Zacznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budetu

Gminy Wiosko za 2009r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU GMINY WIOSKO ZA 2009 ROK

Klasyfik. budetowa

dzia
1.

rozdz.

par.

2.

3.

O10
O1010

Plan na
31.12.2009r.

Wykonanie na
31.12.2009r.

4.

5.

6.

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania
monitoringowe pozostaoci chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierzt i produktach
pochodzenia zwierzcego

O1022
O1030

Nazwa klasyfikacji budetowej

4300 Zakup usug pozostaych

Izby rolnicze
2850

O1095

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

uzyskanych wpyww z podatku rolnego

4210
4270
4300

Pozostaa dziaalnod
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,
gaz i wod
Dostarczanie wody
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
Transport i cznod
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4110
4120
4170
4210
4300
4430
4740
400
40002
2650
600
60016

Turystyka

630

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63003
2820
700
70001
2650
70005
4210
4260
4270
4300
4410
4430

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadao zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Gospodarka mieszkaniowa
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

Strona 1

Zobowizania Procentowe
na
wykonanie
31.12.2009r
6/5
7.

8.

962 228
511 165
4 000
3 000

950 581
504 038
0
0

0
0
0
0

98,79%
99,97%
0,00%
0,00%

504 165

504 038

99,97%

3 300
3 300
21 520

2 230
2 230
18 071

0
0
0

67,56%
67,56%
83,97%

21 520
426 243
197
32
1 300
4 900
1 916
417 885

18 071
426 243
197
32
1 300
4 900
1 916
417 885

0
0
0
0
0
0
0
0

83,97%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

12

12

0 100,00%

99 435
99 435

99 435
99 435

0 100,00%
0 100,00%

99 435
1 198 845
1 198 845
29 564
210 000
110 436

99 435
1 096 757
1 096 757
22 732
207 804
86 142

0 100,00%
11 470 91,48%
11 470 91,48%
0 76,89%
0 98,95%
11 470 78,00%

848 845
5 000

780 079
5 000

0 91,90%
0 100,00%

5 000

5 000

0 100,00%

5 000
363 534
7 455

5 000
252 733
7 455

0 100,00%
9 725 69,52%
0 100,00%

7 455
356 079
10 000
8 500
170 000
104 729
1 750
7 000

7 455
245 278
1 047
8 386
147 212
50 399
1 651
5 821

0 100,00%
9 725 68,88%
0 10,47%
1 209 98,66%
0 86,60%
8 516 48,12%
0 94,37%
0 83,16%

1.

2.

3.

4.

4530

Podatek od towarw i usug

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6060
710
71004
4170
4300
71014
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4750
6060
75022
3030
4210
4270
4300
4360
4410
4740
75023

5.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych
Dziaalnod usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Rada gminy
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Urzd gminy

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4040
4110
4120

4410
4420
4430

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370

4700
4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych

Strona 2

6.

7.

8.

17 800

432

20 000

14 030

16 300
140 000
115 000
4 000
111 000
25 000
25 000
2 805 675
87 934
42 070
2 360
6 816
1 088
15 650
11 000

16 300
48 171
45 686
180
45 506
2 485
2 485
2 699 996
70 036
42 070
2 360
6 816
1 088
3 111
6 247

1 000

970

96,99%

7 950
123 500
112 000
4 500
1 000
1 000

7 375
110 865
101 548
4 446
0
843

0
266
0
0
0
0

92,77%
89,77%
90,67%
98,79%
0,00%
84,26%

1 350
1 450

1 254
1 375

266
0

92,87%
94,79%

2 200
2 435 741

1 400
2 366 605

0
182 915

63,64%
97,16%

1 900
1 265 800
90 500
198 730
32 111

1 232
1 235 350
90 495
198 079
30 892

0
44 461
95 247
31 566
5 862

64,84%
97,59%
99,99%
99,67%
96,20%

31 268
13 000
164 100
17 174
69 000
550
188 440
2 400

31 264
11 201
154 283
17 125
65 110
535
187 586
2 326

0
87
0
1 211
0
0
2 440
0

99,99%
86,16%
94,02%
99,71%
94,36%
97,27%
99,55%
96,94%

15 000

14 722

1 491

98,15%

18 600
39 000
560
8 000

17 773
38 100
553
7 630

0
41
0
0

95,56%
97,69%
98,68%
95,37%

34 608

34 608

0 100,00%

17 000

15 919

93,64%

5 000

4 403

88,06%

70,15%

0 100,00%
34,41%
0 39,73%
0
4,50%
0 41,00%
0
9,94%
0
9,94%
187 238 96,23%
3 733 79,65%
0 100,00%
2 332 100,00%
0 100,00%
0 100,00%
0 19,88%
1 401 56,79%

1.

