9 ARTEFATOS Neste Captulo, descrevemos os principais artefatos envolvidos no Modelo de Contratao de Solues de Tecnologia da Informao.

. Alguns artefatos envolvidos no Informao. MCTI compem contedos parciais de outros artefatos maiores que encerram uma fase ou um processo. Estes artefatos so descritos na medid da sua relevncia no processo. medida Um bom exemplo disso o artefato Anlise de Riscos, que nada mais do que o encadeamento do contedo dos artefatos gerados na fase de mesmo nome. Assim sendo, descrevemos aqui o artefato Anlise de Riscos, mas no o artefato Relao os Risco x Probabilidade, pois seu contedo j est descrito naquele. ,

DOCUMENTO DE OFICIALIZAO DA DEMANDA DOD

Construo: rea Requisitante da Soluo. Participao: rea de Tecnologia da Informao e Autoridade Competente da rea Administrativa.

Objetivos do artefato:

Formalizar o incio do processo de planejamento da contratao de TI; Vincular as necessidades da contratao desejada aos objetivos estratgicos e s necessidades corporativas da instituio, todas elas alinhadas ao Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI; Indicar a fonte de recursos para a contratao; Indicar os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratao. ao.

Contedo: O Documento de Oficializao da Demanda contm o detalhamento da necessidade da detalhamento rea Requisitante da Soluo e seu contedo forma por: formado 1 IDENTIFICAO DA REA REQUISITANTE DA SOLUO

Unidade/Setor/Departamento: Unidade Administrativa responsvel pela requisio de contratao. Esta unidade a demandante, que tem Esta necessidade(s) vinculada a objetivos estratgicos no PDTI. vinculada(s) Data: Data em que a oficializao da demanda est sendo efetivada. efetivada. Nome do Projeto: Nome que distingua o projeto das demais demandas ou as

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contrataes da instituio instituio.

Responsvel pela Demanda: Nome da pessoa responsvel pela demanda de contratao que est sendo gerada. Telefone: Nmero do telefone do responsvel pela demanda. E-mail do Responsvel: Endereo eletrnico do responsvel pela demanda. mail Matrcula: Nmero da matrcula SIAPE do responsvel pela deman demanda. Fonte de Recurso Recursos: Fonte dos recursos que sero utilizados para a contratao (programa, projeto, convnio, etc.) etc.).

2 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAO QUIPE

Integrante Requisitante: Nome do servidor indicado como Integrante Requisitante que far parte da Equipe de Planejamento da Contratao. Planejamento Telefone do Integrante Requisitante: Nmero do telefone do Integrante Requisitante. E-mail do Integrante Requisitante: Endereo eletrnico do Integrante mail Requisitante. Integrante Tcnico: Nome do servidor indicado como Integrante Tcnico que Tcnico, far parte da Equipe de Planejamento da Contratao Contratao. Telefone do Integrante Tcnico: Nmero do telefone do Integrante Tcnico. E-mail do Integrante Tcnico: Endereo eletrnico do Integrante Tcnico. l Integrante Administrativo: Nome do servidor indicado como Integrante Administrativo, que far parte da Equipe de Planejamento da Contrat Contratao. Telefone do Integrante Administrativo: Nmero do telefone do Integrante Administrativo. E-mail do Integrante Administrativo: Endereo eletrnico do Integrante mail Administrativo.

3 ALINHAMENTO ESTRATGICO Relao dos objetivos estratgicos a ser serem favorecidos pela contratao.

Objetivo Estratgico do Requisitante: Listagem dos objetivos estratgicos que constam no Planejamento Estratgico da Instituio - PEI conforme PEI, descrito no PDTI, e que se relacionam com as necessidades de contra PDTI, contratao demandadas. Necessidades Elencadas no PDTI Vinculao das necessidades do PDTI s PDTI: as que devem ser total ou parcialmente atendidas pela contratao demandada, 98

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para o atingimento dos objetivos estratgicos relacionados.

Motivao / Justificativa: Descrio da motivao e justificativa da contratao. Metas do Planeja Planejamento Estratgico a Serem Alcanadas: Descrio dos resultados a serem alcanados em termos de metas, com o sucesso no alcanados, fornecimento de bens ou prestao de servios demandados.

ENCAMINHAMENTO (rea de Tecnologia da Informao) rea

Ao receber o Documento de Oficializao da Demanda consolidado e assinado ocumento pela Autoridade C Competente da rea Requisitante, a Autoridade Competente utoridade da rea de TI deve lanar as informaes de Nome, Telefone e Endereo Eletrnico do Integrante Tcnico para compor a Equip de Planejam letrnico Equipe Planejamento da Contratao.

APROVAO (Autoridade Competente da rea Administrativa)

O documento assinado pela Autoridade Competente da rea de TI e ompetente encaminhado Autoridade Competente da rea Administrativa, responsvel por autorizar a despesa, que, por sua vez, se julgar conveniente e oportuno o prosseguimento da contratao, lana as informaes de Nome, Telefone e Endereo Eletrnico do Integrante Administrativo e assina o DOD, aprovando , aprovando-o.

O Anexo XI um modelo de Documento de Oficializao da Demanda.

ANLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAO

Construo: Apoio: Integrante Tcnico. Integrante Requisitante e Integrante Administrativo Administrativo.

Objetivo do Artefato: A Anlise de Viabilidade da Contratao demonstra a viabilidade tcnica e econmica da contratao e compe-se das seguintes sees: compe

Especificao dos Requisitos ( (PCTI-P2.1 e PCTI-P2.2); Avaliao das Solues Disponveis ( (PCTI-P2.3); Estimativa Oramentria ( (PCTI-P2.3); e Outras anlises que sejam aplicveis.

Contedo: A Anlise de Viabilidade contm a seguintes informaes: as Guia Prtico para Contratao de Solues de TI 99

1 DESCRIO DA SOLUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

Descrio da Soluo de Tecnologia da Informao expressa de forma suficientemente detalhada para diferenci-la inequivocamente das demais solues existentes.

2 REQUISITOS DE NEGCIO DA REA REQUISITANTE 2.1 Necessidades de Negcio Relao das necessidades de negcio previstas no PEI e PDTI que se pretende atender com a contratao desejada Para cada necessidade, relacionar as desejada. ara funcionalidades que a soluo dever prover para atender a necessidade (total ou atender parcialmente), bem como os envolvidos (setor, rea, papel, etc.). 2.2 Demais Requisitos Descrio dos demais requisitos pertinentes soluo, tais como: os

Requisitos de Capacitao: Definio dos requisitos de capacitao dos Capacitao: usurios da Solu de Tecnologia da Informao com todos os detalhes, como a Soluo o local onde o treinamento se dar, material didtico, carga horria, didtico, capacitao do instrutor, dentre outros. Requisitos Legais: Levantamento de leis e normas que devem ser observa observadas na construo e operao d Soluo de TI a ser contratada. da Requisitos de Manuteno: Necessidade de continuidade no fornecimento da Soluo de TI em caso de falhas. Deve ser avaliada a necessidade de tempo de resposta, soluo de problemas, prazos de durao de garantia e durao manuteno da Soluo de TI a ser contratada. Requisitos Temporais Definio das datas de implementao da Soluo de s Temporais: TI ou de suas parcelas. Requisitos de Segurana: Levantamento dos itens de segurana que devem ser observados, assim como normas e polticas que devem ser observadas na devem contratao e implementao da Soluo de TI. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais: Levantamento de caractersticas e requisitos que a Soluo de TI deve apresentar ou obedecer, como limite de limites emisso sonora de equipamentos, espao mximo que de dever ocupar, linguagem e textos em portugus, descarte sustentvel de resduos dentre resduos, outros que se apliquem. s

3 LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS Relao das possveis solues ou alternativas que atenderi atenderiam s necessidades de

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negcio relacionadas no item anterior.

