SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000

: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS

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VERSIÓN ENE-2012

ISO 22000 SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS EN LA PLANTA DE PRODUCCION DE CARNICOS. POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y FORMAS.

MANUAL DE CALIDAD

PRESENTADO POR: JUANITA PEREZ O. ALEJANDRO GIRALDO E. LUISA FERNANDA MARTINEZ

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TABLA DE CONTENIDOS 0. INTRODUCCIÓN 1. ALCANCE 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 4.1 Requisitos generales 4.2 Requerimientos de documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Control de documentos 4.2.3 Control de registros 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Política de inocuidad de los alimentos 5.3 Planeación del SGIA 5.3.1 Objetivos de la Calidad 5.3.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 5.4 Responsabilidad y autoridad 5.5 Líder del equipo de inocuidad 5.6 Comunicación 5.6.1 Comunicación externa 5.6.2Comunicacion interna 5.7 Preparación y respuesta ante emergencias 5.8 Revisión de la dirección 5.8.1 Generalidades 5.8.2 Información para la revisión 5.8.3 Resultados de la revisión 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de los recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.3 Infraestructura 7. PLANIFICACION Y REALIZACION DE PRODUCTOS INOCUOS 7.1 Generalidades

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7.12 Prerrequisitos (PPR) 7.2 Pasos preliminares para el análisis de peligros 7.21Generalidades 7.22 Equipos de la inocuidad de Alimentos: 7.23 Características del producto 7.24 Características de los productos finales 7.25 Uso previsto 7.26 Diagramas fe flujo, etapas del proceso y medidas de control: 7.3 Análisis de peligros 7.31 Generalidades 7.32 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables 7.33 Evaluación de peligros 7.34 Establecimientos de los programas de prerrequisitos 7.4 Actualización de la información preliminar y de documentos que especifican los PPR y el plan HACCP 7.41 Identificación de los puntos críticos de control PCC 7.42 Determinación de los límites críticos para los puntos críticos de control 7.43 Sistema para el seguimiento de los puntos críticos de control 7.44 Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los límites críticos 7.5 Planificación de verificación 7.6 Sistema de trazabilidad 7.7 Control de no conformidades 8 VALIDACION, VERIFICACION Y MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. 8.1 Generalidades 8.2 Validaciones de las combinaciones de medidas de control 8.3 Control del seguimiento y la medición 8.4 Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 8.41 Auditoria interna 8.42 Evaluación de los resultados individuales de verificación 8.43 Análisis de los resultados individuales de verificación 8.5 Mejora 8.51 Mejora Continua 8.52 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 9. FORMATOS MANUAL ISO 22000:2005

ISO 22000 es un esquema para armonizar la seguridad alimentaria.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 4 de 32 VERSIÓN ENE-2012 0. INTRODUCCION En la implementación de normas que conlleven a la mejora continua de la planta de producción de cárnicos es indispensable contar con un lenguaje a nivel global el cual contenga todos los aspectos que influyan en la seguridad alimentaria. es una herramienta aplicable a la cadena de abastecimiento de alimentos. y Provee especificaciones que pueden ser verificables y validadas así propiciando certificación o auto declaración. códigos y actas legales relacionadas a seguridad de alimentos. y Asisten en demostrar cumplimiento con estatutos. La aplicación de la norma ISO 22000 en la industria cárnica tiene como objetivos: y Primordialmente el cumplimiento legal. por lo cual se convierte en un sistema completo ya que incluye aspectos que van desde la producción de la materia prima hasta el consumidor. ya que se deriva de los sistemas de gestión como lo es el HACCP e ISO 9001:2008. implantar. y y Propicia alineamiento con otros sistemas de gestión para su fusión como ISO 9001 e ISO 14001. mantener y actualizar sistema para la gestión alimentaria enfocado a productos de intencionado uso y consumo con seguridad (alimentaria). y Incorporar a Food Defense en el sistema de seguridad alimentaria Además de esto veremos especificaciones de la norma. . y Comunicar eficazmente aspectos relacionados a seguridad de alimentos dentro de la cadena alimentaria. operar. de manera tal que se garantice la inocuidad del producto que se esté ofreciendo. ISO 22000 es para propósito regulatorio. y Conformar con los principios CODEX para Certificar HACCP MS. y Evaluar y verificar requisitos del cliente / consumidor y demostrar conformidad con acuerdos relacionados a seguridad de alimentos. y Asegurar que la organización cumpla con su propia política de seguridad alimentaria. además de que cumpla con los requerimientos nutricionales especificados en la etiqueta. La ISO 22000:2005. y Al igual a protocolos de gestión como lo son ISO 9001 e ISO 14001. cuya meta en su implementación será la de cumplir con los siguientes requisitos: y Planificar.

