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EVALUACIN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD GESTIN DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO

CALIDAD

Codigo: GMC - FO 160-027 Version: 2

FECHA: Marzo de 2013 I. INFORMACION A EVALUAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Satisfaccin del cliente Poltica - Objetivos de Calidad Desempeo de los Procesos Gestin del servicio No conforme Resultados de las Auditorias Eficacia Acciones de Mejora Autoevaluacin cuantitativa SUA PAMEC Desempeo Gestin Ambiental Desempeo de la Seguridad y salud ocupacional Desempeo MECI II. PONDERACIN 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 100% III. CALIFICACIN DE EVALUACIN Excelente 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 Bueno 12 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 Regular 10 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 Deficiente 8 5 5 5 5 5 5 5 2 2 NA

II. CRITERIO DE EVALUACIN Los resultados de la informacin evaluada se calificaran de acuerdo con los siguientes criterios: 1 Satisfaccin del cliente Medir a travs de las encuestas aplicadas el porcentaje de percepcin del cliente (Excelente y Bueno) Utilizar el resultado de la tabulacin de las encuestas Excelente 90 -100 Bueno 70- 89 Regular 60 - 69 Deficiente X 59 2 Poltica - Objetivos de calidad Determinar el cumplimento de objetivos de calidad, a travs del cumplimento de los indicadores que contribuyen al logro de los objetivos. Evaluacin de objetivos e indicadores Excelente 90 -100 Bueno 70- 89 Regular 60 - 69 Deficiente X 59 3 Desempeo de los procesos Evaluar que los procesos alcancen las metas de desempeo previstas a travs de la evaluacin de indicadores Evaluacin de objetivos e indicadores Excelente 90 -100 Bueno 70- 89 Regular 51 - 69 Deficiente X 50 4 Gestin del servicio No Conforme Calcular el reporte contra la respuesta Excelente 90 -100 Bueno 70- 89 Regular 60 - 69 Deficiente X 59 5 Resultados de las Auditorias Evaluar el nmero de reportes de no conformidad (RNC) presentados en la ltima auditora. Utilizar el informe de la ltima auditora interna Excelente 0 30 RNC Bueno 31- 50 RNC Regular 51 - 70 RNC Deficiente 71 RNC 6 Eficacia de las Acciones de Mejora Evaluar si las acciones de mejora tomadas han eliminado las causas del problema real o potencial, garantizando que no vuelvan a ocurrir. Utilizar el control de acciones de mejora - Indicador Eficacia Excelente 90 -100 Bueno 70- 89 Regular 60 - 69 Deficiente X 59 7 Autoevaluacin cuantitativa SUA Evaluar la el aumento en la evaluacin cuantitativa con respecto a la inmediatamente anterior Excelente Bueno Regular Deficiente si aumenta la calificacin en un 11% o mas si aumenta la calificacin entre un 0-10% si disminuye la calificacin entre un 0-10% si disminuye la calificacin en un 11% o mas

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EVALUACIN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD GESTIN DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD

Codigo: GMC - FO 160-027 Version: 2

8 PAMEC Evaluar el cumplimiento global de los planes de mejoramiento continuo del Sistema Unico de acreditacin Excelente Bueno Regular Deficiente 90 -100 70- 89 60 - 69 X 59

9 Desempeo Gestin Ambiental Evaluar el cumplimiento global de los sub programas de Gestin Ambiental Excelente Bueno Regular Deficiente 90 -100 70- 89 60 - 69 X 59

10 Desempeo de la Seguridad y salud ocupacional Evaluar el indice de lesion incapacitante (Indice de frecuencia por indice de severidad por 1000) Excelente Bueno Regular Deficiente 0,9 1 1,1 -1,4 1,5

11 Desempeo MECI Evaluar el desarrollo del Modelo Estandar de Control Interno Excelente Bueno Regular 90 -100 : Desarrollo optimo 60 - 89 : Buen dearrollo 0 -69 : Se requiere fortalecimiento

III. RESULTADO DE LA EVALUACION DE EFICIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PUNTAJE GLOBAL DE LA REVISION POR LA DIRECCIN : 81 PUNTOS / 100 QUE SE ENCONTRARIA EN RANGO AMARILLO
EXCELENTE BUENO REGULAR 70 60 DEFICIENTE

100

90

81

30

IV. ANLISIS DE LOS CRTERIOS DE EVALUACIN.

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