Manualdeprocedimientos Direcciónde Obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Manual de Procedimientos Direccin de Obras
Fecha de Elaboracin: Septiembre de 2006
Manual de Procedimientos Direccin de Obras
Elabor:
Present:
Aprob: Aprobado de acuerdo a lo establecido en el artculo 26, Apartado B fraccin XI de la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
Ing. Alfredo Martnez Olivas Director de Obras
Ing. Gilberto Rivera Flix Director General
Lic. Arnoldo Soto Soto Secretario de la Contralora General
ndice
No. de Pgina
I. Introduccin II. Objetivo del Manual III. Lista Maestra IV. Red de Procesos V. Presentacin de los procedimientos P01 Trmite de estimaciones Descripcin del Procedimiento Inventario de registros Formatos e Instructivos Diagrama de Flujo Verificacin de la ejecucin del procedimiento P02 Elaboracin de licitaciones y contratos Descripcin del Procedimiento Inventario de registros Formatos e Instructivos Diagrama de Flujo Verificacin de la ejecucin del procedimiento P03 Gestin de Recursos Humanos Descripcin del Procedimiento Inventario de registros Formatos e Instructivos Diagrama de Flujo Verificacin de la ejecucin del procedimiento
1 2 3 4
21
28
VI. Bibliografa.
35
INTRODUCCIN
El manual de procedimientos de la Direccin de Obras fue integrado en base a lo establecido en la Gua para la Elaboracin de Manuales de Procedimientos emitida por la Secretara de la Contralora General, atendiendo al Plan Estatal de Desarrollo vigente y en cumplimiento con las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, contiene el objetivo del manual, la Red de Procesos, la lista maestra de documentos y la presentacin de los procedimientos sustantivos de la Residencia.
Cabe sealar que este documento ser actualizado en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgnica de la unidad, o en algn otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
OBJETIVO DEL MANUAL Establecer metodologas para asegurar la transparencia y eficiencia de la planeacin, operacin y desarrollo administrativo de la Direccin de Administracin de la Junta de Caminos del Estado de Sonora para ofrecer un servicio pblico de calidad y apoyar en el cumplimiento de la misin del Gobierno del Estado de Sonora.
RED DE PROCESOS Junta de Caminos del Estado de Sonora

Direccin de Obras
Unidad Administrativa 02 Direccin de Obras Macroprocesos 1. Planeacin de la gestin interna. 2. Programacin de la Infraestructura carretera. 3. Infraestructura carretera.
Fecha de elaboracin 16/06/2006 No. de revisin
Hojas 1/1 Cdigo de la Red
00 4. Administracin de la gestin interna. 5. Apoyo informtico. 6. Apoyo jurdico.
70-RP-02DGO/Rev.00
DIR.
FACULTAD
No. No. PROCESO
SUBPROCESO
TIPO
Pr.
RESPONSABLE
PRODUCTO
INDICADOR
No. PROCEDIMIENTOS
PRODUCTO
CLIENTE
INDICADOR
No.
PROYECTOS
PRODUCTO
INDICADOR
02-0408
Construccin, Conservacin y Mantenimiento
P.O.
informes entregados / informes Infraestructura requeridos Cumplimiento del carretera programa anual de obra / programa anual de obra.
Trmite de Estimaciones
Autorizacin de Trmite de Estimaciones
SIUE, Residencias, Direccin de Administracin, Contratistas
Estimacines autorizadas / Estimaciones registradas
Elaboracin de licitaciones y contratos
Nmero de contratos elaborados / nmero de Licitaciones elaboradas Contratistas del ramo obras contratadas Contrato de obra SIUE Nmero de expedientes Reporte de avance fsico Residencias de la JCES completos / nmero de financiero mensual licitaciones realizadas Refacciones adquiridas / rdenes de Compra Unidades Administrativas refacciones solicitadas Expedientes completos / Refacciones adquiridas y Residencias vehculos existentes
Adquisicin de refacciones
CATALOGO DE FACULTADES A B Supervisin y Control 2 C Infraestructura carretera 3 Control Administrativo 1
PRIORIDAD ALTA
Elabor Lic. Rogelio Gutirrez Pineda rea de Metodologa Direccin de Administracin
Revis
Valid
Ing. Gilberto Rivera Felix Director General
NORMAL BAJA
DIR. Pr.
Direccionamiento con el Eje Rector y Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. Prioridad
3
06-SIP-P01-F01/REV.00
LISTA MAESTRA
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Fecha: Hojas: 16/06/2006 1 de 1
02DGO Direccin de Obras

