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Manual do Sistema ISS.

net Online

Nota Control Tecnologia

ISS.net Online
Sistema de Gestão de ISSQN
Manual do contribuinte

Índice

3

Sumário
Capítulo I Introdução ................................................................................................................................6 Capítulo II Página Inicial ISS.net Online ................................................................................................................................6
1 Nota ..................................................................................................................................... 7 Eletrônica

2

3

7 8 9 Cadastros ..................................................................................................................................... 9 Validar Certidão Negativa ............................................................................................................................... 9 Cadastro Avulso ............................................................................................................................... 10 Fale Conosco ..................................................................................................................................... 11 Atendim ento Online ............................................................................................................................... 11 Reclam ações / Denúncias ............................................................................................................................... 13

Verificar a autenticidade de Nota Eletrônica ............................................................................................................................... Prestadores que em item NFS-e ............................................................................................................................... Consultar conversão de RPS/RT ...............................................................................................................................

Capítulo III Login................................................................................................................................14
1 2 Entrar Escolhendo a Competência ..................................................................................................................................... 15 Página Inicial ..................................................................................................................................... 17

Capítulo IV Declaração de Serviços Prestados ................................................................................................................................18
1 Incluir ..................................................................................................................................... 18

2 3 4 5

19 20 21 21 22 Consultar e Retificar Serviços Prestados ..................................................................................................................................... 22 Documentos não Declarados ..................................................................................................................................... 23 Importação de Serviços Prestados ..................................................................................................................................... 24 Possíveis mensagens de erro ..................................................................................................................................... 27

Individual ............................................................................................................................... Em Lote ............................................................................................................................... Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas ............................................................................................................................... Declaração de Instituição Financeira ............................................................................................................................... Contribuintes isentos de declarar docum entos fiscais ...............................................................................................................................

Capítulo V Declaração de Serviços Contratados ................................................................................................................................28
1 2 3 4 5 Incluir Declaração ..................................................................................................................................... 29 Declarar Alíquotas Diferenciadas ..................................................................................................................................... 30 Consultar Serviços Contratados e Impressão de Recibo de Retenção ..................................................................................................................................... 30 Importação de Serviços Contratados ..................................................................................................................................... 31 Possíveis mensagens de erro ..................................................................................................................................... 33

Capítulo VI Solicitação de Documentos Fiscais ................................................................................................................................34
1 2 3 Solicitação ..................................................................................................................................... 34 Consultar Solicitação de Documentos Fiscais ..................................................................................................................................... 36 Adesão a Nota Eletrônica ..................................................................................................................................... 37

Nota Control Tecnologia

.................................................................... 75 Natureza da Operação .............................................................................................................................. 68 4 5 68 69 71 DAS ..........................................................................75 1 2 Modelos de Documentos ................................................................. 47 Alterar Senha .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 73 Consulta DAS ............................................ 61 Capítulo XII Contribuinte Simples Nacional ........................................................................................................................................................47 1 2 3 4 5 6 7 Plano de Contas ............................................................................... 55 Aidfs Abertas ......................................................................................38 1 2 3 Emissão de Guia ........ 73 Possíveis m ensagens de aviso / erros ......................................................................... 42 Possíveis mensagens de aviso / erro ................................................................................................................................................................................................... Capítulo XIII Anexos ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 43 Capítulo VIII Livro ........net Online Capítulo VII Guia de Recolhimento ..............................ABRASF ............... 49 Extrato ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 Informar Documentos Fiscais .............................................................. 46 Livro Fiscal: Termos ............. 72 Inclusão Não Movim ento .................................. 52 Guias de Parcelamento ................................................. 60 Capítulo XI Nota Eletrônica .................................................................................................................................................................................61 1 Emitir Nota Eletrônica .................................................................................................................................................................................................... 67 Declaração de Serviços Contratados ................................................................................................................................................................................................................... 65 Escrituração Livro Fiscal ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 ISS........... Possíveis m ensagens de aviso / erros .......................64 1 2 3 Adesão ao Simples Nacional ...................................................................................................................... Reem issão de Guia .............................................................................................................................................................................................................. 46 Capítulo IX Outras Opções ............................................................................................................................................ 74 Contribuinte MEI .................... 57 Consultar Nota Eletrônica .......................................................................... 75 Em issão de Guia ........... 59 Consultar solicitações de cancelamento ............................................................................... 75 Nota Control Tecnologia .............................................................................................................................................................. 53 8 54 54 Pendências ........................................................................................................................................................................................................................................56 1 2 3 Emitir Nota Eletrônica ...................................................................... 52 Alterar Logomarca ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Capítulo X Nota Eletrônica ................................................................................................. 38 Reemissão de Guia .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45 Fiscal 1 2 Geração de Livro Fiscal ................................................................................... 71 Inclusão DAS ................................................................................................................................... 53 Gráficas Autorizadas ................................................ Consulta de AIDFs ............................................................................................................................................

............................................................................. 78 Busca de Logradouros .................................... 77 Cadastro Rápido de Contribuinte ......................................... 76 Busca de Contribuinte ....................................................................................................................................................................................................................................................... 79 Nota Control Tecnologia .........................................Índice 3 4 5 6 5 Glossário ...........................................................................................

net Online Nota Control Tecnologia O módulo ISS. nela é possível acessar algumas funcionalidade sem a necessidade de estar logado. emitir guias e declarar todos os seus tributos dentro do prazo de declaração da competência.6 ISS. de "Cadastros" (Solicitação de Cadastros e Validar Certidão Negativa) e de "Fale Conosco" (Reclamações / Dúvidas e Atendimento Online). Consultar conversão de RPS/RT e Prestadores que emitem NFS-e). Na área "Acesse Aqui" existem as opções de "Nota Eletrônica" (Verificar a Autenticidade de Nota Eletrônica.net Online. Nota Control Tecnologia . Estas opções estarão disponíveis de acordo com o desejo da prefeitura.net Online Esta é a página inicial do ISS. solicitar e consultar autorização para impressão de documentos fiscais AIDFs. sem necessidade de se deslocar.net Online oferece possibilidades ao contribuinte do município no sentido de facilitar a declaração de serviços prestados e / ou contratados. enfrentar filas ou burocracia. 2 Página Inicial ISS.net Online 1 Introdução ISS. Além da opção para efetuar login.

Após informar os caracteres ao lado na caixa de dialogo. . . . .Data de emissão. Nota Control Tecnologia . Uma nova tela será exibida.Número do documento fiscal. .1 2.1. atestando ou não a autenticidade do documento informado.Selecionar a série do documento fiscal.A chave de identificação.Inscrição municipal. . localize na página de acesso ao sistema o link Verificar Autenticidade NFS-e.Página Inicial ISS.net Online 7 Logo mais abaixo na página. há uma seção de "Mais Informações". Para realizar a verificação. .1 Nota Eletrônica Verificar a autenticidade de Nota Eletrônica O sistema permite consultar a autenticidade das notas digitais emitidas.Valor total do documento fiscal. alguns 2. . Na nova tela que será apresentada informe: .CPF/CNPJ do Emissor. Após clicar na figura links vão estar disponíveis para visualização ou até mesmo para Download.

Código da Atividade. . a lista de prestadores relacionados à pesquisa será A lista dos prestadores traz as seguintes informações: . digitar o caracteres de verificação no quadro em branco ao lado e clicar em localizar exibida. . .1. basta colocar o nome. .2 Prestadores que emitem NFS-e O sistema permite a consulta de Prestadores que emitem NFS-e para simples conferência. Caso queira encontrar um prestador que emite NFS-e.Inscrição Municipal.net Online 2.Nome.Endereço.Atividade.CPF/CNPJ. Nota Control Tecnologia .Bairro.8 ISS. . .Nome Fantasia: . .

Inscrição Municipal do Prestador.Inscrição Municipal do Emissor. .3 Consultar conversão de RPS/RT O sistema permite a consulta de conversão de RPS / RT (Recibo Provisório de Serviços ou Recibo Temporário) para Nota Eletrônica. . . Para fazer a consulta é preciso informar os campos: . .Número do RT. .net Online 9 2. .Data da Emissão. 2.Série da RT. .Data de Emissão.Página Inicial ISS.1.E o preenchimento do campo em branco com os caracteres de verificação ao lado. Nota Control Tecnologia . .2 2.CPF/CNPJ do Tomador.2.Valor Total da Nota Fiscal.1 Cadastros Validar Certidão Negativa Para fazer uma validação de Certidão Negativa pelo sistema é necessário informar os seguintes dados.

.Confirmar Senha.10 ISS.Código da Atividade.Descrição Atividade Acessória.2 Cadastro Avulso Neste menu é possível solicitar novo cadastro de contribuinte.Inscrição Municipal.Fax. . .Telefone.Bairro. . .UF. Todos os campos devem ser preenchidos. Após preencher os dados clique no botão "Verificar Autenticidade".Código Acessória.Confirmação do E-mail. . . . . .Número da Certidão.Senha. .País.Cidade.Endereço.CPF/CNPJ. .net Online e preencha os seguintes dados: . . que se encontra na página inicial ISS.Gráfica (campo usado especificamente para cadastro de Gráficas).2. Para isso.Descrição da Atividade.Complemento. .Tipo. . . . . 2. .Número.net Online . .Cargo. . . .Nome. . . . .E-mail.Chave de Identificação. .Nome Fantasia.CPF do contador. .E preencher o quadro em branco com os caracteres ao lado. Nota Control Tecnologia .Nome. clique em "Solicitação de Cadastro".CPF da pessoa autorizada.CEP.

O atendimento através do chat varia de acordo Nota Control Tecnologia .Página Inicial ISS. No final clique em Cadastrar. é o recurso onde os contribuintes podem acessar para tirar dúvidas decorrentes ao portal ISS.3 2.net Online 11 .E-mail do contador. . é um sistema do tipo "chat".Nome do contador.Dados de endereço do Contador.3.CRC.net Online. 2. Após isso a central ISSQN verificará a sua solicitação de cadastro e entrará em contato. . Os campo que utilizam "*" é necessário preencher obrigatoriamente. .1 Fale Conosco Atendimento Online O atendimento Online.

Para acessar é preciso informar os seguintes dados: .Município. irá aparecer um quadro a onde você possa visualizar as perguntas e respostas sobre suas dúvidas. Para enviar uma mensagem.12 ISS. .(este já é direcionado para o município correspondente) Ao preencher estes dados.E-mail. Depois na tela seguinte. vá no quadro pequeno logo abaixo. uma novo chat será iniciado. Nota Control Tecnologia . digite suas perguntas/dúvidas e clica em "Enviar". clique em "Entrar". . Caso haja algum atendente disponível.net Online com cada prefeitura.Nome.

Nome.Mensagem a ser escrita.Telefone.Reclamação ou Denúncia.Página Inicial ISS.2 Reclamações / Denúncias Neste link é possível fazer Reclamações sobre o sistema ou Denunciar alguma irregularidade sobre o uso indevido. Para enviar alguma mensagem para central é necessário preencher os seguintes campos: .E-mail. Nota Control Tecnologia . . . .3. . .net Online 13 2.Repetir os caracteres de verificação no campo em branco.

