Aalbergue

Sindicatura 2007-2010
AUDITORA PRACTICADA A: DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS MUNICIPALES Revisin fsica y documental a la Construccin de albergue para mujeres sobrevivientes de violencia
ANEXOS
ANEXO CORRESPONDIENTE A LAS OBSERVACIONES No. 1 Y No. 16 Plano de la planta arquitectnica del proyecto original para llevar a cabo la construccin del albergue para mujeres sobrevivientes de violencia, por el cual se contrat a la Arq. Julia Esther Rivera Torres para llevar a cabo la elaboracin del proyecto, mismo que cost la cantidad de $269,761.25 (Doscientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y un mil pesos 25/100 M.N.)
Planta arquitectnica del proyecto modificado, con el cual se construye la obra. En el cual se pueden apreciar fcilmente las modificaciones sustanciales a la geometra del proyecto original.
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 1. Nota de Bitcora elaborada el da 24 de Noviembre de 2008 en la que se incorpora como Residente de obra por parte del Municipio el Ing. Jorge Rodrguez Jurez en sustitucin del Arq. Karlo Herrera Mendoza. Y en la que se dan indicaciones al contratista para continuar con la construccin de la obra an y con las modificaciones realizadas por el anterior Residente de obra al proyecto original.
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 3 y No. 4 Evidencia fotogrfica recabada en inspecciones rutinarias de esta Sindicatura y durante el proceso de revisin, donde se pueden apreciar las deficiencias tcnicas en la obra. Los trabajos mal ejecutados provocaron un dao a la hacienda pblica municipal por una cantidad de $4808,180.57 (Cuatro millones ochocientos ocho mil ciento ochenta pesos 57/100 M.N.) Lo anterior, debido a que en las inspecciones fsicas realizadas, se observaron trabajos deficientes y de mala calidad, como son: muros de block desplomados, concretos segregados en dalas y castillos, acero expuesto en dalas y castillos de concreto armado, rellenos de block con desperdicios de la obra y no con el material especificado, construccin de muro perimetral de tierra armada con escombro y dalas de concreto deformes por deficiencias en la cimbra, sin que la Dependencia llevara a cabo acciones tendientes a la correccin y mejoramiento del mismo
Muro perimetral de tierra armada, se observa que se rellen con desperdicio de la obra
Castillos desplomados y mal colados. Esto conlleva a que en los aplanados de los muros se utilice mayor cantidad de material
Dalas deformes por mala colocacin de cimbra. Esto conlleva a que en los aplanados de los muros se utilice mayor cantidad de material
Arcos de ventanas cimbrados inadecuadamente, sin ningn acabado, y teniendo como consecuencia un incremento de costo a la mano de obra para la instalacin de las ventanas
Espacios para ventanas irregulares en la seccin semicircular
Castillos integrales mal colocados desde la losa de cimentacin
Acero de refuerzo fuera de los ejes de la ubicacin del muro, afectando la estructura de la cimentacin.
Castillos integrales mal colocados desde la losa de cimentacin
Castillos integrales falsos ya que los colocados desde la cimentacin se encuentran discontinuos
Castillos integrales sin rellenar con concreto y muro de block sin relleno de arcel, como fue pagado al contratista.
Acero de refuerzo mal colocado, fuera del desplante del muro
Huecos del block rellenos con escombro y no con arcel como fueron pagados al contratista.
Huecos del block rellenos con escombro y no con arcel como fueron pagados al contratista.
Grietas en muro perimetral de tierra armada, afecta estructura
Grietas en muro perimetral de tierra armada
Castillos que no cumplen con las dimensiones definidas en el contrato, en la fotografa se aprecia una dimensin de 10.00cm y no de 20.00cm tal y como le fueron pagados al contratista
Grietas descontroladas en pisos.
Muro de block curvo mal realizado se pueden apreciar que las boquillas se encuentran continuas en el sentido vertical
