GUIASEGU

NIVEL:
GAS Y PETROQUMICA BSICA
Gua de Seguridad
Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 1 de 32
Nombre: Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de incidentes/accidentes
SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACION
ELABORO
ING. JAVIER ALTAMIRANO LAGARDA JEFE UNIDAD DE SEG. Y PROTEC. AMB. S.P.
REVISO
ING.RODOLFO NAVARRO PENILLA GERENTE DE OPERACION S.P.
APROBO: COMITE CENTRAL DE SSPA

ING. MARCOS RAMIREZ SILVA DIRECTOR
ING. ARMANDO ARENAS BRIONES SUBDIRECTOR DE PRODUCCION
ING. SALVADOR GARCIA LUNA SUBDIRECTOR GAS LICUADO Y PETROQ. BASICOS
LIC. CLAUDIO URENCIO CASTRO SUBDIRECTOR DE DUCTOS
C.P. JESUS SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dr. ROBERTO RAMIREZ SOBERON SUBDIRECTOR DE PLANEACION
ING. FELIPE LUNA MELO SUBDIRECTOR COMERCIALIZACION GAS NATURAL
ING. RICARDO MANZO GARCIA GERENTE DE AUDIT. DE SEG IND. Y PROT. AMB.
ING. GENARO CEBALLOS BRAVO GERENTE DE PROY. Y CONSTN. DE OBRAS
SECCION DE CAMBIOS HOJA No. REV No. DESCRIPCION INICIALES, FIRMA Y FECHA REVISO APROBO
FORMATO SP-SC-001
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INDICE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3.
Ttulo. Alcance. Objetivo. Definiciones. Responsabilidades. Desarrollo: Reporte Preliminar. Investigacin, Anlisis. Recomendaciones: 6.3.1. Seguimiento y control. 6.3.2 Cierre. 6.4. 6.5. Difusin. Revisin de reporte y base estadstica.
7.
Anexos y Registros
1.
Titulo:
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Procedimiento para investigacin y anlisis implementacin de recomendaciones derivadas. 2. Alcance:
de
Incidentes
Es de observancia obligatoria en todas las instalaciones de PEMEX GAS Y PETROQUMICA BASICA. 3. Objetivo: Establecer las directrices para determinar las causas de raz que originan los incidentes, implementar las recomendaciones necesarias para evitar la recurrencia, coadyuvando para lograr la excelencia en seguridad teniendo cero incidentes. 4 Definiciones: 4.1 Incidente [ I ] :
Suceso inesperado, no deseado que causa o pudo causar lesiones, interrumpir el desarrollo normal de las operaciones, daos a las instalaciones, al medio ambiente o a la comunidad. 4.2 Accidente [ A ] :
Es todo aquel incidente que causa o provoca lesiones a las personas tales como: heridas, fracturas, cortaduras, torceduras, quemaduras, intoxicaciones, etc. o la muerte, que suceden como consecuencia del trabajo. 4.3 Incidente Industrial [ IIN ]:
Es un incidente, que sin causar lesiones interfiere con el desarrollo normal de las operaciones y/o actividades, causando daos a la propiedad, al proceso, o a la comunidad. 4.4 Incidente Ambiental [ IA ]:
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Incidente que por causa de una fuga, derrame o emisin de vapores, ya sea inadvertida o evidente de alguna sustancia peligrosa (Txica, explosiva, inflamable, corrosiva, agresiva), provoca un dao al medio ambiente. Para fines de este procedimiento se clasifican en dos categoras de acuerdo a la magnitud de su impacto, (ver anexo 1). 4.5 Incidente Potencial [ IP ]:
Es todo incidente, el cual habra dado como resultado un accidente, incidente industrial y/o incidente ambiental si las condiciones en las que se desarrolla, hubieran variado o continuado sin tomar ninguna medida correctiva. 5 Responsabilidades: 5.1 6 Las responsabilidades y el flujo de informacin para la administracin y aplicacin de este procedimiento se establecen en el anexo n 2.
Desarrollo de la investigacin y anlisis. 6.1 Reporte preliminar.
El responsable del rea donde ocurra un incidente [ A, IIN, IA, IP ], elaborar un reporte preliminar el cual deber contener los elementos necesarios para recopilar los hechos y evidencias inmediatas que sean utiles para el anlisis de las causas raz, y registrar las acciones correctivas inmediatas; este formato se muestra en anexo 3. 6.1.1 Al ocurrir el incidente [ A, IIN, IA, IP ], adems de las comunicaciones a los servicios de respuesta a emergencia, deber avisarse de inmediato a: a). Al Jefe o responsable del rea involucrada. b). Al Subgerente o Superintendente de rama. c). Al Gerente o Superintendente General del Centro de Trabajo. d). Al Suptte. de Seguridad y Prot. Ambiental del Centro de Trabajo.
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La comunicacin de ocurrencia de incidentes no deber omitirse aun cuando el evento ocurra en primero o tercer turno, fines de semana o das festivos. 6.1.2 El responsable del Centro de Trabajo y la Superintendencia de Seguridad del mismo, debern informar dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el incidente como que se muestra en el esquema y matriz de responsabilidades del anexo n 2. 6.1.3 En caso de existir personal lesionado, el reponsable del rea donde ocurri el incidente deber enviar inmediatamente a ste al servicio mdico del centro de trabajo y simultneamente llenar el formato LES-1; de igual forma dar seguimiento para que se contine y cumpla con el trmite establecido conforme a procedimiento LES para el reporte y control de trabajadores lesionados. 6.1.4 Si en el incidente esta involucrado personal contratista, el reponsable del rea donde ocurri, adems de elaborar el reporte preliminar, dar aviso inmediato al supervisor y/o responsable de la contratista y al supervisor de Pemex Gas. 6.2 Investigacin, Anlisis, y Conclusiones. 6.2.1 Invariablemente se efectuar investigacin y reporte formal anexo 4, de aquellos incidentes [ A, IIN, IA, IP ], donde: a) b) c) d) e) f) g) h) I) Existan personas fallecidas o lesionadas Daos materiales a la instalacin Explosin y/o incendio Daos a terceros en sus personas o bienes Impacto socio-poltico y si genera reclamaciones Afectaciones a los recursos naturales y/o al medio ambiente Incidentes potenciales cuya Magnitud de Riesgo determinada sea alta o muy alta, de acuerdo a la guia mostrada en anexo 7 Si se estipula en el informe preliminar no obstante no darse las anteriores situaciones. A solicitud del Comit de SSPA o el Subcomit de Investigacin y Anlisis.
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6.2.2 En el caso de personas lesionadas o fallecidas, trabajadores de Pemex, se deber cumplir con el trmite establecido en el procedimiento LES; de tal forma que la informacin que resulte de la investigacin y anlisis sean el soporte para el llenado del formato LES-4. En el caso de daos recuperables de activos, se deber elaborar reporte de evaluacin de daos, para que a travs de la Unidad de Administracin de Riesgos de la Subdireccin de Administracin y Finanzas se tramite lo conducente. 6.2.3 Si unicamente se requiri la elaboracin de reporte preliminar, por que las causas de raz son obvias o no se est en algunos de los supuestos del punto 6.2.1, se proceder a formular la hoja de control de recomendaciones anexo 5, para su cumplimiento. 6.2.4 La investigacin del evento y la elaboracin del reporte formal deber efectuarse de acuerdo a los siguientes lineamientos: El jefe del rea, donde ocurri el incidente, es responsable de presidir la reunin de investigacin y anlisis debiendo convocar a todos aquellos involucrados o relacionados con el incidente as como quienes por su especialidad o experiencia puedan aportar la informacin necesaria para determinar las causas raz y dictar recomendaciones. De igual forma si la naturaleza del incidente lo requiere debern participar un miembro del Depto. de Seguridad, el mdico de la planta (cuando aplique) y un miembro del Subcomit de Investigacin y Anlisis de Incidentes. S la magnitud y potencialidad del incidente es alta, el responsable del Centro de Trabajo asumir la responsabilidad directa de la investigacin y anlisis presidiendola. En el caso de incidentes donde personal contratista se encuentre involucrado o afectado, en las reuniones de investigacin y anlisis debern participar el responsable y el supervisor de la compaa as como el supervisor de Pemex.
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6.2.5 El reporte formal anexo 4, adems de la informacin de identificacin del Incidente, deber contener : Una descripcin clara y concisa donde se relaten los hechos tal como ocurrieron, los antecedentes, el entorno prevaleciente y las consecuencias o daos a las personas, a los equipos y materiales, al proceso o al medio ambiente. Las causas inmediatas que diern origen al incidente, entendiendo estas como los actos y condiciones inseguras que son las circunstancias que se presentan justo antes del incidente (contacto) y que por lo general son observables y se hacen sentir; para ello y como apoyo para identificarlas utilizar la lista de verificacin de causas inmediatas incluida en el formato. Las causas raz que corresponden a las causas reales que se manifiestan detrs de los actos y condiciones inseguras; esto es los factores o causas origen, que una vez identificados, permiten un control administrativo significativo. Como apoyo para identificar estas causas raz utilizar las listas de verificacin incluidas en el formato. Los elementos de la administracin de la seguridad de los procesos que fallaron; esto permite evitar futuros incidentes (fatalidades, explosiones, incendios), al asegurar que los procesos riesgosos son diseados, operados y mantenidos de una manera segura. Como apoyo para identificarlos se incluyen en el formato. 6.2.6 En el caso de incidentes potenciales [ IP ] el responsable del rea deber registrarlos siguiendo los mismos criterios y formatos que un incidente con prdidas, por lo que invariablemente elaborar un reporte preliminar; en tanto que en base a la determinacin de la Magnitud de Riesgo Potencial, si resulta calificada como muy alta o alta proceder un reporte formal. Para determinar la magnitud de riesgo potencial en el anexo n 7 se explica una metodologa que puede ser utilizada.