distribución y comercialización El campo de aplicación es de todas las actividades de despiece. Alcance: Este procedimiento aplica a cualquier función de la compañía o departamento que puede tener un impacto . ALCANCE Este manual cuya finalidad es su implementación en la Unidad Tecnológica de Alimentos (UTA) se diseña para cubrir la cadena alimentaria alrededor de la industria cárnica. El índice de este Manual de la Calidad es exactamente igual que el índice de la normativa ISO 9001 que se aplica. almacenado. del proceso de elaboración y quienes participan en él.a la seguridad alimenticia. . Propósito: Prevenir o eliminar los peligros para la seguridad de los alimentos o minimizar la probabilidad de la introducción de los peligros para la seguridad de los alimentos por el medio ambiente. y para controlar los niveles de peligro para los alimentos en el producto y en el medio ambiente de producción. 1. controlar la contaminación biológica. incluyendo la contaminación cruzada entre alimentos.directo o indirecto .SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 5 de 32 VERSIÓN ENE-2012 y y Demostrar su competencia y conformidad a partes interesadas. elaboración de producto. química y contaminación física del producto(s). La implementación de la NTC 22000:2005 permitirá al taller de Cárnicos. partiendo desde el control de proveedores. Cumpliéndose así el requisito de inocuidad. y del personal y sistemas encargados del almacenamiento y transporte de los productos. almacenaje y distribución de los productos cárnicos elaborados en la UTA (Unidad Tecnológica de Alimentos de la Universidad de Caldas). y La cual propicia para obtener certificación bajo dicho sistema de gestión alimentaria ISO 22000:2005 o propiamente declarar cumplimiento. por lo que desarrolla todos sus requisitos. Responsabilidades: El Equipo para la Seguridad de los Alimentos (ESA) es responsable de desarrollar los programas prerrequisitos de la compañía y para asegurar que los PRs están implementados y monitoreados. producto terminado. llevar un registro y documentación de las materias primas e insumos entregado por los proveedores. El Líder de ESA es responsable de juntar un equipo para la seguridad alimenticia y de asegurar que los PRs son comunicados al apropiado partido y son revisados periódicamente.

documento de orientación y guía para ISO 22000 y ISO/TS 22005 .especificación técnica.Requisitos para trazabilidad en la cadena alimentaria Principios generales y guías para diseño y desarrollo de sistema 3. de asegurar que los empleados tengan entrenamiento adecuado para cumplir su trabajo con los PRs. Requisitos UNE-EN-ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. . 2. Gerentes de departamento son responsables de asignar deberes relacionados con los PRs. y de revisar los registros de PRs para identificar desviaciones y peligros potenciales. REFERENCIAS NORMATIVAS UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 6 de 32 VERSIÓN ENE-2012 Empleados de departamento son responsables de llevar a cabo sus deberes de acuerdo con los relevantes PR(s) y de reportar sobre su trabajo relacionado con los PRs.. requisitos para organismos de certificación ISO 22000 y ISO/TS 22004 . Fundamentos y Vocabulario UNE-EN-ISO 9004:2000 Directrices para la Mejora del Desempeño Otros documentos de referencia de la familia ISO 22000:2005: y ISO/TS 22003 -Especificación técnica. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Parte de la terminología y definiciones empleadas son las aplicables según la Norma ISO 9000:2000 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización..

por lo regular químico. Contaminación: presencia de microrganismos. en cantidades que rebasan los límites establecidos en un producto o materia prima y que resultan perjudiciales para la salud humana. mediante agentes químicos. los utensilios. . Detergente: mezcla de sustancias de origen sintético. emulsificante y dispersante. sin control microbiológico ni de patógenos. elástico de fibras nerviosas. Área de servicio: lugar de libre acceso al personal. higiénicamente satisfactorios. Área de proceso: zona de proceso que se mantiene con control microbiológico y libre de patógenos por medios físicos y/o químicos de acceso restringido. Carne congelada: aquella cuya temperatura de conservación se encuentra debajo de -18°C. sustancias químicas radioactivas y materia prima extraña. facilitando la eliminación de mugre y manchas. ejerciendo una acción humectante.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 7 de 32 VERSIÓN ENE-2012 Análisis de peligro: El proceso de coleccionar y evaluar la información de peligros asociados con los alimentos para decidir cuales son significantes y deben ser dirigido al plan HACCP. Carne refrigerada: aquella cuya temperatura de conservación se encuentra entre 0 a 4°C. métodos físicos o ambos. cuya función es abatir la tensión superficial del agua. capaz de matar las formas en desarrollo. Desinfección: reducción del número de microrganismos a un nivel que no da lugar a contaminación del alimento. Desinfectante: cualquier agente. o las manos del preparador. Generalmente no mata las esporas. acompañada o no de tejido conectivo. tal como una plancha para cortar. vasos linfáticos y sanguíneos. Contaminación cruzada: la transferencia de bacterias dañinas de los ingredientes de alimento o de un alimento a otro por la superficie no alimenticia. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Carne: estructura compuesta por fibra muscular estriada. pero no necesariamente las esporas resistentes de microrganismos patógenos.

