Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 1

TALLER SEMANA 1 Identificacin de auditorias

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: GUSTAVO ADOLFO MALDONADO CABARCAS Arqgust24@hotmail.com 13-02-2012 286345

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller Hemos llegado a una de las etapas esenciales de la implementacin del sistema de gestin de la calidad, es el momento de corroborar (sea antes o despus de implementar el SGC) el estado de cmo se encuentra la organizacin respecto del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2008 y/o requisitos propios de la empresa o de los clientes. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada: 1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditora, Cul realizara en su organizacin y justifique por qu? Porque hara esta auditora en su empresa? DE PRIMERA. La empresa toma la La empresa a la que nos referimos es determinacin de realizar dentro de la de construccin, y toma esta empresa una auditora de primera o decisin para La reorganizacin auto-auditoria. de la empresa. Puede venir motivada por diversas causas: tan debilitamiento en el equipo Tipo de auditoria

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directivo, un cambio en la propiedad de la empresa, un cambio de estrategia o la creacin de un nuevo producto. En este caso la hacemos por REORGANIZACION.OPERACION AL Y DE DESEMPEO.

2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditora. Objetivo de la auditoria Alcance de la auditoria Se deben determinar la parte Este resultado comienza con la planeacin administrativa, y financiera de la empresa. y termina con la presentacin de Para ver si reflejan situacin razonables. resultados positivos para la empresa. Para evitar malos manejos y una urgente restructuracin solicitadas por socios capitalistas.

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3. Disee un formato para el Informe de Auditora Internas de calidad para la organizacin donde usted labora actualmente. Adjunte aqu el formato CONSTRUCTORA GAMC. I. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Dependencia o proceso auditado: ADMINISTRACCION-CONTABILIDAD Y SISTEMAS. Responsable del proceso o dependencia: SOCIOS DE LA EMPRESA Auditor principal: GUSTAVO ADOLFO MALDONADO CABARCAS.(AUDITOR) Fechas de realizacin de la auditora: 10-02-2011. Fecha de presentacin del informe: 10-03-2011. 1. OBJETO DE LA AUDITORA Se deben determinar la parte administrativa, y financiera de la empresa. Para ver si reflejan situacin razonables. Para evitar malos manejos y una urgente restructuracin solicitadas por socios capitalistas. 2. ALCANCE DE LA AUDITORA Este resultado comienza con la planeacin y termina con la presentacin de resultados positivos para la empresa. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS. ACTAS DE COMPRA DE MATERIALES. IMFORMES MENSUALES DE CONTADURIA. ARCHIVOS. PASIVOS Y ACTIVOS DE LA EMPRESA. Caja menor.

4. LOGSTICA DE LA AUDITORA LA AUDITORIA se realiza con un personal especializado contratado por la empresa, cuya auditoria se hace anual como rendicin de cuentas y en esta oportunidad tambin para la restructuracin. 5. EQUIPO DE AUDITORA Auditor, auxiliar. 6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
GERENTE,SUBGERENTE,CONTADOR,PAGADOR,REVISOR FISCAL,SECRETARIA DE GERENCIA,S.OCIOS CAPITALISTAS

7. PLAN DE ACTIVIDADES

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AYASGOS ENCONTRADOS: se deja por escrito que la empresa gerenciada por el seor xxxx presenta un balance satisfactorio en la parte administrativas y contable.sustentados en los libros previamente solicitados. FECHA: HORA SUBPROCESO NUMERAL AUDITOR AUDITADO

8. APROBACIN Gustavo Maldonado c MP.09800-_______:_____________

AUDITOR PRINCIPAL

MICOLAS SENIOR GUZMAN

___________________________________
JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA

____________________________________________________________________
1. Reunin de cierre e informe de auditora. El da_9_ de FEBRERO 2011_ a las _4:30 PM__ se realizar la reunin de cierre para presentar los hallazgos y el informe definitivo se entregar el da_ 10_ de _FEBRERO 2012__ Auditor principal-------------------------------------------------------Responsable del proceso auditada:_______ Gustavo Maldonado c

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.
En conclusin determino que toda empresa debe mejorar en cuanto a normas de calidad. Para ganar posicionamiento en el mercado.

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Muchas Gracias!!!