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6.2.7 En la investigacin de cualquier evento ocurrido en las instalaciones, deber incluirse una estimacin de las prdidas econmica involucradas * Gastos mdicos y hospitalarios. * Indemnizaciones. * Reposicin o rehabilitacin de equipo y materiales. * Prdidas de materia prima, productos o insumos. * Daos a terceros. * Materiales de extincin y control de la emergencia. 6.2.8 La identificacin del incidente, descripcin del mismo, las causas inmediatas, de raz y los elementos de la seguridad de proceso que fallaron y le dieron orgen, que fueron determinados durante el proceso de investigacin y anlisis, las recomendaciones que resulten para implementar y en la medida de lo posible la estimacin de costos deberan registrarse en el formato de reporte formal anexo n4. 6.3 Recomendaciones ( plan de accin). 6.3.1 Derivado del anlisis de un incidente [ A, IIN, IA, IP ], y la determinacin de las causas raz que le dieron orgen se deber proponer recomendaciones concretas para prevenir su recurrencia y reducir las prdidas. Estas acciones pueden ser correcciones, modificaciones y/o modernizaciones de instalaciones, herramientas y equipos asi como de prcticas y procedimientos de trabajo, mejoramiento del equipo de proteccin personal y capacitacin entre otras. Cada accin posible, para resolver una situacin, tiene tambien un resultado distinto, posee una confiabilidad y costo diferente; por tanto, es conveniente que las acciones correctivas y/o preventivas resultado del anlisis del incidente que se decidan implementar reunan como mnimo los siguientes aspectos:
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Proporcionen una reduccin significativa de la probabilidad de ocurrencia, de la gravedad de las consecuencias o de ambas. Sean tcnica y econmicamente factibles de implementar. Se puedan medir y evaluar.
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6.3.2
Se asigne invariablemente un responsable de su ejecucin. Tenga una fecha de cumplimiento. En lo posible un estudio de costo-beneficio. Control y cierre de recomendaciones. 6.3.2.1 Para todo incidente [ A, IIN, IA, IP ], sea con reporte preliminar y/o formal, el responsable del rea donde ocurri, deber elaborar la hoja de control de recomendaciones anexo n5, en la que se describirn stas, se establecer los plazos de ejecucin, los recursos requeridos, el costo estimado y el responsable de su cumplimiento 6.3.2.2 La hoja de control de recomendaciones deber enviarse al Subcomit de Investigaciones para revisin y finalmente al Comit de SSPA para su aprobacin. 6.3.2.3 Aprobadas las recomendaciones, el responsable del rea deber dar seguimiento a la implementacin de las mismas y notificar cualquier desviacin o incumplimiento al Comit de SSPA
6.3.2.4 La hoja de control de recomendaciones, para cada incidente, deber estar complementada con el reporte de cierre de recomendaciones, anexo n6; donde se registrar para cada una de ellas, la fecha correspondiente en que se di por concluida y aceptada a conformidad su implementacin, con el nombre y firma del responsable de su ejecucin y el visto bueno del jefe del rea que se trate; quin a su vez mantendr informado permanentemente al Comit de SSPA, especificando como terminadas, pendientes o vencidas las que apliquen. 6.3.2.5 Cuando se han implementado la totalidad de las recomendaciones que se derivaron de un incidente [ A, IIN, IA, IP ], el responsable del rea en cuestin enviar al
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Subcomit de Investigacin y Anlisis el reporte de cierre para su verificacin y al Comit de SSPA para su visto bueno, con esto se dar por cerrado el incidente. 6.4 Difusin. 6.4.1 Al trmino de una investigacin y anlisis de un incidente [ A, IIN, IA, IP ], es necesario para evitar en lo posible su repeticin que todos los trabajadores conozcan los hechos y las recomendaciones, especialmente aquellos donde ocurri el evento y quienes realizan tareas similares. La difusin y el estudio de los incidentes y su extrapolacin a situaciones y lugares similares donde podran ocurrir, ayuda a descubrir numerosos incidentes con potencialidad de lesiones y prdidas materiales o daos al medio ambiente, incrementando la capacidad, la experiencia y el sentido de observacin de quienes tienen contacto directo y conocimiento sobre las causas identificables de prdidas. 6.4.2 Por lo anterior es responsabilidad del jefe del rea donde ocurri un incidente lo difunda de manera verbal y/o escrita (tableros de aviso) a todo su personal y a quienes estan relacionados con su rea de trabajo. 6.4.3 El Subcomit de Investigacin y Anlisis es responsable de que los incidentes se difundan en todo el Centro de Trabajo, para lo cul el Comit de SSPA determinar los mecanismos necesarios para esta difusin. En el caso de incidentes o accidentes de contratistas, la difusin debe incluir a todo el personal contratista que labora en la instalacin desarrollando labores similares a aquellas en las que ocurri el evento. 6.4.4 En la seccin de Difusin y Estadstica de la matriz de responsabilidades anexo n 2 se describe el mecanismo de difusin hacia otros Centros de Trabajo, Subdirecciones de PGPB y otros Organismos de Pemex 6.4.5 ASIPA de PGPB, las Unidades de Seguridad y Proteccin Ambiental procurarn recopilar toda la informacin de incidentes
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para crear un banco de informacin que incluya los ocurridos en Empresas similares a la nuestra y se encuentren disponibles. 6.5 Revisin de reportes y Base estadstica. 6.5.1 Todo informe de incidente [ A, IIN, IA, IP ], ser revisado por el nivel superior del jefe de rea donde ocurri y por el Subcomit de Investigacin y Anlisis, con esto se logra: Detectar cuando se plantean conclusiones que no estn soportadas en los hechos. * Fomenta la minuciosidad y la precision. * Se detecta cuales grupos de trabajadores o instalaciones pueden tener los mismos problemas, y adaptar las recomendaciones para otras operaciones. * Se profundiza partiendo de las causas raz determinadas hacia la dentificacin de deficiencias en los programas, en las normas, procedimientos y su cumplimento. * La administracin media tiene oportunidad de aplicar todo su conocimiento y experiencia en la solucin de problemas. * Otorgar reconocimiento a quienes efectivamente participan en las investigaciones y anlisis. Por lo que respecta a la calidad de los informes, estos deben ser evaluados considerando los siguientes aspectos:
*
a) b) c) d) e) f) 6.6.2
Puntualidad del informe. completo y preciso. Potencial de gravedad y frecuencia. Descripcin clara de acciones, condiciones, y decisiones que lo originaron. Se identifican las causas inmediatas y raz. Recomendaciones adecuadas y prcticas, con plazos y responsables asignados.
20 % 10 % 5% 15 % 20 % 30 %
El Subcomit de Investigaciones y las Superintendencias de Seguridad y Proteccin Ambiental debern mantener una estadstica que facilite al Comit de SSPA y a nivel general obtener mas informacin mediante el anlisis de las tendencias que permitan determinar aquellas que se orientan a riesgos graves. Indices de frecuencia y gravedad, en base a 200 000 y 1 000 000
a)
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de horas hombre laboradas por Centro de Trabajo Estas cifras proporcionan un historial de los accidentes y muestran las tendencias mensuales y anuales. b) N de casos por mismas causas inmediatas, raiz y elementos de seguridad de procesos que fallaron. El agrupar en categoras ayuda a emprender acciones de control y mejoramiento a nivel general. c) Experiencia Agrupar los que dentro de sus causas resultaron de inexperiencia de los involucrados, permite identificar problemas de capacitacin inicial, reentrenamiento y desarrollo personal. d) da de trabajo ados por el horario de trabajo, das festivos, fines de semana, turnos nocturnos, jornadas extras en que ocurrieron identifican periodos de supervisin deficiente, de fatiga o descanso inadecuado. e) e contacto y/o agente grupos determinan que tipos de sustancias, herramientas, equipos causan comunmente los daos f) encia de programas, normas, procedimientos y cumplimiento e establecer la correlacin entre las tendencias anteriores y la efectividad de los Programas, la validz de las normas las deficiencias de los procedimientos y como se ejerce el control. 7. Anexos y Registros
N Identificacin N ombre cin de Incidentes Ambientales Responsabilidades y flujo de informacin RPI-G001-REV-0 de Reporte Preliminar de Incidentes. Registro
de Anexo Anexo n1 Anexo n2 Anexo n3
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Anexo n4 RFII-G001-REV-0 de Reporte Formal de Investigacin y Registro Anlisis de Incidentes con su gua complementaria. de Hoja de Control y Seguimiento de Registro recomendaciones. de Reporte de Cierre de recomendaciones Registro ara Evaluacin de Magnitud de Riesgo Registro Potencial
Anexo n5 Anexo n6 Anexo n7
RDIAI-G001-REV-0 RDAII-G001-REV-0 EMRP-G001-REV-0
CLASIFICACION DE INCIDENTES AMBIENTALES

