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ETAPA III FORMULACN

* DEFINIR LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION * DETERMINAR LOS COSTOS TOTALES POR COMPONENTE Y ALTERNATIVA DE SOLUCION

OBJETIVO:

CUADRO N 01 CASERIO La Laguna

DEMANDA Ha OFERTA Ha DEFICIT Ha 49.9 19.9 30

DEFINICIN DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES POR CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

1 * 1.1 1.2 2 *

2.1 2.2
3 *

3.1 3.2

ALTERNATIVA 1 COMPONENTE N 1 Capacitacin Actividad Elaboracin de materiales didcticos. Realizacin de talleres COMPONENTE N 2 Establecimiento del Vivero. Actividad Implementacin de Infraestructura. Labores culturales COMPONENTE N 3 Instalacin de plantones para proteccin. Actividad Establecimiento. Manejo

1 * 1.1 1.2 2

ALTERNATIVA 2 COMPONENTE N 1 Capacitacin Actividad Elaboracin de materiales didcticos. Realizacin de talleres COMPONENTE N 2 Zonificacin *Actividad

2.1 Evaluacin del uso actual del suelo 2.2 Revisin de material cartogrfico 2.3 Estudio de suelos

2.4 Ordenamiento territorial en funcin a la cap COMPONENTE N 3 3 Instalacin de plantones * Actividad 3.1 Establecimiento 3.2 Manejo

Definicin acciones por actividad y alternativas de solucin ALTERNATIVA 01 Partidas C.1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 C.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 C.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

DESCRIPCIN CAPACITACIN ELABORACIN DE MATERIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO PAPELOTES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO PAPELOTES SOBRE EL MANEJO CULTURAL DEL VIVERO PAPELOTES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIN ELABORACIN DE AFICHES ESTBALECIMIENTO DEL VIVERO IMPLEMENTACIN DE LA INFRAESTRUCCTURA Construccin del cerco perimtrico Movimiento de tierra y nivelacin Construccin del galpn Construccin de cama alta de almacigo Construccin de la cama de repique Malla PROPAGACION DE ESPECIES FORESTALES DESINFECCION DE SEMILLAS TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS DESINFECCION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO ALMACIGADO PREPARACION DEL SUSTRATO PARA REPIQUE MICORRIZACION EMBOLSADO REPIQUE LABORES CULTURALES TINGLADO CONTROL FITOSANITARIO DESHIERBO Y REMOCION PODA RADICULAR RIEGO ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES LABORES PRELIMINARES SELECCION DE PLANTONES ESTIBA DE PLANTONES TRANSPORTE DE PLANTONES INSTALACION DE PLANTONES TRAZO Y MARCACION HOYACION ABONADO DE FONDO DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO PLANTACION PROPIAMENTE DICHA

Und. taller U U U U glb m m m m m glb glb m3 m2 m3 m3 u u m2 m2 m2 m3 m2

METRADO 9 5 5 5 25 1 1879 30 42.3 1836 1060 1.00 1.00 36.00 144.00 3,294.00 260.00 36,000.00 50,000.00 2,700.00 15,060.00 21,960.00 41,616.00 39,528.00

u u glb ha U glb u u

36000 36000 1 30 33330 1 33330 33330

ALTERNATIVA 02 Partidas C.1 1 1.1 1.2 1.3 C.2 2 2.1 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 C.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

DESCRIPCIN CAPACITACIN ELABORACIN DE MATERIAL SOBRE EL USO ADECUADO DEL SECTOR AGROPECUARIO PAPELOTES SOBRE LOS DAOS OCASIONADOS POR EL SOBREPASTOREO PAPELOTES SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL SECTOR AGROPECUARIO ELABORACIN DE AFICHES ZONIFICACIN EVALUACIN DEL USO ACTUAL DEL SUELO RECONOCIMIENTO DEL REA AFECTADA REVISIN DE MATERIAL CARTOGRFICO ADQUISICIN DE MAPAS DE LA ZONA ADQUISICIN DE FOTOGRAFAS AREAS ESTUDIO DE SUELOS REALIZACIN DE CALICATAS ANALISIS DE SUELOS INTERPRETACIN DE DATOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN FUNCIN A SU USO MAYOR ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES LABORES PRELIMINARES SELECCION DE PLANTONES ESTIBA DE PLANTONES TRANSPORTE DE PLANTONES INSTALACION DE PLANTONES TRAZO Y MARCACION HOYACION ABONADO DE FONDO DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO PLANTACION PROPIAMENTE DICHA

