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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE

Rendición Pública de Cuentas - Año 2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE SEVILLA

SEVILLA TIERRA DE MARAVILLA - UNA CIUDAD PARA QUERER G RAR GERARDO GÓMEZ DÍEZ G ALCALDE 2008 - 2011 A CA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2008
Sevilla Valle del Cauca Enero de 2009

BIENVENIDOS
PRIMERA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO
La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder . Andreas Schedler

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIÓN AÑO 2008 Ó Ñ
Millones $ 18.000,00 $ 15.971,15 $ 16.000,00 $ 14.000,00 $ 12.000,00 $ 10.000,00 $ 8.246,34 , $ 8.000,00 $ 6.000,00 $ 4.000,00 $ 2.000,00 $Total 2008 PRESUPUESTO INICIAL COMPROMISOS

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIÓN POR TIPO DE RECURSO AÑO 2008 Ó Ñ
Millones

$ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 7.000,00 $ 6.000,00 $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $-

$ 8.352,64 $ 6.984,29 $ 5.860,30

$ 8.525,17 $ 7.415,95

$ 1.756,77 $ 1.165,93 , $ 1.570,91
Total Rec SGP PRESUPUESTO INICIAL Total Rec Propios PRESUPUESTO DEFINITIVO

$ 1.220,11

Total Otros Recursos COMPROMISOS

Millo ones

EQUIP PAMIENTO MUN NICIPAL $-

ATENCION A OBLACION PO $ 25,82

$ 1 000 00 1.000,00 $ 592,17

$ 2.000,00

$ 3.000,00

$ 4.000,00

$ 5.000,00

$ 6.000,00

$AGUA PO OTABLE Y SANEA AMIENTO

02 – INVERSIÓN SECTORIAL

PRESUPUESTO INICIAL SALUD $ 4.59 91,35 ED DUCACION $ 855,21 PRESUPUESTO DEFINITIVO VIAS Y TRANSPORTE DE EPORTE Y REC CREACION COMPROMISOS ARTE Y CULTURA ASIGN NACIONES ESPE ECIALES DEUDA PUBLICA A $ 376,71 $ 45,01 $ 55,11 $ 39,18 $ 403,73

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSION SECTORIAL AÑO 2008 Ñ RECURSO S.G.P.

Mil llones

$ 100,00 $ 490,94 $ 19,20 $ 19,29 $ 72,23

$ 200,00

$ 300,00

$ 400,00

$ 500,00

$ 600,00

$ADMIN NISTRACION GENERAL EQU UIPAMIENTO M MUNICIPAL PRE EVENCION Y ATENCION DE A ATENCION A P POBLACION DE ESARROLLO CO OMUNITARIO VIVIENDA PRESUPUESTO INICIAL $ 135,92 $ 51,00 SALUD $ 121,17 EDUCACION $ 0,27 PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS AGRARIO $ 85,14 VIAS Y TR RANSPORTE $ 114,49 DEPORTE Y R RECREACION ARTE Y CULTURA E $ 10,00 $ 20,26 JUSTICIA Y SEGURIDAD ALUMBRAD PUBLICO DO $ 23,89 $ 397,12 APOYO PROGRAMA P PIMES $ 10,00

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIÓN SECTORIAL AÑO 2008 RECURSOS PROPIOS

Millones $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 7.000,00 $ 6.000,00 $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2 000 00 2.000,00 $ 1.000,00 $EQUIPA AMIENTO MUNI ICIPAL $PREVE ENCION Y ATENC CION DE $ 17,67 DESA ARROLLO COMU UNITARIO $-

02 – INVERSIÓN SECTORIAL

PRESUPUESTO INICIAL V VIVIENDA $ 21,89 AGUA PO OTABLE Y SANEAM MIENTO $SALUD 08,01 $ 6.90 EDU UCACION $PRESUPUESTO DEFINITIVO A AGRARIO COMPROMISOS VIAS Y TRAN NSPORTE DEP PORTE Y RECR REACION JUS STICIA Y SEG GURIDAD $ 96,66 9 $ 277,52 2 $ 75,88 $ 18,31

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIÓN SECTORIAL AÑO 2008 OTROS RECURSOS

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSION SECTORIAL AÑO 2008
$ 11.620,53

$ 490,94

$ 36,96

$ 135,92 $ 592,17 $ 72,89

$ 19,20

$ 98,05

$ 181,80 $ 130,89 $ 39,18 $ 397,12 $ 10,00 $ 855,48 $ 768,72 $ 403,73 $ 75,37 $ 42,20

ADMINISTRACION…

EQUIPAMIENTO…

PREV VENCION Y…

SARROLLO… DES

AGUA POTABLE Y… P

ASIGNACIONES…

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS

APOY PROGRA YO AMA PIMES

VIAS Y TRA ANSPORTE

ARTE Y CULTURA

ATE ENCION A POBLACION

DEP PORTE Y REC CREACION

JU USTICIA Y SE EGURIDAD

A ALUMBRADO PUBLICO O

DEUDA PUBLICA

VIVIENDA

ED DUCACION

AGRARIO

SALUD

02 – INVERSIÓN SECTORIAL GASTOS DE INVERSIÓN 2008
SECTOR
ADMINISTRACION GENERAL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PREVENCION Y ATENCION DE ATENCION A POBLACION DESARROLLO COMUNITARIO VIVIENDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SALUD EDUCACION AGRARIO VIAS Y TRANSPORTE DEPORTE Y RECREACION ARTE Y CULTURA ASIGNACIONES ESPECIALES JUSTICIA Y SEGURIDAD ALUMBRADO PUBLICO DEUDA PUBLICA APOYO PROGRAMA PIMES TOTAL GENERAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

