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ENTITEE AUDITEE:

QUESTIONNAIRE D'AUDIT MASE/UIC

REFERENTIEL MASE/UIC JANVIER 2009


coucou db 1
1.1 &1,2

Notation de rfrence MASE initial MASE recond.

Rsultat Audit Note obtenue Commentaires

Questions

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE RESPONSABILITE DE LA DIRECTION & POLITIQUE SSE 0-50 0-10 0-10 0/10 0-20 0-20 50 10 10 10 20 20 0-50 0-10 0-10 0/10 0-20 0-20 50 10 10 10 20 20

1,2,1 Existe t-il une politique SSE et un engagement de la Direction de l'Entreprise Cette politique est-elle : *cohrente et adapte l'Entreprise ? *revue rgulierement? *date, et signe par le chef d'Entreprise ? 1,2,3 Est-ce que la politique SSE est connue, affiche/diffuse au sein de l'Entreprise ? 1,2,4 Est-elle rappele, explique, commente lors des sances d'information et comprise par tous ? 1,2,5 Le texte de la politique couvre t-il les aspects suivants : *la volont de ne pas avoir d'accidents et de prvenir des risques udentifis? *la prservation la sant du personnel, *la protection de l'environnement, *la formation du personnel *l'engagement de l'ensemble du personnel pour atteindre les objectifs? *la gestion des situations dangereuses? *la mise en ouevre des moyens ncessaires l'application de cette politique (organisation, personnel, comptences, temps, matriel, etc..) *la mise en place d'un dispositif de management SSE bas sur le principe de l'amlioration continue (exploitation des retours d'exprience,.) et sur le rfrentiel de certification systme commun? *le respect de la rglementation et de la vrification de son application? *la lutte contre les addictions (l'alcoolisme et les drogues) *l'engagement limiter l'appel au personnel d'appoint dans les limites de ces capacits d'encadrement? *l'information du personnel des modalits de mise en oeuvre du droit de retrait en cas de risques non maitriss? cette politique s'applique t'elle au personnel organique, aux sous traitants, et au personnel 1,2,6 d'appoint? La tenue des objectifs et la contribution l'amlioration SSE sont-ils pris en compte dans 1,2,7 l'valution des performances : *du personnel d'encadrement ? *du personnel d'excution ? *des sous traitants ?

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Note de rfrence : XX-XX = XX XX 0/XX = 0 ou XX

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coucou db

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Questions

MASE initial

MASE recond.

Note obtenue

Commentaires

1.3 INDICATEURS ET DIFFUSION DES RESULTATS L'Entreprise a-t-elle dfini des indicateurs de rsultat ( taux de frquence, taux de gravit, 1.3.1 .)pertinents et adapts lui permettant de suivre l'volution de ses rsultats SSE ? L'Entreprise a-t-elle dfini des indicateurs de suivi pertinents et adapts lui permettant de suivre 1,3,2 la mise en place de ses actions ( causeries, visites,.... ) SSE? 1,3,3 les informations SSE sont elles transmises * son personnel? *aux entreprises utilisatrices? PLANIFICATION SHE 1.4.1 L'Entreprise a-t-elle tabli une analyse des risques relative l'intgralit de son activit? L'Entreprise a t-elle dfini un plan SSE visant rduire l'impact SSE de l'intgralit de ses 1,4,2 activits? 1,4,3 l'entreprise a-t-elle dfini des objectifs annuels SSE prcis? 1,4,4 Les objectifs SSE sont ils connus du personnel? 1,4,5 Le plan d'actions annuel est il connu du personnel? 1,4,6 Les outils de prvention (causeries, audits, ) sont ils planifis? 1.5 ORGANISATION ET MOYENS ORGANISATION L'entreprise tablit, communique et tient jour un organnigramme cohrent avec la structure, 1,5,1 indiquant: *l'organisation gnrale fonctionnelle de l'entreprise ? *le type et la nature des fonctions ? *les noms rattachs aux fonctions ? *le nom du responsable du suivi du matriel ? *l'organisation SSE 1,5,2 Existe-t-il des dfinitions de fonction pour tous les niveaux de l'organisme? 1,5,3 Les responsabilits SSE sont ellles intgres dans les dfinitions de fonction? 1.4

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Questions

MASE initial

MASE recond.