Und. Taller U U U glb Ha U U U glb m Kg U glb

METRADO 6 5 5 25 1 82 1 1 4 2 3 1 2 1

u u glb ha U glb u u

36000 36000 1 30 33330 1 33330 33330

CALCULO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I COMPONENTE 01: Capacitacin A. Materiales y Herramientas para 1 taller RUBRO Plumones Papelotes Afiches Cinta masking SUB TOTAL B. Recurso Humano: Personal RUBRO Tcnico Especialista SUB TOTAL C. Aliementos. RUBRO Refrigerios Almuerzos SUB TOTAL TOTAL TOTAL DEL COMPONENTE 01 PARA 9 TALLERES COMPONENTE 02: Instalacin del vivero A. Mano de Obra para implementacin de infraestrucctura ACTIVIDADES Construccin del cerco perimtrico Movimiento de tierra y nivelacin Construccin del galpn Construccin de cama alta de almacigo Desinfeccin del sustrato de la cama de alamacigo Alamacigado Construccin de la cama de repique Supervisor de la actividad Preparacin del sustrato Cernir Mezclar Desinfectar Embolsado Repique Tinglado con malla Supervisor de la actividad SUB TOTAL B. Mano de Obra para labores Culturales. ACTIVIDADES Riego Deshierbo Fertilizacin Limpieza del vivero Remocin y poda de raices Sacado y clasificacin de plntulas Supervisor de la actividad SUB TOTAL C. Materiales e Insumos. RUBRO Insumos Semilla Fetilzantes Nitrogeno Fsforo Potasio Formol Malla Materiales Bolsas Sustrato para el Almcigo Arena Turba Sustrato para repique Arena Turba Alambre de pas Grapas

FACTOR CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. CORRECCIN 3 cajas 15.00 45.00 0.84 25 unidades 0.50 12.50 0.84 5 unidades 5.00 25.00 0.84 5 unidades 2.00 10.00 0.84 92.50 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. 9 Jornal 200.00 1800.00 9 Jornal 400.00 3600.00 5400.00 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. 50 Unidades 3.00 150.00 50 Unidades 5.50 275.00 425.00 5917.50 9 S/. 53,257.50

0.91 0.91

0.84 0.84

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. 8 Jornal 30.00 240.00 52 Jornal 30.00 1560.00 9 Jornal 30.00 270.00 20 Jornal 30.00 600.00 16 Jornal 30.00 480.00 1 1/2 Jornal 30.00 30.00 51 Jornal 30.00 1530.00 15 Jornal 200.00 3000.00 14 6 2 50 33 2 6 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal jornal Jornal 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 200.00 420.00 180.00 60.00 1500.00 990.00 60.00 1200.00 12120.00

0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. 1 Jornal 30.00 30.00 25 Jornal 30.00 750.00 1 Jornal 30.00 30.00 1 Jornal 30.00 30.00 20 Jornal 30.00 600.00 2 Jornal 30.00 60.00 8 Jornal 200.00 1600.00 3100.00 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. 1 8 75 6 2.2 1060 50 5 5 9 3 39 5 Kg Kg Kg Kg lt m2 millares m m m m Kg Kg 331.00 1.70 2.20 8.00 13.00 3.00 30.00 40.00 30.00 40.00 30.00 15.00 7.00 331.00 13.60 165.00 48.00 28.60 3180.00 1500.00 200.00 150.00 360.00 90.00 585.00 35.00

0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Cordel 500 m 1 250.00 Wincha de 50 m. 3 U 80 240.00 Wincha de 3 m. 5 U 5 25.00 Plstico grueso color azul 300 m 2 600.00 Esmalte 3 galn 45 135.00 Postes 100 U 10.00 1000.00 SUB TOTAL 8936.20 D. Equipos y herramientas. RUBRO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. Regadera 2 Unidades 15.00 30.00 Palana 10 Unidades 60.00 600.00 Carretilla 5 Unidades 150.00 750.00 Mochila fumigadora 2 Unidades 280.00 560.00 Baldes 5 Unidades 10.00 50.00 Manguera 100 Metros 2.00 200.00 Repicador 5 Unidades 2.00 10.00 Rastrillo 3 Unidades 15.00 45.00 Picos 10 Unidades 50.00 500.00 Otros 100.00 SUB TOTAL 2845.00 TOTAL DEL COMPONENTE 02 S/. 27,001.20 COMPONENTE 03: Instalacin de plantones para proteccin. A. Materiales y Herramientas ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. Carretilla 5 Unidades 150.00 750.00 Mochila fumigadora 2 Unidades 280.00 560.00 Baldes 5 Unidades 10.00 50.00 Manguera 100 Metros 1.50 150.00 Repicador 5 Unidades 2.00 10.00 Rastrillo 3 Unidades 15.00 45.00 Picos 10 Unidades 50.00 500.00 Otros 100.00 SUB TOTAL 2165.00 B. Mano de obra. ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. Preparacion del sitio paara plantar 95 jornal 20 1900 Trazo y marcacion 296 jornal 20 5920 preparacion de hoyos 476 jornal 20 9520 Preparacion de las plantas para la plantacion 35 jornal 20 700 Plantacion propiamente dicha 167 jornal 20 3340 SUB TOTAL 21380.00 TOTAL PARA EL COMPONENTE 03 S/. 23,545.00 TOTAL PARA LA ALTERNATIVA I S/. 103,803.70

