Centre Hospitalier de Gonesse

Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel

Direction du Système d’Information

Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008

Cahier des charges pour la mise en œuvre d’un Système d’Information Décisionnel sur le Centre Hospitalier de Gonesse

Version 1.0

1/70

CH de Gonesse

Centre Hospitalier de Gonesse
Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel

Direction du Système d’Information

Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008

Sommaire
1 PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE.......................................................... 4 1.1 1.2 1.3 2 2.1 ACTIVITÉ DU CH DE GONESSE ................................................................................................ 4 CONTEXTE DU PROJET ......................................................................................................... 5 OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET ........................................................................................... 5 FONCTIONNALITÉS CIBLES ..................................................................................................... 7 Automatisation de la comptabilité .................................................................................... 7 Automatisation de tableaux de bord ................................................................................. 8 Requêtage à la demande et multidimensionnel ................................................................. 11 Simulation ............................................................................................................... 11 Comparaison ........................................................................................................... 11 Datamining .............................................................................................................. 11 Autres fonctionnalités génériques liées à un SID ............................................................... 12

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES....................................................................................... 7 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.3 2.4

UTILISATEURS CIBLES ........................................................................................................ 12 DOMAINES D’INFORMATIONS ATTENDUS ET LES APPLICATIONS SOURCES ............................................ 13 TRAJECTOIRE DU PROJET.................................................................................................... 14 Périmètre du lot 1...................................................................................................... 15 Périmètre du lot 2...................................................................................................... 15 Périmètre du lot 3...................................................................................................... 16

2.4.1 2.4.2 2.4.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2

ANALYSE DU SYSTÈME D’INFORMATION EXISTANT................................................................ 17 IDENTIFICATION DES SOURCES NÉCESSAIRES POUR ALIMENTER LE FUTUR SID..................................... 19 ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES............................................................................................... 23 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .............................................................................................. 24 ETUDE DE CADRAGE .......................................................................................................... 25 FOURNITURE DE LA SOLUTION .............................................................................................. 25 Fourniture du progiciel................................................................................................ 25 Visibilité .................................................................................................................. 26 Spécifications générales et détaillées ............................................................................. 26 Installation physique du progiciel................................................................................... 26 Paramétrage du progiciel ............................................................................................ 27

PRESTATIONS LIÉES AU PROGICIEL..................................................................................... 25

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

2/70

CH de Gonesse

Centre Hospitalier de Gonesse
Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel

Direction du Système d’Information

Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008

4.3 4.4 4.5 4.6

ALIMENTATION DE L’ENTREPOT ............................................................................................. 27 RECETTE ....................................................................................................................... 28 ASSISTANCE AU DÉMARRAGE ............................................................................................... 28 FORMATION ET TRANSFERT DE COMPÉTENCES .......................................................................... 28 Formation administrateur ............................................................................................ 29 Formation utilisateurs référents .................................................................................... 29 Formation des utilisateurs finaux ................................................................................... 30

4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.8 4.9

FOURNITURE DE DOCUMENTATION ......................................................................................... 30 MAINTENANCE ................................................................................................................. 31 PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................................... 31

4.10 RÉVERSIBILITÉ ................................................................................................................ 31 4.11 CONVENTION DE SERVICES .................................................................................................. 32 4.12 RÉFÉRENCES .................................................................................................................. 32 MAITRISE D’ŒUVRE ET CONDUITE DE PROJET ............................................................................ 33 4.13 MAÎTRISE D’ŒUVRE ........................................................................................................... 33 4.14 CONDUITE DU PROJET........................................................................................................ 34 4.14.1 Réalisation du Plan d’Assurance Qualité ......................................................................... 34 4.14.2 Suivi et coordination du projet ...................................................................................... 35 4.15 CONDUITE DU CHANGEMENT ................................................................................................ 36 5 ANNEXES .......................................................................................................................... 38 5.1 ANNEXE : CARTOGRAPHIE DU SIH.......................................................................................... 39 Le SIH.................................................................................................................... 39 Les échanges........................................................................................................... 42 Les modules fournissant des tableaux de bord ................................................................. 44 Le récapitulatif.......................................................................................................... 45 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

ANNEXE : EXEMPLE DE CREA ............................................................................................... 47 GUIDE DE LECTURE DES CREA .............................................................................................. 49 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DES RESSOURCES HUMAINES PAR POLE ............................... 55 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD SYNTHETIQUE PAR PÔLE .................................................. 59 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DES DÉPENSES PAR PÔLE ................................................ 60 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DÉTAILLÉ PAR PÔLE ....................................................... 64 ANNEXE : INDICATEURS ET ANALYSE : ..................................................................................... 70

3/70

CH de Gonesse

chirurgie pelvienne et urologique Pôle urgences. 12 en réanimation. généraux techniques et administratifs travaillent sur l’établissement. en 2006 le CH a traité 21 730 hospitalisations. 105 en psychiatrie. logistiques. 1 344 686 radiologies (Z). 122 en chirurgie. 165 247 consultations ou examens externes. avec une capacité totale de 918 lits et places (répartis de la façon suivante : 205 en médecine. réanimation. enfant. 4/70 CH de Gonesse . 120 en long séjour et 80 en hébergement et 134 en alternative à l’hospitalisation : séances.P006 Date d'émission : Novembre 2008 1 Présentation du Centre Hospitalier de Gonesse 1. Le CH de Gonesse a une activité clinique et médico-technique soutenue. 2 332 naissances. ambulatoires. 32 380 456 Actes B traités au laboratoire. 76 910 patients vus en urgence. 21 en Soins de Suite et Réadaptation.1 ACTIVITÉ DU CH DE GONESSE Le Centre Hospitalier de Gonesse est situé dans un bassin de vie recouvrant les 38 communes du secteur Est du Val d’Oise dont la population est évaluée à plus de 261 750 habitants. Il figure parmi les 15 établissements les plus importants de la région Ile de France.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. A titre d’exemple. 63 en pédiatrie. 56 en gynéco-obstétrique. médecine polyvalente d'urgence Pôle gériatrique Pôle plateau technique opératoire et spécialités chirurgicales Pôle spécialités médico-chirurgicales et oncologie Pôle spécialités médicales et cardiologie Pôle appareil locomoteur Pôle psychiatrie adulte Pôle psychiatrie infanto-juvénile et CAMSP Pôle médico-technique Plus de 300 médecins et 2000 agents des services médicaux. smur. …).SID. 26 317 séances . médico-techniques. Le CH de Gonesse est structuré en 10 pôles : Pôle femme.

à savoir l’évolution de SAM (outil de statistiques) et la mise en place d’une nouvelle version de Business Object.SID. notamment en limitant les tâches improductives du type ressaisie et en diminuant les délais de production via l’automatisation Faciliter l’analyse des données. Dans ce contexte. 1. le projet SID a pour objectif de fournir un outil de pilotage en support au dialogue de gestion. le Centre Hospitalier de Gonesse a entrepris de mettre en place des outils de pilotage de l’Etablissement et des Pôles. le Centre Hospitalier de Gonesse participe au Schéma Directeur du Système d’Information de Santé de la région Ile-de-France et anime.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. comprendre et évaluer leur activité afin de la réorienter si nécessaire. principalement en comptabilité analytique et analyse multidimensionnelle.P006 Date d'émission : Novembre 2008 1. Malgré les évolutions en cours au niveau du SIH existant. un groupe de travail auprès de l’ARHIF sur le « décisionnel ». Par ailleurs. • PILO 2 : au niveau des pôles o Mise en place des pôles d’activité : l’objectif est de doter les gestionnaires de pôle d’un système d’information en vue de leur pilotage. Ce besoin fait écho à la mise en place de la contractualisation interne (CPOM décliné en contrat de pôle) ainsi qu’à la tarification à l’activité : les acteurs ont besoin d’outils de pilotage pour suivre. Les travaux menés en analyse d’opportunité et en phase de cadrage ont permis d’affiner ce besoin.2 CONTEXTE DU PROJET Dans le cadre de son Schéma Directeur du Système d’Information 2007-2011. en permettant le requêtage ad’ hoc multidimensionnel pour favoriser l’exploration de certains sujets ponctuels 5/70 CH de Gonesse . l’établissement est confronté à de forts besoins en matière de pilotage. Il s’agit de : Optimiser le mode de production des indicateurs et tableaux de bord. au travers de deux sous-projets : • PILO 1 : au niveau de l’établissement o Gestion interne / Maîtrise des coûts : l’objectif est d’informatiser le dispositif de gestion interne afin d’en maîtriser les coûts et d’évaluer l’activité et l’efficacité des organisations existantes. notamment en conservant l’historique.3 OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET Le système d’information de pilotage existant du CH de Gonesse repose principalement sur plusieurs infocentres équipés de requêteurs. plus particulièrement.

P006 Date d'émission : Novembre 2008 Fiabiliser les données en établissant une source référence et en partageant un même langage à travers un outil unique Structurer et hiérarchiser l’information : « trop d’indicateurs tuent l’information ». il s’agit de ne diffuser systématiquement que le socle commun pertinent et de traiter le reste ponctuellement Développer les analyses comparatives internes à l’établissement et externes. 6/70 CH de Gonesse .Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Par conséquent. en décloisonnant les analyses tout en responsabilisant chaque acteur. L’enjeu majeur de cette démarche est de renforcer la culture de performance.SID.

Base d’Angers) Le Centre Hospitalier de Gonesse a décidé de s’orienter vers une solution pré-packagée. coût par activité. rendre compte aux tutelles (CAR. un ensemble d’indicateurs pré-formatés. Ces types de solutions sont déjà modélisées selon une logique choisie par l’éditeur. classés par ordre décroissant de priorité (du plus prioritaire au mois prioritaire).P006 Date d'émission : Novembre 2008 2 Spécifications fonctionnelles La mise en place d’un SID a pour objectif d’améliorer le processus de gestion. Il s’agit d’une solution « clé en mains » proposée par des éditeurs. suivre le budget.1 FONCTIONNALITÉS CIBLES A l’issue des rencontres avec les différentes Directions et de la concertation avec les Exécutifs de pôles.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Ce dernier peut se décliner de la façon suivante : • La planification stratégique : définir sa stratégie. et des fonctionnalités diverses.1 Automatisation de la comptabilité Le principal besoin du CH de Gonesse consiste à produire les Comptes de Résultats d’Exploitation Analytique (CREA) au quadrimestre. 2.SID. Ces outils présentent les avantages suivants : • • • • • Facilité de mise en œuvre Budget limité Mise en place plus rapide (faible effet tunnel) Facilité l’acquisition d’une bonne culture de gestion Répond aux besoins réglementaires (T2A. comptabilité analytique…) de façon automatique 2. coût par séjour) et externe à l’établissement (ENC. Les CREA présentent trois éléments clés : les coûts de fonctionnement des pôles les recettes générées par leur activité selon les règles de la T2A le résultat analytique qui en découle 7/70 CH de Gonesse .1. dédiées au domaine des établissements de santé. BDHF. SAE. enquêtes…) • L’évaluation et l’adaptation de la stratégie : mener des analyses et comparaisons interne (TCCM. contractualiser avec les pôles et élaborer le budget • Le pilotage de la performance : suivre les tableaux de bord opérationnels et stratégiques. et comprenant un choix de tableaux de bord. il reste à les paramétrer et à les « brancher » sur le SIH des établissements. il en est ressorti les besoins suivants.