Producto: se define entonces como "resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. porcina o aves. Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. las cuales transforman elementos de entrada en resultados". generalmente implícita u obligatoria pueden ser generados por las diferentes partes. Requisito: o expectativa establecida. Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de gestión tales como un sistema de gestión de la calidad. en todas las fases del proceso de fabricación hasta su consumo final. un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental. SISTEMA DE GESTION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. Nota. destinados a la alimentación humana. acompañada cuando sea apropiado por medición. 4. [Guía ISO/CEI 2). Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. acompañada de los datos técnicos que sean necesarios.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 8 de 32 VERSIÓN ENE-2012 Diagrama de flujo: representación esquemática de la secuencia de fases o etapas que conforman un proceso o procedimiento. productos y subproductos de origen animal de las especies bovina. ensayo/prueba o comparación con patrones. Producto alimenticio: preparado que se obtiene de la carne y sus derivados. las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Higiene: todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los productos. Establecimiento: instalación en la que se procesan y/o almacenan con fines educativos. .

2. . con el objetivo de facilitar el desarrollo del SGIA. en función a cambios del Sistema de Gestión de la Calidad. . Identifica las modificaciones del documento y las comunica a quien corresponde.2 Requisitos de la Documentación 4.1 Requisitos Generales El Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos definida por la dirección de la planta de producción de cárnicos de la UTA. además de la identificación de peligros los cuales son evaluados y controlados. . Los registros 4. por ende se intenta mejorar continuamente la eficacia de acuerdo con los requisitos de la Normativa.2. Revisa y actualiza. los recursos y la documentación necesaria.2 Control de los Documentos El responsable de Calidad es el encargado de realizar las siguientes tareas respecto al control de los documentos: . Los procesos necesarios para la planificación. además de esto se realiza un seguimiento y medición del SGIA de manera tal que permite la mejora continua. por detectar los aspectos problemáticos e implantar. con fecha y firma sobre el documento. ejecución y control de los mismos. Establece. las actividades. . las funciones. Aprueba los documentos. 4. .SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 9 de 32 VERSIÓN ENE-2012 4. implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la inocuidad que comprende la estructura organizativa. tras un análisis minucioso. para asegurar que sus productos no son nocivos para el consumidor. Dispone de un sistema de divulgación el cual provee la información necesaria sobre inocuidad a todo el personal. Anota los cambios en el listado de control de los documentos editados. los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente mediante fecha y firma. las acciones necesarias para corregir las causas de los problemas y evitar así que se repitan. documenta.1 Generalidades La Documentación del Sistema de inocuidad de los alimentos está formada por: . Los procedimientos documentados requeridos. en el que se indica la política de la calidad y los objetivos generales del manual. previa distribución de los mismos.Manual de la Calidad. .

la UTA realizará: a) Comunicado a la organización por medio de charlas y conferencias. implementará y mantendrá los programas prerrequisitos como HACCP Y BPM (Buenas Practicas de Manufactura) para controlar los peligros para la seguridad de los alimentos dentro del alcance de operaciones. La documentación debe actualizarse anualmente siguiendo las indicaciones de la dirección. se archiven y se mantengan al día. . 4. del responsable de inocuidad o de una auditoría interna. fundamentándonos en que si estos aspectos se llevan a cabo.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Para evidenciar el compromiso que la alta dirección tiene respecto a la implementación del sistema de gestión de calidad. Los registros deben ser legibles. y en caso de que no. Asegura que los documentos sean fácilmente identificables y que estén disponibles en el lugar adecuado.3 Planeación . Tiene al día una lista de control y distribución de la documentación donde se presentan todos los documentos del Sistema de Gestión de la inocuidad. se tomen las medidas respectivas para corregir los errores. para hacer una revisión sobre lo respectivo a la calidad. Los registros se mantienen para proporcionar la evidencia del funcionamiento eficaz del Sistema de Calidad. fácilmente identificables. la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. sean accesibles. así como con la mejora continua de nuestra eficacia. y establecer si se está llevando a cabalidad todo lo del SGIA. para esto se propone una reunión semestral con los jefes de cada departamento y el l gerente. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.3 Control de los Registros Es el responsable del SGIA quien elabora la sistemática a seguir para que los registros del SGIA se identifiquen fácilmente. 5. 5. Tiene anotada la distribución y sus destinatarios.2.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 10 de 32 VERSIÓN ENE-2012 . Deben establecerse y mantenerse registros para proveer evidencia de conformidad contra requerimientos y evidencia de la efectiva operación del SGIA. Debe dejarse constancia de estas actualizaciones o modificaciones en el nuevo documento. 5. la organización crece y por lo tanto todos sus empleados tienen una mayor estabilidad laboral.2 Política de calidad La Unidad Tecnológica de Alimentos en su taller de cárnicos desarrollará.