0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

COSTO SOCIAL= (FACTOR DE CORRECION) X (COSTOS A PRECIOS DE MERCADO)

FACTOR DE CORRECCION
MANO DE OBRA NO CALIFICADA REGION GEOGRAFICA Lima metropolitana Resto de la Costa sierra selva MANO DE OBRA CALIFICADA MATERIALES NACIONALES EQUIPO NACIONAL MATERIAL IMPORTADO EQUIPO INPORTADO URBANO 0.86 0.68 0.60 0.63 0.91 0.84 0.84 0.86 0.86 0.57 0.41 0.49 RURAL

COSTO SOCIAL 37.8 10.5 21 8.4

1638 3276

126 231

98.4 639.6 110.7 246 196.8 12.3 627.3 1230.00 172.2 73.8 24.6 615 405.9 24.6 492.00

12.3 307.5 12.3 12.3 246 24.6 656

278.04 11.424 138.6 40.32 24.024 2671.2 1260 168 126 302.4 75.6 491.4 29.4

210 206.4 21.5 516 116.1 840

25.2 504 630 470.4 42 168 8.4 37.8 420 84

630 470.4 42 126 8.4 37.8 420 84

779 2427.2 3903.2 287 1369.4

29711.508

ALTERNATIVA II COMPONENTE 01: Capacitacin A. Materiales y Herramientas para 1 taller RUBRO Plumones Papelotes Afiches Cinta masking B. Recurso Humano: Personal RUBRO Tcnico Especialista C. Aliementos. RUBRO Refrigerios Almuerzos TOTAL TOTAL DEL COMPONENTE 01 PARA 6 TALLERES COMPONENTE 02: Zonificacin ACTIVIDADES A. Evaluacin del uso actual del suelo Reconocimiento especies cultivadas Reconocimiento de las unidades productivas B. Revisin de material cartogrfico Interpretacin de fotografas areas de la zona Interpretacin de mapas de la zona C. Estudio de suelos Construccin de calicatas Supervisor de la actividad Reconocimiento de las caractersticas de los horizontes Anlisis de suelo en laboratorio D. Ordenamiento territorial en funcin a la capacidad de uso Interpretacin de los resultados del anlisis de suelos Clasificacin de suelos segn Ley N 27308 TOTAL DEL COMPONENTE 02 COMPONENTE 03: Instalacin de plantones para proteccin. ACTIVIDADES A. Materiales y Herramientas Carretilla Mochila fumigadora Baldes Manguera Repicador Rastrillo Picos Otros B. Mano de obra. Preparacion del sitio para plantar Trazo y marcacion Preparacion de hoyos Preparacion de las plantas para la plantacion Plantacion propiamente dicha Supervisor de la actividad TOTAL TOTAL PARA LA ALTERNATIVA II

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. 3 cajas 15.00 25 unidades 0.50 5 unidades 5.00 5 unidades 2.00 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. 9 Jornal 200.00 9 Jornal 400.00 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. 50 Unidades 3.00 50 Unidades 5.50 6 CANTIDAD 1 1 1 1 10 1 2 2 1 1 UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. glb glb glb glb Jornal Jornal glb glb glb glb 500 500 2000 2000 30.00 200.00 500.00 800.00 500.00 500.00

CANTIDAD 5 2 5 100 5 3 10

UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO S/. Unidades Unidades Unidades Metros Unidades Unidades Unidades 150.00 280.00 10.00 1.50 2.00 15.00 50.00

130 296 476 100 450 6

jornal jornal jornal jornal jornal jornal

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 200.00

COSTO TOTAL S/. 45.00 12.50 25.00 10.00 COSTO TOTAL S/. 1800.00 3600.00 COSTO TOTAL S/. 150.00 275.00 5917.50 35505.00 COSTO TOTAL S/. 500.00 500.00 2000.00 2000.00 300.00 200.00 1000.00 1600.00 500.00 500.00 9100.00 COSTO TOTAL S/. 750.00 560.00 50.00 150.00 10.00 45.00 500.00 100.00 3900.00 8880.00 14280.00 3000.00 13500.00 1200.00 45725.00 136055.00

FACTOR COSTO CORRECCIN SOCIAL 0.84 37.80 0.84 10.50 0.84 21.00 0.84 8.40

0.91 0.91

1638.00 3276.00

0.84 0.84

126.00 231.00

0.91 0.91 0.91 0.91 0.41 0.41 0.91 0.91 0.91 0.91

455.00 455.00 1820.00 1820.00 123.00 82.00 910.00 1456.00 455.00 455.00

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

630.00 470.40 42.00 126.00 8.40 37.80 420.00 84.00 1599.00 3640.80 5854.80 1230.00 5535.00 492.00 33057.90