1.SID. Cela se traduit notamment par le suivi mensuel d’un certain nombre de tableaux de bord et d’indicateurs. 2. Sur la base du nombre d’utilisateurs. quatre tableaux ont été considérés prioritaires. CASH) UO : Servact ou autres (DAP…) et ETP : DRH Cf exemple en annexe avec guide de lecture associé de Par ailleurs l’intégration au SID d’autres outils de comptabilité analytique est envisagée. du temps de production et du lien avec les orientations stratégiques de l’établissement. Ainsi. Il s’agit de l’élaboration de Tableau Coût Case-Mix (TCCM). Cette production présente l’inconvénient majeur d’être très chronophage car elle repose sur beaucoup d’opérations manuelles improductives (type ressaisie). Leur automatisation permettra une production plus fréquente (au quadrimestre alors qu’aujourd’hui ils sont établis annuellement avec 6 mois de délai) et fournira ainsi aux équipes exécutives de pôle l’outil de leur propre pilotage au fil de l’année.2 Automatisation de tableaux de bord Le CH de Gonesse dispose d’une bonne culture de gestion. lors de la phase de cadrage. 8/70 CH de Gonesse . eRésultats PMSI. dans un second temps.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Ces CREA sont aujourd’hui très lourds à élaborer (en raison de la difficulté à ventiler les recettes et dépenses par unité d’œuvre dispersées dans les principaux applicatifs du SIH. la contribution à la base d’Angers et à l’Etude Nationale de Coûts Communes (ENCC). majoritairement produits par le DIM et les assistants de gestion. le besoin d’automatiser la production de tableaux de bord a été confirmé. COMPTE DE RESULTAT D’EXPLOITATION ANALYTIQUE Indicateurs Charges directes (directement liées à l’activité) Fréquence Quadrimestre Axes d’analyse Par pôle Charges induites (prestations de service Sources Pré-requis consommées en interne et ventilées au pro rata de Dépenses : GEF Fichier commun clés de répartition) structure Recettes (Source Recettes : PMSI-Pilote.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

Quelques exemples figurent en annexe. Les séjours des patients étrangers.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Nb de journées générées par tous les patients hospitalisés dans le service ou dans des services « hébergeurs » qu’ils soient sortis ou non (source : DAP) 2 Nb de journées réalisées / Nb de RUM (source : PMSI-Pilot) 3 Nb de journées réalisées / Nb de RSS (source : PMSI-Pilot) 4 Nb de journées comptabilisées dans le service / Nb journées théorique* (* Nb journées théorique = nb lits ouverts X nb jours de la période) (source : DAP + suivi interne des fermetures de lits) 5 Valorisation théorique des séjours si tous les patients étaient pris en charge à 100% par l’assurance maladie (source : PMSI-Pilot) 6 Valorisation réellement perçue par l’hôpital en provenance de l’assurance maladie. sous CMU. PMSI. Ils seront éventuellement mis à jour en phase de mise en œuvre selon les besoins exprimés par les exécutifs de pôle.Fichier commun Pilote .P006 Date d'émission : Novembre 2008 TABLEAU DE BORD D’ACTIVITE COMMUN Indicateurs Nombre de journées 1 Durée Moyenne de passage dans l’unité (service) 2 Durée Moyenne de Séjour (hôpital) 3 Taux d’occupation réel 4 Valorisation des GHS à 100% 5 Valorisation des GHS e-PMSI 6 Nombre de consultations externes 7 Nombre de séances et nuits 8 Sources Fréquence Mensuelle Axes d’analyse Par structure: CH/ Pôle/ Service / UF Par période : mois / cumul annuel Par comparaison : avec le budget prévisionnel / avec l’exercice précédent Pré-requis de DAP. AME… ne sont pas pris en compte dans cette valorisation (source : PMSI-Pilot) 7 Nombre de consultations réalisées pour les patients non hospitalisés (source : Cristal net) 8 Nb de prises en charge en hôpital de jour ou de nuit (source : DAP) 1 9/70 CH de Gonesse .SID. Cristalnet structure TABLEAU DE BORD PAR PÔLE Indicateurs Défini pôle par pôle => Cf Annexe Fréquence Mensuelle Sources A définir Axes d’analyse A définir Pré-requis A définir Les tableaux de bord par pôle ont été définis avec les assistants de gestion et sont diffusés mensuellement.

SID. Définition et stockage de CASH) l’EPRD UO : Servact ou Nomenclature autres (DAP…) et comptable ETP : DRH TABLEAU DE BORD RESSOURCES HUMAINES Indicateurs Paye et autres charges o Rémunérations et charges (source : GEF) o Dépenses d’Aide au retour à l’emploi (source : GEF) o Dépenses de congés bonifiés (source : GEF) o Moyens de suppléances (source : GEF+AGIRH) o Heures supplémentaires o Remplacements o Intérim Structure Fréquence Mensuelle pour les données macro (niveau établissement) Quadrimestrielle pour les données micro (niveau pôle. les examens extérieurs.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. service et UF) Annuelle pour la formation Sources Dépenses : GEF RH : AGIRH Axes d’analyse Par structure: CH/ Pôle/ Service / UF Par période : mois / cumul annuel Par comparaison : avec le budget prévisionnel / avec l’exercice précédent Par profil d’acteurs Pré-requis Fichier commun structure de 10/70 CH de Gonesse . les fournitures de laboratoire.P006 Date d'émission : Novembre 2008 TABLEAU DE BORD BUDGETAIRE Indicateurs Recettes o Titre 1: Produits versés par l’Assurance Maladie o Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière o Titre 3 : Recettes subsidiaires Dépenses o Titre 1 : Dépenses de personnel o Titre 2 : Dépenses médicales avec zoom sur les dépenses de médicaments inclus dans les GHS et les dépenses de médicaments hors GHS. le matériel à usage unique… o Titre 3 : Charges hôtelières et générales Titre 4 : Frais financiers et Dotations Aux Amortissements Comparaison recettes-dépenses Sources Dépenses : GEF Fréquence Quadrimestre mensuelle) (voire Axes d’analyse Par structure: CH/Pôle/ Service / UF Par période : mois / cumul annuel Par comparaison : avec le budget prévisionnel / avec l’exercice précédent Par titre et compte Pré-requis Fichier commun structure de Recettes (Source : PMSI-Pilote. e-PMSI.

de faire des comparaisons avec des Référentiels nationaux (type ENCC. évaluer les conséquences d’un choix en matière de ressources humaines. C’est un facteur d’amélioration de la performance. 2. Ainsi les comparaisons permettent de mesurer l’attractivité du CH.5 Comparaison La comparaison permet à l’établissement. par service et par pôle (source : Tableau des emplois et effectifs fait à la main) o Absentéisme par cause (source : AGIRH) o… Formation o Nombre d’heures de formation par catégorie professionnelle et catégorie statutaire (source : Gestform) o Coût de la formation par catégorie professionnelle et catégorie statutaire (source : Gestform) Formation : Gestform 2.SID. voire à un praticien de se positionner dans un contexte plus large. cela conduit à la dilution de l’information. qui permettrait à l’établissement d’identifier des corrélations jusque-là ignorées.1. 2.1. Il s’agit d’un complément à l’analyse qui peut se révéler intéressant. la volonté de fournir l’exhaustivité des données potentiellement intéressantes nuit à la compréhension des données clés.1. 2.1. lui permettant de procéder plus facilement à ce type d’analyse pour étayer ses décisions. à un pôle.3 Requêtage à la demande et multidimensionnel Si la diffusion d’un grand nombre de tableaux de bord traduit l’émergence d’une culture de gestion au sein de l’établissement. par exemple pour estimer les impacts d’une réforme.P006 Date d'émission : Novembre 2008 o Nombre d’ETP par grade. il est préférable de limiter les tableaux présentés plus haut aux indicateurs clés et de procéder à des requêtes spécifiques lorsque le besoin se fait sentir de creuser un sujet.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. d’estimer la performance de l’établissement. d’identifier des bonnes pratiques. Ainsi afin d’alléger la lecture des tableaux de bord et d’en faciliter la compréhension. l’établissement procède régulièrement à des simulations de nature variée. se projeter dans les années à venir… Pour cela les fonctions de simulation d’un SID apporteraient une grande valeur ajoutée à l’établissement. de motiver au changement. 11/70 CH de Gonesse . à un service. En effet. base d’Angers…).4 Simulation Afin d’anticiper davantage.6 Datamining Le datamining est une fonction exploratoire.

l’accès au SID pourra se faire pour les utilisateurs via un portail dédié. les noms et modes de contact des référents (techniques et fonctionnels).Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.Analyse et Contrôle de Gestion (environ 5 personnes : 3 assistants de gestion et 2 responsables de la comptabilité analytique) Directions des Ressources Humaines (environ 4 personnes) Direction des Systèmes d'Information (environ 2 administrateurs d’application) Département d'Information Médicale (1 personne) Par ailleurs le personnel médical sera également impliqué progressivement. gestion des alertes. A titre d’exemples. Par exemple. il leur est alors demandé de les présenter dans leur réponse. rendre compte des dernières évolutions apportées au SID . Chaque utilisateur habilité pourra accéder à un ensemble de tableaux de bord pré-formatés ou constituer de nouveaux tableaux de bord répondant à ses besoins.1. ce dernier peut signaler des anomalies techniques ou fonctionnelles sur le dernier chargement des données impliquant une interruption de service ou une dégradation des données .7 Autres fonctionnalités génériques liées à un SID La future solution SID devra également présenter des fonctionnalités dites génériques de type : outils de restitution. les réponses aux questions les plus fréquemment posées etc. non identifiées dans le présent cahier des charges . Pour chacun des tableaux de bord produits. le SID aura pour principaux utilisateurs les profils suivants : Direction Générale (environ 10 personnes) o Directeur de l’établissement et autres membres de l’équipe de Direction Direction des Services Financiers . des alertes pourront être paramétrées de façon à faciliter la lecture des résultats. Point d’attention Si les candidats disposent de fonctionnalités génériques.2 UTILISATEURS CIBLES Compte-tenu de ces objectifs de pilotage stratégique.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 2. mettre à la disposition des utilisateurs une aide en ligne sur les tableaux de bord et les données. 2. davantage en consultation : 12/70 CH de Gonesse . Ces nouveaux tableaux pourront ensuite être diffusés à d’autres utilisateurs dans le respect des contraintes de sécurité sur les données. en général intégré à l’Intranet de l’établissement. etc. Ainsi. l’emploi d’un code couleur permet de présenter l’avancement des résultats par rapport aux objectifs . les graphiques permettent de présenter l’évolution dans le temps ou la comparaison de deux périodes. Le portail décisionnel est également un espace de partage d’informations.

Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. le futur système devra proposer des outils de gestion des différents niveaux d’habilitations. Servact et PMSI-Pilote Applications principales : AGIRH. 2. Gestform Le domaine Gestion/ Finance o Le domaine Activité o Le domaine Ressources Humaines o 13/70 CH de Gonesse . CASH et SAM Applications principales : Cristalnet.3 DOMAINES D’INFORMATIONS ATTENDUS ET LES APPLICATIONS SOURCES Les quatre domaines d’extraction et de traitement des données considérés prioritaires sont les suivants : Le domaine Patient o Application principale : DAP Applications principales : GEF.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Responsables de pôle et Cadres Supérieurs de pôles (environ 20 personnes) Chefs de service et cadres de santé (76 personnes) Afin de paramétrer les droits des différents utilisateurs.SID.

P006 Date d'émission : Novembre 2008 2. « Datamining » Point d’attention Ce planning est donné à titre indicatif. « Comparaison ».SID. décomposés en sous-ensemble : Lot 1 : Automatisation de la production des Comptes de Résultat d’Exploitation Analytiques Ce lot inclus les fonctionnalités « Automatisation de la comptabilité » Lot 2 : Automatisation des tableaux de bord o Sous-ensemble 1 : Les tableaux de bord d’activité (commun et spécifique par pôle) o Sous-ensemble 2 : Les tableaux de bord RH o Sous-ensemble 3 : Les tableaux de bord budgétaire (dont EPRD et son suivi) Ce lot inclus les fonctionnalités « Automatisation des tableaux de bords ».Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. 14/70 CH de Gonesse . La maitrise d’œuvre se positionnera sur sa faisabilité et son éventuelle optimisation. « requêtage à la demande et multidimensionnel » Lot 3 : Automatisation des autres outils de comptabilité analytique o Sous-ensemble 1 : L’Etude Nationale des Coûts Commune (ENCC) o Sous-ensemble 2 : L’étude de la base d’Angers Ce lot inclus les fonctionnalités « Simulation ».4 TRAJECTOIRE DU PROJET La mise en œuvre du SID est organisée en 3 lots successifs.

Ce lot est à réaliser avec la contribution de l’ensemble de l’équipe de la Direction Financière : responsable de la comptabilité analytique et assistants de gestion. la phase de déploiement et de formation sera allégée dans la mesure où les principaux utilisateurs auront déjà été impliqués dans la démarche avant déploiement. par conséquent la modélisation en sera facilitée. leur élaboration devrait se résumer à leur actualisation. En revanche. Or ce lot présente la particularité de reposer sur l’ensemble des domaines de données à intégrer à l’entrepôt du SID. il est le seul lot à inclure une phase d’alimentation de l’entrepôt.1 Périmètre du lot 1 La production des CREA. le plus grand nombre des utilisateurs potentiels du SID sera concerné par ces tableaux de bord. Par ailleurs.P006 Date d'émission : Novembre 2008 2.4. une recette sera organisée. paramétrés et recettés par la Direction des Ressources Humaines. pour vérifier la conformité du tableau produit à la réalité (calcul manuel). ce lot inclut la fonctionnalité de requêtage à la demande et multidimensionnel. 2. produit par définition par pôle. ce qui implique un effort certain en matière de formation (principalement à la consultation) et de conduite du changement. • Enfin. paramétrés et recettés par l’équipe des assistants de gestion (de la Direction des finances) ainsi que le DIM • Les tableaux de bord des ressources humaines seront élaborés. dans la mesure où l’ensemble des données requises aura été chargé lors du 1er lot. • Les tableaux de bord d’activité seront élaborés. les trois sous-ensembles requièrent la participation d’acteurs différents qui peuvent donc mener la démarche de front. Ce lot ne suppose pas de phase d’alimentation de l’entrepôt.4. les tableaux de bord budgétaires seront élaborés. ces tableaux de bord existent déjà à ce jour. Il est à noter que l’établissement produit déjà des CREA (cf. Enfin. En effet.2 Périmètre du lot 2 Le lot 2 est composé de 3 sous-ensembles à déployer simultanément.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. est la priorité du CH de Gonesse. Par conséquent. paramétrés et recettés par la personne en charge de l’EPRD et de son suivi au sein de la Direction des finances. En effet. ce qui impliquera notamment la consultation des exécutifs de pôle. 15/70 CH de Gonesse . Compte-tenu de la complexité des croisements d’informations nécessaires à la ventilation pertinente des recettes et dépenses. la phase de recette de ce module sera importante et impliquera l’ensemble de l’équipe. en conséquence de quoi.SID. : annexes). comme pour les CREA. Ensuite. il est à prévoir que le déploiement de ce lot soit le plus chronophage. Comme pour les fonctionnalités décrites ci-dessus.

d’autres outils de la comptabilité analytique seront automatisés.P006 Date d'émission : Novembre 2008 2. Toutefois. Ce lot inclut donc les fonctionnalités de comparaison.3 Périmètre du lot 3 Enfin. Ce sera également l’occasion d’automatiser la production du Compte Administratif Retraité. de simulation et de datamining. ces études étant fournies annuellement. format de la restitution…) 16/70 CH de Gonesse . elles seront gérées en dernier temps. les retraitements à opérer sont lourds c’est pourquoi leur automatisation présente un avantage non négligeable.SID.4.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Pour l’ensemble de ces documents. pour affiner ces spécifications (précision des indicateurs. à savoir la contribution à l’étude nationale des coûts et à la base d’Angers. Point d’attention L’ensemble des spécifications fonctionnelles présentées dans ce document pourront faire l’objet d’adaptation et de précisions suite : aux propositions faites par le maître d’œuvre en réponse à ce cahier des charges aux besoins exprimés à l’occasion des ateliers (phase de spécifications générales) qui seront organisés une fois la solution SID sélectionnée. et impliquant la contribution de peu de personnes au niveau de l’établissement.