Soluo: Nome da soluo encontrada No se trata de produto, mas de encontrada. solues encontradas para resolver problema(s) / ne necessidade(s) especificada(s) no item anterior. ficada(s) Entidade: Identificao da instituio que tenha implantado a soluo caso se oluo, aplique. Descrio: Descrever a soluo encontrada No se trata de produto, mas de encontrada. solues encontradas para resolver problema(s) / ne necessidade(s) especificada(s) no item anterior. Esta descrio servir para posterior anlise ficada(s) frente aos requisitos tcnicos e de negcio, e frente a outras solues disponveis. Fornecedor: Identificao da empresa que fornece a soluo soluo. Valor: Valor pago pela soluo.

4 DETALHAMENTO DAS ALTERNATIVAS EXISTENTES Quadro-resumo da aplicabilidade dos requisitos elencados no art. 11, II, alneas a a f, da IN 04/2010, para cada uma das alternativas relacionadas no item 3. o 5 JUSTIFICATIVA DA SOLUO ESCOLHIDA 5.1 Soluo Escolhida

Nome: Identificao da soluo escolhida. No se trata de produto, mas de solues encontradas para resolver problema(s) / necessidade(s) encontradas especificada(s) no item 2. ficada(s) Descrio: Descrio detalhada da soluo para posterior anlise frente aos requisitos de negcio e tcnicos, e frente a outras solues disponveis. Bem / Servio: Listagem dos bens e servios que compem a soluo escolhida. Valor Estimado: Para cada bem / servio, estimar um valor.

5.2 Benefcios Esperados Relao dos benefcios advindos da contratao e da entrega ou implementao da o soluo escolhida. 6 NECESSIDADES DE ADEQUAO DO AMBIENTE PARA EXECUO CONTRATUAL Relao das necessidades de adequao do ambiente da instituio necessrias para viabilizar a execuo contratual e para execuo satisfatria do contrato, necessria ontratual necessrias 101

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para que a soluo escolhida atinja seus objetivos. Ao final, assinam todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratao, preenchendo-se a data de aprovao do artefato. se O Anexo XII um modelo de Anlise de Viabilidade da Contratao.

PLANO DE SUSTENTAO
Construo: Apoio: Integrante Tcnico. Integrante Requisitante, Integrante Administrativo , Administrativo.

Objetivo do artefato: O Plano de Sustentao visa garantir a continuidade do negcio durante e aps a entrega da Soluo de Tecnologia da Informao, bem como aps o encerramento do contrato. Contedo: Dever conter as seguintes informaes: 1 INTRODUO Descrio resumida do contedo e da finalidade do documento. 2 RECURSOS NECESSRIOS CONTINUIDADE D NEGCIO DURANTE E DO APS A EXECUO DO CONTRATO Relao dos recursos materiais e humanos necessrios continuidade do negcio. necessrios negcio 2.1 - Recursos Materiais

Recurso: Definio sucinta do recurso material necessrio para suportar a soluo durante e aps a execuo do contrato. Quantidade: Para cada recurso, definir a quantidade necessria do recurso relacionado. Disponibilidade: Para cada recurso, definir da disponibilidade temporal a requerida do recurso, em termos de semanas, meses, anos ou de horas/dia, anos; dias/semana, etc., conforme se aplique aplique. Como Obter (Responsveis O que se deve fazer para se obter o recurso Responsveis): o(s) responsvel(s) pela ao Neste momento, o(s) responsvel(s) so papis, ao. vel(s) rea(s), setor(s) e no pessoa(s).

2.2 - Recursos Humanos

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Funo: Definio do papel do recurso humano necessrio para operao da o soluo, bem como para o suporte contratao, gesto, fiscalizao e avaliao da contratao da soluo. Formao: Para cada funo, definir a formao profissional necessria necessria. Atribuies: Para cada funo, definir as atribuies a serem desempenhada desempenhadas.

3 ESTRATGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL Relao dos eventos que possam causar interrupo contratual, das aes de contratual, preveno e contingncia, e dos responsveis pelas mesmas.

Evento: Definio do evento que possa causar interrupo contratual. o to Aes de Contingncia e Seus Respectivos Responsveis Para cada ontingncia Responsveis:
evento, definir uma ao alternativa a ser tomada no caso de ocorrncia Alm ocorrncia. disso, deve-se identifica o(s) responsvel(s) pela(s) ao(s) de contingncia. dentificar Neste momento, o(s) responsvel(s) um pap l(s), rea(s), setor(s) e no papel(s), pessoa(s). 4 AES PARA TRANSIO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL Relao das aes que devem ser realizadas quando da transio ou encerramento do da contrato relativo soluo escolhida, tais como: a entrega de verses finais dos produtos e da documentao; a transferncia final de conhecimentos sobre a exec execuo e a manuteno da Soluo de Tecnologia da Informao; a devoluo de recursos; a teno revogao de perfis de acesso; a eliminao de caixas postais; outras que se apliquem.

Ao: Descrio da ao relativa ao encerramento ou transio contratual contratual. Responsvel: Para cada ao, identificar o(s) responsvel(s) pela execuo. Neste momento, o(s) responsvel(s) um papel(s), rea(s), setor(s) e no o, papel(s), pessoa(s). Incio: Para cada ao, estimar uma data para inicializao da ao No ao. precisa ser uma data numrica, pode ser um tempo relativo a algum marco de relativo projeto, por exemplo. Fim: Para cada ao, estimar uma data finalizao da ao. No precisa ser uma data numrica, pode ser um tempo relativo a algum marco de projeto, por algum exemplo.

5 ESTRATGIA DE INDEPENDNCIA Relao de todas informaes necessrias e suficientes ao perfeito funcionamento ou entes operao da soluo escolhida, a serem transferidas pela contratada instituio, e da forma de transferncia de cada informao, bem como das definies quanto

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propriedade intelectual, quando aplicvel. 5.1 Transferncia de Conhecimento

Item: Descrio das informaes que devero ser transmitidas pela co das contratada. Forma de transferncia de conhecimento: Para cada item, descr escrever a forma como estas informaes devero ser transmitidas instituio pela contratada.

5.2 Direitos de Propriedade Intelectual

Clusulas: Descr Descrio das clusulas sobre os direitos de propriedade intel as intelectual do contratante e da contratada.

Ao final, assinam todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratao, Contrata preenchendo-se a data de aprovao do artefato. se O Anexo XIII um modelo de Plano de Sustentao.

ESTRATGIA DA CONTRATAO
Construo: Equipe de Planejamento da Contratao, Objetivo do artefato: Definir e formalizar a estratgia para a contratao.

Contedo: A Estratgia da Contratao deve contemplar:

a definio de critrios tcnicos; as obrigaes contratuais; a definio de responsabilidades; a explicitao de como os recursos humanos e financeiros sero alocados para financeiros atingir o objetivo da contratao.