PRESUPUESTO INICIAL
378.001.000,00 15.001.000,00 20.000.000,00 20 000 000 00 79.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 762.954.837,00 4.641.156.861,00 649.216.783,00 30.000.000,00 439.564.466,00 119.434.522,00 55.825.891,00 79.182.965,00 60.000.000,00 420.000.000,00 , 402.000.000,00 8.246.338.325,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EJECUCIÓN
490.936.747,00 19.195.200,00 36.955.140,00 36 955 140 00 98.048.700,00 135.915.961,00 72.888.980,00 592.167.992,00 11.620.534.549,00 855.478.407,00 181.804.700,00 768.723.515,00 130.886.863,00 75.371.980,00 39.184.471,00 42.203.606,00 397.120.844,00 403.728.369,00 , 10.000.000,00 15.971.146.024,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 01: Administración General Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
C CAPA C CITA C CION E IN NDU ADMINIST TRACION OPTIM MIZACION DE CCIO C - DIRECCION LA ADMON A N CAPACITACION SERVIDORES CAPACITACION FUNCIONARIOS TERCERA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO ESTATUTO URBANO ACTUALIZACION PBOT. PLAN ESTRATIFICACION MODERNIZACION TECNOLOGICA FORTALECIMIENTO ACTUALIZACION CATASTRAL IMPLEMENTACION MECI BONOS PENSIONALES CUOTAS PARTES FONDO DE CONTINGENCIAS SANEAMIENTO FISCAL $$ 0,43 $ 8 45 8,45 $ 29,60 $ 5,50 $ 2,50 $$ 29,90 , $ 14,25 $ 51,17 $ 150,00 $ 42,60 $ 15,05 $ 43,25 $ 98,23 $$ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 160,00 Millones

ADMINISTRACIÓN GENERAL
MECI ( d l estándar d Control (Modelo á d de l Interno) Capacitación funcionarios

Gobierno En Línea IGAC Pasivocol Alma Mater

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Actualización de los estudios de Estatuto E Urbano Ub y Patrimonio P i i Arquitectónico de la Municipalidad. Elaboración Plan de Desarrollo.

Obligación del Departamento referente al pago de los servicios públicos de las instituciones educativas del Municipio (Tutela)

ADMINISTRACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAM MUNICIPAL U C Mejoramiento de Accesos Adecuación de espacios Modernización tecnológica Pintura de oficinas y áreas comunes

ADMINISTRACIÓN GENERAL

GESTIÓN INTERNACIONAL CON SEVILLA ESPAÑA

Apertura a convenios de cooperación en proyectos ambientales (residuos sólidos y manejo de aguas residuales), proyectos j d id l ) t sociales, económicos y culturales para la Municipalidad Intercambios académicos para estudios de pregrado y posgrado universidades de Sevilla España

Firma del protocolo de Intenciones entre las Ciudades de Sevilla España y Sevilla Colombia Presentación de 18 perfiles de proyectos ante el Ayuntamiento para evaluación y potencial financiación.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
GESTIÓN DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL Presentación de 8 proyectos de Infraestructura de vías y saneamiento básico a entidades del orden Nacional por valor de $ 8659 494 431 00 8659.494.431,00.

Formulación de 3 proyectos Cooperación internacional:

de

Programa de fortalecimiento social y ciudadanía en el municipio de Sevilla. jóvenes y mujeres forjadores de paz. Políticas de cohesión social Hermanamiento para el desarrollo

ADMINISTRACIÓN GENERAL
GESTIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA Convenio de Hermanamiento en el marco de las Jornadas Europeas del Desarrollo

ESTRASBURGO, 15 17 d ESTRASBURGO 15-17 de noviembre i b de 2008

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Visita de funcionarios del orden Nacional y Departamental en nuestra municipalidad

ADMINISTRACIÓN GENERAL

VISITA DEL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DR. DIEGO PALACIO BETANCOUR, BETANCOUR Y EL ALCALDE DE FREDONIA ANTIOQUIA SEVILLA VALLE, SEDE DE LA REUNIÓN DE , ALCALDES DEL NORTE DEL VALLE Y LIDER DEL NACIENTE PROCESO DE ASOCIACIÓN

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 03: Prevención y Atención de Desastres Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
ATENCI ION Y PREVENCION DE DESASTRES

FORTA Y APOYO AL COM LOCAL

$ 5,00

ATENCION Y PREVENCION DE

$ 31,96

$ 0,00

$ 5,00

$ 10,00

$ 15,00

$ 20,00

$ 25,00

$ 30,00

$ 35,00

Millones

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA EMERGENCIAS PRESENTADAS 25, 25 29 DE MARZO DE 2008 7 DE NOVIEMBRE DE 2008

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
CENSO CLOPAD FAMILIAS DAMNIFICADAS INTEGRANTES DE FAMILIA NIÑOS DE 0 A 16 AÑOS TOTAL DAMNIFICADOS VIVIENDAS AVERIADAS VIVIENDAS DESTRUIDAS 417 1456 263 1719 410 9

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

ATENCIÓN RÁPIDA Y OPORTUNA DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS ENTREGA DE AYUDAS, ALIMENTOS, Y FRAZADAS 629 COLCHONETAS, 1258 COBIJAS, 320 MERCADOS Y 150 KIT DE ASEO Gracias a la colaboración de entidades Nacionales y departamentales se logro superar la Emergencia

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
Í TAPONAMIENTO DE VÍAS, EMERGENCIA VIAL POR OLA INVERNAL EN LA ZONA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD. SE ESTIMA QUE UN 80% DE LAS VÍAS RURALES DE LA MUNICIPALIDAD SE VIERON AFECTADAS

24

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
HABILITANDO LA MOVILIDAD VIAL URBANA Y RURAL EN NUESTRO MUNICIPIO

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

Donación de Sistema de D ió d Si t d Comunicaciones (repetidora y antena) al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Municipalidad

Apoyo y comunicación permanente con los organismos de socorro de la Municipalidad

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 04: Atención a Población Vulnerable Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA MEJORAMIENTO DEL ESTADO ATENCION PO OBLACION APOYO A GRUPOS MINOR SEXUAL APOYO A PERSONAS EN APOYO POBLACION INDIGENA APOYO NIÑOS ESPECIALES APOYO AL ANCIANO INDIGENTE ADECUACION Y DOTACION CASA ASISTENCIA Y ATENCION ALIMENTAC Y DESPLAZAMI AL APOYO A CENTROS DE ATENCION $$ 10,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 1,28 $ 36,00 $ 40,00 Millones $$$$$$$$ 34,95 $ 25,82

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 05: Desarrollo Comunitario Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
APOYO, PROMOCION Y VEEDURIAS CIUDADANAS GENERACION DE EMPLEO D PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVERSATORIOS CIUDADANOS PROYECTO HERMANDAD APOYO JUECES DE PAZ APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS FOMENTO DE PROYECTOS A FOMENTO DE PROYECTOS PARA $$ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 1,00 $ 7,50 $ 5,00 $ 94,06 $ 100,00 Millones $ 0,42 $$ 3,80 $ 11,81 $ 12,33

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.