3 Login O Login é a tela inicial de acesso ao ISS. · A senha inicial é fornecida pelo Município através de correspondência. Caso tenha errado a senha. contate a Central de ISSQN.net Online como usuários. Você deverá clicar exclusivamente com o mouse o campo do número correspondente a sua senha. · Informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física) contendo 11 (onze) números pelo teclado do computador. Pessoas jurídicas terão que autorizar uma ou mais pessoas físicas para acesso a sua empresa no sistema. · Para realizar Login no sistema. o sistema obrigatoriamente solicitará a troca de senha. Apenas pessoas físicas tem acesso ao ISS.14 ISS.net Online Os campos marcados com "*" são obrigatórios. evitando que outras pessoas possam identificar a posição dos números da sua senha e assim utilizá-los. informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física) da pessoa autorizada e a senha. · No primeiro acesso. · O teclado virtual possui dois números no mesmo campo. não é preciso digitar pontos ou traços. · Caso não possua uma senha de acesso. A cada novo acesso é necessário efetuar um novo login. contendo de 4 a 8 caracteres. Nota Control Tecnologia . Caso tenha errado a senha clica no botão "Limpar" e faça o processo novamente.net Online. clica no botão "Limpar" e insere novamente.

a tela apresentada pode ser de 3 (três) formas diferentes: . Para alterar a competência posteriormente. Nota Control Tecnologia . será exibida uma janela com 2 (dois) campos para selecionar a competência. será direcionado ao ambiente do contribuinte . selecione no menu de opções "Sair -> Alterar Empresa" que será exibida a tela de 'Entrar Escolhendo a Competência'. Pessoa autorizada por uma empresa: Para usuários com permissão de acesso a apenas uma empresa.Login 15 3. vem por padrão preenchidos com a competência anterior.Pessoa autorizada por mais de uma empresa . será exibida uma janela para escolha do mês e do ano da competência. Dependendo de quantas empresas você tem autorização para acessar.1 Entrar Escolhendo a Competência Após efetuar o Login no sistema. Após confirmar ( ).Pessoa autorizada por uma empresa . Todas as operações realizadas no sistema serão registradas para a competência escolhida.Funcionário autorizado pela Prefeitura O campo do mês e o do ano da competência.

Para alterar o contribuinte. Para localizar um contribuinte. consulte Busca contribuinte . Todas as operações no sistema serão registradas para a empresa selecionada. será exibida uma tela com todas as empresas das quais o usuário possui autorização de acesso e ao selecionar uma delas. todas as operações no sistema serão registradas para a empresa selecionada. pode a qualquer momento selecionar a opção "Sair" e "Alterar Empresa" e "Alterar Competência" sem precisar Encerrar a Sessão. Nota Control Tecnologia .net Online Pessoa autorizada por mais de uma empresa: Para usuários com permissão de acesso a mais de uma empresa. selecione a opção "Sair" e "Alterar Empresa". Usuário com permissão de acesso a mais de uma empresa.16 ISS. Funcionário autorizado pela Prefeitura: O funcionário autorizado pela prefeitura tem acesso ao cadastro de qualquer contribuinte do sistema.

Login 17 3. Nota Control Tecnologia . ou de adesão como o "Adesão Simples Nacional". são exibidas mensagens com dicas de utilização. Nesta tela. mensagens e notícias sobre o sistema. a qualquer momento podem selecionar a opção "Sair " e "Alterar Empresa" ou "Alterar Competência". o nome e a inscrição municipal do contribuinte e o mês e ano da competência selecionados.2 Página Inicial Após efetuar o login será exibida a tela inicial do sistema. a data de acesso com hora. Há também na página inicial alguns banners. as opções do Menu. O banner de "Adesão Simples Nacional" só irá aparecer para contribuintes cujo cadastro possibilite a adesão. o nome do usuário logado. Usuários com permissão de acesso a mais de uma empresa. que pode ser utilizados para atalhos como o da "Nota Eletrônica". Normalmente na área da tela inicial do sistema. é possível visualizar o Logotipo da Prefeitura. Estas informações estarão sempre visíveis no topo do sistema.

Isento. Simples Remessa.Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas. Consultar e Retificar Declarações. série B). . Nota Control Tecnologia . por exemplo: Séries padronizadas série 1. consultar Documentos que não foram Declarados. No final estão relacionadas possíveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema. que pode ser Individual ou Em Lote . . é para declarar a tributação no município prestado ou fora dele. Os documentos podem ser livremente declarados até o dia limite. Séries não padronizadas . Imune. .Em Lote. ou Outros Documentos. deve ser gerada a guia de recolhimento.18 ISS. .Declaração de Instituição Financeira. Para declarar um serviço prestado. Anulada ou Vencida. inicialmente selecione os campos referentes a: . Nesta opção é possível Incluir Serviços Prestados.1 Incluir A inclusão de serviços possui as seguintes opções: . O contribuinte deve realizar a declaração de serviços prestados até a data imposta pela legislação do município. Após este prazo. . . Importação das Declarações de serviços prestados realizadas em outros sistemas informatizados.Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais mas que devem declarar seu movimento econômico. série A. 4. Série Mista.Modelo de Documento Fiscal. série 2.O Tributado no município.net Online 4 Declaração de Serviços Prestados O primeiro item do menu do sistema se refere a "Declaração de Serviços Prestados". o contribuinte estará sujeito às penalidades previstas na legislação do município.Individual (Atividades diferenciadas ou não).Natureza da Operação.Tipo da Declaração. . que pode ser Prestação de Serviços (calcula imposto). Ao encerrar a declaração de serviços prestados referente a determinada competência.

sendo possível declarar atividades fiscais diferentes em um único documento. .Indique se o imposto foi retido (Sim ou não).Informar a Alíquota(selecionada automaticamente. no momento da gravação dos dados será solicitado ao usuário selecionar uma das inscrições. . o sistema permite a declaração de 1 (um) a 10 (dez) documentos por vez. .1. .Informe o dia em que o documento fiscal foi emitido.Selecione a atividade fiscal. No caso do sistema identificar que aquele CPF/CNPJ possui mais que uma Inscrição Municipal relacionada.Valor do Imposto(é calculado automaticamente conforme a alíquota). Siga as instruções abaixo: .Informe o nº do documento fiscal. de acordo com a atividade).Declaração de Serviços Prestados 19 4. Nota Control Tecnologia . é obrigatório). .Informe o valor tributável. É possível declarar atividades diferenciadas.Informe o valor total do documento. Caso o CPF/CNPJ não seja encontrado. . .Ao terminar. . será solicitado um cadastro rápido do contribuinte .1 Individual Na declaração de documentos fiscais individual.Informe o CPF / CNPJ do Tomador (Se o imposto estiver retido. clique em "Gravar". .

serão exibidos os documentos detalhadamente para visualização e confirmação dos dados. . .Dia de emissão. . de acordo com a atividade).CPF / CNPJ (Se o imposto estiver retido. clique no botão gravar localizado a direita do campo "Imposto Retido".Número inicial e número final do documento (ordem crescente).Imposto Retido (Sim ou não).net Online 4.Valor do Imposto(é calculado automaticamente conforme a alíquota informada). Nota Control Tecnologia . . Após o preenchimento destes campos.Valor Tributável.Valor do documento.1. . . O preenchimento da declaração em lote deve ser feito da seguinte forma: . é obrigatório).2 Em Lote A declaração em lote é uma forma simplificada de se declarar documentos sequenciais que tenham o mesmo valor. . se refiram a um único tomador de serviços.20 ISS. Ao clicar nele. . Caso estejam corretos.Alíquota (selecionada automaticamente.Atividade (são as atividades exercidas por cada contribuinte). se refiram à mesma atividade e se o imposto estiver retido. clique em "Gravar".

Informe o valor total da atividade.4 Declaração de Instituição Financeira O sistema possui uma seção específica para declaração de serviços de instituições financeiras. siga as instruções abaixo: . Nota Control Tecnologia . .Informe a quantidade realizada do serviço durante a competência. .Declaração de Serviços Prestados 21 Os números Inicial e Final dos Documentos são preenchidos manualmente conforme os documentos que você ainda possui. 4.Localize Serviços Prestados e vá em Incluir para realizar a declaração. primeiramente a empresa deve estar cadastrada na Atividades do Município como Instituição Financeira. é possível declarar atividades diferenciadas em um único documento. Sendo assim. excluir .Informe o valor unitário do serviço realizado. Esta declaração é feita através do relacionamento dos serviços mensais com a quantidade dos mesmos. . 4. exceto no caso de contribuintes simples nacional. Para declarar serviços prestados relacionados a instituições financeiras. .Valor do Imposto (calculado automaticamente).Informe o valor tributável da atividade.Indique se o imposto foi retido (Sim ou não). onde devem ser informados a quantidade e o valor do serviço. O valor da alíquota é fixada pelo município e não pode ser alterada. .3 Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas Se o contribuinte possui mais de uma atividade fiscal cadastrada. . Para isto. O imposto é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a alíquota.Clique no botão incluir ao lado da caixa de seleção de atividades.Selecione a Atividade fiscal. proceda da seguinte forma: . O valor total das atividades deve ser igual ao informado no valor total da declaração do documento fiscal. editar . . Antes de clicar no botão "Gravar" para concluir a operação é possível incluir salvar e cancelar as atividades. proceda da seguinte forma: . em seguida será exibida a seguinte tela: Para incluir as atividades diferenciadas.1.1.

22 ISS. O valor da alíquota é fixo. .Selecione a atividade.Ao terminar. . Mesmo que a declaração já esteja gravada. ou mesmo excluir a 4. vá em ''Declaração de Serviços Prestados -> Consultar e Retificar'' e faça o seguinte procedimento: Nota Control Tecnologia .5 Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais Para declarar serviços prestados em regime de movimentação econômica.2 Consultar e Retificar Serviços Prestados Através desta seção é possível visualizar.Informe o valor tributável. . é possível ainda editar declaração.1.Informe o valor contábil. . clique no botão para salvar ou para cancelar.Ao terminar. clique em "Gravar". proceda da seguinte forma: . clique em ''Gravar''.Clique no botão incluir para declarar serviços prestados referentes a uma atividade. Para mais detalhes consulte Declaração de Serviços Contratados. A declaração de serviços contratados para a instituição financeira segue o mesmo procedimento para contribuintes comuns.net Online . Para utilizar qualquer uma destas opções. 4. e o valor do imposto é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com o valor da alíquota. Feito isto. alterar e excluir documentos previamente declarados.

. o contribuinte desejar retificar algum valor informado. alterar e/ou excluir um ou mais destes documentos. após a emissão da Guia de Recolhimento.não é mais possível alterar nem remover documentos declarados.número inicial do documento. Para visualizar os detalhes clique no botão localizado ao lado do tipo de documento que deseja visualizar. será necessário cancelar a Guia de Recolhimento. Nota Control Tecnologia . Para visualizá-los selecione no menu de opções ''Declaração de Serviços Prestados -> Documentos Não Declarados'' . data de impressão. desde que a Guia de Recolhimento não tenha sido ainda emitida. Será exibida então uma lista com os documentos ordenados por número sequencial. Após a emissão da Guia de Recolhimento. data de validade e status.número final do documento. a Guia deverá ser emitida novamente. número da AIDF. Após as alterações feitas na declaração. Será exibida uma tela informando a quantidade de documentos nesta situação que o contribuinte possui.3 Documentos não Declarados Esta seção possibilita a visualização de todos os documentos fiscais que o contribuinte possui e que ainda não foram declarados no sistema. Caso. juntamente com os informações como código de barras.Clique no botão Localizar . Nesta tela é possível visualizar os documentos no intervalo da sequência informado. 4. . . ou mesmo adicionar ou excluir algum documento.Declaração de Serviços Prestados 23 .Escolha o modelo de documento fiscal e informe um intervalo formado por. Isto só será possível se a Guia não estiver quitada.