17/70 CH de Gonesse . Urqual. SAM (outils de statistiques) et CASH (outils de collecte des recettes diverses). GEF (Gestion économique et financière) et AGIRH (gestion des ressources humaines). Xplore. qui permettent une grande richesse d’analyse en silos. Coro. Anapath. PMSI-pilote (outil du DIM pour traité la T2A). Vingt-six tableaux de bord ont ainsi été analysés en phase d’analyse d’opportunité. qui se caractérise par un grand nombre de requêteurs par domaine. dont certains figurent en annexe de ce document.P006 Date d'émission : Novembre 2008 3 Analyse du système d’information existant Aujourd’hui. un grand nombre de tableaux de bord est produit régulièrement. D’autres outils disposent d’un requêteur Business Object : Servact (le serveur d’actes qui centralise les données d’activité issues des applications de production de soin : Cristal-net. qui suit l’identité et les mouvements des patients).SID. Gestact. l’établissement dispose d’une couverture fonctionnelle importante. à savoir : DAP (Dossier administratif patient.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. ANAPATH LABO INLOG - Cartographie simplifiée du SIH de Gonesse et des Requêteurs CORO CRISTAL NET GESTACT URQUAL XPLORE Recueil activité Urgence Imagerie médicale Cardio Tarification médicament ORBIS Restaurantion Rejets listés PHARMATIC Données appels offre SERVACT GEF ARMURE Gestion Economique et Financière Gestion des stocks de réactifs DAP PMSI AGIRH Mouvement des stocks Gestion des Ressources Humaines CASH SAM Légende Requêteur intégré Business Object Base de données Remarque : une description détaillée sur SIH est jointe en annexe. Plusieurs outils disposent d’un requêteur intégré. à titre d’exemple. Sur la base des différents modules du SIH du CH de Gonesse. Labo Inlog. …).

Centre Hospitalier de Gonesse
Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel

Direction du Système d’Information

Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008

Le SID n’a pas vocation à remplacer ces applicatifs, dans la mesure où, non seulement ils vont fournir l’information nécessaire à l’alimentation de l’entrepôt de donnée du SIH, mais en plus, ils resteront la référence pour les problématiques métiers opérationnelles. En effet, ils contiennent un niveau de détail que le SID n’a pas vocation à fournir. En revanche, sur la base de données agrégées et croisées depuis ces différentes bases, le SID sera en mesure de produire des informations transverses, multidimensionnelles, répondant à une problématique stratégique.

18/70

CH de Gonesse

Centre Hospitalier de Gonesse
Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel

Direction du Système d’Information

Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008

3.1

IDENTIFICATION DES SOURCES NÉCESSAIRES POUR ALIMENTER LE FUTUR SID

La majorité des informations indispensables au système d’information décisionnel du centre hospitalier de Gonesse sont stockées dans des bases de données. Tous les serveurs de bases de données sont physiquement hébergés dans la salle serveur du CH de Gonesse.
Le schéma ci-dessous représente les différentes sources de données du futur SID :

Les éléments du schéma sont décrits ci-dessous dans leur utilisation actuelle.

19/70

CH de Gonesse

Centre Hospitalier de Gonesse
Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel

Direction du Système d’Information

Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008

Les Administrateurs
Actuellement, 3 administrateurs de la DSI du CH de Gonesse gèrent et exploitent les sources de données. Ces trois administrateurs seront également en charge de la gestion du futur SID.

Le serveur JUPITER (AIX)

AIX JUPITER héberge un serveur oracle 10g. Les différents schémas de l’application de gestion financière GEF sont stockés dans une instance spécifique contenant plus de dix années d’historique. Un infocentre de la base GEF est alimenté via l’ETL Data Integrator de BusinessObjects (BODI v11.7). Des Univers BusinessObjects permettent d’analyser les données (BO version XI). Les informations relatives à la gestion des ressources humaines sont également stockées sur le serveur Oracle 10g JUPITER. Ces informations RH proviennent de l’application AGIRH. Des extractions nocturnes quotidiennes pourraient être réalisées sur les deux bases AGIRH et GEF.

20/70

CH de Gonesse

La base de données GESFORM renferme toutes les informations relatives à la gestion des formations du personnel.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.5 est utilisé. Ces informations proviennent de l’application SIM Millénium diffusée par AGFA. Des extractions nocturnes quotidiennes pourraient être réalisées sur les deux bases SIM et GESFORM. La base de données Cristal-Net existe depuis 2000. avec une monté en charge progressive des différents domaines fonctionnels entre 2000 et 2003. 21/70 CH de Gonesse . La quasi-totalité des données proviennent des tables de Cristal-Net. Le serveur PLUTON (AIX) PLUTON héberge un serveur Oracle 8. Des extractions nocturnes quotidiennes pourraient être réalisées sur les deux bases Cristal-Net et SERVACT. Les informations relatives aux patients y sont stockées via l’application Cristal-Net. La base SIM a une faible volumétrie. La base de données SERVACT récolte toutes les informations concernant les actes.1. Cependant le temps alloué à ces extractions devra être court car la base Cristal-Net est très sollicitée. Pour assurer l’analyse et la présentation des données l’outil BusinessObjects v6.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Le serveur OLIVE (Windows 2003 server) OLIVE héberge un serveur de base de données « MS SQL Server 2005 ».SID.7 La base de données SIM stocke les informations relatives au PMSI SSR. Actuellement cette base a un volume de 50 Go.

22/70 CH de Gonesse . L’outil Oracle Report fournit des informations contenues dans l’infocentre SAM.4 La base de données DAP stocke via l’application Cristal des informations administratives complémentaires à Cristal-Net (Admissions. caisses). Le moteur de calcul CASH traite la facturation des actes.3. Le serveur NEPTUNE (AIX) NEPTUNE héberge un serveur de base de données Oracle v7. Des extractions nocturnes quotidiennes pourraient être réalisées sur les deux bases DAP et SAM. L’application PMSI Pilot diffuse via un portail web des états d’analyse de l’activité hospitalière. Deux fichiers plats (type largeur fixe) contenant des informations légales sont générés deux fois par semaine.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Le serveur PMSI Pilot (Linux) Le serveur PMSI Pilot est une solution livrée clé en main.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Elle se repose sur un infocentre hébergé sur MySQL.SID.

Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Autres sources d’informations Les autres sources d’information sont généralement des fichiers Excel ou des bases de données Access spécifiques à un service particulier. 23/70 CH de Gonesse . 3.2 ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES Le tableau ci-dessous synthétise l’accessibilité des données par base de données source. Qualité des données Accessibilité technique des données Les données sont disponibles en tant que telles (aucun développement nécessaire à leur collecte) Les données existent en partie (des développements mineurs à prévoir) Les données peuvent être récupérées mais cela nécessite des évolutions majeures Les données n’existent pas et l’on ne sait pas à priori si leur collecte nécessite des évolutions significatives ou non Les données n’existent pas et leur collecte nécessite des évolutions majeures Excellente Bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise GEF DAP SAM GESFORM PMSIPILOT Cristal-Net SERVACT AGIRH CASH ePMSI Autre source Les difficultés d’accessibilités et de qualités sont engendrées par un nombre multiple de sources pour un même indicateur. La DSI n’est pas chargée de gérer ces sources de données. Globalement toutes les informations indispensables sont présentes et accessibles. Il n’y a pas de problème caractérisé de qualité des données. En annexe un tableau détaillé par indicateur.SID.

etc. La maitrise d’œuvre sera en charge de faire des préconisations en matière de matériel nécessaire à la mise en place de la solution et détaillera également le niveau de service proposé (temps de réponse. 24/70 CH de Gonesse .SID.).P006 Date d'émission : Novembre 2008 3.3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Il est demandé au Maître d’œuvre de proposer une architecture technique cible prenant en compte les besoins précédemment décrit ainsi que l’existant du CH de Gonesse en matière : D’infrastructures D’outils existants De données (cf.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. : annexe Analyse et indicateurs précisant la fiabilité des données sources) Ces informations sont précisées dans la partie « annexes ».

P006 Date d'émission : Novembre 2008 4 Prestations liées au progiciel 4. Cette étude de cadrage permettra également au CH de Gonesse .la fourniture du progiciel sur les supports adaptés à l'architecture technique du Centre Hospitalier de Gonesse. o des documentations mises à jour. 25/70 CH de Gonesse . par le biais d'une hot line. etc. o d'une information précise relative aux apports et évolutions induites (notamment sur l'architecture matérielle et sur le modèle de données du Centre Hospitalier de Gonesse) par cette nouvelle version ou release. o d'une assistance auprès des agents du centre assurant l'administration du système. Seront validés lors de cette étape le plan de déploiement et ses modalités et documents associés (calendrier.en collaboration avec le maître d’œuvre .de spécifier précisément ses besoins en matière de pilotage (définition des indicateurs et des formules associées.2. Par fourniture de progiciel et développements logiciels.).La licence accordée au titre de ce contrat permet au Centre Hospitalier de Gonesse : o L'installation du progiciel fourni par le maître d’œuvre sur le site d'exploitation. A l’issue de celleci.1 FOURNITURE DE LA SOLUTION Fourniture du progiciel La prestation consiste en la concession de droits d'usage du progiciel.1 ETUDE DE CADRAGE Le maître d’œuvre sera en charge dès le début du projet de réaliser une étude de cadrage.2 4. le Centre Hospitalier de Gonesse souhaite : . de nature à permettre le paramétrage et l’intégration optimale du SID et d’en favoriser l’appropriation par les utilisateurs. Une licence site sera privilégiée. etc. o dictionnaire des données.SID. Le maître d’œuvre proposera des recommandations en matière d’organisation.la fourniture d'une documentation complète. il proposera ses recommandations pour la bonne tenue du projet.que la remise de chaque nouvelle version ou release s'accompagne : o d'une information préalable quant à la date prévue de mise à disposition du progiciel. . 4. PAQ dont la convention de services.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. le plan de réversibilité. . . rédigée en français et destinée à un personnel nontechnicien : o manuel utilisateur par module.).

du suivi d'avancement des travaux.3 Spécifications générales et détaillées La réalisation des spécifications détaillées est à la charge du maître d’œuvre. il s'engage sur les performances de son produit (Cf. Cette responsabilité comprend les prestations suivantes : . ceci dans le cadre de l'obligation de résultat attachée aux présents travaux.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. étant entendu que le Centre Hospitalier de Gonesse est responsable de la mise en œuvre optimale de ses ressources techniques en particulier du réseau.validation effective des installations réalisées.. .installation des programmes d’interfaçage et de reprise des données autour des progiciels de l’offre.SID. le maître d’œuvre pourra être sollicité pour valider et préciser certains besoins.de la qualité des travaux réalisés.2. Toutefois. de formation et d’exploitation) et sur les matériels de son offre choisis par le Centre Hospitalier de Gonesse. convention de service) sur la base de la volumétrie connue. 4. Le Centre Hospitalier de Gonesse contrôle et valide les spécifications détaillées. Le maître d’œuvre est tenu de donner les recommandations pour le dimensionnement du serveur et des postes de travail (ainsi que les orientations sur les logiciels de base supportés). Ces spécifications doivent être cohérentes avec : . . . 4.vérifications d’installation. 26/70 CH de Gonesse .installation/déploiement des applications clientes sur les postes utilisateurs.les progiciels proposés par le maître d’œuvre. des réalisations de codage.installation des progiciels sur les serveurs proposés ou configurés dans l’offre. . des tests. Le maître d’œuvre s'engage notamment sur une périodicité de contrôle : . 4.l'esprit général du projet.2. Ce faisant. .2 Visibilité Le Centre Hospitalier de Gonesse souhaite pouvoir s'assurer à tout moment de la qualité des spécifications.le contexte et les besoins des utilisateurs du Centre Hospitalier de Gonesse décrits dans les spécifications générales. Le Centre Hospitalier de Gonesse est quant à lui responsable de la prestation suivante : . Les spécifications fonctionnelles sont quant à elles élaborées par le CH de Gonesse.P006 Date d'émission : Novembre 2008 o L'utilisation de la documentation permettant d'exploiter et d'utiliser correctement les programmes. .2.4 Installation physique du progiciel Le maître d’œuvre est responsable de l'installation du progiciel dans l'architecture préconisée par lui (plateforme de test. de son évolution prévisible et des fonctionnalités retenues dans l’offre. etc.