Jornada de Salud visual y entrega de adultos. gafas a 42 niños y adultos Celebración de la navidad con mas de 210 niños en situación de desplazamiento Jornada para acceder a los beneficios de la ley de reparación de victimas donde fueron atendidos alrededor de 300 casos

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO
FAMILIAS EN ACCIÓN EN CIFRAS
2.949 Familias programa. beneficiadas con el

Se realizaron 4 pagos en el año 2008 por un valor aproximado de $ 900.000.000. Dentro d este programa se b dó de brindó apoyo a familias en situación de desplazamiento. Apoyo a las cuarenta (40) madres líderes con los Encuentros de cuidado, en coordinación con el Programa de Redes Constructoras d P y el proyecto R d C t t de Paz l t Red social de Apoyo.

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMAS ADULTO MAYOR Apoyo a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor para el mejoramiento nutricional de los abuelos por un valor de $ 36.000.000. 216 nuevos beneficiarios al Programa Nacional de Alimentación lo que completa la cobertura de los comedores en el Municipio.

Apoyo a mejoras comedores.

locativas

de

los

dos

Ampliación del Programa Nacional de Alimentación para el Municipio en 200 cupos, que buscan beneficiar a personas del corregimiento d S i i t de San A t i y persona d l Antonio del área urbana con la apertura del comedor en el CBA San Pedro Claver.

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO En convenio con la Corporación CECAN 28 CECAN, agricultores sevillanos vinculados en España. A través de COOPSERIN se generaron 30 nuevas plazas de trabajo trabajo. En la contratación de las obras públicas se logró trabajo para 250 personas. Con el apoyo de la Fundación Esperanza se creó la pre cooperativa COINTEGRANDO, PROGRAMA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE DESMOVILIZADOS En alianza con el SENA se brindó capacitación a personas desmovilizadas.

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO
CASA DE LA FAMILIA 1237 personas atendidas 913 personas capacitadas con los diferentes cursos dif

DESARROLLO COMUNITARIO
CONVERSATORIOS CIUDADANOS EN BARRIOS Y VEREDAS

DE CARA A LA COMUNIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO
Madres comunitarias pilar fundamental de la protección infantil en nuestro Municipio

Entrega de elementos de seguridad y ayuda económica en cumplimiento de lo pactado en la trocha ciudadana

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 06: Vivienda Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMI SERVICIOS PARA UNA VIVIENDA MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL VIVIENDA MEJORAMIENTO VIVIENDA CONSTRUCCION VIVIENDA RURAL CONTRUCCION VIVIENDA URBANA PROGRAMAS DE VIVIENDA $$ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00 $ 30,00 $$$ 31,00 $ 35,00 $ 5,00 $ 15,00 $$ 21,89

Millones

VIVIENDA

-Formulación del proyecto “Vivienda saludable” -Mejoramientos de vivienda: 30 -Costo t t l $ 165 720 000 00 C t total 165.720.000,00

Estado de Algunas Viviendas de la Municipalidad

- Formulación del proyecto “ Ola Invernal Rural” - Mejoramientos de vivienda rural: 30 -Costo total proyecto: $ 169.000.000,00

VIVIENDA
- Formulación del Proyecto “Ola Invernal” - Mejoramientos de vivienda: 55 -Costo total proyecto: $ 109.000.000,00 Costo 109 000 000 00 - Ejecución del Proyecto. “Mejoramiento de baterías sanitarias Barrios Popular y San Vicente Municipio de Sevilla” -Nro. de beneficiarios: 10 -Costo total del Proyecto: $ 21.888.980,00

Convenio Municipio de Sevilla - C i é de C i M i i i d S ill Comité d Cafeteros para otorgar 10 mejoramientos de baterías sanitarias en las veredas el Manzano y Palomino del Municipio de Sevilla Valle Costo Total del Proyecto: $ 30.000.000,00

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 07: Agua Potable y Saneamiento Básico g Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
ES TU DI O TRAT S AMIE FOR Y DISP NTO MULA DI CONSTRU C OSICI DE CION SE SERV CY CONS ON RESI IMPL Ñ ON ENT FINA DUO ANTA O REPOSIC ACIO DE TRATAMIE REDES FUEN NTES O AGUA AS L DE S CION S ESTUDIOS Y DISEÑOS SUBSIDIOS ESTRATOS I Y II FORTALECIM ESQUEMA EDUCACION INFANCIA PARA TRATAM RESID SOLIDOS URB Y COMPRA Y ADECUAC NUEVO LOTE ADECUACION RELLENO PROBLEM QUEBRA SAN JOSE EN USO Y MANEJO AGUA POTABLE ADECUACION COLECTOR QUEBRAD MANTENIMIENTO PTARS SANEAR - ZONA RURAL PROTECCION Y CONSERVACION COMPRA PRED PROTECC CUENCA PROYECTO, PROTECC, CONSERVA OBRAS DE ESTABILIZ SUBSIDIOS ESTRATOS I Y II CONSTRUCCION DOMICILIARIAS REPOS Y CONS REDES ACUE Y REPOSIC Y CONTRUC REDES $$ 15,60 $ 140,00 $ 10,00 $ 0,90 $ 2,40 $$ 69,67 $ 25,30 0,42 $ 0 42 $ 27,00 $ 5,00 $$$ 51,00 $$$ 200,00 $ 4,83 $ 13,33 $ 26 71 26,71 $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00