Ano de emissão do documento fiscal. Número sequencial do documento. Para isto. Mês de emissão do documento fiscal.23 24 .4 Importação de Serviços Prestados Nesta seção é possível importar declarações de serviços prestados para o sistema ISS. Atividade* Numérico 70 . Posição Descrição Tipo Inicial Final Modelo do Documento* Número Sequencial* Data de Emissão .24 ISS.net Online 4.Dia* Data de Emissão .33 35 .Ano* Valor Tributável* Valor do Documento* Natureza da Operação* Código do modelo do documento declarado.25 27 .66 para ver tabela de documentos. As posições inicial e final informadas são baseadas no arquivo de exemplo.46 48 . Clique em ver tabela de natureza da operação.28 30 . Antes de realizar a importação. Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico 3-6 Clique em 15 .59 61 . Natureza do serviço prestado.net Online.Mês* Data de Emissão . Dia de emissão do documento fiscal.80 Código da atividade exercida pelo contribuinte no município. Valor sobre o qual incidirá o imposto Valor do documento fiscal declarado. para e Observações Nota Control Tecnologia . é necessário verificar a compatibilidade das informações do arquivo conforme layout descrito abaixo.txt'. é necessário que o arquivo a ser importado possua extensão '.

Informar a sigla da UF (Unidade Federativa).360 Alfanumérico 362 . representando "1" para imposto retido "SIM" e "0" para imposto retido "NAO". travessa).390 Alfanumérico 391 .". São admitidas até 4 (quatro) casas decimais e não deve-se usar separador de milhar. Nome / Razão Social** CEP** Alfanumérico 113 .". Bairro do tomador de serviços. serão ignorados espaços à esquerda ou à direita do texto e deve-se usar ponto como separador decimal.Declaração de Serviços Prestados 25 Inscrição Municipal Alfanumérico 82 . Caractere que indica a retenção de imposto. representando "1" para Alfanumérico 330 . dentro da posição de importação."/"). Tributado no Município Numérico 396 Caractere que indica se o imposto foi tributado no município ou não representando "1" para tributado no município "SIM" e "0" para tributado no município "NÃO". Número** Bairro** Cidade** Estado** Imposto Retido* Numérico 324 . sem separadores ("-".323 Endereço do tomador de serviços (nome da rua. Máximo de 1 (um) caractere. CEP relacionado ao endereço do tomador de serviços.Para informações do tipo 'data'. Preenchimento obrigatório caso o tomador tenha mais de uma inscrição municipal para o mesmo CPF/CNPJ. Cidade do tomador de serviços. Deve conter 8 caracteres e deve ser informado somente com números. dentro da posição de importação. .Para informações do tipo 'numérico'. por exemplo: 1/1/2010 deve ser representado como 01 01 2010.392 Numérico 394 tributado no município "SIM" e "0" para tributado no município "NÃO".Para informações do tipo ' texto'. sem separador ("-"). CPF / CNPJ** Numérico 98 . Caractere que indica se o imposto foi tributado no município Alíquota S. .329 Número do endereço do tomador de serviços. Nota Control Tecnologia . avenida.96 Inscrição Municipal do tomador do serviço.402 ou não. Nacional * Numérico 397 . Máximo de 1 (um) caractere. A formatação padrão do layout de arquivos de importação. Endereço** Alfanumérico 223 . com todas as posições preenchidas. Deve conter 11 (para CPF) ou 14 (para CNPJ) caracteres e deve ser informado somente com números.213 Numérico 214 .222 Nome / Razão Social do tomador do serviço. serão ignorados espaços à esquerda ou à direita do texto. o formato deve ser informado em dd/mm/aaaa.112 CPF / CNPJ do tomador do serviço. é a seguinte: .

quando existirem. o código da atividade principal.) será o separador decimal (sim ou não. . . O campo CPF / CNPJ deve incluir os "0" (zeros) iniciais do número.Indique se é para ignorar a última linha (Caso o arquivo a ser importado possua um rodapé. o sistema irá preencher o valor do documento com o valor tributável). indique 'não').net Online Para visualizar o modelo do arquivo de exemplo de acordo com tabela de importação de serviços prestados descrita acima.Indique se é para ignorar a primeira linha (Caso o arquivo a ser importado possua um cabeçalho. Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configurações estiverem corretas. Caso a opção escolhida seja 'não'. Nota Control Tecnologia . Os campos marcados com "*" são obrigatórios. siga as instruções abaixo: . e como data de emissão a data do cancelamento ou vencimento do documento. indique 'sim'. Para documentos anulados ou vencidos não utilizados.26 ISS. Caso o valor do documento não seja informado. . localize o arquivo e selecione-o). informar valores 0 (zero). .) como separador decimal). Para realizar a importação. consulte modelo de arquivo. retido igual a "Não". Para informações referentes aos mesmos. respectivamente. indique 'sim'. caso contrário. Os campos marcados com "**" são obrigatórios somente quando o imposto é retido.Clique em ''Importar''. O sistema indicará possíveis erros.Indique se o ponto (. .Indique se deve ser lida a base de cálculo como valor contábil (sim ou não. indique 'não').Informe o caminho de origem (clique em procurar. será usada a vírgula (. o arquivo será importado e uma mensagem de êxito na operação será exibida. entre em contato com a prefeitura. Os códigos dos modelos de documentos e das atividades variam de acordo com o município. caso contrário.

" . exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 1 encontra-se declarado. tanto ''Individual'' quanto ''Em Lote''." . exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 35 não foi encontrado.Declaração de Serviços Prestados 27 4.Ao tentar declarar um documento que não existe.5 Possíveis mensagens de erro Algumas das possíveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravação da declaração." Nota Control Tecnologia . exemplo: "Linha 1: O dia de emissão do documento 64 não foi informado.Qualquer campo obrigatório que falte preencher ou com valor incorreto. são as seguintes: .Ao tentar declarar um documento que já foi declarado.

independente de o imposto ter sido retido ou não. a importação dos dados para o ISS.28 ISS. devem ser declarados.net Online pode ser feita através do Submenu "Importação de Declaração". Caso o declarante possua um sistema eletrônico de emissão de documentos fiscais. É possível também declarar documentos com alíquotas diferenciadas e importar arquivos de declarações ou prestadores. O tomador de serviços deve fazer a declaração dos serviços tomados até o dia Nota Control Tecnologia . A legislação do município pode prever que mesmo serviços cujo imposto não tenha sido retido. As possíveis mensagens de erro estão detalhadas no final deste capítulo. O tomador de serviços pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica.net Online 5 Declaração de Serviços Contratados Esta seção permite realizar a declaração de serviços tomados na competência selecionada.

No caso do sistema identificar que aquele CPF/CNPJ possui mais que uma Inscrição Municipal relacionada.Número do Documento. será necessário cancelar a Guia de Recolhimento. Para mais informações consulte Reemissão de guia. (Ao clicar no botão . . será solicitado um cadastro rápido do contribuinte. . prestando informações dos documentos relativos aos serviços tomados. Ao encerrar a declaração de serviços contratados.Valor do documento.Dia de emissão.Valor tributável. todos os campos do número do documento serão preenchidos em ordem crescente em relação ao último dia informado) . deve ser gerada a guia de recolhimento.Declaração de Serviços Contratados 29 determinado pela legislação do seu município.Imposto Retido (Sim ou Não). Preencha os seguintes campos: . no momento da gravação dos dados será solicitado ao usuário selecionar uma das inscrições. Caso. é preciso selecionar no menu de opções: Declaração de Serviços Contratados -> Incluir. Os documentos podem ser livremente declarados até o dia limite. Para incluir declaração de serviços contratados. (Ao clicar no botão . Nota Control Tecnologia .CPF / CNPJ do Prestador. .1 Incluir Declaração É necessário que o tomador de serviços declare os serviços contratados na competência. 5. . o valor do Imposto é calculado automaticamente. Caso o CPF/CNPJ não seja encontrado. ou mesmo adicionar ou excluir algum documento. após a emissão da Guia de Recolhimento. Preenchimento obrigatório. . o tomador de serviços desejar retificar algum valor informado. todos os campos abaixo serão preenchidos com o CPF / CNPJ informado.Alíquota (é possível declarar alíquotas diferenciadas).Selecionar o Modelo de Documento Fiscal. .

você pode ainda editar ou excluir alíquotas.2 Declarar Alíquotas Diferenciadas Para declarar documentos de serviços contratados com mais de uma alíquota.Escolha o modelo de documento fiscal. Para cancelamento de guias. caso o contribuinte tenha retido imposto do prestador do serviço. vá em ''Declaração de Serviços Contratados -> Consultar'' e faça o seguinte procedimento: .Alíquota. Ao informar estes valores.30 ISS. É possível também imprimir o recibo de retenção de imposto. desde que a Guia de Recolhimento não tenha sido ainda emitida. . Para incluir novas alíquotas. Ao informar todas as alíquotas desejadas.Valor tributável da atividade. clique no botão cancelar . ou caso haja erros. Se o imposto do documento não foi retido. clique no botão ''Cancelar''.Insira o número inicial do documento (opcional). .Clique no botão incluir ao lado do campo 'alíquota'. . . Se desejar cancelar todas as declarações de alíquotas diferenciadas. clique no botão incluir e faça o mesmo procedimento descrito acima.3 Consultar Serviços Contratados e Impressão de Recibo de Retenção Esta seção permite a consulta de serviços contratados declarados previamente. Nota Control Tecnologia .Insira o número final do documento (opcional).Clique no botão localizar . consulte Reemissão de guias. preencha os seguintes campos: . Para consultar os serviços contratados. clique no botão ''Gravar''. O Valor do Imposto é calculado automaticamente com base no valor da alíquota. Será exibida a seguinte tela: Nesta janela. Será exibida uma tela para visualização dos documentos contratados que foram declarados no intervalo informado. proceda da seguinte forma: . É possível alterar e/ou excluir um ou mais destes documentos. 5.net Online 5. . o botão (imprimir recibo de retenção de imposto) estará desativado .Valor total da atividade. Mesmo após clicar em salvar. clique no botão salvar .

Declaração de Serviços Contratados 31 Impressão de Recibo de Retenção de Imposto Para imprimir o recibo de retenção de imposto referente a um determinado documento fiscal. . data da geração e nome / razão social do tomador de serviços. . .Código referente ao serviço contratado.Inscrição Municipal. Neste arquivo deve constar um cabeçalho com as seguintes informações separadas por ponto e vírgula (.A última informação do cabeçalho condiz à frase: "EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICAONLINE-NOTA CONTROL" (é necessário que seja escrito exatamente desta forma). só será impresso o recibo referente aquele documento fiscal. o arquivo a ser importado deve possuir a extensão '.4 Importação de Serviços Contratados É possível importar declarações de serviços contratados realizadas a partir de outro sistema. será exibida a seguinte mensagem ao solicitar a impressão do recibo: Ao clicar em ''OK''. Caso haja mais de uma declaração realizada para um mesmo prestador de serviços. o recibo será impresso com a relação dos documentos que declarados com retenção de imposto. clique no botão imprimir localizado na extremidade direita da tabela. 5.): . .Hora da geração.Mês da competência. Ao clicar em ''Cancelar''.txt'. . Para isto. É necessário verificar a compatibilidade das informações do arquivo com relação ao layout descrito abaixo: Descrição Tipo de Dado Observações Nota Control Tecnologia .Ano da competência.

