ANEXO TRANSACCIONAL

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripción del campo nombre del campo xml Longitud Mínima Longitud Máxima 13 60 10 13 4 2 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Formato Requisito Observación

RUC del informante Razón o denominación social Identificación del Rep. Legal Identificación del RUC del Contador Año - período informado Mes - período informado Identificación del sustento tributario Tipo de Identificación del Proveedor No. de Identificación del Proveedor Código tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisión No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta No. de autorización del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retención IVA Bienes% Retención IVA Servicios% Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta No. de serie del comprobante de retención - establecimiento No. de serie del comprobante de retención - punto de emisión No. secuencial del comprobante de retención No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito

IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc 13 razonSocial 1 idRepre 1 rucContador 13 anio 4 mes 2 COMPRAS codSustento 2 tpIdProv 2 idProv 10 tipoComprobante 1 fechaRegistro 10 establecimiento 3 puntoEmision 3 secuencial 1 fechaEmision 10 autorizacion 3 baseNoGraIva 4 baseImponible 4 baseImpGrav 4 montoIce 4 montoIva 4 valorRetBienes 4 valorRetServicios 4 valRetServ100 4 codRetAir 3 baseImpAir 4 porcentajeAir 1 valRetAir 4 estabRetencion1 3 ptoEmiRetencion1 3 secRetencion1 1 autRetencion1 3 fechaEmiRet1 10 docModificado 1

enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1 Tabla 5 Tabla 2 enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales enteros enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4

obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio

Solo en DIMM Solo en DIMM

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripción del campo No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisión No. secuencial del comprobante modificado No. de autorización del comprobante modificado Tipo de Identificación del Cliente No. de Identificación del Cliente Código tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportación de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Año No. del refrendo - Régimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transacción No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisión No. secuencial del comprobante de venta No. de autorización del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta Código tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisión No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta nombre del campo xml estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado Longitud Mínima 3 3 1 3 Longitud Máxima 3 3 9 10 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Formato enteros enteros enteros enteros Tabla 2 enteros Tabla 4 enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 enteros Tabla 7 enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales enteros enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 enteros enteros enteros enteros Requisito obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio Observación

VENTAS tpIdCliente 2 2 idCliente 10 13 tipoComprobante 1 2 numeroComprobantes 1 12 baseNoGraIva 4 12 baseImponible 4 12 baseImpGrav 4 12 montoIva 4 12 valorRetIva 4 12 valorRetRenta 4 12 EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe 1 1 tipoComprobante 1 2 distAduanero 3 3 anio 4 4 regimen 2 2 correlativo 6 6 verificador 1 1 docTransp 13 13 fechaEmbarque 10 10 fue 13 13 valorFOB 4 12 valorFOBComprobante 4 12 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencial 1 9 autorizacion 3 10 fechaEmision 10 10 COMPROBANTES ANULADOS tipoComprobante 1 2 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencialInicio 1 9 secuencialFin 1 9

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripción del campo No. de autorización del comprobante nombre del campo xml autorizacion Longitud Mínima 3 Longitud Máxima 10 Tipo de Campo Caracter Formato enteros Requisito obligatorio Observación

de serie del comprobante modificado . de Identificación del Proveedor Código tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de autorización del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta No.punto de emisión IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc 13 razonSocial 1 idRepre 1 rucContador 13 anio 4 mes 2 COMPRAS codSustento 2 tpIdProv 2 idProv 10 tipoComprobante 1 fechaRegistro 10 establecimiento 3 puntoEmision 3 secuencial 1 fechaEmision 10 autorizacion 3 baseNoGraIva 4 baseImponible 4 baseImpGrav 4 montoIce 4 montoIva 4 valorRetBienes 4 valorRetServicios 4 valRetServ100 4 codRetAir 3 baseImpAir 4 porcentajeAir 1 valRetAir 4 estabRetencion1 3 ptoEmiRetencion1 3 secRetencion1 1 autRetencion1 3 fechaEmiRet1 10 docModificado estabModificado ptoEmiModificado 1 3 3 Enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1 Tabla 5 Tabla 2 Enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 Enteros Enteros obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio solo en DIMM solo en DIMM .establecimiento No.ANEXO TRANSACCIONAL INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE . Legal Identificación del RUC del Contador Año . de serie del comprobante modificado .establecimiento No.punto de emisión No. de serie del comprobante de venta . de serie del comprobante de retención .SUJETO PASIVO Descripción del campo nombre del campo xml Longitud Mínima Longitud Máxima 13 60 10 13 4 2 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 3 3 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Formato Requisito Observación RUC del informante Razón o denominación social Identificación del Rep.punto de emisión No. de serie del comprobante de venta .período informado Mes .establecimiento No. de serie del comprobante de retención . secuencial del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta No.período informado Identificación del sustento tributario Tipo de Identificación del Proveedor No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito No. secuencial del comprobante de retención No.

Régimen No. de refrendo . de autorización del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta Tipo de Identificación del Establecimiento No. del refrendo . de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportación de tipo de Comprobante No.Distrito Aduanero No. de Identificación del Cliente Código tipo de comprobante No. del refrendo . secuencial del comprobante modificado No.Correlativo No. de autorización del comprobante modificado Tipo de Identificación del Cliente No.punto de emisión No.No. de serie del comprobante de venta . de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de Identificación del Establecimiento Código tipo de comprobante No.RECAP establecimientoRecap 2 2 identificacionRecap 13 13 tipoComprobante 1 2 numeroRecap 15 15 fechaPago 10 10 tarjetaCredito 1 2 fechaEmisionRecap 10 10 consumoCero 4 12 consumoGravado 4 12 totalConsumo 4 12 montoIva 4 12 comision 4 12 numeroVouchers 1 9 . del refrendo . de Vouchers Emitidos secModificado autModificado 1 3 9 10 Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Fecha Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Enteros Enteros Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 Enteros Tabla 7 Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 8 Dd/mm/aaaa 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio VENTAS tpIdCliente 2 2 idCliente 10 13 tipoComprobante 1 2 numeroComprobantes 1 12 baseNoGraIva 4 12 baseImponible 4 12 baseImpGrav 4 12 montoIva 4 12 valorRetIva 4 12 valorRetRenta 4 12 EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe 1 1 tipoComprobante 1 2 distAduanero 3 3 anio 4 4 regimen 2 2 correlativo 6 6 verificador 1 1 docTransp 13 13 fechaEmbarque 10 10 fue 13 13 valorFOB 4 12 valorFOBComprobante 4 12 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencial 1 9 autorizacion 3 10 fechaEmision 10 10 EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO . de RECAP Fecha de pago Código de la Tarjeta de Crédito Fecha de emisión Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisión No. de refrendo . de serie del comprobante de venta . de documento de transporte Fecha de la transacción No.establecimiento No.Verificador No.Año No. secuencial del comprobante de venta No.

de serie del comprobante .Rendimiento Generado Cuentas Exentas .Rendimiento Generado No. de serie del comprobante de retención .punto de emisión No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Tipo de Identificación del Beneficiario No. de Identificación del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural .Desde No.punto de emisión No.establecimiento No. de serie del comprobante .Total depósito Cuentas Exentas .punto de emisión No.establecimiento No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Tipo de Rendimiento Financiero Total Depósito Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision 4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 10 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 Numérico Numérico Numérico Caracter Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Enteros Tabla 9 2 decimales 2 decimales Tabla 9 2 decimales Tabla 4 Enteros Enteros Enteros Enteros Enteros Tabla 2 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 3 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio condicional obligatorio ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS tipoBeneficiario 2 2 idBeneficiario 10 13 rucFideicomiso 13 13 tipoFideicomiso 1 2 totalF 4 12 individualF 4 12 porRetF 1 5 valorRetF 4 12 COMPROBANTES ANULADOS tipoComprobante 1 2 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencialInicio 1 9 secuencialFin 1 9 autorizacion 3 10 RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS . de serie del comprobante de retención . de Identificación del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retención de Renta Monto de retención de Renta Código tipo de Comprobante anulado No.Hasta No.Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta No.establecimiento No. secuencial del comprobante .Total depósito Cuenta de ahorro Persona Natural . secuencial del comprobante . secuencial del comprobante de retención No.IFI's retenido 2 2 Caracter idRetenido 10 13 Caracter totalDep 4 12 Numérico rendGen 4 12 Numérico totalDep 4 12 Numérico rendGen 4 12 Numérico estabRetencion 3 3 Caracter ptoEmiRetencion 3 3 Caracter secRetencion 1 9 Caracter autRetencion 3 10 Caracter fechaEmiRet 10 10 Fecha codRetAir 3 5 Caracter deposito 4 12 Numérico baseImpAir 4 12 Numérico porcentajeAir 1 5 Numérico valRetAir 4 12 Numérico . de autorización del comprobante Tipo de Identificación del Retenido No. de serie del comprobante de retención . secuencial del comprobante de retención No. de serie del comprobante de retención .