Millones

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Obras de construcción y reposición de alcantarillado sectores ó ó Laguna Siracusa y barrio Fundadores Municipio de Sevilla

Construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado zona urbana y rural - Entrega de Subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los Estratos I y II de la municipalidad por valor de 340 millones de pesos

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS - Compra de predios para protección de cuencas hídricas (ley 99 de 1993) - Predio Buenavista vereda La Cimitarra 96 HAS - Predio La Cabaña vereda Canadá Corregimiento Cebollal 24 HAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - Mantenimiento Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio las A R id l B i l Garzas, Fernando Botero y mantenimiento de pozos sépticos en la zona rural - Adecuación y mantenimiento del colector de la quebrada San José

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ADECUACIÓN RELLENO SANITARIO Elaboración de los Diseños Complementarios de cierre y clausura antiguo botadero de basura vereda el Manzano. b d lM

FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA EL SERVICIO DE ASEO Elaboración de estudios de viabilidad, tarifarios y análisis de alternativas para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos Normalidad en la prestación del servicio de aseo en toda la municipalidad

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Convenio Municipio de Sevilla – Comité de Cafeteros para el Rediseño de Obras de estabilización de la quebrada Agua Sucia Barrios Monserrate y Cafetero Municipio de Sevilla V ll S ill Valle

Permanente atención para dar solución a esta problemática de la municipalidad. Iniciación de Obras de estabilización

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MEDIO AMBIENTE

POR LA CONSERVACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Generalidades sobre la siembra de especies coníferas en la municipalidad: Área total del Núcleo. 6.217 HAS Total árboles sembrados: 6.904.344

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 08: Salud S b Subprogramas & P Proyectos d I de Inversión A 2008 ió Año
PR RE ES GI TA ME CI N ON SU DE BSI SE DI RV AD ICI O OS PRESTAC DE SERVIC POBLACION REGIMEN SUBSIDIADO OTROS GASTOS DE SALUD LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES LA SALUD ORAL SALUD INFANTIL SALUD PUBLIC CA GESTION DE PROYECTOS LA NUTRICION PARTICIPACION SOCIAL SEGURIDAD SANITARIA Y DEL LA GESTION PARA EL SALUD MENTAL Y LESIONES CONVIVENCIA PACIFICA - TRAB SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ENFERMEDADES CRONICAS NO VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA $$ 82,25 $ 2,00 $ 15,00 $ 10,00 $ 67,80 $$ 69,92 $$ 46,00 $ 87,10 $ 83,00 $$ 67,21 $ 67,00 $ 160,45 $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 12.000,00 Millones $ 822,84 $ 10.039,95

SALUD

PROGRAMA SEMILLEROS SALUDABLES

Beneficio durante el año 2008 a más de tres mil niños y niñas de la zona Urbana y Rural del Municipio de Sevilla. Sevilla

SALUD
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Realización del Foro por la Salud del Municipio de Sevilla y reuniones permanentes con la comunidad de barrios y veredas

NUTRICIÓN
Proyectos de fortalecimiento nutricional para niños y niñas de bajo peso y iñ iñ d b j población juvenil entre 5 y 14 años en los sectores más vulnerables del Municipio de Sevilla. Sevilla Beneficiados 2800 niños

SALUD
12.000 NUEVOS CUPOS EN RÉGIMEN SUBSIDIADO

EPS´S

CONTRATACION 2004

CONTRATACION 2005

CONTRATACION 2006

CONTRATACION 2007

CONTRATACION 2008

TOTAL

EMSSANAR CAPRECOM CAFESALUD TOTAL

14.282 1.451 740 16.473

14.800 1.996 896 17.692

15.078 2.213 916 18.207

15.357 3.639 1.526 20.522

21.283 6.716 3.859 31.858

21.283 6.716 3.859 31.858

SALUD- NUESTRO HOSPITAL

Apoyo Permanente al Hospital Departamental Centenario de Sevilla Acompañamiento a la inauguración de obras de infraestructura del área de Hospitalización y donación de ambulancia H it li ió d ió d b l i para traslado Asistencial básico de pacientes

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 09: Educación Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
COMPETENCIAS EN NUEVAS ANASTA EDUCAT TIVA CA APOYO A 5 MEJORES APOYO EDUCACION TECNICA Y DOTACION INSTITUCIONES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUMINIS DE ELEMENTOS SUMINISTRO PAQUETES PAG SER O VICI SER O IN VICI NF DE R RAE OS TRA CION NSP S STR PUB PROMOC U UCT LIC Y ORT U URA OS EVALUC CION E TRANSPORTE ESCOLAR PREVENCION DE LA DESERCION, PLAN NACIONAL DE EDUCACIO ACCION MANTENER, PROMOVER Y SERVICIOS PUBLICOS ADECUAC. Y MANTEN. SEDES $$ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $$$ 26,16 $ 11,64 $ 230,81 , $ 250,00 $$ 112,17 51,05 $ 51 05 $ 0,27 $$ 201,13 $ 196,80 $ 25,45

Millones

EDUCACIÓN

Gratuidad en la Educación Oficial del grado 0 A 11 en el Municipio de Sevilla

Entrega de recursos económicos a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Sevilla por concepto de matricula para estudiantes de estratos 1 y 2 por valor de $ 200.000.000,00

EDUCACIÓN

Adecuación de la salas de cómputo de las Sedes: Fundadores, María Inmaculada, Santa Teresita, Quebrada Nueva, Fátima, José Celestino Mutis. Entrega de 58 computadores y 5 impresoras del programa computadores para educar. 230 Millones de Pesos Invertidos en recuperación de la Infraestructura educativa urbana y Rural de la Municipalidad

EDUCACIÓN
Capacitación a 428 estudiantes del grado once de las instituciones educativas del Municipio para las pruebas de estado

Entrega de material didáctico, deportivo, tecnológico y de aseo a las 11 ó instituciones educativas oficiales del municipio.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UC
ANTES DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA

DURANTE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DURANTE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DURANTE OBRA DURANTE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DURANTE OBRA DURANTE OBRA

