3,70

2,37

3,64

Regional Meio-Oeste

1,39

0,58

2,94

3,13

2,37

1,34

1,35

1,16

3,02

Regional Oeste

1,56

0,86

2,68

1,13

3,10

0,34

1,01

1,37

1,13

Regional Planalto Norte

1,21

0,05

2,59

1,02

2,60

0,54

1,35

0,80

1,18

-

0,58

1,91

3,00

2,41

0,58

1,60

0,75

1,13

Regional Serrana

0,31

0,17

0,52

0,41

0,46

0,56

0,78

1,03

1,16

SESI DR

0,73

0,10

0,16

0,14

3,77

0,00

0,24

-

0,33

Regional Sul

1,31

0,47

0,54

0,73

0,86

0,54

0,54

0,97

0,50

Regional Rio do Sul

out-11

nov-11

dez-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Relação Benefícios - Folha de Pagamento / Receita Bruta
SESI

Unidade de Medida: %

Priscila

Fórmula:

(Total R$ pagos em benefícios / Total Receita Bruta)*100 ; (Total R$ Folha de Pagamento / Total Receita Bruta)*100

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado*

6/10/2011

Atualização

Desempenho no Curto Prazo

Data

2010

2011

Relação Benefícios/Receita Bruta

3,24%

4,45%

Relação Folha de Pgto/Receita Bruta

17,97%

19,41%

Acumulado

Tatiany Barão - Ramal: 64304 (UNIMED)
Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefícios)

Responsável:

Benefícios

Data
Relação
Benefícios/Receita
Bruta
Relação Folha de
Pgto/Receita Bruta

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

3,95%

4,32%

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

4,76%

5,00%

17,31%

19,41%

18,74%

20,86%

19,79%

19,52%

17,57%

20,04%

21,41%

Relação Benefícios/Receita
Bruta
Relação Folha de
Pgto/Receita Bruta
19,41%

20,00%

out/11

nov/11

dez/11

Curto Prazo

Curto Prazo
25,00%

Relação Benefícios/Receita

30,00%
20,00%

19,79%

21,41%

20,04%Bruta

19,52%
17,57%

17,97%

25,00%
15,00%

15,00%

5,00%

21,41%

20,86%

10,00%
20,00%

19,41%

19,79%

18,74%
4,73%

17,31%
4,38%

20,04%

19,52%

5,00%

4,76%

17,57%

4,35%

20,86%
Relação Folha 4,33%
de Pgto/Receita
Bruta

15,00%

10,00%

0,00%
mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

10,00%

4,45%

5,00%

3,24%
5,00%

3,95%

4,32%

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

4,76%

5,00%

0,00%
2010

2011

0,00%
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Benefícios Per Capita

Unidade de
Medida:

SESI

R$

Fórmula:

(Total R$ pagos em benefícios pela empresa / Total colaboradores)

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho Acumulado
Dados
R$ Benefícios

2010

2011

R$ 240,29

R$ 316,50

Atualização:

Acumulado

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo
jan/11
R$

289,58

fev/11
R$

291,85

mar/11
R$

294,83

abr/11
R$

286,06

R$

mai/11
307,34 R$

jun/11
332,84 R$

jul/11
348,44 R$

ago/11
356,46 R$

set/11
341,09

out/11

nov/11

dez/11

Curto Prazo

Acumulado

Curto Prazo

R$ 348,44

R$ 350,00

R$ 341,09

R$ 340,00
R$ 400,00

R$ 350,00
R$ 316,50

R$ 332,84

R$ 330,00
R$ 348,44

R$ 350,00
R$ 320,00

R$ 300,00

R$ 250,00

Tatiany Barão - Ramal: 64304 (UNIMED)
Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefícios)

Responsável:

Benefícios

R$ 310,00
R$ 289,58
R$ 300,00
R$ 300,00

R$ 240,29

R$ 356,46
R$ 341,09

R$ 332,84
R$ 307,34
R$ 291,85

R$ 294,83

R$ 307,34
R$ 286,06

R$ 250,00
R$ 290,00
R$ 200,00
R$ 280,00
R$ 200,00

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

R$ 150,00

R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 100,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 0,00

R$ 2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

Área:

Responsável:

Benefícios

Indicador:

Benefícios Pagos pela Empresa x Folha de Pagamento

Segmentação:

Unidade de
Medida:

SESI

%

Fórmula:

(Total R$ pagos em benefícios pela empresa / Total R$ Folha de Pagamento) *100

Periodicidade:

Mensal

Critério de
Análise:

25,00%

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

18,06%

22,94%

22,82%

22,23%

22,43%

20,74%

mai/11
22,13%

jun/11
24,23%

jul/11
24,75%

ago/11
23,77%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

23,36%

26,00%

22,94%

24,75%

25,00%

20,00%

Atualização:

Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Tatiany Barão - Ramal: 64304 (UNIMED)
Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefícios)

18,06%

24,23%

23,77%

24,00%

23,00%

15,00%
2010
2011

10,00%

22,82%

22,23%

22,43%

23,36%

22,13%

22,00%
20,74%

21,00%
20,00%

5,00%

19,00%
18,00%

0,00%

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

Distribuição de R$ em Benefícios - Setembro/2011
4,64%

Vale Refeição

10,42%
2,96%

27,12%

Plano de Assistência Médica
Plano Odontológico

PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxílio Creche

21,03%

Diversos

33,01%
0,82%

nov/11

dez/11

Área:
Indicador:

Responsável:

SST
Afastamentos*

Segmentação:

SESI

Unidade de Medida: %

Fórmula:

(Total de Pessoas Afastadas Com Mais de 15 Dias/ Total de Colaboradores)*100

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2007
6,97%

2008
6,47%

2009
7,03%

2011
7,93%

jan-11
7,91%

10,00%
8,36%
6,47%

6/10/2011

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo
2010
8,36%

Acumulado
8,00%

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

7,93%

8%

7,03%

6%

6,00%
4,00%

4%

2,00%

fev-11
8,39%

mar-11
6,51%

abr-11
6,91%

mai-11
6,93%

jun-11
7,46%

3,54%

3,17%

3,50%

3,17%

5,12%

4,35%

4,32%

4,93%

4,57%

4,70%

7,72%

6,66%
8,39%

7,06%

6,49%

7,03%

6,86%

3,88%

4,49%

5,40%

4,31%

4,39%
7,46%

9,15%

8,05%

6,51%
7,72%

8,42%

3,02%

1,18%

1,38%

0,71%

5,49%

4,90%

4,84%

7,35%

6,69%

5,34%

4,96%

jan/11

fev/11

7,91%

ago-11
8,41%

out-11

nov-11

dez-11

5,61%

0,00%

3,55%

0,00%

4,46%

4,70%

0,00%

4,50%

0,00%

7,08%

7,47%

8,48%

5,67%

0,00%

5,76%

6,49%

5,75%

0,00%

4,05%

0,00%

7,43%

6,75%

7,07%

7,45%

0,00%

5,81%

0,00%

1,36%

1,42%

0,93%

0,92%

1,76%

0,00%

1,73%

0,00%

4,42%

4,52%

4,98%

3,60%

4,03%

3,30%

0,00%

1,05%

0,00%

7,48%

7,59%

8,03%

7,78%

7,98%

7,54%

7,85%

0,00%

4,81%

0,00%

5,80%

4,91%

5,09%

5,86%

5,85%

5,46%

6,04%

0,00%

4,81%

0,00%

4,90%
8,29%

6,93%

5,43%

set-11
7,93%

5,17%

6,91%

5,91%

jul-11
8,31%

Curto
Prazo
4,71%
4,24%
8,31%7,49% 8,41%

7,93%

2%

0,00%
2008

2009

2010

0%

2011

Segmentação

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

8,94%

9,36%

8,13%

9,35%

9,40%

9,19%

10,05%

9,71%

8,72%
11,63%

Regional Brusque/Itajaí

13,57%

13,25%

9,82%

10,18%

10,14%

11,73%

12,47%

12,25%

Regional Extremo-Oeste

2,55%

3,44%

3,31%

5,48%

5,47%

5,90%

7,32%

7,67%

6,12%

Regional GCE

11,71%

13,40%

10,41%

9,42%

9,49%

11,48%

12,11%

12,12%

11,04%

Regional Grande Florianópolis

16,14%

16,50%

13,96%

13,88%

14,02%

14,98%

15,57%

15,62%

13,92%

Regional Jaraguá do Sul

3,85%

4,09%

3,35%

2,20%

2,27%

2,23%

2,87%

3,45%

3,23%

Regional Joinville

4,74%

4,74%

3,55%

4,42%

4,44%

4,64%

5,71%

6,25%

6,63%

Regional Meio-Oeste

8,11%

8,55%

7,08%

7,66%

7,66%

6,30%

6,91%

6,50%

6,92%

Regional Oeste

5,41%

6,15%

5,09%

5,64%

5,56%

4,96%

5,26%

6,10%

6,23%

Regional Planalto Norte

5,03%

5,52%

3,65%

3,98%

4,10%

4,46%

5,23%

5,45%

5,38%

Regional Rio do Sul

1,88%

2,86%

2,22%

1,62%

1,60%

1,56%

2,67%

2,67%

4,04%

Regional Serrana

1,66%

1,60%

1,03%

2,44%

2,39%

1,90%

2,40%

2,91%

2,86%

SESI DR

9,23%

9,40%

4,78%

4,45%

4,47%

7,38%

7,86%

7,22%

7,22%

Regional Sul

4,68%

5,41%

3,57%

4,77%

4,73%

4,83%

6,00%

6,40%

6,23%

nov/11

out-11

dez/11

nov-11

dez-11

Área

SAÚDE

EDUCAÇÃO

LAZER

CONSULTORIA

FARMÁCIA

ADM E FINANÇAS

RECURSOS HUMANOS

GESTÃO ESTRATÉGICA

JURÍDICO

ENGENHARIA

MARKETING

Função
ASSISTENTE DE APOIO A GESTÃO - SAÚDE
AUXILIAR DE SAÚDE
DENTISTA (4 HORAS)
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO SST
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA MASSOTERAPEUTA
FONOAUDIOLOGO
TECNICO EM SST
MÉDICO ESPECIALISTA
MEDICO CLINICO
GESTOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE
AUXILIAR DE PROCESSO DE ALIMENTOS
MERENDEIRA
AUXILIAR DE APOIO A GESTÃO - EDUCAÇÃO
AUXILIAR DE SALA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTÃO - EDUCAÇÃO
AUXILIAR PEDAGÓGICO
SECRETÁRIO ESCOLAR
BIBLIOTECÁRIO
PROFESSOR EJA
PROFESSOR ANOS INICIAIS
PROFESSOR ANOS FINAIS
PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA
MOBILIZADOR
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
INSTRUTOR
SUPERVISOR EDUCACIONAL
LÍDER SERVIÇO E PRODUTO
AUXILIAR DE APOIO A GESTÃO - EDUCAÇÃO
ASSISTENTE DE APOIO A GESTÃO
ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS
SUPERVISOR DE ATIVIDADES FÍSICAS
PROMOTOR DE ATIVIDADE FÍSICA
LÍDER DE SERVIÇOS E PRODUTO
GESTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS
CONSULTOR
ASSISTENTEN SOCIAL
ASSISTENTE DE APOIO À GESTÃO - CRC
AUXILIAR DE APOIO A GESTÃO - FARMÁCIA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTÃO - FARMÁCIA
ATENDENTE DE FARMÁCIA
ANALISTA DE APOIO A GESTÃO - FARMACIA
GESTOR DE UNIDADE DE FARMÁCIA
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSISTENTE DE ADMISNTRAÇÃO E FINANÇAS
ANALISTA ADM FINANCEIRO JR
ANALISTA CONTABIIDADE JR
CONSULTOR ADM E FINANÇAS
GESTOR DE ÁREA ADM E FINANÇAS
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
ASSISTENTE DE RECURSOS HUAMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA R&S JR
SELECIONADOR
ANALISTA TREINAMENTO JR
ANALISTA REMUNERAÇÃO JR
ANALISTA DE ADM DE PESSOAL JR
GESTOR DE ÁREA - RH
AUXILIAR DE GESTÃO ESTATÉGICA
ASSISTENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA
ANALISTA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
CONSULTOR DE GESTÃO ESTRATEGICA
ASSISTENTE DE ASSESSORIA JURIDICA
ADVOGADO COMERCIAL JR
ADVOGADO ADMISITRATIVO JR
ADVOGADO TRABALHISTA JR
AUXILIAR DE ENGENHARIA
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
TECNICO DE ENGENHARIA
DESENHISTA PROJETISTA
ENGENHEIRO JR
ARTEFINALISTA (ASSISTENTE MARKETING)
DIAGRAMADOR (ASSISTENTE MARKETING)
REDATOR (ANALISTA )
ANALISTA CRM JR
ANALISTA DE CRIAÇÃO JR
ANALISTA DE MARKETING
CONSULTOR MARKETING
CONSULTOR CRM