L'Entreprise a-t-elle mis en place une organisation de concertation SSE regroupant direction et 1,5,4 salaris de l'entreprise ? (CHSCT ou autre) 1,5,5 Est elle efficace? 1,5,6 L'entreprise dispose t'elle d'un rglement interieur diffus et connu? L'entreprise dispose t-elle d'un dispositif pour se tenir au courant des exigences lgales qui lui 1,5,7 sont applicables dans le cadre de son activit ? MOYENS 1,5,8 Les besoins SSE sont-ils pris en compte dans les budgets et prvisions d'investissements ? Les moyens en matriel de protection collective et individuelle sont-ils dfinis, et bien adapt 1,5,9 l'usage afin de travailler en scurit et de prserver la sant du personnel ? Les moyens en matriel de protection collective et individuelle sont-ils disponibles sur le 1,5,10 chantier ? L'entreprise fournit-elle ses salaris et son personnel d'appoint tous les quipements de 1,5,11 protection collectifs et individuels ncessaires la scurit ?

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MASE initial

MASE recond.

1.6 ANIMATION / COMMUNICATION 1.6.1 Existe-t-il une personne charge de l'animation SSE dans l'entreprise ? Existe-til un systme d'information et de communication SSE touchant tout le personnel 1.6.2 (affiches, journal d'entreprise, vido, autres) ? Le chef d'entreprise ou son reprsentant affiche-t-il son engagement personnel en participant 1.6.3 aux runions SSE sur le chantier, audits/visites de SSE, causeries SSE avec le personnel, enqutes d'accidents/situations dangereuses/incidents, etc..? L'entreprise a-t-elle au niveau de la direction un comit de pilotage SSE qui se runit 1.6.4 rgulirement ? Le contenu des plans de prvention et autorisations de travail, est-il expliqu et compris par les 1.6.5 intervenants ? La communication concernant le systme de management SSE couvre t-elle l'ensemble du 1.6.6 personnel et des activits (cas des chantiers dlocaliss) ? 1.6.7 Les thmes des causeries (prsentation de la politiqueSSE, rsultats SSE, ) sont-ils fixs ? 1.6.8 Des rapports sont-ils prvus l'issu de ces sances ? 1.6.9 Les causeries gnrent elles des actions? 1,6,10 Ces actions sont elles intgres dans le plan d'action SSE? Existe-t-il un dispositif visant promouvoir les comportements et initiatives proactifs en matire 1.6.11 de SHE ? TOTAL CHAPITRE 1 : 38 questions

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MASE recond.

Note obtenue

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2 COMPETENCES / QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 2.1 FORMATION ET QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 2.1.1 Existe-t-il un processus de formation HSE formalis,diffus et efficace pour le : *personnel organique y compris nouveaux embauchs *personnel d'appoint L'accueil scurit dans l'entreprise est il adapt la taille et la nature des activits de 2,1,2 l'entreprise? 2,1,3 L'accueil contient il? *l'organisation scurit de l'entreprise: responsabilit, prparation? *le CHSCT de l'entreprise? *les instructions scurit, vacuation, circukation, situations d'urgence? *les risques spciaux l'entreprise, produits dangereux, quipement et procds? *les gestes et postures, comportement scurit? *les dispositifs de protection individuelles et collectives, *le droit d'alerte et de retrait? Le personnel est il sensibilis/inform sur la conduite tenir en cas de dangers ou d'incident 2,1,4 (accident, incendie.)? 2,1,5 Le processus de formation et recyclage se traduit-il par la mise en place : d'un programme annuel individuel de formation? d'un suivi priodique de son avancement? Le personnel organique et intrimaire, appel intervenir sur l'tablissement de l'entreprise 2,1,6 utilisatrice at'il t form selon les recommandations de son organisatiopn professionnelle (N1 ou autre) 2,1,7 Le personnel d'encadrement, appel intervenir sur l'tablissement de l'entreprise utilisatrice at'il t form selon les recommandations de son organisatiopn professionnelle (N2 ou autre) Pour les tches ncessitant des habilitations formelles et/ou rglementaires (permis de travaux, travaux lectrique, conduite de chariots, d'engins,de grues, lingage, contrle des quipements de scurit,) l'entreprise dtient-elle une liste rgulirement mise jour des personnes habilites pour ces fonctions ou missions sur le chantier ? La liste d'habilitation ou d'aptitude est-elle mise jour ? L'entreprise a t-elle tabli une liste des postes dits dangereux (conduite d'engins, travaux en hauteur, exposition des substances CMR, nuisance sonore)? NOUVEAUX EMBAUCHES L'entreprise dispose t-elle d'un processus formalis de slection et d'valuation des nouveaux embauchs (comportement SHE du candidat, ) ? Ce processus est il appliqu? L'entreprise a-t-elle mis en place un systme formalis de parrainage / compagnonage des nouveaux embauchs pour faciliter leur adaptation et leur insertion dans l'entreprise ? Ce processus est il appliqu?

