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PROCEDIMIENTO GENERAL RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA Revisin por la direccin de un Sistema de Gestin de la Calidad Cdigo ndice 1. TABLA RESUMEN.....................................................................................

2 2. OBJETO................................................................................................... 2 3. ALCANCE................................................................................................. 2 4. RESPONSABILIDADES ............................................................................ 3 5. ENTRADAS .............................................................................................. 3 6. SALIDAS ................................................................................................. 3 7. PROCESOS RELACIONADOS .................................................................... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO.............................................................................. 4 9. DESARROLLO .......................................................................................... 5 9.1. CONVOCATORIA ................................................................................. 5 9.2. REVISIN.......................................................................................... 5 9.3. EVALUACIN Y ANLISIS DE RESULTADOS ............................................ 6 9.4. TOMA DE DECISIN DE ACCIONES Y APROBACIN ................................. 6 9.5. ASIGNACIN DE RESPONSABLES.......................................................... 6 9.6. SEGUIMIENTO DE ACCIONES ............................................................... 6 10. DEFINICIONES ..................................................................................... 7 11. FORMATOS Y REFERENCIAS .................................................................. 7 PG-15 Edicin 0

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:

Realizado:

Revisado y aprobado:

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1. TABLA RESUMEN
Sectores TODOS,

EN GENERAL

Tipologa del proceso GENERAL Proceso Responsable/s proceso REVISIN POR LA DIRECCIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
DE CALIDAD, COMIT DE REVISIN

ALTA DIRECCIN (O PERSONA DESIGNADA POR ELLA), AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

RESPONSABLE

GESTIN DE INCIDENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS GESTIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE PLANIFICACIN DE LA MEJORA CONTINUA GESTIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE
CALIDAD

Procesos relacionados

Entradas Salidas

CONVOCATORIA DE REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SGC EVALUACIN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SGC. DECISIONES Y
ACCIONES PARA LA MEJORA

2. OBJETO
El objeto de este procedimiento es especificar paso a paso la metodologa a seguir para realizar la revisin por la direccin de un Sistema de Gestin de la Calidad. Esta revisin pretende garantizar que el SGC implantado es apropiado a la organizacin y demostrar su eficacia. Tambin busca asegurar que se cumplen las necesidades del cliente.

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3. ALCANCE
Este procedimiento concernir al Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin en su conjunto, ya que se trata de una revisin global de los aspectos que son de inters para evaluar el funcionamiento del mismo. Actividades a las que afecta este proceso Todos los sectores, en general.

4. RESPONSABILIDADES
Alta direccin (gerente): es la encargada de efectuar la revisin por la direccin, aunque puede delegar las funciones operativas de este proceso en otra/s persona/s. Aprueba las decisiones y acciones extradas de este proceso. Responsable de calidad: es la persona encargada de coordinar (habitualmente) la revisin por la direccin, establecer las acciones definidas que le competan y revisar que se cumplan. Comit de revisin: es el encargado de participar en la revisin por la direccin en busca de soluciones/propuestas a los temas a tratar y de establecer las acciones definidas que le competan.

5. ENTRADAS
Este proceso se inicia con la convocatoria de una revisin por la direccin, efectuada cuando la organizacin lo estime oportuno.

6. SALIDAS
El resultado obtenido en este proceso es la evaluacin del funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Adems, se concretan decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistema y sus procesos, del producto segn los requisitos del cliente y con las necesidades de recursos, que si son aprobadas se implantarn y seguirn para evaluar su progreso.

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7. PROCESOS RELACIONADOS
Auditoras internas de calidad. Gestin de incidencias y acciones correctivas y preventivas. Gestin de la satisfaccin del cliente. Planificacin de la mejora continua. Gestin y control de documentos y registros de calidad.

8. DIAGRAMA DE FLUJO

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9. DESARROLLO
9.1. CONVOCATORIA
En la convocatoria, efectuada por el gerente o la persona designada por l, deben encontrarse los datos tcnicos necesarios para que se lleve a cabo la Revisin por la Direccin, es decir; fecha, hora, lugar, relacin de participantes y asuntos a tratar. El objetivo de esta etapa es que los integrantes puedan recoger toda la informacin posible para enriquecer este proceso.

9.2. REVISIN
El primer paso es reunir informacin de entrada para dicha revisin, que como mnimo ser la siguiente: Resultados de auditoras (internas y/o externas). Retroalimentacin del cliente (resultados de quejas, reclamaciones, encuestas de satisfaccin,...). Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones correctivas y preventivas (abiertas y cerradas). Acciones de seguimiento de Revisiones por la Direccin previas. Cambios que podran afectar al SGC. Recomendaciones para la mejora.

A continuacin, esta informacin se ordena en funcin de su repercusin sobre el Sistema, analizndose individualmente con el fin de detectar reas, elementos, actividades o situaciones que pudieran afectar a la adecuacin o la implantacin efectiva y consistente del Sistema. Los integrantes del comit de revisin proporcionarn la informacin que consideren valiosa para este proceso, as como su experiencia y conocimientos, con el fin de aportar ideas y propuestas de utilidad.

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9.3. EVALUACIN Y ANLISIS DE RESULTADOS


Una vez extrada toda la informacin posible, se analiza teniendo en cuenta los objetivos y la poltica de la organizacin, en busca de acciones correctivas y/o preventivas (si fuese necesario) y de oportunidades para la mejora del desempeo. Los resultados obtenidos pueden emplearse como elementos de entrada para nuevas estrategias o iniciativas de la organizacin.

9.4. TOMA DE DECISIN DE ACCIONES Y APROBACIN


El anlisis realizado en la fase anterior puede concretarse en: observaciones, modificaciones y/o objetivos para el Sistema de Gestin de la Calidad, as como comentarios generales sobre la evolucin del mismo. Las conclusiones alcanzadas pueden dar lugar a acciones dirigidas a la mejora de la organizacin, en funcin de los recursos disponibles. Si esto ocurre, la alta direccin es la encargada de aprobarlas para su implementacin, previa consideracin de su viabilidad (econmica, tcnica,...).

9.5. ASIGNACIN DE RESPONSABLES


En esta etapa, se establecen los responsables ms apropiados para emprender las acciones dispuestas, segn un perfil definido.

9.6. SEGUIMIENTO DE ACCIONES


Durante la puesta en marcha de las acciones, se llevar a cabo un seguimiento de su adecuacin. En la siguiente Revisin por la Direccin que se realice, esta informacin servir para evaluar si los problemas detectados en la sesin anterior vuelven a presentarse, si las acciones emprendidas fueron (o estn siendo) apropiadas y si los clientes estn satisfechos.

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10. DEFINICIONES
Comit de revisin: este grupo puede estar o no formado por la alta direccin y el resto de sus integrantes (entre los que estar el responsable de calidad) sern elegidos en funcin de los temas que se vayan a tratar, por conocimiento y/o involucracin en los mismos.

11. FORMATOS Y REFERENCIAS


Registro de revisin por la direccin. Los aspectos tratados en la revisin por la direccin, junto con cualquier accin que se vaya a emprender, observaciones, etc., deben quedar documentados. Para esto, debe generarse un registro que deje constancia de la Revisin por la Direccin efectuada.

PROCEDIMIENTO GENERAL RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA Revisin por la direccin de un Sistema de Gestin de la Calidad Cdigo REGISTRO DE REVISIN POR LA DIRECCIN PG-15 Edicin 0

Pgina __ de __ Fecha: Hora: Lugar: Participantes:

ENTRADAS

REVISIN S No

RESULTADOS (DECISIONES/ACCIONES PROPUESTAS)

OBSERVACIONES