. 9no.12 según tabla 1 Tipo de Identificación del Proveedor tpIdProv No. 9no. de serie del comprobante de venta . 47 y 48 Debe estar dentro del año de vencimiento --> hasta un año mayor a fechaEmision Debe ser igual al período que informa --> mes .punto de emisión No. 05..período informado Mes . Legal Identificación del RUC del Contador Año .período informado IDENTIFICACION DEL INFORMANTE Existente.11. Dígito con 001 al final Cédula --> 9No.02.establecimiento No. Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Corresponda a uno de los códigos de tipo de comprobante de la tabla 4 filtrando por el codSustento Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 01. de serie del comprobante de venta .. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta No. Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Existente. 02 y 03 y la fecha de vigencia comparar con el período informado Se ingresarán las notas de crédito y se quitará la validación de ingresar un comprobante de retención para el tipo de comprobante 04.10..ANEXO TRANSACCIONAL INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE .. de autorización del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva Según fechaEmision Según mes y anio Según fechaRegistro Debe ser menor ó igual a fechaRegistro . de Identificación del Proveedor idProv Código tipo de comprobante tipoComprobante Según el codSustento Según el anio y el mes (de período informado) Fecha de registro contable del comprobante de venta No. Dígito con 001 al final Cédula --> 9No.SUJETO PASIVO Descripción del campo nombre del campo xml numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes Según anio COMPRAS Identificación del sustento tributario codSustento Corresponda a uno de los códigos de la tabla 5 Según el código escogido de crédito tribiutario verificar su correspondiente Tipo de Transacción para con este código filtrar los Secuenciales Transacciones Según codSustento (por Tipo Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transacción de Transacción Local) Local escogido en el Sustento Tributario Según el tpIdProv y verificando el código de identificación en la tabla 2 RUC --> 9no. Dígito con 001 al final 2002 en adelante máximo año vigente máximo mes vigente en combinación con el año (R2) Verificar que los valores esten entre 01.anio BASE A VERIFICAR condición RUC del informante Razón o denominación social Identificación del Rep.

Margen de error de más menos 5. 05.00 Según fechaEmision que sea mayor ó igual a la fecha de emisión del comprobante de venta Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 01. si es diferente alerta.00 Corresponda a uno de los códigos de la tabla 3 Monto IVA montoIva Según baseImpGrav Según porcentajeIva Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta No. 47 ó 48 estos valores deben ser 0.establecimiento No. 02 y 03 que corresponde al código tipo Transacción 1 que es Compras.00 Debe ser hasta el 30% del montoIva.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. de serie del comprobante modificado . 05. Según baseImpAir Según porcentajeAir Debe ser menor ó igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. si es diferente alerta. si es diferente alerta. No puede ser tipoComprobante = 04. secuencial del comprobante de retención No. Según baseNoGrava.Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto ICE baseImponible baseImpGrav porcentajeIva montoIce Este porcentaje no se despliega. Este valor debe ser igual. de serie del comprobante de retención .punto de emisión estabModificado ptoEmiModificado . Margen de error de más 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. 47 ó 48 Si en tipoComprobante es diferente a 04. Este valor debe ser igual.punto de emisión No. baseImponible. si es diferente alerta. Tampoco se graba. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 fechaEmiRet1 Según el montoIva Según el montoIva Según el montoIva Este porcentaje no se despliega. de serie del comprobante de retención . ni visualiza. solo sirve para validación interna. Margen de error de más menos 5. este valor debe ser igual. Este valor debe ser igual. si es diferente alerta. no se registrará en la base de datos Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito docModificado tipoComprobante No. Debe ser menor ó igual a la sumatoria de baseNoGrava. solo sirve para validación interna. Tampoco se graba. de serie del comprobante modificado . Margen de error de más 5.establecimiento No. Este valor debe ser igual. baseImponible. baseImpGrav baseImpGrav Debe ser menor ó igual a baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav. ni visualiza. Margen de error de más 5.

de refrendo . del refrendo .anio Se ingresará el No. secuencial del comprobante modificado No. este valor debe ser igual. Dígito con 001 al final Cédula --> 9No.00 Deben ser positivos. de refrendo . solo sirve para validación interna. de FUE.Régimen No. Tampoco se graba. del refrendo . de serie del comprobante de venta . de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva Este porcentaje no se despliega. Margen de error de más menos 5. Según baseImpGrav Según porcentajeIva Debe ser menor ó igual a baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav. Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos CONSUMIDOR FINAL --> 13 dígitos 9 (9999999999999) Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 04. del refrendo . de documento de transporte Fecha de la transacción No. DAU ó DAV . ni visualiza.Distrito Aduanero No. 05. de autorización del comprobante modificado secModificado autModificado VENTAS Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transacción igual a 2. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valores Deben ser positivos.Correlativo No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. 06 ó 07 Según el tpIdCliente y verificando el código de identificación en la tabla 2 Según el anio y el mes (de período informado) RUC --> 9no.establecimiento EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe exportacionDe Corresponda a uno de los códigos de la tabla 10 tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque Fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento Según el anio y el mes (de período informado) Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 09 y la fecha de vigencia comparar con el período informado Corresponda a uno de los códigos de la tabla 6 Corresponda a uno de los códigos de la tabla 7 Algoritmo en Rutina (ingresan los 5 campos y verifica el valor retornado con el verificador) Se mostrará siempre y cuando importacionDe sea igual al código 1 Debe ser igual al período que informa --> mes .Verificador No. si es diferente alerta. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valores Monto IVA montoIva Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido valorRetIva valorRetRenta Exportación de Código tipo de comprobante No. 06 y 07 y la fecha de vigencia comparar con el período informado Tipo de Identificación del Cliente tpIdCliente No.Año No. de Identificación del Cliente idCliente Código tipo de comprobante No. 05. Solo puede usarse 04.No.

Tampoco se graba. Debe ser menor ó igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir.00 Debe ser menor o igual que consumoGravado. 9no. Este valor debe ser igual. si es diferente alerta. de RECAP Fecha de pago Código de la Tarjeta de Crédito Fecha de emisión Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisión No. Margen de error de más 5. Este valor debe ser igual. Este valor debe ser igual. Este valor debe ser igual.00 Según el montoIva Según el montoIva Según el montoIva Según consumoCero y consumoGravado Según consumoGravado Según el anio y el mes (de período informado) Debe ser igual al período que informa. . de serie del comprobante de venta . si es diferente alerta. Margen de error de más menos 5.punto de emisión No. de Identificación del Establecimiento Código tipo de comprobante No. sino error Corresponda a uno de los códigos de la tabla 8 Debe ser menor ó igual al período que informa Según establecimientoRecap Según el anio y el mes (de período informado) Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el período informado RUC --> Existente. si es diferente alerta. Dígito con 001 al final Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el período informado Debe ser la suma de consumoCero más consumoGravado. si es diferente alerta. solo sirve para validación interna. Este valor debe ser igual. si es diferente alerta. menor ó igual al total consumo Debe ser hasta el 30% del montoIva. ni visualiza. de Vouchers Emitidos Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta establecimientoRecap identificacionRecap tipoComprobante numeroRecap fechaPago tarjetaCredito fechaEmisionRecap consumoCero consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir Según baseImpAir Según porcentajeAir Este porcentaje no se despliega.00 Este valor es independiente del monto IVA. Margen de error de más menos 5. Margen de error de más 5. si es diferente alerta.00 Corresponda a uno de los códigos de la tabla 3.No. Margen de error de más 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Margen de error de más menos 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. de autorización del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision Según el anio y el mes (de período informado) Debe ser menor ó igual al período que informa EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO . secuencial del comprobante de venta No.RECAP Tipo de Identificación del Establecimiento No. Este valor debe ser igual.