A Estratgia da Contratao contm as seguintes informaes: 1 SOLUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO 1.1 Descrio da Soluo Descrever detalhadamente a Soluo de Tecnologia da Informao para posterior anlise frente aos requisitos de negcio e aos requisitos tcnicos, bem como frente a , outras solues disponveis. Guia Prtico para Contratao de Solues de TI 104

1.2 Detalhamento dos Bens e Servios que Compem a Solu Soluo

Bens Que Compem a Soluo: Descrever em detalhes cada bem definido na Anlise de Viabilidade Viabilidade. Servios Que Compem a Soluo: Descrever em detalhes cada servio definido na Anlise de Viabilidade Viabilidade.

1.3 Definio da Soluo

Atendimento da Soluo: A partir do confrontamento da Soluo de TI a ser contratada frente aos critrios relacionados (especificados em lei haver, especificados lei), oportunamente, a definio do tipo de contratao, modalidade de licitao, etc. contratao,

2 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 2.1 Deveres e Responsabilidades da Contratante Definir quais so os deveres e responsabilidades da contratante para compo responsabilidades composio do contrato. 2.2 Deveres e Responsabilidades da Contratada Definir quais so os deveres e responsabilidades da contratada para composio do contrato. A contratada no poder se eximir destas. tada 3 TERMOS CONTRATUAIS Relao de critrios, volumes, m , mtodos e procedimentos para qualificao do bem ou servio a receber, para fins de aceitao. 3.1 Procedimentos e Critrios de Aceitao

Etapa / Fase / Item: Definio da etapa, fase ou item do projeto em que deve ser aplicada a mensurao. Indicador: Para cada etapa / fase / item, d definir um indicador mensurado ou unidade de medida a ser utilizada. Valor Mnimo Aceitvel: Para cada indicador, definir o valor mnimo aceitvel para o item.

3.2 Estimativa de Volume de Servios ou Bens

Bem / servio: Nome do servio ou bem que compe a Soluo de TI. Estimativa: Para cada bem / servio, definir a quantidade estimada. quantidade Forma de Estimativa: Metologia, forma ou fonte das quantidades estimadas estimadas.

3.3 Metodologia de Avaliao da Qualidade e da Adequa Adequao

Etapa / Fase / Item: Definio da etapa, fase ou item do projeto em que ser 105

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avaliada a qualidade da Soluo de TI.

Mtodo de Avaliao: Para cada etapa / fase / item, definir objetivamente como ser aferida a qualidade na etapa, fase ou item indicado, bem como sua a devida adequao s especificaes funcionais e tec tecnolgicas definidas definidas.

3.4 Inspees e Diligncias Descrever os respectivos procedimentos de execuo de cada inspeo ou diligncia relacionada. 3.5 Forma de Pagamento Modo ou forma de segmentao do objeto e percentual que ser pago por cada entrega, em funo do resultado obtido. 3.6 Cronograma de Execuo Fsico Fsico-Financeira

Entrega: Descrio do item (bem ou servio; integral ou parcial) a ser entregue. Data da Entrega: Definio da data de entrega do produto, servio ou parcela. , Percentual Pago: Percentual do desembolso referente entrega relacionada. Valor: Valor referente ao produto, servio ou parcela a ser paga. Total: Somas das colunas Percentual e Valor. colunas:

3.7 Mecanismos Formais de Comunicao Relao dos mecanismos de comunicao que sero utilizados ao longo do contrato e mos suas caractersticas.

Funo de Comunicao Descrio do que dever ser comunicado Comunicao: formalmente. Emissor: Pessoa (papel) emissora das informaes a serem comunicada comunicada. Destinatrio: comunicadas. Pessoa (papel) receptora das informaes a serem

Forma de Comunicao: Forma com que as informaes deveram ser produzidas e entregue. Definir o documento que ser utilizado para repassa as repassar informaes Periodicidade: Definio da frequncia com que os documentos devero ser emitidos e entregues.

3.8 Regras Para Aplicao de Multas e Sanes Relao dos eventos que ensejaro multas e e/ou sanes e suas respectivas penalidades. Guia Prtico para Contratao de Solues de TI 106

Evento: Descrio clara da situa situao em que se caracterizar a infrao a algum termo contratual. Devem ser descritas as no conformidades, ou outras situaes em que devem ser aplicadas sanes pela rea Administra Administrativa. Ocorrncia: As sanes devem ser aplicadas de acordo com sua aplicadas proporcionalidade e grau do prejuzo causado pelo descumprimento das rcionalidade o respectivas obrigaes (IN SLTI/MP n 04/2010, art. 15, III, h, 2) Sano / Multa: Para cada ocorrncia, descrever a sano/multa a ser aplicada, de acordo a situao ou evento relacionado.

4 ORAMENTO DETALHADO Relao dos bens e servios que compem a soluo e seus valores estimados.

Bens/Servio: Nome do bem ou servios que integra a Soluo de TI TI. Valor Estimado: Para cada bem ou servio, descrever o valor estimado.

5 ADEQUAO ORAMENTRIA 5.1 Fonte de Recursos

Valor: Valor de cada uma das fontes oramentrias utilizad utilizadas para a contratao. Fonte (Programa/Ao): Identificao da fonte de custeio da contratao contratao. Total: Valor total da contratao.

5.2 Estimativa de Impacto Econmico Econmico-Financeiro

Valor: Valor estimado para cada exerccio financeiro. Exerccio Financeiro: Indicao do exerccio financeiro. Percentual do Oramento: Percentual do custo total da Soluo de TI para o exerccio relacionado relacionado. Anlise e Concluso: Anlise do clculo realizado com a representativida e representatividade impacto do valor no oramento e a concluso sobre os resultados. os

6 CRITRIOS DE JULGAMENT DAS PROPOSTAS JULGAMENTO 6.1 Proposta Tcnica 6.1.1 Organizao da Proposta Descreve como as propostas devem estar formatadas p para avaliao. 6.1.2 Critrios Tcnico Pontuveis (apenas para melhor tcnica ou tcnica e Tcnicos preo)

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Critrio: Item, caracterstica ou requisito a ser atendido para pontuao das para propostas tcnicas. Pontuao: Valor da pontuao de cada item. Percentual: Percentual que cada item representa na pontuao to total. Justificativa: Justificativa da escolha do item e da proporcionalidade da proporcionalidade pontuao.

6.2 Critrios de Seleo 6.2.1 Modalidade: Definio da modalidade da licitao (prego ou concorrncia prego concorrncia). 6.2.2 Tipo: Definio do tipo de licitao (melhor tcnica, melhor preo ou tcnica e preo). 6.2.3 Justificativa para Aplicao do Direito de Prefern Preferncia: Especifica Especificao das razes que justificam a aplicao das preferncias previstas na LC 123/2006 (Estatuto icam 123/2006 da Micro e Pequena Empresa e Lei 8.248/1991 (preferncias para bens e servios de Empresa) preferncias informtica e automao com tecnologia desenvolvida no pas e de acordo com o Processo Produtivo Bsico - PPB), conforme se apliquem ao bem ou servio objeto da , contratao. 6.2.4 Justificativa para Contratao Direta: Especificao das razes para inexigibilidade, dispensa ou licitao dispensada, caso se aplique contrata contratao em pauta. 6.3 Qualificao Tcnica Relao de requisitos de capacidade tcnica da contratada e sua equipe para execuo contratada satisfatria do contrato. 6.3.1 Requisitos de Capacitao e Experincia Lista de requisitos de capacitao e experincia que a licitante vencedora dever icitante apresentar no ato de assinatura do contrato, caso se apliquem. o 6.3.2 Requisito de Qualificao das Equipes Tcnicas Lista dos requisitos qualificao (formao) da equipe responsvel pela execuo os nsvel contratual, que a licitante vencedora dever apresentar no ato de assinatura do icitante no contrato, caso se apliquem. Ao final, assinam todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratao, preenchendo-se a data de aprovao do artefato se artefato. O Anexo XIV um modelo de Estratgia da Contratao.

