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DIRECCIN O GERENCIA: DIRECCIN T.I. REA: CALIDAD T.I.

TITULO : SPOS FRANQUICIAS CFD

CDIGO: FS-IT-OC-08 EDICIN: 3.0 (4.11)

Instructivo Sistema SPOS Franquicias CFD

Autorizado por: Jefe Calidad T.I.

Revisado por: Ing. de Pruebas

Elaborado por: Documentador de Sistemas Calidad T.I.

Juan Carlos Miranda Hernndez

Mara Edith Ramrez Ramos

Armando Mares Engrandez


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TITULO: SPOS FRANQUICIAS CFD


PRE FACTURACIN EN PUNTO DE VENTA

CDIGO: FS-IT-OC-08
D. Para continuar, haga clic en el botn Pre Facturacin E.

A. Para realizar la Pre facturacin en la Aplicacin del Punto de Venta, es necesario que en la pantalla de ventas, haga clic en botn Funciones.

A
Ahora el sistema mostrar la ventana principal, para la seleccin de un cliente El sistema mostrar la ventana de validacin de usuario. Nota: En caso de que nuestro cliente sea nuevo y requiera factura, ser necesario capturar todos y cada uno de los datos solicitados para llevar a cabo el alta de nuestro cliente y efectuar la pre factura solicitada.

B. Teclee la clave de usuario y contrasea para su validacin y haga clic en el botn Aceptar.

El sistema mostrar la ventana de funciones

C. A continuacin haga clic en el botn Empleado para que se muestren sus diferentes opciones.

E
E. Contine dando clic en el botn Iniciar, que se encuentra en la parte inferior de la ventana de facturacin.

F. El sistema, de manera automtica, habilitar el cuadro de referencia para que escanee o teclee el nmero (s) de referencia del o los tickets, segn sea el caso a pre facturar.

Documento propiedad de Farmacias de Similares

PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIN DE Farmacias de Similares

TITULO: SPOS FRANQUICIAS FACTURACIN


G. As mismo, se habilitar el botn de Bsqueda para la seleccin de Cliente, en caso de que este ya exista.

CDIGO: FS-IT-OC-08
SEGUIMIENTO DE PRE FACTURACIN, REALIZADA EN EL PUNTO DE VENTA, EN LA APLICACIN ADMINISTRATIVA.

G
H. Al seleccionar el botn de Bsqueda, el sistema mostrar la ventana de Clientes, en donde podr seleccionar el cliente requerido con la ayuda de los filtros que se encuentran en la parte superior (RFC, Razn Social y Telfono).

Para esto es necesario ingresar a la Aplicacin Administrativa de la siguiente manera:

M. Para ingresar es necesario identifique y seleccione dando doble clic en el icono con el nombre SPOS, que se encuentra en el escritorio de Windows.

H M

N. Capture en los recuadros de validacin su nombre de Usuario y su Contrasea, por seguridad verifique la Fecha de Operacin.

I N
I. Al finalizar su bsqueda, haga clic en el botn Aceptar para continuar con el proceso de pre facturacin. Ahora se mostrar la ventana de facturacin con los datos del cliente elegido. Ahora el sistema mostrar la ventana principal de la aplicacin Administrativa.

O. Contine dando clic en la opcin Valores que se encuentra en el men principal.

Se mostrarn los diferentes botones de operacin para la administracin de este mdulo, en el lado izquierdo de la ventana.

P. Seleccione la opcin Pre Facturacin, ahora el sistema mostrar la ventana Pre Facturas en Espera.

K O

L
J. Si requiere hacer la eleccin de otro cliente deber seleccionar el botn Limpiar o bien si requiere la eliminacin de este cliente de manera definitiva seleccione el botn Borrar, estos botones se encuentran en el lado derecho de la ventana de pre facturacin.

K. Contine dando clic en el botn de la impresora, este emitir los datos fiscales para su validacin y visto bueno del cliente.

L. Una vez incluidos el o los tickets relacionados a la pre factura, contine dando clic en el botn Guardar, para enviar la informacin a la aplicacin Administrativa. Q. Seleccione de la lista, el ticket que va a pre facturar, dando doble clic sobre este o bien puede seleccionar el ticket y oprimir el botn Pre Facturar, que se encuentra en el lado derecho de la ventana, para continuar.

A continuacin se mostrar un mensaje de confirmacin , definiendo que la Pre Factura est lista para ser generada en la Aplicacin Administrativa.

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TITULO: SPOS FRANQUICIAS FACTURACIN

CDIGO: FS-IT-OC-08

Ahora el sistema mostrar la ventana de Pre Facturacin, en esta se identificaran los siguientes campos: Sub Total Neto, Descuento, Total Neto, IVA, Gran Total y los Datos Fiscales del Cliente.

S. Contine dando clic en el botn Pre Facturar, que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, para continuar.

S
El sistema procesara la informacin y a continuacin se mostrar un mensaje definiendo que:

El Archivo ATI se genero correctamente en la ruta C:\FACTURACION

T. Contine dando clic en el botn Aceptar, para finalizar el proceso de pre facturacin de la Aplicacin Punto de Venta a la Aplicacin Administrativa.

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PRE FACTURACIN EN LA APLICACIN ADMINISTRATIVA.

CDIGO: FS-IT-OC-08
El sistema mostrar la ventana en donde se identifican los diferentes campos: Referencia, Sub Total, Descuento, Total Neto, IVA, Gran Total y los Datos Fiscales del Cliente.

En la aplicacin Administrativa se puede efectuar el proceso de Pre Facturacin de una manera directa, aplicado a uno varios tickets emitidos el mismo da. Para esto ingrese a la aplicacin administrativa de la siguiente manera:

A. Para ingresar al sistema es necesario identifique y seleccione dando doble clic en el icono con el nombre SPOS, que se encuentra en el escritorio de Windows.

B. Capture en los recuadros de validacin su nombre de Usuario y su Contrasea, por seguridad verifique la Fecha de Operacin.

F B
F. Contine dando clic en el botn Iniciar, que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de pre facturacin.

Ahora el sistema mostrara la ventana principal de la aplicacin Administrativa.

G. El sistema, de manera automtica, habilitar el cuadro de referencia, para que escanee el cdigo de barras correspondiente a cada uno de los tickets a facturar.

C. Contine dando clic en la opcin Valores que se encuentra en el men principal.

Se mostrarn los diferentes botones de operacin para la administracin de este mdulo, en el lado izquierdo de la ventana.

H. Tambin se habilitar el cuadro de RFC, en donde podr realizar la captura del registro del cliente y al trmino, el sistema mostrar los datos de nuestro cliente a facturar, o bien haga clic en botn Bsqueda.

C E

I. Al seleccionar el botn de Bsqueda, el sistema mostrar la ventana de Clientes, en donde podr seleccionar el cliente requerido; puede utilizar los filtros que se encuentran debajo de los encabezados de RFC, Razn Social y Telfono.

J
D. Seleccione la opcin Pre Facturacin, ahora el sistema mostrar la ventana Pre Facturas en Espera. J. Al finalizar su bsqueda, haga clic en el botn Aceptar para continuar con el proceso de facturacin.

E. Haga clic en el botn Nueva Pre Factura, para llevar a cabo la pre facturacin de uno o varios tickets en modo directo.

Nota: En caso de que nuestro cliente sea nuevo y requiera factura, ser necesario capturar todos y cada uno de los datos solicitados para llevar a cabo el alta de nuestro cliente y efectuar la factura solicitada.

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Se mostrar la ventana de facturacin con los datos del cliente elegido.

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Nota: Los folios de las facturas y notas de crdito que estn marcados se refieren a las facturas globales.

B. Para regenerar una Pre Factura, identifique y seleccione el folio.

K. Si requiere Limpiar o Borrar los datos del cliente, en la elaboracin de una factura podr utilizar los botones de ayuda que se encuentran en el lado derecho de la ventana de facturacin. C. Ahora haga clic en el botn Refacturar, el sistema informacin y mostrar un mensaje definiendo lo siguiente: procesar la

L. Una vez incluidos el o los tickets relacionados a esa factura, contine dando clic en el botn Generar.

Confirma que desea generar nuevamente el archivo ATI del Documento

L
A continuacin el sistema mostrar un mensaje definiendo que: El Archivo ATI se genero correctamente en la ruta C:\FACTURACION

Junto con su Serie y Folio.

D. Contine dando clic en el botn Si, finalmente haga clic en el botn Aceptar, para finalizar el proceso de Re-Facturacin en la Aplicacin Administrativa.

D M
M. Contine dando clic en el botn Aceptar, para finalizar el proceso de pre facturacin, en la Aplicacin Administrativa.
El sistema procesara la informacin y a continuacin se mostrar un mensaje definiendo que:

El Archivo ATI se genero correctamente en la ruta C:\FACTURACION

REGENERACION DE PRE-FACTURAS,EN LA APLICACIN ADMIINISTRATIVA.

A. En caso de requerir la Regeneracin de una Pre-Factura es necesario hacer uso del botn Reimpresin que se encuentra en la parte derecha de la ventana.

E. Una ves generado el archivo haga clic en el botn Cerrar, que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana.

Al dar clic sobre este botn, se mostrar la ventana Reimpresin de PreFacturas con el detalle de las Pre-Facturas generadas con anterioridad.

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