Salário Inicial de
Mercado
R$
842,00
R$
833,00
R$
2.509,00
R$
2.102,00
R$
4.113,33
R$
1.063,00
R$
713,18
R$
1.560,00
R$
1.986,00
R$
5.998,71
R$
5.998,71
R$
3.402,00
R$
639,00
R$
803,00
R$
791,00
R$
817,00
R$
939,00
R$
652,00
R$
972,00
R$
1.750,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.524,00
R$
1.326,00
R$
1.429,00
R$
2.445,00
R$
3.300,00
R$
701,00
R$
939,00
R$
1.046,00
R$
1.248,00
R$
3.300,00
R$
3.589,00
R$
3.094,00
R$
2.080,00
R$
943,00
R$
1.030,00
R$
833,00
R$
939,00
R$
825,00
R$
1.357,00
R$
2.068,00
R$
877,00
R$
1.021,00
R$
1.669,00
R$
1.567,00
R$
3.528,00
R$
5.119,50
R$
784,00
R$
1.038,00
R$
1.609,00
R$
1.255,00
R$
1.105,00
R$
1.650,00
R$
1.684,00
R$
1.462,00
R$
3.260,00
R$
837,00
R$
1.100,00
R$
1.561,50
R$
4.071,00
R$
1.080,00
R$
2.063,00
R$
1.882,00
R$
1.569,00
R$
701,00
R$
939,00
R$
1.908,00
R$
1.500,00
R$
4.922,00
R$
800,00
R$
1.151,00
R$
2.000,00
R$
1.140,00
R$
1.836,00
R$
1.500,00
R$
3.838,00
R$
2.430,00

Média Mercado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.161,00
932,00
3.341,00
2.890,00
4.685,55
1.427,12
1.292,72
2.094,00
2.408,00
7.705,61
7.705,61
4.835,00
766,00
1.006,00
895,00
921,00
1.250,00
809,00
1.402,00
2.170,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.838,00
2.060,00
1.900,00
2.113,00
4.147,00
895,00
1.250,00
1.471,00
1.580,00
4.147,00
4.871,00
4.054,00
3.117,00
1.231,00
1.388,00
988,23
1.250,00
1.028,00
1.832,00
2.715,00
1.048,50
1.349,00
2.018,00
1.976,00
5.232,00
7.282,00
957,00
1.321,00
2.075,00
1.637,00
1.397,50
2.120,00
2.063,00
1.852,00
5.089,00
1.100,00
1.534,00
2.122,50
5.471,00
1.660,00
2.658,00
2.573,00
2.020,00
895,00
1.250,00
2.992,00
2.130,00
4.684,00
1.062,00
1.578,00
2.607,00
1.774,00
2.064,00
2.025,00
5.983,00
3.878,00

Salário Inicial SESI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.196,82
835,86
2.292,89
2.050,46
4.643,50
1.398,01
1.398,01
2.765,38
1.348,89
3.739,60
6.683,89
3.216,86
726,55
726,55
835,86
787,30
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.737,22
1.737,22
1.959,30
1.737,22
1.118,48
1.100,51
3.634,20
2.765,38
4.462,82
835,86
1.196,82
1.713,62
1.931,36
2.311,07
4.462,82
3.216,86
3.092,42
1.563,38
1.118,48
835,86
1.196,82
696,00
1.713,62
2.267,41
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
2.765,38
4.060,70
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
1.196,86
1.173,62
1.173,62
1.173,62
4.060,70
835,86
1.196,82
1.713,62
2.765,38
1.196,82
2.765,38
2.765,38
2.765,38
835,86
1.196,82
1.127,29
1.196,82
4.632,50
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.713,62
1.713,62
2.765,38
2.765,38

Posição SESI /
Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Acima
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
No Mercado
Acima
Abaixo
No Mercado

Responsável:

Plano de Cargos e Salários

Área:
Indicador:
Segmentação:

SESI

Salário SESI x Salário Mercado

Comparativo entre salários praticados pelo SESI/SC e os salários praticados pelo Mercado

Fórmula:
Periodicidade:

Unidade de Medida:

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Mensal

Critério de Análise:

Pontual

9/3/2011

Salário Médio Mercado

Posição SESI em Relação ao
Mercado

Relação Salário SESI x Salário Mercado
-16,13%

Atualização:

Comparativo Mercado x SESI
Área

Cargo

Administrativo

Auxiliar De Serivços Gerais
Auxiliar de Apoio à Gestão - TI

R$
R$

650,00
1.118,48

R$
R$

650,00
1.118,48

R$
R$

775,00
996,00

Abaixo
Acima

Recepcionista

679,00
650,00
652,82
649,89

780,00

R$

803,00

No Mercado

12,30%
-2,86%

R$

717,50

R$

765,00

Alimentação

R$
R$
R$
R$

R$

Auxiliar De Copa E Cozinha
Cozinheiro
Almoxarife

1.700,18

961,21
764,26
1.937,62

R$
R$
R$

1.094,00
856,00
2.202,00

-6,21%
-12,14%
-10,72%

R$

R$
R$
R$

Abaixo
Abaixo
Abaixo

Nutricionista I (Área de Produção)

Educação

Professor EJA
Auxiliar de Apoio A Gestão - Educação
Instrutor
Professor Anos Iniciais
Auxiliar Pedagógico
Merendeira
Mobilizador
Atendente De FM

Salário Inicial SESI

Salário Médio SESI

Abaixo

-12,01%

1.838,00

No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo

-15,13%
-10,00%
93,30%
-5,79%
-17,94%
-32,22%
-39,16%

1.065,00

Abaixo

-20,34%

Abaixo

-25,69%

Abaixo

-22,21%
14,31%
-38,99%
93,28%
-8,03%
1,13%
43,58%
2,14%

R$

1.737,22

R$

1.737,22

R$
R$
R$

781,15
3.398,26
1.737,22

R$
R$

781,17
3.398,26

R$
R$
R$

2.047,00
868,00
1.758,00

R$

1.737,22

R$

1.844,00

R$
R$

1.118,48
679,00

R$

1.125,93

R$

741,48

R$
R$

1.372,00
1.094,00

R$

1.118,18

R$

1.118,18

R$

R$

650,00

R$

848,41

R$

R$
R$
R$

829,33
1.804,94
1.804,94

R$

829,33

R$

1.116,00

R$

1.916,73

R$

2.464,00

1.804,94

R$

1.579,00

R$
R$
R$
R$

2.142,80 R$
2.584,37 R$
781,15 R$
1.053,50 R$

2.142,00 R$
2.606,57 R$
822,20 R$
1.355,16 R$

3.511,00
1.348,63
894,00
1.340,00

Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
No Mercado

R$
R$

3.573,35
781,15

8.455,40
868,15

5.889,00
850,00

Acima
Acima

Farmácia
Manipulador Alopático
Farmacêutico
Lazer

Sáude

Orientador De Atividades Físicas
Dentistas
Fonoaudiólogo
Auxiliar De Apoio A Gestão - Saúde
Técnico De Enfermagem
Médico Clínico
Auxiliar De Saúde

R$

R$
R$

R$
R$

Área:
Indicador:

Responsável:

Plano de Cargos e Salários
Salário Médio

Segmentação:

Regional

Unidade de Medida: R$

( Total salários do SESI/SC Sem Diretoria / Total de colaboradores )

Periodicidade:

Mensal

2010
R$ 1.388,64

R$

Acumulado

Critério de Análise:

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

Fórmula:

10/10/2011

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo

2011
1.359,18

jan-11
R$

fev-11

1.261,41

R$

mar-11

1.312,78

R$

1.228,41

R$

abr-11
1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

Realizado

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

R$

ago-11
1.499,56

set-11
R$ 1.460,46

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

R$ 3.000
R$ 3.000,00
R$ 2.500

R$ 2.500,00

R$ 2.000
R$ 1.500

R$ 2.000,00

R$ 1.388,64

R$ 1.359,18

R$ 1.500,00

R$ 1.312,78

R$ 1.299,53

R$ 1.373,81

R$ 1.407,65

R$ 1.460,46

R$ 1.228,41

R$ 1.389,04

R$ 1.499,56

R$ 1.261,41

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

R$ 1.000,00

R$ 1.000

R$ 500,00

R$ 500

R$ 0,00
R$ 0
2010

out/11

nov/11

dez/11

2011

Segmentação

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

R$

1.276,48

R$

1.321,25

R$ 1.293,37

R$

1.297,51

R$

1.390,69

R$

1.388,37

R$

1.428,72

R$

1.341,36

R$ 1.317,76

Regional Brusque/Itajaí

R$

1.085,16

R$

1.248,35

R$ 1.223,05

R$

1.252,78

R$

1.336,48

R$

1.187,09

R$

1.333,74

R$

1.321,44

R$ 1.087,38

R$

1.164,28

R$ 1.156,78

R$

1.250,97

R$

1.318,91

R$ 1.208,57

Regional Extremo-Oeste

1.151,44

R$

1.234,42

R$

796,85

R$

Regional GCE

R$

737,99

R$

738,92

R$ 710,57

R$

739,64

R$

794,88

R$

1.454,49

R$

786,15

R$

837,38

Regional Grande Florianópolis

R$

1.349,85

R$

1.395,04

R$ 1.363,76

R$

1.391,10

R$

1.472,59

R$

1.309,79

R$

1.510,59

R$

1.356,48

R$ 1.277,41

Regional Jaraguá do Sul

R$

1.388,33

R$

1.424,20

R$ 1.401,84

R$

1.434,99

R$

1.579,81

R$

1.608,06

R$

1.603,23

R$

1.406,42

R$ 1.299,31

Regional Joinville

R$

1.192,35

R$

1.240,21

R$ 1.214,83

R$

1.237,06

R$

1.323,30

R$

1.292,57

R$

1.351,03

R$

1.330,68

R$ 1.333,62

Regional Meio-Oeste

R$

1.247,43

R$

1.290,45

R$ 1.236,35

R$

1.265,31

R$

1.307,33

R$

1.269,65

R$

1.315,88

R$

1.295,27

R$ 1.206,74

Regional Oeste

R$

1.125,61

R$

1.220,80

R$ 1.175,77

R$

1.204,93

R$

1.278,46

R$

1.279,85

R$

1.289,50

R$

1.312,11

R$ 1.236,50

Regional Planalto Norte

R$

1.038,62

R$

1.056,58

R$ 1.036,75

R$

1.113,62

R$

1.194,27

R$

1.170,28

R$

1.164,58

R$

1.156,27

R$ 1.179,69

Regional Rio do Sul

R$

1.027,89

R$

1.053,76

R$ 1.092,82

R$

1.144,05

R$

1.204,69

R$

1.179,71

R$

1.202,64

R$

1.200,09

R$ 1.176,66

Regional Serrana

R$

1.072,54

R$

1.145,70

R$ 1.102,89

R$

1.088,43

R$

1.153,89

R$

3.511,42

R$

1.173,18

R$

1.211,57

R$ 1.185,48

Regional Sede

R$

3.542,48

R$

3.563,25

R$ 2.467,13

R$

3.338,13

R$

3.595,89

R$

1.147,11

R$

3.717,22

R$

5.960,70

R$ 6.153,34

Regional Sul

R$

1.244,95

R$

1.330,55

R$ 1.296,52

R$

1.257,71

R$

1.353,09

R$

1.387,30

R$

1.459,34

R$

1.451,69

R$ 1.313,95

-

R$

865,72

out-11

nov-11

dez-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Plano de Cargos e Salários
Salário Médio
Área

Unidade de Medida: R$

Fórmula:

( Total salários por área / Total de colaboradores por área )