Booleano 0 (não) ou 1 Carácter que indica a retenção de imposto. Máximo de 1 (um) carácter. Inscrição Municipal Imposto Retido Alfanumérico Inscrição Municipal do prestador declarado.net Online Modelo Numérico Código do modelo do documento declarado. Máximo de 50 (cinquenta) caracteres. Data de emissão do documento fiscal. Número Numérico Número do endereço do prestador de serviços. Razão Social Alfanumérico Razão Social do prestador declarado. Data de Emissão Data "ddmmaaaa" Data Pagamento CPF / CNPJ de Data "ddmmaaaa" Data de pagamento. Decimal Valor da alíquota.32 ISS. Máximo de 2 Nota Control Tecnologia . Máximo de 2 (dois) caracteres. Máximo de 3 (três) caracteres. Máximo de 14 (quatorze) caracteres. Decimal Valor sobre o qual incidirá o imposto. Cidade Alfanumérico Cidade do prestador de serviços. Máximo de 10 (dez) caracteres. travessa). Máximo de 150 (cento e cinquenta) caracteres. apenas números. CEP Numérico CEP relacionado ao endereço do prestador de serviços. Máximo de 10 (dez) caracteres. Valor documento Alíquota do Decimal Valor do documento fiscal declarado. apenas números. Máximo de 50 (cinquenta) caracteres. Máximo de 6 (seis) caracteres. representando "1" (sim) para imposto retido "SIM" e "0" para imposto retido "NÃO". Máximo de 2 (dois) caracteres. Máximo de 200 (duzentos) caracteres. Numérico CPF / CNPJ do prestador declarado. A data não deve conter separadores. Clique em documentos. Máximo de 15 (quinze) caracteres. avenida. Máximo de 20 (vinte) caracteres. Bairro Alfanumérico Bairro do prestador de serviços. Código de Área Numérico Código DDD de área do prestador de serviços. para ver a tabela de Número Documento Valor Tributável Numérico Número sequencial do documento. A data não deve conter separadores. Máximo de 8 separadores. (oito) caracteres e não deve conter Endereço Alfanumérico Endereço do prestador de serviços (nome da rua. Estado Alfanumérico Estado do prestador de serviços.

) como separador decimal). Dependendo do município." ." . são as seguintes: . Os códigos dos modelos de documentos variam de acordo com o município. será usada a vírgula (. a opção estará desativada).Ao tentar declarar o mesmo documento ao mesmo tempo. Máximo de 1 (um) carácter. 5. localize o arquivo e selecione-o).Clique em ''Importar''. .Declaração de Serviços Contratados 33 (dois) caracteres. Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configurações estiverem corretas. o arquivo será importado e uma mensagem de êxito na operação será exibida.Ao tentar declarar um documento que já foi declarado.).5 Possíveis mensagens de erro Algumas das possíveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravação da declaração de serviços contratados.O prestador não Nota Control Tecnologia . Caso a opção escolhida seja 'não'. exemplo: "Linha 1: O documento que você está declarando já se encontra declarado.Ao tentar declarar um documento com valor tributável maior que o valor do documento.Informe o caminho de origem (clique em procurar.Informe se o ponto (. exemplo: "Linha: 1 . O sistema indicará possíveis erros. exemplo: "Linha 1: O documento 1 está duplicado. Para realizar a importação. exemplo: "Linha 1: O Valor do Documento Fiscal não pode ser inferior ao valor tributável.Ao tentar declarar um documento que o prestador não possui. No final do campo 'Código de Área' deve conter também um ponto e vírgula (. Tributado município no Booleano 0 (não) ou 1 Carácter que indica se o imposto foi tributado no município ou (sim) não. siga as instruções abaixo: . entre em contato com a Central de ISSQN.Informe se há dígito verificador para tomador de serviços (sim ou não. A inscrição municipal do arquivo a ser importado deve conferir com a inscrição municipal do usuário logado no sistema. Para maiores informações. representando "1" para tributado no município "SIM" e "0" para tributado no município "NÃO". . .) será o separador decimal (sim ou não." .

é possível solicitar Sedofis de um ou mais modelos de documentos padronizados. Estes documentos são impressos pela central de ISSQN e entregues ao próprio usuário. "Linha: 1 . Os modelos disponíveis para esse prestador são: Declaração . Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais desejada. podem impedir a geração de uma nova solicitação pelo sistema. Para fazer a solicitação de documentos. Série Simplificada .NFD . clique no botão selecionar .Solicitação de modelo de documento fiscal padronizado . Série Única". .34 ISS. Nota Control Tecnologia . Outros Documentos .Autorização para impressão de documentos fiscais .SEDOFIS Dependendo do município e da atividade que o contribuinte exerce. Série 1 . .Ao tentar declarar um documento com alíquota diferente da alíquota do prestador. Nota Fiscal Digital . R." 6 Solicitação de Documentos Fiscais Permite solicitar impressão de documentos fiscais através do próprio sistema.P. 6. como a empresa já possuir uma Sedofis solicitada da mesma série. Estes documentos fiscais podem ser de 2 (dois) tipos. selecione no menu Solicitação de Documentos Fiscais -> Solicitação.AIDF Algumas restrições.SEDOFIS .1 Solicitação Modelo de Documento Fiscal Padronizado . dependendo da legislação do município: .A alíquota informada não condiz com a atividade do prestador ou o mesmo possui regime de não incidência. Outros Municípios .net Online possui o documento ou o modelo informado.A.

. Ao informar os dados acima. selecione no menu Solicitação de Documentos Fiscais > Solicitação. Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa. Caso os dados estejam corretos.A espécie do documento fiscal. . através do botão ''Atualizar Logo''. .O número de vias referentes a cada documento fiscal (o número mínimo de vias é estabelecido pelo município). O número sequencial do documento fiscal é gerado a partir do último número impresso.A gráfica autorizada pelo município para a impressão dos documentos fiscais.Os dados da cabeça da nota fiscal. Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais desejada. Será exibida a seguinte janela: É necessário selecionar: . confira os dados da solicitação: . clique em ''Gravar''. Nota Control Tecnologia .Solicitação de Documentos Fiscais 35 Na tela exibida.net. clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no botão ''Gravar''. Para solicitar uma AIDF pelo sistema ISS. Autorização para Impressão de Documento Fiscal .A quantidade de documentos que está sendo solicitada.AIDF AIDF (Autorização para Impressão de Documento Fiscal) é uma autorização para impressão de documento fiscal que o contribuinte recebe da prefeitura ou do ISS.net para impressão de documentos em uma gráfica autorizada de sua escolha. Clique no botão selecionar .

Guia. .36 ISS. não deve existir solicitação do mesmo modelo em aberto.Solicitada (o documento fiscal está em aberto). Tais documentos não necessitam de solicitação nem de autorização da prefeitura ou da central de ISSQN para serem impressos (exemplo: R.net Online Documentos do tipo "Série Mista" necessitam de uma autorização da prefeitura para emitir uma determinada sequência. Ao solicitar um modelo de documento fiscal não padronizado. Entretanto para a declaração deste documentos. o sistema não permite que um mesmo número sequencial seja declarado novamente.P. gerada pelo sistema. Nota Control Tecnologia .Liberada (o documento fiscal foi liberado pela prefeitura para a impressão em uma gráfica autorizada). . Para estes documentos o sistema não gera numeração. Para fazer uma nova solicitação de um modelo de documento fiscal. a declaração de serviços prestados e/ou contratados deverá ser feita em "Outros Documentos".A. .2 Consultar Solicitação de Documentos Fiscais A consulta solicitação de documento fiscal permite acompanhar uma solicitação de impressão de documentos fiscais. . . é possível também cancelar solicitações de documentos fiscais. O status da solicitação pode aparecer das seguintes formas: · Para séries padronizadas pela prefeitura: . Através desta consulta.Solicitada (o documento fiscal está em aberto). · Para AIDF (Autorização para Impressão de Documento Fiscal): . Recibo).Enviada (o documento fiscal foi enviado para o contribuinte). .Entregue (o documento fiscal está em poder do contribuinte). 6. que não conste na lista de modelos de documentos.Liberada (o documento fiscal foi liberado por um funcionário autorizado pela prefeitura). e verificar o seu status. Para detalhes de como declarar estes documentos no sistema consulte "Informar documentos fiscais".Entregue (o documento fiscal está em poder do contribuinte).Impressa (o documento fiscal foi impresso).

3 Adesão a Nota Eletrônica Caso o contribuinte esteja enquadrado em uma atividade que permita a emissão de notas eletrônicas. . através do menu Solicitação de documentos fiscais -> Solicitação de Adesão a Nota Eletrônica. serão exibidos os dados da cabeça da nota fiscal. Nota Control Tecnologia . Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa. de todos os modelos de documentos. o sistema exibirá a opção para solicitar a adesão a nota eletrônica. você pode cancelar a solicitação de um pedido de um documento fiscal. O módulo de consulta exibe o histórico de todas as Sedofis/AIDF do contribuinte. Ao acessar esta opção. clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no botão ''Gravar''. você pode imprimir o protocolo de solicitação de Através do botão Cancelar . Esta operação será possível apenas quando o status do pedido estiver " Solicitada ".Solicitação de Documentos Fiscais 37 Através do botão imprime Sedofis/AIDF documento fiscal. através do botão ''Atualizar Logo''. 6. Caso os dados estejam corretos.

É possível gerar a guia em relação a serviços prestados e / ou contratados.Sociedade Uniprofissional. se é referente a serviços prestados ou serviços contratados. Para emitir a Guia de Recolhimento. Clique em Gerar Guia de Recolhimento . a Guia de Recolhimento pode ser emitida ou não. . . Nota Control Tecnologia .Regime Movimento Econômico.Instituições Financeiras.Declaração de Não Movimentação. De acordo com a classificação do contribuinte.net Online 7 7. . .Regime Estimado.1 Guia de Recolhimento Emissão de Guia A Guia de Recolhimento é um documento que informa o imposto total calculado na competência para o contribuinte efetuar o pagamento. A emissão de uma guia de recolhimento deve ser feita após o término da declaração de serviços prestados e / ou serviços contratados. . No final estão relacionadas possíveis mensagens de aviso e/ou erro. . .38 ISS. é preciso selecionar no menu Emissão de Guia". "Guias de Recolhimento -> Em seguida escolha o tipo da declaração.Regime Fixo Anual.Não Incidência.

o sistema pedirá a confirmação de não movimentação ao usuário. será gerada uma "Declaração de Não Movimentação" para a competência.O tipo da declaração (serviços prestados ou contratados).O dia. A Guia de Recolhimento será paga através de boleto bancário. Será exibida a Guia de Recolhimento com o valor total do imposto para pagamento. Caso o contribuinte não tenha declarado serviços prestados ou contratados. O contribuinte sujeito a este regime poderá gerar: Nota Control Tecnologia . ao solicitar a emissão da Guia de Recolhimento.Guia de Recolhimento 39 Confirme os dados da tela. o valor corrigido incidirá sobre o valor da Guia de Recolhimento. Ao confirmar.Leia o 'Termo de Reconhecimento de Dívida' e confirme a leitura . . mês. ano e valor da Guia. Regime Movimento Econômico Para contribuintes que possuem regime movimento econômico. Se a Guia for emitida com data posterior a data limite imposta pela prefeitura. . é possível efetuar a declaração de novos documentos emitir novas guias mesmo após já ter gerado uma ou mais guias de recolhimento.Clique em Imprimir Guia de Recolhimento .O mês e o ano da competência. visualizando: . . .