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ANLISE DE RISCOS
Construo: Construo Apoio: Integrante Tcnico. Integrante Requisitante e Integrante Admin e Administrativo.

Objetivo do artefato: Descrever e avaliar as ameaas que possam r vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratao, bem como definir de que formas devem ser tratadas. Contedo: O artefato Anlise de Riscos definido no inciso XV do art. 2 da IN 04/2010, e deve conter, consoante o art. 16 da mesma norma, os seguintes itens: 1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAO (riscos do processo) Relao dos riscos que podem impactar no processo de contratao, seus danos de potenciais e aes de mitigao e contingncia.

Risco: Identifica dentificao dos riscos que podem comprometer o processo de os contratao, resultando em atrasos ou em comprometi comprometimento da contratao. Probabilidade: Para cada risco, definir um percentual que representa a percentual probabilidade de ocorrncia do evento relacionado ao risco identificado identificado. Dano: Para cada risco, definir os danos potenciais que o mesmo pode gerar no processo de contratao. Impacto: Para cada dano, d descrever s impacto que o mesmo pode causar no processo de contratao contratao. Ao Preventiva: Para cada risco, definir as aes a serem executadas para evitar a ocorrncia do evento relacionado ao risco identificado. Ao de Contingncia: Para cada risco, definir as aes que deve ser devem tomadas para remediar o impacto da ocorrncia do evento relacionado ao risco identificado. Responsvel: Para cada ao, i identificar o responsvel pela execuo da ao relacionada. Neste momento, o(s) responsvel(s) um papel . papel(s), rea(s), setor(s) e no pessoa(s).

2 RISCOS DA SOLUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (riscos do produto) Relao dos riscos que podem impactar no sucesso da contrat contratao, isto , no cumprimento do objetivo da contratao, seus danos potenciais e aes de mitigao e contingncia.

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Risco: Identificao dos riscos que podem fazer com que, aps o servio ter dentificao os sido contratado ou o bem entregue, este no atenda s necessidades d ado de negcio especificadas. Probabilidade: Para cada risco, definir um percentual que representa a percentual probabilidade de ocorrncia do evento relacionado ao risco identificado identificado. Dano: Para cada risco, definir os danos potenciais que o mesmo pode gerar no processo de contratao. Impacto: Para cada dano, d descrever o impacto que o mesmo pode causar no processo de contratao contratao. Ao Preventiva: Para cada risco, definir as aes a serem executadas para evitar a ocorrncia do evento relacionado ao risco identificado. rncia Ao de Contingncia: Para cada risco, definir as aes que deve ser devem tomadas para remediar o impacto da ocorrncia do evento relacionado ao risco identificado. Responsvel: Para cada ao, i identificar o responsvel pela execuo da ao relacionada. Neste momento, o(s) responsvel(s) um papel . papel(s), rea(s), setor(s) e no pessoa(s).

Ao final, assinam todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratao, preenchendo-se a data de aprovao do artefato. se O Anexo XV um modelo de Anlise de Riscos.

TERMO DE REFERNCIA OU PROJETO BSICO

Construo: Apoio: rea de Tecnologia da Informao. Integrante Requisitante e Integrante Admin e Administrativo.

Objetivo do artefato: Descrever os elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado, para subsidiar o processo licitatrio licitatrio. Contedo: O Termo de Referncia ou Projeto Bsico deve conter, no mnimo: I - definio do objeto; contratao; II - fundamentao da contrata

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III - descrio da Soluo de Tecnologia da Informao Informao; IV - requisitos da soluo soluo; V - modelo de prestao de servios ou de fornecimento de bens; VI - elementos para gesto do contrato contrato; VII - estimativa de preos preos; VIII - adequao oramentria oramentria; IX - definies dos critrios de san sanes; e X - critrios de seleo do fornecedor fornecedor. Seu contedo composto das seguintes informaes: eu 1 OBJETO DA CONTRATAO Indicao sucinta, precisa, suficiente e clar do meio pelo qual um determinado objetivo , clara, o da Administrao ser satisfeito, vedadas especificaes que, por excessi excessivas, irrelevantes ou desnecessrias, limitem ou frustrem a competio ou a realizao do fornecimento. Suas partes essenciais so: a declarao do objeto como prestao de servio declarao servio(s) ou aquisio de produto(s), o ncleo imutvel do objeto e o prazo prazo. vedada a caracterizao do objeto exclusivamente como fornecimento de mo mo-deobra. 2 FUNDAMENTAO DA CONTRATAO 2.1 Relao Demanda X Necessidade Demanda Prevista: Relao das demandas de bens e/ou servios previstos para o perodo definido na descrio do Objeto da C Contratao. Quantitativo a ser contratado: Para cada demanda prevista, d definir a quantidade a unidade de medida do item a ser contratado para atendimento da ado respectiva demanda prevista.

2.2 Motivao as justificam Descrio das razes que justifi m a necessidade da soluo a ser contratada e dos benefcios esperados com a contratao, se possvel atravs de indicadores e da dicadores quantificao de tais benefcios. Esta descrio precisa importante para que posteriormente se comprove que os requisitos foram definidos de acordo com a necessidades e o objetivo a ser atingido e as que, finda a contratao, a Soluo de TI atende a estes requisitos e supre as s

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necessidades levantadas. 2.3 Resultados a serem alcanados Relao dos resultados a alcanar (metas, objetivos, etc.) com a contratao em termos de economicidade, agilidade eficincia, eficcia, etc. agilidade, 2.4 - Justificativa da soluo escolhida tificativa Necessidade: Relao d necessidades de negcio que sero atendidas com das egcio a contratao Estas necessidades foram definidas anteriormente no PDTI PDTI. Benefcio: Indicao dos benefcios que sero alcanados com o atendiment o os atendimento de cada necessidade identificada (econmico, social, ambiental, etc. econmico, etc.).

3 DESCRIO DA SOLUO DE TI 3.1 Descrio a Soluo de TI que ser contratada. Descrio detalhada da Solu

Bem/Servio: Relao dos bens e servios que compem a Soluo de TI. os

4 ESPECIFICAO TCNICA 4.1 Consideraes Gerais Descrio da situao atual do ambiente onde o(s) produto(s) ou servio(s) ser(o) a ou instalados(s), evidenciando a necessidade da contratao. 4.2 Requisitos da Soluo Podem ser internos ou externos. Os internos se dividem em funcionais e no dividem no-funcionais. Os requisitos internos funcionais so aqueles ligados diretamente ao objetivo da so demanda, constituindo-se nas funcionalidades esperadas pelos clientes. Entre ele se eles esto: Funcionais Requisitos Funciona Obrigatrios da Soluo: Especificao das aes ou atividades que o produto e/ou servio deve prover para a contratada, sem levar em considerao restries fsicas. Requisitos de Evoluo / Manuteno da Soluo: Descrio das Soluo: necessidades futuras de evoluo ou de manuteno da Soluo, indicando os da prazos de garantia do produto e/ou servio, e das necessidades de continuidade as no fornecimento da Soluo de TI em caso de falhas.