En contrepartie. documentées et remises par le maître d’œuvre permettent aux informaticiens du Centre Hospitalier de Gonesse d’installer les versions suivantes sans assistance du maître d’œuvre. correspondant à la déclinaison dans le progiciel de l’organisation et du mode de fonctionnement souhaité par le Centre Hospitalier de Gonesse. Celui-ci précisera notamment avec quels Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) du marché sa solution a déjà été interfacée. en tant que Maîtrise d’Ouvrage. . Ces documents destinés au Centre Hospitalier de Gonesse doivent être suffisamment précis pour pérenniser et documenter les modalités de fonctionnement retenues et les options prises pour le paramétrage.2...pour réaliser le paramétrage technique du système. . Le maître d’œuvre assiste notamment le Centre Hospitalier de Gonesse : . Ces paramétrages peuvent être de deux natures : . 4.dans la définition des paramètres optimums.paramétrages à la charge de la Maîtrise d’Ouvrage (écrans. référentiels. Concernant les modules spécifiques du SIH de l’établissement. . il s’engage à la bonne alimentation de l’entrepôt et ce. nécessaires au fonctionnement du progiciel. conformément au niveau de service défini par la convention de service. souhaite disposer de la maîtrise des conditions et caractéristiques de mise en œuvre du système. Le Centre Hospitalier de Gonesse. Le maître d’œuvre doit valider le paramétrage réalisé par le Centre Hospitalier de Gonesse. règles de gestion.). éditions.. L’installation sur les serveurs d’exploitation est effectuée par le maître d’œuvre en étroite collaboration avec la DSI du Centre Hospitalier de Gonesse.pour préciser les éléments devant faire l'objet d'un paramétrage (écrans. données.3 ALIMENTATION DE L’ENTREPOT Le maître d’œuvre définira précisément les modalités d’alimentation de l’entrepôt de données. 4.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Le Centre Hospitalier de Gonesse doit s'assurer que le contexte du site permet au moment voulu de procéder à ces installations.. Le Centre Hospitalier de Gonesse souhaite disposer d'une autonomie en matière de paramétrage à l'issue de l'installation du progiciel. Le maître d’œuvre a également en charge d’assister le Centre Hospitalier de Gonesse dans la définition des différents référentiels et codifications des répertoires.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Les procédures d’installation décrites. Le maître d’œuvre produit un compte-rendu pour chaque paramétrage de module réalisé.SID. menus.5 Paramétrage du progiciel Le maître d’œuvre est responsable du paramétrage du progiciel dans l'architecture préconisée par lui et choisie par le Centre Hospitalier de Gonesse. Ces paramétrages doivent être fournis impérativement avant la Vérification d’Aptitude du progiciel concerné..paramétrages à la charge de la Maîtrise d’Œuvre.) à préciser. Le maître d’œuvre procède à l’installation des progiciels sur les serveurs de tests et de formation sur le site du Centre Hospitalier de Gonesse. le maître d’œuvre détaillera la démarche qu’il envisage de mettre en place pour : 27/70 CH de Gonesse ..

palliatives et correctives nécessaires au fonctionnement du progiciel dans le contexte spécifique du Centre Hospitalier de Gonesse.5 ASSISTANCE AU DÉMARRAGE Le Centre Hospitalier de Gonesse souhaite que le maître d’œuvre l’assiste et le conseille durant la période de démarrage du futur progiciel.Les utilisateurs (non informaticiens) disposent notamment : o d'une maîtrise suffisante des fonctionnalités mises à leur disposition. 4. o d'une bonne compréhension des concepts gérés par le progiciel.durant la période de fonctionnement à blanc pour certains ensembles fonctionnels. c’est à dire notamment : .SID. Pour chaque application.P006 Date d'émission : Novembre 2008 - Récupérer les données de ces applications Alimenter l’entrepôt de données cible. la prestation de lancement comprend l’installation sur un serveur de tests des applications et l’assistance au paramétrage. 4. le maître d’œuvre s’engage à corriger les anomalies. par l’assistance des personnels du centre qui assureront l’administration et l’exploitation du progiciel. o de la capacité à maîtriser le fonctionnement du progiciel pour assurer l'évolution conjointe de l'organisation du travail. qui aura pour objet d’assurer le rodage des utilisateurs dans la mise en œuvre du progiciel et de valider le bon paramétrage du progiciel. et la définition des actions préventives. . 28/70 CH de Gonesse .par l’assistance à l’exécution des différentes étapes de réception du progiciel (vérification d’aptitude.4 RECETTE Le maître d’œuvre assurera l’organisation des recettes afin de faire valider à la maitrise d’ouvrage opérationnelle le fait que les composants développés répondent bien aux besoins exprimés et dans le cas contraire de réajuster les outils ainsi développés avant leur livraison. Une fois le retour des recettes obtenu. afin d'en optimiser l'utilisation.6 FORMATION ET TRANSFERT DE COMPÉTENCES L'objectif des prestations de formation et de transfert de compétences est que : . vérification de service régulier). Le maître d’œuvre devra également assurer la migration avec la DSI de l’établissement et l’assistance au lancement comprendra le suivi post lancement. . 4.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. notamment les trois mois après le démarrage et la période de la première clôture pour les applications administratives. ces étapes étant de la responsabilité du maître d’ouvrage.pendant les périodes de vérification de service régulier.

- Pour chaque formation. Seront notamment expliqués dans cette formation. coupures de courant. le maître d’œuvre précisera les modalités associées (durée.Une formation des référents et la fourniture des supports adaptés (déroulé de formation.6. Cette partie de la prestation devra apparaître sous forme d’un budget formation séparé. des caractéristiques fonctionnelles et conceptuelles du progiciel). etc.) Le transfert de compétence se concrétise donc par des actions de formation.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Elle vise à donner la connaissance des outils d’administration et de paramétrages de la solution par le maître d’œuvre aux personnes en charge de l’exploitation fonctionnelle de la solution. la mise à jour des correctifs et des nouvelles versions. o apporter une assistance de premier niveau aux utilisateurs. moyens pédagogiques. c'est-à-dire : o assurer le paramétrage du progiciel. o réaliser des importations et exportations de données vers d'autres logiciels.1 Formation administrateur Une formation administrateur technique est à prévoir. Une formation administrateur fonctionnel est également à prévoir. Les formateurs relais soient capables d’expliquer l’utilisation du progiciel auprès des utilisateurs finaux ou de nouveaux utilisateurs afin que ces derniers puissent s’approprier rapidement l’outil.SID. guide pédagogique et supports de formation). La prestation consistera en : . pour les formateurs relais . public concerné.Des référents fonctionnels et techniques. et toute autre prestation de conseil et d'assistance permettant de répondre aux objectifs du Centre Hospitalier de Gonesse. dans les grandes lignes. procédures de contrôle de cohérence de la base de données. La formation doit couvrir l'ensemble des fonctionnalités exigées par l’établissement dans la partie "Spécifications fonctionnelles" du présent Cahier des Charges. les principes de sécurité (sauvegarde.) .Une formation au paramétrage du système (pour les formateurs référents) : 29/70 CH de Gonesse . 4.P006 Date d'émission : Novembre 2008 - Les administrateurs système soient autonomes pour exploiter le système.2 Formation utilisateurs référents Le maître d’œuvre s’engage sur la formation : . o exploiter le progiciel dans des conditions normales et dans des cas de fonctionnement dégradé. . etc.6. l’installation de la solution sur le serveur et sur les postes clients. nombre de personnes. . 4. Cette solution vise à rendre le Centre Hospitalier de Gonesse autonome dans la gestion de la partie système de la solution. o formuler d'éventuelles spécifications de développement spécifiques (connaissance.Des formateurs référents.

qu'en matière d'homogénéité d'ensemble de sa documentation.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.manuel utilisateur : décrivant la marche à suivre pour la mise en œuvre du ou des progiciels.SID. La documentation devra être en phase avec la réglementation en vigueur. le CH de Gonesse se réserve la possibilité.documentation technique.3 Formation des utilisateurs finaux La formation des utilisateurs finaux sera à la charge des référents (ou formateurs relais). de solliciter « à l’unité » le maître d’œuvre pour la formation des utilisateurs finaux. Le maître d’œuvre assure la fourniture des documentations suivantes : . Le manuel utilisateur sera construit sur la base de scénarios d'utilisation. Une formation à la gestion et l’administration du système (pour les référents). 4. o un niveau d’intervention de type expert. Toutefois. Le maître d’œuvre assurera la fourniture des documentations sur supports électroniques.7 FOURNITURE DE DOCUMENTATION Le maître d’œuvre s'engage sur la cohérence d'ensemble de sa documentation tant par rapport à l'évolution fonctionnelle et technique de ses progiciels. Les formations se dérouleront sur site et feront l’objet d’un budget séparé.descriptif de l’organisation des données (toute documentation nécessaire à l’analyse des données par requêtage). et ce. o paramétrage technique. et constituant un support d'explication auprès des utilisateurs.manuels de formation : permettant le suivi des sessions de formation assurées par le maître d’œuvre. cette formation se plaçant autant que possible en situation réelle. 30/70 CH de Gonesse . suite à l'installation physique du progiciel sur les serveurs de test et de formation. Le maître d’œuvre s'engage à mettre en place une évaluation des personnels formés après la formation. D'une manière générale. . Un environnement différent de celui de l'exploitation doit permettre de mener les formations sur site. Une « base école » est prévue par le maître d’œuvre pour offrir aux utilisateurs à former un cadre de fonctionnement s'approchant de la réalité. en fonction des contraintes internes. .P006 Date d'émission : Novembre 2008 - o paramétrage utilisateur.6. Les formations fonctionnelles et techniques se dérouleront sur site (de préférence). portant sur : o un premier niveau d’intervention courante. toute la documentation fournie sera rédigée en français. . Le Centre Hospitalier de Gonesse peut reproduire la documentation en autant d'exemplaires que nécessaire et ceci à son usage exclusif. en soutien de la formation dispensée par les formateurs relais. 4.

En effet. 4. nombre de personnels). .Les coordonnées du responsable de la maintenance . Le maître d’œuvre définira en coordination avec le Centre Hospitalier de Gonesse ce qu’est un problème bloquant et un problème non bloquant et précisera dans chacun des cas les délais de remise en service. les conditions d'application et les modalités pratiques de mise en œuvre de cette réversibilité devront être contractualisées avec précision afin de prévoir à l'avance son coût.à rendre compte par écrit de l’intervention effectuée et de son champ d’application. .La localisation et les coordonnées de cette équipe Le maître d’œuvre précisera en détail les règles de fonctionnement de la hotline qu’il propose. Devront notamment être clarifiées les modalités de transfert des matériels. Il devra être mise à jour durant la durée du contrat. à l’exclusion de l’équipe de développement . résiliation pour faute).Le nombre de personnes affectées à la maintenance corrective. ainsi que les délais de réalisation d’amélioration logiciels. à un autre prestataire.9 PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES Le maître d’œuvre précise s’il existe un club utilisateurs. Dans le cas où tout ou partie de la maintenance s’effectue à distance. Ce plan devra permettre au Centre Hospitalier de Gonesse de prévoir les conditions dans lesquelles il pourra transférer. le Centre Hospitalier de Gonesse ne doit pas se retrouver totalement dépendant du maître d’œuvre. En outre. dans laquelle il s’engage à former son personnel au respect du secret professionnel et à prendre toute disposition pour que des informations de santé nominatives ou indirectement nominatives ne soient pas divulguées. etc. résiliation anticipée. Le maître d’œuvre doit informer dans les meilleurs délais le Centre Hospitalier de Gonesse de tout dysfonctionnement qui aurait été constaté par quiconque ainsi que ses conséquences.à demander l’ouverture d’une ligne dédiée. la gestion de ces fonctionnalités. et afin d'éviter toute déconvenue. Afin d'autoriser en pratique cette réversibilité. un plan de réversibilité devra être validé. le maître d’œuvre doit s'engager à rendre la réversibilité techniquement réalisable. Cette possibilité doit être offerte à l’établissement quel que soit les raisons pour lesquelles le contrat a pris fin (terme.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.SID. Ce plan de réversibilité sera remis par le maître d’œuvre et validé par le Centre Hospitalier de Gonesse. à cette fin et dans le cadre de l'exécution du contrat. 4. cette ouverture étant réalisée par la DSI du Centre Hospitalier de Gonesse à sa demande.à signer une clause de confidentialité. le maître d’œuvre s’engage : . sous réserve de la validation de cette intervention. les modalités d'assistance du personnel du maître d’œuvre à la réalisation de réversibilité (temps consacré.P006 Date d'émission : Novembre 2008 4. pour la durée de l’intervention prévue. mettre en œuvre des solutions (matérielles ou logicielles) standards qui ne seront pas susceptibles de porter atteinte à la réversibilité.8 MAINTENANCE Le maître d’œuvre précisera : . Il doit.à prévenir le centre de toute intervention.10 RÉVERSIBILITÉ La question de la sortie du contrat doit être réglée dès la signature du marché. sa fréquence de réunion ainsi que les coordonnées du responsable. A ce titre. 31/70 CH de Gonesse . Le maître d’œuvre estime les délais de corrections de Bugs. les modalités de transfert des données et du savoir-faire. évolutive et règlementaire. .