Redacta y distribuye los documentos de calidad (Manual.4 Responsabilidad y autoridad Con el fin de mantener y lograr la operación efectiva del SGIA. .Difunde la Calidad de la empresa.3. reducir el plazo de servicio y reducir el número de reclamaciones. etc.Proporciona los recursos (humanos y materiales) necesarios con el fin de conseguir el nivel de calidad deseado.Controla la calidad de las ofertas.Realiza y mantiene actualizado el listado de proveedores.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 11 de 32 VERSIÓN ENE-2012 5. .1 Objetivos de la calidad La dirección de la planta de producción de cárnicos de la UTA. 5. cada jefe tiene una responsabilidad y autoridad. Responsable de Calidad: . Los objetivos se elaboran y revisan en la revisión anual del sistema. Para ello se ha elaborado un método se seguimiento de las reclamaciones y cuestionarios de los clientes. 5.) . así como de asegurar que se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste. . procesos. . Se muestran los procesos y procedimientos de la planta de producción de cárnicos de la UTA.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La dirección se asegura de que la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en los requisitos generales de este manual de calidad y en los procesos y procedimientos que de él se derivan.Gestiona las reclamaciones de las/los clientas/es. . procedimientos.3.Define la política y los objetivos de la calidad. . Se informa a todas/os las/los trabajadoras/es de los objetivos fijados y de su estado de cumplimiento.Dirige las revisiones del sistema de calidad. en el Anexo 2: Mapa de procesos de este Manual de la Calidad.Aprueba el Manual de la Calidad y lo hace cumplir. Gerencia/Dirección: . declara como objetivos de calidad basados en la política de calidad la mejora de la eficiencia de la producción. .

.Compra las materias primas según los requisitos especificados a proveedores aceptados. .SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 12 de 32 VERSIÓN ENE-2012 . almacenamiento y expedición.Gestiona las reclamaciones de las/los clientas/es.Interviene en la aportación y el análisis de los datos para la revisión del sistema de la calidad.Coordina el área de despiece. .Interviene en la descripción de los puestos de trabajo y asignación del personal.Aprueba a Gerencia las fuentes de información necesarias para las acciones preventivas.Realiza auditorias internas de calidad según el programa de auditorías establecido y atiende las auditorias externas. . apoyado por Producción y Gerencia.H. Responsable R. Jefe financiero: .Realiza la prospección de las/los nuevas/os clientas/es. .Realiza las facturas que demuestran la gestión administrativa de los pedidos de las/los clientas/es y las compras de los proveedores. . .Emite el Plan de Formación anual e interviene en la contratación del personal.R.Transmite los pedidos con todos los datos de compra. . .: . Jefe de producción: .H. Asimismo las/los Jefes de Departamentos identifican los problemas de su departamento y pueden iniciar acciones correctoras.Mantiene relaciones técnico-comerciales con las/los clientas/es. Jefe de compras: . Jefe comercial: . La revisión de los documentos internos de calidad corresponde al/la Jefe del Departamento afectado. .Planifica la producción.Explica los problemas de calidad delante del/la cliente/a. .Realiza la revisión de los pedidos.Controla el correcto funcionamiento del sistema ARCPC.

6 COMUNICACION 5. además de lo anterior se dan los numero telefónicos y la dirección de la planta. en la cual se encuentra información como: precios de los productos.2 Comunicación interna: La dirección de la organización difunde y facilita al personal toda aquella información derivada del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. .Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del/la cliente/a en todos los niveles de la organización.1 Comunicación externa: para mantener una fácil comunicación con el cliente.5 Líder del equipo de inocuidad La alta dirección ha nombrado al jefe actual de calidad como miembro activo de la alta dirección. además de: . y así proveerles la información requerida por los mismos. además el encargado de otras responsabilidades. proveedores y autoridades regulatorias. etc. los resultados de las auditorias. ejecución del trabajo. . asegurar capacitación y educación al equipo.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 13 de 32 VERSIÓN ENE-2012 Las/los Jefes de Departamento identifican las necesidades de recursos humanos y materiales y la Gerencia satisface los recursos adecuados para la dirección. con el propósito de involucrar y hacer efectiva la colaboración de todo el personal en la mejora de la calidad de los servicios.6.Informar con la periodicidad necesaria del funcionamiento del sistema de calidad a la Gerencia para llevar a termino la revisión y sirva como base para una mejora continua del sistema de calidad. gestión del SGIA. debe tener autoridad y responsabilidades específicas en las que se incluyen coordinación del equipo. misión. 5. visión de planta. los objetivos. sistemas de gestión de la calidad implementados como BPM y HACCP. 5. 5. adicional a esto se les hace una sensibilización con el objetivo de que se vean involucrados y participen en la mejora continua de la planta de producción de cárnicos.6.Asegurar que el sistema de calidad es conforme con la norma UNE-EN-ISO 9001: 2000 . para que en caso de cualquier duda se puedan comunicar fácilmente con nosotros. se ha diseñado una pagina web en la cual se encuentre toda la información relacionada con la planta de producción de cárnicos de la UTA. reportar a la alta dirección efectividad del SGIA. es decir. actividades de verificación. características nutricionales de estos. incluyendo auditorias internas de calidad.