2.

3.

5.

4750
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

75075
4170
4210
4300
75095
2900
3030
4170
4210
4300
4430
751
75101
4010
4110
4120
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4360
4410
4740
754
75404
3000
6170

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalnod
Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na dofinansowanie zadao
biecych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Urzdy naczelnych organw wadzy paostwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy paostwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Bezpieczeostwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Komendy wojewdzkie Policji
Wpaty jednostek na fundusz celowy
Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadao inwestycyjnych
Ochotnicze strae poarne

75412
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4410
4430

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

6060
75414

4.

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji

Obrona cywilna

Strona 3

6.

7.

8.

39 700

38 590

510

97,20%

165 000

159 130

96,44%

18 300

9 699

53,00%

23 500
3 890
4 980
14 630
135 000

23 048
3 884
4 978
14 186
129 442

0
0
0
0
324

98,08%
99,85%
99,96%
96,97%
95,88%

12 311
89 150
2 250
3 000
15 900
12 389

12 311
89 047
1 926
1 207
14 844
10 107

15 937

15 936

99,99%

1 442
1 224
188
30
14 495
7 060
348
56
3 980
2 315

1 442
1 224
188
30
14 494
7 060
346
56
3 980
2 315

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
99,57%
100,00%
100,00%
100,00%

59
556

59
556

0 100,00%
0 100,00%

120

120

0 100,00%

311 807
22 000
10 000

268 209
22 000
10 000

1 588 86,02%
0 100,00%
0 100,00%

12 000
234 747

12 000
226 652

0 100,00%
1 588 96,55%

27 312
740
110
32 000
90 047
11 300
8 950
8 448
130
9 460

27 312
609
98
31 997
86 257
10 121
7 534
6 898
125
9 459

0 100,00%
51 82,28%
8 89,02%
527 99,99%
194 95,79%
808 89,56%
0 84,18%
0 81,65%
0 96,44%
0 99,98%

46 250

46 243

99,98%

31 000

1 000

3,23%

0 100,00%
0 99,88%
324 85,60%
0 40,24%
0 93,36%
0 81,58%

1.

756

2.

3.

4610
4700
4740
757
75702
8010

758

801

4.

5.

4210 Zakup usug pozostaych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budetowych
75495
Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
75647
budetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

30 000
24 060
11 460
9 600
3 000

0
18 557
11 300
5 522
1 735

0
0
0
0
0

0,00%
77,13%
98,60%
57,52%
57,85%

80 500

55 735

69,24%

80 500
40 400
1 100
300
6 500
3 200
6 000
2 500

55 735
38 573
0
0
0
1 758
5 966
289

0
0
0
0
0
0
0
0

69,24%
95,48%
0,00%
0,00%
0,00%
54,94%
99,44%
11,56%

14 000

6 165

44,04%

1 869

53,40%

3 000
220 000

1 114
196 235

0
0

37,12%
89,20%

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

200 000

196 235

98,12%

80 000

80 000

120 000

116 235

96,86%

20 000
20 000
64 390
64 390
64 390
9 235 564
4 668 706

0%

0
0
0
8 743 381
4 492 377

0
0
0
634 314
352 994

0,00%
0,00%
0,00%
94,67%
96,22%

217 700
2 701 741
195 901
465 500
75 320

209 600
2 645 897
195 889
448 366
70 666

4 874
65 047
205 891
63 100
9 979

96,28%
97,93%
99,99%
96,32%
93,82%

6 590
24 800
234 440

6 054
8 390
220 429

0
0
124

91,87%
33,83%
94,02%

46 461
71 155
224 353
4 590
67 733
2 547

42 393
64 071
204 700
2 614
64 300
2 280

0
3 100
0
0
879
0

91,24%
90,04%
91,24%
56,95%
94,93%
89,51%

15 025
15 785

12 400
13 679

0
0

82,53%
86,66%

Rozliczenia z bankami zwizane z obsug bankow

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4040
4110
4120

4170
4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260
4270
4280
4300
4350

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
Podre subowe krajowe

4410

8.

0 100,00%

3 500

3020

4370

7.

1 000

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw

wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug
8070 dugu krajowego.
Rozliczenia z tytuu porczeo i gwarancji udzielonych
75704
przez JST
8020 Wpaty z tytuu porczeo i gwarancji
Rne rozliczenia
75818
Rezerwy oglne i celowe
4810 Rezerwa
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
80101

4140

6.