FECHA DE ELABORACIN (dd/mm/aa) 16/06/06 16/06/06 16/06/06 16/06/06 16/06/06 16/06/06 16/06/06 16/06/06
CDIGO 70-RP-02DGO/Rev.00 70-02-04-08-03/02DGO-01P01/Rev.00 70-02-04-08-03/02DGO-01P02/Rev.00 70-02-04-08-03/02DGO-01P03/REV.00 70-02DGO-P01-F02/Rev.00 70-02DGO-P01-G01/Rev.00 70-02DGO-P02-G01/Rev.00 70-02DGO-P03-G01/Rev.00
NOMBRE DEL DOCUMENTO Red de Procesos Red de procesos Procedimientos Trmite de estimaciones Elaboracin de licitaciones y contratos Adquisicin de Refacciones Formatos e Instructivos Observaciones a estimacin Anexos Diagrama de flujo del procedimiento Diagrama de flujo del procedimiento Diagrama de flujo del procedimiento
No. DE REVISIN 00 00 00 00 00 00 00 00
06-SIP-P02-F01/REV.00
V. Presentacin de Procedimientos
ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Pblico 70 Macroproceso 03 Unidad Administrativa 02DGO Direccionamiento al PED 02-04-08 Subproceso 01 Procedimiento P01 Hoja No. 1 de 6 Fecha de elaboracin 16/06/2006 No. de Revisin 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Estimaciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar el pago de estimacin de manera oportuna y transparente para la realizacin del avance fsico y financiero de obra de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologa.
II. APLICACIN
( ) General
(x) Especfica
Direccin de Obras, Coordinacin de Construccin.
III. ALCANCE
Obras pertinentes a la Junta de Caminos del Estado de Sonora
IV. DEFINICIONES
J.C.E.S.: Junta de Caminos del estado de Sonora. D.C.P.U.: Departamento de Contratos y Precios Unitarios. D.T.: Direccin Tcnica. D.S.C.C.: Direccin de Supervisin y Control de Calidad. D.A.: Direccin de Administracin. D.G.O.: Direccin de Obras. D.G.: Direccin General. S.I.U.E.: Secretara de Infraestructura Urbana y Ecologa.
V. REFERENCIAS
Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 Reglamento Interior 70-06-02-36-04/02DGA-03-P08/REV.00 Trmite de pago de estimaciones. 70-06-02-36-04/06RDH-02-P01/Rev.00 Control Administrativo
VI. POLTICAS
La Residencia tendr un perodo lmite de 4 das para entregar documentacin completa. La Secretaria tendr 24 horas para turnar la estimacin recibida. La D.S.C.C. tendr un perodo lmite de 3 das hbiles para revisin de Estimacin. El Responsable de Autorizacin de Pago tendr 24 horas para elaborar documento. La D.A. tendr un perodo de lmite de 1 da hbil para revisin de Estimacin. Responsable de Revisin de Estimacin tendr un perodo lmite de 4 das hbiles para elaborar observaciones. Residencia tendr un perodo lmite de 4 das hbiles para solventacin de observaciones.
VII. PRODUCTOS
Autorizacin de pago de estimaciones.
VIII. CLIENTE(S)
S.I.U.E. Direccin de Administracin. Residencias. Contratistas.
IX. INDICADORES
06-SIP-P01-F02/REV.00
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Estimaciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00

Estimaciones autorizadas / Estimaciones Registradas
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
70-02DGO-P01-F01/Rev.00 Entrega de estimaciones
XI. ANEXOS
70-02DGO-P01-G01/Rev.00 Diagrama de flujo del procedimiento. Inventario de registros del procedimiento. Verificacin de la ejecucin del procedimiento.
XII. RESPONSABILIDADES
Director General Revisar y firmar la estimacin para la autorizacin de trmite de pago y firmar la orden de pago correspondiente.
Director de Administracin Tramitar el pago de las estimaciones autorizadas.
Coordinador de Construccin Recibir y dar trmite a las estimaciones para su autorizacin de pago.
Responsable de Revisin Detectar oportunamente errores en las estimaciones. Entregar a las residencias las observaciones detectadas.
Responsable de Autorizacin de Pago Elaborar y registrar las autorizaciones de pago de las estimaciones.
Secretaria Registrar los movimientos de las estimaciones en los formatos correspondientes. Elaborar la relacin de rdenes de pago.
XIII. DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 1

Coordinador de Construccin
REGISTRO
Recepcin de Estimacin. Recibe de Residencia a cargo de obra la Estimacin. Pasa a 1.4 En caso de ser Anticipo
1.1
1.2
Recibe de D.C.P.U. anticipo.
06-SIP-P01-F02/REV.00
7
En caso de ser Proyecto

1.3 1.4
Recibe de D.T. estimacin. Revisa que se encuentre la documentacin completa. En caso de documentacin incompleta
1.5 1.6
Comunica a Responsable de documentacin faltante. Registra Documentacin (Residencia, Obra, Contratista, No. Contrato, No. Factura, Importe Neto, Fecha de recepcin, Responsable de revisin, Estado del trmite)
Secretaria
En caso de ser la Estimacin No. 01 deber incluir Oficio de Inicio de Obra y Fotografa de Cartelera En caso de ser la ltima estimacin deber incluir Oficio de Terminacin de Obra, Finiquito, Acta Entrega - Recepcin y para Supervisin de Obra un reporte final
Control y
1.7
Secretaria
Elabora cuadro estimacin.
de
control
seguimiento
de Seguimiento de
Estimacin.
1.8
Turna la Estimacin a responsable de revisin. En caso de Anticipo pasa a 2.4
2
Responsable de Revisin Responsable de Autorizacin de Pago
Revisin de Estimacin. Recibe documento y turna a D.S.C.C. Responsable de Autorizacin de Pago. y a
2.1
2.2
Elabora borrador de Autorizacin de Pago, registra en Borrador Control de Autorizaciones de Pago y regresa a Autorizacin de Pago Responsable de Revisin. Revisa Estimacin. Turna a Direccin de Administracin.
Responsable de Revisin
2.3 2.4
06-SIP-P01-F02/REV.00
8
En caso de anticipo pasa a 2.7. Una vez entregadas las revisiones por parte de D.S.C.C. y D.A.
2.5
Elabora formato de Observaciones. En caso de haber observaciones
Formato de Observaciones.
2.6
Enva formato a la Residencia correspondiente para la solventacin de las observaciones. Una vez corregidas las observaciones por parte de Residencia
2.7
Turna a Responsable de Autorizacin de Pago para elaborar Autorizacin de Pago. Trmite de Autorizacin de Pago. Elabora Autorizacin de Pago, registra en Control de Autorizacin de Autorizaciones de Pago y regresa a Responsable de Pago Revisin. Turna a Secretaria. Registra estimacin y turna para firma a Coordinador de Construccin. Revisa, firma estimacin y regresa a Secretaria. Registra estimacin y turna para firma a D.O. En caso de ser Proyecto se turna para firma a D.T. Una vez firmada la Estimacin por D.O. o por D.T.
3
Responsable de Autorizacin de Pago Responsable de Revisin Secretaria Coordinador de Construccin
3.1
3.2 3.3
3.4 3.5
Secretaria
Secretaria Director General
3.6 3.7
Turna a D.G. para firma. Revisa la estimacin y firma para su trmite.
06-SIP-P01-F02/REV.00
9
Una vez firmada la Estimacin por D.G.