Os requisitos internos no no-funcionais so aqueles ligados ao contexto da demanda, constituindo-se em restries ambientais Entre eles esto: se ambientais. Requisitos Temporais Identificao das Entregas previstas que comp Temporais: as comporo a Soluo e definio da data ou quantidade em dias para cada e o m entrega 112

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identificada. Operacionais: Requisitos Operacionais So aqueles no ligados diretamente demanda do cliente, mas igualmente importantes para sua satisf satisfao ou para a operao da soluo (como desempenho e disponibilidade) ou ainda de aderncia aos disponibilidade), padres internos da organizao (como carga de processamento, uso de processamento, objetos e processos padronizados Dentre eles destacamos: padronizados). Servios de Suporte: Especificao da forma de prestao de suporte Soluo, podendo podendo-se estabelecer normas procedimentais e padres rmas especficos. as Requisitos de Qualidade: Indicao das caractersticas e padres de qualidade da Soluo, como confiabilidade, usabilidade, acessibilidade, usabilidade, portabilidade, etc. etc.. Requisitos de Padronizao: Especificao de requisitos de conformidade com padres ou norma internas, tais como: padres de desenvolvimento d normas , de projeto, de aquisio de bens ou fornecimento de servios, padres de servios, documentao, padres de controle de comunicao, etc. controle, Requisitos de Compatibilidade Especificao, caso se apliquem dos Compatibilidade: apliquem, requisitos exigidos para interao com outros processos, produtos e/ou processos, servios. os Requisitos de Desempenho: Especificao dos padres de desempenho exigidos para a Soluo, tais como: disponibilidade do servio, tempo de resposta, tempo de recuperao, facilidade de uso do recurso e outros. do Requisitos de Segurana da Informao: Especificao dos requisitos de os segurana que foram definidos pela rea de TI da Instituio. Requisitos de Segurana Institucional: Especificao dos requisitos de os segurana vigentes n rgo e na rea Requisitante. no Requisitos de Gesto Documental: Especificao das normas e as procedimentos tcnicos referentes produo, tramitao, classificao, tramitao, avaliao, uso e arquivamento dos documentos durante todo o seu ciclo de durante vida. Requisitos de Gesto do Conhecimento: A Gesto do Conhecimento possui o objetivo de controlar e facilitar o acesso bem como de manter um acesso, gerenciamento integrado sobre as informaes em seus diversos meios. seus Devem-se descrever as tcnicas e/ou os mtodos formais de identificao, se criao, apresentao e distribuio do conhecimento dentro do contexto conhecimento corporativo referente contratao e Soluo a ser adquirida. 113

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Requisitos de Proteo do Direito Patrimonial e da Propriedade Intelectual: Descr Descrio dos direitos de propriedade intelectual e patrimonia os patrimonial afetos Soluo de TI. Atualmente, estes requisitos so definidos com ba . base na Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996 e na Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Requisitos de Gesto de Riscos: Especificao de polticas e procedimentos que permitam uma gesto adequada do r risco, risco contendo regras sobre os limites de risco aceitvel, os responsveis pela aceitao do responsveis risco e os proc procedimentos a serem executados no caso da aceitao de riscos excessivos. Requisito de Gesto de Pessoas: Descrio de um conjunto de mtodos, polticas, tcnicas e prticas que a orientam o comportamento e as relaes humanas, de maneira a maximizar o potencial do capital humano no potencial ambiente de trabalho. Requisitos de Gesto Oramentria: Identificao e descrio dos o aspectos de gesto oramentria relacionados ao Objeto da Contr Contratao. Requisitos de Gesto de Controlabilidade: Especificar os elementos essenciais da contratao para que seu controle seja exequvel. is

J os requisitos externos so aqueles gerados fora da organizao, como as dem so demandas legais e regulatrias, para garantir a aderncia legislao em vigor e s polticas pblicas. Deve-se realizar um minucioso levantamento dos requisitos constituci constitucionais, legais e infralegais, de modo que o modelo de prestao de servios ou de fornecimento , de bens adotado seja o mais aderente possvel a tai requisitos, sem perda da tais objetividade da contratao. o. Dentre eles, destacamos os seguintes: Polticas de Segurana da Informao: Relao das normas legais, padres e polticas de segurana que devero ser observad observados. Padres de Homologao e Certificao de Qualidade de Produ Produtos de Informtica: Defini Definio dos padres de qualidade exigidos para homologao e os certificao dos produtos ou servios fornecidos. Polticas de Controle de Acesso: Definio das polticas de controle de as acesso adequadas soluo contratada que promovem a segurana e reduz reduzem os custos atravs da administrao centralizada. ustos Metodologia de Gerenciamento de Projeto: Definio da metodologia e das a ferramentas de gerenciamento de projeto a serem uti utilizadas no acompanhamento da implementao da soluo. 114

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Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas: Definio quando Definio, necessrio, da metodologia de desenvolvimento de sistemas da soluo e a sistemas estabelecimento dos requisitos que devem ser observados e monitorado dos monitorados durante os projetos, abrangendo mtodos a serem utilizados, padres de projeto es e documentao. s o Normas Tcnicas de Sade e Segurana do Trabalho: Definio das normas tcnicas de sade e segurana do trabalho que devam ser observadas. Normas Gerais de Pessoal: Definio das normas gerais de conduta, is as circulao e tica para o pessoal da Contratada. Polticas Pblica de Proteo: Relao das polticas pblicas de proteo Pblicas as social e ambiental que devam ser observadas.

Esta classificao meramente exemplificativa. Outras classificaes podem ser Outras usadas e dependem sempre da soluo de tecnologia da informao que est efetivamente sendo contratada. 5 MODELO DE PRESTAO DE SERVIO / FORNECIMENTO DE BE BENS 5.1 Justificativa do Parcelamento do Objeto arcelamento Demonstrao da viabilidade tcnica e econmica do parcelamento da soluo a ser a contratada, caso se aplique aplique. Item: Relao dos itens a serem parcelados. Forma de Parcelamento: Para cada item, descrever como ser feito o parcelamento do objeto relacionado relacionado. Justificativa: Para cada item, d demonstrar a viabilidade tcnica e econmica do parcelamento.

5.2 Metodologia de Trabalho Bem / Servio / Item Identificao dos bens e servios que compem a Item: os Soluo conforme definido no item 3. Forma de Execuo / Fornecimento: Para cada bem / servio / item, definir a forma de execuo dos servios ou fornecimento dos bens (direta ou indireta direta indireta). Justificativa: Para cada bem / servio / item, j justificar a escolha desta forma de execuo de servios ou de fornecimento de bens.

6 ELEMENTOS PARA GESTO DO CONTRATO Relao e descrio das caractersticas dos mecanismos previstos para viabilizar a mecanismos gesto do contrato.