1 000

Strona 4

0 100,00%

1.

2.

3.

5.

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

4700
4740
4750
6050
6060
80103

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4040
4110
4120
4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260
4280

Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

Przedszkola

80104
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4018
4040
4110
4118
4120
4128
4178
4210
4218
4219
4228

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260
4278
4280
4300
4308

4418

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4368

80110

4.

4430

Gimnazja

Strona 5

6.

7.

8.

12 030

6 224

51,74%

172 705

172 705

7 250

5 884

81,15%

5 260

3 600

68,45%

13 220

12 614

95,42%

25 100

25 080

99,92%

63 500
312 298

54 540
296 622

0
25 427

85,89%
94,98%

23 180
209 592
14 452
37 615
6 135
1 916

21 933
200 240
14 450
34 701
5 576
1 915

514
5 803
13 079
5 153
850
0

94,62%
95,54%
99,99%
92,25%
90,88%
99,95%

3 757
1 000
277

2 437
966
30

0
29
0

64,86%
96,59%
10,83%

14 374
1 206 958

14 374
1 107 813

0 100,00%
16 553 91,79%

11 550
117 933
153 918
7 250
22 490
23 611
3 860
3 771
37 600
1 930
77 250
8 200
47 000

11 031
94 335
151 500
7 250
18 928
22 048
3 036
3 545
34 110
1 901
74 138
8 200
47 000

0 95,51%
0 79,99%
0 98,43%
13 998 99,99%
2 126 84,16%
0 93,38%
343 78,64%
0 94,02%
0 90,72%
0 98,48%
0 95,97%
0 100,00%
0 100,00%

350

341

25 000
7 100
60 000
250
10
11 100

24 031
6 582
60 000
0
9
11 073

0 96,12%
0 92,70%
0 100,00%
0
0,00%
0
0 99,75%

950
2 250

645
2 250

85 67,93%
0 100,00%

12 385

12 385

0 100,00%

381 691

323 965

189 509

189 509

0 100,00%

1 963 739

1 864 523

0 100,00%

163 881

97,53%

84,88%

94,95%

1.

2.

3.

4.

5.

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4040
4110
4120
4170
4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260
4270
4280
4300
4350

4410
4430

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

4370

4700
4740
4750
80113

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Dowoenie uczniw do szk

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300

4410
4430

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

4360

80146
4410
4700
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4440

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne
Wyd. osobowe niezalicz.do wynagrodz.
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodz.roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodz.bezosob-um-zlec.
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup uslug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpis na ZFS

Strona 6

6.

7.

8.

110 430
1 291 041
91 880
230 320
36 790
6 500
32 453

110 420
1 236 901
91 274
213 051
33 627
5 289
24 668

2 512
30 271
95 488
29 368
4 764
0
0

99,99%
95,81%
99,34%
92,50%
91,40%
81,37%
76,01%

6 500
21 850
8 569
1 700
21 648
900

6 314
21 824
1 241
1 687
18 958
519

0
152
601
95
630
0

97,14%
99,88%
14,48%
99,21%
87,57%
57,64%

5 000
3 500
6 019

4 759
2 784
3 696

0
0
0

95,17%
79,54%
61,41%

77 059

77 059

4 000

3 872

96,80%

2 000

1 443

72,16%

5 580
717 800

5 138
659 371

0
56 769

92,08%
91,86%

290
158 340
7 830
23 570
3 770
17 000
38 900
4 500
900
443 798

64
143 426
5 939
17 932
2 954
15 435
38 868
512
825
418 875

0
4 726
7 949
3 954
627
73
1 081
0
0
38 359

22,14%
90,58%
75,85%
76,08%
78,37%
90,79%
99,92%
11,39%
91,67%
94,38%

1 000
500
10 000

757
0
6 381

0
0
0

75,69%
0,00%
63,81%

7 402
28 040
1 800

7 402
18 375
728

0 100,00%
0 65,53%
0 40,42%

26 240
273 993
2 060
157 623
10 890
26 340
4 210
3 600
14 283
23 800
2 220
1 200
5 360
9 207

17 647
244 081
1 570
139 252
10 674
22 782
3 473
2 799
12 145
23 800
1 544
783
3 053
9 207

0 67,25%
18 690 89,08%
0 76,19%
5 284 88,34%
9 446 98,01%
2 340 86,49%
602 82,49%
755 77,75%
0 85,03%
152 100,00%
111 69,53%
0 65,25%
0 56,97%
0 100,00%

0 100,00%

1.

2.

3.

4.

5.