sin filtro alguno. Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Existente.Total depósito Cuentas Exentas . de serie del comprobante .punto de emisión No. de serie del comprobante .Rendimiento Generado Cuentas Exentas .Rendimiento Generado No. <= totalF y <= individualF monto calculado según porRetF y individualF. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision Según el anio y el mes (de período informado) que sea mayor ó igual al período que informa ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de Identificación del Beneficiario No. Dígito con 001 al final Cédula --> 9No. de Identificación del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retención de Renta Monto de retención de Renta tipoBeneficiario idBeneficiario rucFideicomiso tipoFideicomiso totalF individualF porRetF valorRetF Según el tipoBeneficiario Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transacción igual a 7 RUC --> 9no. de serie del comprobante de retención . establecimiento puntoEmision secuencialInicio secuencialFin Según secuencialInicio Debe ser mayor ó igual a secuencialInicio autorizacion RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS .establecimiento No. 9no. de Identificación del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural .Total depósito Cuenta de ahorro Persona Natural . secuencial del comprobante .establecimiento No. Dígito con 001 al final Corresponda a uno de los códigos de la tabla 9 > = monto individual del beneficio < = monto total del beneficio Corresponda a uno de los porcentajes de la tabla 9. de serie del comprobante de retención . no puede modificarse Según individualF Según totalF Según porRetF Según individualF COMPROBANTES ANULADOS Según el anio y el mes (de período informado) Código tipo de Comprobante anulado No. secuencial del comprobante de retención No. de serie del comprobante de retención . secuencial del comprobante .IFI's retenido idRetenido totalDep rendGen totalDep rendGen estabRetencion Según el retenido Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando por Código Tipo Transacción igual a 6 RUC --> 9no.punto de emisión No. Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Tipo de Identificación del Retenido No. de autorización del comprobante tipoComprobante Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4. Dígito con 001 al final Cédula --> 9No.establecimiento .No.Hasta No.Desde No.

ni visualiza. Este valor debe ser igual. Tampoco se graba. secuencial del comprobante de retención No. Debe ser menor ó igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. si es diferente alerta.00 . solo sirve para validación interna. Margen de error de más menos 5.No. de serie del comprobante de retención .solo los pertenecientes al 323 y variaciones > = monto de baseImpAir Este porcentaje no se despliega. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Total Depósito Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta ptoEmiRetencion secRetencion autRetencion fechaEmiRet codRetAir deposito baseImpAir porcentajeAir valRetAir Según baseImpAir Según porcentajeAir baseImpAir periodo que sea mayor ó igual al período que informa Corresponda a uno de los códigos de la tabla 3 .punto de emisión No.

05.) Liquidación Manual . Públicas que percibe ingreso exento 04 de Imp. 06. 05 02. 06. Renta N/D A Inst.mes Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tabla 2: Tipo de Identificación Código a usar 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tipo Transacción COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA VENTA EXPORTACION TARJETA DE CREDITO TARJETA DE CREDITO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS Y FIDEICOMISOS FONDOS Y FIDEICOMISOS FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de Identificación RUC CEDULA PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE CONSUMIDOR FINAL RUC PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE Tabla 4: Tipos Comprobantes Autorizados Código Tipo de Comprobante Código Secuenciales Transacción 01.00 2. 12. 2. 15.00 0. 06. 5. 09. 43. 09. 08 ninguno ninguno ninguno 01. 04. 05.Remates Liquidación Manual . 41. 11 10. 4. 04. 47. 06. 02. 05.00 5. 06. 00 02.Costo o Gasto para declaración de IR Liquidación Gastos de Viaje. 5. 05. 5.Exportación Liquidación Manual . 05. 48 1. 04. 3. 5.00 FECHA_INICI O 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 7/1/2007 7/1/2007 7/1/2007 7/1/2007 7/1/2007 7/1/2007 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 1/1/2000 FECHA_FIN 6/30/2007 6/30/2007 6/30/2007 6/30/2007 6/30/2007 6/30/2007 Código 01 02 Tabla 10: Tipo de Exportación Secuencial de Tipo Import/Export Con Refrendo Sin Refrendo Tabla 11: Porcentajes de Retención de IVA Bienes Código 1 Descripción % Retenciones IVA 30 Fecha Inicio 1/1/2002 Fecha Fin Tabla 12: Porcentajes de Retención de IVA Servicios Código 2 Descripción % Retenciones IVA 70 Fecha Inicio 1/1/2002 Fecha Fin .Couriers Liquidación Manual . 05. 47. 21. 4. 02. 2. 07. 48 1. 03. 21.Importaciones Liquidaciones efectuadas en sala de arribo Reexp. 5. 47.00 2. 4. 03. 06. Con devolución condicionada de tributos (drawb. 5.Pasajeros Liquidación Manual .Crédito Tributario para declaración de IVA Activo Fijo . 08 01. 2.00 2.00 0.Multas Liquidación Manual . 15. vacio 06.00 2. 09 01 Fecha de vigencia Sustento tributario 01. 4. del Estado Carta de Porte Aéreo RECAP Nota de Crédito TC Nota de Débito TC Comprobante de venta emitido por reembolso Documento agente de retención Presuntiva Liquidacion para Explotacion y Exploracion de Hidrocarburos Comprobante de Contribuciones y Aportes Liquidación por reclamos de aseguradoras Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial 01. 43. De mercancías en el mismo estado Reexportacion de mercancías que fueron importadas para perfeccionamiento activo Reexportación de productos maquilados Reexportación de productos transformados en deposito industrial Reexportación de mercancias que fueron importadas a deposito comercial Reexportación de mercancías ingresadas a almacenes libres Exportación a consumo desde zona franca Tránsito aduanero Zona franca Tráfico postal internacional y courier Tráfico fronterizo Zona de libre comercio Courier exportación Tabla 8: Tarjetas de Crédito Código 01 02 04 05 07 Nombre Tarjeta AMERICAN EXPRESS DINERS CLUB MASTERCARD VISA OTRA TARJETA Tabla 9: Tipos de Fideicomisos Código Tipo de fideicomiso 1 FONDOS DE INVERSION 2 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 3 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 4 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 5 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 12 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION 7 FONDOS DE INVERSION 8 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 9 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 10 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 11 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 13 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION 17 FONDOS DE INVERSION 16 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 15 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 6 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 18 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 14 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION Código Procentaje Retención 5. 02. 5 02 Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) Activo Fijo . 00 ninguno ninguno ninguno 01. Temporal para perfeccionamiento pasivo Expo. 41. 07 ninguno ninguno 02 02 01. 08. 47. 11 01. 11 10. 08. 5. 02.Crédito Tributario para declaración de IVA Inventario . 02.00 0. 43. 04. 06. 04. 4. 11. 41. 08. 07 ninguno ninguno ninguno ninguno 01 02 03 04 Factura Nota o boleta de venta vacio vacio vacio Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 02. 05. 02. 21 45. 06. 15. 11. 03. 07 01.Costo o Gasto para declaración de IR Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) Reembolso por Siniestros 03 04 05 06 07 08 09 Tabla 6: Distrito Aduanero Código 019 028 037 046 055 064 073 082 091 109 118 127 136 Descripción Gquil-Aéreo Gquil-Marítimo Manta Esmeraldas Quito Pto-Bolívar Tulcán Huaquillas Cuenca Loja-Macara Sta Elena Latacunga Gerencia General Tabla 7: Código Régimen Código 12 31 40 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 57 60 61 75 76 77 78 79 80 90 91 92 93 94 Descripción Exportación bajo reposición en franquicia arancelaria Reimp.ANEXO TRANSACCIONAL TABLAS REFERENCIALES DEL ANEXO TABLAS REFERENCIALES Código 1 2 4 5 6 7 R C P F Descripción TIPO DE TRANSACCION Compra Venta Exportación Tarjetas de Crédito Rendimientos Financieros Fondos y Financiero TIPO DE IDENTIFICACION RUC Cédula Pasaporte Consumidor Final Tabla 1: Período . 05. 4. 20. 41. 03. 48 1. 03. 3. 09. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. 02. 3. 09 01 01 04.Paquetes Postales Expo. 04. Renta N/C A Inst. 09 vacio 01. 06. 00 01.00 0. 3. Renta 04 04 Tabla 5: Sustento del Comprobante Código 00 01 No aplica Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) Tipo de sustento: código tipo comprobante 1. 04.00 2. 48 1. 07. 07. 02. 02 01 01 10. 03. 03. 06. 02. 2. 04.Rectificacion De Tributos Liquidación Manual .03 vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio 05 07 08 09 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 Nota de débito Comprobante de Retención Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Pasajes expedidos por empresas de aviación Documentos emitidos por instituciones financieras Comprobante de venta emitido en el Exterior Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.00 5. 05. 3. 04. 06 01.Garantías Liquidación Manual . 00 01. 05. 09. 43. 3. 06. 04. 47. 03. 03 Nota de crédito 01.00 5. 3. 47. Estado y Empr.00 5. 12. 02. 07 00 01. vacio 06. 09 ninguno 01 01 01 01 03 09 04. 48 1. 05.00 0. 04.00 2. De mercancias exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo Exportación a consumo Liquidación Manual . 11. 03. 5. hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa) Inventario . 04. 4. 09 01. 41 1. 41. 5. 4. 04.00 5. 04. 07. 02. 07. 05. 15. 05. 09 vacio 04 vacio vacio vacio vacio A Inst.00 0. 07 01. 4. 2. 02. 08. 05. 19. 42 1. Temporal con reimportación en el mismo estado Expo. 02. 4. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. 41. Estado y Empr. 03. 2. 06. 3. 07. 05 01. 48 1. Estado y Empr. 02. 07. 07 ninguno 09 01.

Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 N/A N/A N/A 5.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .00 N/A 401AO 401BA 401BB 401BC - 401AO 401BA 401BB 401BC - 405 407 409 411 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 401BD - 401BD - 413 25 25 25 25 401BE Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 25.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 5. cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil . TARJETAS DE CRÉDITO Desde 01/03/2003 Hasta 28/02/2006 8.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.00 25.Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .otros Con convenio de doble tributación: Brasil . IMPONIBLE ARREND.00 1.00 25.00 25.00 0.00 25. cuerpo técnico.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .00 1.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .00 25.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia . ENTRENADORES.Rentas Inmobiliarias - 401AA Con convenio de doble tributación: Alemania . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por pagos o créditos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito Por loterías. comisiones y dietas a personas naturales Remuneración a otros trabajadores autónomos Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales Por compras locales de materia prima Por compras locales de bienes no producidos por la sociedad Por compras locales de materia prima no sujeta a retención Por suministros y materiales Por repuestos y herramientas Por lubricantes Por activos fijos Por concepto de servicio de transporte privado de pasajeros o servicio publico o privado de carga Por regalías.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica . derechos de autor.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Intereses - 417 25 25 25 25 401BG Con convenio de doble tributación: Argentina .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia . APUESTAS Y SIMILARES PAGOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS PAGOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUMINISTROS Y MATERIALES (N) REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (N) PAGOS POR SERVICIOS PETROLEROS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA (N) PAGOS POR COMISIONES PAGOS O CRÉDITOS EN CUENTA REAL.00 1. árbitros y artistas residentes Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles Por comisiones pagadas a sociedades Por promoción y publicidad Por arrendamiento mercantil local Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales Por arrendamiento de bienes inmuebles a sociedades Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 N/A 1.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.00 25.00 25.Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.00 1.00 25.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .Personas Naturales Por regalías.00 1.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania . del sistema financiero Por venta de combustibles a comercializadoras 8 2 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 2 8 8 2 1 1 8 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 Desde 01/07/2007 Hasta 31/03/2008 8 2 25 2 2 0 2 2 2 2 1 8 2 8 8 2 2 2 8 8 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 Desde 01/01/2007 Hasta 30/06/2007 5 1 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 5 8 1 1 1 5 5 1 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 15 1 Desde 01/03/2006 Hasta 31/12/2006 8 1 25 1 1 0 1 1 1 1 1 313 8 1 5 8 1 1 1 8 5 326 1 5 5 5 0 0 5 5 5 337 5 5 5 5 5 1 15 1 337 339 403 405 407 409 410 411 335 336 327 328 329 332 333 334 315 316 317 318 319 321 323 325 1. entrenadores.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia . patentes y similares .CUANDO NO SE EJERCE LA OPCION DE COMPRA 1.00 5.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A DESDE: JUNIO 2010 Número de campo Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta Desde 01/06/2010 Hasta la fecha 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 403 405 421 427 Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.00 1.Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania .HASTA: 31/DIC/2008 Porcentaje de Retención Vigente Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta Desde 01/04/2008 Hasta 31/12/2008 Honorarios.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 1.Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .00 15.00 0. RIFAS.00 1.30 1.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Empresas Asociadas - 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN Con convenio de doble tributación: Alemania .00 25.Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil .00 0.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 15. lotización o actividades similares Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (en la cuantía que excede a la tasa máxima) Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (en la cuantía que excede a la tasa máxima) Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos no registrados en el BCE Sin convenio de doble tributación comisiones por exportaciones Sin convenio de doble tributación comisiones pagadas para la promoción del turismo receptivo Sin convenio de doble tributación el 4% de las primas de cesión o reaseguros contratados con empresas que no tengan establecimiento o representación permanente en el Ecuador Sin convenio de doble tributación el 10% de los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa registradas en la secretaría de comunicación del estado Sin convenio de doble tributación el 10% del valor de los contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional Sin convenio de doble tributación el 15% de los pagos efectuados por productoras y distribuidoras de cintas cinematográficas y de televisión por sin concepto de arrendamiento de cintas y videocintas Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Arrendamiento mercantil internacional por pago de intereses (cuando supera la tasa autorizada por el BCE) Arrendamiento mercantil internacional cuando no se ejerce la opción de compra (sobre la depreciación acumulada) Pagos al exterior no sujetos a retención Con convenio de doble tributación - 2 25 1 2 0 1 1 2 8 25 25 2 25 1 2 0 2 1 2 8 25 25 1 25 1 1 0 1 2 8 25 25 1 417 25 1 421 1 0 1 2 8 25 25 419 25.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .00 0.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil .COMPRA DE QUIEN ASUME EL GASTO PAGOS REALIZADOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES PAGOS DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS INTERESES Y COSTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS (N) INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS REGISTRADOS EN EL BCE (N) B IMPONIBLE1 CONV.00 1.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania . patentes y similares .00 1. PATENTES Y SIMILARES 8.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina . apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención 10 8 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2/mil 3/mil 0 1 2 8 25 entre 5 y 25 entre 5 y 25 25 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 403 405 421 427 Número de campo DESDE: 01/ENE/2009 .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica .Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .00 N/A 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina. rifas.Dividendos - 401BE Con convenio de doble tributación: Argentina .00 1.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.00 0. MARCAS. rifas.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 1.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina . INTERNC.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania .00 (Hasta: 31/03/2003) 25.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 25.Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil .00 25.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 25.00 1.Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 (Hasta: 31/03/2003) 25.00 25.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil . EMPRESAS EMIS.00 N/A 401AA Con convenio de doble tributación: Alemania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 1.00 1.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica . apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención 8 8 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2/mil 3/mil 0 1 2 8 25 entre 5 y 25 entre 5 y 25 25 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 324 325 326 Número de campo DESDE: 01/MAR/2006 .Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) DESDE: 1/ENE/2000 .00 CUERPO TÉCNICO Y ARBITROS (Hasta: 31/03/2003) COMPRA DE COMBUSTIBLES PAGOS POR SERVICIOS PETROLEROS TRANSACCIONES DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) TRANSACCIONES DE BIENES (ACTIVOS CORRIENTES) POR INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CRÉDITO ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO (N) TRANSACCIONES DE SERVICIOS VENTA DE COMBUSTIBLES A DISTRIBUIDORAS POR OTROS SERVICIOS (N) OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN (N) CONVENIO DE DÉBITO O RECAUDACIÓN PAGO CON TARJETA DE CREDITO POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE.otros Con convenio de doble tributación: Brasil . apuestas y similares Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las Inst.00 0.00 5.00 25.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania .HASTA 31/MAY/2010 Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta Desde 01/01/2009 Hasta 31/05/2010 Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2001 5.00 1.00 1.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica . rifas.00 1.00 5.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina .HASTA: 28/FEB/2006 Número de campo 302 303 304 305 306 306 307 308 309 310 312 Porcentaje de Retención Vigente Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta HONORARIOS PERSONAS NATURALES PAGO LOCAL A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES LOTERIAS.00 25. DERECHOS DE AUTOR.00 0.00 1.DOBLE TRIBUTACIÓN COMISIONES Y EXPORTACIONES (N) B IMPONIBLE SIN CONVENIO DE DOBLETRIBUTACIÓN INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CRÉDITO EL 4% DE LAS PRIMAS DE CESIÓN O REASEGUROS CONTRATADOS CON EMPRESAS QUE NO TENGAN ESTABLECIMIENTO O REPRESENTACIÓN PERMANENTE EN E EL 10% DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE PRENSA REGISTRADAS EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO EL 10% DEL VALOR DE LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO DE NAVES PARA EMPRESAS DE TRASPORTE AEREO O MARÍTIMO INTERNACIONAL (N) B. cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania .00 1.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .00 (Desde: 01/04/2003) 8.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil .00 5.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .POR PAGO DE INTERSES B.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .Sociedades Por remuneraciones a deportistas.00 N/A 8.Dividendos - 415 25 25 25 25 401BF Con convenio de doble tributación: Argentina .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica.00 8.00 REMUNERACIONES A DEPORTÍSTAS.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .otros - 419 25 25 25 25 401BH 401BI - 401BH 401BI - 421 423 25 25 25 25 25 25 25 25 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO - 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO - 425 427 401 25 - 25 - 25 - 25 - .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 0.Empresas Asociadas - 329 330 331 331 332 333 334 335 340 341 342 343 403 Por otros servicios Por pagos de dividendos anticipados Por energía y luz Por agua y telecomunicaciones Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Por actividades de construcción de obra material inmueble. marcas. derechos de autor.00 0.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica. MERCANTIL INTERNAC.00 N/A 401 Con convenio de doble tributación - 401 Con convenio de doble tributación - 327 2/mil 2/mil 2/mil 2/mil 413 25.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 0.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 Desde 01/01/2002 Hasta 28/02/2003 5.Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 N/A N/A N/A N/A N/A REGALÍAS. urbanización.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 2.00 N/A N/A 25.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 1.00 25. 8.Rentas Inmobiliarias - 328 Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 3/mil 3/mil 3/mil 415 25.00 1.00 1.00 25.30 1.00 1.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil .COMPRA INTERMEDIARIO REEMBOLSO DE GASTO .00 8.MERCANTIL. LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES REEMBOLSO DE GASTO .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 N/A N/A N/A 8. IMPONIBLE ARREND.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Intereses - 401BF Con convenio de doble tributación: Argentina .00 N/A N/A N/A N/A 25.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.00 1.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia . marcas.otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .otros - 401BG Con convenio de doble tributación: Argentina .00 8. URBANIZACIÓN.00 25.00 0.

Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital - 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH Con convenio de doble tributación: Canadá .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile .401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH Con convenio de doble tributación: Canadá .Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .otros Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital - .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .

Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros - 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .otros - .401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .

AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Concepto de Retención Nº Registros Base Imponible Valor Retenido Honorarios profesionales y dietas + + + Servicios predomina el intelecto + + + Servicios predomina la mano de obra + + + Servicios entre sociedades + + + Servicios publicidad y comunicación + + + Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga + + + Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal + + + Arrendamiento mercantil + + + Arrendamiento bienes inmuebles + + + Seguros y reaseguros (primas y cesiones) + + + Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) + + + Por RF: depósitos Cta Corriente + + + Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades + + + Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural + + + Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas + + + Por rendimientos financieros: compra.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil . Renta N/C A Inst. rifas.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL VENTAS Cód.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia . es fiel reflejo del siguiente reporte: Cód.Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil . Renta N/D A Inst.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.Intereses Con convenio de doble tributación: Argentina . 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM RESUMEN DE RETENCIONES .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .otros Con convenio de doble tributación: Canadá . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .otros Con convenio de doble tributación: Brasil . 18 41 4 5 47 48 49 50 51 52 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial A Inst.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania .Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil . Renta TOTAL EXPORTACIONES Cód.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina . apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania .A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RIG – SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – – RIG – “RAZON SOCIAL 95017” “RAZON SOCIAL 95017” RUC: 1791005597001 RUC: 1791005597001 Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período COMPRAS Cód.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá . Estado y Empr.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá . Estado y Empr.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania . 13 Pasajes expedidos por empresas de aviación Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compañías de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.Pensiones + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 19 20 41 4 5 47 48 Transacción Factura Nota o boleta de venta Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art.Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá . Estado y Empr.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto . 16 1 4 5 41 47 48 Transacción Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o DAV Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja) sumatoria Nº Registros Valor FOB Comprobante + + ( -) + + ( -) + sumatoria Nº Registros BI tarifa 0% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria Valor IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + Nº Registros BI tarifa 0% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria Valor IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria MM-AAAA.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.

Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427 Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: España .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TOTAL + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria RETENCION EN LA FUENTE DE IVA Operación COMPRA Retención IVA Bienes COMPRA Retención IVA Servicios COMPRA Retención IVA 100% Concepto de Retención Valor Retenido + + + sumatoria TOTAL RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Operación Tipo de Retención que le efectuaron VENTA Valor de IVA que le han retenido VENTA Valor de Renta que le han retenido TOTAL Valor Retenido + + sumatoria Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia . por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza . 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno Firma del Contador RUC 1234567890001 Firma del Representante Legal CI 1234567890 .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Perú .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela . de acuerdo a lo establecido en el Art.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .

...la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%. es fiel reflejo del siguiente reporte: COMPRAS En Cod.la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.. Registros.la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA. 01 Factura Transacción Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código COMPRAS BI tarifa 0% + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) BI tarifa 12% + (considera solo la baseImpGrav) 02 Nota o boleta de venta + (considera solo la baseImpGrav) 03 Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios + (considera solo la baseImpGrav) 08 Boletos o entradas a espectáculos públicos + (considera solo la baseImpGrav) 09 Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras + (considera solo la baseImpGrav) 10 Comprobante de Venta autorizados en el Art....la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA. Registros.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción..A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RIG – “RAZON SOCIAL xxxx" TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE BASE DE RUC (SISTEMA DE RECEPCION) RUC: xxxx TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE numeroRuc (SISTEMA DE RECEPCION) Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período MM-AAAA....listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No. 13 + (considera solo la baseImpGrav) .la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) Cód.

desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA. del Estado + (considera solo la baseImpGrav) 41 Comprobante de venta emitido por reembolso + (considera solo la baseImpGrav) 04 N/C Compras (-) (considera solo la baseImpGrav) 05 N/D Compras + (considera solo la baseImpGrav) 47 N/C por Reembolso Emitida por Intermediario (-) (considera solo la baseImpGrav) 48 N/D por Reembolso Emitida por Intermediario + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos .11 Pasajes expedidos por empresas de aviación sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código TOTAL sumatoria + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos ..valor que corresponda a Cód 04 y 47) + (considera solo la baseImpGrav) 12 Documentos emitidos por instituciones financieras + (considera solo la baseImpGrav) 13 Documentos emitidos por compañías de seguros + (considera solo la baseImpGrav) 14 Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones + (considera solo la baseImpGrav) 19 Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes + (considera solo la baseImpGrav) 20 Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA..la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No..valor que corresponda a Cód 04 y 47) VENTAS En Cod.... Registros...la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) . Registros...listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No..la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.

la sumatoria de los valores registrados en valorFOBComprobante con este tipo de comprobante En TOTAL No.valor que corresponda a Cód 04. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.valor que corresponda a Cód 04..la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Valor FOB Comprobante.VENTAS Cód.la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Valor FOB Comprobante. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante EXPORTACIONES Cód. Registros.. Transacción Nº Registros . Registros.. Renta (-) (considera solo la baseImpGrav) 52 N/D A Inst.. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. 18 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria Base Imponible tarifa 0% de Base Imponible tarifa IVA diferente IVA de 0% + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos . Renta + (considera solo la baseImpGrav) 51 N/C A Inst. Renta + (considera solo la baseImpGrav) TOTAL sumatoria (todos . Estado y Empr.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción. 47 y 51) + (considera solo la baseImpGrav) 41 Comprobante de venta emitido por reembolso (-) (considera solo la baseImpGrav) 04 N/C Ventas (-) (considera solo la baseImpGrav) 05 N/D Ventas + (considera solo la baseImpGrav) 47 N/C por Reembolso Emitida por Intermediario (-) (considera solo la baseImpGrav) 48 N/D por Reembolso Emitida por Intermediario + (considera solo la baseImpGrav) 49 Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial + (considera solo la baseImpGrav) 50 A Inst.. 47 y 51) EXPORTACIONES En Cod. Estado y Empr..listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.

la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.la sumatoria de los valores de Base Imponible registrados por cada concepto En TOTAL Valor Retenido .AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA En Cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.listar la descripción de las diferentes Retenciones En No. Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria COMPROBANTES ANULADOS En Total de Comprobantes Anulados en el período informado.16 01 04 05 41 47 48 Formulario Único de Exportación (FUE)..Se debe desplegar el total de comprobantes anulados.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes códigos de retencion codRetAir En Concepto de Retención. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes... 04 y 47) . 303 304 307 308 Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Concepto de Retención No..la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En TOTAL Base Imponible.RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cód. Registros Base Imponible sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. Registros.la sumatoria de los valores de Valor Retenido registrados por cada concepto RESUMEN DE RETENCIONES -..... contabilizará el total de la diferencia entre ellos COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado RESUMEN DE RETENCIONES -. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En Valor Retenido .

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. rifas. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) .309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías. apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.

Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) .otros Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania .340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributación: Alemania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.

Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina .401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina. 04 y 47) .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica .

Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .otros Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.

Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.otros Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .

Pensiones Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Francia .401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .

Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) .otros Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK Con convenio de doble tributación: Rumania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod.

401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427

Con convenio de doble tributación: Suiza - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza - Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza - otros Con convenio de doble tributación: Venezuela - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela - Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela - Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela - Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela - Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela - Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela - Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela - Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela - otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención TOTAL

sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria sumatoria

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENCION EN LA FUENTE DE IVA En Operación.- desplegar: COMPRAS

En Concepto de Retención.- listar la descripción de los porcentajes de retención: bienes, servicios y 100% En Valor Retenido.- la sumatoria de los valores registrados en valorRetBienes, valorRetServicios y valRetServ100 En TOTAL en Valor Retenido.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de porcentaje restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA Operación COMPRA COMPRA COMPRA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% TOTAL Concepto de Retención Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04 y 47) sumatoria

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENIDO RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO En Operación.- desplegar: VENTAS En Tipo de Retención.- listar la descripción: Valor de IVA que le han retenido y Valor de Renta que le han retenido En Valor Retenido.- la sumatoria de los valores registrados en valorRetIva para IVA y valorRetRenta para RENTA restando el valor ingresado con el codigo 04 Y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) En TOTAL en Valor Retenido.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de retención

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Operación VENTA VENTA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido TOTAL Tipo de Retención que le efectuaron Valor Retenido + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04, 47 y 51) + (considera la sumatoria de valorRetRenta excepto cod. 04, 47 y 51) sumatoria

E RECEPCION)

RECEPCION)

MM-AAAA,

es fiel reflejo del siguiente reporte:

7 de tipo de comprobante (nota de credito) go 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) de comprobante (nota de credito)

BI No Objeto IVA + (considera solo la baseNoGrav)

Valor IVA + (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav)

(-) (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav)

(-) (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

sumatoria (todos - valor que corresponda a Cód 04 y 47)

sumatoria (todos - valor que corresponda a Cód 04 y 47)

7 de tipo de comprobante (nota de credito) go 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) de comprobante (nota de credito)

Base No Objeto de IVA + (considera solo la baseNoGrav)

Valor IVA + (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav)

(-) (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav)

(-) (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav)

(-) (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav)

(-) (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav)

+ (considera solo montoIva)

sumatoria (todos - valor que corresponda a Cód 04, 47 y 51)

sumatoria (todos - valor que corresponda a Cód 04, 47 y 51)

Valor FOB Comprobante

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes. 04 y 47) de de de de .+ (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) sumatoria (todos . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. contabilizará el total de la diferencia o (código 04) menos la sumatoria de los valores de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Valor Retenido + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.valor que corresponda a Cód 04 y 47) contabilizará el total de la diferencia entre ellos sumatoria de registros. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) sumatoria de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

47 y 51) sumatoria de valorRetRenta excepto cod. 04 y 47) a sumatoria de valRetServicios excepto cod. 47 y 51) sumatoria . 04 y 47) sumatoria mprobante (nota de crédito) Valor Retenido a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04 y 47) a sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04.Valor Retenido la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04.

Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RIG – “RAZON SOCIAL 95017” RUC: 1791005597001 Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período COMPRAS Cód.otros Con convenio de doble tributación: Colombia . 18 41 4 5 47 48 49 50 51 52 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial A Inst. rifas.Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales + + + Con convenio de doble tributación: Alemania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil .Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL VENTAS Cód.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .repos Por RF: inversiones (captaciones) + + + + + + Por RF: obligaciones + + + Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros + + + Por RF: entre IFI's + + + + + + Por loterías.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.Rentas Inmobiliarias + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica . apuestas y similares + + + Por venta de combustibles a comercializadoras + + + Por venta de combustibles a distribuidores + + + Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención + + + Convenio de Débito o Recaudación + + + Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% + + + Otras retenciones aplicables el 2% + + + + + + Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% + + + Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia . es fiel reflejo del siguiente reporte: Valor FOB del Comprobante + + ( -) + + ( -) + TOTAL sumatoria COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja) sumatoria Cód.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile . Estado y Empr. cancelación o redención de mini bem´s y bem´s + + + Por RF: depósito a plazo + + + Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile . Renta TOTAL EXPORTACIONES Cód.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania .Intereses Con convenio de doble tributación: Argentina .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia . Renta N/D A Inst.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá . 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA RESUMEN DE RETENCIONES .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania .otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .Empresas Asociadas + + + Con convenio de doble tributación: Alemania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá . Estado y Empr.otros Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Concepto de Retención Nº Registros Base Imponible Valor Retenido + + + Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto + + + Servicios predomina la mano de obra + + + + + + Servicios entre sociedades + + + Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga + + + Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal + + + + + + Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles + + + Seguros y reaseguros (primas y cesiones) + + + + + + Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) + + + Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades + + + + + + Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural + + + Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas + + + Por rendimientos financieros: compra.Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil . Renta N/C A Inst.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia . Estado y Empr.Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias + + + + + + Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá . 16 1 4 5 41 47 48 Transacción Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o DAV Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Nº Registros BI tarifa 0% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria Nº Registros BI tarifa 12% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria Valor IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + Nº Registros BI tarifa 0% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria Valor IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria MM-AAAA.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia .otros Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile . 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 19 20 41 4 5 47 48 Transacción Factura Nota o boleta de venta Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá . 13 Pasajes expedidos por empresas de aviación Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compañías de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.

Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por rendimientos financieros: depósitos a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .repos Por rendimientos financieros: inversiones (captaciones) Por rendimientos financieros: obligaciones Por rendimientos financieros: bonos convertibles en acciones Por rendimientos financieros: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por rendimientos financieros: entre Instituciones Financieras sumatoria Cód.Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú . por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela .401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427 Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención TOTAL RETENCION EN LA FUENTE DE IVA sumatoria sumatoria Operación COMPRA Retención IVA Bienes COMPRA Retención IVA Servicios COMPRA Retención IVA 100% Concepto de Retención TOTAL RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Operación Tipo de Retención que le efectuaron VENTA Valor de IVA que le han retenido VENTA Valor de Renta que le han retenido TOTAL EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO Transacción RECAP Notas de Crédito TC Notas de Débito TC Valor Retenido + + + sumatoria Valor Retenido + + sumatoria Cód. de acuerdo a lo establecido en el Art.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros Con convenio de doble tributación: España .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: España . 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K Nº Registros Base Imponible Valor Retenido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TOTAL sumatoria sumatoria sumatoria FONDOS Y FIDEICOMISOS Cód.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia . 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno Firma del Contador RUC 1234567890001 Firma del Representante Legal CI 1234567890 .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza . 22 23 24 Nº Registros Total Consumo + ( -) + TOTAL sumatoria Valor IVA + ( -) + sumatoria Operación TC Valor de IVA que retuvo TC Valor de Renta que retuvo RESUMEN DE RETENCIONES QUE EFECTUO EN EL PERIODO Tipo de Retención que efectuó Valor Retenido TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS Concepto de Rendiemiento que generó la Retención Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas corrientes Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra. Tipo de fideicomiso Fondos De Inversión Fideicomisos Mercantiles De Administración Fideicomisos Mercantiles De Inversión Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios Fideicomisos Mercantiles De Garantías Fideicomiso Mercantil de Titularización Nº Registros + + + + + + TOTAL Total Beneficio Valor Retenido Individual + + + + + + + + + + + + sumatoria sumatoria Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .

.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción... 01 Factura Transacción Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código COMPRAS BI tarifa 0% + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) BI tarifa 12% + (considera solo la baseImpGrav) 02 Nota o boleta de venta + (considera solo la baseImpGrav) 03 Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios + (considera solo la baseImpGrav) 08 Boletos o entradas a espectáculos públicos + (considera solo la baseImpGrav) 09 Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras + (considera solo la baseImpGrav) 10 Comprobante de Venta autorizados en el Art.listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.. Registros.la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA..la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%..A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RIG – “RAZON SOCIAL xxxx" TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE BASE DE RUC (SISTEMA DE RECEPCION) RUC: xxxx TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE numeroRuc (SISTEMA DE RECEPCION) Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período MM-AAAA..la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.. Registros.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No..... es fiel reflejo del siguiente reporte: COMPRAS En Cod.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA. 13 + (considera solo la baseImpGrav) .la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) Cód.

la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA. Registros. del Estado + (considera solo la baseImpGrav) 41 Comprobante de venta emitido por reembolso + (considera solo la baseImpGrav) 04 N/C Compras (-) (considera solo la baseImpGrav) 05 N/D Compras + (considera solo la baseImpGrav) 47 N/C por Reembolso Emitida por Intermediario (-) (considera solo la baseImpGrav) 48 N/D por Reembolso Emitida por Intermediario + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos .la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA ..11 Pasajes expedidos por empresas de aviación sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código TOTAL sumatoria + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos ..la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%..la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.. Registros..la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No...valor que corresponda a Cód 04 y 47) + (considera solo la baseImpGrav) 12 Documentos emitidos por instituciones financieras + (considera solo la baseImpGrav) 13 Documentos emitidos por compañías de seguros + (considera solo la baseImpGrav) 14 Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones + (considera solo la baseImpGrav) 19 Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes + (considera solo la baseImpGrav) 20 Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.....la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) .la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción.valor que corresponda a Cód 04 y 47) VENTAS En Cod.

la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47de tipo de comprobante EXPORTACIONES Cód. 18 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria Base Imponible tarifa 0% de Base Imponible tarifa IVA diferente IVA de 0% + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos . Transacción Nº Registros . Estado y Empr.la sumatoria de los valores registrados en valorFOBComprobante con este tipo de comprobante En TOTAL No..valor que corresponda a Cód 04.. Renta + (considera solo la baseImpGrav) TOTAL sumatoria (todos .VENTAS Cód. 47 y 51) EXPORTACIONES En Cod. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.valor que corresponda a Cód 04.la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Valor FOB Comprobante. Registros. Renta + (considera solo la baseImpGrav) 51 N/C A Inst.... 47 y 51) + (considera solo la baseImpGrav) 41 Comprobante de venta emitido por reembolso (-) (considera solo la baseImpGrav) 04 N/C Ventas (-) (considera solo la baseImpGrav) 05 N/D Ventas + (considera solo la baseImpGrav) 47 N/C por Reembolso Emitida por Intermediario (-) (considera solo la baseImpGrav) 48 N/D por Reembolso Emitida por Intermediario + (considera solo la baseImpGrav) 49 Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial + (considera solo la baseImpGrav) 50 A Inst.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Valor FOB Comprobante.listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta (-) (considera solo la baseImpGrav) 52 N/D A Inst. Registros. Estado y Empr..

la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En Valor Retenido .la sumatoria de los valores de Base Imponible registrados por cada concepto En TOTAL Valor Retenido .. Registros. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cód. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código de de de de de de de registros registros registros registros registros registros registros con con con con con con con este este este este este este este sumatoria COMPROBANTES ANULADOS En Total de Comprobantes Anulados en el período informado.. Registros Base Imponible de de de de sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod..listar la descripción de las diferentes Retenciones En No. 04 y 47) .Se debe desplegar el total de comprobantes anulados. contabilizará el total de la diferencia entre ellos COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado RESUMEN DE RETENCIONES -.la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible .desplegar el codigo que corresponda a los diferentes códigos de retencion codRetAir En Concepto de Retención... 303 304 307 308 Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Concepto de Retención No. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.16 01 04 05 41 47 48 Formulario Único de Exportación (FUE).la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En TOTAL Base Imponible.... En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes.AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA En Cod.la sumatoria de los valores de Valor Retenido registrados por cada concepto RESUMEN DE RETENCIONES -.

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. rifas. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.

Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania .otros Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.

Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .otros Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .

Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .

Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Rentas Inmobiliarias sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: España .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .Dividendos Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Intereses Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.

Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .

Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Perú .401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .

Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.

04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención TOTAL sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria sumatoria de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de RESUMEN DE RETENCIONES -. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .desplegar: COMPRAS . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.RETENCION EN LA FUENTE DE IVA En Operación.otros Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427 Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir excepto cod.

22 23 RECAP Notas de Crédito TC Transacción Total Consumo + (considera totalConsumo) (-) (considera totalConsumo) .listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.la sumatoria de los valores registrados en valorRetIva para IVA y valorRetRenta para RENTA restando el valor ingresado con el codigo 04 Y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) En TOTAL en Valor Retenido. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServ100 excepto cod.desplegar: VENTAS En Tipo de Retención.En Concepto de Retención.. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 23 de tipo de comprobante (N/C) En TOTAL en Valor IVA. servicios y 100% En Valor Retenido.la sumatoria de registros con este tipo de comprobante En Total Consumo..la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Total Consumo. Registros.....listar la descripción: Valor de IVA que le han retenido y Valor de Renta que le han retenido En Valor Retenido.listar la descripción de los porcentajes de retención: bienes.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No Registros. 04...la sumatoria de los valores registrados en valorRetBienes.IVA Operación COMPRA COMPRA COMPRA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% TOTAL Concepto de Retención Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes excepto cod.RETENIDO RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO En Operación.la sumatoria de los valores registrados en totalConsumo con este tipo de comprobante En Valor IVA.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 23 de tipo de comprobante (N/C) EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código Cód.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de retención RESUMEN DE RETENCIO NES QUE LE EFECTUAR Operación Tipo de Retención que le efectuaron Valor Retenido ON EN EL PERIODO VENTA Valor de IVA que le han retenido + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod.....desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción.. 47 y 51) VENTA Valor de Renta que le han retenido TOTAL + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod.. 47 y 51) sumatoria TARJETA DE CREDITO En Cod. valorRetServicios y valRetServ100 En TOTAL en Valor Retenido. 04 y 47) sumatoria RESUMEN DE RETENCIONES -..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de porcentaje restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .

04) Operación TC TC Valor de IVA que retuvo Valor de Renta que retuvo Tipo de Retención que efectuó TOTAL sumatoria RENDIMIENTOS FINANCIEROS En Cod.24 Notas de Débito TC sumatoria de registros con este código TOTAL sumatoria RESUMEN DE RETENCIONES QUE EFECTUO EN EL PERIODO + (considera totalConsumo) sumatoria Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes. valRetServicios y valRetServ100 excepto cod.la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) En Valor Retenido . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .desplegar el codigo que corresponda a los diferentes códigos de retencion codRetAir En Concepto de Retención. 04) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.listar la descripción de las diferentes Retenciones En No...la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible .repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's TOTAL Cód. 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K Base Imponible la la la la la la la la la la la la sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria de de de de de de de de de de de de sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria de registros con + (considera este código baseImpAir) sumatoria sumatoria ..la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) RENDIMIENTOS FINANCIEROS Concepto de Rendimiento que generó la Retención Nº Registros Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas corrientes exentas Por rendimientos financieros: compra... Registros.

.la sumatoria de los valores registrados en valorRetF con este tipo de fideicomiso En TOTAL No Registros.la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de fideicomiso En TOTAL en Total Beneficio Individual.la sumatoria de los valores registrados en totalF con este tipo de fideicomiso En Valor Retenido..FONDOS Y FIDEICOMISOS En Tipo de fideicomiso..la sumatoria de de registros con este tipo de fideicomiso En Total Beneficio Individual.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de fideicomiso FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de fideicomiso Fondos De Inversión Fideicomisos Mercantiles De Administración Fideicomisos Mercantiles De Inversión Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios Fideicomisos Mercantiles De Garantías Fideicomiso Mercantil de Titularización TOTAL Nº Registros Total Beneficio Individual sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de totalf) este código sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de totalf) este código sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de totalf) este código sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de totalf) este código sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de totalf) este código sumatoria de registros con + (considera la sumatoria de totalf) este código sumatoria sumatoria .. Registros.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de fideicomiso En TOTAL en Valor Retenido...listar la descripción de los diferentes tipos de fideicomisos tipoFideicomiso En No..

E RECEPCION) RECEPCION) MM-AAAA. es fiel reflejo del siguiente reporte: 7 de tipo de comprobante (nota de credito) o 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) e comprobante (nota de credito) BI No Objeto IVA + (considera solo la baseNoGrav) Valor IVA + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) .

+ (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04 y 47) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04 y 47) 7 de tipo de comprobante (nota de credito) o 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) e comprobante (nota de credito) .

Base No Objeto de IVA + (considera solo la baseNoGrav) Valor IVA + (considera solo montoIva) (-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo montoIva) (-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos . 47 y 51) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04. 47 y 51) Valor FOB Comprobante .valor que corresponda a Cód 04.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. contabilizará el total de la diferencia o (código 04) menos la sumatoria de los valores de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.valor que corresponda a Cód 04 y 47) ontabilizará el total de la diferencia entre ellos sumatoria de registros. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) sumatoria (todos . 04 y 47) .

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) .

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) .+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) .+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod.

04 y 47) a sumatoria de valRetServicios excepto cod.Valor Retenido la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47) sumatoria probante (nota de crédito) Valor Retenido a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04. 47 y 51) a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04. 04 y 47) a sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 47 y 51) sumatoria Valor IVA + (considera montoIva) (-) (considera montoIva) .

+ (considera montoIva) sumatoria Valor Retenido matoria de valRetBienes. 04) sumatoria Valor Retenido + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) + (considera valRetAir) la la la la la la la la la la la la sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria de de de de de de de de de de de de sumatoria . 04) dera la sumatoria de valRetAir excepto cod. valRetServicios y valRetServ100 excepto cod.

Valor Retenido + (considera valorRetF) + (considera valorRetF) + (considera valorRetF) + (considera valorRetF) + (considera valorRetF) + (considera valorRetF) la la la la la la sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria de de de de de de sumatoria .

establecimiento estabModificado No. de FUE Fue Valor FOB valorFOB Valor del comprobante local valorFOBComprobante No. de serie del comprobante modificado .Año anio No. secuencial del comprobante modificado secModificado No. de serie del comprobante de venta . de serie del comprobante de venta .Régimen regimen No. de serie del comprobante de venta . del refrendo . del refrendo . de serie del comprobante de retención .punto de emisión ptoEmiRetencion1 No. secuencial del comprobante de venta secuencial Fecha de emisión del comprobante de venta fechaEmision No. de serie del comprobante modificado . de Identificación del Proveedor idProv Código tipo de comprobante tipoComprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta fechaRegistro No. secuencial del comprobante de venta secuencial No. de autorización del comprobante modificado autModificado VENTAS Tipo de Identificación del Cliente tpIdCliente No. de autorización del comprobante de venta autorizacion Base Imponible No objeto de IVA baseNoGraIva Base Imponible tarifa 0% IVA baseImponible Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% baseImpGrav Porcentaje de IVA porcentajeIva Monto ICE montoIce Monto IVA montoIva Retención IVA Bienes valorRetBienes Retención IVA Servicios valorRetServicios Retención IVA 100% valorRetServ100 Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta codRetAir Base Imponible Renta baseImpAir Porcentaje de Renta porcentajeAir Monto de retención de Renta valRetAir No. de Identificación del Cliente idCliente Código tipo de comprobante tipoComprobante No.Correlativo correlativo No. de Comprobantes Emitidos numeroComprobantes Base Imponible No objeto de IVA baseNoGraIva Base Imponible tarifa 0% IVA baseImponible Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% baseImpGrav Porcentaje de IVA porcentajeIva Monto IVA montoIva Valor de IVA que le han retenido valorRetIva Valor de Renta que le han retenido valorRetRenta EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR Exportación de exportacionDe tipo de Comprobante tipoComprobante No. secuencial del comprobante de retención secRetencion1 No. de autorización del comprobante de venta autorizacion X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .ANEXO TRANSACCIONAL PRIMARY KEY COMPRAS Identificación del sustento tributario codSustento Tipo de Identificación del Proveedor tpIdProv No. de serie del comprobante de retención . de autorización del comprobante de retención autRetencion1 Fecha de emisión del comprobante de retención fechaEmiRet1 Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito docModificado No.establecimiento estabRetencion1 No. de refrendo .punto de emisión ptoEmiModificado No. de refrendo .Distrito Aduanero distAduanero No.establecimiento establecimiento No.establecimiento establecimiento No.punto de emisión puntoEmision No. del refrendo .punto de emisión puntoEmision No.Verificador verificador No. de documento de transporte docTransp Fecha de la transacción fechaEmbarque No. de serie del comprobante de venta .

Hasta secuencialFin No.establecimiento estabRetencion No.Total depósito totalDep Cuenta de ahorro Persona Natural .Desde secuencialInicio No. de serie del comprobante de retención .Total depósito totalDep Cuentas Corrientes Exentas . de Identificación del Beneficiario idBeneficiario RUC del fideicomiso rucFideicomiso Tipo de Fideicomiso tipoFideicomiso Monto del Beneficio Total totalF Monto del Beneficio Individual individualF Porcentaje de retención de Renta porRetF Monto de retención de Renta valorRetF COMPROBANTES ANULADOS Código tipo de Comprobante anulado tipoComprobante No. de Vouchers Emitidos numeroVouchers Retención IVA Bienes valorRetBienes Retención IVA Servicios valorRetServicios Retención IVA 100% valorRetServ100 Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta codRetAir Base Imponible Renta baseImpAir Porcentaje de Renta porcentajeAir Monto de retención de Renta valRetAir No.Rendimiento Generado rendGen Cuentas Corrientes Exentas . secuencial del comprobante .RECAP Tipo de Identificación del Establecimiento establecimientoRecap No.Rendimiento Generado rendGen No. de autorización del comprobante de retención autorizacion Fecha de emisión del comprobante de retención fechaEmision ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de Identificación del Beneficiario tipoBeneficiario No. de Identificación del Establecimiento identificacionRecap Código tipo de comprobante tipoComprobante No.establecimiento establecimiento No.punto de emisión puntoEmision No.establecimiento establecimiento No. de RECAP numeroRecap Fecha de pago fechaPago Código de la Tarjeta de Crédito tarjetaCredito Fecha de emisión fechaEmisionRecap Consumo tarifa 0% consumoCero Consumo Gravado consumoGravado Total Comsumo totalConsumo Monto IVA montoIva Comisión comision No. secuencial del comprobante de retención secRetencion No. secuencial del comprobante de retención secuencial No.Fecha de emisión del comprobante de venta fechaEmision X X X X X X EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO . de serie del comprobante de retención . de autorización del comprobante autorizacion RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS . de autorización del comprobante de retención autRetencion Fecha de emisión del comprobante de retención fechaEmiRet Tipo de Rendimiento Financiero codRetAir Total Depósito deposito Base Imponible Renta baseImpAir Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta porcentajeAir Monto de retención de Renta valRetAir X X X X X X X X X X X X X X X X . de serie del comprobante de retención . de Identificación del Retenido idRetenido Cuenta de ahorro Persona Natural .IFI's Tipo de Identificación del Retenido retenido No. de serie del comprobante . secuencial del comprobante . de serie del comprobante . de serie del comprobante de retención .punto de emisión ptoEmiRetencion No.punto de emisión puntoEmision No.

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