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2,1,8 2.1.9 2,1,10 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

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coucou db

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Questions

MASE initial

MASE recond.

2.3 PERSONNEL D'APPOINT 2.3.1 L'entreprise garde t-elle une trace de l'expression dtaill de son besoin ? Cette expression du besoin fait-elle mention des risques lis au poste pourvoir (risques 2.3.2 particuliers, risques produits, et aptitudes ncessaires) ? Les dossiers du personnel d'appoint comprennent-ils une copie des comptences et aptitudes 2.3.3 mdicales ? 2.3.4 L'aptitude mdicale fait-elle apparatre l'emploi concern ? L'entreprise dispense t-elle son personnel d'appoint une formation spcifique renforce la 2.3.5 SSE et aux mtiers ? L'entreprise a-t-elle mis en place un systme de parrainage/compagnonage du personnel 2.3.6 d'appoint pour faciliter son adaptation et son insertion dans l'entreprise ? 2.3.7 Ce processus est il appliqu? 2.3.8 Le personnel organique et d'appoint est il clairement identifi (uniforme, logo) sur les chantiers? 2.3.9 L'entreprise s'assuret'elle de mettre disposition le matriel adapt son personnel d'appoint? L'entreprise utilisatrice informe t'elle l'entreprise de travail temporaire , pralablement de toute 2.3.10 modification d'une caractristique de la mission? L'entreprise a telle un systme d'valuation et d'apprciation (mtier+SSE) de son personnel 2.3.11 d'appoint? 2.4 COMPETENCES ET HABILITATIONS 2.4.1 Le personnel a t-il connaissance de sa fiche de fonction et des lments SSE qu'elle contient ? 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 La liste des personnes habilites a des taches spcifiques est elle disponoble aupres du responsable du site Existe-t-il une liste des qualifications professionneles spcifiques prcisant la formation ncssaire et l'exprience requise par ce poste? Existe-t-il une liste des personnes habilites signer les permis de travaux/autorisations de travail? L'entreprise assure t'elle un encadrement , conformement aux exigences du chantier, du contrat? Existe-t-il une liste du personnel ayant reu l'accueil scurit et ventuellement la formation spcifique sur chaque site des entreprises utilisatrices? APPROPRIATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT SSE PAR TOUS LES ACTEURS ET A TOUS LES NIVEAUX L'quipe de Direction fait-elle preuve d'un engagement visible dans le systme de management SSE ? L'encadrement fait-il preuve d'un comportement exemplaire en matire SSE ? L'aspect comportemental est-il intgr dans la culture SSE de l'entreprise ? Est ce que chacun sur le terrain se sent responsable : *de sa propre scurit ? *de la scurit des autres ? Les remontes d'informations du terrain vers le management SSE de l'entreprise sont-elles effectives ? Les remontes d'information SSE du terrain vers l'entreprise utilisatrice sont-elles effectives ? Les remontes terrain issus des dysfonctionnement en matiere de comportement SSE entrainent elles des actions correctives? TOTAL GENERAL CHAPITRE 2 : 38 questions

Note obtenue 0 20 20 20 10 10 15 15 10 20 20 20 0

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ENTITEE AUDITEE:
coucou db 3 3.1 3.1.1 3.1.2

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Questions

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MASE recond.