Dalas y castillos de concreto con mala calidad, Esto conlleva a que en los aplanados de los muros se utilice mayor cantidad de material
Muro desplomado y desalineado en la fotografa se aprecia ms de una pulgada de desfase con respecto a la dala intermedia. Esto conlleva a que en los aplanados de los muros se utilice mayor cantidad de material
Muro desplomado y mal alineado verticalmente
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 5 Acta circunstanciada elaborada el da 24 de Abril del 2009, consistente en 4 fojas, en la que se asentaron los volmenes de l os conceptos existentes en la obra auditada. Y al compararlos con los volmenes pagados en las estimaciones se detectaron diferencias por lo que gener un pago en exceso por la cantidad de $133,171.79 (Ciento treinta y tres mil ciento setenta y un pesos 79/100 M.N.), a la compaa Grupo Consultores y Constructores Asociados, S. A. de C. V., por concepto de trabajos no ejecutados. Como ejemplo se describe la cantidad de madera encontrada en el lugar y se compar con la pagada al contratista, se detalla lo anterior en la siguiente cdula CEDULA DE CUANTIFICACIN DE MADERA ESPESOR (pulgadas) 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 6.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 8.00 8.00 6.00 10.00 ANCHO (pulgadas) 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 10.00 12.00 8.00 10.00 10.00 10.00 8.00 16.00 16.00 14.00 10.00 10.00 14.00 8.00 14.00 8.00 8.00 12.00 12.00 10.00 10.00 12.00 12.00 10.00 LARGO (pies) 4.15 12.29 6.16 14.25 14.25 10.21 12.17 12.17 4.17 14.27 14.25 8.25 14.25 22.42 8.33 18.25 24.42 10.29 10.29 14.45 14.45 8.25 15.00 16.17 16.17 16.17 14.17 18.17 18.17 17.00 14.17 22.67 CANTIDAD (piezas) 72.00 49.00 83.00 18.00 32.00 14.00 8.00 35.00 6.00 1.00 65.00 14.00 31.00 14.00 31.00 8.00 10.00 6.00 6.00 42.00 4.00 53.00 8.00 1.00 10.00 10.00 17.00 32.00 6.00 2.00 1.00 13.00 Suma Pagados Diferencia P. U. Importe PIE TABLN 1,195.20 2,408.84 2,045.12 855.00 2,280.00 476.47 324.53 1,703.80 83.40 85.62 3,705.00 385.00 1,472.50 1,046.27 1,032.92 1,168.00 1,953.60 576.24 411.60 3,034.50 539.47 1,749.00 840.00 64.68 646.80 970.20 1,445.34 1,938.13 726.80 272.00 85.02 2,455.92 37,976.96 38,838.00 861.04 $29.04 $ 25,004.50
Acta circunstanciada elaborada el da 23 de Abril del 2009, consistente en 3 fojas, en la que se manifiesta que esta Sindicatura recibi por parte del Ing. Jorge Rodrguez Jurez, Residente de la obra por parte de la Direccin de Obras Pblicas Municipales, copia simple de los vales de control de material con los cuales se entregaron a la Direccin de Obras Pblicas Municipales, 25 paquetes de costales, 2 ventanas de aluminio siendo que al contratista se le pagaron 15 ventanas, generando un total de $26,000.00 (Veintisis mil pesos 00/100 M. N.)
Vales de control de material con los cuales se entregaron a la Direccin de Obras Pblicas Municipales, 25 paquetes de costales, 2 ventanas de aluminio y 14 vigas de madera, mismos vales que cuentan con las fechas del da 23 y 24 de abril del 2009, y los pagos de los anteriores materiales fueron otorgados al contratista en Diciembre de 2008
Evidencia fotogrfica con la cual se demuestra que no se realizaron las recolocaciones de las tomas, parte de los conceptos pagados no ejecutados.
Tomas elctricas a ms de 50cm. de retirado del muro.
Tuberas para tomas elctricas fuera del desplante del muro.
Tuberas para tomas elctricas fuera del desplante del muro.
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 7 La Direccin de Obras Pblicas Municipales autoriz pagos en exceso por la cantidad de $415,288.95 (Cuatrocientos quince mil doscientos ochenta y ocho pesos 95/100 M.N.), por no realizar debidamente la revisin de precios extraordinarios que variaron precios y volmenes establecidos en el contrato. Se muestran los siguientes ejemplos:
REVISIN AL NUEVO PRECIO UNITARIO DENOMINADO EXT-5 EXT- 5 Zapata corrida de 20cm. de espesor, armada con 4 varilla de 3/8" a cada 20cm. en ambos sentidos, concreto fc=200 kg/cm2., incluye materiales y mano de obra. Razonamiento: 1.- Del anlisis del precio unitario del concepto No. 9 Zapata corrida ZC-2 de concreto fc=200kg/cm2 mismo que fue presentado por el contratista en su propuesta econmica, se obtiene que el costo por metro lineal de la zapata es de $431.08 (Cuatrocientos treinta y un pesos 08/100 M. N.). Se realiza la siguiente operacin algebraica: LxL=A L x 0.80m = 1m2 L = 1m2/0.80m = 1.25m Siendo: L = lado A = rea 2.- La anterior operacin se realiza para determinar la longitud que se necesita para obtener un metro cuadrado de zapata, teniendo esta un ancho de 0.80m, ya que en el precio nuevo la unidad que se utiliza son metros cuadrados a diferencia del concepto No. 9 existente, que lo marca en metros lineales. Por lo tanto, al determinar la longitud de 1.25m y multiplicarlo por el monto del concepto No. 9, nos da un precio unitario de $530.85 (Quinientos treinta pesos 85/100 M. N.). Por lo anteriormente descrito, el contratista debi determinar el nuevo el precio unitario a partir de los elementos contenidos en los anlisis de los precios ya establecidos en el contrato. Conclusin: Tomando en consideracin el razonamiento descrito, la Direccin de Obras Pblicas Municipales, debi de revisar y autorizar el nuevo precio unitario con un costo de $538.85 (Quinientos treinta y ocho pesos 85/100 M. N.) por unidad de pago por metro cuadrado y no por $643.05 (Seiscientos cuarenta y tres pesos 05/100 M. N.)
Considerando una diferencia de $104.20 (Ciento cuatro pesos 20/100 M. N.) por metro cuadrado y que se ejecutaron 634.62 metros cuadrados en total, nos representa una cantidad de $66,127.40 (Sesenta y seis mil ciento veintisiete pesos 40/100 M. N.) pagados en exceso por el anlisis del nuevo precio unitario mal determinado.
REVISIN AL NUEVO PRECIO UNITARIO DENOMINADO EXT-6 EXT- 6 Rodapi de block capuchino, formado dos blocks 20x20x40cm. y un block de 14x20*40cm., junteado con mortero cemento arena 1:3, los blocks rellenos de concreto fc= 150 kg/cm2, una varilla de 3/8" a cada 60cm. en el sentido vertical. Incluye material y mano de obra. Razonamiento: 1.- El contratista en el anlisis de precio unitario maneja que utilizar la cantidad de 25 blocks de concreto de 20x20x40 por metro cuadrado de rodapi, siendo que la cantidad a utilizar es de 20.5 blocks, considerando un 3% de desperdicio.
2.- De la misma manera, para el block de concreto de 15x20x40 maneja el contratista que se utilizaran 12 piezas cuando solamente se utilizarn 7 piezas por metro cuadrado
3.- Con relacin al concreto fc =150 kg/cm2 para el relleno de los blocks el contratista maneja 0.25m3 y al cuantificar la cantidad de concreto al utilizar arroja que nicamente se requieren 0.21m3.
Lo anterior, se obtuvo sacando el volumen de los huecos de los blocks a rellenar y multiplicarlos por la cantidad de blocks a utilizar.
Por lo tanto, el contratista debi determinar el nuevo precio unitario de acuerdo a los consumos reales de los insumos y la mano de obra. Conclusin: Tomando en consideracin el razonamiento descrito, la Direccin de Obras Pblicas Municipales, debi de revisar y autorizar el nuevo precio unitario con un costo de $860.64 (Ochocientos sesenta pesos 64/100 M. N.) por unidad de pago por metro cuadrado y no por $1,206.18 (Mil doscientos seis pesos 18/100 M. N.) Considerando una diferencia de $345.54 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 54/100 M. N.) por metro cuadrado, se ejecutaron 175.44 metros en total, nos representa una cantidad de $60,621.54 (Sesenta mil seiscientos veintin pesos 54/100 M. N.) pagados en exceso por el anlisis del nuevo precio unitario mal determinado.