Le dispositif de sauvegarde des données : Le Centre Hospitalier de Gonesse demande à disposer d'un niveau de sécurité maximum sur les données qu'il gère. à mettre à la disposition de l’établissement les moyens nécessaires pour reconstituer les données perdues. les candidats présenteront dans leur réponse les performances de leurs solutions. évolutive et règlementaire. Le soumissionnaire doit donc s'engager sur un niveau de sécurité maximum. en cas de perte de données due à un dysfonctionnement du système.12 RÉFÉRENCES Le futur maître d’œuvre précisera ses références : En matière d’interfaces : avec quelles solutions SIH du marché est-il interfacé ? En matière d’établissements de santé : dans quel(s) établissement(s) de santé sa solution a-telle été déployée ? Quel est le périmètre ? 32/70 CH de Gonesse .Le maître d’œuvre s'engage.La continuité de service .P006 Date d'émission : Novembre 2008 4.L’hébergement . En particulier.Le respect des normes .Le déploiement et la mise à jour des versions Devront également être précisés : . Les durées et les fréquences d’indisponibilité maximum seront détaillées par les candidats. Ces éléments de réponse seront ensuite repris et complétés par le maître d’œuvre lors de la phase de cadrage du projet dans une convention de services (annexe du PAQ) qui sera validée par le CH de Gonesse. par la mise en œuvre de dispositifs adaptés.La volumétrie . En cas de dépassement de ces fréquences d’indisponibilité.Les performances intrinsèques . une fois validée deviendra un document contractuel. des pénalités financières pourront être appliquées.SID.11 CONVENTION DE SERVICES Les dispositifs de continuité de service associés aux matériels et logiciels du Centre doivent garantir une durée d’indisponibilité maximum de 6h en cas de panne bloquante. Cette convention de service.Les modalités de maintenance corrective. Dans cette optique. . . la procédure de sauvegarde doit pouvoir être déroulée sans arrêt du système.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Il s’agira de préciser les éléments suivants : . 4.

33/70 CH de Gonesse .La mise en œuvre et l’intégration des progiciels proposés dans le système d’information de l’établissement.La formation des équipes de la DSI. Dans ce cadre. du soin. rédaction et diffusion des comptes-rendus d'avancement . contrôle de l'avancement et de la qualité des opérations. de spécifier la constitution de l’équipe projet.La maintenance corrective. d’analyser les incidents et de proposer des scénarii de déploiement progressif en matière de livraison des fonctionnalités. peut confier la réalisation d'un sous-ensemble fonctionnel à une ou plusieurs sociétés tierces. Le maître d’œuvre intégrateur qui doit se comporter en conseiller loyal vis-à-vis du Centre Hospitalier de Gonesse. de conseiller le Centre Hospitalier de Gonesse à toutes les étapes. . évolutive et règlementaire du système. . directement prises en charge à son niveau ou par ses sous-traitants. affectation des ressources.L’assistance technique et fonctionnelle. est soumis à une obligation de résultat et de bonne fin du projet. Le maître d’œuvre satisfera également à son obligation d'information vis-à-vis du client. notamment en matière d'organisation. et d’équipement des services d’autre part.Le paramétrage et l’assistance au démarrage.La conduite du projet (coordination et planification des phases et des actions). s'oblige à apporter tous les moyens qu'il juge nécessaires et à faire preuve de la compétence. et doit assurer de ce fait la responsabilité de l’ensemble des actions sur le projet. et de diligence appropriés dans l'accomplissement des prestations faisant l'objet du présent marché.La formation des référents utilisateurs. . en temps que responsable d'ensemble du projet. Plus précisément. .L'intégration de la solution proposée dans l'environnement technique et fonctionnel du Centre Hospitalier de Gonesse. Il lui appartient donc de se conformer à l'ensemble des obligations du marché. La préférence de l’Etablissement ira vers des montages minimisant la sous-traitance. nonobstant les compétences ou connaissances détenues par les équipes du CH de Gonesse. d’une part. la maîtrise d’œuvre aura la responsabilité globale du projet vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage et aura pour rôle : . de le mettre en garde contre toute difficulté qu'il pourrait percevoir et d'assurer toutes les actions utiles à la bonne fin des travaux.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Maitrise d’œuvre et conduite de projet 4. .La coordination des interventions des différents intervenants : planification des opérations. Il appartiendra donc à la maîtrise d’œuvre de définir les moyens techniques nécessaires à la réalisation du marché. . le maître d’œuvre interlocuteur unique du Centre Hospitalier de Gonesse. . qui est ou sont considérée(s) comme son ou ses sous-traitant(s).13 MAÎTRISE D’ŒUVRE Le maître d’œuvre du marché.SID. Il appartient au maître d’œuvre responsable de l'intégration d'assurer la coordination du projet et de mettre en œuvre les actions en vue d'assurer son bon déroulement.Le suivi des versions des progiciels applicatifs et interfaces. . .

seront explicitement et en totalité inscrites au marché. .). 34/70 CH de Gonesse . . Dans le cas ou le maître d'ouvrage ne pourrait respecter ses obligations. Il décrit les dispositions. Le chef de projet est l’interlocuteur privilégié du Centre Hospitalier de Gonesse quelle que soit la nature du problème rencontré (système. procédures et responsabilités nécessaires à l’obtention de la qualité requise pour la mise en œuvre du projet. du CH de Gonesse et du maître d’œuvre.Identifiée dans sa composition. chaque sous-ensemble étant placé sous la responsabilité d’un intervenant du Centre Hospitalier de Gonesse. Un suppléant devra connaître l’installation du Centre Hospitalier de Gonesse pour pouvoir répondre aux problèmes éventuels en cas d’absence du chef de projet. Pour ce faire.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Les obligations que devra respecter le maître d'ouvrage pour permettre au maître d'œuvre d'honorer ses obligations de résultats et de délais. le retard éventuellement induit ne saurait être imputable au maître d'œuvre. .Persistante dans le temps. logiciel de base. .Les interlocuteurs.1 Réalisation du Plan d’Assurance Qualité Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) est un document d’engagement de réalisation négocié entre l’établissement et le maître d’œuvre.La description du projet. 4. la maîtrise d’œuvre mettra à disposition du CH de Gonesse une équipe de projet : . L’ensemble du projet sera découpé en sous-ensembles. etc. Il précisera notamment : . Pour cela. L'objectif est de permettre au Centre Hospitalier de Gonesse de conserver la maîtrise du projet et de disposer à tout moment d’une totale visibilité sur les actions à conduire. le dispositif doit permettre une information régulière de l'Etablissement sur le déroulement des travaux afin que celui-ci conserve une bonne capacité d'anticipation.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. .14. Le Plan d’Assurance Qualité devra décrire les dispositifs mis en œuvre pour assurer la qualité tout au long du projet.Les étapes du projet.SID. avec leurs fonctions et grade. ainsi que les CV des intervenants pressentis. Le maître d’œuvre présentera dans sa réponse la composition prévisionnelle de l’équipe projet.Affectée au projet et disponible.14 CONDUITE DU PROJET Le maître d’œuvre est tenu de mettre en place et d'animer un dispositif de conduite du projet adapté à l'enjeu de cette opération et aux engagements pris au niveau du résultat final.Formée et connaissant le produit retenu. Le maître d’œuvre présentera également les profils techniques et fonctionnels du personnel du Centre Hospitalier de Gonesse et la charge de travail associée par profil requis et par type d'intervention qui seront nécessaires pour la conduite des opérations (mais également suite au déploiement). 4.

Les indicateurs de performance et de qualité. il doit notamment : .Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. La convention de service (Cf Convention de services). La validation de ce document par la Maîtrise d’Ouvrage est une condition nécessaire à la poursuite des travaux.Emettre un avis sur l’état d’avancement. La Plan d’Assurance Qualité validé devient une pièce annexe au contrat. A cette fin. Il sera transmis au Centre Hospitalier de Gonesse au plus tard 5 jours ouvrables après la réunion. Les comptes rendus des réunions de travail sont établis par le maître d’œuvre puis. Les processus de contrôle d'application des procédures. décisions retenues et actions à mener. Le Comité de Pilotage est le point central d’échanges d’information et de coordination du projet.Suivre.2 Suivi et coordination du projet Le suivi d’avancement du projet s’appuiera sur un certain nombre de points de contrôle : . après la validation par la Maîtrise d'Ouvrage.SID.14.Définir les critères d’avancement des travaux du maître d’œuvre.réunions du Comité de Projet. . . 35/70 CH de Gonesse .Echanger les informations nécessaires au bon déroulement du projet. Chaque réunion donne lieu systématiquement à l'émission d'un compte rendu reprenant les points de l'ordre du jour et précisant sur chacun d'eux les difficultés. . il sera signé par les représentants des deux parties. .Demander des expertises ou missions particulières au maître d’œuvre.Examiner les ressources humaines affectées au marché. coordonner et contrôler l’exécution des prestations objets du présent cahier des charges. le maître d’œuvre du marché prépare un rapport d’avancement des prestations qu’il adresse aux membres du comité de pilotage. La conduite de revues projet à des jalons clefs. La conduite de revues qualité périodiques. . La méthodologie et démarche de correction des anomalies lors des campagnes de recettes. . Les autres comptes-rendus sont réalisés par l’établissement.réunions de travail ponctuelles. Comité de pilotage Le Comité de Pilotage est chargé de contrôler l’organisation générale et l’exécution des prestations. commentaires.Vérifier le contenu des rapports d’avancement. .réunion de lancement. Préalablement à la tenue de chaque Comité de Pilotage.P006 Date d'émission : Novembre 2008 - Les procédures à appliquer pour respecter les normes qualité visées. Le PAQ couvre la totalité des prestations pour la durée du marché et est applicable à l’ensemble des intervenants.réunions du Comité de Pilotage. Les livrables en conformité avec le plan de mise en œuvre. 4. . .

. de développement.Planifier les phases de recettes et de mise en production . Ce suivi s'effectue par rapport aux délais. la maîtrise d’œuvre fournit : .un tableau de suivi des coûts. Comité de projet Le Comité de Projet est chargé d’assurer le suivi opérationnel du projet et de fournir les éléments nécessaires à la tenue des Comités de Pilotage.Identifier les alertes à remonter au Comité de Pilotage . . : suivi des anomalies. de validation et d’intégration . la formation. Le Comité de Projet peut décider de la création de comités ad hoc dédiés à des sujets particuliers (ex. de l'avancement des travaux. . deux fois par mois. Dans cette optique.Proposer au Comité de Pilotage des points pour décision . migration des données. . la mise en œuvre de la nouvelle solution doit faire l’objet d’un accompagnement particulièrement soigné et adapté. de recette.SID.) Le Comité de Projet se réunit. .un tableau de suivi des charges de maîtrise d’œuvre (tous intervenants confondus).Suivre les incidents et leurs impacts sur le projet . Il a notamment pour objet de : . .une note de synthèse préparatoire à chaque Comité de Projet. mettant en exergue les problèmes rencontrés et proposant des solutions pour les résoudre. La fréquence standard de réunion de ce comité est mensuelle.Suivre l’avancement des actions en cours . par défaut. . actualisé mensuellement et fourni 3 jours ouvrables minimum avant le Comité de Projet. le maître d’œuvre rend compte lors des comités de pilotage à la Maîtrise d’Ouvrage. Pour cela. à ses ressources propres. aux charges et aux coûts. notamment en ce qui concerne les aspects organisationnels induits. . l’assistance.une synthèse de l'avancement des travaux. .Identifier les actions à prendre pour pallier ou corriger définitivement l’incident.15 CONDUITE DU CHANGEMENT Compte tenu de l’importance des enjeux de ce projet et de ses implications au regard des pratiques de pilotage de l’activité. Il s'appuiera sur une déclinaison des tâches avec une précision permettant une réelle visibilité. D’arbitrer en dernière instance les points de blocage. actualisé mensuellement et fourni 3 jours ouvrables minimum avant le Comité de Projet. 4.le planning mensuel du projet fourni au minimum 3 jours ouvrables avant le Comité de Projet. . etc.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.Suivre les travaux de conception. recette fonctionnelle. fournie 3 jours ouvrables minimum avant la réunion.P006 Date d'émission : Novembre 2008 - Examiner l’opportunité de recourir à d’autres prestations proposées. 36/70 CH de Gonesse .