Note obtenue

Commentaires

PREPARATION / ORGANISATION DU TRAVAIL PREPARATION Existe-t-il un planning? Existe-t-il un reponsable du planning? La prparation et la planification des travaux permet-elle une prise en compte satisfaisante 3.1.3 des critres SSE ? Ce planning tradui-il la prparation des travaux et la rflexion sur les mthodes d'intervention 3.1.4 par les indications qu'il comporte : *nombre d'heures travailles estim *les ressources en personnels d'encadrement et d'excution ncessaire ? *capacit d'encadrement du personnel organique et d'appoint ? *identification des tches et du chemin critique *identification des risques particuliers du point de vue SSE 3,1,5 Les plannings intgrent-ils l'ventualit d'imprvus ou des travaux supplmentaires ? 3,1,6 Existe-t-il un dispositif de gestion des demandes urgentes (interventions non planifies) ? Pour les interventions spcifiques ou des travaux particuliers l'entreprise ralise-t-elle une tude 3,1,7 pralable afin de : *prendre en compte les exigences de l'entreprise utilisatrice dcrites dans son cahier des charges et/ ou sa spcification ? *valuer les risques SSE ? *dfinir les tches et leurs enchanements ? *choisir les quipements et mthodes de travail, et dfinir les comptences correspondantes ? 3.2 ORGANISATION D'INTERVENTION 3,2,1 STRUCTURE L'entreprise fournit-elle l'entreprise utilisatrice, pour chaque chantier/intervention le 3,2,1,1 ncessitant, un plan d'intervention permettant de connatre : *l'organigramme nominatif, hirarchique et fonctionnel ? *le nom des responsables preneurs de permis/leaders de groupe et responsables de l'encadrement ? *le nom des remplaants en cas de repli des postes cls ? *les coordonnes (tlphoniques/fax/MAILS) des responsables du chantier ? *le nom du responsable ou du correspondant SSE sur le site *la liste jour du personnel organique et sous traitants prsents sur le chantier ? L'entreprise met-elle disposition de son personnel les locaux et installations ncssaires et 3.2.1,2 conformes aux exigences rglementaires et les tient-elle en bon tat de propret? 3,2,2 GESTION DES MODIFICATIONS 3,2,2,1 3,2,2,2 Existe-t-il un systme pour prendre en compte, valider et communiquer ( en interne et externe) les modifications dans l'organisation du travail en cours pouvant affecter le domaine SSE ?

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La continuit des informations en cas de changement de personnel ou de dure importante du chantier est elle assure ? 3,2,3 INFORMATION ET DOCUMENTATION

L'entreprise a t-elle connaissance des procdures spcifiques l'entreprise utilisatrice relatives 3,2,3,1 aux autorisations de travail, permis de feu, de fouille, de pntrer ainsi qu'aux procdures de scurit qui lui sont applicables vacuation en cas d'alarme, point de ralliement etc ? Les plans de prventions et autorisations de travail sont-ils disponibles sur le chantier ou l'atelier ? 3,2,3,3 L'entreprise dispose-t-elle des moyens permettant de s'assuer: *que les excutants sont informs de la nature des travaux excuter, de leurs risques ventuels et des moyens de prvention correspondnats, 3,2,3,2
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*que les rgles de l'entreprise utilisatrice en matire de SSE (regles SSE, cahier des applicables au chantier sont bien pris en compte et respects.

ENTITEE AUDITEE:
coucou db 3,2,3,4

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Questions

MASE initial

MASE recond.