Ao solicitar a guia de recolhimento.Guia de Recolhimento para serviços contratados (podem ser geradas várias guias).Guia de Recolhimento de serviços prestados e contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais declarados na competência). Instituições Financeiras Para as instituições financeiras. . . .Guia de recolhimento para serviços contratados. . .Guia de Recolhimento para serviços prestados (um fechamento por competência).Protocolo (documento informando os serviços prestados durante a competência.) . ou só declarou notas anuladas.net Online . .Relatório de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competência). vencidas ou Nota Control Tecnologia .40 ISS. Estes serviços podem estar relacionados a serviços prestados e / ou contratados. incidirão impostos apenas para os documentos nos quais o imposto foi retido. será gerado um protocolo indicando os detalhes dos documentos que o contribuinte declarou no decorrer da competência.Relatório de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competência. Declaração de Não Movimentação Se o contribuinte não declarou nenhum documento. a guia de recolhimento é emitida com o valor total do imposto gerado através dos serviços declarados durante a competência. Fixo Anual O contribuinte em regime fixo anual tem um valor fixo de imposto referente a atividade fiscal.Declaração de não movimentação. O contribuinte sujeito ao regime estimado poderá gerar: .Guia de Recolhimento para serviços contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais de serviços contratados declarados). Este valor é determinado pela Secretaria Municipal de Finanças (Central do ISSQN) e o contribuinte pode realizar o pagamento em parcela única com data estipulada. a guia de recolhimento é emitida com o valor da estimativa definido pela Secretaria Municipal de Finanças (Central do ISSQN).Protocolo (Se o contribuinte só declara documentos com natureza da operação imune e/ou isenta). .Guia de Recolhimento para serviços prestados (Uma guia por competência). podem ser gerados vários durante uma competência).Relatório de documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competência). . O contribuinte sujeito ao regime fixo anual poderá gerar: . Para serviços contratados. O contribuinte de instituição financeira poderá gerar: .Declaração de não movimentação.Declaração de não movimentação. . . a ser pago no final no exercício fiscal.Declaração de não movimentação. ou parcelado (quantidade de parcelas de acordo com a legislação do município). Regime Estimado Para contribuintes que possuem regime estimado.

.Relatório de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competência). se não pratica atividades relacionadas a prestação de serviços. a guia de recolhimento é emitida de acordo com a quantidade de sócios. profissão.Profis'. Sociedade Uniprofissional Para contribuintes da Sociedade Uniprofissional. . portanto.editar e excluir profissionais. a data inicial e final. isto é. será gerada uma declaração de não movimentação. Esta declaração é igual para todos os regimes.Declaração de não movimentação. O contribuinte sujeito a não incidência poderá gerar: .Guia de Recolhimento 41 simples remessa. Para incluir mais profissionais. não emite documento fiscal sujeito ao ISSQN. juntamente com outros dados como o nome. é incrementado automaticamente.Guia de Recolhimento para serviços contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais de serviços contratados declarados). Não Incidência Se o contribuinte está sujeito a não incidência. Na tela será carregada automaticamente as pessoas autorizadas cujo o cargo seja Sócio. O contribuinte da Sociedade Uniprofissional poderá gerar: Nota Control Tecnologia . Veja na figura abaixo. Também é possível incluir . estes devem estar cadastrados na tabela 'Pessoas Aut'. Neste caso o campo 'Qtd. órgão da profissão.

. . Para entrar no módulo de remissão de guia de recolhimento.Declaração de não movimentação. .Protocolo (Se o contribuinte só declara documentos com natureza da operação imune e/ou isenta). . .Data da geração do documento. .2 Reemissão de Guia Permite ao usuário visualizar a movimentação mensal do contribuinte.Guia de Recolhimento.Protocolo (Apenas para contribuintes com Regime Fixo.Declaração de não movimentação. 7. significa Nota Control Tecnologia .Relatório de Documentos.Guia de Recolhimento para serviços prestados. é possível cancelar a declaração e/ou a Guia de Recolhimento). Nesta tela. . É possível também cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento.Declaração de Não Movimentação (pode ser impressa).Mês/Ano da competência. é preciso selecionar no menu "Guias de Recolhimento -> Remissão de Guia" A movimentação mensal está em ordem crescente por data de geração.Cancelar (Se o botão cancelar estiver ativo.Data do vencimento do documento. .Guia de Recolhimento para serviços contratados. . além dos seguintes documentos: .Guia de Recolhimento (pode ser impressa). .net Online . Alguns desses dados podem não ser apresentados.Protocolo. se a mesma não tiver sido quitada.Status da Guia (Aberta. . pois dependem do Regime a ser declarado pelo contribuinte. é possível visualizar os dados principais da movimentação mensal do contribuinte: . Quitada ou Cancelada). .Relatório de Documentos (pode ser impresso). pode ser impresso). . .Relatório de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competência. .42 ISS. .Tipo da declaração (Serviços prestados ou serviços contratados). . Se o botão para impressão da guia de recolhimento estiver na cor vermelha que a guia venceu e não foi paga.

Se uma guia já foi emitida e não há novos documentos declarados para emissão de outra Guia referente a mesma competência. o sistema solicitará ao usuário uma nova data para vencimento da mesma: Escolha uma data para pagamento. será exibida a seguinte mensagem: Nota Control Tecnologia .3 Possíveis mensagens de aviso / erro Algumas das possíveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravação da declaração de serviços contratados. Caso seja solicitado o cancelamento de uma guia de recolhimento será exibida uma mensagem como esta: 7. A nova guia trará o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento.Guia de Recolhimento 43 Ao clicar neste botão. são as seguintes: . O sistema irá calcular o valor do imposto com multa e juros.

a guia de recolhimento ira mostrar uma mensagem dizendo que um protocolo será gerado com relação dos documentos declarados e a competência será encerrada.44 ISS. -Caso o contribuinte não tenha declarado nenhum tipo de documento.net Online . será exibida a seguinte mensagem: Nota Control Tecnologia .Se os documentos declarados forem TODOS de natureza imune ou isenta.

selecione no menu do sistema "Livro Fiscal -> Emitir Livro Fiscal" e selecione o modelo de documento desejado.Guia de Recolhimento 45 -Apenas pessoas autorizadas PELO CONTRIBUINTE podem gerar a declaração de não movimentação. termos de abertura e de encerramento. 8 Livro Fiscal O módulo de Livro Fiscal permite ao usuário gerar livro fiscal de ISSQN. . Nota Control Tecnologia . para a geração de uma guia será necessário excluir a declaração de não movimentação.Após gerada a declaração de não movimentação para uma determinada competência. Para geração dos itens relacionados acima.

xls’.Selecione o tipo da declaração a incluir (serviços prestados ou contratados). siga as instruções abaixo: Nota Control Tecnologia . Ao solicitar a impressão.Clique em "Gerar" e imprima o livro. é possível além de imprimir. Para geração de livro fiscal. Podem ser emitidos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais de serviços prestados ou contratados. Podem ser emitidos livros fiscais de serviços prestados ou contratados.Informe a data final para consulta de documentos para a geração do livro fiscal. 8.1 Geração de Livro Fiscal O livro fiscal exibe documentos fiscais declarados no período informado. . são utilizadas páginas específicas denominadas "Termo". . 8. . exportar o livro fiscal para o formato texto do Microsoft Word com a extensão .Informe a data inicial para consulta de documentos para a geração do livro fiscal.doc’. .net Online Informe-se sobre a obrigatoriedade de impressão do livro fiscal em seu município.Informe a página inicial do livro (em relação aos documentos). .2 Livro Fiscal: Termos Para indicar a abertura e o encerramento de um livro fiscal.ou para o formato de planilha do Microsoft Excel com extensão . Para impressão do termo.Informe o número do livro. . siga as instruções abaixo: .46 ISS.A data de emissão do livro é preenchida automaticamente com a data corrente.

Adicionar um serviço bancário .Informe o nº da página do termo.Selecione o tipo do livro (serviços prestados ou serviços contratados). .Informe o nº do livro fiscal cujo termo está relacionado. O número de páginas é calculado automaticamente.Livro Fiscal 47 . . 9 9. Nota Control Tecnologia . podendo ser editados. .Informe a data inicial e data final.Selecione o tipo do termo (abertura ou encerramento do livro fiscal).Excluir um serviço bancário Para acessar o módulo de plano de contas.Informe o nº da página final do livro fiscal cujo termo está relacionado.1 Outras Opções Plano de Contas No módulo de plano de contas é possível visualizar os serviços bancários cadastrados no sistema relacionados a instituição financeira. . . . referente o período que deseja. selecione o menu "Outras Opções -> Instituição Financeira -> Plano de Contas". . excluídos e adicionados novos serviços.Editar um serviço bancário .Informe o nº da página inicial do livro fiscal cujo termo está relacionado.

Para confirmar. Serviço Bancário . .Descrição Detalhada. selecione o botão editar extremidade direita referente ao serviço que se deseja editar.Alíquota.Excluir Para excluir um serviço bancário. . a "Alíquota" e a "Descrição Detalhada" do serviço. Será exibida uma tela para preenchimento dos seguintes campos: . clique em cancelar .Código da atividade. Nota Control Tecnologia . . clique em para salvar. O sistema solicitará a confirmação da exclusão. Para cancelar a edição.48 ISS. localizado na É possível alterar a "Descrição Resumida" do serviço. Não é possível excluir um serviço bancário que esteja relacionado com alguma declaração. Após realizar as alterações necessárias. localizado na parte Ao adicionar um serviço.Editar Para editar um serviço bancário já cadastrado no sistema. clique em para salvar ou para cancelar.Descrição Resumida.Adicionar Para adicionar um serviço bancário.net Online Serviço Bancário . Serviço Bancário . verifique com a Secretaria Municipal de Finanças ou consulte a Legislação Financeira de seu município sobre o valor referente à alíquota. clique no botão incluir superior da tela e ao lado direito de "Descrição Detalhada". clique no botão . Clique em 'Sim' para confirmar a exclusão ou 'Não' para cancelar.

números sequenciais. 9.Protestado. Para realizar a troca de senha. números iguais. . . etc. E filtros por Tipo de Dívida: Nota Control Tecnologia . .No campo "Senha Atual" informe a senha atualmente utilizada. . siga as instruções abaixo: .Outras Opções 49 9.2 Alterar Senha Para alterar a senha através do menu do sistema. Para a escolha da senha é aconselhável não utilizar números de fácil reconhecimento. Se a senha tiver sido alterada corretamente. ano de nascimento. .Cancelado.No campo "Nova Senha" digite uma senha nova. como por exemplo. data de aniversário.No campo "Confirmar Senha" é necessário digitar novamente a senha para confirmar.Quitado.Recurso Administrativo.Recurso Judicial. . será necessário efetuar um novo Login. selecione a opção "Outras Opções -> Alterar Senha". e para status do lançamento que podem ser: .Aberto. é possível utilizar filtros para datas inicial e final.3 Extrato No módulo de extrato é possível visualizar a movimentação econômica do contribuinte em determinado período. contendo de 4 (quatro) a 8 (oito) dígitos obrigatoriamente numéricos. . Para emitir um extrato. será exibida a seguinte mensagem: Após alterar a senha.