6060 Zakupy inwestycyjne

Pozostaa dziaalnod
80195
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne

851
85121
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

6060
budetowych
Zwalczanie narkomanii
85153
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
85154
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4300

Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej

4370
4410
4430
4700
4740
852
85202
4330

Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego

od innych jednostek samorzdu terytorialnego

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup uslug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

85212

Strona 7

6.

7.

8.

13 200
64 030
532
2 670
900
3 000
430

13 000
60 220
400
2 012
880
0
430

0 98,48%
0 94,05%
0 75,19%
0 75,36%
0
0
0,00%
0 100,00%

56 498
518 286
406 901

56 498
501 752
402 125

0 100,00%
7 877 96,81%
4 148 98,83%

3 376

3 371

211 119

211 119

0 100,00%

92 405

92 405

0 100,00%

100 000
18 015
8 000
10 015
93 370
11 800
0
3 250
600
23 100
8 500

95 230
14 687
5 762
8 924
84 940
11 586
0
3 029
487
22 723
7 302

4 148
0
0
0
3 729
222
881
365
59
853
0

95,23%
81,53%
72,03%
89,11%
90,97%
98,19%

210
44 360

203
38 553

0
1 350

96,62%
86,91%

900
100
100

808
0
0

0
0
0

89,73%
0,00%
0,00%

250

250

0 100,00%

200
4 773 666
75 800

0
4 572 012
70 451

0
312 917
0

0,00%
95,78%
92,94%

75 800

70 451

92,94%

2 350 000
2 281 560
39 036
3 483
6 491
1 034
1 256
946
35
11 871
140

2 346 135
2 277 803
39 036
3 482
6 490
1 025
1 256
946
35
11 777
139

3 678 99,84%
0 99,84%
0 100,00%
3 124 99,98%
478 99,98%
77 99,13%
0 99,98%
0
0
0 99,20%
0 98,93%

1 660

1 660

0 100,00%

758

758

0 100,00%

99,84%

93,20%
81,13%
98,37%
85,90%

1.

2.

3.

4740
4750

85213
4130
85214
3110
4300
85215
3110
85219

4.

5.

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

3119
4010
4018
4019
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4270
4280
4300
4308
4309
4350

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej

4370
4408

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki

4410
4430
4438
4439

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

4580

Pozostae odsetki

4610

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

4700
4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych

Strona 8

6.

7.

8.

1 000

1 000

0 100,00%

730

730

0 100,00%

22 287
22 287

21 916
21 916

50
50

98,33%
98,33%

548 719
542 719
6 000
118 793
118 793
642 502

535 669
529 670
5 998
114 816
114 816
560 789

1 728
1 728
0
0
0
299 528

97,62%
97,60%
99,97%
96,65%
96,65%
87,28%

3 500
9 207
301 635
16 218
858
15 750
49 316
2 552
135
7 680
398
21
10 560
2 849
151
39 510
9 755
516
2 000
500
41 000
39 619
2 098
2 400

3 287
9 207
256 861
16 121
853
15 750
41 651
2 532
134
6 941
350
19
9 371
2 564
136
34 549
9 082
481
346
120
37 612
38 195
2 022
1 679

8 400

4 990

2 659

2 659

0 100,00%

141
15 000
1 000
342
18

141
11 548
61
323
17

0 100,00%
76 76,98%
0
6,06%
0 94,42%
0 95,00%

9 024
440

9 024
325

0 100,00%
0 73,81%

100

97

97,45%

5 000

3 893

77,86%

3 000

1 172

39,05%

0 93,90%
0 100,00%
7 219 85,16%
0 99,40%
0 99,47%
20 667 100,00%
7 223 84,46%
0 99,22%
0 99,30%
461 90,37%
0 88,05%
0 88,33%
251 88,74%
0 90,00%
0 89,94%
0 87,44%
0 93,10%
0 93,18%
0 17,32%
0 24,00%
1 259 91,74%
0 96,41%
0 96,37%
140 69,95%
365

59,41%

1.

2.

3.

4748
4749
4750
6050

5.

93,63%

88,00%

8 000

6 404

80,05%

31 000

30 134

261 868

97,21%

212 200

172 895

6 797

81,48%

800
51 625
4 255
30 040
4 700
114 630
1 500
500
2 150

620
50 974
4 254
22 789
1 788
87 940
1 077
304
1 150

0
0
4 084
1 837
100
776
0
0
0

77,45%
98,74%
99,99%
75,86%
38,04%
76,72%
71,77%

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalnod
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.