Secretaria
3.8
Elabora Relacin de Estimaciones y entrega a Relacin de estimaciones Mensajero. Entrega Estimaciones en S.I.U.E. para su trmite de pago. En caso de ser obra por Administracin Directa
Mensajero
3.9
Mensajero
3.10 Entrega a D.A. para su trmite de pago. 4 4.1 Archivo, Guarda y Custodia Recibe acuse de Autorizacin de Pago de S.I.U.E., D.A. y D.C.P.U. En caso de Estimacin con importe en $0.00
Secretaria
4.2
Recibe acuse de Autorizacin de Contabilidad del Estado, D.A. y D.C.P.U. Archiva estimacin. Abre expediente en caso de ser Anticipo. Trmite de Orden de Pago.
Pago
de
4.3 4.4 5
5.1
Recibe comunicado por parte de S.I.U.E. de que estn listas las rdenes de Pago de Estimaciones y avisa a Mensajero. Recoge rdenes de Pago en S.I.U.E. y entrega a Secretaria. Registra Relacin de rdenes de Pago y turna para su firma a Direccin General. Revisa y firma las rdenes de pago. Una vez firmada la Orden de Pago
Mensajero
5.2
Secretaria
5.3
Director General
5.4
06-SIP-P01-F02/REV.00
10
Secretaria
5.5
Elabora Relacin de rdenes de Pago y se entrega a Mensajero. Entrega rdenes de Pago en S.I.U.E. para su trmite de pago. Una vez firmada la Orden de Pago el Secretario
Mensajero
5.6
5.7
Recibe comunicado por parte de S.I.U.E. de que estn listas las rdenes de Pago de Estimaciones y avisa a Mensajero. Recibe Oficio de Ordenes de Pago originales. Entrega a D.A. para su pago.
Fin del Procedimiento Oficio de Ordenes de Pago
Mensajero
5.8 5.9
Elabor:
Revis:
Aprob:
Ing. Iras Peralta Jefa de Departamento Coordinacin de Construccin
Ing. Gabriela Ibarra lvarez Coordinador de Construccin
06-SIP-P01-F02/REV.00
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JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

RESIDENCIA HERMOSILLO
ENTE PBLICO: Junta de Caminos del Estado de Sonora UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Obras NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Hoja 1 de 2 Fecha de elaboracin: 16/06/2006 CDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00
Si Recibe la estimacin, el anticipo o el proyecto correspondiente No La documentaci ser recibe completa? Registra la documentacin entrante Elabora cuadro de control y seguimiento de estimacin.
Inicio
Comunica a responsable de documentacin faltante "Una vez entregadas las revisiones por parte de D.S.C.C. y D.A." Si
Elabora borrador de Autorizacin de Pago, registra en Control de Autorizaciones de Pago
Revisa Estimacin yturna a Direccin de Administracin.
Elabora formato de Observaciones
Existen observaciones?
Enva formato a la residencia correspondiente para la solventacin de las observaciones
No
"Una vez corregidas las observaciones" B
"Una vez firmada por el D.G."
Elabora Autorizacin de Pago y registra en Control de Autorizaciones de Pago
Revisa yfirma la estimacin
Registra estimacin y turna para firma a D.O, D.T. o D:G. segn sea el caso
Elabora Relacin de Estimaciones yenva a SIUE
70-02DGO-P01-G01/Rev.00
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RESIDENCIA HERMOSILLO
"En caso de ser obra por Administracin Directa"
70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00
Entrega a D.A. para su trmite de pago
Recibe acuse de Autorizacin de Pago de S.I.U.E., D.A. y D.C.P.U.
Archiva estimacin o abre ex pediente segn sea el caso.
Recibe comunicado por parte de S.I.U.E. de que estn listas las rdenes de Pago de Estimaciones
Registra Relacin de rdenes de Pago
Rev yfirma las rdenes de isa pago el Direccin General
Entrega rdenes de Pago en S.I.U.E. para su trmite de pago
Recibe comunicado por parte de S.I.U.E. de que estn listas las rdenes de Pago de Estimaciones
Entrega a D.A. para su pago
FIN
70-02DGO-P01-G01/Rev.00
13
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO

Junta de Caminos del Estado de Sonora Direccin de Obras
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Hoja 1 de 1 Fecha de elaboracin: 16/06/2006 Responsable/ Puesto
Coordinador de Construccin Coordinador de Construccin Coordinador de Construccin Coordinador de Construccin Coordinador de Construccin Coordinador de Construccin
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00
No. Registro
Control y Seguimiento
Tipo de Resguardo*
Papel
Tiempo de resguardo
1ao
Ubicacin del resguardo

Coordinacin de Construccin Coordinacin de Construccin Coordinacin de Construccin Coordinacin de Construccin Coordinacin de Construccin Coordinacin de Construccin
1 de Estimacin
Borrador
2 Autorizacin de Pago 3 Observaciones 4 Autorizacin de Pago 5 estimaciones 6 Pago

Oficio de Ordenes de Relacin de Formato de
Papel
1ao
Papel Papel Papel Papel
1ao 1ao 1ao 1ao
*Papel, electrnico, fotografa, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
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COORDINACION DE CONSTRUCCION FORMATO DE ENTREGA DE ESTIMACIONES