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6.1 Papis e Responsabilidades Papel: Identificao dos Papis envolvidos na gesto do contrato da Soluo d o apis de TI. Entidade: Para cada papel, identificar a entidade qual o papel relacionado pertence. Responsabilidades: Responsabilidade Para cada papel, definir o conjunto de responsabilidades inerentes ao papel que compe o processo de gesto contratual.

6.2 Deveres e Responsabilidades da Contratante esponsabilidades Dever / Responsabilidade: Relao das clusulas que obrigam a contratante, rigam tais como: permisso de acesso dos empregados da contratada ao ambiente de execuo da prestao dos servios ou do fornecimento do material; fornecimento forma de prestao de informaes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pel contratada; pela forma de solicitao de reparao do objeto do contrato, que esteja em desacordo com a especificao apresentada e aceita ou apresente defeito; fiscalizao e acompanhamento da execuo do objeto do contrato; pagamento no prazo previsto no contrato; outros que se apliquem apliquem.

6.3 Deveres e Responsabilidades da Contratada esponsabilidades Dever / Responsabilidade: Relao das clusulas que obrigam a Contratada, as tais como: sabilidade, despesas responsabilidade, em relao aos seus empregados, por todas as desp trabalhistas decorrentes da execuo do objeto; responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente sabilidade Administrao ou a terceiros, decorrentes de sua cu culpa ou dolo na execuo do contrato (a fiscalizao ou o acompanhamento do contrato acompanhamento pela Administrao no exclui ou reduz a responsabilidade do contratado); responsabilidade manuteno dos seus empregados devidamente identificados, deven os devendo substitu-los imediatamente caso sejam considerados inconveni los inconvenientes; responsabilidade por despesas decorrentes de infraes praticada por sabilidade praticadas seus empregados nas instalaes da Administrao; forma de comunica comunicao Administrao, por escrito, de qualquer 116

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anormalidade de carter urgente; outros que se apliquem apliquem.

6.4 Formas de Acompanhamento do Contrato companhamento Relao dos eventos contratuais notveis para os entregveis estabelecido estabelecidos, acompanhados das descries dos respectivos instrumentos de acompanh acompanhamento. acompanhamento Evento: Descrio dos eventos previstos na execuo do contrato. a Forma de Acompanhamento: Para cada evento, descrever a forma de acompanhamento da ocorrncia do evento relacionado, tais como verificaes companhamento de conformidade com o edital de execuo contratual e da forma de edital, fornecimento de bens ou prestao dos servios contratados.

6.5 Metodologia de Avaliao da Qualidade valiao Etapa / Fase / Item: Indicao da etapa, fase ou item a ser avaliado. tem Mtodo de Avaliao: Para cada etapa / fase / item, definir os mtodos que sero utilizados para avaliar o nvel de servio ou a qualidade do b bem.

6.6 Nveis de Servio Etapa / Fase / Item: Indicao da etapa, fase ou item a ser avaliado. tem Indicador: Para cada etapa / fase / item, d definir o indicador e do respectivo valor de referncia. Valor mnimo aceitvel: Para cada etapa / fase / item, definir o valor mnimo aceitvel em relao ao valor de referncia.

6.7 Estimativa de Volume de Bens / Servios olume Bem / Servio: Indica Indicao dos Bens e/ou servios que compem a Soluo. os Estimativa: Para cada bem / servio, informar a quantidade e/ou o volume estimado para cada bem ou servio. Forma de Estimativa: Para cada bem / servio, descrever a metodologia utilizada para a estimativa.

6.8 Prazos e Condies Etapa / Fase / Item: Indicao da etapa, fase ou item a ser avaliado. tem Prazo e Condio: Para cada etapa / fase / item, definir os prazo e condies prazos de realizao.

lterao 6.9 Aceite, Alterao e Cancelamento 6.9.1 Condies de Aceite: Definio das condies de aceitao dos Bens es as Guia Prtico para Contratao de Solues de TI 117

fornecidos e/ou Servios prestados. 6.9. 2 Condies de Alterao: Definio das condies em que poder es as haver alterao contratual. 6.9.3 Condi Condies de Cancelamento: Definio das condies que as ensejaro o cancelamento do contrato.

6.10 Condies para Pagamento agamento Etapa / Fase /Item: Indicao da Etapa, Fase ou Item a ser avaliado. a Condio de Pagamento: Para cada etapa / fase / item, d descrever das condies de aceite para pagamento referentes.

6.11 Garantia Descrever as condies e prazos de garantia da Solu Soluo de TI a ser contratada contratada. 6.12 Propriedade, Sigilo, R Restries 6.12.1 Direitos de Propriedade: Descrio dos direitos de propriedade de os cada item, baseados na Lei n 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. 6.12.2 Condies de Manuteno de Sigilo: Descrio das medidas de es as segurana a serem tomadas no tocante ao sigilo das informaes contratuais e segurana dos documentos que compe a contratao. Pode- utilizar das compem -se clusulas elencadas no Termo de Compromisso. 6.12.3 Restries Adicionais: Descrever outras restries aplicveis. es 6.13 Mecanismos Formais de Comunicao Relao dos Mecanismos Formais de Comunicao que sero utilizados ao longo da sero execuo do contrato.

Funo de Comunicao Nome do conjunto de informaes que dever Comunicao: deveram ser fornecidas. Emissor: Responsvel pelo fornecimento das informaes. Destinatrio: Responsvel pela recepo das informaes informaes. Forma de Comunicao Forma com que o conjunto de informaes dever nicao: ser produzido e entregue. Geralmente atravs de algum documento definido formalmente. Periodicidade: Frequncia na qual o documento ser emitido e entregue. requncia

7 ESTIMATIVA DE PREO

Bem/Servio: Relao dos bens e servios que compem a Soluo de TI. os 118

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Valor Estimado: Para cada bem / servio, estimar seu respectivo val valor.

8 ADEQUAO ORAMENTRIA Valor: Valor referente fonte de recursos. Fonte (Programa/Ao): Indicao da fonte de recursos da dotao a oramentria. soluo. Total: Valor total orado da soluo

9 SANES APLICVEIS 6 Evento: Descrio clara da situa situao em que se caracterizar a infrao a algum termo contratual. Devem ser descritas as no conformidades, ou outras situaes conformidades, em que devem ser aplicadas sanes pela rea Administrativa. Ocorrncia: As sanes devem ser aplicadas de acordo com sua proporcionalidade e grau do prejuzo causado pelo descumprimento das o respectivas obrigaes (IN SLTI/MP n 04/2010, art. 15, III, h, 2) Sano / Multa: Para cada ocorrncia, d descrever a sano/multa a ser aplicada aplicada, de acordo a situao ou evento relacionado.

10 - CRITRIOS DE SELEO DO FORNECEDOR 10.1 Proposta Tcnica / de Preo o Item: Identificao dos itens que devem integrar a Proposta descrevendo os detalhes, caractersticas e peculiaridades de cada um. s,

10.2 Qualificao Tcnica cnica Papel: Relao dos papeis a serem desempenhados pela contratada no fornecimento da Soluo de TI. Requisitos: Para cada papel, indicar dos requisitos de capacitao necessrios os para execuo do contrato.