. Quitado. Nota Control Tecnologia .Clique no botão localizar .Normal. Recurso Administrativo ou Recurso Judicial).Parcelada. Será exibida a relação dos lançamentos do contribuinte de acordo com o filtro aplicado. proceda da seguinte forma: . .Informe a data final do vencimento do lançamento. Protestado. Status do Lançamento .Aberto Se o status do lançamento selecionado no filtro for 'Aberto'.Selecione o status do lançamento (Aberto. Ambos os filtros são opcionais. será possível visualizar um relatório contendo os documentos com lançamento em aberto e imprimir a guia de recolhimento com os valores devidos e possíveis atualizações no caso de lançamentos vencidos. Cancelado. . Se a data inicial e final não forem informadas. será exibido um extrato de TODOS os lançamentos com o status do filtro selecionado.net Online .50 ISS. Para emitir o extrato.

Recurso Administrativo. A guia de recolhimento será gerada com os valores atualizados.. Status dos Lançamentos . selecione o débito desejado e clique no botão "Imprimir Guia". Confira os dados e clique em "Imprimir". Protestado. Informe a data de vencimento desejada e clique na caixa para confirmar . .Valor principal. Ao final do relatório é exibido o valor da soma de todos os lançamentos.Valor Total. .Mês e ano da competência.Quitado. juros. será possível visualizar os lançamentos do contribuinte através de um relatório gerado ao clicar no botão "Imprimir". .Status. Nota Control Tecnologia .Data de vencimento do lançamento. .Outras Opções 51 Para visualizar o relatório detalhado dos débitos em aberto.Tipo da Dívida. Feito isto.Tipo de Extinção. Se a guia estiver vencida. será exibida uma tela para confirmação do valor da guia e os detalhes referentes a atualização dos valores (multa e juros). . do desconto. será exibida uma tela solicitando que informe a nova data de vencimento. . multa e o valor total. .A data da quitação.Conta e subconta referente ao lançamento. selecione os lançamentos ( botão "Imprimir" situado na parte inferior da tela. ) e clique no Para imprimir a guia de recolhimento. Recurso Judicial e Cancelado Após selecionar o status no filtro. . Através deste relatório é possível visualizar detalhes como: .

Nota Control Tecnologia . Para emitir a guia. .Informe o número inicial da sequência de documentos.net Online 9.5 Guias de Parcelamento Para os contribuintes que possuem parcelamentos realizados. siga as instruções abaixo: . O sistema não permite informar números de documentos já utilizados. Os parcelamento serão exibidos por data de solicitação. .Selecione o modelo do documento fiscal.52 ISS. 9. localizado no menu " Outras opções". através deste subitem é possível imprimir as guias de recolhimento referentes ao parcelamento. basta selecionar o item "Guias de Parcelamento". Esta opção possibilita apenas a impressão de tais guias.4 Informar Documentos Fiscais A seção "Informar Documentos Fiscais" permite informar um intervalo de documentos fiscais não padronizados (não emitidos pelo município) para que os mesmos possam ser declarados em declaração de serviços prestados.Clique no botão "Gravar" localizado na parte inferior da tela. Para consultar detalhes sobre o parcelamento é necessário dirigir-se à central de ISSQN. Para informar documentos fiscais.Informe o número final da sequência de documentos. .

Nosso número.bmp'.Valor. . . Nesta situação.Outras Opções 53 Ao clicar no botão impressora . 9. O arquivo de imagem deve possuir extensão '.Status da guia.6 Alterar Logomarca Este subitem permite alterar ou até mesmo cadastrar uma logomarca. . Clique em procurar .Data de vencimento.7 Gráficas Autorizadas Esta seção está disponível somente para contribuintes cadastrados junto ao município como gráficas credenciadas. -Complemento. selecione a imagem desejada e clique em gravar. as gráficas são exibidas ao contribuinte no momento de solicitar os Nota Control Tecnologia . . .Número da guia. é possível visualizar os detalhes do parcelamento como: 9.jpg' ou '.

. As opções disponíveis para realizar uma consulta são: . .7. a gráfica pode visualizar os dados das solicitações de AIDFs: . Nesta tela.Razão Social da empresa que está solicitando o(s) documento(s).1 Aidfs Abertas A seção de consulta de AIDFs abertas permite à gráfica autorizada pelo município realizar a consulta de solicitações de AIDFs emitidas para sua empresa. . .Data de solicitação. 9. .54 ISS.Inscrição Municipal. Nota Control Tecnologia .Tipo do Documento. acrescente observações no espaço indicado.CPF/CNPJ do contribuinte solicitante. Para entregar os documentos. proceda da seguinte forma: . Para realizar a consultar das AIDFs abertas. É possível ainda entregar (informar a produção) destes documentos e imprimir a AIDF. .Informe a data da entrega (data da produção dos documentos).Número da AIDF.Se desejar. 9.net Online documentos do tipo AIDF.Número da AIDF.7. clique em imprimir . . vá em Outras Opções -> Gráficas -> AIDFs Abertas. e aquela escolhida ficará responsável pela produção e entrega do documento fiscal impresso ao contribuinte. . Para imprimir o protocolo de 'Autorização de Impressão do Documento Fiscal'. .Clique no botão salvar .Informe o número da nota de serviço.2 Consulta de AIDFs Permite à gráfica autorizada pelo município realizar a consulta do status de solicitações de AIDFs.O tipo de documento que está sendo solicitado.

· Documentos fiscais Vencidos não devolvidos: Exibe aqueles documentos que estão com o prazo de validade vencidos e ainda encontram-se com o contribuinte.CPF/CNPJ. Ao clicar no botão imprimir . 9. será exibida a AIDF. .Dívida Corrente: Ao visualizar esta opção. . as informações referentes às AIDFs serão: . esta opção possibilita visualizar as solicitações deferidas que ainda não foram confirmadas pelo contribuinte.Razão Social. · Solicitações de Cancelamento de NFS-e Pendentes: Nos municípios em que o cancelamento de uma nota eletrônica depende de deferimento por parte da prefeitura. mas que não estão vinculados a nenhuma guia emitida para a competência.Status (Liberada. · Documentos Declarados não inclusos em Guia: o sistema exibe um relatório com todos os documentos declarados pelo contribuinte.Outras Opções 55 Independente do parâmetro da busca selecionado. As seguintes pendências podem ser exibidas: · Débitos Vencidos .Tipo do Documento. o sistema redireciona o contribuinte para a tela de extrato. · ISSQN Retido e não declarado: Traz os documentos cujo imposto tenha sido declarado como retido para o tomador. · Competências pendentes de declaração: Mostra as competências que encontram-se sem vínculo com fechamento mensal e emissão de guia para a competência.Número da AIDF. Nota Control Tecnologia . Entregue ou Cancelada). .8 Pendências Esta opção possibilita ao contribuinte visualizar as suas pendências junto ao município. . · Débitos Vencidos .Dívida Parcelada: Exibe os parcelamentos em aberto. em que o contribuinte ainda não tenha declarado.

Uma nota eletrônica é automaticamente declarada após sua gravação.56 ISS. e cuja validade jurídica é assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor. -Consultar Nota Eletrônica. Possui um código de barras bi-dimensional.net Online 10 Nota Eletrônica A Nota Fiscal Eletrônica é um documento emitido e armazenado eletronicamente. -Consultar solicitações de cancelamento. Nota Control Tecnologia . que poderá também ser impresso. As opções relacionadas a Nota Eletrônica são as seguintes: -Emitir Nota Eletrônica. que agrega mais segurança e rapidez a validação do documento.

seleciona a caixa ao lado confirmando . .Informar CPF ou CNPJ.Selecionar se é tributada no Município (Sim ou Não). . . valor do desconto.Nota Eletrônica 57 10. campo de imposto Retido e descrição dos serviços (podendo salvar mais de uma descrição ou limpar os dados descritos). aparecerão todos os dados preenchidos( caso queira alterar algum Nota Control Tecnologia .1 Emitir Nota Eletrônica Para emitir uma nota eletrônica. Descrição dos Serviços Prestados: . todos os outros campos são preenchidos automaticamente.Número da nota fiscal (preenchida automaticamente). valor unitário. atividade. é necessário informar os seguintes dados: Dados de Emissão: -Modelo de documento fiscal. valor total.Selecionar a natureza da operação. Logo abaixo depois de salvar .Data de emissão (preenchida automaticamente).Descrição dos serviços prestados são composto por quantidade.Se destinatário é estrangeiro. . abrirá uma tela para cadastro rápido) . (se não tiver o tomador cadastrado. e selecionando o país de origem. Dados do Destinatário: . alíquota (preenchida automaticamente). .

CEP.58 ISS.Informar as condições de pagamento formados pelos campos número da fatura. endereço.Q. IRRF. Valor do Documento: . peso líquido e peso bruto.net Online campo clicar em ou em excluir ). total do ISSQN e valor total dos serviços. valor do ISSQN / responsável tributário.Composto por Descrição e valor Total. Deduções: São compostos pelos campos: PIS.S. Dados da Transportadora: . espécie.N. responsável pelo frete (Emitente ou Destinatário). Nome da transportadora.S. Cofins.: . INSS e o Total das Deduções.Valor do documento formados por base de cálculo do ISSQN. quantidade.Dados do frete composto por CNPJ da transportadora. Dedução de valores não Tributáveis pelo I. Condições de Pagamento: . podendo ser parcelados referente ao valor total. Nota Control Tecnologia . número. CSLL. o vencimento da fatura e o valor.

Data de Emissão Final. .2 Consultar Nota Eletrônica Para consultar notas emitidas basta informar a Série do documento e um intervalo de notas a consultar e clicar em localizar. Caso as informações estejam corretas clique em gravar. As informações após a confirmação da consulta serão: .Série do Recibo Temporário.Número final do documento. . podendo também usar o Filtros Adicionais para localizar um determinado documento.Série do documento. Este campo é utilizado para fazer a conversão de um Documento do tipo RPS para uma Nota Eletrônica.Número do documento.CPF/CNPJ do Tomador. A nota gerada no modo de visualização não possui valor legal. Nota Control Tecnologia . .Número inicial e final do RPS. É possível visualizar a nota antes de gravá-la no sistema. . caso esta nota esteja vinculado a um RPS. .Número inicial do documento.Data de Emissão Inicial. . o Número do documento e a data de Emissão. .Nota Eletrônica 59 Dados do recibo temporário: .Composto pela série do documento fiscal. Sua validade só será confirmada após a gravação no sistema.Valor da nota. . Os filtros existentes são: . 10. .Valor total do ISSQN.