1. OBJETIVO.
ANEXO 1
Esta gua tiene como propsito el establecer un criterio para la clasificacin de los incidentes ambientales de acuerdo con sus efectos en las instalaciones, propiedades y/o derechos de va y en las comunidades. 2. CLASIFICACION. Categora A: A-1. La fuga o derrame sale de los lmites de propiedad del Centro de Trabajo, causando daos, a las personas, al ambiente y/o a las propiedades.
A-2. Interrupcin de las actividades (cierre, evacuacin, respuesta a la emergencia) en un rea especfica del Centro de Trabajo, distinta al rea donde ocurri el incidente; pero dentro del limite de propiedad. Categora B: B-1. B-2. 3. La fuga o derrame se detecta fuera del limite de propiedad del Centro de Trabajo pero no causa daos a las personas, al ambiente y/o propiedades. Se interrumpen las actividades (cierre, evacuacin, respuesta a la emergencia) exclusivamente donde ocurri el incidente.
Definiciones:
Fuga:
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Es una emisin de una sustancia txica o peligrosa al medio ambiente en estado gaseoso. Por su riesgo potencial se debe corregir de inmediato y reportar formalmente. Derrame: Es una descarga al suelo de una sustancia lquida o slida. Area: Planta, almacenamiento, llenaderas, derecho de va, instalaciones superficiales, laboratorio, taller.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
FLUJO DE INFORMACION
DCSSI ANEXO 2
DIRECCION DE PGPB ASIPA
SUBDIRECCION USyPA GERENCIA DE OPERACION RESPONSABLE DE CENTRO DE TRABAJO SIPA
AREA OPERATIVA (OCURRE INCIDENTE)
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Nombre: Gua para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de incidentes/accidentes MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES
DE: RESPUESTA Area Operativa (jefe de rea) Iniciar actividades de control y comunicaciones (jefe inmediato, servicio mdico, contraincendio), necesarios de acuerdo a la situacion y de acuerdo al plan de respuesta a emergencia. Enterado del incidente y de acuerdo a su magnitud y situacin, asumir las acciones de control y comunicaciones conforme al plan de respuesta a emergencia. DE :INFORMACION El responsable del rea operativa elaborar de manera inmediata informe preliminar (Anexo 3), que deber ser enviado al responsable del Centro de Trabajo y a la SIPA local. Enviar: Reportes preliminar , formal y hoja de control de recomendaciones al Subcomit de investigaciones y SIPA. Reporte de cierre de recomendaciones, y evaluacin de resultados al Subcomite de investigaciones y SIPA. Formatos LES generados conforme al procedimiento . Reporte de evaluacin en caso de daos recuperables, al responsable del Centro de trabajo, al Sub. de investig. y SIPA. Enviar de manera inmediata el reporte preliminar (dentro de las primeras 24 horas), formal (posterior al anlisis) y hoja de control de recomendaciones a la Subdireccin y la Unidad de Seguridad correspondiente. Enviar a la Subdireccin y a la Unidad de Seguridad correspondiente reporte mensual de cierre de recomendaciones. En caso de daos recuperables enviar documentacin requerida a la Unidad de Administracin de Riesgos (Subdireccin de Administracin y Finanzas), de acuerdo a procedimiento. Elaborar y dar trmite a los documentos LES conforme a procedimiento. Reportar diariamente al responsable de Centro y SIPA de la evolucin, altas y/o complicaciones de lesionados ambulatorios y hospitalizados. Enviar a la Unidad de Se guridad en la Subdireccin correspondiente: Reporte preliminar de manera inmediata Reportes formales de analisis de incidentes ( A, IIN, IA, IP). Reporte semanal de la evolucin, altas y/o complicaciones de lesionados ambulatorios y hospitalizados. Reporte mensual de cierre de recomendaciones. En caso de lesionados: GS-1, GAS-1 y documentacin LESS. Enviar de manera inmediata a la Direccin General de PGPB, los reportes preliminares, formales, cierre de recomendaciones y los de evolucin de lesionados. Enviar a ASIPA: Reporte preliminar dentro de las primeras 24 horas Reportes de analisis de incidentes ( A, IIN, IA, IP) de los Centros deTrabajo de la Subdireccin correspondiente. Reporte mensual consolidado de recomendaciones derivadas de anlisis, cierre, GS-1, GAS-1 y estadstica de accidentabilidad. Reporte semanal consolidado de evolucin, altas y/o complicaciones de lesionados ambulatorios y hospitalizados. Enviar a Direccin Corporativa de Sistemas de Seguridad Industrial y a la Direccin General de PGPB: Reporte preliminar Reportes formales de analisis de incidentes ( A, IIN, IA, IP), cierre de recomendaciones y estadstica de accidentabilidad. emitir reportes al Comit de SSPA del Centro de Trabajo, informando todo lo relacionado con el proceso de anlisis e investigacin de incidentes, cierre y evaluacin de recomendaciones, tendencias de accidentabilidad y su difusin Emitir comunicaciones para implementacin de recomendaciones en areas distintas a donde ocuuri el incidente pero que son aplicables para evitar la recurrencia; as mismo reportes de evaluacin de cumplimiento y notificaciones.
ANEXO 2 (CONT)
Responsable del Centro de Trabajo
Area Mdica (Centro de Trabajo) SIPA (Suptcia. de Seguridad y Prot. Amb. del Centro de Trabajo) Subdireccin USyPA (Unidad de Seguridad y Prot. Amb.) ASIPA Subcomite de Investig. de Incidentes Comite de SSPA (Centro de Trabajo)
Asumir las actividades de atencin inmediata de lesionados y coordinarse con las reas hospitalarias de acuerdo con su plan de atencin de emergencias. Asumir las actividades de control y comunicaciones de acuerdo al plan de emergencias.
Enterado del incidente y de acuerdo a la situacin proporcionar apoyo de control, logistico y administrativo de acuerdo a los requerimientos. Proporcionar apoyo tcnico y logistico de acuerdo los requerimientos.
Proporcionar apoyo tcnico y logistico de acuerdo los requerimientos.
Asumir acciones de control y comunicacin como se establezca en el plan general de emergencia.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES

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ANEXO 2 (CONT)
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DE: INVESTIGACION, ANALISIS Y EMISION DE RECOMENDACIONES Area Operativa (Jefe de rea) Convocar a los participantes y presidir las reuniones de investigacin y analisis de incidentes ocurridos en su rea. Elaborar reporte formal de anlisis y emitir hoja de control de recomendaciones (anexos 4 y 5). Si del reporte preliminar se concluye que no se requiere reporte formal de anlisis, elaborar la hoja de control de recomendaciones (Anexo 5). En caso de existir lesionados iniciar y dar seguimiento al trmite conforme a procedimiento LES. En caso de prdidas recuperables elaborar reporte de evaluacin de daos. Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta asumir la responsabilidad directa de la investigacin y anlisis, presidiendola. Participar cuando sea convocado, especialmente cuando existan lesionados, proporcionando la informacin clnica requerida. Asesorar y auxiliar con su participacin a: El rea operativa, donde ocurri el incidente, contribuyendo con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigacin y anlisis. Al Subcomite de investigacin y anlisis en la revisin de reportes (preliminar y/o formales). El rea operativa en la formulacin de recomendaciones derivadas de los anlisis. Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta, participar de manera directa en el Centro de Trabajo en la investigacin y anlisis, presidiendola si es necesario. A criterio y/o en caso de ser convocada o si la situacin lo requiere asesorar, auxiliar y contribuir con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigacin , anlisis y formulacin de recomendaciones. A criterio y/o en caso de ser convocada o si la situacin lo requiere asesorar, auxiliar y contribuir con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigacin ,anlisis y formulacin de recomendaciones. Participar a solicitud del area operativa, del Comit de SSPA del Centro de Trabajo o cuando el caso lo requiera , en la investigacin, anlisis y formulacin de recomendaciones. Revisar y sancionar todos los reportes preliminares y formales emitidos por las areas operativas para su presentacin al Comit de SSPA del Centro de Trabajo. Auditar la aplicacin de este procedimiento y el soporte administrativo del proceso de anlisis e investigacin de incidentes Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta participar directamente en la investigacin y anlisis, presidida por el responsable del Centro de Trabajo. Aprobar los reportes de anlisis previamente revisados por el Subcomit de Investigaciones. Aprobar las recomendaciones emitidas y reportadas en la hoja de control. Aprobar la designacin de responsables para cumplimiento de recomendaciones.
Responsable del Centro de Trabajo Area Mdica (Centro de Trabajo) SIPA (Centro de trabajo)
Subdireccin USyPA ASIPA Subcomite de Investigacin y Anlisis. Comit de SSPA

DE: IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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ANEXO 2 (CONT)
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Area Operativa (Jefe de rea) Asegurarse que las recomendaciones se implementen en tiempo y forma de acuerdo a los compromisos establecidos en la hoja de control de recomendaciones y notificar cualquier desviacin al Comit local de SSPA. Emitir y notificarlo al Subcomite de Investigaciones, SIPA y Comit local de SSPA: Reporte de cierre para cada recomendacin cuando sta ha sido implementada en su totalidad (anexo 6) Reporte de evaluacin de los resultados o mejoras logradas cuando las recomendaciones han sido implementadas. Proporcionar los recursos y las autorizaciones necesarias para que se implementen las recomendaciones. Mantenerse informado del cumplimiento de las recomendaciones y la evaluacin de resultados. Evaluar resultados cuando dentro de las recomendaciones se consideren aspectos de salud ocupacional. En caso de lesionados con das perdidos, ambulatorios y/o hospitalizados, dar seguimiento de la evolucin de los casos, las altas y/o las complicaciones. Consolidar la informacin de las recomendaciones que sean emitidas. Auditar el cumplimiento de recomendaciones. Auditar el cumplimiento y eficacia del presente procedimiento. Evaluar los resultados de implementacin de recomendaciones Proporcionar recursos y autorizaciones necesarias cuando el caso lo requiera para la implementacin de las recomendaciones. Mantenerse informado del cumplimiento de las principales recomendaciones emitidas en los Centros de Trabajo y la evaluacin de resultados. Consolidar los reportes preliminares, jerarquizando los diferentes tipos de incidentes. Consolidar los anlisis de incidentes, llevando un control de las recomendaciones emitidas asi como de su cumplimiento. Auditar cumplimiento de recomendaciones en los Centros de Trabajo. Proporcionar apoyo tcnico y asesora cuando se requiera. Mantener informada a la Subdireccin correspondiente. Auditar cumplimiento de recomendaciones en los Centros de Trabajo. Proporcionar apoyo tcnico y asesora cuando se requiera. Mantener informada a la Direccin Corporativa de Sistemas de Seguridad y a la Direccin de PGPB. A solicitud del rea operativa, del Comite de SSPA o cuando el caso lo requiera participar en la definicin de la manera de implementar las recomendaciones emitdas. Apoyar al rea operativa en el proceso administrativo para agilizar la implantacin de recomendaciones. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas. Proporcionar apoyo a travs de Subcomites tcnicos para estudios de factibilidad de implementacin de recomendaciones que por su naturaleza as lo requiera. Auditar selectivamente el cumplimiento de las recomendaciones.
Subdireccin USyPA
ASIPA
Subcomite de Investigacin y Anlisis. Comit de SSPA

DE: DIFUSION Y ESTADISTICA Area Operativa (Jefe de rea)
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ANEXO 2 (CONT)
Todos los incidentes ( A, IIN, IA, IP), ocurridos en su rea asi como los reportados de otras, sus causas y las recomendaciones derivadas deber difundirlas a todo su personal de manera verbal, y/o escrita en un tablero destinado para tal fin. Hacer del conocimiento de todo su personal el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en su rea.
NIVEL:
Gua de Seguridad
Mantener un archivo de los reportes preliminares y formales de investigacin y nalisis de incidentes ocurridos en su rea; as como de los recibidos de otras reas o de otros Centros deTrabajo. Mantener actualizada y visible para todo el personal la estadstica de Incidentes en el ao (N de lesionados, das consecutivos sin accidentes, incidentes industriales y ambientales), correspondiente al rea de su responsabilidad. Difundir los reportes de Incidentes recibidos de otros Centros de Trabajo, Subsidiarias u otras Empresas similares. Difundir a travs del Comit de SSPA, los aspectos de Salud Ocupacional relacionados con Incidentes ocurridos en el Centro de Trabajo u otros. Mantener la estadstica y registro de los grupos de riesgo (hipertensos, visin defectuosa, capacidad pulmonar baja, diabeticos, etc) que permita auxiliar en el anlisis de Incidentes y en la emisin e implementacin de recomendaciones. Difundir en todas las reas del Centro de Trabajo los Incidentes ocurridos en el mismo, asi como los informes recibidos de otros centros. Difundir mensualmente a todas las reas la estadstica de accidentabilidad del Centro de Trabajo, de la Subdireccin y de PGPB. Elaborar y mantener actualizada la estadstica de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, das perdidos, etc. Mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES. En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitacin, modificacin de procedimientos, mejoramiento y /o modernizacin de equipo de seguridad. Difundir a los Centros de Trabajo los reportes recibidos de otras Subdirecciones de PGPB y de otras Subsidiarias con la finalidad de implementar las recomendaciones aplicables. Difundir a todos los Centros de Trabajo de la Subdireccin los Incidentes ocurridos, asi como los informes recibidos de otras Subdirecciones de PGPB . Difundir mensualmente a los Centros de Trabajo la estadstica de accidentabilidad de la Subdireccin correspondiente. Consolidar y mantener actualizada la estadstica de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, das perdidos, etc. de la Subdireccin correspondiente. Consolidar y mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES de los Centros de Trabajo. En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitacin, modificacin de procedimientos, mejoramiento y /o modernizacin de equipo de seguridad. Difundir a todos los Centros de Trabajo de la Subdireccin correspondient los Incidentes ocurridos en otras Subdirecciones o Subsidiarias. Difundir mensualmente, la estadstica de accidentabilidad, a la Direccin general de PGPB, a la DCSSI, a las Subdirecciones de PGPB. Consolidar y mantener actualizada la estadstica de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, das perdidos, etc. de PGPB Consolidar y mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES de los Centros de Trabajo de PGPB . En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitacin, modificacin de procedimientos, mejoramiento y /o modernizacin de equipo de seguridad. Promover la implementacin de mejoras derivadas de recomendaciones de Incidentes ocurridos en otros Centros de Trabajo y que tengan aplicabilidad en su rea de responsabilidad.
Subdireccin USyPA
ASIPA
Comit de SSPA
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
ANEXO 3 REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES

clave C.T. clave Dpto./rea donde ocurri n consecutivo / ao
( A) ( IP)
ACCIDENTE INCIDENTE POTENCIAL
( IIN) ( I A)
INCIDENTE INDUSTRIAL INCIDENTE AMBIENTAL
PEMEX CONTRATISTA
FECHA Y HORA CENTRO DE TRABAJO: PLANTA, AREA O TALLER: EN TRANSITO: EQUIPO, SERVICIO : TIPO DE CONTACTO :
CONSECUENCIAS DEL INCIDENTE (marcar con una cruz) PERSONAS FALLECIDAS O LESIONADAS (anotar cantidad en recuadro) PERDIDA DE PRODUCCION POR SUSPENSION DE OPERACIONES INCENDIO FUGA DERRAME FALLECIDOS HOSPITALIZADOS AMBULATORIOS SIN INCAPACIDAD ______ ______ ______ ______
SUBSTITUCION O REPARACION DE PIEZAS O EQUIPOS. DAOS A TERCEROS EN SU PERSONA O BIENES IMPACTO SOCIO-POLITICO Y SI GENERA RECLAMACIONES AFECTACIONES A LOS RECURSOS NATURALES Y7O AL MEDIO AMBIENTE. NOMBRE Y FICHA DE LESIONADO(s) CATEGORIA
DEPARTAMENTO
BREVE DESCRIPCION DE LA FORMA COMO OCURRIO EL INCIDENTE:
POSIBLES CAUSAS:
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS:
SE REQUIERE INVESTIGACION FORMAL:
SI
NO
NOMBRE, FICHA Y FIRMA DEL JEFE DE AREA QUE REPORTA:

RPI-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES
ANEXO 4
PARTE A PARTE B PARTE B - 1 PARTE C PARTE D
FORMATO DE REPORTE FORMAL REPORTE DE LESIONADO (pemex) REPORTE DE LESIONADO (contratista) GUIA PARA IDENTIFICACION DE CAUSAS DIAGRAMA ESQUEMATICO
ANEXO 5 ANEXO 6
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES REPORTE DE CIERRE DE RECOMENDACIONES
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES parte A hoja 1

clave C.T. clave Dpto./rea donde ocurri
ANEXO 4
n consecutivo / ao
IDENTIFICACION
CENTRO DE TRABAJO TIPO DE INCIDENTE ACCIDENTE (A) INCIDENTE INDUSTRIAL (IIN)

UBICACION EN EL AREA DONDE OCURRIO EL INCIDENTE
AREA DONDE OCURRIO EL INCIDENTE (planta; taller )
INCIDENTE POTENCIAL
(IP)
INCIDENTE AMBIENTAL (IA)

HORA FECHA DEL INFORME
FECHA DEL INCIDENTE.
EL PRESENTE ANALISIS SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES REPORTES:
PRELIMINAR PARTE A REPORTE FORMAL PARTE B REPORTE LESIONADO (PEMEX)
PARTE B - 1 REPORTE LESIONADO DE CONTROL DE RECOMENDACIONES DE CIERRE DE RECOMENDACIONES ver formato RFII/5G001
PARTE C GUIA DE ANALISIS PARTE D DIAGRAMA
LESIONADOS
NOMBRE (s) FICHA(s) ( especificar si es trabajador Pemex, Contratista o terceros)
DESCRIPCION Y EVALUACION DE DAOS
DAOS MATERIALES
DESCRIPCION EQUIPOS DE PROCESO: MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS: MATERIAS PRIMAS. PRODUCTOS E INSUMOS: EDIFICIOS: DAOS A TERCEROS: DESCRIPCION DEL DAO CONTACTO objeto, sustancia que lo da COSTO ESTIMADO
AFECTACION A LOS RECURSOS NATURALES Y/O AL MEDIO AMBIENTE

DAOS FUERA DE LIMITE DE PROPIEDADAD SE DETECTA FUERA DE LIMITE DE PROPIEDAD SIN CAUSAR DAOS AFECTACION AIRE: AGUA: SUELO Y SUBSUELO: FAUNA: FLORA: DESCRIPCION DEL DAO A1 ( ) B1 ( ) AFECTA OTRA AREA DENTRO DE LIMITE DE PROPIEDAD INTERRUMPE ACTIVIDADES SOLO EN SITIO DONDE OCURRE SUSTANCIA FUGA / DERRAME A2 ( ) B2 ( ) COSTO ESTIMADO
EVALUACION DE MAGNITUD DE RIESGO (UTILIZAR FORMATO GEMRP-G001)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESTIMACION DE CONSECUENCIA (GRAVEDAD) CATASTROFE DESASTRE GRAVE LEVE MAGNITUD DE RIESGO MUY ALTO ALTO SUSTANCIAL MENOR
RIESGO
MUY FRECUENTE FRECUENTE OCASIONAL DIFICILMENTE OCURRE
RFII/1-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad

ANEXO 4
n consecutivo / ao
DESCRIPCION DEL INCIDENTE: DE MANERA CONCISA DESCRIBA LOS HECHOS TAL COMO OCURRIERON, INCLUIR CUALQUIER PERSONA, EQUIPO Y
SUSTANCIA INVOLUCRADA, LOS ANTECEDENTES, CONDICIONES, DESICIONES Y ACCIONES QUE PUDIERON SER LA CAUSA DEL INCIDENTE O DE INCREMENTAR SU SEVERIDAD
DESCRIPCION DEL INCIDENTE
CAUSAS OBVIAS
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS QUE DIERON ORIGEN AL INCIDENTE
UTILIZE FORMATO RFII/6-G001
IDENTIFICACION DE CAUSAS
CAUSAS RAIZ
RELACIONADAS CON LAS PERSONAS:
UTILIZE FORMATOS RFII/6 Y RFII/7-G001
RELACIONADAS CON LA INSTALACION :
RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS:
RFII/2-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad

ANEXO 4
n consecutivo / ao
ACCIONES INMEDIATAS
LAS ACCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS REALIZADAS PARA CORREGIR Y EVITAR LA RECURRENCIA DEL INCIDENTE COMPLEMENTE CON LA HOJA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES
ACCION
GRUPO INVESTIGADOR
PARTICIPANTES DE LA LINEA DE MANDO DEL AREA DONDE OCURRIO (nombre y firma) PARTICIPANTES COMO COMO SOPORTE Y/O APORTACION DE INFORMACION (nombre y firma)
PRESIDIO COMO RESPONSABLE DE INVESTIGACION (jefe del rea donde ocurri) (nombre y firma)
REVISION Y COMENTARIOS DEL SUBCOMITE DE INVESTIGACION Y ANALISIS

RESPECTO A LA INVESTIGACIN Y ANALISIS REALIZADO, LAS CAUSAS RAIZ IDENTIFICADAS Y LAS RECOMENDACIONES ( para ser llenado por los integrantes del Subcomit de Investigacin y anlisis)
ACEPTADO REQUIERE DE REVISION
POR EL C. DE INV. Y ANALISIS (nombre y firma)