Note obtenue 10 10

Commentaires

L'entreprise fournit elle l'entreprise utilisatrice les fiches de donnes de scurit de ses produits utiliss? La direction de l'entreprise et l'encadrement de chantier font ils appliquer et respecter les 3,2,3,5 rgles dcoulant notamment de la politique anti-alcool et anti drogue Les mesures prventives de scurit dhygine et de gestion des dchets spcifiques aux 3,2,3,6 chantiers et ateliers: *ont-elles t tablies et formalises? *leur application est elle suivie et controle par les responsables de chantier? 3,2,4 INTENDANCE 3,2,4,1 L'entreprise a-t-elle prvu : *l'organisation gnrale du chantier( plan de circulation, horaires de travail protections collectives) ? *l'approvisionnement des matires, matriaux, matriels, quipements ncessaires au chantier et des dlais de livraison compatibles avec les dates de ralisation ? *la gestion des dchets ? Le renouvellement des quipements de protection individuelle et de scurit est-il prvu sur le 3,2,4,2 chantier ? 3.3 MATERIELS ET EQUIPEMENTS Le matriel et l'outillage utiliss font ils l'objet d'un entretien priodique systmatique et 3.3.1 document? 3.3.2 Le planning de vrification du matriel necessitant des visites de scurit est il tenu jour? 3.3.3 Les fiches de suivi du matriel sont-elles correctement renseignes ? 3.3.4 Le matriel ayant un impact sur la scurit est-il identifi et en bon tat ? 3.3.5 Le matriel ncessitant une habilitation pour son utilisation est-il connu ? 3.3.6 Le matriel est il utilis conformement aux prescriptions du constructeur? Le matriel dfectueux est-il immdiatement limin du chantier et remplac par du matriel 3.3.7 conforme ? L'entreprise exige t-elle pour le matriel externe (location emprunt) le mme dispositif de 3.3.8 vrification que pour son propre matriel et les mme rgles d'utilisation? L'entreprise interdit elle son propre personnel et ses sous traitant l'utilisation non prvue 3.3.9 pralablement du matriel ne lui appartent pas ou non gr par elle? Existe-t-il une documentation technique disponible et accessible (notices d'utilisation et de 3.3.10 maintenace , consignes particulieres en matier de scurit , rapport de vrification priodique, certificat de conformit, )? 3.4 ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PREVENTION ( PDP,PPSPS,PROTOCOLE DE SECURITE) L'entreprise procde-t-elle une analyse des risques pour les tches et prestations qu'elle a 3.4.1 raliser ? 3.4.2 Cette analyse integre t'elle l'ensemble des risques? L'entreprise ( et ses sous traitants ventuels) a-t-elle particip la visite pralable commune et 3.4.3 l'laboration de l'analyse des risques conjointe? 3.4.4 La restitution du contenu de l'analyse des risques est elle transmise au personnel? 3.4.5 Les moyens de prvention dfinis sont ils connus des intervenants? 3.5 MAITRISE DES SOUS-TRAITANTS 3.5.1 l'entreprise a-t-elle dclar l'entreprise utilisatrice l'ensemble de ses sous traitants? 3.5.2 3.5.3 Les entreprises sous-traitantes de l'entreprise sont elles mmes habilites suivant le rfrentiel de certification systeme commun ou quivalent ou ont mis en place un systeme SSE?

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0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0/20 0-20 0-20 0/20 0-20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-10 0-20 0-10

40 40 40 40 40 10 20 10

0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-10 0-20 0-10

40 40 40 40 40 0 10 20 10

La liste des personnes affectes des taches spcifiques est elle disponible aupres du responsable sous traitant sur le site? 3.5.4 L'entreprise communique t-elle ses sous traitants ? *sa propre politique SHE ? *la politique SHE du site d'intervention ? Les performances SSE et la bonne application des rgles par les sous traitants pour la part 3,5,5 d'intervention qui les concerne, sont elles vrifies? 15/02/09
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0/10 0/10 0-10


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10 10 10

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10 10 10
Note de rfrence : XX-XX = XX XX 0/XX = 0 ou XX

ENTITEE AUDITEE:
coucou db 3,5,6 3,5,7 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5

QUESTIONNAIRE D'AUDIT MASE/UIC

Questions

MASE initial

MASE recond.