FOLIO:
DESTINATARIO:
ESTIMACION No: REVISION No.
OBRA: CONTRATO No.: FECHA DE RECIBIDO: EMPRESA CONTRATISTA: DOCUMENTOS ANEXOS: FACTURA ORIGINAL No.DE COPIAS: OK No. FACTURA OBSERVACIONES: MONTO:
ESTIMACION
GENERADORES
GRAFICA DE AVANCE FSICO
GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO
GRAFICA DE AVANCE POR CONCEPTO Y KILOMETRAJES
INFORME FOTOGRAFICO
BITACORA LABORATORIO DE LA J.C.E.S.
LABORATORIO DE LA EMPRESA
observaciones
15
70-02DGO-P01-F01/Rev.00
VERIFICACIN DE LA EJECUCIN DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Hoja 1 de 1 Fecha de la verificacin:
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00
No.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
Se recibi de la Residencia a cargo de la obra la Estimacin o el anticipo? Se revis que se encuentre la documentacin completa? Se registr la documentacin correspondiente? Se elabor el cuadro de control y seguimiento de estimacin? Se elabor el borrador de Autorizacin de Pago y se registr en Control de Autorizaciones de Pago? Se revis la estimacin? En caso de existir observaciones Se elabor el formato de Observaciones y se envi a la residencia correspondiente? Se elabor Autorizacin de Pago y se registr en Control de Autorizaciones de Pago? Se firm la estimacin por los responsables? Se elabor la Relacin de Estimaciones? Se entregaron las estimaciones en S.I.U.E. para su trmite de pago? En caso de que la Estimacin presente Devolucin por cumplimiento de programa de obra Se presento a Contabilidad del Estado para su autorizacin? En caso de que la Estimacin tenga importe en $0.00 Se entreg a Contabilidad del Estado para su registro? En caso de ser obra por Administracin Directa Se entreg a Direccin de Administracin para su trmite de pago? Se archiv la estimacin en el expediente correspondiente? En caso de ser anticipo Se abri un expediente? Se recogieron las rdenes de Pago en S.I.U.E.? Se registraron las rdenes de pago en la Relacin de rdenes de Pago y se enviaron a firma con el Director General? Una vez autorizadas por S.I.U.E para su pago se entreg a Direccin de .Administracin para su pago?
SI
NO
14 15 16 17 18 19 20
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de licitaciones y contratos CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-02/02DGO-01-P02/Rev.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar la adjudicacin de obras a contratistas de manera transparente y honesta asegurando la calidad de las obras a cargo de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
II. APLICACIN III. ALCANCE
( ) General
(x) Especfica
Coordinacin de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios. Direccin de Obras. A las empresas contratistas que hacen obra para la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
IV. DEFINICIONES
D.G.O. Direccin de Obras. JCES: Junta de Caminos del Estado de Sonora. SIUE.- Secretara de Infraestructura Urbana y Ecologa. S.C.G.- Secretara de la Contralora General. S.H.- Secretara de Hacienda. Licitacin: Procedimiento mediante el cual se promueve entre las empresas contratistas del ramo la ejecucin de una obra determinada. Cuadro fri: Resumen que se elabora con los datos propuestos por las empresas contratistas en el concurso, tomando como referencia el presupuesto base elaborado por la Junta de Caminos del Estado para la obra de que se trate.
V. REFERENCIAS
Plan Estatal de Desarrollo 2004 2009 Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
VI. POLTICAS
Los contratos de obra debern de ser complementados con el presupuesto, programa de trabajo y las fianzas respectivas y ser remitidos para su ejecucin y control al residente que le corresponda segn la ubicacin de la obra.
VII. PRODUCTOS
Licitaciones de obra. Contratos de obra.
VIII. CLIENTE(S)
Contratistas del ramo. SIUE Residencias de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
IX. INDICADORES
Nmero de licitaciones realizadas / nmero de licitaciones programadas Nmero de contratos elaborados / nmero de contratos programados
N/A
XI. ANEXOS
70-02DGO-P02-G01/Rev.00 Diagrama de flujo del procedimiento. Inventario de registros del procedimiento. Verificacin de la Ejecucin del procedimiento.
06-SIP-P01-F02/REV.00
17
Director General. Recibir la autorizacin del recurso y dar la instruccin de Licitar la obra pblica al Director de Obras de la Junta de Caminos. Revisar el cuadro fro con las propuestas presentadas en la licitacin y emitir instrucciones para la elaboracin del contrato. Director de Obras. Atender instruccin del Director General y autorizar al Coordinador de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios para que prepare la licitacin. Coordinador de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios. Atender instruccin del Director de Obras y programar y elaborar la convocatoria. Mandar validar las bases y convocatoria a la Secretara de la Contralora General. Subir las bases y convocatoria validadas por la Contralora al sistema Compranet. Mandar cotizar la publicacin de la licitacin al Diario Oficial de la Federacin. Solicitar la autorizacin del recurso a la Direccin Administrativa para el pago de la publicacin de la licitacin en el Diario Oficial. Enviar la convocatoria para su publicacin al Diario Oficial. Notificar al residente de obra de la fecha de visita al sitio de los trabajos previo a la elaboracin del concurso por los participantes. Realizar la junta de aclaraciones y elaborar acta de la misma. Revisar la documentacin presentada por los contratistas, previo al concurso. Realizar la apertura de las propuestas tcnicas y econmicas y programar fecha de fallo. Realizar acto de fallo del concurso y elaborar acta de fallo. Requerir a la empresa seleccionada presentar fianzas de cumplimiento y garanta Elaborar contrato de obra. Jefe de Residencia. Realizar la visita al sitio de los trabajos y elaborar la constancia de participacin. Secretaria. Atender las solicitudes de inscripcin y extender un recibo por el importe recibido. Recibir de los contratistas la documentacin legal requerida segn las bases para su revisin y extender un documento constancia de recibida la documentacin. Enviar a la Direccin Administrativa el monto recabado por concepto de inscripcin. Notificar al Coordinador de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios de los inscritos para su atencin. Realizar las documentos que se van requiriendo en el proceso de licitacin, como son: Lista de asistencia, recibo para el pago de Notario, y la elaboracin del acta respectiva. Recabar para el contrato las firmas de las personas responsables. Archivar contrato original junto con original de fianzas recibidas XIII. DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 1 Elaboracin de la Licitacin de Obra.
REGISTRO
06-SIP-P01-F02/REV.00
18
1.1 Recibe la Autorizacin del recurso y instrucciones de que se elabore la licitacin. da
Director General
Director de Obras
1.2
Recibe instruccin de licitar la obra y da instrucciones al encargado del rea responsable de iniciar el procedimiento. Recibe la instruccin de elaborar la licitacin y Programacin de programa los tiempos requeridos segn lo marca la los plazos normatividad, dependiendo del origen de los definidos recursos. Da la instruccin a la Secretaria de hacer el documento y de anexar las bases de licitacin para su envo a validar. Elabora convocatoria y anexa las bases de Convocatoria licitacin Turna para su validacin a la Secretara de la Contralora General. Ya validados los documentos citados
1.3 Coordinador de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios.
1.4
1.5 Secretaria 1.6
2 Secretaria 2.1
Publicacin de la convocatoria. Enva la convocatoria a las oficinas del Diario Cotizacin de publicacin Oficial para la cotizacin de la publicacin. Una vez cotizada la publicacin
Secretaria Director de Administracin. Director de Administracin. Coordinador de Contratos, Estimaciones y
2.2
Solicita el importe a la Direccin de Administracin para su pago y envo a publicar. Atiende solicitud y proporciona el recurso Turna el importe a la Coordinacin de Contratos para la publicacin de la licitacin. Turna convocatoria al Director General para su revisin y firma. Cheque
2.3 2.4
2.5
06-SIP-P01-F02/REV.00
19
Precios Unitarios. Firma convocatoria y la regresa al Coordinador de Convocatoria firmada Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios.
Director General
2.6
Una vez firmada la convocatoria y el importe del costo de la publicacin Coordinador de Contratos, 2.7 Estimaciones y Precios Unitarios. 2.8 Publicacin de la Convocatoria en el Diario Oficial
Enva al Diario Oficial para su publicacin.
Notifica sobre la celebracin del concurso a la Secretara de Infraestructura Urbana y Ecologa, a la Secretara de Hacienda, y al Comisario pblico ciudadano. Notifica sobre la celebracin del concurso a la Secretara de la Contralora General y al rgano de Control Interno por correo electrnico, para su conocimiento y designacin del Notario Pblico.
Coordinador de 2.9 Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios.
2.10 Notifica al Residente de la celebracin del concurso de obra y de la fecha programada de la celebracin de visita al sitio de la obra. 3 3.1 Secretaria Inscripcin a la Licitacin. Captura la informacin y la sube al sistema Compranet para la participacin de todas aquellas empresas que cuenten con el sistema y prefieran inscribirse por medio electrnico. Acuse de recibo del Sistema Recibe a las empresas interesadas en participar, Electrnico de recibe el importe de la inscripcin y extiende un Contrataciones recibo. Gubernamentales
3.2
3.3
Entabla comunicacin va telefnica con las empresas que aparecen como registradas en el sistema Compranet para participar en el concurso.
06-SIP-P01-F02/REV.00
20
3.4 Solicita que presenten la documentacin legal para su revisin e integracin a los expedientes de empresas participantes. Recibe documentacin legal presentada por las Constancia de empresas inscritas directamente o por el sistema documentacin compranet y extiende constancia para su inclusin entregada en la propuesta. Segn la fecha programada Jefe de Residencia 3.6 Realiza la visita al sitio de la obra, muestra el lugar de la obra a los participantes, aclara dudas, al final Acta de visita al levanta constancia de los que asistieron y turna al sitio. Coordinador de Contratos. Realiza la junta de aclaraciones donde informa de Junta de los cambios si los hubiera o aclara las dudas que aclaraciones planteen los participantes en la misma. Cerrado el plazo programado para la inscripcin al concurso Secretaria 3.8 Enva el importe recabado por concepto de inscripcin a la Direccin Administrativa. Notifica al Coordinador de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios de los inscritos para su atencin. Acto de apertura Realiza el acto de apertura con la recepcin y Acta de apertura apertura de las propuestas presentadas por los de propuestas participantes a la licitacin.. Si al menos una propuesta cumple con los requerimientos necesarios Pasa a actividad 4.3 Si las propuestas no cumplen con los requerimientos necesarios
3.5
Coordinador de 3.7 Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios.
Secretaria
3.9
4 Coordinador de 4.1 Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios.
06-SIP-P01-F02/REV.00
21
Coordinador de Contratos, 4.2 Estimaciones y Precios Unitarios. Coordinador de 4.3 Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios. 4.4 Direccin Tcnica
Declara desierta la licitacin. Pasa a FIN DE PROCEDIMIENTO Establece la fecha para el fallo, recibe los paquetes de los participantes y los remite a la Direccin Tcnica para su revisin detallada y elaboracin de cuadro fro. Revisa que las propuestas cumplan con lo solicitado en las base de licitacin, revisa adems las operaciones aritmticas, que las propuestas cumplan con los aspectos tcnicos requeridos Cuadro fro como son rendimientos adecuados tanto de la mano de obra como de la maquinaria y equipo, precios de insumos de mercado, elabora cuadro fro y turna a la Coordinacin de Contratos. Recibe documentacin de concurso y cuadro fro con las observaciones, si las hubiera, y acuerda con el Director General sobre la mejor opcin para el Estado. Realiza Acta de fallo, donde se notifica la empresa Acta de Fallo ganadora. Notifica a la empresa ganadora que presente las fianzas respectivas segn lo establece la Normatividad aplicable, para la elaboracin del contrato. Pasa a la actividad sustantiva 5. Si no se tuviera una propuesta aceptable
Coordinador de 4.5 Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios. 4.6 Coordinador de Contratos, Estimaciones y 4.7 Precios Unitarios.
Coordinador de 4.8 Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios. 5
Declara la licitacin desierta. Pasa a FIN DE PROCEDIMIENTO Elaboracin de Contratos. Una vez presentadas las fianzas
Coordinador de Contratos Estimaciones y
5.1
Elabora el contrato de obra y lo turna a la Contrato secretaria para recabar las firmas de los
06-SIP-P01-F02/REV.00
22
Precios Unitarios responsables.
5.2 Secretaria 5.3 Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios
Recaba firmas de los responsables. Archiva contrato original junto con original de Expediente fianzas recibidas. Remite copia de contrato y copia de las fianzas al Residente responsable de la supervisin de la obra, para su seguimiento y control. Dentro los primeros cinco das del mes
5.4
Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios
5.5
Remite copia del contrato a las instancias correspondientes para su atencin y seguimiento respectivo. Fin del Procedimiento
Elabor:
Revis:
Aprob:
Ing. Francisco Acua Rascon Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios
06-SIP-P01-F02/REV.00
23

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de licitaciones y contratos CDIGO DEL PROCEDIMIENTO : Hoja 1 de 1 Fecha de elaboracin:
70-02-04-08-03/02DGO-01-P02/Rev.00
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Registro
Programacin de los plazos definidos
16/06/2006
Responsable/ Puesto
Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinador de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios
Tipo de Resguardo*
Papel
Tiempo de resguardo
1 ao
Ubicacin del resguardo

Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios Coordinacin de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios
Convocatoria
Papel
1 ao
Cotizacin de publicacin Cheque para publicacin Publicacin de la Convocatoria en el Diario Oficial Acuse de recibo del Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales Constancia de inclusin
Papel
1 ao
Papel
1 ao
Papel
1 ao
Papel
1 ao
Papel
1 ao
Acta de visita al sitio Lista de asistencia Junta de aclaraciones Acta de apertura de propuestas Cuadro fro
Papel
1 ao
Papel
1 ao
Papel
1 ao
Papel
1 ao
Acta de Fallo
Papel
1 ao
Contrato
Papel
1 ao
Expediente
Papel
1 ao
06-SIP-P01-F03/REV.00
24

DIRECCIN DE OBRAS
ENTE PBLICO: Junta de Caminos del Estado de Sonora UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Obras NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de licitaciones y contratos. Hoja 1 de 2 Fecha de elaboracin: 16/06/06 CDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
70-02-04-08-02/02DGO-01-P02/Rev.00
"una vez validadas las bases"
Inicio
Recibe la Autorizacin del recurso y da instrucciones de que se elabore la licitacin
Programa los tiempos requeridos segn lo marca la normativ idad, dependiendo del origen de los recursos
Elabora convocatoria, anexa las bases de licitacin y turna a validacin por parte de la Secretaria de la Contralora General
Cotiza la convocatoria en las oficinas del Diario Oficial para la publicacin
"Una vez firmada la convocatoria y el importe del costo de la publicacin"
Solicita el importe cotizado a la Direccin de Administracin para su pago y envo a publicar
Turna el importe a la Coordinacin de Contratos para la publicacin de la licitacin
Turna convocatoria al Director General para su revisin, autorizacin y firma
Enva al Diario Oficial para su publicacin
Notifica sobre la celebracin del concurso a SIUE, a la Secretara de Hacienda, y al Comisario pblico ciudadano
Notifica al Residente de la celebracin del concurso de obra y de la fecha de la visita al sitio de la obra
Captura la informacin de la licitacin y sube al sistema compranet
Recibe a las empresas interesadas, recibe el importe de la inscripcin y extiende un recibo
"Una vez recibida la documentacin" Solicita que presenten la documentacin legal para su revisin e integracin a los expedientes de empresas participantes
Elabora y entrega constancia para su inclusin en la propuesta
Realiza la v isita al sitio de la obra levanta constancia de los que asistieron y turna al Coordinador de Contratos
Realiza la junta de aclaraciones
70-02DGO-P02-G01/Rev.00
25

DIRECCIN DE OBRAS
ENTE PBLICO: Junta de Caminos del Estado de Sonora UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Obras NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de licitaciones y contratos.
"Cerrado el plazo programado para la inscripcin al concurso" Notifica al Coordinador de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios de los inscritos para su atencin Al menos una propuesta cumple con los requerimientos necesarios? No Si A
Hoja 2 de 2 Fecha de elaboracin: 16/06/06 CDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
70-02-04-08-02/02DGO-01-P02/Rev.00
Env el importe recabado por a concepto de inscripcin a la Direccin Administrativ a
Realiza el acto de apertura con la recepcin y apertura de las propuestas presentadas por los participantes a la licitacin
Fin
Declara desierta la licitacin
Establece la fecha para el fallo, recibe los paquetes de los participantes y turna a Direccin Tcnica
Rev que las propuestas isa cumplan con lo solicitado en las base de licitacin y elabora cuadro fro
Recibe documentacin de concurso y cuadro fro y determina junto el Director General cual es la mejor propuesta
Realiza el Acta de fallo, y notifica a la empresa ganadora que presente las fianzas respectiv segn la as Normativ idad aplicable
Si Al menos una propuesta cumple con los requerimientos necesarios? Elabora el contrato de obra y lo turna a la secretaria para recabar las firmas de los responsables. Archiva contrato original junto con original de fianzas recibidas
B No
Remite copia de contrato y copia de las fianzas al Residente responsable de la supervisin de la obra, para su seguimiento y control
FIN
Fin
Declara desierta la licitacin
70-02DGO-P02-G01/Rev.00
26

Elaboracin de licitaciones y contratos

70-02-04-08-03/02DGO-01-P02/Rev.00
No.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
Se programaron los tiempos requeridos para la realizacin de la licitacin segn lo marca la normatividad, dependiendo del origen de los recursos Se elabor la convocatoria y se anexaron las bases de licitacin Se turn para su validacin a la Secretara de la Contralora General? Se cotiz la publicacin de la convocatoria en el Diario Oficial? Se turn la convocatoria al Director General para su firma? Se solicit el importe necesario a la Direccin de Administracin para el pago de la publicacin? Se public la convocatoria en el Diario Oficial? Se notificaron sobre la celebracin del concurso a las instancias correspondientes? Se captur la informacin y se subi al sistema Comprante? Se recibi el importe de participacin de las empresas registradas? Se solicit la documentacin de la documentacin legal para su revisin e integracin a los expedientes de empresas participantes? Se entregaron las constancias de inclusin a las empresas participantes? Se realiz la visita al sitio de la obra y se levant la constancia de de asistencia a las empresas participantes? Se llevo a cabo la junta de aclaraciones? Se envi el importe recabado por concepto de inscripcin a la Direccin Administrativa? Se realiz el acto de apertura con la recepcin y apertura de las propuestas presentadas por los participantes? Se enviaron los paquetes de los participantes a la Direccin Tcnica para su revisin y elaboracin de cuadro fro? Se recibi el cuadro fro de la Direccin Tcnica con las observaciones, si las hubiera? Se realiz el Acta de fallo, donde se notifica la empresa ganadora? Se notific a la empresa ganadora que presente las fianzas respectivas? Fue aprobado por el Director Genera el cuadro fro y la propuesta presentada en la licitacin? Se elabor el contrato y se firmo por las personas correspondientes? Se remiti copia del contrato y copia de las fianzas al Residente responsable de la supervisin de la obra?
SI
NO
06-SIP-P01-F04/REV.00
27
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisicin de Refacciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-02/02DGO-01-P03/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Suministrar los materiales necesarios para la operacin de la maquinaria y vehculos necesarios para la actuacin de las diferentes reas y la realizacin de obras.
II. APLICACIN III. ALCANCE
( ) General
(X) Especfica
Direccin de Obras, Coordinacin de Superintendencia de Maquinaria A la maquinaria y vehculos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
IV. DEFINICIONES
JCES: Junta de Caminos del Estado de Sonora
V. REFERENCIAS
Plan Estatal de Desarrollo. Reglamento interior. 70-06-02-36-04/02DGA-04-P12/REV.00 Adquisicin de bienes y servicios.
VI. POLTICAS
La coordinacin se har responsable de la adquisicin de refacciones menores cuando no haya existencia en almacn. Para la seleccin del proveedor a quien se le har la compra de refacciones se deber considerar las mejores condiciones de precio, calidad y tiempos de entrega.
VII. PRODUCTOS
rdenes de Compra
VIII. CLIENTE(S)
Todas las residencias y unidades administrativas de la Junta de Caminos.
IX. INDICADORES
Refacciones adquiridas / refacciones solicitadas.
N/A
XI. ANEXOS
70-02DGO-P03-G01/Rev.00 Diagrama de flujo del Procedimiento. Verificacin de la Ejecucin del procedimiento. Inventario de registros del procedimiento.
Director de Obras: Autorizar la adquisicin de refacciones o servicios. Coordinador de Maquinaria:
06-SIP-P01-F02/REV.00
28