RFII/3-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES parte B
ANEXO 4
n consecutivo / ao
LESIONADO
IDENTIFICACIION DEL TRABAJADOR LESIONADO (PEMEX)
NOMBRE
clave C.T.
clave Dpto./rea donde ocurri
_______________________________________________________________________________ JORNADA _________ JORNADA _________
EDAD ______________ HORA __________ ANTIGUEDAD _________ ANTIGUEDAD _________
AREA DONDE OCURRIO ACCIDENTE
________________________________________ FECHA ___________
SUPERVISOR
CATEGORIA PUESTO BASE ______________________ ______ NIVEL _______ NIVEL _______ ANTIGUEDAD GENERAL DE EMPRESA ________________ DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION
CATEGORIA PUESTO AL OCURRIR ACCIDENTE ________________________________________________________________________ SITUACION CONTRACTUAL ________________
J EFE DE DEPARTAMENTO
_______________________________________
RESPONSABLE DEL ANALISIS: (nombre y firma) (Jefe del rea donde ocurri) DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:
SIN INCAPACIDAD
INCAPACIDAD TEMPORAL __________ DIAS
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE
INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE NATURALEZA DE LA LESION
MUERTE EN EL LUGAR
MUERTE POSTERIOR
FUENTE DE ORIGEN DE LA LESION Equipos de proceso Tuberias y accesorios de proceso Bombas Compresores Motores Turbinas Hornos / calentadores Equipos de transporte de carga Gruas PARTE DEL CUERPO LESIONADA CABEZA / CUELLO Piel del craneo Craneo Orejas Ojos Cara Nariz Boca / dientes Cuello Cabeza TIPO DE ACCIDENTE CAIDAS DE Muebles Excavacion Escalera Andamio Maquinaria / equipo Plataformas Distinto nivel Mismo nivel CON / CONTRA OBJETOS Partculas en el aire Persona / objeto Particulas por uso de Herramientas Drenado de sistema presurizado Quebrado en movimiento Expulsado por sobrepresin Colapsado Desprendido de Desprendido por entre objetos BRAZO - HOMBRO Hombro Brazo Antebrazo Codo Mueca Mano Dedos Brazo Brazo completo TORSO Pecho - costilla Musculos de espalda Columna vertebral Abdomen Ingle Cadera Torso completo PIERNA Vehiculos Herramientas Herramientas neumaticas Herramientas electricas Andamios Escaleras Laboratorio Almacen Oficina
Fractura Dislocacion Amputacion Contusion Herida (corte, puncion) Laceracion - irritacion Quemadura por flama Quemadura por sustancia Quemadura por arco electrico
Cuerpo extrao Lesiones internas Perdida sensistiva Perdida de conciencia Sofocacion por calor Anoxia Intoxicacion inhalacion Intoxicacion ingestion Electrocucion
FACULTADES / SISTEMAS Audicion Vision Olfato Gusto Tacto Respiratorio Circulatorio Digestivo Urinario Nervioso Piel Muscular Esqueleto Hematologico Reproductivo
Muslo Rodilla Femur Tibia Pantorrilla Pie Dedos Pierna completa
CONTACTO CON SUTANCIAS / ENERGIA Corrosivas - irritantes del proceso Corrosivas - irritantes al transvasar Corrosivas - irritantes en laboratorio Materiales de limpieza Otras sustancias Electrocucin con herrramientas Electrocucin con equipos / instalacin Fuego / flama Superficies fras / calientes Lquido / gas caliente presurizado Liq. / gas fro presurizado Ruido Radiacin Humos Arco de soldadura / corte Otros
SOBRE - ESFUERZO Almacenando carga Elevando carga Jalando /empujando carga Movimientos sin carga
DEFICIENCIAS DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Arns de seguridad / cable de vida Ropa de algodn Ropa resistente a sustancias corrosivas Ropa resistente al calor radiante Gafas de seguridad Gafas de seguridad con proteccin lateral Goggles Zapato de seguridad dielctrico Zapato de seguridad con casquillo Zapato de seguridad resistente a corrosivos Guantes de trabajo Guantes resistentes a corrosivos Guantes resistentes a calor Proteccin facial Respirador contra polvos Respirador de cartucho qumico Respirador con suministro de aire Respirador de aire autnomo Otros
RFII/4-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES parte B-1
ANEXO 4
n consecutivo / ao
LESIONADO
IDENTIFICACIION DEL TRABAJADOR LESIONADO (CONTRATISTA)
NOMBRE
clave C.T.
_______________________________________________________________________________
EDAD ______________
ANTIGUEDAD GENERAL DE EMPRESA _______________________________________ CATEGORIA PUESTO _______________________________________ _______ DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION AREA DONDE OCURRIO ACCIDENTE ANTIGUEDAD EN EL PUESTO ________________ HORA __________ _______________________________________ ________________________________________ FECHA ___________
SUPERVISOR DE PEMEX
COMPAIA __________________________________________________________________ CONTRATO N _________________________ RESPONSABLE LEGAL ______________________________________________ SUPERVISOR (cia)__________________________________
RESPONSABLE DEL ANALISIS: (nombre y firma) (Jefe del rea donde ocurri) DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:
SIN INCAPACIDAD
INCAPACIDAD TEMPORAL __________ DIAS
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE
INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE NATURALEZA DE LA LESION
MUERTE EN EL LUGAR
MUERTE POSTERIOR
FUENTE DE ORIGEN DE LA LESION Equipos de proceso Tuberias y accesorios de proceso Bombas Compresores Motores Turbinas Hornos / calentadores Equipos de transporte de carga Gruas PARTE DEL CUERPO LESIONADA CABEZA / CUELLO Piel del craneo Craneo Orejas Ojos Cara Nariz Boca / dientes Cuello Cabeza TIPO DE ACCIDENTE CAIDAS DE Muebles Excavacion Escalera Andamio Maquinaria / equipo Plataformas Distinto nivel Mismo nivel CON / CONTRA OBJETOS Partculas en el aire Persona / objeto Particulas por uso de Herramientas Drenado de sistema presurizado Quebrado en movimiento Expulsado por sobrepresin Colapsado Desprendido de Desprendido por entre objetos BRAZO - HOMBRO Hombro Brazo Antebrazo Codo Mueca Mano Dedos Brazo Brazo completo TORSO Pecho - costilla Musculos de espalda Columna vertebral Abdomen Ingle Cadera Torso completo PIERNA Vehiculos Herramientas Herramientas neumaticas Herramientas electricas Andamios Escaleras Laboratorio Almacen Oficina
Fractura Dislocacion Amputacion Contusion Herida (corte, puncion) Laceracion - irritacion Quemadura por flama Quemadura por sustancia Quemadura por arco electrico
Cuerpo extrao Lesiones internas Perdida sensistiva Perdida de conciencia Sofocacion por calor Anoxia Intoxicacion inhalacion Intoxicacion ingestion Electrocucion
FACULTADES / SISTEMAS Audicion Vision Olfato Gusto Tacto Respiratorio Circulatorio Digestivo Urinario Nervioso Piel Muscular Esqueleto Hematologico Reproductivo
Muslo Rodilla Femur Tibia Pantorrilla Pie Dedos Pierna completa
CONTACTO CON SUTANCIAS / ENERGIA Corrosivas - irritantes del proceso Corrosivas - irritantes al transvasar Corrosivas - irritantes en laboratorio Materiales de limpieza Otras sustancias Electrocucin con herrramientas Electrocucin con equipos / instalacin Fuego / flama Superficies fras / calientes Lquido / gas caliente presurizado Liq. / gas fro presurizado Ruido Radiacin Humos Arco de soldadura / corte Otros
SOBRE - ESFUERZO Almacenando carga Elevando carga Jalando /empujando carga Movimientos sin carga
DEFICIENCIAS DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Arns de seguridad / cable de vida Ropa de algodn Ropa resistente a sustancias corrosivas Ropa resistente al calor radiante Gafas de seguridad Gafas de seguridad con proteccin lateral Goggles Zapato de seguridad dielctrico Zapato de seguridad con casquillo Zapato de seguridad resistente a corrosivos Guantes de trabajo Guantes resistentes a corrosivos Guantes resistentes a calor Proteccin facial Respirador contra polvos Respirador de cartucho qumico Respirador con suministro de aire Respirador de aire autnomo Otros
RFII/5-G001-REV-0 FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES parte C hoja1