Il précisera également les ressources et activités (en quantité.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 En regard de ses expériences précédentes et en intégrant l’ensemble des paramètres précédents.SID. Le déploiement de ce plan sera à la charge du Centre Hospitalier de Gonesse. qualité et durée) que doit fournir le Centre Hospitalier de Gonesse pour le bon déroulement du projet. le maître d’œuvre proposera un plan projet et une stratégie de mise en place de la solution au sein de l’établissement. 37/70 CH de Gonesse .

Exemple de tableau détaillé par pôle 8. Indicateurs et analyse 38/70 CH de Gonesse . Exemple de tableau de bord de ressources humaines par pôle 5. Exemple de CREA 3. Guide de lecture de CREA 4. Cartographie du SIH 2. Exemple de tableau de suivi des dépenses par pôle 7.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5 ANNEXES 1. Exemple de tableau de bord synthétique par pôle 6.

P006 Date d'émission : Novembre 2008 5.1.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.1 5.1 ANNEXE : CARTOGRAPHIE DU SIH Le SIH 39/70 CH de Gonesse .SID.

Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 40/70 CH de Gonesse .SID.

Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 41/70 CH de Gonesse .

1.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.2 Les échanges 42/70 CH de Gonesse .

SID.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 43/70 CH de Gonesse .

Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5.1.SID.3 Les modules fournissant des tableaux de bord 44/70 CH de Gonesse .

GEF Domaine Financier – Recettes – Dépenses – Contrôle de Gestion Finance GEF Suivi Budgétaire Facturation DAP CASH X X SQL ACCESS X X X X SQL X ACCESS Excel ACCESS X X X X X X Activité SAM PMSIPILOT GESTACT SERVACT DRDV ACCESS Comptage manuel Comptabilité analytique – ENC – Retraitement Comptable 45/70 CH de Gonesse .4 Le récapitulatif Requêteur Intégré Logiciel Business Object Développement Spécifique CHG Domaine Patient Anapath Diamic Laboratoires Inlog EFN Xplore Imagerie Médicale Xplore DIM SIM Millenium OASIS PRN Cristal-Net • • • • GESTACT GESTDIAG PMSI-Psy PMSI-SSR X X X X X SQL Excel SQL SQL ACCESS X ACCESS • Gestact • SERVACT Urgences Pédiatrie URQUAL Urgences Adultes URQUAL Domaine Gestion Économique et Financière Restauration .1.Fabrication Orbis Restauration Restauration – Self Espasself Bio-Médical OPTIM Gestion Economique – Pharmacie – Labos.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.SID.

P006 Date d'émission : Novembre 2008 GEF X Excel Domaine Ressources Humaines Gestion AGIRH-Noyau X ACCESS ACCESS X Activité Bilan Social Prime de Service Paie PH7 46/70 CH de Gonesse .SID.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

37 183 204.04 5 131.60 48 101.65 61 788.61 112 611.39 29 399.04 7 102.36 1 966.02 2 333 943.02 37 146.02 RECETTES SUBSIDIAIRES (2) remboursements de frais de personnel produits exceptionnels autres recettes subsidiaires 51 236.21 1 850 482.00 36 905.78 789 775.90 1 078 528.27 15 207.52 88 142.29 2 209.24 79 278.07 1 675.21 584.92 2 248 652.12 887.41 16 490.89 800.Appareil locomoteur DEPENSES Chirurgie IV MPR Total CHARGES DIRECTES (1) personnel personnel médical personnel non médical personnel extérieur paramédical consommables médicaux spécialités pharmaceutiques produits sanguins fluides et gaz médicaux autres produits pharmaceutiques DMI et prothèses petit matériel et fournitures médicales sous-traitance médicale laboratoires imagerie autres matériel médical location entretien.48 1 722 978.77 2 209.96 12 659.75 21 938.38 225 856.78 6 331 072.72 3 696.45 10 742.92 12 386.74 365 056.59 5 607.40 215.01 3 824.89 5 983.23 2 008. produits absorbants autres charges 2 473 320.97 2 160 715.05 292 662.69 48 827.88 2 158.85 326 898.34 19 641.41 266 919.36 139 199.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.05 322.85 4 017.76 3 680 301.61 84 022.10 709.52 34 628.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5.24 8 243.94 1 122.76 11 050 194.11 468 516.92 5 557.35 2 213.25 82 056.49 4 898. réparation.36 87 332.01 158 840.74 33 129.61 9 302.96 87 332.28 116 377.22 72 394.88 52 752.45 137 518.78 3 775.05 25 200.19 21 737.21 114 514.10 16 490.67 439 707.93 119 557.64 172 393.97 288 507.90 1 078 743.95 510 001.94 5 226.22 6 902.84 973 817.12 173 104.62 357.24 3 690.21 4 807 264.40 7 294.30 58 277.97 47/70 CH de Gonesse .74 CHARGES INDUITES (3) logistique médicale pharmacie stérilisation génie biomédical hygiène dépôt de sang logistique hôtelière blanchisserie restauration prestations internes consultations internes laboratoires imagerie médicale explorations fonctionnelles médecine physique urgences anesthésiologie blocs opératoires chirurgie pédiatrique consultations rdc logistique et gestion générale structure 5 357 255.98 71 574.17 21 141. maintenance amortissements autres charges directes couches.69 4 553.73 32 924.16 207 022.74 57 966.38 388.49 49 681.SID.11 350 068.89 4 409 367.91 69 899.19 11 626.36 24 364.37 33 333.55 268 621.97 4 723.20 568.86 3 975.73 257 494. alèses.20 51 045.23 107 207.20 58 335.10 1 359 575.31 1 360 160.21 2 008.93 6 552.21 3 270 855.79 7 682.23 74 282.89 357.10 20 282.17 3 947 220.52 1 710 773.59 388.27 9 350.48 1 212 977.08 200.32 1 435.02 9 690.51 1 251.69 81 956.71 346 473.11 468 516.42 5 301.2 ANNEXE : EXEMPLE DE CREA RESULTATS ANALYTIQUES 2006 Pôle 7 .49 9 117.60 10 234.73 3 561 256.16 89 313.09 1 208.51 257 494.11 TOTAL CHARGES NETTES (1-2+3) 7 779 339.14 6 903.92 318.

64 6 699 333.00 192 378.50 11 250 217.SID.Appareil locomoteur RECETTES Chirurgie IV MPR Total Application du modèle d'allocation budgétaire (T2A 35% + DAC 65% au prorata recettes T2A) RECETTES HOSPITALIERES .86 3 526 494.26 6 404 755.28 88 124.part AM (89.09 251 785.00 2 663 896.16 98 107.58 6 570.64 2 241 664.74 818 745.36 RESULTAT NET -55 616.74 157 229.81 4 369 544.80 472 165.51 5 058.98 RESULTAT NET -98 409.60 390 432.22 472 165.74 200 022.00 281 124.00 Total 9 320 436.58 1 496 555.12 923 422.90 390 432.64 2 241 664.part hors AM (2) tarifs tarifs hospitalisation consultations et actes externes autres produits forfaits journaliers prestations patients étrangers 1 024 389.00 RECETTES HOSPITALIERES .91 69 949.26 6 404 755.part hors AM (2) Autres recettes (3) Chirurgie IV 6 656 540.17 2 663 896.P006 Date d'émission : Novembre 2008 RESULTATS ANALYTIQUES 2006 Pôle 7 .38 AUTRES RECETTES (3) prestations internes 390 432.32 240 748.55 2 663 896.60 TOTAL RECETTES (1+2+3) 7 680 929.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.09 251 785.00 9 363 229.90 270 418.25 28 158.17 MPR 2 663 896.61%) (1) recettes soumises à l'activité produits des GHS (35%) consultations et actes externes (35%) dotation annuelle complémentaire (65%) dotation annuelle de financement 6 699 333.00 179 006.48 3 526 494.00 99 630.60 2 663 896.01 48/70 CH de Gonesse .00 1 496 555.60 TOTAL RECETTES (1+2+3) 7 723 722.60 390 432.28 88 124.00 292 008.22 653 004.07 1 512.50 11 207 423.60 390 432.12 390 432.42 577 996.00 1 024 389.55 2 663 896.61%) (1) produits des GHS consultations et actes externes autres recettes Recettes hospitalières .part AM (89.00 102 117.73 255 638.35 255 638.81 4 369 544.39 Application de la T2A 100% RECETTES Recettes hospitalières .64 6 699 333.

Le résultat obtenu est soit un déficit. Les charges affectées aux pôles sont directement liées à l’activité médicale : personnel. calcul des recettes générées par leur activité selon les règles de la T2A et détermination du résultat analytique qui en découle. Le premier répond à l’application du modèle d’allocation budgétaire actuel (recettes exprimées en % de T2A + financements forfaitaires) et dresse un premier bilan de la situation des pôles. 49/70 CH de Gonesse . mais ne doit pas être analysé sous le seul angle économique. Il s’agit d’un premier travail. CALCUL DES COUTS DE FONCTIONNEMENT Les coûts calculés sont des coûts complets. Ils sont composés de charges directement affectées. consommables. Le coût de personnel extérieur a été isolé. Dans un contexte de mise en œuvre de la nouvelle gouvernance.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5. soit un excédent. A. et majorées de charges dites induites car générées par l’activité des pôles mais affectées en première intention sur les services prestataires consommateurs de ressources. les pertes ou les gains attendus de l’application de la T2A 100% (mise en œuvre en 2008). [source : GEF] Le personnel est le premier poste de dépense (rappel : 70% du budget) et son coût ventilé sur les activités via le logiciel de paie sur la base des affectations fournies à la DRH et à la DAM. soustraitance et matériel médical pour l’essentiel. Le second résultat permet de mesurer. une autre excédentaire mais pas forcément stratégique… Deux résultats sont présentés. l’entité analysée est le pôle d’activité. car intéressant en terme d’analyse dans la mesure où il traduit des difficultés de fonctionnement et de recrutement.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. Présentation des tableaux L’étude se décline en trois points : calcul des coûts de fonctionnement des pôles. et de repérer les entités en difficulté afin de lancer des actions de réorganisation. la tarification à l’activité (T2A). LES CHARGES DIRECTES. il est devenu essentiel d’estimer la contribution de chacune des entités à l’équilibre financier global. une activité pouvant être structurellement déficitaire et pourtant essentielle à l’établissement. I.3 GUIDE DE LECTURE DES CREA Dans le cadre du nouveau mode de financement des établissements hospitaliers. minorées de recettes dites subsidiaires car non générées par l’activité principale des pôles (les soins). dans l’idéal à chaque mouvement de personnel). Une mise à jour régulière des affectations des agents – médicaux et non médicaux – est donc essentielle (au minimum une fois l’an. Le travail présenté ci-après est inspiré des travaux de la MEAH (mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers) et s’appuie sur le guide méthodologique de l’ENC (étude nationale de coûts) commune paru en début d’année. à activité constante. dont la méthodologie pourra évoluer à la faveur de clés de répartition plus pertinentes (à définir)… Remarque importante : il n’est pas fait d’étude comparative avec l’année 2005 du fait de la nouvelle méthodologie appliquée et surtout des nouvelles unités d’œuvre utilisées (changement de nomenclature des actes notamment).

Un coût élevé d’entretien du matériel peut refléter une certaine vétusté. soit sur la base de coûts internes ventilés au prorata de clés de répartition.2. La ligne location correspond le plus souvent aux matelas anti-escarres. C. Le recours à la sous-traitance est le reflet de pratiques médicales. LES CHARGES INDUITES. C. et doit interpeller les responsables en cas de montant significatif. en lien avec la pharmacie. B. pharmacien] Génie biomédical : montant de l’actif brut d’équipement médical [moyenne sur deux exercices] Hygiène : nombre de B hygiène [source : statistiques du service de biologie médicale] Dépôt de sang : consommations de produits sanguins labiles [source : GEF] C. Chaque type de prestation fait l’objet d’une valorisation spécifique. et les produits d’activités annexes. LES RECETTES SUBSIDIAIRES.3.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Les consommables médicaux sont le deuxième poste de dépense et méritent une attention particulière en terme d’imputation et de suivi. Les coûts nets préalablement calculés des activités de logistique médicale sont entièrement ventilés sur les pôles au prorata d’unités d’œuvre propres à chaque activité : Pharmacie : dépenses de consommables médicaux gérés par la pharmacie [source : GEF] Stérilisation : nombre de m3 stérilisés [source : ventilation fournie par le Dr SAULNIER.SID.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. soit sur la base de tarifs déterminés. Les charges induites correspondent aux prestations de service consommées en interne. Les recettes subsidiaires correspondent aux recettes de titre III.1. [source : GEF + CASH] Parmi les recettes subsidiaires se trouvent notamment les remboursements de frais de personnel (indemnités journalières par exemple). et viennent compenser des charges qui ne concourent pas directement à la production du pôle. Les charges liées au matériel médical sont plus structurelles mais tout aussi importantes. 50/70 CH de Gonesse . C. les produits exceptionnels (ré-émissions de titres sur exercices antérieurs). Les coûts nets préalablement calculés de la blanchisserie et de la restauration sont entièrement ventilés sur les pôles au prorata du nombre de kilos de linge et du nombre de repas servis aux patients [source : informations fournies par les responsables de ces activités]. La logistique hôtelière. La logistique médicale. Les prestations internes.