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

2010
R$ 1.388,64

Pontual

12/9/2011

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo

2011

jan-11
R$ 1.261,41

R$ 1.368,20

R$ 1.395

R$ 1.390

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

fev-11
R$ 1.312,78

mar-11
R$ 1.309,56

abr-11
R$ 1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

R$

ago-11
1.499,56

set-11
R$

out-11

nov-11

dez-11

1.460,46

R$ 1.550,00

R$ 1.388,64

R$ 1.499,56

R$ 1.500,00

R$ 1.385

R$ 1.460,46

R$ 1.450,00

R$ 1.380

R$ 1.389,04

R$ 1.400,00
R$ 1.350,00

R$ 1.375

R$ 1.300,00

R$ 1.368,20

R$ 1.370

R$ 1.312,78

R$ 1.309,56

R$ 1.299,53

fev/11

mar/11

abr/11

R$ 1.407,65
R$ 1.373,81

R$ 1.261,41

R$ 1.250,00

R$ 1.365

R$ 1.200,00

R$ 1.360

R$ 1.150,00

R$ 1.355

2010

R$ 1.100,00

2011

jan/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010
Segmentação

jan-11
Administração
Consultoria
Educação
Farmácia
Lazer
Saúde
Alimentação

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

R$ 771,47
R$ 4.122,40
R$ 722,99

R$ 774,37
R$ 3.970,67
R$ 936,32

R$ 2.813,61
R$ 3.498,42
R$ 987,74

R$
R$
R$

2.836,14
3.292,97
993,05

R$
R$
R$

3.025,75
3.728,85
1.061,57

R$
R$
R$

2.960,75
3.298,60
1.052,68

R$ 3.073,52
R$ 4.432,84
R$ 1.054,18

R$ 3.256,89
R$ 4.768,53
R$ 1.028,37

R$ 2.618,68
R$ 3.880,14
R$ 992,18

R$ 1.320,36
R$ 1.321,73

R$ 1.314,34
R$ 1.428,02

R$ 1.275,17
R$ 1.331,51

R$
R$

1.264,18
1.275,60

R$
R$

1.349,81
1.347,49

R$
R$

1.346,94
1.329,55

R$ 1.376,81
R$ 1.535,87

R$ 1.336,70
R$ 1.269,03

R$ 1.286,93
R$ 1.071,58

R$ 1.892,72
R$ 2.974,20

R$ 1.958,10
R$ 2.981,31

R$ 1.976,20
R$ 777,92

R$
R$

1.933,27
782,79

R$
R$

2.023,73
836,30

R$
R$

2.008,95
829,24

R$ 2.019,41
R$ 829,09

R$ 2.017,55
R$ 804,89

R$ 1.850,30
R$ 815,64

out-11

nov-11

dez-11

Área:
Indicador:

Plano de Cargos e Salários

Responsável:

Relação evolução massa salarial x Receita Bruta

Segmentação:

Comparativo entre evolução da massa salarial mensal e evolução do faturamento bruto - Mês Base: Janeiro/2010

Fórmula:

SESI

Unidade de Medida:

%

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho Acumulado
Dados
Evolução Massa
Salarial
Receita Bruta

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

Expectativa de
disparidade:

Pontual

6/10/2011

Atualização:

Evolução Salarial em relação a Receita

2010

2011

Mês

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

20,06%

23,07%

Evolução Massa Salarial

-

4,55%

6,11%

14,01%

14,46%

14,51%

15,55%

23,07%

23,76%

13,08%

6,30%

Evolução Receita Bruta

-

-6,75%

-1,94%

-5,37%

0,13%

1,55%

13,84%

6,30%

0,07%

Acumulado

Curto Prazo

Evolução Massa Salarial

out-11

nov-11

Evolução Massa Salarial

Receita Bruta

30,00%

Receita Bruta

25,00%

23,07%
25,00%
20,06%
20,00%

23,07%

23,76%

20,00%

15,00%
13,08%

14,46%

15,00%

10,00%

14,01%

14,51%

15,55%
13,84%

10,00%

6,11%

6,30%

7,48%

4,55%

5,00%

5,00%

1,55%

0,00%
0,00%
2010

0,00%
0,00%
jan/11

0,07%
fev/11

2011

mar/11
-1,94%

abr/11

-5,00%

-6,75%
-10,00%

-5,37%

mai/11
0,13%

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez-11

Área:
Indicador:

Responsável:

Plano de Cargos e Salários

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

Rotatividade

Segmentação:

Regional

Unidade de Medida: %

Periodicidade:

Mensal

Critério de
Análise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
50,00%

2009

2010

2011

45,00%

46,83%

31,90%

40,07%

40,07%

Expectativa
Indicador:

Acumulado

Atualização:

4/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

46,83%

jan-11
2,84%

fev-11
7,34%

mar-11
10,98%

abr-11
14,43%

mai-11
18,91%

jun-11
22,69%

jul-11
26,37%

ago-11
27,78%

set-11
31,90%

out-11

nov-11

dez-11

40,07%
35,00%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

45,00%

31,90%

45,00%
30,00%
27,78%

40,00%

26,37%
25,00%

35,00%

22,69%

31,90%
30,00%
20,00%

18,91%

25,00%
14,43%

15,00%

20,00%

10,98%
15,00%

10,00%
7,34%

10,00%
5,00%
2,84%

5,00%
0,00%

0,00%
2009

2010

jan-11

2011

Segmentação

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

4,01%

8,59%

12,40%

15,46%

18,89%

22,52%

25,95%

27,67%

30,73%

Regional Brusque/Itajaí

2,57%

6,31%

10,98%

14,72%

17,48%

21,50%

24,30%

24,77%

30,77%

Regional Extremo-Oeste

2,69%

7,74%

11,11%

16,50%

22,90%

28,62%

31,99%

33,33%

38,38%

Regional GCE

4,63%

12,18%

17,50%

21,44%

30,86%

36,54%

42,71%

45,45%

51,94%

Regional Grande Florianópolis

1,38%

3,54%

6,50%

11,61%

15,36%

17,72%

20,87%

22,64%

25,53%

Regional Jaraguá do Sul

3,51%

12,87%

14,04%

18,13%

22,81%

26,90%

32,75%

33,92%

38,01%

Regional Joinville

2,29%

6,38%

11,13%

14,73%

19,97%

25,37%

28,48%

29,30%

34,70%

Regional Meio-Oeste

2,56%

7,26%

9,40%

11,97%

16,67%

17,52%

21,79%

22,22%

26,50%

Regional Oeste

2,75%

4,59%

8,56%

11,31%

14,68%

17,43%

19,57%

21,41%

23,24%

Regional Planalto Norte

2,16%

6,48%

9,50%

11,66%

14,04%

19,22%

20,73%

21,81%

25,05%

Regional Rio do Sul

1,74%

9,30%

12,21%

15,70%

20,35%

22,09%

29,07%

31,98%

36,63%

Regional Serrana

1,55%

5,67%

9,28%

11,34%

11,86%

14,95%

18,04%

18,56%

22,16%

SESI DR

1,48%

2,21%

5,90%

7,38%

9,23%

9,96%

11,81%

12,18%

14,76%

Regional Sul

0,92%

5,73%

11,24%

14,91%

16,48%

20,41%

23,85%

24,77%

28,22%

out-11

out-11

nov-11

nov-11

dez-11

dez-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Ambiência
Integração institucional - Participação
Regional

Unidade de Medida: %

Fórmula:

( Número de assinaturas do registro de participação / Número de Colaboradores Admitidos no período ) *100

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010

2011

73,76%

70,61%

Expectativa
Indicador:

Pontual

Atualização:

7/10/2011

Desempenho no Curto Prazo
jan-11
33,09%

fev-11
65,68%

mar-11
69,57%

abr-11
72,81%

mai-11
85,28%

jun-11
79,38%

Acumulado

jul-11
79,63%

ago-11
75,92%

set-11
74,13%

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

100%

100,00%

90%
80%

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

85,28%

90,00%
73,76%

70,61%

80,00%

70%

65,68%

70,00%

60%

69,57%

79,38%

79,63%

jun/11

jul/11

72,81%

75,92%

74,13%

ago/11

set/11

60,00%

50%

50,00%

40%

40,00%

30%

33,09%

30,00%

20%

20,00%

10%

10,00%

0%
2010

0,00%

2011

jan/11

Segmentação

jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí

fev-11

fev/11

mar/11

mar-11

abr-11

abr/11

mai/11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

0,00%

93,10%

65,22%

83,87%

100,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

50,00%

100,00%

55,00%

100,00%

89,47%

100,00%

50,00%

80,00%

Regional GCE

70,96%

80,00%

100,00%

87,88%

95,45%

96,30%

82,76%

86,36%

87,50%

Regional Grande Florianópolis

0,00%

100,00%

50,00%

73,91%

18,18%

71,43%

42,86%

83,33%

20,00%

Regional Jaraguá do Sul

33,33%

100,00%

85,71%

70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Regional Joinville

42,85%

29,17%

26,67%

41,94%

50,00%

70,73%

90,91%

73,08%

93,33%

Regional Meio-Oeste

28,57%

100,00%

11,11%

62,50%

37,50%

100,00%

60,00%

100,00%

50,00%

47,06%

100,00%
25,00%
66,67%
50,00%
100,00%
100,00%

57,14%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
0,00%
90,48%

90,91%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
40,00%
35,29%

55,56%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
27,27%

100,00%
14,29%
100,00%
22,22%
100,00%
66,67%
0,00%

92,86%
30,00%
100,00%
100,00%
50,00%
60,00%
41,18%

100,00%
87,50%
89,47%
75,00%
0,00%
100,00%
20,00%

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

35,71%
100,00% 68,75%
0,00%
50,00% 0,00%

80,00%
55,56%

62,96% -

out/11

out-11

nov/11

dez/11

nov-11

dez-11

Área:

Responsável:

Ambiência

Indicador:
Segmentação:

Integração institucional - Prazo
Regional

Unidade de Medida: Dias

Fórmula:

( Data de participação integração - Data de admissão)

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

38

30

Atualização:

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo
jan-11
34

fev-11
32

mar-11
35

abr-11
32

mai-11
34

Acumulado
40

Expectativa
Indicador:

Critério de Análise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

jun-11
32

jul-11
26

ago-11
23

set-11
22

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

38

50

35

45

30

40

30

34

35

25

35
32

32

34

32

30

20

26

25

15

23

22

20

10

15

5

10
5

0
2010

0

2011

jan/11

Segmentação

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

-

47

38

32

52

57

46

33

34

Regional Brusque/Itajaí

-

50

34

51

50

41

35

37

61

Regional GCE

9

1

1

3

1

0

5

5

1

Regional Grande Florianópolis

-

39

45

22

38

49

24

58

12

Regional Blumenau

Regional Jaraguá do Sul

6

2

2

2

23

7

15

0

1

116

31

22

14

38

30

45

23

24

Regional Meio-Oeste

4

17

37

45

49

76

20

35

48

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

27
17
76
16
-

14
47
65
36

21
35
32
43
128
23
-

15
11
117
44
32
27
33

27
10
78
11
24
16
57

18
9
21
15
32
41

25
11
17
2
80
15
*

10
22
21
15
15
41
12

7
9
15
19
1
56
18

Regional Joinville

* Não realizou integração em julho/2011

fev/11

nov/11

out-11

dez/11

nov-11

dez-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Treinamento e Desenvolvimento
Colaboradores treinados
SESI

Unidade de Medida: %

Fórmula:

( Total colaboradores treinados / Total colaboradores ) *100

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

77,72%

79,72%

Atualização:

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo
jan-11
6,59%

fev-11
15,38%

mar-11
18,33%

abr-11
16,06%

mai-11
17,41%

Acumulado
80,00%

Expectativa
Indicador:

Critério de Análise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

jun-11
18,50%

jul-11
17,35%

ago-11
23,86%

set-11
15,77%

out-11

nov-11

Curto Prazo
79,72%

30,00%

79,50%

23,86%

25,00%
79,00%
20,00%

78,50%

18,33%
16,06%

15,38%
78,00%

17,41%

18,50%

17,35%

15,77%

15,00%

77,72%

77,50%

10,00%

6,59%
77,00%

5,00%

76,50%
2010

2011

0,00%
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

dez-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Treinamento e Desenvolvimento
Horas Treinamento Per Capita
SESI

Unidade de Medida: Dias

Fórmula:

Total absoluto Horas Treinamento Per Capita

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010
23,57

Atualização:

jan-11
1,04

fev-11
0,83

mar-11
1,45

abr-11
0,80

mai-11
1,60

jun-11
0,87

jul-11
1,42

ago-11
1,12

set-11
1,28

out-11

nov-11

Curto Prazo

23,57

1,80

1,60

1,60

20,00

1,45

1,42

1,40

1,20

15,00

1,28
1,12

1,04

1,00

0,83

9,80

10,00

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
9,80

Acumulado
25,00

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

0,87

0,80

0,80

0,60
5,00

0,40
0,20

0,00
2010

2011

0,00
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

dez-11

Área:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Treinamento e Desenvolvimento
Eficácia do Autodesenvolvimento
SESI

Unidade de Medida: %

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Fórmula:

(Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento/ Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento e tiveram
progressão) *100

Periodicidade:

Pontual

Critério de Análise:

Desempenho Acumulado

Acumulado

Atualização:

Tipo de Progressão - Setembro/2011

set/11

Tipo de
Progressáo

Salarial

Funcional

Funcional e
Salarial

1,52%

%

0,00%

0,00%

100,00%

10,00%

6/10/2011

120,00%

9,00%

100,00%

100,00%

8,00%
7,00%

80,00%

6,00%
5,00%

60,00%

4,00%
40,00%

3,00%

2,00%

1,52%

20,00%

1,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Salarial

Funcional

0,00%
set/11

* No mês de agosto, nenhum colaborador que recebeu incentivo ao autodesenvolvimento foi promovido

Funcional e Salarial

Responsável:

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento
Área

Total R$ investido em treinamento pelo SESI/SC

Periodicidade:

Mensal

Acumulado

Critério de Análise:

Desempenho Acumulado

Desempenho por Área
CTI
R$ 47.500,00

CFM
R$ 242.000,00

CAN
R$ 266.900,00

CRC
R$ 128.540,00

CTS
R$ 58.850,00

CGE
R$ 35.700,00

CED
R$ 288.524,00

CSU
R$ 203.500,00

CLA
R$ 180.000,00

NIP
R$ 19.400,00

R$ 46.553,22

R$ 39.530,90

R$ 22.963,31

R$ 20.594,24

R$ 314,00

R$ 21.245,90

R$ 132.368,41

R$ 137.765,42

R$ 89.807,91

R$ 43.618,62

R$ 12.189,80

R$ 128.492,87

R$ 35.773,90

R$ 52.341,39

R$ 3.797,58

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 19.400,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 3.797,58

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 180.000,00

31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 52.341,39

48098,98

17727,16
2011
- Áreas

R$ 203.500,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 35.773,90

R$ 65.400,00

R$ 20.594,24

R$ 50.000,00

R$ 65.000,00

R$ 100.000,00

R$ 1

R$ 22.963,31

R$ 150.000,00
R$ 1

R$ 39.530,90

R$ 200.000,00

R$ 55.000,00

R$ 250.000,00
R$ 105.000,00

R$ 2

R$ 46.553,22

R$ 1,47

R$ 300.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 288.524,00

R$ 350.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 128.492,87

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 35.700,00

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 12.189,80

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 58.850,00

R$ 2,49

ENG
R$ 21.000,00

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 1,91

R$ 2,26

R$ 1,76

R$ 2,35

R$ 2,20

R$ 1,62

R$ 2

R$ 2,04

R$ 3

R$ 1.467.633,68

CDH

R$ 43.618,62

R$ 1.911.664,13

R$ 65.400,00

R$ 128.540,00

R$ 1.762.948,05

CAF
R$ 65.000,00

R$ 242.000,00

R$ 2.347.690,00

Marketing
R$ 55.000,00

R$ 132.368,41

R$ 2.038.636,00

Diretoria Exec.
R$ 105.000,00

R$ 47.500,00

Realizado

2011
R$ 2.608.052,76

R$ 21.245,90

2010
R$ 2.494.000,00

R$ 21.000,00

2009
R$ 2.264.644,00

R$ 314,00

2008
R$ 2.195.756,00

R$ 2,61

2007
R$ 1.615.412,00

2007

2008

2009

2010

2011

Segmentação

jan-11

Diretoria Executiva

R$ 4.040,50

fev-11
R$ 628,00

Marketing

R$ 7.422,75

CAF

R$ 270,00

mar-11
-

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

R$ 8.592,93

R$ 1.257,64

R$ 920,80

R$ 5.905,02

R$ 50,14

R$ 24.928,24

R$ 763,66

-

R$ 3.320,00

R$ 229,95

R$ 0,00

R$ 6.400,00

R$ 5.914,54

R$ 15.582,00

-

R$ 4.247,79

R$ 845,58

R$ 4.737,05

R$ 640,00

R$ 5.854,73

R$ 3.787,06

R$ 2.581,10
R$ 6.157,09

CDH

R$ 1.412,75

R$ 941,38

-

R$ 5.259,00

R$ 2.732,50

R$ 0,00

-

R$ 4.321,47

ENG

-

-

-

-

-

R$ 0,00

-

-

R$ 314,00

R$ 1.980,00

R$ 0,00

R$ 3.696,00

R$ 3.880,00

R$ 10.544,20

CTI

-

R$ 210,00

R$ 935,70

-

CFM

R$ 4.800,00

R$ 12.098,95

R$ 38.644,52

R$ 25.080,65

R$ 3.329,71

R$ 7.617,69

R$ 4.542,07

R$ 24.219,19

R$ 12.997,23

CAN

R$ 2.658,90

R$ 169,73

-

R$ 19.388,39

R$ 21.078,23

R$ 14.618,82

R$ 15.221,83

R$ 9.231,80

R$ 54.543,07

CRC

-

R$ 6.162,35

R$ 6.630,77

R$ 8.049,24

R$ 5.136,57

R$ 9.215,35

R$ 21.109,26

R$ 18.041,76

R$ 15.975,61

CTS
CGE
CED
CSU
CLA
NIP

R$ 8.322,46
R$ 422,75
R$ 14.289,41
R$ 636,00
-

R$ 1.622,00
R$ 19.759,59
-

R$ 778,50
R$ 867,81
R$ 10.925,47
R$ 3.961,60
-

R$ 3.602,97
R$ 188,35
R$ 4.432,54
R$ 465,00
-

R$ 2.235,90
R$ 4.775,17
R$ 4.640,01
R$ 2.171,17
R$ 2.875,17
-

R$ 2.633,83
R$ 1.528,42
R$ 2.304,45
R$ 2.619,52
R$ 9.258,41
-

R$ 4.929,54
R$ 474,00
R$ 4.915,36
R$ 1.322,60
R$ 60,68
-

R$ 6.644,54
R$ 513,30
R$ 26.728,76
R$ 4.052,33
R$ 14.799,27
R$ 2.700,00

R$ 13.627,38
R$ 3.420,00
R$ 38.584,28
R$ 19.888,23
R$ 25.347,86
R$ 1.097,58

Corporativo

R$ 3.444,99

R$ 360,00

R$ 2.800,42

R$ 6.418,85

R$ 8.906,26

R$ 132.019,11

R$ 165.241,05

R$ 255.215,49

R$ 106.940,04

out-11

nov-11

dez-11

NIP

CLA

CSU

CED

CGE

CTS

CRC

CAN

CFM

CTI

ENG

CDH

Marketing

R$ 0

CAF

R$ 0,00
Diretoria Exec.

Milhões

Dados
Orçado

R$ 3

4/10/2011

Atualização:

R$ 89.807,91

Segmentação:

Fórmula:

R$ 266.900,00

Indicador:

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

R$ 137.765,42

Área:

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
Realizado
171511,75
Orçado
12074,49

Área:

Responsável:

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento em Relação a Receita
Bruta

Indicador:
Segmentação:

SESI

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Fórmula:

( Total R$ investido em treinamento SESI/SC / Receita Bruta )*100

Periodicidade:

Mensal

Pontual

Critério de Análise:

Atualização:

4/10/2011

Desempenho no Curto Prazo
jan/11
0,12%
36.835.704,92

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

0,12%
0,19%
31.080.638,30
########

0,24%
34.058.568,82

0,17%
36.170.259,21

0,47%
36.248.905,76

0,55%
37.510.219,47

0,93%
42.256.619,25

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

1,00%

0,05%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

0,05%

0,05%

0,92%
R$ 39.591.858,74

0,05%

0,93%

0,92%

ago/11

set/11

R$ 42.681.540,74

0,05%

0,80%

0,55%

0,60%
0,47%
0,40%

0,20%

0,19%
0,12%

0,12%

jan/11

fev/11

0,24%
0,17%

0,00%

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

out/11

nov/11

dez/11

Processo:

Total de RNC / Total de Processos

Fórmula:
Regional

Segmentação:

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado

jan-11

2010

2011

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

13,32%

7,93%

7,49%

4,01%

4,26%

3,03%

Admissão
-

Movimen tação
-

Admissão
6,76%

Movimen tação
5,56%

Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:
63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719

Responsável:

Departamento Pessoal
Total de processos de Não-Conformidade Departamento Pessoal

Indicador:

Valor absoluto

Periodicidade:

fev-11
Demissão
-

Admissão
5,56%

Movimen tação
-

Demissão
0,00%

Admissão
2,60%

Movimen tação
0,00%

jul-11

Mensal

mar-11
Admissão
7,17%

Movimen tação
11,32%

Demissão
4,23%

Admissão
0,00%

Movimen tação
1,30%

ago-11

Critério de Análise:

Acumulado

Atualização:

abr-11

Demissão
4,70%

Demissão
6,81%

Admissão
7,66%

Movimen tação
7,92%

Admissão

Movimen tação

set-11

Admissão
11,16%

Movimen tação
15,76%

Demissão

Admissão

Movimen tação

out-11
Demissão
2,19%

7/10/2011

mai-11
Demissão
2,21%

jun-11
Demissão
5,06%

Admissão
1,89%

Movimen tação
5,92%

Demissão

Admissão

Movimen tação

nov-11

13,32%

14,00%

2010

12,00%

2011

10,00%

mai-11
15,76%

18,00%
7,93%

8,00%

16,00%

7,49%

14,00%
mar-11 abr-11
7,66%
fev-11 7,17%
5,56%

10,00%

4,26%

4,01%

4,00%

8,00%

3,03%

6,00%

2,00%
0,00%

Admissão

Movimentação

Demissão

jan-11
0%

abr-11
7,92%

jul-11
6,76%
jun-11
1,89%

4,00%
2,00%

mar-11
11,32%

mai-11
11,16%

12,00%

6,00%

set-11
0,00%

Regionais

jan-11

fev-11
4,70%
set-11
ago-11 1,30%
0,00%

jan-11 fev-11
0%
0%

jan-11
0%

mar-11
6,81%

mai-11
5,06%
abr-11
2,21%

ago-11
4,23%
jun-11 jul-11
0,51% 0,00%

0,00%
Admissão

Segmentação

jun-11 jul-11
5,92% 5,56%

ago-11
2,60%

fev-11

mar-11

Movimen tação

abr-11

mai-11

Demissão

jun-11

Acumulado 1º Semestre

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Regional Blumenau

0,00%

0,00%

0,00%

8,70%

0,00%

9,09%

0,00%

5,56%

10,00%

0,00%

14,29%

0,00%

20,00%

4,55%

0,00%

4,76%

2,50%

0,00%

4,96%

3,03%

3,39%

Regional Brusque/Itajaí

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

0,00%

0,00%

21,74%

0,00%

5,00%

0,00%

11,11%

0,00%

13,33%

3,85%

0,00%

5,26%

0,00%

0,00%

8,33%

2,06%

1,09%

Regional Extremo-Oeste

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,09%

10,00%

0,00%

9,09%

0,00%

18,52%

16,00%

0,00%

10,53%

9,09%

0,00%

6,54%

5,92%

1,18%

Regional GCE

0,00%

0,00%

0,00%

7,69%

0,00%

33,33%

3,51%

26,32%

13,33%

9,09%

0,00%

4,17%

8,33%

3,13%

3,64%

0,00%

18,75%

0,00%

5,11%

4,43%

5,53%

Regional Grande Florianópolis

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

15,38%

0,00%

11,11%

33,33%

2,17%

4,35%

0,00%

4,24%

2,22%

0,00%

10,00%
12,90%
0,00%
11,11%

33,33%
7,32%
14,29%
10,00%

0,00%
9,68%
0,00%
0,00%

8,33%
23,33%
28,57%
9,52%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

33,33%
4,44%
22,22%
0,00%

3,70%
6,10%
3,08%
1,47%

4,65%
2,82%
9,16%
2,86%

0,00%
4,52%
2,44%
1,79%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

6,67%
11,11%

55,17%
0,00%

0,00%
0,00%

33,33%
3,23%

9,09%
0,00%

23,08%
0,00%

0,00%
0,00%

12,50%
16,67%

2,20%
1,75%

17,82%
1,87%

3,85%
10,53%

16,67%
0,00%
4,35%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
36,36%
8,00%