71

EDUCACIÓN
Apoyo permanente y continuo al Servicio Nacional de aprendizaje SENA donde se atendieron y capacitaron durante el año 2008 cerca de 1500 alumnos en programas de Formación Profesional Titulada, Jóvenes Rurales, Rurales Jóvenes en Acción, desplazados, reinsertados y programas de Formación Complementaria

Educación Profesional de calidad para el Municipio de Sevilla Establecimiento de programas de educación superior técnica y profesional con la Universidad La Gran Colombia, Universidad del Quindío y la creación del CERES Sevilla Q indío c eación Se illa

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 10: Agrario Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
APOYO A LA CADENA $-

GESTION PARA ADJUDICACION IMIENTO FORTALECI

$-

APOYO A LA CADENA

$-

APOYO A PROYECTOS

$-

TRANSFERENCIAS I. C. A

$ 4,47

FORTALECIMIENTO PROGRAMAS $$ 50,00 $ 100,00 $ 150,00

$ 177,33 $ 200,00 Millones

DESARROLLO RURAL
Apoyo a damnificados por ola invernal 133 damnificados, i l d ifi d 471 hectáreas afectadas

•Apoyo a la Secretaria de Gobierno y p y al CLOPAD en el caso de ataque de abejas africanizadas a personas de la zona rural.

DESARROLLO RURAL
•Celebración día del Campesino, • Celebración del Segundo aniversario del M.E.C.S.S (Mercado Ecológico Campesino Semilla Sevilla)

DESARROLLO RURAL
CAPACITACIÓN CONTINUA AL AGRICULTOR •Realización del Foro temático “POLITICAS Realización POLITICAS GUBERNAMENTALES AGROPECUARIAS” • Capacitación a los agricultores en el marco Escuela de Cacaocultores Municipales

Fortalecimiento de procesos de Seguridad y de Soberanía alimentaria CBA SAN VICENTE DE PAUL Apoyo al sector ganadero de la municipalidad a través del convenio ICA – Municipio de Sevilla

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 11: Vías y Transporte p Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
E ESTUDI OS DE SE EÑALI P PREINV ZA ACIO CONTRUC CCION Y CONTR RUC Y MANTEN ERSIO MANTENIM MIENTO N INFRAE N PLAN VIAL ESTUDIO DE SUELOS, PROYECTOS MIRADORES CONSTRUCCION TERMINAL DE ADECUACION PLAZA DE MERCADO CONSTRUCCION PARQUES MANTENIMIENTO DE PARQUES CONSTRUCCION ANDENES APOYO PROGRAMAS CAMINEROS LEASING PARA MAQUINARIA MATERIALES PARA REPARAC Y RECUPERACION Y CONSTRUC RECUPERACION VIAS RURALES SEGURIDAD VIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL Y S Ñ CO O O $$ 4,62 $ 15,30 $ 200,00 $ 400,00 $ 600,00 Millones $$$$$ 16,60 $ 11,73 $ 14,40 $$ 46,79 $ 129,57 $ 496,71 $ 9,60 $ 23,40

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
Programa Camineros

Retornando a la Minga

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES

DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES

DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS
ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS RURALES

MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN LA MILONGA, ALEGRÍAS, SAN GERARDO, SECTOR COMBIA, CONGAL, TOTORÓ Y SU PUENTE, SAN ANTONIO, CUMBARCO COMINALES CALEDONIA MANZANILLO ANTONIO CUMBARCO, COMINALES, CALEDONIA, MANZANILLO, ENTRE OTROS, SEGÚN EL PROGRAMA RURAL 2008

INFRAESTRUCTURA DE VIAS RURALES

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN VIA SEVILLA - MANZANILLO VALOR DEL PROYECTO: $ 250.000.000,00

INFRAESTRUCTURA DE VIAS INTERMUNICIPALES

MANTENIMIENTO, ROCERIA MANTENIMIENTO ROCERIA, LIMPIEZA CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS LA URIBE - SEVILLA - CAICEDONIA VALOR DEL PROYECTO: $ 200.000.000,00

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 12: Deporte y Recreación p Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
EVENTO E S INFRAES D TRUCTU DEPORTI VOS Y RA VACACIONES RECREATIVAS $-

MANTEN Y MEJORAM ESCENARIOS

$ 30,01

APOYO A DEPORTISTAS DIFUSION Y PROMOCION

$-

APOYO EVENTOS DEPORTIVOS

$ 50,88

PARTICIP EN EVENTOS DEPOR

$ 10,00

ESCUE DE FORMAC, MASIF,

$ 40,00

$-

$ 10,00

$ 20,00

$ 30,00

$ 40,00

$ 50,00

$ 60,00

Millones

DEPORTE Y RECREACIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuación cancha de tenis de campo en el Parque Recreacional

ANTES Y DESPUES DE LAS OBRAS

DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuación Parque Recreacional y andén Casa del Deporte

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuación y mejoramiento de la Piscina y acceso al Parque Recreacional

Antes y Después de las Obras de Enlucimiento

DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuación y mejoramiento de Estadio Pedro Emilio Gil y Coliseo Municipal Oscar Jaramillo Zuluaga

Antes y Después de las Obras de Enlucimiento

DEPORTE Y RECREACIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuación y mejoramiento de canchas Múltiples contiguas al estadio Pedro Emilio Gil

Antes y Después de las Obras de Enlucimiento

DEPORTE Y RECREACIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuación de espacios y accesos a escenarios deportivos para discapacitados p

Antes y Después de las Obras de Adecuación

Porque el deporte es para todos

DEPORTE Y RECREACIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuación de cancha para el desarrollo de actividades de Motocross
Antes y Después de las Obras de Adecuación

Porque el deporte es para todos

DEPORTE Y RECREACIÓN

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Compra de Implementos deportivos para diversas disciplinas

DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTIVIDADES Realización d l f ti l d l R li ió del festival de la Cometa Actividades de Rumboterapia en las Instituciones Educativas

DEPORTE Y RECREACIÓN
APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS
Personajes Destacados en la práctica de j g Atletismo en los juegos Nacionales: Bertha Oliva Sánchez en 5 mil y 10 mil mts - medalla de oro. Carrera atlética radio Guadalajara de Buga ocupo el primer lugar. j g p p g Claudia Tangarife 42 km - medalla de bronce obstáculos - medalla de plata y ; p bronce; 5 mil y 10 mil mts – cuarto y séptimo Puesto, Maratón – cuarto puesto Sandra Milena Saldarriaga, marcha octavo puesto p -

Participación en la carrera Torre Colpatria en la Ciudad de Santafé de Bogotá , donde JEIMY LORENA GONZALEZ ocupo el primer puesto.