3 Resultados de la Revisión Como resultado de la revisión se emite un informe que dará lugar.8.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 14 de 32 VERSIÓN ENE-2012 5. La Dirección registra y archiva el informe de la revisión por la Dirección. Ej: Incendio.Cumplimiento de los objetivos de la Calidad . 5. 5.Acciones correctoras y preventivas .Satisfacción de las/los clientas/es .8.Política de Calidad . falla energética. a una serie de acciones puntuales.Informes de las auditorias internas y externas .8.8 Revisión por la Dirección 5. De esta reunión se registra un informe donde se identifican las oportunidades de mejora detectadas y las acciones que se deben promover. contaminación medio ambiente. y se encuentra todo lo pertinente con este tipo de sucesos.1 Generalidades El sistema de calidad es revisado semestralmente. Nos remitimos al archivo 124. sabotaje. código 342. inundaciones. El proceso relacionado es: PR-RD/01 Revisión por la dirección .2 Información para la Revisión Los puntos a revisar para verificar que el sistema de calidad funciona correctamente son: .Informes de no conformidades .Otras recomendaciones que considere Gerencia para la mejora 5.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Para situaciones de emergencia y accidentes potenciales que pudieran afectar la inocuidad de los productos y que son relevantes al papel de la organización en la cadena alimentaria. si es necesario. bioterrorismo.Reclamaciones de las/los clientas/es . el cual se encuentra en el archivo de la UTA.

equipos de despiece y herramientas .2 Recursos Humanos 6. habilidades y experiencia necesarias. Toma de Conciencia y Formación Cada responsable de departamento es quien determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad. espacios de trabajo y logístico . cursos. que disponga de educación. Gestión de los recursos 6. Se redactará un informe del resultado por el responsable del departamento. 6. . Para mantener a las/los trabajadoras/es con una correcta formación se llevan a término charlas.2. La infraestructura incluye: .SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 15 de 32 VERSIÓN ENE-2012 6.Aumentar la satisfacción del/la cliente/a mediante el cumplimiento de sus requisitos. Generalidades El personal que realiza actividades que afectan a la calidad del producto debe ser competente. capacitaciones. Se elaborará una planificación semestral de la formación que se debe realizar y posteriormente se evaluará la eficacia de la misma.3 Infraestructura La Dirección proporciona y mantiene las infraestructuras necesarias para alcanzar la conformidad con los requisitos del producto. Competencia.1 Provisión de los recursos La dirección determina y proporciona los recursos necesarios para: . formado y que se recircule regularmente. formación. Las/los responsables de los departamentos deben detectar las necesidades de los recursos (humanos y/o materiales) necesarios y lo notifican por escrito mediante informe detallado a la Dirección.sistema informático y las comunicaciones .Implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia.el edificio. con el objetivo de cumplir con los requisitos de las/los clientas/es. 6.

Se determinan los niveles de aceptación y los tipos de no conformidad que conllevan a procedimientos de acciones correctivas. Se controlan las variables críticas mediante una inspección exhaustiva al producto. Debe implementar. 8. uno por cada materia prima debido a que su comportamiento varía de una a otra. Esto incluye los PPR operativos y el plan HACCP ver documento (UT3HP) 1. como a la materia prima y permiten detectar la calidad de los mismos.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 16 de 32 VERSIÓN ENE-2012 7. Para la correcta manipulación de los productos y basados en el decreto 3075 se establecieron formatos para el control de pisos. 4. Se creó un panel sensorial para el producto terminado para ser llevado a cabo con todos los lotes y así determinar en los productos sus características organolépticas. 7. 5. PLANIFICACION Y REALIZACION DE PRODUCTOS INOCUOS La planta procesadora de Cárnicos debe garantizar por la dirección que la planificación del sistema satisfaga las exigencias definidas en los requisitos generales. dotación de personal entre otros. donde se diseñan varios registros. 2. mesas. de acuerdo a los niveles microbiológicos y fisicoquímicos requeridos.1 Generalidades La planta de procesos cárnicos debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización de productos inocuos. utensilios de trabajo. esto para estandarizar las características óptimas para la elaboración de los productos Cárnicos. hechas tanto a los productos. Se documenta el control de calidad realizado a las materias primas. 3. Se crean formatos que permitan diligenciar un procedimiento al producto no conforme. Se hace selección de la materia prima. operar y asegurar la eficacia de las actividades planificadas y de cualquier cambio en las mismas. procesos y productos terminados. 6. generando acciones correctivas. 7. . Se documentan con frecuencia las pruebas microbiológicas que realiza el laboratorio de microbiología de la UTA. paredes.