11,76%
0,00%
10,00%

0,00%
0,00%
18,18%

0,00%
0,00%
10,26%

20,00%
0,00%
22,22%

50,00%
5,00%
35,14%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
4,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

10,38%

0,00%
0,00%
5,41%
0,00%

9,52%
0,00%
12,50%
9,09%
0,00%
7,14%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
7,14%

0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%

10,53%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
4,35%
0,00%
7,69%
9,09%
20,00%
0,00%
0,00%
4,17%

21,74%

5,56%
4,17%
13,33%
0,00%

0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5,56%
11,11%
10,28%

6,19%
0,89%
5,24%

3,45%
0,00%
3,37%

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentação
Regionais

jul-11

Admissão

0,00%

ago-11

set-11

out-11

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí

5,56%
6,67%

0,00%
0,00%

0%
0%

0,00%
0,00%

0%
0%

0,00%
0,00%

16,67%
14,29%

26,67%
10,00%

0%
0%

0,00%
0,00%

0%
0%

0%
0%

4,35%
0,00%

Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville

4,76%
0,00%
5,26%

3,00%
0,00%
10,81%

0%
0%
0%

0,00%
12,50%
0,00%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0,00%
0,00%
1,64%

Regional Meio-Oeste
Regional Oeste

0,00%
0,00%

0,00%
14,29%

0%
0%

0,00%
10,00%

0%
0%

0%
0%

0,00%
0,00%

Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

13,64%
0,00%
7,69%
0,00%
0,00%

0%
0%
0%
0%
0%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,57%

0%
0%
0%
0%
0%

0,00%
23,08%
0,00%
2,38%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%

0%
0%

Regional Extremo-Oeste
Regional GCE

0%
0%
0%
0%
0%

5,26%
12,50%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
4,76%
0,00%
3,33%
7,69%
0,00%
2,56%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Admissão

Movimentação

nov-11
Demissão

Admissão

Movimentação

dez-11
Demissão

Admissão

Movimentação

Acumulado 2010
Demissão

Demissão
0,51%

dez-11

Admissão

Movimentação

2,56%
5,92%

2,34%
1,49%

Demissão
2,31%
3,62%

4,44%
5,21%

6,93%
4,42%

0,87%
4,32%

6,29%
3,95%
3,31%

3,32%
3,33%
3,07%

2,17%
3,03%
3,54%

2,17%
1,94%

7,79%
3,05%

1,54%
2,60%

0,71%
1,20%
1,96%
9,09%
5,88%

15,09%
2,40%
5,48%
0,63%
4,30%

2,78%
7,81%
2,17%
0,00%
2,26%

set-11
2,19%

Demissão

Processo:
Total de processos do Departamento Pessoal

Indicador:

Regional

Segmentação:

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado

jan-11

2010

2011

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

2645

6544

2215

1991

3736

1768

Admissão
178

Movimen tação
324

Valor absoluto

Fórmula:

Numero absoluto processo admissão

Periodicidade:

Mensal

fev-11
Demissão
161

Admissão
253

jul-11
Admissão
222

7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Movimen tação
969

Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:
63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719

Responsável:

Departamento Pessoal

Movimen tação
535

mar-11
Demissão
241

Admissão
265

ago-11
Demissão
190

Admissão
192

Movimen tação
265

Movimen tação
371

Admissão
201

Movimen tação
308

Acumulado

abr-11
Demissão
191

Admissão
235

set-11
Demissão
189

Critério de Análise:

Movimen tação
366

Admissão

Movimen tação

7/10/2011

mai-11
Demissão
181

Admissão
233

Movimen tação
311

out-11
Demissão
183

Atualização:

jun-11
Demissão
237

Admissão
212

nov-11
Demissão

Admissão

Movimen tação

Movimen tação
287

Demissão

Admissão

Movimen tação

6544
2010
2011

2000
1800

3736

1600
1400

2645
1991

jan-11
969

1200

2215

1000

1768

fev-11
535 mar-11 abr-11 mai-11
jun-11 jul-11 ago-11 set-11
371
366
324
311
308
287
265

800

600
400
200
Admissão

Movimentação

Demissão

jan-11
178

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11
265
253
235
233
222
212
201
192

Regionais

jan-11

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11
241
237
195
191
190
189
183
181

0
Admissão

Segmentação

jan-11
161

fev-11

mar-11

Movimen tação

abr-11

mai-11

Demissão

jun-11

Acumulado 1º Semestre

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Regional Blumenau

21

72

24

23

81

22

25

54

20

31

28

16

20

22

18

21

40

19

141

297

119

Regional Brusque/Itajaí

12

105

14

18

36

16

23

17

20

21

36

16

15

26

12

19

23

17

108

243

Regional Extremo-Oeste

14

57

10

16

15

15

14

22

10

17

22

16

27

25

19

19

11

17

107

152

87

Regional GCE

31

51

31

39

49

47

57

19

30

33

36

24

48

32

55

27

16

34

235

203

221

Regional Grande Florianópolis

19
8
14
14
11
11
5
5
4
9

83
1
183
34
42
50
22
16
31
222

7
6
22
7
9
17
3
3
4
4

14

26

18

24

46

23

34

236

92

16
15
9
8
11
25

10
31
8
9
10
9
8
3
22

3
41
14
20
15
31
19
16
39

4
31
8
11
11
8
5
8
18

12
30
21
21
26
6
10
20
37

7
36
11
7
24
9
4
4
10

6
45
9
16
32
6
8
16
25

10
7
33
2
9
20
3
6
2
16

107

11
48
37
22
29
13
17
18
40

21
8
32
11
11
28
8
1
5
8

14

7
28

26
7
22
6
9
9
6
4
4
16

19

53
78
16
19
22
29
43
11
57

15
2
23
5
13
11
5
3
10
24

23

18
24
15
14
20
17
6
6
23

13
16
25
11
5
22
13
13
2
21

54
164
65
68
91
57
36
36
107

86
425
131
140
174
107
113
112
420

46
157
42
56
107
38
30
27
89

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentação
Regionais

jul-11

9

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

95

Acumulado 2011

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Demissão

Admissão

Movimentação

Regional Blumenau

18

20

18

19

35

21

16

32

16

194

384

Demissão
174

Regional Brusque/Itajaí

15

21

12

14

44

13

11

27

21

148

335

141

Regional Extremo-Oeste

12

15

9

14

12

15

10

23

6

143

202

117

Regional GCE

63

10

35

24

2

42

25

11

30

347

226

328

Regional Grande Florianópolis

21
4
19
10
13
7
10
11
9
10

100
11
37
5
14
22
6
13
22
28

16
10
19
10
7
16
12
6
5
15

12

31

25

13
2
39
8
6
12
3
8
5
14

391

140

11
31
10
8
17
4
14
14
32

24
12
61
8
35
19
8
6
10
32

165

8
24
6
10
11
11
2
2
35

19
8
13
6
8
12
11
3
3
15

73
237
89
107
128
82
52
48
178

120
554
154
197
232
125
146
158
512

66
228
66
77
147
64
47
40
133

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

7
30

8
16
19
4
3
1
26

Demissão
195

dez-11
Demissão

Processo:

Departamento Pessoal

Indicador:

Responsável:

Tempo Médio Processo de Movimentação e Tipos de Movimentação

Segmentação:

Regional

(Data de Efetivação da Movimentação - Data de Solicitação da Movimentação) e Tipos de Movimentação

Fórmula:

Unidade de Medida: Dias

Juliana Abilino de Barcelos - Ramal: 63338

Periodicidade:

Critério de Análise

Mensal

Desempenho Acumulado
2010

30

25

10

10

10

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

11

9

9

9

10

7

7

7

7

12

10

10

20

out/11

nov/11

dez/11

11
11

10

10

10 10

10
99

99

10

10

10

10

9 9

8

7

7

7

7

7

7

7

7

Movimentação

15
10

jan/11

8

Acumulado
10

7/10/2011

Tempo Médio - Setembro/2011

2011

Movimentação
9

Atualização:

Acumulado

6
9

9

Série1

8
4

5
2

0
2010

2010

2011
0
jan/11
jan/11

Segmentação

Média Dias

Regional Blumenau

6

Regional Extremo-Oeste

9

Regional Brusque/Itajaí

9

Regional GCE

11

Regional Grande Florianópolis

5

Regional Jaraguá do Sul

8

Regional Joinville

7

Regional Meio-Oeste

6

Regional Oeste

5

Regional Planalto Norte

6

Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

11
7
5
11

fev/11
fev/11

mar/11
mar/11

abr/11
abr/11

mai/11
mai/11

jun/11
jun/11

jul/11jul/11

ago/11ago/11

set/11 set/11

out/11 out/11

nov/11 nov/11

dez/11

dez/11

Tipos de Movimentação - Julho/2011
Abertura de Alteração
Vaga
de Carga

16,56%

11,69%

Alteração de
centro de custo

Alteração de
Turno

Alteração Funcional

Enquadramento

Função Gratificada

Insalubridade

Periculosidade

Progressão Funcional

Progressão
Salarial

Quebra de Caixa

Redução da
Carga Horária

Revisão de Tabela

Salário
Substituição

Transferência

Complemento
Acordo Coletivo

7,47%

3,25%

0,97%

0,65%

0,32%

4,22%

0,32%

4,55%

23,70%

7,79%

2,60%

0,00%

4,22%

11,69%

0,00%

0,00%
11,69%
16,56%
0,00%

4,22%

Abertura de Vaga

Alteração de Carga Horária

Alteração de centro de custo

Alteração de Turno

Alteração Funcional

Enquadramento

Função Gratificada

Insalubridade

Periculosidade

Progressão Funcional

Progressão Salarial

Quebra de Caixa

Redução da Carga Horária

Revisão de Tabela

Salário Substituição

Transferência

Complemento Acordo Coletivo

2,60%

7,79%

11,69%

7,47%

23,70%

3,25%

4,22%

0,97%

0,65%

4,55%

0,32%

0,32%

Processo:

Admissão
Indicador:

(Total admissões com prazo indeterminado / Total admissões) *100 ; (Total admissões com prazo determinado / Total admissões ) *100 e (Total admissões com contrato emergencial / Total admissões) *100

Fórmula:

Segmentação:

Regional

Unidade de Medida:

Desempneho Acumulado

%

Periodicidade:

jan-11

2010

2011

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial

65,22%

34,78%

18,90%

74,50%

25,50%

9,19%

Talita Pickler - Ramal: 63353

Responsável:

Tipos de Contratos

fev-11

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

62,92%

37,08%

21,35%

66,27%

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

33,73%

21,43%

66,04%

jul-11

ago-11

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

79,28%

20,72%

0,00%

84,90%

Determinado

Critério de Análise:

Mensal

mar-11
Determinado

Emergencial*

Indeterminado

33,96%

19,62%

69,36%

Indeterminado

Emergencial*

Indeterminado

30,64%

8,94%

76,39%

4,17%

73,13%

15,10%

Emergencial*

26,87%

1,00%

Indeterminado

Determinado

jun-11

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

23,61%

6,01%

85,85%

out-11

Determinado

nov-11
Emergencial*

7/10/2011

Data de Atualização:

mai-11

Determinado

set-11
Emergencial*

Acumulado

abr-11

Indeterminado

Determinado

Determinado
14,15%

Emergencial*
1,42%

dez-11
Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

100,00%
100,00%

90,00%

70,00%

90,00%

74,50%

80,00%

80,00%

65,22%

70,00%

60,00%

fev-11
66,27%

mar-11
66,04%

mai-11
76,39%

jun-11
85,85%

jul-11
79,28%

ago-11
84,90%

set-11
73,13%

60,00%

50,00%
34,78%

40,00%

2010

50,00%

2011

40,00%

fev-11
33,73%

mar-11
33,96%

abr-11
30,64%

mai-11
23,61%

20,00%

18,90%

20,00%

jan-11
37,08%

30,00%

25,50%

30,00%

jun-11
14,15%

jul-11
20,72%

ago-11
15,10%

set-11
26,87%

10,00%

9,19%

10,00%

0,00%

jan-11
62,92%

abr-11
69,36%

Indeterminado
Indeterminado

Determinado

Determinado

Segmentação
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

mar-11
19,62%

abr-11
8,94%

mai-11
6,01%
Emergencial*

Emergencial

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev-11
21,43%

0,00%

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Segmentação

jan-11
21,35%

jan-11

Indeterminado
57,14%
33,33%
64,29%
67,74%
36,84%
62,50%
85,71%
78,57%
63,64%
90,91%
60,00%
60,00%
50,00%
66,67%