10.3 Critrios de Seleo eleo 10.3.1 Caracterizao da Soluo Descrio detalhada da Soluo de TI de modo a caracteriz-la como produto ou a servio e de natureza comum ou no no-comum. 10.3.2 Tipo de Licitao Justificativa para utilizao do tipo de licitao especificada. 10.3.3 Modalidade de Licitao

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Justificativa para utilizao da modelidade de lici licitao especificada. 10.3.4 Justificativa para Aplicao do Direito de Preferncia (Lei Complementar n
123/06 e Lei n 8.428/91)

Em sendo o caso de aplicao do direito de preferncia, apontar o dispositivo legal preferncia, constante das referidas Leis. 10.3.5 Justificativa para a Contratao Direta Justificativa no caso de contratao direta, apontando os dispositivos legais da Lei n 8.666/93. Habilitao 10.3.6 Critrios de Hab Descrio dos critrios que sero utilizados para habilitao dos licitantes, seguidos das respectivas justificativas que levaram sua exigncia, considerando o objetivo da contratao e a legislao pertinente. 10.3.7 Critrios Tcnico Obrigatrios Tcnicos Descrio dos critrios tcnicos obrigatrios considerando o disposto no art. 30 da Lei os obrigatrios, o n 8.666/93, acompanhados das devidas justificativa justificativas. 10.3.8 Critrios Tcnico Pontuveis Tcnicos Descrio dos critrios tcnicos pontuveis, em caso de licitao tipo tcnica e preo os pontuveis, preo.

Critrio Tcnico Pontuvel: Descrio do critrio pontuvel a ser contabiliza Pontuvel: contabilizado; Pontuao: Para cada critrio tcnico pontuvel, descrever a pontuao relacionada ao critrio escolhido. Percentual (%): Para cada pontuao, definir o percentual que a mesmo representa em relao pontuao total. Justificativa: Para cada critrio tcnico pontuvel, justificar a escolha do critrio relacionado e a aplicao da respectiva pontuao pontuao.

10.3.9 Critrios de Aceitabilidade de Preos Unitrios e Globais: Relao dos critrios que sero utilizados para aceitao ou no dos respectivos preos os global(s) e/ou unitrio, com a respectiva justificativa para sua escolha. , 10.3.10 Critrios de Julgamento: Descrio dos critrios de julgamento, considerando os requisitos habilitatrios objetivos os previamente definidos, os quais no devem contrariar as normas e princpios contrariar estabelecidos por Lei, com a respectiva justificativa motivada para a escolha. , Recomenda-se a leitura do art. 45 da Lei n 8.666/93. se

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Ao final, assinam todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratao, bem como as Autoridades Competentes, preenchendo-se a data de aprovao do artefato. se O Anexo XVI um modelo de Termo de Referncia / Projeto Bsico.

PLANO DE INSERO
Construo: Gestor do Contrato. Fiscal Tcnico Fiscal Requisitante Fiscal Administrativo Objetivo do artefato: Descrever as atividades de alocao de recursos e preparao das condies necessrias para a contratada iniciar o fornecimento da Solu de TI. as Soluo Contedo: O Plano de Insero deve conter as seguintes inform informaes: 1 IDENTIFICAO

rea Requisitante da soluo Identificao da rea Requisitante da Soluo. soluo: a Contratada: Identifica Identificao da empresa contratada para prover a soluo. a Nome do projeto Nome exclusivo para o projeto, diferente dos demais projeto: , projetos da instituio instituio. Contrato N : Nmero do contrato. mero
o

2 VISO GERAL DO PROJETO Descrio sucinta e clara do objeto da contratao. 2.1 Justificativa da Contratao Descrever os fatos que motivaram da contratao. 2.2 Objetivos da Contratao Detalhamento dos objetivos a serem alcanados com a contratao, alinhados as os , metas e objetivos estratgicos definidos no PDTI e no Planejamento Estratgico do rgo. 3 METODOLOGIA DE TRABALHO 3.1 Forma de Encaminhamento das Ordens de Servio ou de Fornecimento de

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Bens a sero Descrio da maneira como sero repassadas as Ordens de Servio ou de Fornecimento de Bens Contratada, detalhando seu p procedimento. 3.2 Execuo do Projeto Descrever os principais procedimentos para execuo do projeto s projeto. 3.3 Ferramentas de Controle Relao das ferramentas que sero utilizadas para controle do contrato.

Ferramenta: Descr Descrio da ferramenta a ser utilizada para controle do projeto. Controle: Para cada ferramenta especificada, descrio dos controles que ala escrio realiza.

4 EXECUO DO CONTRATO 4.1 Papis e Responsabilidades

Papel: Definio dos perfis profissionais envolvidos no projeto. Responsabilidades Para cada papel, descrever as responsabilidades sponsabilidades: atribudas no decorrer do projeto para o perfil relacionado.

4.2 Partes Interessadas

rea / rgo / Setor: identificao das reas, rgos e setores interessados no projeto. Impacto: Definio do grau de importncia do projeto para cada rea / rgo / o setor.

4.3 Fatores Crticos de Sucesso Descrio das melhorias indispensveis a serem obtidas com a implantao da soluo. 4.4 Premissas da Contratao Relao das premissas a serem observadas para a implementao da soluo, isto , as implementao soluo das condies essenciais ao sucesso do projeto que se assume estaro presentes ou sero atendidas ao longo d sua execuo. da 4.5 Restries da Contratao Descrio das restries a serem observadas no decorrer da execuo do projeto ou as projeto, seja, das condies em que determinadas atividades que integram o projeto devem ser integram realizadas.

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4.6 Entregas Planejadas Relao dos objetos entregveis previstos no andame andamento contratual. Entrega: Descrio do objeto entregvel : entregvel. Marco: Para cada entrega, definir se esta um marco de projeto, ou no. projeto, Durao: Definio do tempo de execuo para o entregvel relaci relacionado. Data de entrega: Data prevista para a entrega. :

4.7 Infraestrutura a ser Disponibilizada Contratada Relao dos recursos a serem disponibilizados pela Contratante Contratada para viabilizar a execuo do contrato. Recurso: Descrio do recurso necessrio. scrio Durao: Perodo de t tempo demandado ao recurso relacionado. Incio: Data inicial de disponibilidade do recurso relacionado. ata Fim: Data final de disponibilidade do recurso relacionado.

4.8 Indicadores de Qualidade Relao dos indicadores de qualidade a serem utiliz utilizados para o controle da execuo do contrato. : Descrio dos indicadores de qualidade a serem observados no Indicador: Descr projeto. Mtrica: Para cada indicador, descrever a unidade de medida que a ser adotada.

4.9 Resultados Esperados Entrega: Relao dos objetos entregveis previstos no andame andamento contratual. Benefcios: Para cada entrega, d descrever os benefcios a serem auferidos.

5 INSTRUES COMPLEMENTARES Descrever qualquer instruo complementar que deva ser observada para viabilizar ou facilitar o sucesso da execuo contratual contratual. Ao final, assinam todos os Fiscais do Contrato, o Gestor do Contrato, preenchendo preenchendo-se a data de aprovao do artefato. Dever tambm constar o ciente da Contratada. O Anexo XVII um modelo de Plano de Insero.