Les charges non affectées sur les pôles. mais aussi fournitures énergétiques. assurances. imagerie. Les coûts de ces activités sont entièrement ventilés sur les pôles au prorata de clés de répartition : % d’activité pour l’anesthésiologie CMC* et ICR de bloc pour l’anesthésiologie ambulatoire. Logistique et gestion générale + structure. [source : SAM] Consultations rdc : les coûts de cette entité sont ventilés au réel pour les charges identifiées (personnel médical essentiellement). téléphonie. impôts. Ces charges sont ventilées en cascade sur les pôles au prorata des charges constatées.SID. Le recueil des ICR d’anesthésie aurait pu permettre une affectation plus fiable. Quant au coût du bloc central. L’ensemble de ces étapes permet de déterminer le coût total du pôle. Le coût du bloc obstétrical est affecté au pôle femme-enfant-chirurgie pelvienne. ventilation du coût du bloc aseptique sur le viscéral et les spécialités au prorata des ICR de ces derniers. fournitures de bureau. [source : Servact] Chirurgie pédiatrique : les coûts de cette unité sont ventilés au prorata des journées. transport. et calculées selon des méthodologies différentes : Consultations internes (actes réalisés par des services d’hospitalisation pour des patients du pôle). partiellement ventilée sur la base des statistiques [ici. au prorata des consultants pour les autres charges [source : statistiques du service] C. location-entretien-réparation-maintenance-amortissements à caractère non médical. Sont principalement concernés : charges des services logistiques. explorations fonctionnelles et médecine physique : les actes consommés sont valorisés au tarif NGAP pour ceux qui relèvent de cette nomenclature. les actes NGAP 2005] Blocs opératoires : cette ligne regroupe le coût de l’ensemble des blocs. [source : statistiques] Anesthésiologie : cette ligne regroupe l’activité anesthésiologique du CMC et celle de chirurgie ambulatoire. qui pourraient être reprises pour les données 2007 pour peu que l’on dispose d’un suivi suffisamment détaillé. 51/70 CH de Gonesse .Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. intérêts d’emprunts. non actualisée. affranchissement. et ventilation du coût du magasin au prorata des ICR de l’ensemble des intervenants. Cette unité d’œuvre pourra évoluer : l’ENC commune prévoit une analyse plus fine de ces activités avec des unités d’œuvre plus pertinentes.4. la logistique médicale ou la logistique hôtelière sont imputées en logistique et gestion générale ou en structure selon leur nature. laboratoires. Le coût du bloc ambulatoire est ventilé au prorata des ICR de bloc [source : Servact]. techniques et administratifs. il est ventilé en trois étapes : affectation du coût du bloc hyper-aseptique à l’orthopédie. aux coûts moyens ENC pour les ICR [source : statistiques des laboratoires et Servact] Urgences : les passages suivis d’hospitalisation sont facturés au coût moyen ENC. mais la saisie n’est pas suffisamment exhaustive… * clé fournie par le service en 1990. pertes sur créances irrécouvrables.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Les prestations internes (intra et inter pôles) sont de plusieurs ordres.

Ces produits résultent directement du codage PMSI effectué par les services.P006 Date d'émission : Novembre 2008 II.2.4. En 2006. Chaque IVG fait l’objet d’une valorisation forfaitaire selon sa durée et le recours ou non à l’anesthésie. [remarque : en 2007. La valorisation globale pondérée des taux T2A et A. les différentiels étant régularisés sur l’exercice suivant. A. Les consultations et actes externes. avant d’être affectée aux pôles. [source : facturation]. La valorisation 100% de ces actes est pondérée par les taux T2A et A. Les IVG. Chaque passage aux urgences non suivi d’hospitalisation fait l’objet d’une valorisation forfaitaire.M.M. les actes valorisés sont directement issus de la facturation. La valorisation annuelle n’étant connue qu’en février de l’année suivante. est affectée au pôle femme-enfant-chirurgie pelvienne. CALCUL DES RECETTES T2A ET DETERMINATION DU RESULTAT ANALYTIQUE Les recettes sont étudiées sous deux angles : celui du modèle d’allocation budgétaire actuel et celui de la T2A 100%.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. APPLICATION DU MODELE D’ALLOCATION BUDGETAIRE Le modèle d’allocation budgétaire 2006 repose sur un financement à l’activité de 35% avec un taux de prise en charge par l’A. 52/70 CH de Gonesse . de 89. c’est une valorisation provisoire qui est enregistrée au compte administratif.3.SID. A. applicable en 2008. corrigée des reliquats 2005 et 2006 [ventilés au prorata des valorisations 100%]. A.M. (89. mais il n’existe pas à ce jour de suivi par UF… ] A.M. Les ATU. La valorisation globale pondérée des taux T2A et A.M.61%) avant d’être versée à l’établissement. Par conséquent. Les produits des GHS.1. celles prises en charge par les tiers-payants et les autres recettes : facturation des prestations internes ou le cas échéant recettes des budgets annexes. A.61% auquel s’ajoutent les dotations complémentaires et autres forfaits. les consultations et actes externes valorisés sont issus des statistiques recensées par l’Analyse de gestion. est ventilée sur les sites d’urgence aux prorata des ATU produits [source : statistiques]. la valorisation 2006 répartie sur les pôles correspond à la valorisation 100% de l’année [ventilation par service issue de PMSIPilot]. La valorisation 100% obtenue après traitement se voit appliquer le taux de T2A (35%) puis le taux A. On distingue les recettes hospitalières prises en charge par l’Assurance-Maladie. La qualité et l’exhaustivité du codage sont donc essentielles.

A. dont le montant dépend du nombre total de passages externes déclarés. correspondant à ce qui a été facturé en charges induites. mais à la valorisation effective accordée par l’A.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.M. Les autres dotations. 53/70 CH de Gonesse . Le forfait annuel urgences. Les autres recettes. laquelle est basée sur le respect du tarif de responsabilité (TFR). Les dépenses réelles des pôles ont été traduites en dépenses effectives sur la base de ce principe [source : quantités par produit et par UF fournies par le service financier].SID.7. CAMSP) Recettes des prestations internes. et profitent donc indirectement à l’ensemble des pôles. Le forfait prélèvement d’organes et de tissus est affecté au pôle plateau technique opératoire et spécialités chirurgicales (activité rattachée à l’ophtalmologie). La première est affectée pour partie au pôle Appareil locomoteur (part MPR) et pour partie au pôle Gériatrie (crédits obtenus pour les soins de suite gériatriques). Cela concerne les tarifs et forfaits journaliers. les consultations et actes externes… [source : facturation].M. MR.P006 Date d'émission : Novembre 2008 A. Lorsque le prix moyen pratiqué est supérieur au TFR. est facturée aux tiers-payants (patients. La confrontation des recettes et du coût total préalablement déterminé donne le résultat analytique. ils sont portés en atténuation des charges de la logistique et gestion générale (ex : mesures salariales) ou de la structure (ex : COM). La dotation annuelle complémentaire (DAC). La dotation annuelle de financement est constituée de deux sous-enveloppes : une pour le SSR et une pour la psychiatrie. Lorsque le prix moyen d’un produit déclaré est inférieur au TFR. Les recettes non financées par l’A. La part de l’activité non prise en charge par l’A. Etat). Elle est ventilée sur les activités MCO des pôles au prorata des recettes T2A.5. A. Les molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables : les montants ventilés sur les pôles correspondent. mutuelles. Lorsque les crédits ne sont pas fléchés. est ventilé sur les sites d’urgence au prorata de leur activité respective. les dépenses de l’établissement sont prises en charges à 100% et majorées de la moitié de la différence (gain). Elle correspond environ à 65% de l’enveloppe budgétaire existant avant la réforme T2A.. La seconde est répartie entre les différents secteurs de psychiatrie au prorata des charges constatées.M. A. les dépenses de l’établissement ne sont prises en charge qu’à hauteur du TFR (perte). non pas aux montants réellement dépensés.8. Elles sont de deux ordres : Dotation globale ou produits de la tarification pour les budgets annexes (CLS. Les dotations MIGAC sont affectées aux pôles dès lors que les crédits sont fléchés.6.

Dans cette hypothèse. Les autres recettes sont inchangées.SID. peu de changements sont apportés. Le principe repose sur une traduction en 100% des recettes d’activité (GHS. Le résultat obtenu permet de mesurer les gains ou les pertes induits par l’application de la T2A 100% dans un contexte d’activité constante… [l’activité constatée en 2007 laisse augurer de résultats moins satisfaisants…] 54/70 CH de Gonesse .P006 Date d'émission : Novembre 2008 B. ATU et IVG) et la suppression de la DAC.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. APPLICATION DE LA T2A 100%. consultations et actes externes.

80% 0.0 #DIV/0! Poids par type d'absence de l'hôpital Evolution à fin avril 2007 .0 0.0 11 128 #DIV/0! -6.2008 1.2008 Maternité Maladie Longue maladie Accident du travail Maternité Maladie Longue maladie Accident du travail Cumul avril 07 Maladie Longue maladie Cumul avril 08 Accident du travail Source: Requête "BO" AGIRH -DRH- Total Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle Total jours d'abscence hôpital .90% 0.50% 0.70% 0.0 11 880 0.00% 1.90% 0.00% Cumul avril 07 Maternité Maladie Longue maladie Cumul avril 08 Maternité Accident du travail 0.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5.30% 0.50% 0. 08/07 0.2008 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Cumul avril 07 Cumul avril 08 Chirurgie III Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique 55/70 CH de Gonesse .60% 0.20% 0.0 #DIV/0! Maladie Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 Longue maladie Cumul avril Cumul avril 07 08 08/07 0.10% 0.00% Poids par type d'absence du pôle Evolution à fin avril 2007 .20% 0.4 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DES RESSOURCES HUMAINES PAR POLE TABLEAU DE BORD PNM 1ER QUADRIMESTRE 2008 PÔLE 1: FEMME.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.0 #DIV/0! 0.60% 0.40% 0. CHIRURGIE PELVIENNE ET UROLOGIQUE 1°) Jours d'absentéisme Accident du travail / Maladie Professionnelle Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 Maternité Cumul avril Cumul avril 07 08 08/07 0.30% 0.10% 0. ENFANT.SID.80% 0.70% 0.0 0.40% 0.3% Poids de chaque service à l'absentéisme total du pôle Evolution à fin avril 2007 .00% 0.

0 0.0 0.SID.0 Heures supp.0 0.0 TOTAL Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 0.2008 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Cumul avril 07 Années Cumul avril 08 Nombre d'heures Chirurgie III Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique Source: Requête "BO" AGIRH -DRH- 56/70 CH de Gonesse .0 0. Cumul avril Cumul avril 07 08 08/07 0.0 0.Evolution à fin avril 2007 . Normal Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 Heures supp.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.0 0.0 0. Maternité.0 0. Nuit Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 Total Heures supp. Cumul avril Cumul avril 07 08 08/07 0.0 Total des heures supplémentaires Evolution à fin avril 2007.P006 Date d'émission : Novembre 2008 2°) Mensualités de remplacement (hors vacataires externes) Dans le cadre des vacances Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 Autres cas : Maladie.2008 1 1 1 1 0 0 0 Cumul avril 07 Années Cumul avril 08 Chirurgie III Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique Nombre de mensualités Source: Tableaux de bord mensuels -DRH- 3°) Heures supplémentaires payées Heures supp.0 0. Dimanche Cumul avril Cumul avril 07 08 08/07 0.0 Total des mensualités de remplacement .0 0.