Determinado
42,86%
66,67%
35,71%
32,26%
63,16%
37,50%
14,29%
21,43%
36,36%
9,09%
40,00%
40,00%
50,00%
33,33%

Indeterminado
94,44%
80,00%
83,33%
60,32%
85,71%
100,00%
89,47%
100,00%
61,54%
100,00%
100,00%
72,73%
77,78%
100,00%

Determinado
5,56%
20,00%
16,67%
39,68%
14,29%
0,00%
10,53%
0,00%
38,46%
0,00%
0,00%
27,27%
22,22%
0,00%

fev-11
Emergencial

42,86%
25,00%
21,43%
0,00%
57,89%
0,00%
0,00%
7,14%
27,27%
9,09%
40,00%
0,00%
50,00%
33,33%

Indeterminado
52,17%
38,89%
68,75%
84,62%
53,85%
83,33%
95,83%
80,00%
35,71%
80,00%
29,41%
66,67%
66,67%
56,52%

jul-11

Determinado
47,83%
61,11%
31,25%
15,38%
46,15%
16,67%
4,17%
20,00%
64,29%
20,00%
70,59%
33,33%
33,33%
43,48%

mar-11
Emergencial

39,13%
38,89%
18,75%
2,56%
46,15%
16,67%
0,00%
6,67%
21,43%
5,00%
64,71%
16,67%
33,33%
26,09%

Indeterminado
76,00%
69,57%
78,57%
64,91%
33,33%
57,14%
92,86%
44,44%
43,75%
66,67%
33,33%
62,50%
100,00%
64,00%

Determinado
24,00%
30,43%
21,43%
35,09%
66,67%
42,86%
7,14%
55,56%
56,25%
33,33%
66,67%
37,50%
0,00%
36,00%

Indeterminado
81,25%
72,73%
60,00%
32,00%
88,00%
100,00%
76,67%
75,00%
62,50%
89,47%
100,00%
66,67%
100,00%
76,92%

Determinado
18,75%
27,27%
40,00%
68,00%
12,00%
0,00%
23,33%
25,00%
37,50%
10,53%
0,00%
33,33%
0,00%
23,08%

ago-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
94,74%
71,43%
85,71%
91,67%
41,67%
100,00%
91,67%
100,00%
90,00%
81,82%
72,73%
100,00%
50,00%
88,57%

Determinado
5,26%
28,57%
14,29%
8,33%
58,33%
0,00%
8,33%
0,00%
10,00%
18,18%
27,27%
0,00%
50,00%
11,43%

abr-11

8,00%
4,35%
7,14%
14,04%
66,67%
42,86%
0,00%
44,44%
43,75%
6,67%
66,67%
37,50%
0,00%
16,00%

Indeterminado
77,42%
76,19%
76,47%
54,55%
86,96%
70,00%
74,19%
75,00%
66,67%
50,00%
44,44%
37,50%
66,67%
72,73%

Determinado
22,58%
23,81%
23,53%
45,45%
13,04%
30,00%
25,81%
25,00%
33,33%
50,00%
55,56%
62,50%
33,33%
27,27%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

set-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
0,00%
50,00%
2,86%

mai-11

3,23%
0,00%
17,65%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
10,00%
66,67%
25,00%
33,33%
22,73%

Indeterminado
80,00%
80,00%
62,96%
70,83%
73,68%
100,00%
80,65%
62,50%
81,82%
90,91%
50,00%
100,00%
100,00%
83,33%

Determinado
20,00%
20,00%
37,04%
29,17%
26,32%
0,00%
19,35%
37,50%
18,18%
9,09%
50,00%
0,00%
0,00%
16,67%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

out-11

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
3,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

jun-11

0,00%
0,00%
22,22%
4,17%
15,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
5,56%

Indeterminado
76,19%
84,21%
94,74%
74,07%
85,71%
85,71%
91,67%
100,00%
71,43%
87,50%
77,78%
100,00%
75,00%
100,00%

Determinado
23,81%
15,79%
5,26%
25,93%
14,29%
14,29%
8,33%
0,00%
28,57%
12,50%
22,22%
0,00%
25,00%
0,00%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

nov-11

Acumulado 1º Semestre
Emergencial

4,76%
0,00%
0,00%
3,70%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
69,72%
66,96%
80,81%
69,63%
63,37%
75,44%
88,76%
80,88%
54,69%
79,81%
50,00%
65,71%
78,13%
71,72%

dez-11

Determinado
30,28%
33,04%
19,19%
30,37%
36,63%
24,56%
11,24%
19,12%
45,31%
20,19%
50,00%
34,29%
21,88%
28,28%

Emergencial

16,20%
9,82%
10,10%
5,14%
31,68%
10,53%
0,00%
10,29%
20,31%
3,85%
43,10%
17,14%
15,63%
18,18%

Acumulado Ano
Emergencial

Indeterminado
75,38%
69,08%
80,00%
66,56%
68,55%
81,58%
87,60%
83,70%
60,19%
82,27%
61,45%
68,63%
77,27%
77,65%

Determinado
24,62%
30,92%
20,00%
33,44%
31,45%
18,42%
12,40%
16,30%
39,81%
17,73%
38,55%
31,37%
22,73%
22,35%

Emergencial

11,79%
7,24%
7,41%
3,37%
23,90%
7,89%
0,41%
7,61%
12,62%
2,84%
31,33%
11,76%
13,64%
11,18%

jun-11
1,42%

jul-11
0,00%

ago-11
4,17%

set-11
1,00%

Processo:

Tipos de Demissão

Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Demissão

Regional

Unidade de Medida:

%

Fórmula:

(Tipos de Demissão / Total processos demissionais) *100

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Carolina Medeiros - Ramal: 64719

7/10/2011

Atualização:

Tipos de Demissão - Abril/2011
Contrato prazo
determinado Extinção

Dispensa com
justa causa

Dispensa
sem justa
causa

Experiência empregado

Experiência empregador

Experiência Término de
contrato

Falecimento

5,46%

0,00%

29,51%

12,57%

1,09%

11,48%

0,00%

Fim Antecipado C.T. - Fim Antecipado
Empregado
CT. - Empresa

4,37%

0,55%

Pedido de
demissão

34,97%

0,00%

5,46%

Contrato prazo determinado - Extinção

Dispensa com justa causa

Dispensa sem justa causa

Experiência - empregado

Experiência - empregador

Experiência - Término de contrato

34,97%
29,51%

Melhora
Piora
Estabibilização
Falecimento

0,55%

4,37%
12,57%
0,00%

11,48%
1,09%

Pedido de demissão

Fim Antecipado C.T. - Empregado

Fim Antecipado CT. - Empresa

Processo:
Indicador:

Responsável:

Recrutamento e Seleção

Total de processos seletivos

Fórmula:

Total de processos seletivos

Segmentação:

Área

Unidade de Medida: Valor absoluto

Periodicidade:

Critério de Análise: Acumulado

Mensal

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
1500

2009
1420

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

2010*
725

Desempenho no Curto Prazo

2011
1476

jan/11
97

fev/11
163

mar/11
209

abr/11
161

mai/11
190

jun/11
172

jul/11
198

ago/11
157

set/11

out/11

nov/11

dez/11

129

1476

1420

250

1300

209

163
725

198

190

200

1100
900

7/10/2011

Atualização:

172

161

157

150

700

500

129
97

100

300
50

100
-100

2009

2010*

2011

0
jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentação
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

* NÃO FOI CONTABILIZADO O PROCESSO 009-0083-11 DA REGIONAL RIO DO SUL, POIS NÃO ESTAVA FINALIZADO.

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

9
1
15
3
13
6
10
15
6
7
4
4
4

27
16
5
21
3
16
7
18
15
17
5
3
10

16
23
22
5
5
15
11
14
29
17
11
10
4
27

18
15
12
6
7
15
7
13
26
15
9
8
3
7

17
22
11
11
11
22
14
12
30
8
16
4
3
9

21
15
15
8
11
17
7
8
29
12
12
2
3
12

16
18
25
11
3
15
5
12
29
13
11
9
2
29

18
10
12
12
11
15
6
12
18
11
11
1
2
18

9
15
13
9
5
21
12
9
7
7
6*
2
2
12

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

151
135
130
86
69
142
79
113
189
107
81
40
26
128

Processo:
Indicador:

Responsável:

Recrutamento e Seleção
Total de processos sem aprovados

Segmentação:

Área

Unidade de Medida: %

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2009
26%

2010*
26,95%

Fórmula:

Total de processos seletivos sem aprovados / Total de processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

jan/11
16,49%

fev/11
26,38%

mar/11
29,67%

7/10/2011

Atualização:

abr/11
30,06%

mai/11
27,89%

29,67%

30,06%

jun/11
26,16%

jul/11
27,27%

ago/11
24,20%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

20,16%

35,00%
26,95%

27,00%

30,00%

26,60%

25,00%

26,40%

20,00%

27,89%

26,38%

26,80%

26,16%

27,27%

24,20%
20,16%

26%

25,80%

10,00%

25,60%

5,00%
2009

2010*

16,49%

15,00%

25,95%

26,00%

25,40%

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho no Curto Prazo

2011
25,95%

27,20%

26,20%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

0,00%

2011

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentação

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

22,22%

14,81%

18,75%

33,33%

23,53%

23,81%

12,80%

27,78%

0,00%

20,53%

Regional Brusque/Itajaí

0,00%

18,75%

0,00%

26,67%

31,82%

20,00%

27,78%

10,00%

33,33%

25,93%

Regional GCE

6,66%

20,00%

18,18%

25,00%

27,27%

20,00%

20,00%

33,33%

30,77%

21,54%

Regional Grande Florianópolis

0,00%
23,07%
0,00%
20,00%
13,33%
16,66%
28,57%
0,00%
50,00%
0,00%
25,00%

4,76%
0,00%
25,00%
42,86%
44,44%
46,67%
47,06%
40,00%
0,00%
20,00%

0,00%
20,00%

16,67%
28,57%
20,00%
42,86%
23,08%
46,15%
20,00%
55,56%
0,00%
0,00%
14,29%

9,09%
63,64%
18,18%
14,29%
16,67%
40,00%
37,50%
18,75%
25,00%
0,00%
44,44%

0,00%
9,09%
29,41%
14,29%
25,00%
44,83%
33,33%
25,00%
0,00%
33,33%
33,33%

18,18%
0,00%
20,00%
0,00%
16,67%
55,17%
30,77%
45,45%
0,00%
0,00%
34,48%

0,00%
27,27%
13,33%
16,67%
16,67%
44,44%
27,27%
18,18%
0,00%
50,00%
33,33%

22,22%
0,00%
19,05%
33,33%
11,11%
14,29%
14,29%
33,33%
0,00%
0,00%
16,67%

8,14%
24,64%
19,01%
22,78%
23,89%
48,68%
29,91%
32,10%
15,00%
7,69%
27,34%

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

13,33%

18,18%
35,71%
75,86%
23,53%
36,36%
30,00%
0,00%
18,52%

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Processo:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Recrutamento e Seleção
Eficiência do Processo Seletivo
Área

Unidade de Medida: %

Fórmula:

Total de Aprovados / Total de Inscritos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010*
14,17%

jan/11

fev/11

mar/11

27,25%

16,98%

12,41%

abr/11
18,19%

mai/11
16,51%

jun/11
18,45%

jul/11

15,45%

ago/11
15,84%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

nov-11

dez-11

18%

20%
100,00%

90,00%

90,00%

80,00%

80,00%

70,00%

70,00%

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%
20,00%

7/10/2011

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo

2011
17,82%

20%

100,00%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

17,82%

30,00%

14,17%

27,25%
16,98%

20,00%

10,00%

18,19%

16,51%

18,45%

abr-11

mai-11

jun-11

12,41%

15,45%

15,84%

18%

jul-11

ago-11

set-11

10,00%

0,00%
2010*

2011

0,00%

jan-11

fev-11

mar-11

out-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010
Segmentação

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

27,87%

16,45%

9,58%

14,54%

14,49%

19,21%

16,29%

27,83%

19,15%

16,01%

Regional Brusque/Itajaí

21,43%

10,60%

17,32%

15,58%

15,61%

19,42%

18,92%

15,34%

21,79%

15,62%

Regional GCE

61,11%

33.99%

23,25%

29,32%

16,54%

31,72%

20,37%

19,38%

24,90%

25,70%

Regional Grande Florianópolis

36,36%
40,00%
34,00%
25,53%
26,01%
73,68%
13,68%
44,44%
5,00%
66,67%

18,70%
25,00%
14,12%
6,82%
12,50%
16,98%
12,71%
8,47%
9,36%
9,66%

9,04%
17,85%
15,53%
8,57%
14,37%
10,69%
13,06%
27,05%
18,57%
5,30%
20,60%

20,56%
14,02%
15,33%
10,61%
29,25%
23,72%
11,01%
16,00%
29,11%
15,63%
12,00%

19,16%
10,40%
12,79%
19,66%
25,81%
28,80%
24,76%
18,00%
9,89%
13,73%
11,40%

12,84%
16,33%
16,16%
16,03%
14,29%
28,43%
10,19%
16,92%
31,58%
11,11%
15,73%

14,92%
15,79%
18,64%
27,27%
8,97%
21,43%
7,07%
19,80%
26,26%
13,82%
9,59%

18,23%
19,59%
13,49%
16,33%
14,58%
19,66%
13,89%
24,53%
15,00%
15,79%
8,02%

21,62%
10,84%
16,50%
17,65%
8,70%
17,86%
12,84%
11,54%
11,11%
5,88%
13,01%

16,43%
16,32%
14,99%
13,85%
14,86%
22,42%
11,73%
18,35%
19,64%
9,16%
11,83%

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Processo:

Responsável:

Recrutamento e Seleção

Indicador:

Nível de Atração de Candidatos

Segmentação:

Área

Unidade de Medida: Valor Absoluto

Fórmula:

Total absoluto de inscritos em processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

25000

2009
25.000

2010*
10.773

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

7/10/2011

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo
jan/11
1536

2011
21.121

25.000

fev/11
2860

mar/11
2728

abr/11
2293

mai/11
2272

jun/11
2412

jul/11
2855

ago/11
2.077

set/11
2.088

out/11

nov/11

dez/11

3500

21.121
2860

3000

20000

2855

2728

2500

2293

2272

2412

15000

2.077

2.088

ago-11

set-11

2000

10.773

1536

10000

1500
1000

5000

500
0

2009

2010*

2011

0

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentação

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

96

377

292

337

214

203

221

115

94

Regional Brusque/Itajaí

39

415

202

199

205

139

185

163

156

Regional GCE

178

153

301

324

127

309

486

227

494

Regional Grande Florianópolis

36
109
107
171
292
25
285
0
13
171
14

353
28
531
88
160
106
181
59
171
238

166
56
354
280
153
159
245
85
70
132
233

107
107
287
66
106
156
336
25
79
64
100

214
125
563
117
62
184
105
100
91
51
114

405
147
229
131
154
197
206
130
19
54
89

181
57
236
55
156
126
297
101
99
123
532

192
97
289
49
192
117
180
53
60
19
324

111
83
400
119
138
112
109
52
63
34
123

Regional Blumenau

Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

out-11

nov-11

dez-11

Processo:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

Recrutamento e Seleção
Meios de Atração do Processo Seletivo
Área

Unidade de Medida:

%

Meio pelo qual o candidato soube do processo seletivo / Total de candidatos que fizeram a prova

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise:

Meio

Jornal

Site SESI

Rádio

Colaborador
SESI

Outros

Não Resposta

%

9,87%

49,65%

6,34%

15,91%

18,23%

-

Meios de Atração - Junho/2011
0,00%
9,87%
Jornal

18,23%

Site SESI
Rádio
Colaborador SESI

15,91%

Outros

49,65%
6,34%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

Fórmula:

Não Resposta

Pontual

Atualização:

13/10/2011

Área:
Indicador:
Segmentação:

Responsável:

SST
Facilitadores de SST
Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Fórmula:

Total de Não-Conformidades referente Facilitadores de SST

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

9/10/2011

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo
jan/11

2011
10

-

fev/11
-

mar/11
-

abr/11
-

mai/11
144

jun/11

jul/11

107

Longo
Prazo
Longo
Prazo

22

ago/11

set/11

22

out/11

nov/11

dez/11

10

Curto
CurtoPrazo
Prazo

100
30

30

144

140
25

25

120
20
15
50

13,75

17

16

80

15

11

60

10
5

107

100
20

11

10

40
10

22

5

22

20
0

10
0

00

2010
2011

0

jan/11 ago/10
fev/11

Segmentação

0

0

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

jun/11
out/10 jul/11

ago/11 nov/10
set/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

-

-

-

-

2

2

1

1

1

Regional Brusque/Itajaí

2

-

-

-

-

12

17

2

2

Regional GCE

-

-

-

-

19

8

7

7

-

Regional Grande Florianópolis

-

-

-

-

6

1

1

1

1

Regional Jaraguá do Sul

-

-

-

-

2

2

-

-

-

Regional Joinville

-

-

-

-

39

39

4

4

1

Regional Meio-Oeste

-

-

-

-

1

1

1

1

1

9

9

Regional Oeste

-

-

-

-

Regional Extremo-Oeste

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Regional Planalto Norte

-

-

-

-

21

5

2

2

1

Regional Rio do Sul

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Regional Serrana

-

-

-

-

9

3

1

1

1

Regional Sul

-

-

-

-

18

18

1

1

-

SESI DR

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

out/11

out-11

nov/11
dez/10

nov-11

dez/11

dez-11

Área:
Indicador:

Responsável:

SST
Relatórios Vencidos

Segmentação:

Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Fórmula:

Total absoluto de relatórios vencidos

Periodicidade:

Mensal

Critério de Análise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo
Dados
Realizado

2010

2011

14

6

9/10/2011

Atualização:

Desempenho no Curto Prazo
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

21

25

7

12

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

15

8

8

8

6

Longo
Prazo
Longo
Prazo

out/11

nov/11

dez/11

Curto
CurtoPrazo
Prazo

30

30
30

25

25
25

25
21

20
15

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

20
20
14

13,75

17

16

15

15
15

12

11

10

10
10

6
5

11
8

7

8

8
6

55

0
2010

2010

00

2011

jan/11 ago/10
fev/11

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

jun/11
out/10 jul/11

ago/11 nov/10
set/11

out/11

nov/11
dez/10

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010
Segmentação

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

1

10

1

2

2

1

-

1

-

Regional Brusque/Itajaí

1

1

1

6

5

-

-

-

-

Regional GCE

1

-

-

1

2

3

1

1

-

Regional Grande Florianópolis

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

Regional Jaraguá do Sul

-

-

-

-

Regional Joinville

2

6

1

-

Regional Meio-Oeste

3

-

-

-

1

Regional Oeste

1

1

1

-

1

-

-

-

Regional Extremo-Oeste

1

-

-

-

1

1

1

1

-

Regional Planalto Norte

1

1

1

1

1

3

4

1

1

-

Regional Rio do Sul

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Regional Serrana

8

4

2

1

-

-

-

1

1

Regional Sul

2

1

-

1

1

-

1

1

-

SESI DR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

out-11

nov-11

dez-11

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJA
Gestao Contas
GRANDE
JARAGUÁ DO
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Região
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas
GRANDE
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

out/10
Afastado

Trabalhando
48
56
63
84
9
31
22
33
35
2
6
23
29
441

jan/10
Afastado

494
376
535
426
162
602
279
515
443
165
184
250
411
4842

Trabalhando
32
42
56
93
3
22
21
19
36
4
7
23
22
380

454
340
520
422
137
504
255
447
364
134
148
250
349
4324

Total geral
542
432
598
510
171
633
301
548
478
167
190
273
440
5283

Total geral
486
382
576
515
140
526
276
466
400
138
155
273
371
4704

0,151875
0,090952381
0,102857143
0,055376344
0,466666667
0,239090909
0,131428571
0,245263158
0,111111111
0,345
0,221428571
0,118695652
0,168636364
0,123789474

COLABORADORES 2011
jan/11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

fev/11
Trabalhando
48
59
64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25
489

jul/11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Total geral
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787

523
428
587
520
171
610
320
527
470
171
194
273
425
5219

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Trabalhando
52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26
436

Total geral
476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836

528
433
304
584
525
174
611
236
330
463
179
190
271
446
5274

9,85%
12,93%
2,96%
12,16%
16,19%
5,17%
5,07%
8,47%
6,06%
5,18%
3,35%
2,11%
9,23%
5,83%
8,27%

mar/11
Trabalhando

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastados

43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16
348

ago/11
Trabalhando
55
56
23
77
83
5
36
17
18
23
5
5
22
27
452

Total geral
494
392
292
554
449
167
587
228
323
411
183
198
256
424
4958

547
449
314
636
533
174
630
246
342
440
187
208
280
450
5436

Trabalhando
53
55
24
75
82
6
40
16
21
24
5
6
20
30
457

Total geral
492
393
289
543
442
168
600
230
323
416
182
200
256
439
4973

546
449
313
619
525
174
640
246
344
440
187
206
277
469
5435

jul/11
527.023,85
620.339,23
15.842,87
397.593,27
56.255,56
197.900,32
79.165,59
1.894.120,69
jul/11

ago/11
548.911,85
627.288,34
18.597,94
396.724,26
56.551,92
203.998,26
85.297,29
1.937.369,86
ago/11
R$ 6.020.894,84
R$ 724.103,97
R$ 57.190,75
R$ 134.129,29
R$ 1.080.711,94
R$ 133.053,81
R$ 8.150.084,60
MÉDIA SALARIAL
R$
1.297,51
R$
1.151,44
R$
739,64
R$
1.391,10
R$
1.252,78
R$
1.434,99
R$
1.237,06
R$
1.265,31
R$
1.204,93
R$
1.113,62
R$
1.144,05
R$
3.338,13
R$
1.088,43
R$
1.257,71
R$
1.299,53

Total geral
477
383
290
541
448
170
590
220
312
440
174
190
247
421
4903

set/11
Trabalhando

529
438
302
615
530
179
619
240
334
466
180
194
272
448
5346

Total geral

49
52
20
67
76
6
43
18
23
24
8
6
21
32
445

513
395
307
540
470
180
606
242
346
422
190
204
270
482
5167

562
447
327
607
546
186
649
260
369
446
198
210
291
514
5612

nov/11

dez/11

jan/11
31,00%
32,40%
0,79%
15,37%
3,22%
11,81%
5,42%
100,00%

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

abr/11
Trabalhando
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

mai/11
Total geral
503
382
294
548
449
174
606
225
316
426
180
198
268
452
5021

out/11
Trabalhando

556
442
310
616
533
182
633
248
337
452
185
205
292
482
5473

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Trabalhando
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

Total geral
498
386
291
540
444
168
596
225
321
413
184
199
266
455
4.986

553
444
311
611
528
176
631
248
342
439
188
209
291
486
5.457

nov/11
Total geral

Trabalhando

Total geral

Folha de Pagamento
%
Cesta de Benefícios
Vale Refeição
Plano de Assistência Médica
Plano Odontológico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxílio Creche
Diversos
Total
Salários
Salários
Adicional Noturno
Adicional Periculosidade
Adicionais e Gratificações Diversas
Horas Extras
PPR
Total
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

jan/11
468.550,47
489.594,88
11.914,23
232.283,11
48.615,90
178.470,96
81.875,03
1.511.304,58
jan/11

R$ 6.622.397,79
SALÁRIO BASE
R$
534.016,38
R$
284.847,23
R$
441.419,88
R$
497.336,47
R$
359.486,65
R$
177.039,02
R$
592.594,37
R$
227.850,88
R$
308.819,88
R$
357.954,68
R$
138.147,06
R$ 1.222.348,46
R$
146.941,26
R$
346.636,48
R$ 5.635.438,70

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

fev/11
428.643,27
347.726,26
13.207,90
431.770,31
50.754,64
196.167,52
70.933,67
1.539.203,57
fev/11