para . la planta de producción cárnica debe contar con los requisitos legales y reglamentarios del cliente. ir a código (qc111). Este equipo debe ser multidisciplinar.25 Uso previsto: Se describirán documentalmente el uso previsto del producto final. Para determinar y aplicar los PPR. 7. los ingredientes. Se cuenta con la suscripción y fichas técnicas. contando con normas especificas como las NMX¶s (ver código NMX112).2 Pasos Preliminares para el análisis de Peligros Generalidades: La Planta de producción cárnica recopilara toda la información necesaria para llevar a cabo el análisis de peligros (ver ANP113).22 Equipos de la inocuidad de Alimentos: La Planta de producción cárnica debe asignar un equipo de la inocuidad de los alimentos. 7. Ver (ESPECIFICACIONES M1132). 7. las directrices reconocidas. Esta información debe ser mantenida.12 Prerrequisitos (PPR) La planta cárnica UTA debe de establecer e implementar y mantener uno o mas PPR para ayudar a controlar la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos en el producto. los principios y códigos del Codex alimentarius y las normas nacionales. de limpieza y sanitización. actualizada y documentada.23 Características del producto: Todas las materias primas cárnicas. evidenciados en registros de control de plagas. Obtenidos de avances de especificaciones de materias primas elaboradas y especificaciones del proveedor. vidrio.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 17 de 32 VERSIÓN ENE-2012 7.24 Características de los productos finales: Las características de los productos finales deben describirse documentalmente y actualizarse hasta el grado que sea necesario para llevar a cabo el análisis de peligros. pero razonablemente esperada. 7. 7. de higiene personal. Ver código Des y FichasT (DF1136). químicos. y en su caso cualquier manipulación impropia o no intencionada. de BPM. La manipulación razonablemente esperada del producto final. y los materiales en contacto con el producto deben de ser descritos y actualizados en documentos con el detalle necesario para poder determinar el análisis de peligros.

servicios asociados y el entorno.3 Análisis De Peligros 7. . Ap1254) 7. Ver fichas Técnicas (DF1136). Ep1214) 7. los diagramas deben ser claros y precisos. 7.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 18 de 32 VERSIÓN ENE-2012 llevar a cabo el análisis de peligros. Para cada producto cárnico se identificaran los grupos de usuarios consumidores.34 Establecimientos de los programas de prerrequisitos: Los Programas prerrequisitos de la planta de producción cárnica debe mantener las condiciones básicas y actividades que serán necesarias para mantener un ambiente con una buena higiene dentro de toda la cadena alimenticia. para determinar si su eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la producción de un producto inocuo. Cuando se identifican las etapas precedentes y siguientes a las operación especificada.33 Evaluación de peligros: Para cada uno de los peligros establecidos se deberá llevar a cabo una evaluación de los peligros. instalaciones. Ver (evaluación peligros cód. el nivel aceptable del peligro. Ver (análisis de peligros cód. Ver Diagrama código (Dg1123). el nivel de control requerido para asegurar la inocuidad de los alimentos y que combinación de medidas de control se requieren. 7. etapas del proceso y medidas de control: Se debe preparar los diagramas de flujo para los productos para el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Para cada peligro identificado. se debe de identificar cuando sea posible. los equipos de proceso.26 Diagramas de flujo. 7. si es necesario su control para que se cumplan los niveles aceptables definidos. proceso.31 Generalidades El equipo de inocuidad de los alimentos debe de llevar un análisis de peligros para determinar cuales son los peligros que necesitan ser controlados.32 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables: La planta de procesos cárnicos debe identificar y registrar todos los peligros que afectan a la inocuidad de los alimentos en relación con el producto.

REVISAR LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS El Líder de LA PLANTA procesadora de periódicamente revisará los PRs para determinar si estos logran continuamente los requisitos.1 El Encargado de la Planta debe asignar responsabilidades primarias para llevar a cabo cada requisito y de debe mantener registros de trabajo y reportes. 7.43 Sistema para el seguimiento de los puntos críticos de control: La planta de procesos cárnicos establecerá un sistema para cada PCC.4 Actualización de la información preliminar y de documentos que especifican los PPR y el plan HACCP El plan debe de estar documentado e incluir información para cada punto de control. en el manejo de los alimentos y en ingredientes de los alimentos encontrados en UTPR59. 7.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 19 de 32 VERSIÓN ENE-2012 Programa de prerrequisitos: La planta de producción cárnica deberá tener la lista de prerrequisitos los cuales deben ser basados dentro de ³Buenas Practicas´ establecidas. 7. 234) 7. PP124) IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS La planta cárnica deberá contar con uno o más procedimientos designados para asegurar la seguridad en el procesamiento. El encargado debe asegurar de que las personas sean adecuadamente capacitadas para manejar las tareas y responsabilidades de acuerdo UTCF65.42 Determinación de los límites críticos para los puntos críticos de control: La planta cárnica establecerá límites críticos para el seguimiento establecido de cada PCC. Ver (sis1254) .1 Capacitación y Formación de la UTA. (Ver cód.41 Identificación de los puntos críticos de control PCC: Para cada peligro controlado por el HACCP se deben de identificar los PCC para las medidas de control identificadas. núm. (Ver pcc.