DEPORTE Y RECREACIÓN

•Vacaciones recreativas, con una V i ti participación aproximada de 300 niños y niñas. • Sevilla Valle Campeones juegos del

café

•Realización del primer torneo Deportivo relámpago en el parque recreacional del café con una asistencia aproximada de 1.300 personas.

DEPORTE Y RECREACIÓN
• Participación del Equipo en el quinto torneo balonmano en Yumbo, tercer lugar en femenino en masculino. de Balonmano Nacional de ocupando el y cuarto lugar

•Creación Creación Escuela de formación deportiva en San Antonio y Quebrada Nueva del Municipio de Sevilla • Ci l Ciclopaseos N Nocturnos •Valida de Ciclo montañismo • I juegos preescolares y semillitas Sevillanas con la participación de 295 niños entre 4 y 8 años • Primera C “Copa el País” de Futbol ( $3.000.000.00)

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 13: Arte y Cultura Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
MOCI PROM ON DEL D TURIS SMO PROMOCION Y APOYO A DIAGNOSTICO Y PLAN DE PLAN DECENAL DE CULTURA DESA ARROLLO CULTU URAL CONFORMACION DEL CONSEJO APOYO PROGRAMAS BIBLIOTECA PROMOC Y DIFUSI DE LA CULT APOYO A EVENTOS CULTURALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA $$ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $$ 19 28 19,28 $ 20,70 $ 25,00 Millones $ 1,33 , $ 10,00 $$ 3,81 $ 20,26

ARTE Y CULTURA

APOYO A EVENTOS CULTURALES Fiestas aniversarias de Sevilla Semana Santa

ARTE Y CULTURA

APOYO A EVENTOS CULTURALES Festival Bandola Jornadas Culturales Topo y Tania Ceballos Festival de la SERENATA Edvardo Gaviria

NAVIDAD 2008
Concurso de Alumbrados Navideños Mejor Fachada Iluminada Mejor pesebre en Vivo y Novenas de Aguinaldo

Sevilla le dijo no a la pólvora

NAVIDAD 2008

Mejor pesebre en Vivo y Novenas de Aguinaldo

Concurso a la mejor fachada Iluminada

NAVIDAD 2008

Jornada de entrega de mas de 7000 regalos a niños sevillanos en día de Navidad

02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 14 Asignaciones Especiales - Sector 15 Apoyo a Fuerza Pública - Sector 16 Alumbrado Público - Sector 17 Deuda Pública Sector 18 Apoyo Programa Pimes p y g
APOYO PROGRAMA PIMES $ 10,00

DEUDA PUBLICA

$ 403,73

ALUMBRADO PUBLICO

$ 397,12

APOYO FUERZA PUBLICA

$ 42,20

ASIGNACIONES ESPECIALES (Alimentación Escolar) $-

$ 39,18 $ 100,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 400,00 Millones

ASIGNACIONES ESPECIALES (ALIMENTACIÓN ESCOLAR)
“REFRIGERIOS ESCOLARES” Institución Educativa Santa Teresita: Sedes Educativas: San Antonio, Santa Elena, La Magdalena, La Cabaña, Mercedes Abrego, Colombia, Rodrigo de bastidas Institución Educativa Sevilla Sedes Educativas: Santa Mariana de Jesús, José Celestino Mutis, Tres de Mayo Institución Educativa M í A ili d I tit ió Ed ti María Auxiliadora Sedes Educativas: María Auxiliadora, Simón Bolívar, Francisco José de Caldas, José María Carbonel, Miramar

Programa fue dirigido a la población estudiantil de los estratos I, II, III Número de Refrigerios entregados: 57.738

-Suministro de combustible para vehículos de la fuerza pública, Apoyo económico por valor de $ 36.000.000,00 - Apoyo Auxiliares municipalidad bachilleres en la

APOYO A FUERZA PÚBLICA

- Implementación del proyecto 1-2-3 en el Municipio de Sevilla.

GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
•Liberación del espacio Público •Reactivación de la plaza de mercado p •Adecuación y puesta en funcionamiento del CAI de Puyana. •Rechazo la solicitud de apertura de una empresa captadora de dineros “pirámide”

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RECUPERACION DE CARTERA IMPUESTOS PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
RECAUDO

5.000.000 0

RECUPERACION CARTERA PREDIAL 2008
6% 16% 12% 6% ABRIL MAYO 20% 23% 6% 11% JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Análisis Ley 617 de 2000 A áli i L d
MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE ANALISIS LEY 617 DE 2000 A DICIEMBRE 31 DE 2008 En Miles de Pesos INGRESOS LIBRE DESTINACION VALOR PORCENTUAL INGRESOS DESTINADOS A FUNCIONAMIENTO (80%) PORCENTAJE LIMITE LEY 617 TOTAL GASTO EFECTIVO 2008 PORCENTAJE EFECTIVO GASTOS VS INGRESO AHORRO EN MILES DE PESOS 3.105.104 2.484.083 2 484 083 80% 2.036.838 65,60% 447.245

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 2007 Y 2008
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PREDIAL 2007 140.883.082 291.675.683 118.376.655 46.156.075 47.322.198 37.308.017 27.178.393 37.207.667 29.118.422 54.131.589 54 131 589 79.353.747 54.656.812 963.368.340 963 368 340 PREDIAL 2008 116.532.566 323.002.096 78.712.893 65.620.852 39.707.552 52.898.338 30.254.393 39.280.567 46.555.704 28.871.063 28 871 063 22.025.448 120.424.367 963.885.839 DIFERENCIA (24.350.516) 31.326.413 (39.663.762) 19.464.777 (7.614.646) 15.590.321 3.076.000 2.072.900 17.437.282 (25.260.526) (25 260 526) (57.328.299) 65.767.555 13.434.295 % DIFERENCIA -17% 11% -34% 42% -16% 42% 11% 6% 60% -47% 47% -72% 120% 1.4% 1 4%

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2007 Y 2008 MESES S S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ICA 200 C 2007 28.806.070 31.170.553 202.241.135 51.832.866 61.773.483 9.009.825 9 009 825 85.439.596 16.628.398 10.118.672 11.488.259 11 488 259 8.644.780 13.968.660 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ICA 2008 C 17.566.960 49.758.447 261.297.546 41.910.926 10.727.611 10.012.677 10 012 677 10.744.943 40.438.116 11.679.870 21.494.074 21 494 074 7.489.555 8.202.254 DIFERENCIA C (11.239.110) 18.587.894 59.056.411 (9.921.940) (51.045.872) 1.002.852 1 002 852 (74.694.653) 23.809.718 1.561.198 10.005.815 10 005 815 (1.155.225) (5.766.406) % DIFERENCIA -39% 60% 29% -19% -83% 11% -87% 143% 15% 87% -13% -41%
-7%

TOTAL

531.122.297 $ 491.322.979

39.799.318

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMPARATIVO DE RECAUDO OTROS IMPUESTOS 2007 Y 2008
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE C TOTAL VARIOS 2007 3.567.540 3.758.640 3.584.950 2.613.200 2.930.800 3.737.900 3.507.144 2.727.914 2.839.700 3.062.520 3.191.250 2.229.300 2 229 300 37.750.858 VARIOS 2008 4.798.703 4.075.490 3.220.850 5.600.210 4.523.206 7.032.742 3.361.630 2.771.400 6.516.778 6.100.498 4.292.383 3.922.872 3 922 8 2 56.216.762 DIFERENCIA 1.231.163 316.850 (364.100) 2.987.010 1.592.406 3.294.842 (145.514) 43.486 3.677.078 3.037.978 1.101.133 1.693.572 693 2 18.465.904 % DIFERENCIA 35% 8% -10% 114% 54% 88% -4% 2% 129% 99% 35% 76% 6% 49%

Se alcanzo la meta presupuestada sobrepasando en un 1% la cifra proyectada. proyectada

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Costos de Ventas y Gastos de Operación
$ 1.200.000,00 $ 1.000.000,00 $ 800.000,00 $ 600.000,00 $ 400.000,00 $ 200.000,00 $2001 2002 2003 2004 2005 De Operación 2006 2007 2008

Costos de Venta Bienes y Servicios

De Administración

Provisiones, agotamientos, amortizaciones

Cumplimiento de mesadas a empleados activos y pensionados durante todo el año 2008 Prestación del servicio de mantenimiento del p alumbrado público con excelentes resultados

CONTRATACIÓN 2008
Contratación Obra Pública
Ítem valor Porcentaje de Participación
44% Otros contratos

Convenios Obra Publica Prestación de Servicios Suministros Otros contratos TOTAL

548.400.000

496.077.170

41%

1% 44%

13%
Prestacion de Servicios Obra Publica Suministros

153.598.798 12.700.000

13%

41% 1%

1% 1%

Convenios

9.608.000 1.220.383.968

100%

CONTRATACIÓN 2008
Pavimento Urbano
Ítem Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL Metros (M2) Porcentaje de Participación 16%

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Pavimento (M2)

230
2%

30 40 1148.5 1448.5
100% 3% 79%

Pavimento (M2)

CONTRATACIÓN 2008
Generación de Empleo Mano de obra no calificada
Ítem No. De empleos Porcentaje de Participación Mano de obra no calificada

250
Primer Trimestre Segundo Trimestre

10

4% 6%

200 150 100
Mano de obra no calificada

15 10% 80% 100%

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL

25 200 250

50 0

CONTRATACIÓN 2008
Inversión Instituciones Educativas
Ítem valor Porcentaje de Participación P ti i ió

12000000
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 7.036.000 4%

10000000 80000000

31.075.000

18%

60000000 40000000 20000000
INVERSION

31.869.375

18%

Cuarto Trimestre TOTAL O L

103.011.091

60% 100% 00%

0

172.991.466

CONTRATACIÓN 2008
Inversión Rural
Ítem Primer Trimestre valor Porcentaje de Participación

70000000 60000000

20.297.660

18

50000000 40000000

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL

0

0

30000000 20000000
INVERSION

24.919.481

23

10000000 0

64.465.586

54 100

109.682.727

CONTRATACIÓN 2008
Estudios Técnicos y Diseños
Ítem valor Porcentaje de Participación

120.000.000 100.000.000

Primer Trimestre

6.700.000

6%

80.000.000
2.600.000 2%

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Ti t Cuarto Trimestre TOTAL

60.000.000 40.000.000 Inversion

4.500.000

4%

20.000.000 0

99.173.000

88%

112.973.000

100%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

GOBIERNO
1 ADMINISTRACIÓN DE PUERTAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD. CIUDADANOS PERMANENTES 2 CONVERSATORIOS HABITANTES DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL RURAL. CON 100% LOS 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 25% 10% 10% 5% 42%

3 COMPROMISO Y GESTIÓN EN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA 25% SOLUCIONAR LA CRISIS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 4 ELABORACIÓN DE PLANES DECENALES DE DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN FORMA PARTICIPATIVA. 5 FORTALECIMIENTO DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 6 ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO GOBIERNO Y 10% 10% 5%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 EDUCACIÓN 7 CUBRIMIENTO TOTAL CON EDUCACIÓN GRATUITA EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS. 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 88% TOTAL ACUM