Isto só será possível se a Guia não estiver quitada.Data de emissão. Uma janela para inclusão de justificativa para o cancelamento será exibida. cancelar .Status da Solicitação.Série do documento. . após a emissão da Guia de Recolhimento. .60 ISS. será necessário cancelar a Guia de Recolhimento. . Serão exibidas todas as solicitações de cancelamento do período. é possível visualizar a nota justificativa do cancelamento imprimir . a Natureza da Operação. Para consultar informe: .CPF/CNPJ do Tomador. Caso.3 Consultar solicitações de cancelamento Esta opção varia de acordo com a legislação do município.Status. A justificativa será visualizada caso o prestador tenha solicitado o cancelamento da nota. que poderá deferir ou não o cancelamento. . Para o cancelar selecione a opção . a Guia deverá ser emitida novamente. a data de solicitação. a data limite de cancelamento. Preencha e clique em Ok.net Online . a solicitação passa por análise do município. Após as alterações feitas na declaração. Após a Nota Eletrônica ser salva. . visualizar a e ou exportar todas Uma nota eletrônica poderá ser cancelada pelo prestador.Data final. Clique em localizar . exportar uma nota para 'XML' . . o contribuinte desejar cancelar a nota eletrônica. mediante justificativa. 10. . a Pessoa que Solicitou o cancelamento.Data inicial. Após solicitar o cancelamento. Nota Control Tecnologia .Razão social do tomador. É possível visualizar o número do documento.

. é um documento emitido e armazenado eletronicamente. e que esteja sendo convertida para nota eletrônica).Número do RPS (Recibo Provisório de Serviço). Nota Control Tecnologia .Consultar Solicitações de cancelamento. A Nota Eletrônica ABRASF é uma padronização das notas eletrônicas e válida em todo o território nacional. .ABRASF A Nota Eletrônica padrão ABRASF. . Identificação do RPS: (estes campos deveram ser preenchidos caso exista uma RPS relacionada.Data de Emissão (preenchida manualmente). é necessário informar os seguintes dados: Identificação da Nota Fiscal: .Número da Nota Fiscal (preenchido automaticamente). Uma nota eletrônica é automaticamente declarada após sua gravação. Após o deferimento é necessário confirmar o cancelamento através do botão Cancelar Nota . 11.Data de Emissão da nota(preenchido automaticamente). .1 Emitir Nota Eletrônica Para emitir uma Nota Eletrônica. A opção relacionada a Nota Eletrônica: . .Selecionar a Natureza da Operação. podendo ser impresso e sua validade é assegurada pela assinatura digital.Emitir Nota Eletrônica. . 11 Nota Eletrônica .Nota Eletrônica 61 Para excluir a Solicitação de Cancelamento basta clicar em . .Modelo de documento fiscal. .Consultar Nota Eletrônica.Modelo do RPS.

net Online Dados do Tomador de Serviços: . . . caso não saiba o código clique em para localizar).Número e complemento.Deduções Base Cálculo. Nota Control Tecnologia .UF. . . .Exterior (caso o tomador seja de outro país seleciona a caixa .E-mail. . . .62 ISS.Valor Total dos Serviços (preenchida manualmente).Telefone. . .Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza . .Atividade do Município . . .Nome Fantasia. .Total do ISSQN (se o ISSQN for retido selecione a caixa ao lado.Desconto Condicionado.Alíquota (preenchida automaticamente). Descrição dos Serviços: Neste campo você irá digitar todas as descrições dos serviços prestados.Bairro.Item LC 116/2003 ( Lei Complementar. .ISSQN: . e o país de origem).CEP.CNAE (código da atividade econômica.Razão Social.CPF/CNPJ do tomador. . . . é obrigatório selecionar um tipo de serviço). .Endereço.Inscrição Estadual. .Desconto Incondicionado.Cidade.

. . Após o preenchimento desses dados é possível visualizar e gravar a nota eletrônica. .CSLL. "Valor de Descontos". .Cofins.Outras Retenções. A nota emitida terá o seguinte layout: Nota Control Tecnologia . . . Informações Complementares: Neste espaço poderá ser inserida qualquer observação referente aos serviços ou observações.PIS.ABRASF 63 Retenção de Impostos: A retenção de impostos possui os seguintes campos: . "Valor de Retenções" e o "Valor Líquido".Nota Eletrônica . Resumo da Nota: O resumo da nota é composto pelos valores como "Valor Total dos Serviços".ISSQN Retido (preenchido automaticamente). calculados automaticamente. de acordo com os dados informados na nota.INSS.IRRF.

No Simples Nacional estão incluídos os seguintes impostos e contribuições: Federais: . instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) .64 ISS. que dá tratamento diferenciado e favorecido a essas empresas.IRPJ. .Imposto de Renda da Pessoa Jurídica .Simples Nacional.CSLL. de 14 de dezembro de 2006. Nota Control Tecnologia .Contribuição Social sobre o Lucro Líquido .Imposto sobre Produtos Industrializados . .net Online 12 Contribuinte Simples Nacional A Lei Complementar n° 123.IPI.

Contribuinte Simples Nacional

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- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; - Contribuição para o PIS/PASEP; - Contribuição para a Seguridade Social - GPS . Estaduais: - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Municipais: - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Os limites máximos de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional são os seguintes: - Microempresa (ME): R$ 240.000,00. - Empresa de Pequeno Porte (EPP): R$ 2.400.000,00. Para obter mais informações sobre o Simples Nacional acesse o site do governo federal em http://www. receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional No sistema Online, os menus disponíveis para o contribuinte do simples nacional possuem algumas particularidades e podem ser consultados em: Adesão ao Simples Nacional Escrituração Livro Fiscal Declaração de Serviços Contratados DAS - Documento de Arrecadação do Simples

12.1

Adesão ao Simples Nacional

Para aderir ao Simples Nacional, o contribuinte tem que se enquadrar no limite da receita bruta anual conforme a Lei Complementar 123/2006. A adesão só poderá ser feita para contribuintes que possuem CNPJ. No próprio sistema, na página principal, há um banner no lado direito "Adesão Simples Nacional", clique nele para aderir.

Nota Control Tecnologia

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ISS.net Online

Após ter clicado no banner, uma nova tela irá aparecer junto com os dados do contribuinte, verifique os dados e preencha a vigência inicial e final da adesão. Depois desses passos, clique no botão "Aceitar".

Mensagem após aderir ao Simples Nacional.

Nota Control Tecnologia

Contribuinte Simples Nacional

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Caso a adesão seja deferida pela prefeitura, ao efetuar o login do sistema novamente, alguns menus serão apresentados de forma diferenciada. Entretanto, as funcionalidades são similares.

12.2

Escrituração Livro Fiscal

Na página inicial, você irá visualizar o menu "Escrituração Livro Fiscal", é o mesmo menu de "Declaração de Serviços Prestados" a onde o contribuinte poderá fazer os mesmo processos como "Incluir", "Consultar e Retificar", "Documentos não Declarados" e "Importação da Declaração" de documentos fiscais.

O processo de "Incluir" documentos fiscais no menu "Escrituração Livro Fiscal", possuirá uma diferença, no campo "Alíquota'' do ISSQN deve ser informada de acordo com o enquadramento do Simples Nacional que o contribuinte está submetido. A atividade é informativa, não mais vinculada à alíquota. Opcionalmente a alíquota digitada pode ser copiada nos demais campos através do botão .

Nota Control Tecnologia

Só é possível fazer a "Emissão de Guia" de Serviços Contratados". "Consultar" e "Importação de ISS. 12.Emissão de Guia.68 ISS.3 Declaração de Serviços Contratados Em "Declaração de Serviços Contratados" os itens como "Incluir". . que são: .3. No final estão relacionadas possíveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema. NET" são os mesmos. Nota Control Tecnologia .Reemissão de Guia.1 Emissão de Guia A "Emissão de Guia" é um documento que informa o valor do imposto total calculado na competência para o contribuinte efetuar o pagamento. a diferença é que o menu foi incrementado por mais dois itens.net Online 12.

selecione a caixa ao lado e confira os dados da tela "Dia".3. "Não Movimentação". se a mesma não tiver sido quitada.Relatório de Documentos.Protocolo. .2 Reemissão de Guia Permite ao usuário visualizar a movimentação mensal do contribuinte. é preciso selecionar no menu "Serviços Contratados -> A movimentação mensal está em ordem crescente por data de geração. Nota Control Tecnologia . imprimir Se o contribuinte não declarou nenhum documento. No campo de "Não Movimentação" existe uma impressora . Para entrar no módulo de remissão de guia de recolhimento. ou só declarou notas anuladas. 12.Declaração de não movimentação. Será exibida uma outra tabela de "Movimentação Mensal" com os seguintes dados: "Data Geração".clique para visualizar o relatório de não movimentação. "Valor da Guia. "Status da Guia". "Ano". além dos seguintes documentos: . .Veja na figura abaixo. "Mês".clique na impressora para Imprimir Guia de Recolhimento. Clique em "Aceitar" que uma tabela de "Movimentação Mensal" será mostrada. Nessa tabela de movimentação mensal é possível fazer o cancelamento relatório de documentos e emitir a guia de recolhimento. será gerada uma declaração de não movimentação. "Mês/Ano". "Data Vencimento". É possível também cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento. caso queira visualizar os documentos declarados clique na imagem . vencidas ou simples remessa.Contribuinte Simples Nacional 69 Leia o "Termo de Recolhimento de Dívida". "Relatório de Documentos".Guia de Recolhimento. . "Tipo Declaração". da declaração. "Guia de Recolhimento. "Protocolo" e "Cancelamento".

.net Online Nesta tela. significa Ao clicar neste botão .Guia de Recolhimento (pode ser impressa). . Quitada ou Cancelada). .70 ISS. é possível visualizar os dados principais da movimentação mensal do contribuinte: . . é possível cancelar a declaração e/ou a Guia de Recolhimento).Cancelar (Se o botão cancelar estiver ativo. .Protocolo. . .Mês/Ano da competência.Relatório de Documentos (pode ser impresso).Data da geração do documento. . Se o botão para impressão da guia de recolhimento estiver na cor vermelha que a guia venceu e não foi paga.Data do vencimento do documento. .Tipo da declaração (Serviços prestados ou serviços contratados). o sistema solicitará ao usuário uma nova data para vencimento da mesma: Nota Control Tecnologia .Declaração de Não Movimentação (pode ser impressa). .Status da Guia (Aberta.

12. desde que estes já não façam parte de uma DAS.Se uma guia já foi emitida e não há novos documentos declarados para emissão de outra Guia referente a mesma competência.4 DAS O menu "Guia de Recolhimento" mudou para "DAS" (Documento de Arrecadação do Simples). será exibida uma mensagem como esta: 12.Inclusão DAS. No submenu "Inclusão DAS" e "Inclusão Não Movimento" será disponibilizada uma tela com todos os documentos escriturados correspondente a competências em que o contribuinte está enquadrado como Simples Nacional. . será exibida a seguinte mensagem: . Aqui está a maior alteração em todo o processo de escrituração Simples Nacional.3. A nova guia trará o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento.3 Possíveis mensagens de aviso / erros Algumas das possíveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravação da declaração de serviços contratados. O sistema irá calcular o valor do imposto com multa e juros. Também é possível consultar a DAS.Se uma solicitação de cancelamento de guia for realizada. são as seguintes: .Contribuinte Simples Nacional 71 Escolha uma data para pagamento. É importante salientar que SÃO OS DOCUMENTOS da competência selecionada (data de emissão). Nota Control Tecnologia .