7.7 Control de no conformidades. registros de procedimientos y de entrega. Ver procedimientos de la planta procesadora cárnica (cód. el método. .44 Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los limites críticos: Las acciones planificadas a desarrollar cuando se superan los LC han de estar documentadas en el HACCP. ver (PPR1225) los productos afectados se identifican y controlan en lo que conciernen a su uso y liberación. La planta tiene un procedimiento de control de no conformidades y un registro del mismo.5 Planificación de Verificación: La planta de producción cárnica debe definir el propósito. 7. Ver métodos y F. PTZ215). que los parámetros no controlados en el PCC se ponen de nuevo bajo control y que se previene que vuelva a ocurrir. El sistema debe permitir identificar el material que llega de los proveedores inmediatos y la ruta inicial de distribución del producto final. 7.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 20 de 32 VERSIÓN ENE-2012 7. la frecuencia y responsabilidades para las actividades de verificación. Correcciones: la planta de procesos cárnicos debe asegurarse que cuando se superan los PCC o hay una perdida en el control de los PPR operativos. las acciones han de considerar que se identifica la causa de la NC. Acciones correctivas: los datos relativos al seguimiento de los PPR operativos y los PCC deben evaluarse por personas designadas con los conocimientos y la autoridad suficiente para iniciar acciones correctivas.6 Sistema de Trazabilidad El sistema de trazabilidad ha de permitir la identificación de Lotes de productos y su relación con los lotes de materias primas. (código MP125).

VERIFICACION Y MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS.indic3). 8. la Planta debe de tomar acciones para alcanzar la conformidad requerida. la UTA DEBE VALIDAR QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SELECCIONADAS SON eficaces y permiten. y para verificar y mejorar el sistema de gestión se la inocuidad de alimentos. 8.42 Evaluación de los resultados individuales de verificación La Planta de producción Cárnica debe evaluar los resultados individuales de la verificación planificada ver (RIV. la planta Cárnica establece indicadores para evaluarse la planificación ver (modulo 5. 8.4 Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. debe de planificar e implementar los procesos necesarios para validar las medidas de control.3 Control del seguimiento y la medición En la planta Cárnica deben existir evidencias de que los equipos de seguimiento y medición especificados son adecuados para asegurar el desempeño de los procedimientos de seguimiento y medición.est354).2 Validaciones de las combinaciones de medidas de control Con anterioridad a la implementación de control a ser incluidas en los PRR operativos y el plan HACCP y después de cualquier cambio en ellos.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 21 de 32 VERSIÓN ENE-2012 8 VALIDACION.41 Auditoria interna La Planta Cárnica debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas para determinar si el sistema de gestión es conforme con las disposiciones planificada. incluyendo los resultados de las auditorias internas y externas. 8. . 8. si la verificación no demuestra conformidad con lo planificado. 8.43 Análisis de los resultados individuales de verificación La planta Cárnica analiza los resultados de las actividades de verificación. cuando se combinan. 8.1 Generalidades El equipo de la inocuidad de los alimentos. asegurar el control de los peligros. con los requisitos de esta norma y se implementa y se actualiza eficazmente.

y Finalmente la secretaria o el pasante institucional realizaran la verificación del dinero recibido. en el cual consigna la dependencia. el comité de calidad e inocuidad de la Planta cárnica válida por áreas en base a indicadores y cumplimiento de compromisos.m. el análisis de los resultados de las actividades de verificación. la revisión por la dirección. número de unidades y costo del producto requerido por la persona que solicita el pedido.5 Mejora 8. procedente de las diferentes dependencias de la Universidad de Caldas en el horario de 8-12 m. la validación de las combinaciones de medidas de control. 9.52 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. las acciones correctivas y la actualización del sistema de gestión. mediante el uso de la comunicación.51 Mejora Continua la alta dirección debe asegurarse que se mejora continuamente la eficacia del sistema. mediante el uso del sistema. la evaluación de los resultados individuales de la verificación. con la posterior consignación del mismo. La alta dirección debe asegurarse de q el sistema de la inocuidad de los alimentos se actualice constantemente. el pago de los productos se realiza de forma inmediata. y La secretaria diligencia el formato de solicitudes diarias de productos. la auditoria interna. y 2-6 p. . 8. y El personal de apoyo solicita a la pasante institucional o al operario de la planta de Cárnicos la entrega de los productos solicitados. FORMATOS MANUAL ISO 22000:2005 Procedimiento de almacenamiento y distribución Recepción de pedidos y La secretaria toma el pedido realizado vía telefónica. y El personal de apoyo se dirige al lugar de la entrega de los pedidos. el comité de la Planta Cárnica de calidad e inocuidad debe mostrar cual es la evolución de la empresa desde que inicio la implementación del sistema ver (modulo 7.arch237).SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 22 de 32 VERSIÓN ENE-2012 8.