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TERMO DE CINCIA
Construo: Equipe de Planejamento da Contratao. Objetivo do artefato: Obter comprometimento formal dos empregados da contratada diretamente envolvidos no projeto sobre o conhecimento da declarao de manuteno de sigilo e das normas de segurana vigentes na Instituio. Contedo: Texto declarativo. Caso o objeto do contrato seja prestao de servios, o documento assinado por todos os funcionrios da Contratada envolvidos no projeto que tenham acesso a projeto informaes da Contratante, mesmo que o ingresso nas suas dependncias no seja necessrio para a execuo. No caso de entrega de bens com servios de instalao nas dependncias da Contratante, a equipe da Contratada responsvel pelos servios assina o artefato. O Anexo XVIII um modelo d Termo de Cincia. de

TERMO DE COMPROMISSO
Construo: Equipe de Planejamento da Contratao. Objetivo do artefato: Obter comprometimento formal da Contratada sobre o sigilo dos dados e informaes d uso da de Contratante, bem como suas normas e polticas de segurana segurana. Contedo: Texto declarativo. assinado, O documento assinado de parte da Administrao, pela Autoridade Competente da rea Administrativa e/ou pelo Gestor do Contrato; e, de outra parte, pelo Representante ou Legal da Contratada. Assinam tambm duas testemunhas. O Anexo XIX um modelo de Termo de Compromisso.

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ORDEM DE SERVIO OU DE FORNECIMENTO DE BENS

Construo: Apoio: Gestor do Contrato. Fiscal Requisitante.

Objetivo do artefato: Solicitar formalmente Contratada a prestao de servio ou o fornecimento de bens relativos ao objeto do contrato.

Contedo: A Ordem de Servio ou de Fornecimento de Bens deve conter: IDENTIFICAO

OS/OFB: Identifica Identificao da Ordem de Servio ou de Fornecimento de Bens. a rea Requisitante do Servio Identificao da rea Requisitante. Servio: a Data de Emisso Data de elaborao do documento por parte do Gestor Emisso: Gestor. Nome do Projeto Identificao nica do projeto. Projeto: Sigla: Sigla do projeto igla projeto,se houver. Emergencial: Informao sobre a urgncia ou no da OS/OFB. Contratada: Identifica : Identificao da Contratada. Contrato: Nmero do contrato. mero

1 ESPECIFICAO DOS PRODUTOS / SERVIOS E VOLUMES Relao dos entregveis que compem a OS/OFB. Produto / Servio Descrio dos produtos e/ou servios requisitados na Servio: os OS/OFB. io a Mtrica: Descrio da unidade de medida para avaliao do servio ou fornecimento para o item relacionado relacionado. Quantidade: Quantidade do produto ou servio a entregar de acordo com a uantidade unidade de medida definida para o item item. Preo: Preo do(s) produto(s) ou servio(s) que compe(m) a OS/OFB (s) (s) OS/OFB.

2 INSTRUES COMPLEMENTARES Descrever instrues necessrias execuo da OS/OFB. 3 CRONOGRAMA Guia Prtico para Contratao de Solues de TI 125

Tarefa: Descrio das tarefas includas na OS/OFB. Incio: Data de incio da tarefa. ata Fim: Data de concluso da tarefa. ata

4 DOCUMENTOS ENTREGUES Descrever os documentos que foram entregues Contratada juntamente com a OS/OFB, para subsidiar a execuo do(s) servio(s) ou a entrega do(s) bem(ns) bsidiar bem(ns). 5 DATAS E PRAZOS

Data Prevista para Incio dos Produtos / Servios: Data prevista para o ata incio da execuo da OS/OFB. Data prevista para Entrega dos Produtos / Servios: Data final prevista para ata entrega da totalidade dos produtos ou servios que compem a OS/OFB OS/OFB. Prazo total do Contrato (com a Garantia): Prazo do contrato, includo o razo perodo de garantia dos produtos e/ou servios.

Ao final, assinam o Gestor, o Fiscal Requisitante (ou o Responsvel pelo Projeto na (ou rea Requisitante) e o Preposto, que preenche tambm a data de recebimento do artefato. ens. O Anexo XX um modelo de Ordem de Servio ou de Fornecimento de Bens

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISRIO

Construo: Fiscal Tcnico do Contrato. Objetivo do artefato: Declarar formalmente para a Contratada que os servios foram prestados ou os bens foram recebidos para posterior anlise das conformidades de qualidade baseadas nos qualidade, critrios de aceitao definidos em contrato. Contedo: O Termo de Recebimento Provisrio deve conter: IDENTIFICAO

Contrato: Nmero do Contrato a que o termo se refere refere. N da OS/OFB: Identificao da OS/OFB que autorizou a execuo dos servios ou a entrega dos bens objetos do termo termo. Objeto: Relao sucinta do objeto do termo, ou seja, dos se servios ou bens 126

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entregues para verificao verificao.

Contratante: Identificao da Instituio que recebe os servios ou bens bens. Contratada: Identificao da empresa responsvel pela execuo da OS/OFB. empresa

Ao final, o Fiscal Tcnico dever preencher se conveniente, o perodo previsto para o preencher, recebimento definitivo, e assinar o artefato, juntamente com o Preposto. O Anexo XXI um modelo de Termo de Recebimento Provisrio.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Construo: Gestor do Contrato. Fiscal Requisitante. Objetivo do artefato: Declarar formalmente para a Contratada que os servios prestados ou os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato contrato. Contedo: O Termo de Recebimento Provisrio deve conter:

IDENTIFICAO

Contrato Nmero Nmero do contrato a que o termo se refere. Nmero: N da OS/OFB: Identificao da OS/OFB que autorizou a execuo dos servios ou a entrega dos bens objetos do termo termo. Objeto: Relao sucinta do objeto do termo, ou seja, dos se servios ou bens entregues para verificao verificao. Gestor do Contrato Nome completo do Gestor. Contrato: Fiscal Requisitante do Contrato Nome completo do Fiscal Requisitante. Contrato: uisitante.

TEXTO DECLARATIVO Ao final, assinam o Gestor, o Fiscal Requisitante (ou o Responsvel pelo Projeto na (ou rea Requisitante), preenchendo preenchendo-se a data de emisso do artefato. O Anexo XXII um modelo d Termo de Recebimento Definitivo. de

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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Construo: Gestor do Contrato. Participao: Autoridade da rea Administrativa . Participa Representante Legal da Contratada. Objetivo do artefato: Encerrar formalmente o pacto contratual entre a Contratante e a Contratada. Contedo: O Termo de Recebimento Provisrio deve conter: IDENTIFICAO DO CONTRATO

Contrato Nmero Nmero do contrato a que o termo se refere. Nmero: Objeto: Descrio sucinta do objeto contratual contratual. Contratante: Identificao da Instituio Contratante. Contratada: Identificao da empresa Contratada.

TERMOS Declarao das normas e polt cas de segurana da Contratada que se apliquem polticas diretamente ou indiretamente prestao do(s) servio(s) ou entrega do bem(ns) servio(s) objeto(s) do Contrato.

O Gestor do Contrato preenche os campos referentes ao motivo do encerram encerramento do contrato e s pendncias legais, se houver. Ao final, assinam a Autoridade Competente da rea Administrativa e o Representante Administrativa Legal da Contratada, preenchendo preenchendo-se a data de assinatura do artefato.

O Anexo XXIII um modelo de Termo de Encerramento do Contrato.

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