2008 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Cumul avril 07 Années Cumul avril 08 Nombre d'heures Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Gynécologie Obstétrique Source: Tableaux de bord mensuels -DRH- 5°) Aide au retour à l'emploi (ARE) Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle Cumul avril Cumul avril 07 08 Nbr Agents 0.0 € 0.0 0.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.0 0.0 0.0 Total des heures d'interim .0 € Source: Tableaux de bord mensuels -DRH0.0 0.SID.0 0.0 08/07 6°) Profils de poste validés sur la base intranet Nombre de profils validés 1er quad 07 1er quad 08 Profils validés en 2008 Sage femme chef d'unité et de diagnostic anténatal Aide soignante de jour aux urgences gynécologiques Aide soigante de jour en salle de naissance Aide soignante de jour en secteur hospitalisation obstétrique Auxiliaire de puericulture de jour en suite de couche Sage-femme chef d'unité bloc obstétrical et urgences Sage femme en salle de naissance et urgences Auxiliaire de puériculture de jour (pédiatrie nourrissons) Auxiliaire de puériculture en consultation de pédiatrie Infirmière puéricultrice en néonatologie Auxilliaire de puériculture de jour en chirugie infantile Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 0 0 Source : Base intranet 57/70 CH de Gonesse .Evolution à fin avril 2007.P006 Date d'émission : Novembre 2008 4°) Heures intérim Jour Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 Nuit Cumul avril Cumul avril 07 08 08/07 0.0 Total Cumul avril Cumul avril 07 08 Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Néonatalogie Chirurgie III Total pôle 08/07 0.

du personnel titulaire et stagiaire Rémunération du personnel sous CDI Rémunération du personnel sous CDD 08/07 Source : Logiciel GEF -DAF- 58/70 CH de Gonesse .SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 7°) Evolution des dépenses 1er quad 07 1er quad 08 Personnel non médical Dt Dt Dt Dt Intérim Rémun.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

P006 Date d'émission : Novembre 2008 5.Obsté Nb de Obstétrique naissances % Ambu Chirurgie III Gynécologie 59/70 CH de Gonesse .SID. CHIRURGIE PELVIENNE ET UROLOGIQUE ACTIVITE Cumul 08 Pédiatrie Néonatalogie Nb de Gynécologie journées de Obstétrique fermetures Chirurgie III adultes TOTAL Pédiatrie HC Néonatalogie HC Gynécologie HC Obstétrique HC Chir III adultes HC Nb de RUM Chir III ped HC TOTAL HC Pédiatrie HDJ Gynécologie Ambu Chir III Ambu TOTAL Pôle Pédiatrie DMS dans Néonatalogie Gynécologie l'unité (hors séances Obstétrique et CM24) Chirurgie III adultes Chirurgie III ped Pédiatrie Taux Néonatalogie Occupation Gynécologie Obstétrique Corrigé Chirurgie III adultes Evol 08/07 Evol 08/06 Valorisation théorique T2A Pédiatrie Néonatalogie Gynéco.Obsté m+15 j (codage Chirurgie III Nb de CS externes Pédiatrie Gynéco.5 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD SYNTHETIQUE PAR PÔLE PÔLE FEMME. ENFANT.Obsté TOTAL Nb de passages aux urgences Nb d'interventions Chirurgie III Gynéco.Obsté Chirurgie III TOTAL Pédiatrie Gynéco .Obsté Chirurgie III TOTAL Suivi à fin … Juillet 7 Cumul 08 Evol 08/07 Evol 08/06 Taux exh à Pédiatrie Néonatalogie Gynéco.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

6 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DES DÉPENSES PAR PÔLE PÔLE FEMME.SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 5. CHIRURGIE PELVIENNE ET UROLOGIQUE Juillet Cumul 2 7 SUIVI DES DEPENSES 58. ENFANT.3% DEPENSES MEDICALES 942111+94112+942113 1°) Médicaments inclus dans les tarifs 2007 Enveloppe Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Réalisé % consommé Dépenses / activité Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Dépenses / activité Evol 08/07 Réalisé 942230 2°) Matériel à usage unique stérile 2007 Enveloppe Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Réalisé % consommé Dépenses / activité Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Dépenses / activité Evol 08/07 Réalisé 60660 3°) Fournitures médicales 2007 Enveloppe Réalisé % consommé Dépenses / activité Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Dépenses / activité Evol 08/07 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle 4°) Pansements 2007 Enveloppe Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Réalisé % consommé Dépenses / activité Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Dépenses / activité Evol 08/07 Réalisé 5°) Prothèses (Bandelettes) 2007 Enveloppe Réalisé % consommé Dépenses / interv Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Dépenses / interv Evol 08/07 Réalisé Chirurgie III Total hôpital % consommé par le pôle 60/70 CH de Gonesse .Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

P006 Date d'émission : Novembre 2008 6° Petit matériel usage unique non stérile ) 2007 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Evol 08/07 Réalisé 7° Examens extérieurs ) 2007 Enveloppe Pédiatrie Imagerie labo consultations autres prestations Néonatalogie Imagerie labo consultations autres prestations Gynécologie-Obstétrique Imagerie labo consultations autres prestations Chirurgie III Imagerie labo consultations autres prestations Total pôle Imagerie labo consultations autres prestations Total hôpital % du pôle Réalisé % consommé Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Evol 08/07 Réalisé 61/70 CH de Gonesse .Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.SID.

alèses et produits absorbants ) 2007 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Dépenses / journée Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Dépenses / journée Evol 08/07 Réalisé 5° Habillement non tissé non stérile ) 2007 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Dépenses / journée Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Dépenses / journée Evol 08/07 Réalisé 62/70 CH de Gonesse .SID.P006 Date d'émission : Novembre 2008 DEPENSES HÔTELIERES ET LOGISTIQUES 1° Fournitures de Bureau ) 2007 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Evol 08/07 Réalisé 2° Fournitures informatique ) 2007 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Evol 08/07 Réalisé 3° Produits d'entretien ) 2007 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Evol 08/07 Réalisé 4° Couches.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

SID.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 6° Transports d'usager ) 2007 Réalisé Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Evol 08/07 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle 8° Autres fournitures hotelières ) 2007 Réalisé Enveloppe 2008 Réalisé % consommé Evol 08/07 Réalisé Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie-Obstétrique Chirurgie III Total pôle Total hôpital % consommé par le pôle 63/70 CH de Gonesse .

Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.SID.7 ANNEXE : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DÉTAILLÉ PAR PÔLE PÔLE FEMME. CHIRURGIE PELVIENNE ET UROLOGIQUE 2 SUIVI D'ACTIVITE 7 Cumul1 Juillet 1 DONNEES TRADITIONNELLES 2007 Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Soins continus pédiatrie Total Pédiatrie Néonatalogie 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 Nb de journées Gynécologie de fermetures Obstétrique Total Gynécologie Obstétrique Chirurgie pédiatrique Chirurgie III viscérale et urologique Total Chirurgie III & Pédiatrique Total pôle Source : Analyse de gestion Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Nb moyen de lit Soins continus de pédiatrie ouvert en Gynécologie continu Obstétrique Chirurgie pédiatrique Chirurgie III viscérale et urologique Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Soins continus pédiatrie Total Pédiatrie Néonatalogie Nb d'entrées directes Gynécologie Obstétrique Total Gynécologie Obstétrique Chirurgie pédiatrique Chirurgie III adulte Total Chirurgie III & Pédiatrique Total pôle Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Soins continus de pédiatrie Gynécologie Obstétrique Chirurgie pédiatrique Chirurgie III viscérale et urologique Nb d'entrées directes par lit ouvert 64/70 CH de Gonesse .P006 Date d'émission : Novembre 2008 5. ENFANT.

Néonat 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% J J M A M F J 2008 2007 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Evolution du taux d'occupation corrigé des fermetures en Chirurgie III adulte J J M A M F J 2008 2007 65/70 CH de Gonesse .SID.I.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Soins continus pédiatrie Total Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Nb de journées Obstétrique Total Gynécologie Obstétrique Chirurgie pédiatrique Dont en chirurgie III ped Chirurgie III adulte Total Chirurgie III & Pédiatrique Total pôle Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Soins continus pédiatrie Taux Occupation Corrigé Total Pédiatrie Néonatalogie Gynécologie Obstétrique Total Gynécologie Obstétrique Chirurgie pédiatrique Chirurgie III adulte Total Chirurgie III & Pédiatrique Source : Analyse de gestion Evolution du taux d'occupation corrigé des fermetures en S.

CNP & actes > 23 € 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 Nb de séances Nb de CS externes Pédiatrie Gynécologie Obstétrique Nb de CS hospi Chirurgie III TOTAL ZSTCD Ped Nombre d'hospitalisation Source : Analyse de gestion Nb de passages aux urgences Pédiatrie Gynécologie Obstétrique Nb de naissances Obstétrique DONNEES PMSI 2007 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 Pédiatrie Taux exh à Néonatalogie m+15 j Gynécologie Obstétrique (codage PMSI) Chirurgie III Moyenne pôle Source : DIM Pédiatrie Pédiatrie HDJ Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Soins continus pédiatrie Total Pédiatrie Néonatalogie Nb de RUM Gynécologie Obstétrique Gynécologie (Ambulatoire) Total Gynécologie Obstétrique Chirurgie III adultes Chirurgie III ped Chirurgie III Ambu Total Chirurgie III Total pôle Source : PMSI pilot 66/70 CH de Gonesse .CF.CS.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.P006 Date d'émission : Novembre 2008 2007 Pédiatrie HDJ Gynécologie(Ambulatoire) Chir III et infantile (Ambulatoire) Total pôle Pédiatrie Gynécologie Obstétrique* Chirurgie III TOTAL Source : Servact (Cristal Net) * C.SID.

P006 Date d'émission : Novembre 2008 Evolution du total des RUM 1 1 0 0 2008 2007 1 1 0 0 Evolution du total des RUM en 2008 2007 en Pédiatrie J J M A M F J Néonatalogie J J M A M F J 1 1 0 0 Evolution du total des RUM en Gynécologie J J M A M F J 2008 2007 Evolution du total des RUM 1 1 0 2008 2007 en Obstétrique J J M A M F J Evolution du total des RUM 1 1 0 0 en Chirurgie 2008 2007 1 1 0 0 Evolution du total des RUM en Chirurgie 2008 2007 III Adulte J J M A M F J III Pediatrique J J M A M F J Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Nb de RUM par Soins continus pédiatrie lit ouvert Gynécologie Obstétrique Chirurgie III adultes 2007 Pédiatrie Néonatalogie Soins intensifs néonatalogie Soins continus pédiatrie Gynécologie Obstétrique Chirurgie III adultes Chirurgie III ped 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 DMS dans l'unité (hors séances et CM24) 67/70 CH de Gonesse .SID.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

enf.SID. ambu) Total pôle Evolution de la valorisation T2A 2008 2007 Milliers 0€ 0€ 0€ J J M A M F J Evolution de la valorisation T2A en 2008 2007 en Pédiatrie Milliers 0€ 0€ 0€ J J M A M F J Néonatalogie Evolution de la valorisation T2A 2008 2007 Milliers Evolution de la valorisation T2A 2008 2007 en Gynécologie Milliers 0€ 0€ 0€ J J M A M F J en Obstétrique 0€ 0€ 0€ J J M A M F J Evolution de la valorisation T2A en Chirurgie Milliers 0€ 0€ 0€ J J M A M F J 2008 2007 III Adulte Valo T2A moyenne par jour Pédiatrie HC Néonatalogie Gynécologie HC Obstétrique Chirurgie III adultes HC Chirurgie III ped HC Pédiatrie HDJ Gynécologie ambu Chirurgie III ambu Source : PMSI pilot 68/70 CH de Gonesse .P006 Date d'émission : Novembre 2008 Pédiatrie (HC+HDJ) Néonatalogie Valorisation Gynécologie (HC+ambu) théorique T2A Obstétrique Chirurgie III (ad.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.

en dehors du travail Nb d'actes Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse Nb d'actes Accouchement céphalique unique par voie naturelle Nb d'actes Gynécologie Obstétrique Nbre d'hystérectomie Nb d'actes Nbre Épisiotomie Nb d'actes Nbre césarienne Nb d'actes IVG Nb d'actes 69/70 CH de Gonesse . avec enregistrement vidéo. ACTES LES PLUS FREQUENTS 2007 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque. Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations.P006 Date d'émission : Novembre 2008 SUIVI DU CPOM 2007 Chir III Gynéco-Obs % ambu* Nb entretien Post-Pré IVG % ambu 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 * % ambu correspond au ratio suivant : Numérateur : Nombre de séjours chirurgicaux codés sur l'UF de chirurgie ambulatoire.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI. pendant au moins 2 heures. par 24 heures.SID. Nb d'actes Pédiatrie Néonatalogie Nb d'actes Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques. Nb d'actes Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur au moins 8 dérivations. Dénominateur : Total des séjours chirurgicaux de moins de 2 jours codés sur l'ensemble des UF du service. Nb d'actes Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour]. Nb d'actes Source : PMSI pilot 2007 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes.

Chir III Nb d'actes Résection d'une hypertrophie de la prostate. par abord de la fosse iliaque.P006 Date d'émission : Novembre 2008 2007 Posthectomie Nb d'actes 2008 Evol 08/07 Evol 08/06 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale.8 ANNEXE : INDICATEURS ET ANALYSE : Se référer au fichier Excel joint : Annexe 8 70/70 CH de Gonesse . Nb d'actes Appendicectomie. par abord inguinal.Centre Hospitalier de Gonesse Cahier des charges pour la mise en place d’un Système d’Information Décisionnel Direction du Système d’Information Projet n° : GSI.SID. par urétrocystoscopie. Nb d'actes 5.