8 REFORZAMIENTO NUTRICIONAL EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES. 100% 9 UNIVERSIDAD PÚBLICA EN SEVILLA EN CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 10 BECAS PARA TODA LA CARRERA EN UNIVERSIDAD PÚBLICA A LOS CINCO MEJORES PUNTAJES ICFES. 11 ESTABLECIMIENTO DEL SENA EN FORMA PERMANENTE. 12 MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E IDIOMAS, PARA QUE EL ESTUDIANTE SEVILLANO SEA RECONOCIDO COMO DE EXCELENTE CALIDAD. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EDUCACIÓN 100% 100% 100% 25%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 SALUD 13 SEVILLA UN MUNICIPIO SALUDABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, 25% PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA MANO CON EL HOSPITAL CENTENARIO TANTO EN LO URBANO COMO EN LO RURAL. 14 CUBRIMIENTO TOTAL AL AÑO 2011 PARA LOS BENEFICIARIOS DE 50% SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. 15 REACTIVACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD URBANOS Y RURALES. 50% 16 FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO 25% CENTENARIO. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SALUD 0% 0% 0% 25% TOTAL ACUM

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

50% 50% 25% 38%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM 10% 20% 15% 5%

CAMPO 17 EL CAMPO PARA TODOS ES NUESTRO OBJETIVO OBJETIVO. 18 RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS RURALES Y APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO. 19 CONFORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS. REACTIVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN CONVENIO CON Ó 20 ORGANIZACIONES CAMPESINAS COMO LA ANUC, CASA CAMPESINA Y COMITÉ DE CAFETEROS. GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 21 ACUEDUCTOS RURALES Y MEJORAMIENTO EN LA POTABILIDAD DEL AGUA EN LOS EXISTENTES. 22 GESTIÓN ANTE EL INCODER PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS A NUESTROS CAMPESINOS. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EL CAMPO 10% 20% 15% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5%

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0%

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5% 10%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 FINANZAS 23 GERENCIA EFECTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EN PRO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO. 24 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 25 MANEJO FINANCIERO TRANSPARENTE. 26 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES SECTORIALES SECTORIALES. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO FINANZAS 25% 25% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 100% 100% 63% 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO SOCIAL GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN PARA BENEFICIO DE LAS PERSONAS MÁS POBRES DE NUESTRO MUNICIPIO. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SOLIDARIA Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y FAMILIA EN GENERAL. CENTRO DE DESARROLLO PARA LAS MADRES COMUNITARIAS Y MUJER CABEZA DE FAMILIA. APOYO A LA CASA DE LA MUJER Y A TODOS AQUELLOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS Y SOCIALES DONDE SE ENCUENTREN VINCULADAS LAS DAMAS. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA Y MEJORAMIENTO DE LAS EXISTENTES EN LO URBANO Y RURAL. PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LOS MIGRANTES SEVILLANOS. CONVENIOS Y TRABAJO ASOCIADO CON LAS ONG, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. FORTALECIMIENTO DE TODOS LOS ORGANISMOS DE SOCORRO. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SOCIAL 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

27 28 29 30 31 32 33 34

100% 100% 50% 50% 10% 40% 50% 25%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 50% 50% 10% 40% 50% 25% 53%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO COMERCIO Y TURISMO
35

2008

2009

2010

2011

TOTAL ACUM

GENERACIÓN DE EMPLEO Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. PROMOCIÓN Y APOYO AL COMERCIO ORGANIZADO CONJUNTAMENTE CON LA CÁMARA DE COMERCIO. GARANTÍA AL VENDEDOR AMBULANTE-ESTACIONARIO Y RIFERO PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD, BAJO LOS POSTULADOS LEGALES. IMPULSO A PROYECTOS CON SEVILLANOS RADICADOS EN EL EXTERIOR. EXTERIOR PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO. FONDO ROTATORIO DE CRÉDITO PARA APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO COMERCIO Y TURISMO

25%

0%

0%

0%

25%

36

25%

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25%

37

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38

5% 5% 0%

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0% 0% 0%

5% 5% 0% 14%

39

40

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

INFRAESTRUCTURA 41 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL. 42 ORDENAMIENTO PARTICIPATIVO DEL TRANSPORTE PASAJEROS. 43 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE. DE 30% 5% 5% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 5% 5% 20% 15%

44 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y RECUPERACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL RECREACIONAL. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO TOTAL 2008 2009 2010 2011 ACUM
DEPORTE Y CULTURA FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA EN TODAS SUS 45 FORMAS Y MANIFESTACIONES PARA LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL. FORMULACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE CULTURA DE FORMA 46 PARTICIPATIVA. 47 SEVILLA CAPITAL CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA. CONSTRUCCIÓN, READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCENARIOS 48 DEPORTIVOS. INCENTIVOS A LOS MÁS DIGNOS REPRESENTANTES DEL DEPORTE Y 49 LA CULTURA CULTURA. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO DEPORTE Y CULTURA MEDIO AMBIENTE DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN, REFORESTACIÓN Y 50 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Ó COMPRA DE TERRENOS PARA CONSERVACIÓN DE CUENCAS 51 HÍDRICAS. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA SERIO DE RECOLECCIÓN Y 52 DISPOSICIÓN DE BASURAS. PROGRAMAS DE CONTROL DE VECTORES Y MEJORAMIENTO DE LAS 53 CONDICIONES SANITARIAS PARA EL MATADERO MUNICIPAL. 54SEVILLA ECOTURÍSTICA. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO MEDIO AMBIENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO 50% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 25% 25% 25% 30%

5% 25% 25% 25% 5%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

5% 25% 25% 25% 5% 17% 37%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL Ó Í
PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 42% 88% 38% 10% 63% 53% 14% 15% 30% 17%

2009 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2010 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2011 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL ACUMULADO

GOBIERNO EDUCACIÓN SALUD EL CAMPO FINANZAS SOCIAL COMERCIO Y TURISMO INFRAESTRUCTURA DEPORTE Y CULTURA MEDIO AMBIENTE

42% 88% 38% 10% 63% 53% 14% 15% 30% 17%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO

37%

SEVILLA TIERRA DE MARAVILLA, UNA CIUDAD PARA QUERER

MIL GRACIAS