Note obtenue 10 10 0 10 10 10 10 10

Commentaires

Existe-t-il un processus d'achat de biens et services par l'entreprise intervenante comportant une apprciation des performances SSE des sous traitants? Ce processus est il efficace? DOCUMENTATION GENERALE L'entreprise dispose-t-elle d'un systme de matrise de ses documents ? L'ensemble des documents gnraux du systme de management SHE sont-ils grs (dats, signs, archivs) ? l'ensemble des documents gnraux du systme de management SSE sont ils rviss de faon vrifier leur applicabilit? Existe-t-il un formulaire disponible pour tablir les rapports d'accidents/d'incidents et situations dangereuses ? Existe-t-il le document unique?

0/10 0-10 0-10 0-10 0-10 0/10 0/10

10 10 10 10 10 10 10

0/10 0-10 0-10 0-10 0-10 0/10 0/10

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Note de rfrence : XX-XX = XX XX 0/XX = 0 ou XX

ENTITEE AUDITEE:
coucou db 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 3.6.10 Est il adapt l'entreprise? Est il jour? Existe-t-il des instructions de travail? Existe-t-il un manuel SSE ou PASE? Est il adapt l'entreprise? TOTAL CHAPITRE 3 : 42 questions CONTROLES AUDITS Existe-t-il des dispositions formalises mises en place permettant de contrler l'efficacit du systme de management SSE? La direction de l'entreprise effectue t'elle des audits de son systme de management SSE suivant un plan tabli et crit? L'audit systme porte t'il sur l'application des 5 axes du prsent referentiel? en s'attachant notamment aux points suivants *le respect de la politique, *la progression dans l'atteinte des objectifs annuels, *l'avancement des plans d'actions, *le respect des procdures, *le suivi des habilitations et du matriel, *l'avancement du plan de formation, *l'utilisation du retour d'exprience. Ces audits de systeme de management SSE permettent ils la remonte de dysfonctionnement? Ces dysfonctionnement sont ils integrs dans un plan d'action? La priodicit de la boucle des audits de systeme de management SSE est elle adapte l'entreprise (au minimum un audit comlet du systeme par an?) Existe-t-il une procdure dcrivant les modalits de ralisation d'audit chantier/atelier? Les audits d'atelier/chantier font ils l'objet d'un rapport? Ces dispositions sont elles appliques

QUESTIONNAIRE D'AUDIT MASE/UIC

Questions

MASE initial

MASE recond.

Note obtenue 10 10 10 10 10 0 0

Commentaires

0-10 0-10 0/10 0/10 0-10 1000

10 10 10 10 10

0-10 0-10 0/10 0/10 0-10 1000

4 4.1 4.1,1 4.1,2 4.1,3 4.1,4

0/40 0-40 0/40 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0-30 0-30 0-20 0-20 0-20

40 40 40 20 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 20

0/40 0-40 0/40 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0-30 0-30 0-20 0-20 0-20

40 40 40 20 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 20

4,1,5 4,1,6 4,1,7 4,1,8 4,1,9 4,1,10

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Note de rfrence : XX-XX = XX XX 0/XX = 0 ou XX

ENTITEE AUDITEE:
coucou db

QUESTIONNAIRE D'AUDIT MASE/UIC

Questions

MASE initial

MASE recond.

Note obtenue 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0

Commentaires

4,1,11

4,1,12 4,1,13 4,1,14 4,1,15 4,1,16 4,1,17 4,1,18 4,1,19

*sur tous les chantiers/ateliers? *pour tout type d'activit sur le perimtre concern? Ces audits chantiers portent ils sur: *la connaissance par le personnel des risques auxquels il est expos? *le respect des procdures / mthodes de travail, respect des consignes issues des permis de travaux, *la mise en place des moyens de protection individuelle et collective? *les habilitations *l'tat du matriel *les produits utiliss *le tri et l'vacuation des dchets, *l'utilisation du retour d'exprience, *la dtection des situations risques? Ces audits de chantiers / ateliers permettent ils la remonte de dysfonctionnements? Ces dysfonctionnement sont ils integrs dans un plan d'actions? Existe-t-il un processus de dtection des actes et de situations dangereuses? Ce processus est il efficace? Existe-t-il suffisamment de personnes formes ces techniques d'audit par rapport au volume d'activit? Existe-t-il un processus de suivi des remarques , recommandations, et actions indiques dans les rapports d'audit? Ce processus est il efficace? La direction , le coordonnateur SSE et le personnel de l'entreprise ont ils connaissance : *des rapports des visites et contrles? *du suivi et de l'valaution des actions ralises suite ces visites? ANALYSE DES CAUSES D ACCIDENT, INCIDENT, SITUATIONS DANGEREUSES Les accidents avec arrts font-ils systmatiquement l'objet d'une enqute/recueil des faits et d'une valuation de la gravit? Les accidents sans arrt font-ils systmatiquement l'objet d'une enqute/recueil des faits et d'une valuation de la gravit? Les incidents font-ils systmatiquement l'objet d'une enqute/recueil des faits et d'une valuation de la gravit? Les situations dangereuses font-elles systmatiquement l'objet d'une enqute/recueil des faits et d'une valuation de la gravit? L'entreprise a-t-elle dfini un seuil au del duquel elle fait une analyse? Existe-t-il une mthode formelle mise en oeuvre , d'analyse des causes profondes des accidents et incidents? *pour le personnel organique? *pour le personnel d'appoint? *pour les sous traitants? *la mthode est elle maitrise? TOTAL CHAPITRE 4 : 26 questions

0-30 0-30 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0-30 0-30 0/30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30

30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0-30 0-30 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0-30 0-30 0/30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30

4.2 4,2,1 4,2,2 4,2,3 4,2,4 4,2,5 4,2,6

0-20 0-10 0-10 0-10 0/10

20 10 10 10 10

0-20 0-10 0-10 0-10 0/10

20 10 10 10 10

0/10 0/10 0/10 0-20 1000

10 10 10 20

0/10 0/10 0/10 0-20 1000

10 10 10 20 0 0

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Note de rfrence : XX-XX = XX XX 0/XX = 0 ou XX

ENTITEE AUDITEE:
coucou db 5 5.1 5.2

QUESTIONNAIRE D'AUDIT MASE/UIC

Questions

MASE initial

MASE recond.

Note obtenue 200

Commentaires

5.3 5.4 5.5 5.6

5.7 5.8 5.9 5 ,10 5.11 5.12 5.13

AMELIORATION CONTINUE Les axes d'amlioration identifis par les outils de prvention, (causerie, audit, ) font elles l'objet d'un plan d'actions? Le plan d'actions contient il les points suivants: *libell *origine (causerie, audit) *responsable nomm *chance *suivi ou tat d'avancement *mesure de l'efficacit Le plan d'action fait-il l'objet d'un suivi rgulier et formel par l'encadrement? La direction de l'entreprise effectue-t-elle des revues de direction priodiques? Cette frquence est elle adapte l'entreprise? Cette revue de direction utilise t elle tous les lments d'entre disponibles et ncssaires? *l'historique des indicateurs scurit? *l'historique des indicateurs sant? *l'historique des indicateurs environnement? *les carts constats lors des vrifications de l'application de la rglementation? *les rsultats d'audit (externes, internes) et autres contrles planifis d'efficacit du systme de gestion SSE? *les plans d'action d'amlioration, *les retours d'information et/ou retour d'exprience (causerie, accidentologie, )? *l'tat d'avancement du plan annuel SSE en cours d'xcution? *l'atteinte des objectifs? *les modifications contractuelles et/ou reglementaires applicables l'entreprise? *les modifications envisages de son activit? Les indicateurs du suivi de l'efficacit du systme de management SSE permettent-ils d'avoir un suivi de l'ensemble de la dmarche? La direction de l'entreprise se prononce t elle sur la pertinence du systme de managementSSE en place? La direction de l'entreprise se prononce t elle sur l'fficacit du systme de management SSE en place? Le plan annuel permet il une amlioration continue du systme SSE? Les conclusions de la revue de direction sont elles consignes dans des rapports? Les conclusions de la revue de direction sont elles transmises aux intrsss au sein de l'entreprise? Au vu du bilan la direction , dfinit elle des objectifs d'amlioration en cohrence avec celuici? TOTAL CHAPITRE 5 : 13 questions TOTAL GENERAL QUESTIONNAIRE AUDIT SYSTEME COMMUN : 140 questions

0-100

100

0-200

0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0-30 0-10 0/10 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0-50 0/50 0/50 0-100 0-50 0-50 0-50

20 20 20 20 20 20 30 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 100 50 50 50

0/40 0/40 0/40 0/40 0/40 0/40 0-60 0-20 0/20 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0-100 0/100 0/100 0-200 0-100 0-100 0-100

40 40 40 40 40 40 60 20 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100 100 100 200 100 100 100

1000 4990

2000 5990

0 0

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Note de rfrence : XX-XX = XX XX 0/XX = 0 ou XX

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Evaluation

SYNTHESE DE L'AUDIT MASE/UIC

RENOUVELLEMENT / INITIAL
DE
nom de l'entit

1 ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE 1.1 &1,2 RESPONSABILITE DE LA DIRECTION & POLITIQUE SSE 1.3 INDICATEURS ET DIFFUSION DES RESULTATS 1.4 PLANIFICATION SHE 1.5 ORGANISATION ET MOYENS 1.6 ANIMATION / COMMUNICATION 2 COMPETENCES / QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 2.1 FORMATION ET QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 2.2 NOUVEAUX EMBAUCHES 2.3 PERSONNEL D'APPOINT 2.4 COMPETENCES ET HABILITATIONS APPROPRIATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT SSE PAR TOUS 2.5 LES ACTEURS ET A TOUS LES NIVEAUX 3 PREPARATION / ORGANISATION DU TRAVAIL 3.1 PREPARATION 3.2 ORGANISATION D'INTERVENTION 3.3 MATERIELS ET EQUIPEMENTS ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PREVENTION ( 3.4 PDP,PPSPS,PROTOCOLE DE SECURITE) 3.5 MAITRISE DES SOUS-TRAITANTS 3.6 DOCUMENTATION GENERALE 4 CONTROLES 4.1 AUDITS ANALYSE DES CAUSES D ACCIDENT, INCIDENT, SITUATIONS 4.2 DANGEREUSES 5 AMELIORATION CONTINUE 5 AMELIORATION CONTINUE CUMUL

Max initial 1000 280 80 110 300 230 990 400 80 180 130 200 1000 140 270 200 200 90 100 1000 890 110 1000 1000 4990 Initial Initial

Max Obtenu recond. l'audit 1000 0 280 0 80 0 110 0 300 0 230 0 990 0 0 400 80 0 180 0 130 0 200 1000 140 270 200 200 90 100 1000 890 110 2000 2000 5990 Recond Recond 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% initial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MOYENNE GLOBALE

0.00%

NOM DE L'AUDITEUR : Date de l'audit : Visa auditeur : 15/02/09 corrig le 21/11/09

SYNOPTIQUE DE L'AUDIT INITIAL

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE 100%


90%
80% 70% 60% 50% 0.00% AMELIORATION CONTINUE 40% 30% 20% 10% 0% 0.00% 0.00% 0.00%

COMPETENCES / QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

0.00%

CONTROLES

PREPARATION / ORGANISATION DU TRAVAIL

SYNOPTIQUE DE L'AUDIT RECONDUCTION

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE


100% 90% 80%

70%
60% 50%

0.00%

0.00% AMELIORATION CONTINUE

40% 30% 20% 10% 0.00% 0% 0.00%

COMPETENCES / QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

0.00%

CONTROLES

PREPARATION / ORGANISATION DU TRAVAIL

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Donnes pour graphiques

SYNTHESE DE L'AUDIT MASE/UIC DE


nom de l'entit

1 2 3 4 5

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE COMPETENCES / QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PREPARATION / ORGANISATION DU TRAVAIL CONTROLES AMELIORATION CONTINUE

Initial Obtenu l'audit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15/02/09