Essa seleção é muito importante. . .Alíquota. Através de uma busca automática.net Online . . Nota Control Tecnologia .Número.Incluir DAS (Ao clicar no botão .Valor do Imposto.Valor Tributável. . o sistema lhe mostrará todos os documentos que foram prestados na competência correspondente. Na figura abaixo.Valor do Documento. pois os valores escriturados deverão estar de acordo com o valor do ISSQN recolhido por meio da DAS. todos os campos vão ser preenchidos). ou seja.Série do documento.4. . Deverão ser marcados (coluna Inclusão DAS) todos os documentos pertencentes a ela. 12. os documentos cujo imposto foi (ou será) recolhido NESSA DETERMINADA DAS. . .72 ISS.Consulta DAS. No final estão relacionadas possíveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.Data Emissão.1 Inclusão DAS Esta seção permite realizar o fechamento de "Documentos Escriturados". é possível visualizar os seguintes dados: . .Inclusão Não Movimento.

. é a soma dos valores tributáveis de todos os documentos marcados como pertencentes a DAS. não editável. imprimir um relatório de "Não Movimentação". . . ou só declarou notas anuladas.4. Veja na figura abaixo. . Após ter confirmado a "Declaração de Não Movimento".Contribuinte Simples Nacional 73 As "Informações Complementares" são OBRIGATÓRIAS para prosseguir com o processo de gravação da DAS. .Número DAS. . Abaixo maiores detalhes sobre cada um dos campos: . e visualizar os seguintes dados: . 12.Mês Referência: Mês de referência da DAS. .3 Consulta DAS Neste módulo é possível fazer a consulta de documentos de DAS declarados.Base de Cálculo do ISS: Campo apenas informativo. é possível fazer fazer o cancelamento a guia de não movimentação.Base Cálculo DAS: Valor tributável total sobre o qual será aplicada a Alíquota única do Super Simples.Receita Bruta (últimos 12 meses): Receita Bruta consolidada do qual deriva o processo de enquadramento ao Simples Nacional. .Mês/Ano.Data Geração.Alíquota Simples Nacional: Alíquota única incidente. .Ano Referência: Ano de referência da DAS. Os documentos nela contidos são da mesma competência (data de emissão escriturada). Poderá imprimir a "Guia de Recolhimento".Data Pagamento.Número DAS: Número do Documento de Arrecadação do Simples. . Se o botão cancelar estivar ativo.Data Pagamento DAS: Data em que foi pago o Documento de Arrecadação do Simples. 12. .Valor DAS: Valor TOTAL do Documento de Arrecadação do Simples. sem considerar a Partilha do Simples Nacional. vencidas ou simples remessa. . uma tabela aparecerá mostrando todos os dados da "Movimentação Mensal". Nota Control Tecnologia .Guia Recolhimento (pode ser impresso). emitido através do portal do Simples Nacional. Os documentos nela contidos são da mesma competência (data de emissão escriturada). será gerada uma declaração de não movimentação.4.2 Inclusão Não Movimento A inclusão de não movimentação acontece se o contribuinte não declarou nenhum documento.

Cancelar (Se o botão cancelar estiver ativo.Não Movimentação (pode ser impresso).Se uma guia já foi emitida e não há novos documentos para a realização de declaração DAS referente a mesma competência.4 Possíveis mensagens de aviso / erros Algumas das possíveis mensagens de erro ou mensagens que podem aparecer ao solicitar alguns módulos do DAS. será exibida a seguinte mensagem: Se tiver feito uma declaração de DAS na competência em que estiver. são as seguintes: . . será exibida a seguinte mensagem: Se tiver feito uma "Declaração de Não Movimento" na competência em que estiver.4.net Online . será exibida a seguinte mensagem: Nota Control Tecnologia . é possível cancelar a declaração da DAS) .Relatório de Documento (pode ser impresso).74 ISS. 12. .

13 13. o Empreendedor Individual será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda. IPI e CSLL).Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa 12 NFE Especial 13 Cupom Fiscal Os modelos de documentos variam entre os municípios. A Lei Complementar nº 128.portaldoempreendedor.5 Contribuinte MEI O Empreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. PIS.gov.Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10 RT . Além disso. é necessário faturar no máximo até R$ 36.br/.000.2 Natureza da Operação NATUREZA DA OPERAÇÃO NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços Isento Simples Remessa Anulada Vencida CÓDIGO 1 2 4 5 6 Nota Control Tecnologia .A 7 Série Única 8 Série Simplificada 9 NFS-e . Para ser um empreendedor individual. Para maiores informações consulte http://www. criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado. Cofins. de 19/12/2008.Contribuinte Simples Nacional 75 12.Recibo Temporário 11 NFSA-e .00 por ano. não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. 13.P.1 Anexos Modelos de Documentos MODELOS DE DOCUMENTOS CÓDIGO MODELO DE DOCUMENTO 1 Série 1 2 Série Mista 3 Outros Documentos 4 Outros Municípios 5 Declaração 6 R. O contribuinte MEI conta com os mesmos recursos do contribuinte simples nacional.

Layout Diz-se do formato. Multa Porcentagem cobrada em acréscimo ao valor total como pena pelo atraso do pagamento. etc. Nota Control Tecnologia .76 ISS. Guia de Recolhimento Documento para pagamento que informa o valor total dos impostos que o contribuinte reteve consigo. ABRASF AIDF Atividade Competência Contribuinte Correção Monetária Default Documento padronizado Emolumento Filtro Está relacionado com filtrar. Movimentação É todo o serviço prestado ou contratado que a pessoa (contribuinte ou não) Econômica efetuou durante a competência. Outros Documentos Utilizado para documentos que não necessitam de autorização da prefeitura para serem impressos. É uma taxa de expediente. efetuar empréstimos. por exemplo: Receber depósitos de dinheiro. Sigla criada para resumir documentos fiscais não padronizados que necessitam de uma autorização da prefeitura para serem impressos. Juros de Mora Porcentagem de valor acrescida diariamente ao valor normal devido ao atraso de pagamento. A Guia vencida calcula também os valores de juros. quando nada é fornecido pelo usuário. Instituição cuja atividade básica consiste em prestar serviços de natureza Instituição Financeira financeira.) Outros Municípios Modelo de documento fiscal utilizado para declarar serviços de outro município. o valor da multa será o mesmo. gráficos ou figuras num determinado espaço. que visa elaborar um padrão único para as notas eletrônicas usando XML. Recibo. siglas ou palavras. É um valor fornecido automaticamente pelo sistema. Pessoa física ou jurídica cadastrada no município que paga contribuição referente a ISSQN. ou mesmo quantidade de caracteres de determinados campos. do desenho de algo. "Autorização para Impressão de Documentos Fiscais". entre outros. transacionar com títulos de crédito privados ou públicos. por exemplo. Paginação Sequência numérica que abrange as diversas páginas de uma consulta. com objetivo de representar uma instituição ou empresa. Guia. (exemplo: RPA. Um município pode ter mais de um modelo de documento fiscal padronizado. onde o usuário executa a operação de digitar seu nome de usuário e senha. multa e correção monetária. impresso e controlado pelo município. Função em exercício que o contribuinte possui no município. Neste caso. É a correção de um valor por um dado índice de preços. Login Processo de identificação em um sistema online. na declaração de serviços prestados e contratados. Está relacionado ao mês e ano que o usuário deseja acessar para trabalhar com os documentos fiscais do contribuinte. com o objetivo de atualizar valores. um valor que o município cobra dos contribuintes para ratear suas despesas. ISSQN Abreviação para "Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza". selecionar. Independente da data de pagamento após vencimento. Modelo de documento fiscal de serviços padronizado.net Online 13.3 Glossário Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Múnicipios das Capitais. diz-se da distribuição física e tamanho de elementos como texto. Logotipo Marca que pode ser constituída por um grupo de letras.

Sedofis "Solicitação de Emissão de Documentos Fiscais". clique no botão selecionar situado na coluna à direita da tabela. quer seja ou não contribuinte de ISSQN. Série A. será necessário escolher pela paginação (se houver). Série B. impressos e controlados pelo município. Validar Confirmação realizada por um sistema. Ao localizar o contribuinte na lista. ou efetuar uma nova pesquisa.4 Busca de Contribuinte Para selecionar um contribuinte. Tomador Pessoa cadastrada no município. Status Termo utilizado para informar a situação. no sentido de verificar se a informação fornecida ao sistema é válida. Retificar Sinônimo de "corrigir". Recibo de retenção Documento que indica o imposto que o contribuinte reteve consigo na de Imposto declaração de serviços contratados. 13.Anexos 77 Através da paginação é possível navegar por todas as páginas. não utilize os três critérios para a pesquisa. ou selecionar uma página específica. Série 2. localize-o pela Inscrição Municipal. Nota Control Tecnologia . pelo CPF / CNPJ ou pelo Nome / Razão Social (será ordenado alfabeticamente). O sistema permite a visualização de 10 (dez) empresas por tela. caso deseje visualizar as empresas seguintes do modo de busca selecionado. Série Mista Documentos que preveem atividades fiscais diferenciadas. Série Padronizada São documentos fiscais padrões: Série 1. Substituto Tributário É todo tomador de serviços cuja atividade esteja nomeada como responsável pela retenção do ISSQN. uma que gere ISSQN e outra que gere imposto não relacionado a prestação de serviços. como por exemplo o ICMS. estado em que algo se encontra. Sigla criada para resumir documentos fiscais padronizados. que toma serviços de terceiros. A busca deve ser feita por Inscrição Municipal ou CPF/CNPJ ou Nome/Razão Social.

5 Cadastro Rápido de Contribuinte O cadastro rápido de contribuinte é solicitado nos seguintes casos: .ABRASF com o tomador não cadastrado: Informe os seguintes dados de cadastro: . será possível prossegui com a inclusão de serviços.CEP (ao informa-lo os campos Endereço.Ao incluir uma declaração de Serviços Contratados e o prestador não for cadastrado: . Nota Control Tecnologia .Ao incluir uma declaração de Serviços Prestados e o tomador não for cadastrado: .Inscrição Estadual. . . . .Nome Fantasia. É possível realizar uma consulta de endereço clicando em ou se desejar poderá limpar os campos clicando em . Após informar os dados clique em "Gravar".Pais (ficará desabilitado). . . . . .net Online 13.Número.Fax. Caso o endereço não exista no sistema. Campos com "*" são obrigatórios o preenchimento. UF e Cidade são preenchidos automaticamente). .CPF ou CNPJ.Nome / Razão Social. uma mensagem aparecerá perguntando ser deseja cadastrar um novo logradouro. Bairro.Ao emitir uma Nota Eletrônica ou Nota Eletrônica .E-mail. . com isso.78 ISS.Fone.DDD.Complemento.

é obrigatório o preenchimento desses campos para que o cadastro seja efetuado.6 Busca de Logradouros Possibilita a busca de logadouros através dos filtros de pesquisa que são: . . selecione o "País".Estado.País (obrigatório). Para realizar o cadastro de logradouro clique em "Incluir".Cidade. Para realizar a consulta de logradouros clique em . . selecione a opção ao lado. . que busca o nome digitado parcialmente retornando. "Estado" e a "Cidade". se possível. . .Bairro. "Bairro" e "Cep". Clique em "Gravar" para finalizar. uma mensagem irá aparecer confirmando o cadastro do logradouro. A busca pode ser realizada apenas por "País".Cep.Logradouro. Após selecionados digite o nome do "Logradouro". "País" e "Logradouro" ou "País" e "Estado". A ''Busca Aproximada'' é uma filtragem mais detalhada.Anexos 79 13. os dados inseridos. . Nota Control Tecnologia .DDD (preenchido automaticamente).