R$
6.923.576,23
MÉDIA SALARIAL
R$
1.021,06
R$
751,99
R$
956,42
R$
839,92
R$
1.035,32
R$
971,47
R$
761,61
R$
807,88
R$
4.477,47
R$
1.079,79

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mar/11
470.052,94
437.695,77
13.060,52
326.676,71
51.636,44
198.333,61
78.726,61
1.576.182,60
mar/11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

abr/11
421.643,97
421.610,81
17.227,59
375.067,44
52.184,29
204.400,09
73.450,75
1.565.584,94
abr/11

R$
7.027.099,02
R$
7.550.051,61
REGIONAL
SALÁRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
697.622,61
REGIONAL EXTREMO-OESTE R$
353.940,18
Regional GCE
R$
431.526,70
Regi ona l Gra nde Fl ori a nópolR$
is
732.398,60
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE R$
540.534,01
REGIONAL JARAGUA DO SUL R$
247.810,07
REGIONAL JOINVILLE
R$
757.765,44
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
304.546,73
REGIONAL OESTE
R$
402.865,07
REGIONAL PLANALTO NORTE R$
489.195,42
REGIONAL RIO DO SUL
R$
188.623,17
REGIONAL SEDE
R$
965.640,81
REGIONAL SERRANA
R$
217.682,63
REGIONAL SUL
R$
593.424,79
Total geral
R$
6.923.576,23

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mai/11
479.962,42
449.974,42
17.433,72
396.161,08
55.801,57
201.936,29
75.872,19
1.677.141,69
mai/11

R$
7.579.986,77
MÉDIA SALARIAL
R$
1.321,25
R$
1.164,28
R$
738,92
R$
1.395,04
R$
1.248,35
R$
1.424,20
R$
1.240,21
R$
1.290,45
R$
1.220,80
R$
1.056,58
R$
1.053,76
R$
3.563,25
R$
1.145,70
R$
1.330,55
R$
1.312,78

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

jun/11
541.735,64
455.113,48
18.810,45
491.275,44
56.023,20
200.993,11
73.300,63
1.837.251,95
jun/11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
7.583.458,64
R$ 7.651.976,07
REGIONAL - Abril/2011
SALÁRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
721.415,26
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$
356.947,85
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS R$
455.616,08
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
R$
741.458,80
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
R$
553.730,06
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$
261.167,72
REGIONAL JOINVILLE
R$
783.055,96
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
313.797,07
REGIONAL OESTE
R$
406.061,80
REGIONAL PLANALTO NORTE
R$
503.357,88
REGIONAL RIO DO SUL
R$
211.650,07
REGIONAL SEDE
R$
974.733,17
REGIONAL SERRANA
R$
223.127,64
REGIONAL SUL
R$
606.214,36
Total geral
R$ 7.112.333,72

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

set/11
R$ 519.196,31
R$ 631.877,95
R$ 15.771,55
R$ 402.585,03
R$ 56.660,72
R$ 199.389,46
R$ 88.742,25
R$ 1.914.223,27
set/11

R$ 8.196.075,51
REGIONAL - Maio/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

out/11

R$

out/11

SALÁRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

nov/11

MÉDIA SALARIAL
769.049,23
383.905,92
485.674,39
777.527,07
593.397,45
278.047,39
835.001,34
324.217,75
437.232,08
524.285,25
226.480,89
1.046.403,92
241.163,36
657.600,73

R$ 7.579.986,77

R$

1.390,69

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.234,42
794,88
1.472,59
1.336,48
1.579,81
1.323,30
1.307,33
1.278,46
1.194,27
1.204,69
3.595,89
1.153,89
1.353,09
R$ 1.389,04

R$

dez/11

REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

SALÁRIO BASE
R$ 770.546,76
R$ 382.242,90
R$ 486.075,70
R$ 776.695,78
R$ 592.024,23
R$ 279.803,20
R$ 835.001,34
R$ 322.490,82
R$ 438.987,89
R$ 524.285,25
R$ 226.505,09
############
R$ 242.041,03
R$ 660.354,73

R$ 7.583.458,64

Receita Bruta
jan-11

R$

38.249.473,54

Mês
Progressão Salarial
Progressão Salarial e Funcional
Progressão Funcional
Total Promoção
Total Colaboradores Receberam Autodesenvolvimento

fev-11
R$ 35.666.124,24

jan-11

150
46
14
210
225

mar-11

R$

37.505.990,04

R$

abr-11
36.194.975,16

mai-11

R$

38.300.264,39

jun-11
R$ 38.842.371,02

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

0

0

0

0

jul-11

R$

43.541.751,53
Autodesenvolvimento
jun-11
5
0
0
5
255

ago-11
R$ 40.659.115,90

jul-11

0

set-11

out-11

nov-11

dez-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

0

0

0

0

R$ 38.274.502,34

ago-11
0
0
0
0
0

fev/11
27,85%
22,59%
0,86%
28,05%
3,30%
12,74%
4,61%
100,00%

MÉDIA SALARIAL
R$

1.388,37

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.187,09
796,85
1.454,49
1.309,79
1.608,06
1.292,57
1.269,65
1.279,85
1.170,28
1.179,71
3.511,42
1.147,11
1.387,30
R$ 1.373,81

mar/11
29,82%
27,77%
0,83%
20,73%
3,28%
12,58%
4,99%
100,00%

REGIONAL - Julho
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO-OESTE
CGE
GRANDE FPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO-OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

abr/11
26,93%
26,93%
1,10%
23,96%
3,33%
13,06%
4,69%
100,00%

SALÁRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

781.508,59
598.848,07
392.804,71
499.989,31
805.143,46
278.961,91
851.151,94
323.706,32
441.010,67
512.413,12
224.894,21
244.020,71
1.040.822,17
656.700,88

R$ 7.651.976,07

mai/11
28,62%
26,83%
1,04%
23,62%
3,33%
12,04%
4,52%
100,00%

MÉDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.428,72
1.333,74
1.250,97
786,15
1.510,59
1.603,23
1.351,03
1.315,88
1.289,50
1.164,58
1.202,64
1.173,18
3.717,22
1.459,34

R$ 1.407,65

jun/11
29,49%
24,77%
1,02%
26,74%
3,05%
10,94%
3,99%
100,00%

Região - Agosto
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total

jul/11
27,82%
32,75%
0,84%
20,99%
2,97%
10,45%
4,18%
100,00%

SALÁRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

732.382,45
593.326,00
412.817,71
518.337,46
712.151,83
244.716,42
851.637,52
318.637,27
451.365,65
508.756,60
224.417,51
249.582,54
1.651.113,32
680.842,32

R$ 8.150.084,60

ago/11
28,33%
32,38%
0,96%
20,48%
2,92%
10,53%
4,40%
100,00%

MÉDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.341,36
1.321,44
1.318,91
837,38
1.356,48
1.406,42
1.330,68
1.295,27
1.312,11
1.156,27
1.200,09
1.211,57
5.960,70
1.451,69

R$ 1.499,56

set/11
27,12%
33,01%
0,82%
21,03%
2,96%
10,42%
4,64%
100,00%

Região - Setembro
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL ITAJAÍ - BRUSQUE
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTÃO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total

out/11

SALÁRIO BASE
R$ 740.579,48
R$ 486.060,11
R$ 395.200,93
R$ 525.492,70
R$ 697.467,31
R$ 241.672,25
R$ 865.519,14
R$ 313.753,19
R$ 456.268,57
R$ 526.143,47
R$ 232.978,55
R$ 248.950,39
R$ 1.790.621,34
R$ 675.368,08

R$ 8.196.075,51

nov/11

MÉDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.317,76
1.087,38
1.208,57
865,72
1.277,41
1.299,31
1.333,62
1.206,74
1.236,50
1.179,69
1.176,66
1.185,48
6.153,34
1.313,95

R$ 1.460,46

dez/11

jun/11
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGUÁ DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado
51
53
19
70
80
4
30
16
17
20
3
4
22
23
412

Trabalhando
Total geral
501
555
391
452
298
322
528
610
451
534
173
179
606
646
233
254
323
343
421
448
187
192
201
211
272
298
446
476
5.031
5.520

dezemrbo/2011
Afastado
Trabalhando

Total geral

CDH - Setembro/2011
Total Pago em Horas Extras Per Capita
144

142,9716651

142
140
138
136

134,49

134
132
130
2010

2011

Relação Benefícios - Folha de Pagamento / Receita

Relação B

0,25

Relação F
0,2

0,1797

0,15

0,1

0,05

0,043990241

0,0324

0
2010

CDH - Setembro/2011

Afastamentos

0,18
0,156190476
0,16
0,14
0,122494432
0,121163166
0,12 0,097069597
0,1
0,076677316
0,08
0,06250,06504065
0,061046512
0,054545455
0,06
0,034482759
0,02673796
0,04
0,02
0

Rotatividade

0,5
0,454545455
0,45
0,4
0,339181287
0,333333333
0,3197674
0,35
0,292962357
0,276717557
0,3
0,247663551
0,226377953
0,222222222
0,218142549
0,214067278
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

CDH - Setembro/2011
% Participação Integração Institucional
1,2

1

1

1

0,8636 0,8333

0,8
0,6

0,5

1
0,7308

0,9286

1

0,75

0,5

0,25

0

0,5

0,666666667

35700
8769,8

58850
33558,24

128540
75680,84

91636,03

121142,41
266900

242000

0,4

0

0,1

0,75

0,741935484

47500
16325,7

21000

200000

0,083333333

0,7

0

65400
16907,1

250000

0
0

Tipos de Contratos

0,869565217
0,583333333
0,416666667

0,545454545
0,083333333

65000
20382,21

55000
24050,9

105000

300000

0

0
0

0

0

0,764705882
0,142857143

0,761904762
0,285714286

50000
21395,03

100000

0

1

0,774193548

150000

0,052631579
0

0,6
0,5
0,3

0,2
0

Investimento em Treinamentos

350000

0

CDH - Setembro/2011

Indeterminado

Produção Departamento Pessoal
44

45

42

35

30
19

31
21
14

15

31

24

24
19

14 12 15

13

12

8

11

17

13
8

6

2

10

11

10 8 8

6

12

0

CDH - Setembro/2011
20
15
10
5
0

18

Total Processos Seletivos
10

12

12

11

15

6

12

18

11

Regional
Sul
SESI DR
Regional Serrana
Regional Rio do Sul
Regional Planalto Norte
Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Meio-Oeste

Relatórios SST Vencidos
5
4
3
2
1
0

1

1

1

SESI DR
Regional Sul
Regional Serrana
Regional Rio do Sul
Regional Planalto Norte

1

1

Regional Planalto Norte
Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Meio-Oeste
Regional Joinville
Regional Jaraguá do Sul

/2011
Capita
142,9716651

2011

o / Receita Bruta
Relação Benefícios/Receita Bruta
Relação Folha de Pgto/Receita Bruta
0,192518839

0,043990241

2011

/2011

0,072202166
0,063965885

0,054545455

0,029126214
0,026737968

0,319767442
0,247706422

0,218142549

0,18556701
0,121771218

/2011

ucional
1

0,5

0,6

0,666666667

Determinado

Emergencial

0,727272727
0,114285714
0,028571429

0,5
0,5

0,375

0,444444444
0,272727273
0,090909091

Indeterminado

0
0

0

0,5
0,181818182

19400
2700

28493,53

15619,32

35700
8769,8

107469,84

180000

203500

288524

0,5
0,6
0,4118

ntos

/2011

ssoal

Admissão
Movimentação
Demissão

17
11

12

11

14

11
4

35

2

15

14
3

2

3

2011
11

1

2

1

1

1

32

18

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

9,71%
12,25%
7,67%
12,12%
15,62%
3,45%
6,25%
6,50%
6,10%
5,45%
2,67%
2,91%
7,22%
6,40%

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR

Regional Sul

27,67%
24,77%
33,33%
45,45%
22,64%
33,92%
29,30%
22,22%
21,41%
21,81%
31,98%
18,56%
12,18%
24,77%

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste

100,00%
50,00%
86,36%
83,33%
100,00%
73,08%
100,00%

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

92,86%
30,00%
100,00%
100,00%
50,00%
60,00%
41,18%

Regional Blumenau

18

Regional Brusque/Itajaí
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

10
12
12
11
15
6
12
18
11
11
1
2
18

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itajaí
Regional GCE
Regional Grande Florianópolis
Regional Jaraguá do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste

1
1
1
-

Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
Regional Sul
SESI DR

1
1
1
1
1
*