2 000
96 390
96 390
706 975
420 540
19 600
1 572
29 800
200
235 263
403 588

2 000
79 730
79 730
669 612
388 407
15 382
1 572
28 917
80
235 253
344 492

0 100,00%
0 82,72%
82,72%
1 136 94,72%
1 136 92,36%
0 78,48%
0 100,00%
0 97,04%
0 40,00%
0 100,00%
17 127 85,36%

wietlice szkolne

220 818

170 537

17 127

77,23%

14 730
146 827
8 360
27 780
4 300
900

12 795
112 699
8 346
18 889
3 003
790

254
2 706
10 462
3 208
482
0

86,86%
76,76%
99,84%
68,00%
69,83%
87,77%

900
4 800
350
250
200

817
1 686
87
145
0

0
16
0
0
0

90,75%
35,12%
24,99%
57,84%
0,00%

10 421

10 421

500

359

500

500

0 100,00%

4 800

4 800
177 970
160 340
17 630
1 432 542

0
173 955
160 340
13 615
1 053 817

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

3110
3110
4170
4173
4210
4280
4303
854
85401
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4040
4110
4120
4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260
4280
4410
4430

Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadczeo socjalnych

4740
4750
85406

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

biece realizowane na podstawie porozumieo
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

3240
3260

Pomoc materialna dla uczniw

Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

85415

8.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

85295

7.

133

3020

85278

6.

142

Usugi opiekuocze i specjalistyczne usugi opiekuocze

85228

900

4.

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdzeo kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji

Strona 9

53,49%

0 100,00%

71,88%

0,00%

0
0,00%
0 97,74%
0 100,00%
0 77,22%
42 641 73,56%

1.

2.

3.

4.

5.

4270
4300

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6210

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych

90001
2650

90002
4210
4300
90003
2650
4300
90004
4210
4300
90013
4300
90015
4170
4260
4300
90095

Gospodarka odpadami
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Schroniska dla zwierzt
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalnod

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo

4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4430

4210
4270
4300
4430

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostae dziaania w zakresie kultury
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadao zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

921
92105
2820
92109
2480

92116
2480
92195
4210

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Pozostaa dziaalnod
Zakup materiaw i wyposaenia

Strona 10

6.

7.

8.

335 331

313 979

273 931
8 000
7 000

273 931
617
1 061

0 100,00%
0
7,72%
0 15,15%

11 400

3 370

35 000
120 000
20 000
100 000
268 268

35 000
78 860
0
78 860
72 365

0 100,00%
7 136 65,72%
0
0,00%
7 136 78,86%
0 26,97%

218 268
50 000
18 053
3 053
15 000
5 000
5 000
600 000
800
520 000
79 200
85 890

48 268
24 097
14 241
3 041
11 200
0
0
541 811
800
475 157
65 854
32 561

0 22,11%
0 48,19%
0 78,89%
0 99,63%
0 74,67%
0
0,00%
0
0,00%
32 404 90,30%
0 100,00%
26 417 91,38%
5 987 83,15%
3 101 37,91%

1 960
10 050
10 600
9 350
6 620
15 500
1 410
19 400
3 000
8 000
1 086 207
5 000

1 868
943
10 589
1 326
6 608
5 598
1 037
328
1 006
3 257
984 725
5 000

0 95,28%
0
9,39%
2 636 99,90%
400 14,18%
65 99,82%
0 36,12%
0 73,55%
0
1,69%
0 33,54%
0 40,71%
172 927 90,66%
0 100,00%

5 000
900 407

5 000
798 925

172 927

100,00%
88,73%

420 500
32 491
389 729
48 687
3 000

420 305
26 810
316 543
30 852
0

0
0
0
0
0

99,95%
82,52%
81,22%
63,37%
0,00%

6 000

4 414

3 172

73,57%

104 357

0
180 000

0
180 000

65 397
0 100,00%

180 000
800
800

180 000
800
800

0 100,00%
0 100,00%
0 100,00%

93,63%

29,56%

1.

926

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

773 939
50 000
50 000
79 000

761 904
0
0
74 180

0
0
0
0

4210
4300

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe
Zakup usug pozostaych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadao zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalnod
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

65 000
7 600
5 600
300
500
644 939
39 145
5 794

64 878
4 718
4 199
0
385
687 724
39 131
5 472

0 99,81%
0 62,08%
0 74,99%
0
0,00%
0 77,00%
0 106,63%
0 99,96%
0 94,44%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

600 000

643 122

0 107,19%

24 491 142

22 650 871

92601
4300
92605
2820
4210
4300
4410
4430
92695

RAZEM:

Strona 11

1 397 824

98,44%
0,00%
0,00%
93,90%

92,49%