clave C.T. marque los correspondientes clave Dpto./rea donde ocurri
ANEXO 4
n consecutivo / ao
ACTOS INSEGUROS
No usar el equipo de proteccin personal Usar equipo de proteccin personal bsico inadecuado Usar equipo de proteccin personal especial inadecuado LISTA DE VERIFICACION DE CAUSAS OBVIAS No asegurar ( ej. tarjeta -candado, seales, barricadas ) No dar instrucciones y recomendaciones Dar instrucciones y recomendaciones incorrectas No seguir procedimiento de trabajo o reglas de seguridad Inhabilitar los dispositivos y protecciones de seguridad Retirar los dispositivos y protecciones de seguridad Utilizar equipos y/o herramientas defectuosas Utilizar inadecuadamente los equipos y/o herramientas Operar / mantener equipos sin autorizacin Intervenir equipo operando o en movimiento Instalar carga en forma incorrecta Almacenar inapropiadamente Levantar cargas incorrectamente Posicin incorrecta para trabajar Conducir a velocidad no permitida Distraccin y/o bromas Bajo la influencia de drogas y/o alcohol Otros:_________________________
CONDICIONES INSEGURAS
Equipo de proteccin personal defectuoso Riesgos no controlados de fuga /derrame, incendio y explosin Riesgo de contacto con sustancias peligrosas Protecciones,barreras y/o sealizacin inadecuadas Construccin o instalacin deficiente Materiales impropios de construccin Falla de Dispositivos de relevo Falla de instrumentacin / control distribuido Equipos, herramientas o materiales defectuosos Limpieza y orden deficiente en el rea de trabajo Espacio restringido para trabajar Interferencia con trabajos adyacentes o a distintos niveles Condiciones ambientales inapropiadas: temperaturas altas o bajas, lluvia, gases. polvos, humos Exposicin al ruido Exposicin a radiacin Iluminacin deficiente o excesiva Ventilacin deficiente Otros:_________________________
TIPO DE INCIDENTE
Lesion Fatalidad Golpeado contra Golpeado por Atrapado en Atrapado sobre Atrapado entre Resbaln Cada a mismo nivel Cada a distinto nivel Sobreesfuerzo Fuego Explosion Fuga / derrame Interrupcin de operacin de equipo vehiculo de transporte vehiculo de carga Suministro de energa Suministro de vapor /agua /aire Suministro de materia prima Otros _____________________
AGENTE
Energa elctrica Radiacin Luz intensa (corte/soldadura) Fuego, flama, calor intenso Partculas Sustancia corrosiva Sustancia irritante, txica o nociva Ruido Ambiente (ej. corrosin exterior)
RELACIONADAS CON LAS PERSONAS

LISTA DE VERIFICACION DE CAUSAS RAIZ
RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTALACIONES

Para marcar, completar gua complementaria formato RFII/7-G001
Normas y procedimientos de trabajo Inadecuadas No comunicadas No actualizadas Mantenimiento deficiente Correctivo Preventivo Herramientas y equipo inapropiado Uso y desgaste Diseo Adquisiciones otros______________________
Para marcar, completar gua complementaria formato RFII/7-G001

Conocimiento deficiente / inapropiado Falta de habilidad Motivacin deficiente Supervisin deficiente Abuso y maltrato Permitido por la supervisin No permitido por la supervisin Capacidad deficiente Fsica Psicolgica Tensin Fsica Psicolgica
ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD DE PROCESO QUE FALLARON

PERSONAL Entrenamiento y desempeo Seguridad de contratistas Administracin de cambios Planeacin y respuesta a emergencias Auditoras TECNOLOGIA Informacin de seguridad de proceso Procedimientos de operacin y prcticas seguras Administracin de cambios Anlisis de riesgo de proceso INSTALACIONES Aseguramiento de calidad Revisiones de seguridad pre-arranque Integridad mecnica Administracin de cambios
GRUPO INVESTIGADOR
RESPONSABLE DE INVESTIGACION (nombre y firma jefe del rea donde ocurri) PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION (nombre y firma)
RFII/6-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES parte C hoja 2

ANEXO 4
Conocimiento deficiente / inapropiado LISTA DE VERIFICACION DE CAUSAS RAIZ RELACIONADAS CON EL HOMBRE guia complementaria No recibi capacitacin inicial No ha recibido reentrenamiento peridico Baja experiencia Instrucciones inadecuadas Temarios de capacitacin no actualizados Baja motivacin Agresion Frustracin disminuir tiempos, obviando procedimientos Llamar la atencin innecesariamente No recibe reconocimiento por desempeo correcto Se recibe reconocimiento por desempeo incorrecto No existen incentivos No hay buen ejemplo del supervisor Agredido por compaeros y/o supervisor No es compatible con el perfil del puesto Capacidad deficiente Fsica Defecto de visin Defecto de Audicin Capacidad respiratoria insuficiente Estatura inadecuada para la actividad Peso y complexin inadecuado Fuerza, alcance inadecuados Limitaciones para movimiento y posicin Sensibilidad mayor a la normal a Sustancias Psicolgica Baja capacidad de aprendizaje Baja capacidad de comprensin Olvidos frecuentes Claustrofobia Temor a la altura Otras fobias Reflejos lentos Falta de coordinacin Falta de habilidad No recibi capacitacin inicial trabajo no realizado frecuentemente No ha realizado prcticas peridicas
clave C.T.
n consecutivo / ao
Abuso y maltrato El Supervisor lo permite El Supervisor no lo permite
Supervisin deficiente Imparti ordenes imprecisas, incompletas o contrapuestas No se asegura que las instrucciones fueron comprendidas Conocimiento deficiente del supervisor Delega actividades y responsabilidades que no correspondan Ejecucin del trabajo no planeada / programada Ejecucin del trabajo planeada / programada incorrectamente Existe indefinicin y/o conflicto de lnea de mando Transmitir Poltica, objetivos y metas contrapuestas Procedimientos instrucciones escritas incorrectas
Tensin Fsica Hipertensin Problemas diabticos Permanencia en temperaturas extremas Falta de descanso Tiempo y/o carga excesiva de trabajo Drogadiccin Alcoholismo Psicolgica Problemas emocionales fuera deltrabajo Realiza actividades degradantes Realiza actividades frustrantes Conflictos en el trabajo Realiza actividad montona Actividad de alta concentracin
Herramienta y equipo inapropiado Seleccin inadecuada Especificaciones inadecuadas Condicin inadecuada No hay disponibilidad Mala calidad de rehabilitacin
Uso y desgaste Inspeccin deficiente En servicio con vida til vencida Mantenimiento incorrecto Uso no autorizado Uso ipara prositos distintos
Diseo Anlisis de riesgo no efectuado Riesgo no contemplado Bases tecnicas incorrectas Codigos mal aplicados Especificaciones incorrectas Construccin no controlada
LISTA DE VERIFICACION DE CAUSAS RAIZ RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS / EQUIPOguia complementaria
Adquisiciones Especificaciones tcnicas incorrectas Cdigos mal aplicados Seleccin inadecuada Inspeccin de recepcin deficiente Falta de datos de seguridad Almacenamiento incorrecto de materiales Manejo y transporte inadecuado Identificacion incorrecta Correctivo
Mantenimiento deficiente Preventivo Planteacin inadecuado de requerimientos Planeacin / programacin inadecuada Lubricacin, servicio
Planteamiento inadecuado de requerimientos Planeacin / programacin de trabajo inadecuada Remplazo de equipo / partes inadecuado
Mantenimiento deficiente Inadecuadas Censo de sutancias peligrosas incorrecto Identificacin de riesgos inadecuado Incongruentes con el proceso No existi participacin de los involucrados Procedimientos y reglas inconsistentes No comunicadas No publicadas Publicadas insuficientemente No distribuidas Distribuidas insuficientemente Deficiencia de sealamiento y smbolos Desconocimiento de sealamientos y smbolos No actualizadas No existe programa de revisin Incumplimiento del programa de revisin No se actualizan con los cambios
GRUPO INVESTIGADOR
RESPONSABLE DE INVESTIGACION (nombre y firma) PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION (nombre y firma)
RFII/7-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES parte D

ANEXO 4
clave C.T. clave Dpto./rea donde ocurri n consecutivo / ao
CROQUIS REPRESENTATIVO DEL EVENTO (cuando aplique)
GRUPO INVESTIGADOR
RESPONSABLE DE INVESTIGACION (nombre y firma) PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION (nombre y firma)
RFII/8-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
HOJA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES
ANEXO 5
clave C.T.
n consecutivo / ao
INCIDENTE:
IIN
IA
IP
marcar
TIPO DE REPORTE: PRELIMINAR FECHA: ____________________________ FORMAL FECHA: ____________________________
CENTRO DE TRABAJO: ___________________________________ AREA (PLANTA, TALLER): ___________________________________ FECHA OCURRENCIA: ___________________________________
RECOMENDACIONES
No. DESCRIPCION: RECURSOS REQUERIDOS: RESPONSABLE: FECHA DE COMPROMISO COSTO ESTIMADO % AVANCE
JEFE DE AREA:
REVISO: POR EL SUBCOMITE DE INVESTIGACIONES (NOMBRE, FIRMA, FECHA)
APROBO: POR EL COMITE DE SSPA RESPONSABLE CENTRO TRABAJO (NOMBRE, FIRMA, FECHA)
(NOMBRE, FIRMA, FECHA)
HCRDIAI-G001-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
Gua de Seguridad
REPORTE DE CIERRE DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ANALISIS E INVESTIGACION DE INCIDENTES

