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SISTEMA INTEGRADOS DE GESTIÓN REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

DETERMINACION DE OPORTUNIDAD DE MEJORA Operación: PAGINA: 1 de 2

Proceso:

Logística

Evaluación y Revaluación de proveedor

Fecha de Emisión:

09/04/2012

Acción Correctiva CLASE: X

X

Acción Preventiva

No Conformidad No conformidad mayor menor Potencial no conformidad Medio Ambiente Seguridad

Accidente Incidente

TIPO:

X

Calidad

Otro:

1. No Conformidad/Potencial No Conformidad
Origen de la Detección: Auditoria(Interna/Externa) Acc. Correctiva No Efectiva Revisión del SGI Control del Proceso Incumplimiento Req. Legal Resultados de encuestas de satisfacción Producto No Conforme Queja/Reclamos Servicios/productos no conformes Otro:

X

Hallazgo del Personal Análisis de datos

Descripción

No se pudo evidencia a proveedor “Repuestos Alejandra” de Miriam Zenobia Guerrero Poma, en lista de proveedor crítico de mantenimiento y su respectiva evaluación y revaluación.
Nombre y firma de responsable de detección de oportunidad de mejora Fecha de Detección de RAC/RAP

Nombre y firma de emisor de RAC/P

Katy Gómez Lazo

Carlos Gómez Lazo

04/04/2012

NOTA RECORDATORIA: El plazo máximo para la presentación del Análisis de Causa y Propuesta de Acción Correctiva/Preventiva después de la fecha de emisión es de 07 días hábiles.

2. Acciones Inmediatas o de corrección: Descripción (No aplicable para acciones preventivas)
Actividades a realizar Nombre y cargo del Responsable Fecha de Ejecución

Revisión de todos los proveedores de Mantenimiento para identificar los que no han tenido el proceso de evaluación para su regularización e incorporación en la lista de proveedores críticos. Revaluar a los proveedores a los que cumplan el periodo de atención a nuestras instalaciones.

Jorge Arteaga Jefe de Mantenimiento Jorge Arteaga Jefe de mantenimiento

17/04/2012 17/04/2012

3. Análisis de Causa: Descripción ¿Porque Jefe de mantenimiento no evaluó a proveedor para su incorporación, no lo ingreso a la lista de proveedores críticos y no fue re evaluado? Porque Jefe de Mantenimiento no tenia claro los procesos de control de proveedor y coordino cambios en los procesos sin seguir la metodología implementada. ¿Porque Jefe de Mantenimiento no tenía claro los procesos de control? Porque no tuvo inducción programada por parte de Gestión de Personal, tuvo inducción de Sistemas integrados de Gestión y Sistemas Informáticos a solicitud de Gerencia General. ¿Porque Gestión de personal no gestiono inducción?

Eficacia de la Acción Correctiva/Preventiva ACCION CORRECTIVA EFICAZ Fecha Auditor / Supervisor SIG ACCION CORRECTIVA NO EFICAZ Observaciones .SISTEMA INTEGRADOS DE GESTIÓN REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DETERMINACION DE OPORTUNIDAD DE MEJORA PAGINA: 2 de 2 Fecha de análisis: 10/04/2012 Equipo de análisis: Katy Gómez Jorge Arteaga Vicente Verástegui Guillermo Rodríguez Nombre y firma de responsable de equipo: 4. Acción Correctiva/Preventiva: Descripción Actividades a realizar Responsable Fecha Programada Fecha de Ejecución Nombre y firma de Responsable de Actividad(es) Nombre y firma de Gerencia/Jefatura de área Fecha 5.