y Recibirá los pedidos y registrará tanto la cantidad como la calidad de las mismas. . y Luego de realizar las ventas externas diarias. basándose en las fichas técnicas existentes. etc. destinando cierta cantidad de productos para el análisis sensorial con la autorización del director de la UTA. Compra de insumos para la producción y El pasante institucional se encarga de verificar los inventarios y mantener un stock mínimo.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 23 de 32 VERSIÓN ENE-2012 Entrega de insumos para la producción y De acuerdo a la programación de la producción diaria. y Realizará las cotizaciones de los productos solicitados. el pasante verifica la cantidad obtenida y diligencia el formato con esta información. y Verificará permanentemente el estado de almacenamiento de las materias primas en las bodegas. que evite el agotamiento total de la materia prima para el proceso y cuando sea conveniente la adquisición de materiales de este tipo. se consigna en esta planilla el número de unidades vendidas y el total de productos de las devoluciones. y Solicitará al auxiliar de producción el traslado de las mismas a las zonas de almacenamiento. él mismo realizara los trámites necesarios. humedad. dando especial énfasis al cumplimiento de los requerimientos de almacenamiento como temperatura. y Realizará los pedidos vía telefónica al distribuidor elegido. el pasante institucional realiza el formato de entrega de insumos diarios para la producción en la planta de Cárnicos. y En base a las formulaciones. la empaca en recipientes asépticos y finalmente las lleva a la planta de Cárnicos. y Una vez obtenidos los productos. desde el día anterior. y Al día siguiente el operario firma los formatos de entrega diaria de materias primas e insumos y realiza los productos indicados de acuerdo a la programación diaria. el pasante pesa la cantidad indicada de cada materia prima necesaria para la producción.

FECHA: DESCRIPCIÓN CANTIDAD REMISIÓN: COSTO / UNITARIO TOTAL SUBTOTAL TOTAL .SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 24 de 32 VERSIÓN ENE-2012 FORMATO DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO A VENDEDORES UNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS PLANTA DE PRODUCTOS CARNICOS FACULTAD DE INGENIERIA PLANILLA DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA No.

éstas son comunicadas a los responsables de las actividades relacionadas mediante un comité de obra del que se deja registro con el formato F-P-001 FORMATO DE ACTA DE BAJA ORDEN DE DEVOLUCION Nº ___ FECHA DE DEVOLUCION: _________________________ FECHA DE PRODUCCION: _________________________ REMISION Nº___ .SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 25 de 32 VERSIÓN ENE-2012 Total venta granjas Comisión TOTAL CONSIGNACIÖN CAJA $ $ $ ENTREGO: RECIBIO: REVISO: Cuando se hacen modificaciones a las condiciones iniciales de los contratos.

P: Necesidad de producto .E V.P D. VALOR MOTIVO C.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 26 de 32 VERSIÓN ENE-2012 DESCRIPCION CANT.H: Crecimiento de hongos N.U TOTAL OBSERVACIONES: ENTREGO: RECIBIO: C.H N.

U: el tiempo de vida útil se ha sobrepasado DISPOSICIÖN FINAL DEL PRODUCTO RECHAZADO: _______________________________ AUTORIZO:________________________________________________________ ____ FORMATO DE CAPACITACIÓN TEMA: _______________________ DURACIÓN: ___________________ OBJETIVOS:______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ DIRIGIDO A: ______________________________________________________ METODOLOGIA: _______________________________________________________ .SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 27 de 32 VERSIÓN ENE-2012 D.E: Daño empaque V.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 30 de 32 VERSIÓN ENE-2012 ¿Tiene sugerencias respecto al producto que la planta de Cárnicos de la UTA le provee? ¿Tiene sugerencias respecto al Servicio que la planta de Cárnicos de la UTA les presta? FIRMA FORMATO DE CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS CARGO EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES Responsable: ___________________________________ .

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 31 de 32 VERSIÓN ENE-2012 FORMATO DE CONTROL DE PRODUCTO Y PROCESO Producto: Descripción: Descripc Especifica ión de la ción operació n Méto do Frecuen cia Tama ño Respons able Regist Accion ro es A tomar Responsable: __________________________________________ .

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO DEL OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER NTC ISO 22000: 2005 MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE CALDAS PÁGINA 32 de 32 VERSIÓN ENE-2012 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Producto: Descripción: Responsable: PROCESO PROOVEEDOR ES ENTRADA S PROCESO/ACTIVIDAD ES SALIDA S PROCESO S CLIENTES PROCESOS CON LOS QUE SE RELACIONA INDICADORES DE MEDICIÓN DOCUMENTOS Y REGISTROS NECESARIOS Responsable: __________________________________________ .

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