INCIDENTE: A IIN IA IP marcar
clave C.T.
ANEXO 6
clave Dpto./rea donde ocurri n consecutivo / ao
CENTRO DE TRABAJO: ___________________________________ AREA (PLANTA, TALLER): ___________________________________ FECHA OCURRENCIA: ___________________________________
CIERRE DE RECOMENDACIONES
INFORMAMOS QUE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ESTE INCIDENTE HAN SIDO IMPLEM ENTADAS DE CONFORMIDAD No. DESCRIPCION: FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION FECHA DE CIERRE RESPONSABLE (ENTREGA) NOMBRE Y FIRM A Vo. Bo. (RECIBE) JEFE AREA NOMBRE Y FIRM A
COMITE DE SSPA: INFORMO QUE CON FECHA: __________________________ SE HAN IMPLEMENTADO TODAS LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ESTE INCIDENTE.
REVISO: POR EL SUBCOMITE DE INVESTIGACIONES
Vo. Bo. POR EL COMITE DE SSPA RESPONSABLE CENTRO TRABAJO
JEFE DE AREA (NOM BRE, FIRMA, FECHA)
(NOMBRE, FIRMA, FECHA)
(NOM BRE, FIRMA, FECHA)

RCRDAII-REV-0
FORMATO SP-SC-001
NIVEL:
GUIAS DE SEGURIDAD
NOMBRE:
GUIAS PARA REPORTAR, ANALIZAR, DIFUNDIR E IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES EN CASO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES
GUIA PARA EVALUACION DE MAGNITUD DE RIESGO POTENCIAL

ANEXO N 7
n consecutivo / ao
MAGNITUD DE RIESGO POTENCIAL: evaluar la severidad potencial en caso de repetirse el incidente
bajo condiciones iguales o ligeramente diferentes en caso de no tomarse acciones preventivas y/o correctivas
MR = ( P ) x ( E ) x ( C )
= (
)(
)(
) = _______
MR es ___________________
PROBABILIDAD: LA POSIBILIDAD DE QUE SE REPITA EL INCIDENTE IGUAL O CON MAYORES CONSECUENCIAS POR LA MANERA Y CONDICIONES QUE REALIZAN LAS PERSONAS LA ACTIVIDAD O LA OPERACION DE UN EQUIPO Y/O INSTALACION. PROBABILIDAD DE RIESGO ( P ) DIFICILMENTE OCURRE OCASIONAL FRECUENTE MUY FRECUENTE que practicamente no es posible que ocurra que puede ocurrir, espoco probable pero posible existe cierta probabilidad, puede ocurrir frecuentemente es altamente probable, alta certeza de que ocurra CUANTIFICACION 0.1 3.0 6.0 10.0
EXPOSICION: CONTACTO O ACERCAMIENTO CON EL RIESGO EN FUNCION DEL TIEMPO O PERMANENCIA DE LAS PERSONAS O LA CONDICION DE RIESGO EXPOSICION ( E ) EXPOSICION MINIMA excepcionalmente se presenta RARO OCASIONAL CONTINUO pocas veces al ao semanla diariamente, permanentemente CUANTIFICACION 0.1 1.0 3.0 10.0
CONSECUENCIA: CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS SI EL INCIDENTE OCURRE CONSECUENCIA LEVE GRAVE DESASTRE ( C ) CUANTIFICACION 1.0 7.0 40 100
* no hay lesionados; o solo se requiere de tratamiento mnimo sin incapacidad * daos materiales por monto menor a un ao de salario mnimo * lesionados con incapacidad parcial / permamente una fatalidad * daos materiales por monto de un ao de salario mnimo * hasta cinco fatalidades * daos materiales hasta por treinta aos de salario mnimo
CATASTROFE * mas de cinco fatalidades * daos materiales por mas de treinta aos de salario mnimo
DESCRIPCION DE MAGNITUD DE RIESGO ( MR ) RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO MENOR SE REQUIERE DE APLICACION DE MEDIDAS URGENTES, ESTRICTAS Y PARTICULARES REQUIERE CORRECION DE MANERA INMEDIATA ES POSIBLE Y RECLAMA DE ATENCION
CUANTIFICACION MAYOR DE 400 DE 200 A 400 DE 70 A 169 DE 20 A 69
RIESGO SUSTANCIAL REQUIERE DE CORRECION
01-REV-0
FORMATO SP-SC-001

GUIASEGU

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NIVEL:

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 1 de 32

APROBO: COMITE CENTRAL DE SSPA

ING. ARMANDO ARENAS BRIONES SUBDIRECTOR DE PRODUCCION

ING. SALVADOR GARCIA LUNA SUBDIRECTOR GAS LICUADO Y PETROQ. BASICOS

LIC. CLAUDIO URENCIO CASTRO SUBDIRECTOR DE DUCTOS

C.P. JESUS SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. ROBERTO RAMIREZ SOBERON SUBDIRECTOR DE PLANEACION

ING. FELIPE LUNA MELO SUBDIRECTOR COMERCIALIZACION GAS NATURAL

ING. GENARO CEBALLOS BRAVO GERENTE DE PROY. Y CONSTN. DE OBRAS

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 2 de 32

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3.

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 3 de 32

Procedimiento para investigacin y anlisis implementacin de recomendaciones derivadas. 2. Alcance:

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 4 de 32

Desarrollo de la investigacin y anlisis. 6.1 Reporte preliminar.

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 5 de 32

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 6 de 32

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 7 de 32

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 8 de 32

Cdigo: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisin: 1/09/96 Hoja : 9 de 32

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de Anexo Anexo n1 Anexo n2 Anexo n3

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Anexo n5 Anexo n6 Anexo n7

RDIAI-G001-REV-0 RDAII-G001-REV-0 EMRP-G001-REV-0

CLASIFICACION DE INCIDENTES AMBIENTALES

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DIRECCION DE PGPB ASIPA

SUBDIRECCION USyPA GERENCIA DE OPERACION RESPONSABLE DE CENTRO DE TRABAJO SIPA

AREA OPERATIVA (OCURRE INCIDENTE)

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Responsable del Centro de Trabajo

Proporcionar apoyo tcnico y logistico de acuerdo los requerimientos.

Asumir acciones de control y comunicacin como se establezca en el plan general de emergencia.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES

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Subdireccin USyPA ASIPA Subcomite de Investigacin y Anlisis. Comit de SSPA

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES

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Subcomite de Investigacin y Anlisis. Comit de SSPA

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES

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ANEXO 3 REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES

ACCIDENTE INCIDENTE POTENCIAL

INCIDENTE INDUSTRIAL INCIDENTE AMBIENTAL

BREVE DESCRIPCION DE LA FORMA COMO OCURRIO EL INCIDENTE:

ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS:

SE REQUIERE INVESTIGACION FORMAL:

NOMBRE, FICHA Y FIRMA DEL JEFE DE AREA QUE REPORTA:

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REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES

PARTE A PARTE B PARTE B - 1 PARTE C PARTE D

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES REPORTE DE CIERRE DE RECOMENDACIONES

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REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTES parte A hoja 1

CENTRO DE TRABAJO TIPO DE INCIDENTE ACCIDENTE (A) INCIDENTE INDUSTRIAL (IIN)

AREA DONDE OCURRIO EL INCIDENTE (planta; taller )

INCIDENTE AMBIENTAL (IA)

___________________________________________________________________________ JORNADA _ JORNADA _____

EDAD ________ HORA ANTIGUEDAD _ ANTIGUEDAD _____

______________________________ FECHA _

CATEGORIA PUESTO AL OCURRIR ACCIDENTE ________________________________________________________ SITUACION CONTRACTUAL

COMPAIA ______________________________________________________ CONTRATO N _ RESPONSABLE LEGAL SUPERVISOR (cia)

TIPO DE REPORTE: PRELIMINAR FECHA: FORMAL FECHA: