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ANEXO TRANSACCIONAL

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mínima Máxima Campo IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes COMPRAS Identificación del sustento tributario Tipo de Identificación del Proveedor No. de Identificación del Proveedor Código tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisión No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta No. de autorización del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retención IVA Bienes% Retención IVA Servicios% Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta No. de serie del comprobante de retención - establecimiento No. de serie del comprobante de retención - punto de emisión codSustento tpIdProv idProv tipoComprobante fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir baseImpAir ptoEmiRetencion1 2 2 10 1 10 3 3 1 10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Tabla 5 Tabla 2 enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales enteros enteros obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional 13 1 1 13 4 2 13 60 10 13 4 2 Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

Descripción del campo RUC del informante Razón o denominación social Identificación del Rep. Legal Identificación del RUC del Contador Año - período informado Mes - período informado

Formato enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1

Requisito obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio

Observación

Solo en DIMM Solo en DIMM

Descripción del campo No. secuencial del comprobante de retención No. de autorización del comprobante de retención

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mínima Máxima Campo secRetencion1 1 9 Caracter autRetencion1 fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado VENTAS tpIdCliente idCliente tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIva valorRetIva valorRetRenta exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision 3 10 1 3 3 1 3 2 10 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 6 1 13 10 13 4 4 3 3 10 10 2 3 3 9 10 2 13 2 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 2 6 1 13 10 13 12 12 3 3 Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Caracter Caracter

Formato enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 enteros enteros enteros enteros Tabla 2 enteros Tabla 4 enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 enteros Tabla 7 enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales enteros enteros

Requisito condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

Observación

Fecha de emisión del comprobante de retención Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisión No. secuencial del comprobante modificado No. de autorización del comprobante modificado Tipo de Identificación del Cliente No. de Identificación del Cliente Código tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportación de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Año No. del refrendo - Régimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transacción No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisión

EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR

Descripción del campo No. secuencial del comprobante de venta No. de autorización del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta Código tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisión No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta No. de autorización del comprobante

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mínima Máxima Campo secuencial 1 9 Caracter autorizacion fechaEmision tipoComprobante establecimiento puntoEmision secuencialInicio secuencialFin autorizacion 3 10 1 3 3 1 1 3 10 10 2 3 3 9 9 10 Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

Formato enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 enteros enteros enteros enteros enteros

Requisito obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

Observación

COMPROBANTES ANULADOS

ANEXO TRANSACCIONAL
INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mínima Máxima Campo IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes COMPRAS Identificación del sustento tributario Tipo de Identificación del Proveedor No. de Identificación del Proveedor Código tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisión No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta No. de autorización del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta No. de serie del comprobante de retención - establecimiento No. de serie del comprobante de retención - punto de emisión No. secuencial del comprobante de retención No. de autorización del comprobante de retención codSustento tpIdProv idProv tipoComprobante fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 2 2 10 1 10 3 3 1 10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Tabla 5 Tabla 2 Enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional 13 1 1 13 4 2 13 60 10 13 4 2 Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

Descripción del campo RUC del informante Razón o denominación social Identificación del Rep. Legal Identificación del RUC del Contador Año - período informado Mes - período informado

Formato Enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1

Requisito obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio

Observación

solo en DIMM solo en DIMM

del refrendo .Distrito Aduanero No. del refrendo . secuencial del comprobante de venta No.RECAP .establecimiento No. de serie del comprobante modificado . de refrendo . de serie del comprobante de venta .establecimiento No.punto de emisión No.Régimen No.Año No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportación de tipo de Comprobante No. de autorización del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta Tipo de Identificación del Establecimiento No. de Identificación del Cliente Código tipo de comprobante No.Verificador No. de Identificación del Establecimiento Código tipo de comprobante fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado VENTAS tpIdCliente idCliente tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIva valorRetIva valorRetRenta exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision establecimientoRecap identificacionRecap tipoComprobante 10 1 3 3 1 3 2 10 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 6 1 13 10 13 4 4 3 3 1 3 10 2 13 1 10 2 3 3 9 10 2 13 2 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 2 6 1 13 10 13 12 12 3 3 9 10 10 2 13 2 Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Dd/mm/aaaa Tabla 4 Enteros Enteros Enteros Enteros Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 Enteros Tabla 7 Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Tabla 4 condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO .punto de emisión No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No.Correlativo No. de serie del comprobante de venta . de refrendo . de serie del comprobante modificado . del refrendo . de documento de transporte Fecha de la transacción No. secuencial del comprobante modificado No. de autorización del comprobante modificado Tipo de Identificación del Cliente No.Fecha de emisión del comprobante de retención Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito No.

Desde No. de serie del comprobante . de RECAP Fecha de pago Código de la Tarjeta de Crédito Fecha de emisión Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisión No. de serie del comprobante de retención .punto de emisión No. de serie del comprobante de retención . de Vouchers Emitidos Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta No.IFI's .establecimiento No.establecimiento No.No.Hasta No. secuencial del comprobante de retención No. de Identificación del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retención de Renta Monto de retención de Renta Código tipo de Comprobante anulado No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Tipo de Identificación del Beneficiario No.punto de emisión No. de autorización del comprobante numeroRecap fechaPago tarjetaCredito fechaEmisionRecap consumoCero consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision tipoBeneficiario idBeneficiario rucFideicomiso tipoFideicomiso totalF individualF porRetF valorRetF tipoComprobante establecimiento puntoEmision secuencialInicio secuencialFin autorizacion 15 10 1 10 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 10 2 10 13 1 4 4 1 4 1 3 3 1 1 3 15 10 2 10 12 12 12 12 12 9 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 13 13 2 12 12 5 12 2 3 3 9 9 10 Caracter Fecha Caracter Fecha Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Numérico Numérico Numérico Caracter Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 8 Dd/mm/aaaa 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Enteros Tabla 9 2 decimales 2 decimales Tabla 9 2 decimales Tabla 4 Enteros Enteros Enteros Enteros Enteros obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS COMPROBANTES ANULADOS RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS . secuencial del comprobante . secuencial del comprobante . de serie del comprobante .

Total depósito Cuenta de ahorro Persona Natural .Rendimiento Generado No.Tipo de Identificación del Retenido No.punto de emisión No. de serie del comprobante de retención . de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Tipo de Rendimiento Financiero Total Depósito Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta retenido idRetenido totalDep rendGen totalDep rendGen estabRetencion ptoEmiRetencion secRetencion autRetencion fechaEmiRet codRetAir deposito baseImpAir porcentajeAir valRetAir 2 10 4 4 4 4 3 3 1 3 10 3 4 4 1 4 2 13 12 12 12 12 3 3 9 10 10 5 12 12 5 12 Caracter Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numérico Numérico Numérico Numérico Tabla 2 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 3 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio condicional obligatorio . de serie del comprobante de retención . secuencial del comprobante de retención No. de Identificación del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural .Total depósito Cuentas Exentas .Rendimiento Generado Cuentas Exentas .establecimiento No.

.11.02.. de autorización del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva Según fechaEmision Según mes y anio Según fechaRegistro Debe ser menor ó igual a fechaRegistro Este porcentaje no se despliega.SUJETO PASIVO nombre del BASE A campo xml VERIFICAR IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes Según anio COMPRAS Identificación del sustento tributario Tipo de Identificación del Proveedor No.punto de emisión No. 47 y 48 Debe estar dentro del año de vencimiento --> hasta un año mayor a fechaEmision Debe ser igual al período que informa --> mes .período informado Mes ..10. Dígito identificación en la tabla 2 Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Corresponda a uno de los códigos de tipo de comprobante de la tabla 4 filtrando por el codSustento Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 01. ni visualiza. 9no. de serie del comprobante de venta . . de serie del comprobante de venta . solo sirve para validación interna.12 según tabla 1 Descripción del campo RUC del informante Razón o denominación social Identificación del Rep. Tampoco se graba. Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Existente.establecimiento No.ANEXO TRANSACCIONAL INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE .período informado condición Existente. 02 y 03 y la fecha de vigencia comparar con el período informado Se ingresarán las notas de crédito y se quitará la validación de ingresar un comprobante de retención para el tipo de comprobante 04. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta No. Dígito con 001 al final 2002 en adelante máximo año vigente máximo mes vigente en combinación con el año (R2) Verificar que los valores esten entre 01. Dígito con 001 al final Código tipo de comprobante tipoComprobante Según el codSustento Según el anio y el mes (de período informado) Fecha de registro contable del comprobante de venta No. 05. de Identificación del Proveedor codSustento tpIdProv idProv Corresponda a uno de los códigos de la tabla 5 Según el código escogido de crédito tribiutario verificar su correspondiente Tipo de Transacción para con este código filtrar los Secuenciales Transacciones Según codSustento (por Tipo Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transacción de Transacción Local) Local escogido en el Sustento Tributario Según el tpIdProv y RUC --> 9no... Legal Identificación del RUC del Contador Año .anio Cédula --> 9No. Dígito con 001 al final verificando el código de Cédula --> 9No. 9no.

02 y 03 que corresponde al código tipo Transacción 1 que es Compras. 05. Margen de error de más 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Margen de error de más 5. si es diferente Según el montoIva alerta. Debe ser menor ó igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. si es diferente Según el montoIva alerta.00 Debe ser hasta el 30% del montoIva. 47 ó 48 estos valores deben ser 0. ni visualiza. 06 y 07 y la fecha de vigencia comparar con el período informado Código tipo de comprobante No.00 Corresponda a uno de los códigos de la tabla 3 Este porcentaje no se despliega. Este valor debe ser igual. este valor debe Según porcentajeIva ser igual. Solo puede usarse 04.punto de emisión No.Monto ICE Monto IVA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta No. Debe ser menor ó igual a la sumatoria de baseNoGrava. si es diferente alerta. de Identificación del Cliente montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado Según baseNoGrava. 47 ó 48 Si en tipoComprobante es diferente a 04. Margen de error de más menos 5. baseImponible. 05.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. Tampoco se graba.establecimiento No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito No. de serie del comprobante de retención .00 Según baseImpAir Según porcentajeAir Según fechaEmision tipoComprobante que sea mayor ó igual a la fecha de emisión del comprobante de venta Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 01. 05. 06 ó 07 RUC --> 9no. No puede ser tipoComprobante = 04. baseImpGrav baseImpGrav Debe ser menor ó igual a baseImpGrav Según baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav. solo sirve para validación interna. de autorización del comprobante modificado Tipo de Identificación del Cliente No. de serie del comprobante de retención . Margen de error de más menos 5. secuencial del comprobante modificado No.punto de emisión No. Este valor debe ser igual. de serie del comprobante modificado . si es diferente Según el montoIva alerta. 05. baseImponible. Dígito con 001 al final Cédula --> 9No. Este valor debe ser igual. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible . Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos CONSUMIDOR FINAL --> 13 dígitos 9 (9999999999999) Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 04. si es diferente alerta.establecimiento No. Margen de error de más 5. de serie del comprobante modificado . secuencial del comprobante de retención No. no se registrará en la base de datos VENTAS tpIdCliente idCliente Según el tpIdCliente y verificando el código de identificación en la tabla 2 Según el anio y el mes (de período informado) Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transacción igual a 2. Este valor debe ser igual.

Margen de error de más menos 5. secuencial del comprobante de venta No.Distrito Aduanero No. Debe ser menor ó igual a baseImpGrav Según baseImpGrav montoIva Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav. de autorización del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta baseImpGrav Este porcentaje no se despliega. ni visualiza. del refrendo . de refrendo . Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valorRetIva valores Deben ser positivos. del refrendo . Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valorRetRenta valores EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR porcentajeIva exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque Fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion Según el anio y el mes (de Debe ser menor ó igual al período que informa período informado) EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO .establecimiento No.Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportación de Código tipo de comprobante No.Año No. de RECAP Fecha de pago Código de la Tarjeta de Crédito Fecha de emisión Consumo tarifa 0% . 9no.00 Deben ser positivos. de FUE. este valor debe Según porcentajeIva ser igual. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. solo sirve para validación interna. de documento de transporte Fecha de la transacción No.Correlativo No. del refrendo .punto de emisión No. Dígito con 001 al final identificacionRecap Según establecimientoRecap Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Según el anio y el mes (de tipoComprobante Transacción igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el período período informado) informado numeroRecap Según el anio y el mes (de fechaPago Debe ser igual al período que informa. si es diferente alerta. Tampoco se graba. de serie del comprobante de venta . DAU ó DAV exportacionDe Según el anio y el mes (de período informado) Corresponda a uno de los códigos de la tabla 10 Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4 filtrando el Código Secuencial Transacción igual a 09 y la fecha de vigencia comparar con el período informado Corresponda a uno de los códigos de la tabla 6 Tipo de Identificación del Establecimiento No.Verificador No. sino error período informado) tarjetaCredito Corresponda a uno de los códigos de la tabla 8 fechaEmision fechaEmisionRecap consumoCero Debe ser menor ó igual al período que informa Corresponda a uno de los códigos de la tabla 7 Algoritmo en Rutina (ingresan los 5 campos y verifica el valor retornado con el verificador) Se mostrará siempre y cuando importacionDe sea igual al código 1 Debe ser igual al período que informa --> mes .anio Se ingresará el No. de serie del comprobante de venta .RECAP Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Código Secuencial establecimientoRecap Transacción igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el período informado RUC --> Existente. de Identificación del Establecimiento Código tipo de comprobante No. de refrendo .Régimen No.

punto de emisión No. Margen de error de más 5. secuencial del comprobante de retención No. de serie del comprobante . Tampoco se graba. Margen de error de más 5. Según consumoCero y consumoGravado Según consumoGravado Debe ser la suma de consumoCero más consumoGravado. si es diferente alerta. de Identificación del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retención de Renta Monto de retención de Renta Código tipo de Comprobante anulado No. Margen de error de más menos 5. ni visualiza. Margen de error de más menos 5.00 Este valor es independiente del monto IVA. de serie del comprobante de retención . Este valor debe ser igual. si es diferente alerta.establecimiento No. Debe ser menor ó igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. si es diferente alerta. Este valor debe ser igual. Dígito con 001 al final fechaEmision tipoFideicomiso totalF individualF porRetF Según individualF Según totalF Corresponda a uno de los códigos de la tabla 9 > = monto individual del beneficio < = monto total del beneficio Según baseImpAir Según porcentajeAir Este porcentaje no se despliega. período informado) establecimiento puntoEmision . si es diferente alerta. 9no.00 Corresponda a uno de los códigos de la tabla 3.00 Según el montoIva Según el montoIva Según el montoIva Debe ser hasta el 30% del montoIva.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva.Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisión No. Este valor debe ser igual. Según porRetF <= totalF y <= individualF valorRetF Según individualF monto calculado según porRetF y individualF. solo sirve para validación interna. si es diferente alerta.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion Según el anio y el mes (de que sea mayor ó igual al período que informa período informado) ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transacción tipoBeneficiario igual a 7 RUC --> 9no. sin filtro alguno. menor ó igual al total consumo Tipo de Identificación del Beneficiario No.00 Debe ser menor o igual que consumoGravado. no puede modificarse COMPROBANTES ANULADOS Según el anio y el mes (de tipoComprobante Corresponda a uno de los códigos de la tabla 4. Este valor debe ser igual. Dígito con 001 al final Cédula --> 9No. Este valor debe ser igual. Dígito idBeneficiario Según el tipoBeneficiario Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos rucFideicomiso Existente. de serie del comprobante . Margen de error de más 5. si es diferente alerta.establecimiento No. de serie del comprobante de retención .punto de emisión Corresponda a uno de los porcentajes de la tabla 9. Margen de error de más menos 5. de Vouchers Emitidos Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta No. Este valor debe ser igual.

Tampoco se graba. Este valor debe ser igual. de serie del comprobante de retención . Dígito Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos totalDep rendGen totalDep rendGen estabRetencion ptoEmiRetencion secRetencion autRetencion fechaEmiRet codRetAir deposito baseImpAir porcentajeAir valRetAir Según baseImpAir Según porcentajeAir Este porcentaje no se despliega. Dígito con 001 al final idRetenido Según el retenido Cédula --> 9No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Total Depósito Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta secuencialInicio secuencialFin autorizacion RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS .IFI's Corresponda a uno de los códigos de la tabla 2 filtrando por Código Tipo retenido Transacción igual a 6 RUC --> 9no.establecimiento No.Desde No. ni visualiza. si es diferente alerta.Total depósito Cuentas Exentas .00 baseImpAir periodo que sea mayor ó igual al período que informa Corresponda a uno de los códigos de la tabla 3 .Rendimiento Generado Cuentas Exentas . secuencial del comprobante de retención No. solo sirve para validación interna.Hasta No.solo los pertenecientes al 323 y variaciones > = monto de baseImpAir Según secuencialInicio Debe ser mayor ó igual a secuencialInicio .Total depósito Cuenta de ahorro Persona Natural . secuencial del comprobante .punto de emisión No. Margen de error de más menos 5. secuencial del comprobante . de serie del comprobante de retención .No. de Identificación del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural . Debe ser menor ó igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. de autorización del comprobante Tipo de Identificación del Retenido No.Rendimiento Generado No.

del Estado Carta de Porte Aéreo RECAP Nota de Crédito TC Nota de Débito TC Comprobante de venta emitido por reembolso Documento agente de retención Presuntiva Liquidacion para Explotacion y Exploracion de Hidrocarburos Comprobante de Contribuciones y Aportes Liquidación por reclamos de aseguradoras Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial A Inst. 48 1. 41.Costo o Gasto para declaración de IR 41. 03. 04.ANEXO TRANSACCIONAL TABLAS REFERENCIALES DEL ANEXO TABLAS REFERENCIALES Código 1 2 4 5 6 7 R C P F Descripción TIPO DE TRANSACCION Compra Venta Exportación Tarjetas de Crédito Rendimientos Financieros Fondos y Financiero TIPO DE IDENTIFICACION RUC Cédula Pasaporte Consumidor Final Tabla 1: Período .00 0. N/D A Renta Tipo de Comprobante Código Secuenciales Transacción 01. 02. De mercancias exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo Exportación a consumo Liquidación Manual . Públicas que percibe ingreso exento de Imp. 5. 4. 06. 4. 2. 47. 05. 02. Renta Inst. 5. 5 Tipo de sustento: No aplica Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) Tabla 6: Distrito Aduanero Código 019 028 037 046 055 064 073 082 091 109 118 127 136 Gquil-Aéreo Gquil-Marítimo Manta Esmeraldas Quito Pto-Bolívar Tulcán Huaquillas Cuenca Loja-Macara Sta Elena Latacunga Gerencia General Descripción Tabla 7: Código Régimen Código 12 31 40 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 57 60 61 75 76 77 78 79 80 90 91 92 93 94 Descripción Exportación bajo reposición en franquicia arancelaria Reimp. 07 ninguno ninguno ninguno ninguno 01. 06. 21 Reembolso por Siniestros 45. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre 1. 43.Crédito Tributario para declaración de IVA 48 1.Remates Liquidación Manual . 04. 12. 07 ninguno 09 01. 06. de empleados y no de la empresa) 15. 48 Liquidación Gastos de Viaje. 06. 47.Importaciones Liquidaciones efectuadas en sala de arribo Reexp. Activo Fijo . Renta N/C A Inst. 05. 03. 06. Con devolución condicionada de tributos (drawb. 05. 05. 00 02. 04. 2. vacio 06. 2. 09 vacio 04 04 04 04 vacio vacio vacio vacio Tabla 5: Sustento del Comprobante Código 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 código tipo comprobante 1. 3. 05.Pasajeros Liquidación Manual . Temporal con reimportación en el mismo estado Expo. 06 01. 41. 09 01 01 04.00 5. 15. 09. 2. 06. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. 03. 03 Fecha de vigencia vacio vacio vacio Sustento tributario 01. 09 vacio 01. 03. 02.00 2. Activo Fijo . 09. 03.Costo o Gasto para declaración de IR 41. 4. 06. 02.00 5. 3.mes Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tabla 2: Tipo de Identificación Código a usar 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tipo Transacción COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA VENTA EXPORTACION TARJETA DE CREDITO TARJETA DE CREDITO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS Y FIDEICOMISOS FONDOS Y FIDEICOMISOS FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de Identificación RUC CEDULA PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE CONSUMIDOR FINAL RUC PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE Tabla 4: Tipos Comprobantes Autorizados Código 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 Factura Nota o boleta de venta Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios Nota de crédito Nota de débito Comprobante de Retención Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Pasajes expedidos por empresas de aviación Documentos emitidos por instituciones financieras Comprobante de venta emitido en el Exterior Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. vacio 06. 06.00 0.00 FECHA_INICI O 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 FECHA_FIN 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007 Código 01 02 Tabla 10: Tipo de Exportación Secuencial de Tipo Import/Export Con Refrendo Sin Refrendo Tabla 11: Porcentajes de Retención de IVA Bienes Código 1 Descripción % Retenciones IVA 30 Fecha Inicio 01/01/2002 Fecha Fin Código 2 Tabla 12: Porcentajes de Retención de IVA Servicios Descripción % Retenciones IVA 70 Fecha Inicio 01/01/2002 Fecha Fin . 07.00 0. 20. 11. 08. 05. 07 01. 06.Rectificacion De Tributos Liquidación Manual . 08. 05.) Liquidación Manual . 05. 48 Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) 1.Garantías Liquidación Manual . 03. 41. 3. Estado y Empr.00 2. 5. 09 ninguno 01 01 01 01 03 09 04.Crédito Tributario para declaración de IVA 47. 2. 2. De mercancías en el mismo estado Reexportacion de mercancías que fueron importadas para perfeccionamiento activo Reexportación de productos maquilados Reexportación de productos transformados en deposito industrial Reexportación de mercancias que fueron importadas a deposito comercial Reexportación de mercancías ingresadas a almacenes libres Exportación a consumo desde zona franca Tránsito aduanero Zona franca Tráfico postal internacional y courier Tráfico fronterizo Zona de libre comercio Courier exportación Tabla 8: Tarjetas de Crédito Código 01 02 04 05 07 AMERICAN EXPRESS DINERS CLUB MASTERCARD VISA OTRA TARJETA Nombre Tarjeta Tabla 9: Tipos de Fideicomisos Código 1 FONDOS DE INVERSION 2 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 3 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 4 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 5 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 12 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION 7 FONDOS DE INVERSION 8 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 9 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 10 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 11 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 13 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION 17 FONDOS DE INVERSION 16 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 15 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 6 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 18 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 14 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION Tipo de fideicomiso Código Procentaje Retención 5. 11 10. 47. 48 1. 08. 4. 02.00 0. 05 02. 15. 07. 05 01. 43. 04. 21. 11.00 2. 02. 3. 02 01 01 10. 03. 5. Inventario .00 5.03 vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio 01. 08 01. 04. 4. 02. 08 ninguno ninguno ninguno 01. 03.Multas Liquidación Manual . 02. 47. 41. 04. 07. 02. 06. 12. 03. 4. 06. Inventario . 02. 09. 19.Paquetes Postales Expo. 4. 02. 04. 04.00 0.00 2. 3. 11 10. 02. 09 01.00 2. 04. 3. 09.00 5.00 0. 05. 04. 5. 3. 07. 4. 03. 00 ninguno ninguno ninguno 01. 3. 04. Estado y Empr. 07 01. 04. 05.Couriers Liquidación Manual . 02. Estado y Empr. 07 00 01. 47. 15. 05. 05. 06. 21. 5. 00 01.Exportación Liquidación Manual . 05. 05. 11 01. 43. 43. 41 1. 07.00 5. 11. 00 01. 08. 02. 04. 4.00 2. 09 01 02. 04. 07 ninguno ninguno 02 02 01. Temporal para perfeccionamiento pasivo Expo. 42 1. 5. 48 1. 07. 5. 5. 07. 4.

00 1.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil .00 25.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .otros Con convenio de doble tributación: Chile .00 25.00 5.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .00 0.00 0.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .00 1.00 REGALÍAS.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania . RIFAS.Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 2.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .00 25. DERECHOS DE AUTOR. apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención Con convenio de doble tributación Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica. 8.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina . cuerpo técnico.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .POR PAGO DE INTERSES INTERNAC.00 1.00 1.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia . APUESTAS Y SIMILARES PAGOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS PAGOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUMINISTROS Y MATERIALES (N) REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (N) PAGOS POR SERVICIOS PETROLEROS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA (N) Porcentaje de Retención Vigente Desde 01/03/2003 Desde 01/01/2002 Desde 01/01/2000 Hasta 28/02/2006 Hasta 28/02/2003 Hasta 31/12/2001 8.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil . patentes y similares . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías.00 0. marcas.00 REMUNERACIONES A DEPORTÍSTAS.00 1.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por pagos o créditos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito Por loterías.00 15.00 PAGOS O CRÉDITOS EN CUENTA REAL.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .HASTA 31/MAY/2010 Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica . entrenadores.Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá . INTERNC. comisiones y dietas a personas naturales Remuneración a otros trabajadores autónomos Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales Por compras locales de materia prima Por compras locales de bienes no producidos por la sociedad Por compras locales de materia prima no sujeta a retención Por suministros y materiales Por repuestos y herramientas Por lubricantes Por activos fijos Por concepto de servicio de transporte privado de pasajeros o servicio publico o privado de carga Por regalías.00 1.Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.CUANDO NO SE EJERCE LA OPCION DE COMPRA 1.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 8.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.HASTA: 28/FEB/2006 Número de campo 302 303 304 305 306 306 307 308 309 310 312 313 315 316 317 318 319 321 323 325 326 327 328 329 332 333 334 335 336 337 337 339 403 405 407 409 410 411 Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta HONORARIOS PERSONAS NATURALES PAGO LOCAL A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES LOTERIAS.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania . cancelación o redención de mini bem ´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .00 (Hasta: 31/03/2003) 25.Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania .00 0.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.otros Con convenio de doble tributación: Canadá . IMPONIBLE ARREND.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 25.00 2.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .00 N/A 1.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 5.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 0.00 25. TARJETAS DE CRÉDITO 1.Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania .00 1.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil . apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención Con convenio de doble tributación PAGOS POR COMISIONES 1.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica.00 1.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .00 1.00 (Desde: 01/04/2003) 8.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .00 1.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 1.00 1.00 25.00 1.Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) Tabla 3: Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) DESDE: 1/ENE/2000 .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .COMPRA INTERMEDIARIO REEMBOLSO DE GASTO .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 N/A 5.00 25.Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .Beneficios empresariales Desde 01/01/2009 Hasta 31/05/2010 8 8 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2/mil 3/mil 0 1 2 8 25 entre 5 y 25 entre 5 y 25 25 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 324 325 326 327 Número de campo DESDE: 01/MAR/2006 .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .HASTA: 31/DIC/2008 Porcentaje de Retención Vigente Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta Honorarios.00 0.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .00 1.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina . MARCAS.00 N/A DESDE: JUNIO 2010 Número de campo Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta Desde 01/06/2010 Hasta la fecha 10 8 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2/mil 3/mil 0 1 2 8 25 entre 5 y 25 entre 5 y 25 25 Número de campo 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 403 405 421 427 401 DESDE: 01/ENE/2009 .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 25.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .00 5.00 CUERPO TÉCNICO Y ARBITROS (Hasta: 31/03/2003) COMPRA DE COMBUSTIBLES PAGOS POR SERVICIOS PETROLEROS TRANSACCIONES DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) TRANSACCIONES DE BIENES (ACTIVOS CORRIENTES) POR INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CRÉDITO ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO (N) TRANSACCIONES DE SERVICIOS VENTA DE COMBUSTIBLES A DISTRIBUIDORAS POR OTROS SERVICIOS (N) OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN (N) CONVENIO DE DÉBITO O RECAUDACIÓN PAGO CON TARJETA DE CREDITO POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania . patentes y similares . rifas.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .00 1. EMPRESAS EMIS.00 0.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 5.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 1.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 5.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica . del sistema financiero Por venta de combustibles a comercializadoras Desde 01/04/2008 Hasta 31/12/2008 8 2 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 2 8 8 2 1 1 8 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2/mil Desde 01/07/2007 Hasta 31/03/2008 8 2 25 2 2 0 2 2 2 2 1 8 2 8 8 2 2 2 8 8 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2/mil Desde 01/01/2007 Hasta 30/06/2007 5 1 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 5 8 1 1 1 5 5 1 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 15 1 2/mil Desde 01/03/2006 Hasta 31/12/2006 8 1 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 5 8 1 1 1 8 5 1 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 15 1 2/mil 413 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 403 405 421 427 401 Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.00 25.otros Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 25. rifas.00 5.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 1.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .00 25.00 5.otros Con convenio de doble tributación: Brasil .00 8.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .DOBLE TRIBUTACIÓN COMISIONES Y EXPORTACIONES (N) B IMPONIBLE SIN CONVENIO DE DOBLETRIBUTACIÓN INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CRÉDITO EL 4% DE LAS PRIMAS DE CESIÓN O REASEGUROS CONTRATADOS CON EMPRESAS QUE NO TENGAN ESTABLECIMIENTO O REPRESENTACIÓN PERMANENTE EN E AGENCIAS INTERNACIONALES DE PRENSA REGISTRADAS EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO EL 10% DEL VALOR DE LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO DE NAVES PARA EMPRESAS DE TRASPORTE AEREO O MARÍTIMO INTERNACIONAL (N) B.00 1.Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina . ENTRENADORES.Intereses Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 0.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.00 15.00 N/A N/A N/A N/A 25.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania . urbanización.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina . lotización o actividades similares Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (en la cuantía que excede a la tasa máxima) Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (en la cuantía que excede a la tasa máxima) Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos no registrados en el BCE Sin convenio de doble tributación comisiones por exportaciones Sin convenio de doble tributación comisiones pagadas para la promoción del turismo receptivo Sin convenio de doble tributación el 4% de las primas de cesión o reaseguros contratados con empresas que no tengan establecimiento o representación permanente en el Ecuador Sin convenio de doble tributación el 10% de los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa registradas en la secretaría de comunicación del estado Sin convenio de doble tributación el 10% del valor de los contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional Sin convenio de doble tributación el 15% de los pagos efectuados por productoras y distribuidoras de cintas cinematográficas y de televisión por sin concepto de arrendamiento de cintas y videocintas Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Arrendamiento mercantil internacional por pago de intereses (cuando supera la tasa autorizada por el BCE) Arrendamiento mercantil internacional cuando no se ejerce la opción de compra (sobre la depreciación acumulada) Pagos al exterior no sujetos a retención Con convenio de doble tributación - 3/mil 2 25 1 2 0 1 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25 3/mil 2 25 1 2 0 2 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25 3/mil 1 25 1 1 0 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25 3/mil 1 25 1 1 0 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25 415 417 419 421 401BE 401BF Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses - 401BE 401BF - 415 417 25 25 25 25 25 25 25 25 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB Con convenio de doble tributación: Argentina .00 25.Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.00 0.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 (Hasta: 31/03/2003) 25.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina . PATENTES Y SIMILARES 8.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.00 25.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .30 1.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.00 25.repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías.30 1.COMPRA DE QUIEN ASUME EL GASTO PAGOS REALIZADOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES PAGOS DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS INTERESES Y COSTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS (N) INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS REGISTRADOS EN EL BCE (N) B IMPONIBLE1 CONV.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania . árbitros y artistas residentes Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles Por comisiones pagadas a sociedades Por promoción y publicidad Por arrendamiento mercantil local Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales Por arrendamiento de bienes inmuebles a sociedades Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia . marcas.Personas Naturales Por regalías. rifas.Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil .00 1.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.Beneficios empresariales - 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB - 419 421 423 425 427 401 25 25 25 25 - 25 25 25 25 - 25 25 25 25 - 25 25 25 25 - .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania . derechos de autor.00 25.00 25.00 1.00 8. LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES REEMBOLSO DE GASTO .Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania . apuestas y similares Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las Inst.Sociedades Por remuneraciones a deportistas.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .00 0.otros Con convenio de doble tributación: Chile .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .00 25.Empresas Asociadas - 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD - 328 329 330 331 331 332 333 334 335 340 341 342 343 403 405 407 409 411 413 Por venta de combustibles a distribuidores Por otros servicios Por pagos de dividendos anticipados Por energía y luz Por agua y telecomunicaciones Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Por actividades de construcción de obra material inmueble.Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .00 25.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 25.00 25. derechos de autor.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .00 25.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.00 25.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.MERCANTIL. URBANIZACIÓN.otros Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina .00 N/A N/A N/A N/A N/A 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD Con convenio de doble tributación: Alemania .00 25.00 1.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .00 0.00 1.00 1.00 1.

Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Artistas y deportistas - 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Perú .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas - .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .

Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .401PM 401PN 401PO Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros - 401PM 401PN 401PO Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros - .

Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.AGENTE DE RETENCION Cód.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto . Renta N/C A Inst.otros Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica.repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica . 18 41 4 5 47 48 49 50 51 52 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial A Inst.Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Argentina . Públicas que percibe ingreso exento de Imp. 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Concepto de Retención Nº Registros Base Imponible Valor Retenido Honorarios profesionales y dietas + + + Servicios predomina el intelecto + + + Servicios predomina la mano de obra + + + Servicios entre sociedades + + + Servicios publicidad y comunicación + + + Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga + + + Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal + + + Arrendamiento mercantil + + + Arrendamiento bienes inmuebles + + + Seguros y reaseguros (primas y cesiones) + + + Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) + + + Por RF: depósitos Cta Corriente + + + Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades + + + Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural + + + Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas + + + Por rendimientos financieros: compra.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina. 16 1 4 5 41 47 48 Transacción Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o DAV Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja) RESUMEN DE RETENCIONES .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá . Estado y Empr.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica . Renta N/D A Inst.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania . 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 19 20 41 4 5 47 48 Factura Nota o boleta de venta Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá . Estado y Empr. Estado y Empr. es fiel reflejo del siguiente reporte: . apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributación: Alemania . 13 Pasajes expedidos por empresas de aviación Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compañías de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RIG – SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – – RIG – “RAZON SOCIAL 95017” “RAZON SOCIAL 95017” RUC: 1791005597001 RUC: 1791005597001 Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el COMPRAS Cód.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania . Renta TOTAL EXPORTACIONES Cód. rifas.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil . del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL VENTAS Cód.Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Pensiones + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria Nº Registros Valor FOB Comprobante + + ( -) + + ( -) + sumatoria Nº Registros BI tarifa 0% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria Valor IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + Transacción Nº Registros BI tarifa 0% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria Valor IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria período MM-AAAA. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.otros Con convenio de doble tributación: Brasil .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica .

Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .otros Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TOTAL + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria RETENCION EN LA FUENTE DE IVA Operación COMPRA COMPRA COMPRA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% TOTAL RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Operación VENTA VENTA Tipo de Retención que le efectuaron Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido TOTAL Valor Retenido + + sumatoria Concepto de Retención Valor Retenido + + + sumatoria Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile . de acuerdo a lo establecido en el Art.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia . por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: Perú . 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno Firma del Contador RUC 1234567890001 Firma del Representante Legal CI 1234567890 .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México .otros Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427 Con convenio de doble tributación: Canadá .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .

. 01 02 03 08 09 10 11 Factura Nota o boleta de venta Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) COMPRAS Cód.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%..... Registros.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No.. 13 Pasajes expedidos por empresas de aviación Transacción Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código BI tarifa 0% + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) BI tarifa 12% + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) ....la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%...la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA ..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RIG – “RAZON SOCIAL xxxx" TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE BASE DE RUC (SISTEMA DE RECEPCION) RUC: xxxx TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE numeroRuc (SISTEMA DE RECEPCION) Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período MM-AAAA.listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción. es fiel reflejo del siguiente reporte: COMPRAS En Cod.la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.

..la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) Cód..listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No...12 13 14 19 20 41 04 05 47 48 Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compañías de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA....valor que corresponda a Cód 04 y 47) VENTAS En Cod.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código TOTAL sumatoria + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos . 18 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D VENTAS Nº Base Imponible tarifa 0% de Base Imponible tarifa IVA diferente Registros IVA de 0% sumatoria de + (considera solo la + (considera solo la baseImpGrav) registros con este baseImponible) código . Registros.la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA ..la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA..desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA. Registros.valor que corresponda a Cód 04 y 47) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos .

41 04 05 47 48 49 50 51 52 Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial A Inst. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.valor que corresponda a Cód 04. 47 y 51) EXPORTACIONES En Cod.. Renta N/C A Inst. Estado y Empr.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Valor FOB Comprobante.. Renta N/D A Inst. Renta TOTAL sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria (-) (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos .listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante EXPORTACIONES Cód..la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Valor FOB Comprobante. Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código TOTAL sumatoria COMPROBANTES ANULADOS . Estado y Empr. 47 y 51) (-) (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos .la sumatoria de los valores registrados en valorFOBComprobante con este tipo de comprobante En TOTAL No..valor que corresponda a Cód 04.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Registros. 16 01 04 05 41 47 48 Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Transacción Formulario Único de Exportación (FUE).. Registros. Estado y Empr.

.la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En Valor Retenido . contabilizará el total de la diferencia entre ellos COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado RESUMEN DE RETENCIONES -. 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Concepto de Retención No. Registros.la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En TOTAL Base Imponible.. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.la sumatoria de los valores de Base Imponible registrados por cada concepto En TOTAL Valor Retenido . Registros sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código Base Imponible con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de .. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.En Total de Comprobantes Anulados en el período informado.. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cód. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.la sumatoria de los valores de Valor Retenido registrados por cada concepto RESUMEN DE RETENCIONES -. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes.listar la descripción de las diferentes Retenciones En No..Se debe desplegar el total de comprobantes anulados.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes códigos de retencion codRetAir En Concepto de Retención.la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible .. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA En Cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM Por rendimientos financieros: compra. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. rifas.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania.repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributación: Alemania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina .otros Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN Con convenio de doble tributación: Alemania .Intereses Con convenio de doble tributación: Argentina .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .otros Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO Con convenio de doble tributación: Bélgica .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .otros Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .otros sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

Rentas Inmobiliarias sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.otros Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .

04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .Pensiones Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Beneficios empresariales sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .

Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: Perú .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .

04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.RETENCION EN LA FUENTE DE IVA En Operación. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServicios excepto cod.desplegar: VENTAS En Tipo de Retención. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod..desplegar: COMPRAS En Concepto de Retención.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela ..listar la descripción de los porcentajes de retención: bienes.la sumatoria de los valores registrados en valorRetIva para IVA y valorRetRenta para RENTA restando el valor ingresado con el codigo 04 Y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) .la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de porcentaje restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO . 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod..Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427 Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.IVA Operación COMPRA COMPRA COMPRA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% TOTAL Concepto de Retención Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes excepto cod. valorRetServicios y valRetServ100 En TOTAL en Valor Retenido.RETENIDO RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO En Operación.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela .la sumatoria de los valores registrados en valorRetBienes..otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código TOTAL sumatoria con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria RESUMEN DE RETENCIONES -. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.. 04 y 47) sumatoria de de de de de de de de de de de de de de RESUMEN DE RETENCIONES -.Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .. servicios y 100% En Valor Retenido.listar la descripción: Valor de IVA que le han retenido y Valor de Renta que le han retenido En Valor Retenido. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .

.En TOTAL en Valor Retenido. 47 y 51) + (considera la sumatoria de valorRetRenta excepto cod.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de retención Operación VENTA VENTA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Tipo de Retención que le efectuaron Valor Retenido + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod. 47 y 51) TOTAL sumatoria . 04. 04.

es fiel reflejo del siguiente reporte: 7 de tipo de comprobante (nota de credito) go 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) de comprobante (nota de credito) BI No Objeto IVA + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) Valor IVA + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) .E RECEPCION) RECEPCION) MM-AAAA.

valor que corresponda a Cód 04 y 47) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos .+ (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04 y 47) 7 de tipo de comprobante (nota de credito) go 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) de comprobante (nota de credito) Base No Objeto de IVA + (considera solo la baseNoGrav) Valor IVA + (considera solo montoIva) .

47 y 51) (-) (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04.valor que corresponda a Cód 04 y 47) .(-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04. 47 y 51) Valor FOB Comprobante + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) sumatoria (todos .

contabilizará el total de la diferencia entre ellos sumatoria de registros. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. contabilizará el total de la diferencia o (código 04) menos la sumatoria de los valores de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Valor Retenido + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) a sumatoria de valRetServ100 excepto cod.+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria mprobante (nota de crédito) . 04 y 47) sumatoria de de de de de de de de de de de de de de Valor Retenido la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) a sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod.

47 y 51) sumatoria . 04. 04. 47 y 51) sumatoria de valorRetRenta excepto cod.Valor Retenido a sumatoria de valorRetIva excepto cod.

Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina .otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina .Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: Argentina .Dividendos Nº Registros Base Imponible Valor Retenido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria Transacción Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o DAV Nº Registros Valor FOB del Comprobante + + ( -) + + ( -) + sumatoria Nº Registros BI tarifa 0% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria Valor IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + Transacción Nº Registros BI tarifa 0% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria Valor IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria MM-AAAA. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá .otros Con convenio de doble tributación: Canadá . 18 41 4 5 47 48 49 50 51 52 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial A Inst. apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributación: Alemania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil.otros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica . 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE Concepto de Retención Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia.Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .otros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania .otros Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Alemania .otros Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá .Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica . 16 1 4 5 41 47 48 Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja) RESUMEN DE RETENCIONES .Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia . Estado y Empr.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile . Renta N/C A Inst.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil .Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina . 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 19 20 41 4 5 47 48 Factura Nota o boleta de venta Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania .Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia . es fiel reflejo del siguiente reporte: .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia.Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina . Estado y Empr.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá .repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RIG – “RAZON SOCIAL 95017” RUC: 1791005597001 Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período COMPRAS Cód.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .otros Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania . Públicas que percibe ingreso exento de Imp.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica. 13 Pasajes expedidos por empresas de aviación Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compañías de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. Estado y Empr.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil .Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil .Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia .AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cód.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica . del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL VENTAS Cód.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania. Renta N/D A Inst.Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile . Renta TOTAL EXPORTACIONES Cód.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica .Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil .Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania . rifas.

Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú . por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México . 22 23 24 RECAP Notas de Crédito TC Notas de Débito TC Transacción Nº Registros Total Consumo + ( -) + Valor IVA + ( -) + sumatoria TOTAL RESUMEN DE RETENCIONES QUE EFECTUO EN EL PERIODO Operación TC TC Valor de IVA que retuvo Valor de Renta que retuvo TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS Cód.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Dividendos Con convenio de doble tributación: Rumania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania . Fondos De Inversión Fideicomisos Mercantiles De Administración Fideicomisos Mercantiles De Inversión Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios Fideicomisos Mercantiles De Garantías Fideicomiso Mercantil de Titularización Tipo de fideicomiso Nº Registros + + + + + + TOTAL Total Beneficio Valor Retenido Individual + + + + + + + sumatoria + + + + + sumatoria Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos.otros Con convenio de doble tributación: España .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .repos Por rendimientos financieros: inversiones (captaciones) Por rendimientos financieros: obligaciones Por rendimientos financieros: bonos convertibles en acciones Por rendimientos financieros: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por rendimientos financieros: entre Instituciones Financieras Tipo de Retención que efectuó sumatoria Valor Retenido sumatoria Nº Registros Base Imponible Valor Retenido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TOTAL sumatoria sumatoria sumatoria FONDOS Y FIDEICOMISOS Cód.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania .otros Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención TOTAL RETENCION EN LA FUENTE DE IVA sumatoria sumatoria Operación COMPRA COMPRA COMPRA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención Valor Retenido + + + TOTAL sumatoria Operación VENTA VENTA RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Tipo de Retención que le efectuaron Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido TOTAL EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO Valor Retenido + + sumatoria Cód.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza .Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Rumania .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela . cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por rendimientos financieros: depósitos a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia .401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427 Con convenio de doble tributación: Colombia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza . de acuerdo a lo establecido en el Art.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania .Intereses Con convenio de doble tributación: Venezuela .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia . 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K Concepto de Rendiemiento que generó la Retención Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas corrientes Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra.Intereses Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .otros Con convenio de doble tributación: Italia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia .Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Francia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Francia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: Perú .Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: España . 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno Firma del Contador RUC 1234567890001 Firma del Representante Legal CI 1234567890 .Pensiones Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España .Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .

A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RIG – “RAZON SOCIAL xxxx" TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE BASE DE RUC (SISTEMA DE RECEPCION) RUC: xxxx TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE numeroRuc (SISTEMA DE RECEPCION) Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período MM-AAAA. 01 02 03 08 09 10 11 Factura Nota o boleta de venta Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios Boletos o entradas a espectáculos públicos Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) COMPRAS Cód.la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.... Registros..la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%..listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. 13 Pasajes expedidos por empresas de aviación Transacción Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código BI tarifa 0% + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) BI tarifa 12% + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) . es fiel reflejo del siguiente reporte: COMPRAS En Cod. Registros.la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA..la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No.....

Registros.. Registros...listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.valor que corresponda a Cód 04 y 47) VENTAS En Cod.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) Cód.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código TOTAL sumatoria + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos .. 18 Transacción Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D VENTAS Nº Base Imponible tarifa 0% de Base Imponible tarifa IVA diferente Registros IVA de 0% sumatoria de + (considera solo la + (considera solo la baseImpGrav) registros con este baseImponible) código .la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA...la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No...la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA...la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .12 13 14 19 20 41 04 05 47 48 Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compañías de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst.valor que corresponda a Cód 04 y 47) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos .la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.

valor que corresponda a Cód 04.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción.la sumatoria de los valores registrados en valorFOBComprobante con este tipo de comprobante En TOTAL No. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp.. contabilizará el total de la diferencia entre ellos ..la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Valor FOB Comprobante.. 47 y 51) EXPORTACIONES En Cod. Estado y Empr.41 04 05 47 48 49 50 51 52 Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial A Inst. 47 y 51) (-) (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos .listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.valor que corresponda a Cód 04.. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47de tipo de comprobante EXPORTACIONES Cód. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/C A Inst. Renta TOTAL sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria (-) (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos .la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Valor FOB Comprobante. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Registros.. Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código sumatoria código Nº Registros de registros de de de de de de registros registros registros registros registros registros con con con con con con con este este este este este este este sumatoria COMPROBANTES ANULADOS En Total de Comprobantes Anulados en el período informado. 16 01 04 05 41 47 48 Factura Notas de Crédito Exportación Notas de Débito Exportación Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL Transacción Formulario Único de Exportación (FUE).. Estado y Empr..Se debe desplegar el total de comprobantes anulados. Registros. Renta N/D A Inst.

COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el período informado

RESUMEN DE RETENCIONES -- AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes códigos de retencion codRetAir En Concepto de Retención.- listar la descripción de las diferentes Retenciones En No. Registros.- la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible .- la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En Valor Retenido .- la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crédito (código 04 y 47) En TOTAL Base Imponible.- la sumatoria de los valores de Base Imponible registrados por cada concepto En TOTAL Valor Retenido .- la sumatoria de los valores de Valor Retenido registrados por cada concepto

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cód. 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicación Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depósitos Cta Corriente Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Concepto de Retención No. Registros sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código Base Imponible con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de

323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN

Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loterías, rifas, apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención Convenio de Débito o Recaudación Por compras con tarjeta de crédito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributación: Alemania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Alemania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Alemania - Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Alemania- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Alemania - Dividendos Con convenio de doble tributación: Alemania - Intereses Con convenio de doble tributación: Alemania - Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Alemania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Alemania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Alemania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Alemania - Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Alemania- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Alemania - Pensiones Con convenio de doble tributación: Alemania - Reembolso de Gastos

sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO

Con convenio de doble tributación: Alemania - otros Con convenio de doble tributación: Argentina - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Argentina - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Argentina - Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Argentina- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Argentina - Dividendos Con convenio de doble tributación: Argentina - Intereses Con convenio de doble tributación: Argentina - Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Argentina - Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Argentina - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Argentina - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Argentina - Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Argentina- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Argentina - Pensiones Con convenio de doble tributación: Argentina - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Argentina - otros Con convenio de doble tributación: Bélgica - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bélgica - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bélgica- Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bélgica- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bélgica - Dividendos Con convenio de doble tributación: Bélgica - Intereses Con convenio de doble tributación: Bélgica - Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bélgica - Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bélgica - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bélgica - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bélgica - Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bélgica - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bélgica - Pensiones Con convenio de doble tributación: Bélgica - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bélgica - otros

sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA

Con convenio de doble tributación: Bolivia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Bolivia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Bolivia- Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Bolivia- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Bolivia - Dividendos Con convenio de doble tributación: Bolivia - Intereses Con convenio de doble tributación: Bolivia - Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Bolivia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Bolivia- Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Bolivia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Bolivia - Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Bolivia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Bolivia - Pensiones Con convenio de doble tributación: Bolivia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Bolivia - otros Con convenio de doble tributación: Brasil - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Brasil - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Brasil - Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Brasil - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Brasil - Dividendos Con convenio de doble tributación: Brasil - Intereses Con convenio de doble tributación: Brasil - Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Brasil- Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Brasil - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Brasil - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Brasil - Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Brasil - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Brasil - Pensiones Con convenio de doble tributación: Brasil - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Brasil - otros Con convenio de doble tributación: Canadá - Rentas Inmobiliarias

sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Chile .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Canadá. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Colombia .Beneficios empresariales sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Canadá .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Canadá .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Canadá .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Chile .401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Canadá .Dividendos Con convenio de doble tributación: Chile .Intereses Con convenio de doble tributación: Chile .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Canadá .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Chile .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Chile .Dividendos Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Canadá . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Colombia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Canadá .Pensiones Con convenio de doble tributación: Chile . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: España .Navegación Marítima y/o aérea sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: España .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Francia .otros Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Colombia .Dividendos Con convenio de doble tributación: España .Intereses Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Francia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: España .401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Colombia .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: España .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: España .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: España . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Colombia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Colombia .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: España .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Colombia .Intereses Con convenio de doble tributación: España .Dividendos Con convenio de doble tributación: Colombia .

04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Francia .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: México .401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Francia .Pensiones Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Italia .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Italia .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Francia .Dividendos Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Italia .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Francia .Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Francia .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Francia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .otros Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Italia .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Italia . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Perú .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos Con convenio de doble tributación: México .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Perú .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: México .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Perú .Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Perú .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Perú .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Perú . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: México . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Perú .401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE Con convenio de doble tributación: México .Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Rumania .Dividendos Con convenio de doble tributación: Perú .Intereses Con convenio de doble tributación: México .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: México .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Rumania .Pensiones Con convenio de doble tributación: Perú .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Perú .Dividendos sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.

Intereses Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Suiza .otros Con convenio de doble tributación: Venezuela .Pensiones Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Venezuela .Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Dividendos Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Suiza .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF Con convenio de doble tributación: Rumania .Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código sumatoria de este código registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Suiza .Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Suiza .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Suiza .Empresas Asociadas Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.otros Con convenio de doble tributación: Suiza .Beneficios empresariales Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Intereses Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Suiza .Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Suiza . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Navegación Marítima y/o aérea Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Rumania .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Rumania . 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de .Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributación: Venezuela .Dividendos Con convenio de doble tributación: Venezuela .

Artistas y deportistas Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de porcentaje restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO . 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServ100 excepto cod.otros Sin convenio de doble tributación intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos Sin convenio de doble tributación por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retención sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código TOTAL sumatoria con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .RETENCION EN LA FUENTE DE IVA En Operación.IVA Operación COMPRA COMPRA COMPRA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% TOTAL Concepto de Retención Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes excepto cod.. 04 y 47) sumatoria de de de de de de de de de de de de de RESUMEN DE RETENCIONES -. 04 y 47) sumatoria RESUMEN DE RETENCIONES -.Cánones o regalías Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod..la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de retención .la sumatoria de los valores registrados en valorRetIva para IVA y valorRetRenta para RENTA restando el valor ingresado con el codigo 04 Y 47 de tipo de comprobante (nota de crédito) En TOTAL en Valor Retenido.. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.desplegar: VENTAS En Tipo de Retención.desplegar: COMPRAS En Concepto de Retención...401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427 Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributación: Venezuela .. valorRetServicios y valRetServ100 En TOTAL en Valor Retenido. servicios y 100% En Valor Retenido. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.RETENIDO RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO En Operación.la sumatoria de los valores registrados en valorRetBienes. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributación: Venezuela .Participación de consejeros Con convenio de doble tributación: Venezuela .. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.Ganancias de capital Con convenio de doble tributación: Venezuela .listar la descripción de los porcentajes de retención: bienes. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServicios excepto cod.Pensiones Con convenio de doble tributación: Venezuela . 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod.listar la descripción: Valor de IVA que le han retenido y Valor de Renta que le han retenido En Valor Retenido.

.listar la descripción de las diferentes Retenciones En No. 04) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 323A Concepto de Rendimiento que generó la Retención Por RF: depósitos Cta Corriente Nº Registros Base Imponible sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este código baseImpAir) de .....listar la descripción de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No.la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No Registros. 47 y 51) + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod. Registros..desplegar el codigo que corresponda a los diferentes códigos de retencion codRetAir En Concepto de Retención...la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) RENDIMIENTOS FINANCIEROS Cód.la sumatoria de los valores registrados en totalConsumo con este tipo de comprobante En Valor IVA..la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible . 04.. 47 y 51) TOTAL sumatoria TARJETA DE CREDITO En Cod.RESUMEN DE RETENCIO NES QUE LE Operación EFECTUAR ON EN EL VENTA Valor de IVA que le han retenido PERIODO VENTA Valor de Renta que le han retenido Tipo de Retención que le efectuaron Valor Retenido + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod. 22 23 24 RECAP Notas de Crédito TC Notas de Débito TC Transacción Nº Registros sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código sumatoria de registros con este código TOTAL sumatoria RESUMEN DE RETENCIONES QUE EFECTUO EN EL PERIODO Operación TC TC Valor de IVA que retuvo Valor de Renta que retuvo TOTAL Tipo de Retención que efectuó Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 23 de tipo de comprobante (N/C) En TOTAL en Valor IVA..la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Total Consumo. 04.desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transacción... 04) sumatoria Total Consumo + (considera totalConsumo) (-) (considera totalConsumo) + (considera totalConsumo) sumatoria RENDIMIENTOS FINANCIEROS En Cod.la sumatoria de registros con este tipo de comprobante En Total Consumo. valRetServicios y valRetServ100 excepto cod. Registros.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 23 de tipo de comprobante (N/C) EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO Cód.la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) En Valor Retenido .

..repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código TOTAL sumatoria con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) sumatoria de de de de de de de de de de de FONDOS Y FIDEICOMISOS En Tipo de fideicomiso.la sumatoria de de registros con este tipo de fideicomiso En Total Beneficio Individual. Registros.la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de fideicomiso En TOTAL en Total Beneficio Individual. cancelación o redención de mini bem´s y bem´s Por RF: depósito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto .la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de fideicomiso En TOTAL en Valor Retenido.la sumatoria de los valores registrados en valorRetF con este tipo de fideicomiso En TOTAL No Registros....la sumatoria de los valores registrados en totalF con este tipo de fideicomiso En Valor Retenido..323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K Por RF: depósitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depósitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depósitos en cuentas corrientes exentas Por rendimientos financieros: compra.la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de fideicomiso FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de fideicomiso Fondos De Inversión Fideicomisos Mercantiles De Administración Fideicomisos Mercantiles De Inversión Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios Fideicomisos Mercantiles De Garantías Fideicomiso Mercantil de Titularización Nº Registros sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código sumatoria de registros este código TOTAL sumatoria Total Beneficio Individual con con con con con con + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) sumatoria ..listar la descripción de los diferentes tipos de fideicomisos tipoFideicomiso En No.

E RECEPCION) RECEPCION) MM-AAAA. es fiel reflejo del siguiente reporte: 7 de tipo de comprobante (nota de credito) o 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) e comprobante (nota de credito) BI No Objeto IVA + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) Valor IVA + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) .

valor que corresponda a Cód 04 y 47) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04 y 47) 7 de tipo de comprobante (nota de credito) o 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) e comprobante (nota de credito) Base No Objeto de IVA + (considera solo la baseNoGrav) Valor IVA + (considera solo montoIva) .+ (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos .

valor que corresponda a Cód 04 y 47) ontabilizará el total de la diferencia entre ellos .(-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos . 47 y 51) Valor FOB Comprobante + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) sumatoria (todos .valor que corresponda a Cód 04.valor que corresponda a Cód 04. 47 y 51) (-) (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos .

04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod.sumatoria de registros. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. contabilizará el total de la diferencia o (código 04) menos la sumatoria de los valores de crédito (código 04) menos la sumatoria de los valores Valor Retenido + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir .

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir . 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) a sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04 y 47) sumatoria probante (nota de crédito) . 04 y 47) sumatoria de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir Valor Retenido la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) a sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod.

47 y 51) sumatoria Valor IVA + (considera montoIva) (-) (considera montoIva) + (considera montoIva) sumatoria Valor Retenido matoria de valRetBienes. 04) dera la sumatoria de valRetAir excepto cod. valRetServicios y valRetServ100 excepto cod. 04. 47 y 51) a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04.Valor Retenido a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04) sumatoria Valor Retenido + (considera la sumatoria valRetAir) de .

+ (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) sumatoria de de de de de de de de de de de Valor Retenido + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) sumatoria de de de de de de .

de serie del comprobante modificado . de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de retención . secuencial del comprobante de venta No.Distrito Aduanero No. de serie del comprobante de retención . de serie del comprobante de venta . de serie del comprobante de venta . de Identificación del Cliente Código tipo de comprobante No. de serie del comprobante de venta .Correlativo No.establecimiento No. del refrendo . de refrendo . de Identificación del Proveedor Código tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de documento de transporte Fecha de la transacción No.establecimiento No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Código tipo de comprobante modificado por una Nota de Crédito o Débito No.Verificador No. de autorización del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto ICE Monto IVA Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta No.punto de emisión No.Año No. secuencial del comprobante de retención No.punto de emisión No. de autorización del comprobante modificado VENTAS Tipo de Identificación del Cliente No.ANEXO TRANSACCIONAL PRIMARY KEY COMPRAS Identificación del sustento tributario Tipo de Identificación del Proveedor No.punto de emisión No. secuencial del comprobante modificado No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportación de tipo de Comprobante No. de refrendo .Régimen No. de serie del comprobante modificado .establecimiento No. del refrendo .establecimiento No.punto de emisión No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisión del comprobante de venta No. del refrendo . de serie del comprobante de venta . de autorización del comprobante de venta tpIdCliente idCliente tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva montoIva valorRetIva valorRetRenta EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque Fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion X X X X X X X X X X X codSustento tpIdProv idProv tipoComprobante fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado X X X X X X X X X X X X X .

de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Tipo de Rendimiento Financiero Total Depósito Base Imponible Renta Porcentaje de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retención de Renta fechaEmision establecimientoRecap identificacionRecap tipoComprobante numeroRecap fechaPago tarjetaCredito fechaEmisionRecap consumoCero consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision tipoBeneficiario idBeneficiario rucFideicomiso tipoFideicomiso totalF individualF porRetF valorRetF tipoComprobante establecimiento puntoEmision secuencialInicio secuencialFin autorizacion retenido idRetenido totalDep rendGen totalDep rendGen estabRetencion ptoEmiRetencion secRetencion autRetencion fechaEmiRet codRetAir deposito baseImpAir porcentajeAir valRetAir X X X X X X EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO .Desde No. secuencial del comprobante de retención No. de Identificación del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retención de Renta Monto de retención de Renta COMPROBANTES ANULADOS Código tipo de Comprobante anulado No. de RECAP Fecha de pago Código de la Tarjeta de Crédito Fecha de emisión Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisión No. de Identificación del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural .establecimiento No.Rendimiento Generado Cuentas Corrientes Exentas . secuencial del comprobante de retención No. de Identificación del Establecimiento Código tipo de comprobante No. de serie del comprobante de retención .punto de emisión No.punto de emisión No. de Vouchers Emitidos Retención IVA Bienes Retención IVA Servicios Retención IVA 100% Concepto de Retención en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retención de Renta No.Fecha de emisión del comprobante de venta Tipo de Identificación del Establecimiento No.RECAP X X X X ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS X X X X X X X X X X X X RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS .punto de emisión No. de serie del comprobante de retención .Hasta No. de serie del comprobante de retención . de serie del comprobante .establecimiento No. secuencial del comprobante . secuencial del comprobante .Total depósito Cuentas Corrientes Exentas . de serie del comprobante .establecimiento No. de autorización del comprobante de retención Fecha de emisión del comprobante de retención Tipo de Identificación del Beneficiario No.Total depósito Cuenta de ahorro Persona Natural .IFI's . de autorización del comprobante Tipo de Identificación del Retenido No.Rendimiento Generado No. de serie del comprobante de retención .