REVISIN AL NUEVO PRECIO UNITARIO DENOMINADO EXT-8 EXT- 8 Losa de cimentacin en edificios de 10cm. de espesor a base de concreto premezclado de 200 kg/cm2. Armada con malla de acero 6-6 10-10, incluye cimbra perimetral, mano de obra, y todo lo necesario para su terminacin, acabado semipulido. Razonamiento: 1.- El rendimiento que maneja el contratista para la cuadrilla de albailes resulta incongruente, ya que dice que la cuadrilla habilitar por jornada 40m2 de losa de cimentacin, y en base a la experiencia en el ramo de la construccin del personal adscrito a la Sindicatura Municipal, una cuadrilla puede habilitar hasta 100m2 diarios. 2.- En el concepto No. 12 Trabe T-1 de concreto fc = 200 kg/cm2 presentado por el contratista en su propuesta econmica, utiliza en su anlisis de precio unitario el concepto de concreto premezclado, mismo que tiene un precio unitario de $850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M. N.), y en el anlisis del precio unitario nuevo lo maneja por la cantidad de $1,010.00 (Mil diez pesos 00/100 M. N.). Por lo tanto en el anlisis del nuevo precio, el contratista no debi haber aumentado tal costo. Por lo antes descrito, el contratista debi determinar el nuevo precio unitario de acuerdo a los consumos reales de los insumos y la mano de obra y a partir de los elementos contenidos en los anlisis de los precios ya establecidos en el contrato. Conclusin: Tomando en consideracin el razonamiento anterior, la Direccin de Obras Pblicas Municipales, debi de revisar y autorizar el nuevo precio unitario con un costo de $248.35 (Doscientos cuarenta y ocho pesos 35/100 M. N.) por unidad de pago por metro cuadrado y no por $294.10 (Doscientos noventa y cuatro pesos 10/100 M. N.). Considerando una diferencia de $45.75 (Cuarenta y cinco pesos 75/100 M. N.) por metro cuadrado y que se ejecutaron 1,527.20 metros cuadrados en total, nos representa una cantidad de $69,869.40 (Sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 40/100 M. N.) pagados en exceso por el anlisis del nuevo precio unitario mal determinado.
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 9 Copia simple del Catlogo de Materiales, consistente en 4 fojas, presentado por el contratista Grupo Consultores y Constructores Asociados, S. A. de C. V., en asociacin con la compaa Ingeniera y Proyectos Dvase, S. A. de C. V., para la obra en mencin, y en dicho catlogo no figuran los precios 2 de los siguientes conceptos: alambrn, alambre recocido, concreto premezclado fc=200Kg/cm , bombeo de concreto, calhidra, duela de x4x8, barrote 1, x4x8, cemento gris, arena de mina, grava de , aceite quemado, clavo 2- , mortero, diesel, soldadura e-6018 de 1/8 y 1/4, canal CPS 8.04 Kg./m, casetn de 50x60, block AAC 2 de 62.5x20x15, mortero adhesivo contec, laminilla conectora, block cara de piedra natural 15x20x40, entre otros. Razn suficiente para que la propuesta del participante se considerada como no solvente y esta fuera rechazada por la Direccin de Obras Pblicas Municipales.
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 10 Copia simple del anlisis de Costos horarios de maquinaria y equipo a utilizar en la obra, en la cual el contratista omite presentar costos horarios de maquinaria inactiva, tal y como se solicita en las Bases Licitatorias, de la misma manera en la Forma E-5 que se muestra a continuacin se observa claramente que se deben de presentar los costos horarios activos e inactivos de la maquinaria y equipo a utilizar para la ejecucin de la obra.
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 12 Acta circunstanciada, consistente en 3 fojas, elaborada por personal adscrito a la Sindicatura Municipal y firmada por la C. P. Silvia Valdez Gmez en su calidad de Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la Direccin de Obras Pblicas Municipales, en la cual se manifiestan los detalles y las irregularidades encontradas en la Bitcora de obra, incumpliendo esto con lo establecido por el Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 13 Acta, consistente en 4 fojas, que da inicio al procedimiento de Suspensin Temporal elaborada el da 04 de Diciembre de 2008 y firmada por el Ing. Carlos Humberto Cabello Gil en su calidad de Director de Obras Pblicas Municipales, en la que se toma el acuerdo de notificar oportunamente a la Residencia de obra del contratista la suspensin temporal de la obra, para que no se ejecuten ms trabajos y se retiren del lugar de la ejecucin de la obra el personal y la maquinaria. Contrario a ello, durante 19 das la obra continu a pesar de la suspensin decretada.
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 15 Evidencia fotogrfica en la cual se muestra los defectos con los que cuenta la madera, misma que fue entregada por el contratista, para la ejecucin de los trabajos, y se tramito su pago por un importe de $1127,855.52 (Un milln ciento veintisiete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 52/100 M.N.) sin incluir el IVA, la Direccin de Obras Pblicas Municipales debi rechazar la madera defectuosa al contratista y abstenerse de tramitar su pago, hasta que la madera haya sido reemplazada por la especificada en el anlisis del precio unitario, puesto que no cumple con las caractersticas fsicas y mecnicas para clasificarla como de primera calidad, y por ende no cumple con las especificaciones tcnicas sealadas en el concepto y anlisis de precio correspondiente.
Grietas longitudinales mayores a 6 mm. en la madera, que afectan su resistencia mecnica.
Madera colapsada con disminuciones mayores a 1 por rpida prdida de humedad y aserrado. En la fotografa se puede apreciar un ancho menor a 15, siendo que la medida estndar es de 16
Nudos o botones y grietas longitudinales mayores a 6 mm. en la madera
ANEXO CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIN No. 17 Acta de las sesin del Comit Tcnico Resolutivo de Obra Pblica, celebrada el da 22 de Mayo de 2009, consistente en 5 fojas, en la cual la Sindica Municipal, M. A. Liliana lvarez Loya solicita se de una justificacin tcnica y jurdica por la cual se hace un aumento de $3256,733.68 (Tres millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres pesos 68/100 M.N.) al costo inicial de la obra: Construccin de albergue para mujeres sobrevivientes de violencia, puesto que inicialmente se autoriz un monto de $8515,310.48 (Ocho millones quinientos quince mil trescientos diez pesos 48/100 M.N.) para la realizacin de la citada obra, de los cuales ya se han erogado $4808,180.57 (Cuatro millones ochocientos ocho mil ciento ochenta pesos 57/100 M.N.).
Acta de la sesin del Comit Tcnico Resolutivo de Obra Pblica, celebrada el da 29 de Mayo de 2009, consistente en 4 fojas, en donde se asienta que la Direccin de Obras Pblicas Municipales, presenta un documento denominado Justificacin Tcnica, signado por el Ing. Carlos Humberto Cabello Gil. Documento que dista mucho de ser una justificacin tcnica, ya que no demuestran el motivo por el cual increment la superficie de construccin de la obra, ni que fue lo que motiv el cambio a la geometra y especificaciones del proyecto
Justificacin Tcnica que presenta la Direccin de Obras Pblicas Municipales.

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Castillos integrales mal colocados desde la losa de cimentacin

Castillos integrales mal colocados desde la losa de cimentacin

Acero de refuerzo mal colocado, fuera del desplante del muro

Grietas en muro perimetral de tierra armada, afecta estructura

Grietas en muro perimetral de tierra armada

Grietas descontroladas en pisos.

Muro desplomado y mal alineado verticalmente

Tomas elctricas a ms de 50cm. de retirado del muro.

Tuberas para tomas elctricas fuera del desplante del muro.

Tuberas para tomas elctricas fuera del desplante del muro.

Grietas longitudinales mayores a 6 mm. en la madera, que afectan su resistencia mecnica.

Nudos o botones y grietas longitudinales mayores a 6 mm. en la madera

Justificacin Tcnica que presenta la Direccin de Obras Pblicas Municipales.

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