Revisar la solicitud de servicios. Autorizar la elaboracin de la requisicin de refacciones al almacn Enviar la requisicin al departamento de compras Determinar que proveedor cumple con los requisitos de calidad, tiempo de entrega y precio. Turnar la orden de compra a la Direccin de Obras para autorizacin y trmite de pago. Recibir y verificar las refacciones a adquirir. Entregar el bien al solicitante
Cuando es adquisicin directa Adquirir el bien solicitado mediante una orden de trabajo con los proveedores que otorgan crdito a la JCES.
Jefe del Departamento de Adquisiciones: Elabora la orden de compra Entrega original y copia de la orden de compra al proveedor para la adquisicin de los bienes XIII. DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 1 1.1 Solicitud de compra de refacciones Recibe del jefe de taller reporte de necesidad de adquirir alguna refaccin. Revisa la solicitud. Se aprob la solicitud? Coordinador de Maquinaria. No Pasa a fin de procedimiento Si 1.3 Autoriza la elaboracin refacciones al almacn. Requisicin de Bienes. de la requisicin Solicitud de adquisicin de de refacciones
REGISTRO
1.2
06-SIP-P01-F02/REV.00
29

Coordinador de Maquinaria. 2.1 Elabora la requisicin de las refacciones autorizadas Requisicin de y entrega al Departamento de Control de Inventarios. las refacciones SI la refaccin se encuentra en existencia Pasa a actividad 4.1 En caso de no haber en existencia 3 Coordinador de Maquinaria. 3.1 Compra de refacciones. Enva requisicin al Departamento Adquisiciones. En caso de ser una pieza especializada Coordinador de Maquinaria. 3.2 Determina que proveedor cumple con los requisitos de calidad, tiempo de entrega y precio. Continua procedimiento Pasa a procedimiento 70-06-02-36-04/02DGA-04-P12/REV.00 Adquisicin de bienes y servicios Jefe del Departamento de 3.3 Adquisiciones Coordinador de Maquinaria Director de Obra 3.4 Elabora la orden de compra y entrega a la Coordinacin de Maquinaria. Turna orden de compra a la Direccin de Obras para autorizacin y trmite de pago. Orden de Recibe y revisa la orden de compra para su compra autorizacin. autorizada En caso de ser rechazada la orden de compra FI N DE PROCEDIMIENTO Una vez autorizada la orden de compra Jefe del Departamento de 3.6 Entrega original y copia de la orden de compra al
3.5
06-SIP-P01-F02/REV.00
30

Adquisiciones proveedor para la adquisicin de los bienes.
En caso de ser adquisicin directa 3.7 Coordinador de Maquinaria Adquiere el bien solicitado mediante una orden de trabajo con los proveedores que otorgan crdito a la JCES. Clasifica la factura y tramita para su pago. Pasa a 4.3 4 4.1 4.2 4.3 Recepcin de bienes. Verifica las refacciones a adquirir. Recibe las refacciones y firma de conformidad. Archiva los adquisicin. documentos generados por la Factura del bien Relacin de fondo revolvente
3.8
Coordinador de Maquinaria.
4.4
Entrega el bien al solicitante. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elabor:
Revis:
Aprob:
Ing. Carlos Mundo Ruelas Coordinador de Superintendencia de Maquinaria
06-SIP-P01-F02/REV.00
31

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Hoja 1 de 1 Fecha de elaboracin: 16/06/2006 Responsable/ Puesto Coordinador de Superintendencia de Maquinaria Coordinador de Superintendencia de Maquinaria Coordinador de Superintendencia de Maquinaria Coordinador de Superintendencia de Maquinaria Coordinador de Superintendencia de Maquinaria Tiempo de resguardo 1 ao Ubicacin del resguardo
Adquisicin de Refacciones
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
70-02-04-08-03/02DGO-01-P03/REV.00
No. Registro Tipo de Resguardo* Papel
Solicitud de 1 adquisicin de refacciones 2 Requisicin de las refacciones Orden de compra autorizada
Papel
Papel
4 Factura del bien Expediente de vehculo
Papel
Papel
Coordinacin de Superintendencia de Maquinaria Coordinacin de 1 ao Superintendencia de Maquinaria Tiempo de Coordinacin de vida del Superintendencia de vehculo Maquinaria Tiempo de Coordinacin de vida del Superintendencia de vehculo Maquinaria Tiempo de Coordinacin de vida del Superintendencia de vehculo Maquinaria
06-SIP-P01-F03/REV.00
32

DIRECCIN DE OBRAS
Si Recibe del jefe de taller reporte de necesidad de adquirir alguna refaccin Se aprob la solicitud?
70-02-04-08-02/02DGO-01-P03/REV.00
Rev la solicitud isa Elabora la requisicin de las refacciones autorizadas y entrega al Departamento de Control de Inv entarios A
Inicio
No
FIN
Si Hay existencia en almacn de la refaccin solicitada? No
Verifica las refacciones a adquirir
Recibe las refacciones y firma de conformidad
Archiva los documentos generados por la adquisicin
"En caso de ser una pieza especializada" Determina que proveedor cumple con los requisitos de calidad, tiempo de entrega y precio
Env requisicin al a Departamento Adquisiciones
Turna orden de compra a la Direccin de Obras para autorizacin y trmite de pago.
El Director de Obras recibe y revisa la orden de compra para su autorizacin
"Una vez autorizada la orden de pago"
Adquiere el bien solicitado mediante una orden de trabajo en caso de ser adquisicion directa
Clasifica la factura y tramita para su pago
Fotocopia documentacin para archivo
Carga al presupuesto el monto del recibo oficial
B D Entrega el bien al solicitante FIN
70-02DGO-P03-G01/Rev.00
33

70-02-04-08-03/02DGO-01-P03/REV.00
No.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Se recibi del jefe de taller reporte de necesidad de adquirir alguna refaccin? Se autoriz la elaboracin de la requisicin de refacciones al almacn? Se elabor la requisicin de las refacciones autorizadas? En caso de no existir el bien Se envi la requisicin al Departamento Adquisiciones? Se determin que proveedor cumple con los requisitos de calidad, tiempo de entrega y precio? Se revis y autoriz la orden de compra por la Direccin de Obras? Se entreg original y copia de la orden de compra al proveedor para la adquisicin de los bienes? En caso de compra directa Se adquiri el bien solicitado con recursos del fondo revolvente de la Coordinacin? Se clasific y sell de pagado la factura y se tramit para su comprobacin? Se envi la relacin de fondo revolvente a la Direccin de Obras para registro y trmite correspondiente? Se verificaron las refacciones a adquirir? Se recibieron las refacciones y se firm de conformidad? Se archivaron los documentos generados por la adquisicin? Se entreg el bien al solicitante?
SI
NO
06-SIP-P01-F04/REV.00
34
Bibliografa. Plan Estatal de Desarrollo 2004 2009 Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. Gua para la Elaboracin de Manuales de Procedimientos. Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 2005.
35

Manualdeprocedimientos Direcciónde Obras

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Manual de Procedimientos Direccin de Obras

Fecha de Elaboracin: Septiembre de 2006

Manual de Procedimientos Direccin de Obras

Ing. Alfredo Martnez Olivas Director de Obras

Ing. Gilberto Rivera Flix Director General

Lic. Arnoldo Soto Soto Secretario de la Contralora General

RED DE PROCESOS Junta de Caminos del Estado de Sonora

Fecha de elaboracin 16/06/2006 No. de revisin

Hojas 1/1 Cdigo de la Red

00 4. Administracin de la gestin interna. 5. Apoyo informtico. 6. Apoyo jurdico.

No. No. PROCESO

Construccin, Conservacin y Mantenimiento

Ing. Alfredo Martnez Olivas Director de Obras

Autorizacin de Trmite de Estimaciones

SIUE, Residencias, Direccin de Administracin, Contratistas

Estimacines autorizadas / Estimaciones registradas

Elaboracin de licitaciones y contratos

CATALOGO DE FACULTADES A B Supervisin y Control 2 C Infraestructura carretera 3 Control Administrativo 1

Elabor Lic. Rogelio Gutirrez Pineda rea de Metodologa Direccin de Administracin

Ing. Alfredo Martnez Olivas Director de Obras

Ing. Gilberto Rivera Felix Director General

02DGO Direccin de Obras

CDIGO 70-RP-02DGO/Rev.00 70-02-04-08-03/02DGO-01P01/Rev.00 70-02-04-08-03/02DGO-01P02/Rev.00 70-02-04-08-03/02DGO-01P03/REV.00 70-02DGO-P01-F02/Rev.00 70-02DGO-P01-G01/Rev.00 70-02DGO-P02-G01/Rev.00 70-02DGO-P03-G01/Rev.00

Direccin de Obras, Coordinacin de Construccin.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Estimaciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00

Director de Administracin Tramitar el pago de las estimaciones autorizadas.

XIII. DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 1

Recibe de D.C.P.U. anticipo.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Estimaciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00

En caso de ser Proyecto

Elabora cuadro estimacin.

Turna la Estimacin a responsable de revisin. En caso de Anticipo pasa a 2.4

Revisin de Estimacin. Recibe documento y turna a D.S.C.C. Responsable de Autorizacin de Pago. y a

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Estimaciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00

Elabora formato de Observaciones. En caso de haber observaciones

Secretaria Director General

Turna a D.G. para firma. Revisa la estimacin y firma para su trmite.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Estimaciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00

Una vez firmada la Estimacin por D.G.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Estimaciones CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 70-02-04-08-03/02DGO-01-P01/Rev.00

Ing. Iras Peralta Jefa de Departamento Coordinacin de Construccin

Ing. Gabriela Ibarra lvarez Coordinador de Construccin

Ing. Gilberto Rivera Flix Director General

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Elabora borrador de Autorizacin de Pago, registra en Control de Autorizaciones de Pago

Revisa Estimacin yturna a Direccin de Administracin.

Elabora formato de Observaciones

Enva formato a la residencia correspondiente para la solventacin de las observaciones

"Una vez corregidas las observaciones" B

"Una vez firmada por el D.G."

Elabora Autorizacin de Pago y registra en Control de Autorizaciones de Pago

Revisa yfirma la estimacin

Elabora Relacin de Estimaciones yenva a SIUE

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Entrega a D.A. para su trmite de pago

Recibe acuse de Autorizacin de Pago de S.I.U.E., D.A. y D.C.P.U.

Archiva estimacin o abre ex pediente segn sea el caso.

Registra Relacin de rdenes de Pago

Rev yfirma las rdenes de isa pago el Direccin General

Entrega rdenes de Pago en S.I.U.E. para su trmite de pago

Entrega a D.A. para su pago

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO