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Manual de Qualidade

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Manual de Qualidade MANUAL DE QUALIDADE ABRICEM Emisso: Edio: Reviso: 25 de Fevereiro de 2004 1 00 MQ Edio 1.0 Controle de Revises

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REVISES

01

02

03

04

05

06

DATA

FOLHA DE CONTROLE DE REVISES

FOLHA DE ROSTO

PGINA 1

PGINA 2

PGINA 3

PGINA 4

PGINA 5

PGINA 6

PGINA 7

PGINA 8

PGINA 9

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Dados de Controle do Manual da Qualidade: elaborado por Carlito Gonalves de Lima em 28.11.2001 revisado por Flvio Eitor Barbieri em 10.01.2002 aprovado por Leonel Fernando Parrulli Sant'Anna em 15.01.2002

1 A ABRICEM e sua misso A Associao Brasileira de Compatibilidade Eletromagntica - ABRICEM uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 18.05.1989 por iniciativa do COBEI/ABNT, apoiada por doze empresas que se tornaram tambm fundadoras. Essas empresas vislumbraram, na poca, a necessidade de que o Brasil passasse a tratar das questes de EMI/EMC ("EletroMagnetical Interference / EletroMagnetical Compatibility") de uma forma mais sistematizada a nvel nacional, a fim de que no se chegasse definitivamente a uma situao de poluio eletromagntica crnica e de difcil soluo. Atualmente a ABRICEM est sendo mantida pelo desenvolvimento de projetos em EMI/EMC e em reas correlatas segurana e qualidade, bem como pela colaborao voluntria de empresas/entidades. A ABRICEM se caracteriza como uma instituio de educao, pesquisa e desenvolvimento e de engenharia/certificao de produtos e sistemas , abrangendo entre outras as seguintes atividades: - conceber, desenvolver, propor textos sobre a regulamentao na rea de eletromagnetismo; - desenvolver pesquisas atravs de parcerias com universidades, instituies de pesquisa e empresas; - executar atividades de formao e capacitao de profissionais de alto nvel em tcnicas avanadas de eletromagnetismo; - prestar servios de engenharia, de medies e de certificao de terceira parte de produtos e sistemas com base na Resoluo n 242, de 30/11/2000, da ANATEL. Todas as atividades da ABRICEM sero realizadas dentro do escopo de projetos de mbito institucional, nacional e internacional, contando com parcerias de clientes e fornecedores de tecnologia.

2 A poltica da qualidade A ABRICEM dever: . expandir sistematicamente a aplicao de sua competncia atravs de projetos com resultados de relevncia para as reas com potencial de mercado (vide retngulos externos ao tringulo da figura abaixo), e com retornos favorveis em relao aos investimentos realizados; . desenvolver adequadamente sua infraestrutura interna e externa, ampliando e explicitando as funes indicadas na figura abaixo (retngulos internos ao tringulo).

3 O sistema de gesto da qualidade 3.1 Referncia normativa do sistema de gesto da qualidade O Sistema de Gesto da Qualidade da ABRICEM (SGQ) foi definido de forma a atender a NBR ISO 9001:2000.

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3.2 Escopo O SGQ aplica-se a todas atividades relacionadas aos seus projetos dentro do escopo definido no item 1. Nenhum requisito da NBR ISO 9001:2000 foi excludo do sistema de gesto da qualidade da ABRICEM. 3.3 Os processos do SGQ e suas interaes A ABRICEM, alm da funo bsica do planejamento da qualidade, executa suas atividades atravs de quatro processos fundamentais: a) processo de planejamento e controle; b) processo de gesto de recursos; c) processo de execuo de projetos; d) processo de medio, anlise e melhoria. Esses processos esto caracterizados nos itens seguintes deste manual. Segue-se um fluxo dos processos e suas interaes. Manual da Qualidade PLANO DA QUALIDADE 3.4 A estrutura da documentao e o controle de documentos e registros A documentao do SGQ composta pelo manual da qualidade, pelos procedimentos e formulrios constantes na Lista Mestra de Documentos, e pelos registros da qualidade. O manual da qualidade (MQ) o documento estratgico que define o sistema de gesto da qualidade, a poltica da qualidade e seus objetivos, as responsabilidades e o modo como so atendidos os requisitos da NBR ISO 9001:2000. Os documentos de procedimentos padronizam todas as atividades da ABRICEM que impactam a qualidade dos servios prestados e o atendimento aos requisitos dos clientes. Os documentos do sistema de gesto da qualidade so elaborados e controlados conforme o Procedimento de Controle de Documentos. A Lista Mestra consta do anexo nico deste manual e sua atualizao independente da atualizao do MQ. Todos os documentos controlados do SGQ devem constar da Lista Mestra. Em cpias deste MQ, destinadas a fins externos o anexo com a Lista Mestra pode ser omitido. Os registros da qualidade (RQ) so documentos que evidenciam as atividades realizadas e o correto funcionamento do SGQ e so controlados conforme o Procedimento de Controle de Registros da Qualidade. 3.5 Organizao do manual da qualidade 3.5.1 Tabela de referncia entre os itens deste manual e os itens da NBR ISO 9001:2000

Itens do manual do sistema de gesto da qualidade e do meio ambiente

Relao com os requisitos da NBR ISSO 9001:2000

A ABRICEM e sua misso

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A poltica da qualidade

4.2.1

O sistema de gesto da qualidade

4.2

3.1 Escopo e excluses

4.2.2

3.2 Referncias normativas

3.3 Os processos do sistema e suas interaes

4.2.2

3.4 A estrutura da documentao e o controle de documentos e registros

4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4

3.5 Organizao do manual da qualidade

4.2.2 / 4.2.3

Processo de planejamento e controle

4.1 Comprometimento da direo

5.1

4.2 Foco no cliente

5.2

4.3 Poltica da qualidade (como se atende a norma)

5.3

4.4 Planejamento

5.4

4.4.1 Objetivos da qualidade

5.4.1

4.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade

5.4.2

4.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao

5.5

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4.5.1 Responsabilidade e autoridade

5.5.1

4.5.2 Representante da direo

5.5.2

4.5.3 Comunicao interna

5.5.3

4.6 Anlise crtica do sistema de gesto da qualidade

5.6

Processo de gesto de recursos

5.1 Proviso de recursos

6.1

5.2 Recursos humanos

6.2 / 6.2.1/ 6.2.2

5.3 Infra-estrutura

6.3

Processo de execuo de projetos

6.1 Estudo de viabilidade do projeto

7.1

6.2 Proposta ao cliente

7.2

6.3 Desenvolvimento do projeto

7.3

6.4 Insumos para o projeto

7.4

6.5 Controle do projeto

7.5

6.5.1 Controle de resultados

7.5.1

6.5.2 Validao do projeto

7.5.2

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6.5.3 Identificao e rastreabilidade

7.5.3

6.5.4 Propriedade do cliente

7.5.4

6.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento

7.6

Processo de medio, anlise e melhoria

7.1 Generalidades

8.1

7.2 Medio e monitoramento

8.2

7.2.1 Satisfao de clientes

8.2.1

7.2.2 Auditorias internas do sistema de gesto da qualidade

8.2.2

7.2.3 Medio e monitoramento de processos

8.2.3

7.2.4 Medio e monitoramento de produto

8.2.4

7.3 Controle de produto no-conforme

8.3

7.4 Anlise de dados

8.4

7.5 Melhorias

8.5

7.5.1 Melhoria contnua

8.5.1

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7.5.2 Aes corretivas e aes preventivas

8.5.2 / 8.5.3

3.5.2 Termos, definies e abreviaturas

Abreviaturas

Significados

ABNT

Associao Brasileira de Normas Tcnicas

COBEI

Comit Brasileiro de Eletricidade

EMC

Compatibilidade Eletromagntica (Electromagnetic Compatibility)

EMI

Interferncia Eletromagntica (Electromagnetic Interference)

ISO

International Organization for Standardization

MQ

Manual da Qualidade ou Manual do Sistema de Gesto da Qualidade

NBR

Norma Brasileira Registrada

SGQ

Sistema de Gesto da Qualidade ou Sistema da Qualidade

RD

Representante da Direo ou Representante da Administrao

RQ

Registros da Qualidade

4 Processo de planejamento e controle 4.1 Comprometimento da direo

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O comprometimento da direo com o SGQ da ABRICEM fica evidenciado atravs: -do estabelecimento da poltica da qualidade e do prprio SGQ; -da busca da melhoria contnua atravs das anlises crticas do sistema; -do fornecimento de recursos e do estmulo ao desenvolvimento da fora de trabalho. 4.2 Foco no cliente Os processos internos so estabelecidos e monitorados para atender as necessidades dos clientes (indstrias, operadoras do servio de telecomunicaes, rgos da administrao pblica, etc.) e partes interessadas (a comunidade, as universidades e rgos da administrao pblica). 4.3 Poltica da qualidade Para que a poltica da qualidade seja implementada, a ABRICEM desenvolve aes de divulgao interna atravs de treinamentos, reunies e quadros dispostos nos vrios ambientes da ABRICEM. A poltica da qualidade tambm uma forma de se implantar a cultura da qualidade para a busca da melhoria contnua dos processos. objeto de anlise crtica visando a manuteno de sua adequao. 4.4 Planejamento 4.4.1 Objetivos e diretrizes So definidos pela alta direo da ABRICEM, registrados em ata, analisados, revisados e atualizados nas reunies de anlise crtica do sistema de gesto da qualidade. 4.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade Anualmente a alta direo estabelece as metas e os recursos para a melhoria contnua do SGQ. O Representante da Direo (RD) administra as mudanas no SGQ de forma que a sua integridade e coerncia sejam mantidas. 4.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao 4.5.1 Responsabilidade e autoridade As responsabilidades e autoridade esto definidas no estatuto da ABRICEM e aquelas que no esto abrangidas pelo estatuto so definidas em documentos especficos. So de responsabilidade da alta direo: aprovar os documentos conforme o procedimento "Procedimento de Controle de Documentos"; realizar a anlise crtica do SGQ; gerar condies administrativas, tcnicas e disciplinares para assegurar o cumprimento e atendimento da poltica da qualidade, os objetivos e demais diretrizes do SGQ. 4.5.2 Representante da direo Ao membro da ABRICEM indicado pela alta direo como Representante da Direo, independente de outras responsabilidades, compete: assegurar que o SGQ esteja estabelecido, implementado e mantido de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2000; relatar alta direo o desempenho do SGQ e participar, junto com esta, das anlises crticas do SGQ;

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assegurar que em toda a ABRICEM as pessoas estejam conscientes dos requisitos dos clientes e objetivos da qualidade. 4.5.3 Comunicao interna Anualmente, o desempenho e a eficcia do SGQ so comunicados s partes interessadas atravs de relatrios emitidos pelo representante da direo. 4.6 Anlise crtica pela direo O sistema de gesto da qualidade avaliado anualmente em reunies da alta direo. Os registros destas anlises crticas e as decises tomadas so registradas nas atas de reunio. Sempre que aplicvel os seguintes itens so analisados: acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores; relatrios de auditorias; avaliaes da satisfao dos clientes; eventuais reclamaes de clientes; aes corretivas e preventivas em andamento; desempenho dos processos internos; alteraes administrativas que possam impactar o SGQ; recomendaes para a melhoria contnua do SGQ; necessidades de recursos para o SGQ. As concluses sobre os itens analisados devem ser registrados, como sadas da anlise crtica.

5 Processo de gesto de recursos 5.1 Proviso de recursos A ABRICEM atendendo o que estabelece o seu estatuto prov os recursos necessrios para que seus processos sejam executados com qualidade e visando atender as expectativas dos clientes, por exemplo: compras de equipamentos de medio; contratao de servios tcnicos; acesso a documentos e conhecimentos tcnicos; instalaes para reunies de grupos de trabalho; servios administrativos da associao. 5.2 Recursos humanos As pessoas que executam atividades que afetam a qualidade do produto so competentes, com base na educao escolar e acadmica, nos treinamentos recebidos, nas habilidades e experincias apropriadas. Todas esto conscientizadas quanto pertinncia e importncia de suas atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade. Para a execuo dos processos descritos neste manual, so utilizadas pessoas internas da ABRICEM e aquelas especialistas

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nas atividades so contratadas externamente, ou das empresas associadas ou do mercado de trabalho com base em um cadastro de especialistas. So mantidos registros relativos educao, treinamentos, habilidades e experincia das pessoas que executam atividades em nome da ABRICEM, sejam elas funcionrios ou no desta. 5.3 Infra-estrutura Para a prestao dos servios de medio a ABRICEM possui instrumental necessrio para a avaliao da intensidade de campos eletromagnticos gerados em baixa e alta freqncia. Sendo necessrios outros instrumentos utilizada a infraestrutura de equipamentos e laboratrios de empresas homologadas contratada. A ABRICEM na sua sede dispe de infraestrutura de escritrios e salas utilizadas para a administrao da associao e reunies de projeto. Para a prestao dos servios de treinamento utilizada a infra-estrutura do solicitante ou contratada de empresas provedoras deste tipo de infra-estrutura.

6 Processo de execuo de projetos 6.1 Estudo de viabilidade do projeto A ABRICEM, usando a experincia acumulada nos anos de sua atuao, avalia inicialmente a proposta de projeto quanto aos processos descritos neste manual. Os estudos de viabilidade so elaborados e documentados por pessoas capacitadas e conhecedoras do tema, designadas pelo diretor executivo. 6.2 Proposta ao cliente Os requisitos de clientes so especificados atravs das solicitaes de servios de engenharia, palestras, treinamentos e medies. Mesmo que as solicitaes sejam verbais estas so confirmadas atravs do aceite da proposta enviada. Sempre so analisadas as normas tcnicas pertinentes disponveis nacionalmente ou internacionalmente e acrescentadas proposta de servios. Em qualquer dos casos, uma proposta s enviada quando os requisitos so analisados criticamente a fim de que a ABRICEM possa atend-los integralmente. Na comunicao com o cliente so detalhadas as informaes sobre os servios, garantias e tratamento das reclamaes. 6.3 Desenvolvimento do projeto Cada tipo de projeto que a ABRICEM executa desenvolvido de acordo com um procedimento onde so descritas as atividades de projeto, que compreendem as fases de : -planejamento do projeto; -entradas de informaes e recursos para o projeto; -sadas de resultados do projeto; -anlise crtica do andamento de projeto; -verificao de resultados do projeto; -validao do projeto; -controle de alteraes de projeto.

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6.4 Insumos para o projeto Para a realizao dos servios contratados a ABRICEM pode subcontratar especialistas, instalaes, laboratrios, equipamentos audiovisuais e/ou instrumentos de medio de fornecedores homologados e cadastrados. Os fornecedores so selecionados de acordo com a sua capacidade de atender aos requisitos do servio a ser prestado e so contatados para se verificar a disponibilidade e custo, atravs de solicitao de propostas, que sero avaliadas para a identificao do fornecedor mais adequado. Os servios prestados de medio so avaliados na entrega do relatrio, primeiramente atravs da Lista de Verificao dos Relatrios de Medies Recebidos e no segundo momento analisado e aprovado por especialista no tema. Os servios prestados de consultoria so avaliados na entrega do relatrio final, primeiramente atravs da Lista de Verificao de Relatrio Final de Consultoria Recebido e no segundo momento o diretor executivo analisa o Relatrio Final de Consultoria, consulta o cliente sobre o resultado obtido e se este for adequado, aprova o Relatrio e encerra o processo. Os servios de palestras e treinamento so avaliados atravs da Lista de Avaliao de Palestras e Treinamentos, entregue a todos os participantes, e da aprovao do cliente. Os servios de certificao de produtos so avaliados a cada caso, preservando-se a independncia dos mtodos e critrios de certificao, conforme procedimento aplicvel certificao. So mantidos registros da atuao dos fornecedores de modo a ser monitorada a qualidade dos servios prestados e para fins de manuteno e atualizao do cadastro de fornecedores homologados. 6.5 Controle do projeto 6.5.1 Controle de resultados A ABRICEM planeja e realiza o fornecimento dos servios sob condies controladas o que significa que: so prestadas informaes aos clientes a respeito das caractersticas dos servios a serem realizados; existem procedimentos definindo: -como os servios so prestados; -o uso de equipamentos adequados, quando aplicvel; a forma de monitoramento da execuo dos servios; a forma de entrega do servio ao cliente. 6.5.2 Validao do projeto So validados os processos relevantes de atividades nas quais o resultado no possa ser verificado por monitoramento ou medio subseqente. Esta validao, quando necessria, consta dos procedimentos que descrevem a realizao dos servios. A validao visa demonstrar que o processo de execuo da atividade atingiu os resultados desejados de acordo com os requisitos do cliente. 6.5.3 Identificao e rastreabilidade A ABRICEM identifica os servios prestados e mantm registros de todo o processo desde as propostas at concluso dos servios contratados de modo a permitir a rastreabilidade das informaes. 6.5.4 Propriedade do cliente tomado cuidado com a propriedade tangvel e intangvel do cliente para que no seja danificada, perdida ou mal utilizada.

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Danos eventuais so informados ao cliente e so mantidos registros. 6.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento Os equipamentos de medio e ensaio utilizados na validao de processos e/ou servios prestados so identificados, adequadamente armazenados, mantidos calibrados contra padres de medio rastreveis a padres de medio internacionais e sua situao de calibrao identificada. So mantidos registros dos resultados das calibraes.

7 Processo de medio, anlise e melhoria 7.1 Generalidades Os processos da ABRICEM so monitorados de forma a demonstrar a conformidade dos resultados dos projetos com os requisitos do cliente e com o sistema de gesto da qualidade de modo a melhorar continuamente a eficcia do SGQ. 7.2 Medio e monitoramento 7.2.1 Satisfao dos clientes A ABRICEM anualmente envia um questionrio aos clientes com o objetivo de avaliar a satisfao destes com relao aos servios prestados. feita uma anlise das respostas contidas nestes questionrios, compiladas sugestes de melhoria e apresentadas ao Conselho Consultivo para anlise crtica. 7.2.2 Auditoria interna O Representante da Direo elabora um planejamento anual das auditorias internas que submetido ao Conselho Consultivo para aprovao. A execuo deste planejamento de auditorias fica a cargo do Representante da Direo que contrata auditores externos da qualidade para realizao das auditorias em funo do reduzido quadro de funcionrios. Tais auditorias sero realizadas de acordo com as normas ISO de auditoria de sistemas de gesto. 7.2.3 Medio e monitoramento de processos Todos os processos so monitorados de modo a se verificar a capacidade destes em alcanar os resultados planejados. As correes so implementadas sempre que sejam detectados desvios ou incapacidade de alcanar os resultados planejados. 7.2.4 Medio e monitoramento de resultados Este monitoramento executado nos processos relacionados aos projetos, como por exemplo: a) em palestras e treinamento esta monitorao se faz atravs das avaliaes individuais solicitadas aos participantes dos eventos; aps o evento so analisadas estas avaliaes e apresentadas alta direo as reclamaes e as sugestes para anlise crtica e decises relativas s medidas que forem necessrias para que haja a melhoria contnua; b) nas medies em EMC/EMI a monitorao feita pelo Diretor Executivo antes da entrega dos relatrios/laudos ao solicitante. Os desvios so anotados e corrigidos antes dos relatrios/laudos serem entregues. Se necessrio preenchido um relatrio de noconformidade para dar incio a uma ao corretiva; c) em consultoria a monitorao feita pelo Diretor Executivo a intervalos regulares atravs da anlise dos relatrios intermedirios e antes da entrega do relatrio final ao solicitante. Os desvios so anotados e corrigidos ao longo da durao da consultoria e antes da entrega do relatrio final. Se necessrio preenchido um relatrio de no-conformidade para dar incio a uma ao corretiva. 7.3 Controle de produto no-conforme

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Este controle aplicado para os resultados monitorados conforme descrito no item 7.2.4. As palestras e treinamentos considerados no-conformes so assinaladas na lista de temas como "em avaliao" para evitar novas contrataes at que tenham sido resolvidos os problemas detectados. No caso das medies em EMC/EMI, os relatrios considerados no-conformes so identificados atravs de carimbos ou de forma manuscrita para evitar que sejam entregues aos solicitantes. solicitado ao executante dos servios de medio que corrijam os problemas encontrados refazendo em alguns casos as medies solicitadas. As no-conformidades so tratadas como definido no item 7.5.2 deste manual. 7.4 Anlise de dados A anlise dos dados de monitorao da satisfao dos clientes, avaliao final dos produtos, avaliao dos fornecedores e avaliao de desempenho dos processos, realizada pelo diretor executivo e as concluses so apresentadas ao conselho consultivo quando das anlises crticas pela alta direo. 7.5 Melhorias 7.5.1 Melhoria contnua Como resultado das anlises crticas pela alta direo so tomadas decises visando melhorar a eficcia do SGQ. As aes desencadeadas por estas decises so monitoradas nas anlises crticas da alta direo bem como durante as auditorias. 7.5.2 Ao corretiva e ao preventiva A forma de se documentar e implementar aes corretivas e aes preventivas, est definida no Procedimento de Implementao de Aes Corretivas e Preventivas.

8 Anexo nico - Lista Mestra de Documentos

Procedimento de Controle de

PR 001-01

Documentos

Data: 15/01/2002

1. Objetivo Estabelecer o modo como os documentos requeridos pelo sistema de gesto da qualidade da ABRICEM so controlados e definir a responsabilidade para cada fase deste controle. 2. Escopo Este procedimento aplicvel a toda a ABRICEM e a todos colaboradores e/ou prestadores de servios, que necessitam criar e controlar documentos para o sistema de gesto da qualidade da ABRICEM. 3. Descrio 3.1 Elaborao, Aprovao, Emisso e Anlise Crtica Os documentos do SGQ da ABRICEM so elaborados por profissional ou profissionais designados pelo RD.

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Todos os documentos elaborados necessitam ser aprovados conforme definido no item 4, antes de sua emisso. Depois de emitidos os documentos do SGQ so considerados liberados para uso. Os documentos emitidos devero ser analisados criticamente a cada 18 meses a contar de sua liberao e se necessrio devero ser atualizados, revisados e reaprovados do mesmo modo que um documento novo. O controle das edies do Manual da Qualidade, Procedimentos, Formulrios e Listas de Verificao feito atravs da Lista Mestra que consta no anexo nico do Manual da Qualidade. A edio e a data da Lista Mestra constam em seu cabealho. No rodap temos os dados de controle (nomes e assinaturas do elaborador, revisor, aprovador do documento) e o nome do arquivo. Deve ser assegurado que os documentos sejam indexados de forma inequvoca como descrito no subitem 3.2 e 3.3. 3.2 Tipos de documentos controlados e forma de codificao e identificao

CDIGO

DESCRIO

MQ YY

Manual da Qualidade

PR XXX-YY

Procedimentos do sistema de gesto da qualidade

FO XXX -YY

Formulrios do sistema de gesto da qualidade

LV XXX -YY

Listas de verificao

DE XXX -YY

Documentos de origem externa (documentos gerais no vinculados a projetos ou regulamentao)

DI XXX -YY

Documentos de origem interna (documentos gerais no vinculados a projetos ou regulamentao)

DR XXX -YY

Documentos de regulamentao

CCCNP XXX -YY

Documento vinculado a projeto, onde CCC a sigla atribuda ao cliente e NP o n seqencial do projeto do cliente em questo

Elaborador: Carlito G. de Lima

Revisor: Flavio Eitor Barbieri

Aprovador: Leonel F. P. Sant'Anna

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Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Procedimento de Controle de

PR-001-01

Documentos

Data: 15/01/2002

Sobre a codificao: - XXX: identifica a ordem do documento conforme o tipo (procedimento, formulrio, documento de origem externa, etc). - YY: identifica a edio atual do documento. Os procedimentos, formulrios e listas de verificao do SGQ devem possuir um cabealho contendo, no mnimo: - Logotipo da ABRICEM; - Ttulo do documento; -Cdigo. No rodap desses documentos, na 1 folha, devem ser colocados os nomes e assinaturas do elaborador, revisor, aprovador do documento e o nome do arquivo (path completo). Nas demais folhas deve constar apenas o nome do arquivo (path completo) e a numerao de pgina. O Manual da Qualidade tem no cabealho o logotipo da ABRICEM e o nome do documento. No rodap tem o nome do arquivo, a edio e a numerao de pgina. Os demais documentos tero quando aplicvel uma folha de rosto com cabealho contendo: - Logotipo da ABRICEM; - Ttulo do documento; - Cdigo; - Observaes sobre o contedo e edio do documento, quando necessrio. 3.3 Indexao dos documentos Os documentos do SGQ da ABRICEM podem ser armazenados em meio fsico ou magntico. No caso de armazenamento em meio magntico o nome do arquivo deve obedecer a codificao explicitada abaixo, seguida do sufixo do arquivo conforme o software em que foi gerado.

Documento

Forma de Indexao

Manual da qualidade

No necessita de indexao, apenas que esteja explcita no documento a edio vigente que deve constar na capa e rodap das pginas do Manual.

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Procedimentos do sistema de gestoda qualidade

So indexados em ordem numrica seqencial.

Formulrios

So indexados em ordem numrica seqencial

Listas de Verificao

So indexadas em ordem numrica seqencial

Demais documentos

So indexados em ordem numrica seqencial

3.4 Substituio de documento obsoleto Os documentos obsoletos so identificados atravs de colocao de carimbo ou de frase, em vermelho "DOCUMENTO OBSOLETO". Se necessrio estes documentos obsoletos, devidamente identificados, podem ser arquivados para consulta e/ou histrico. Se no forem mais necessrios devero ser destrudos.

Procedimento de Controle de

PR-001-01

Documentos

Data: 15/01/2002

3.5 Cpia controlada Toda cpia de documento citado no subitem 3.1 e que no esteja carimbada em azul "CpiaControlada No. ____" uma cpia no controlada. 4. Responsabilidades 4.1 Manual da Qualidade elaborado pelo diretor executivo, revisado por um membro do conselho diretor designado pelo presidente deste conselho e aprovado pelo presidente da ABRICEM. O diretor executivo coordena a substituio das cpias obsoletas de acordo com o subitem 3.4, garantindo que haja uma cpia controlada, subitem 3.5, em cada local de uso. 4.2 Procedimentos O procedimento elaborado por pessoa envolvida com o processo a ser descrito e escolhida pelo diretor executivo. A reviso do procedimento antes de sua liberao feita por pessoa designada pelo diretor executivo. A aprovao e a implantao do procedimento fica a cargo do diretor executivo e tambm coordena a substituio das cpias obsoletas de acordo com o subitem 3.3, garantindo que haja uma cpia controlada, subitem 3.4, em cada local de uso. 4.3 Formulrios O formulrio elaborado por pessoa envolvida na utilizao do mesmo e escolhida pelo diretor executivo. A reviso do formulrio antes de sua liberao feita, se necessria, por pessoa designada pelo diretor executivo. A aprovao do formulrio fica a cargo do diretor executivo e tambm coordena a substituio das cpias obsoletas de acordo com o subitem 3.3, garantindo que haja uma cpia controlada, subitem 3.4, em cada local de uso.

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4.4 Documentos de origem externa Os documentos de origem externa constantes da lista mestra de documentos controlados tm sua validade verificada a cada seis meses pela secretria da diretoria executiva ou quando um fato novo assim o exigir. No caso de ser detectada a existncia de uma nova verso esta solicitada e a atual disponvel tratada como definido no item 3.3. 5. Documentos de Referncia Modelo para elaborao de procedimentos Modelo Procedimento ABRICEM (anexo 1) Lista Mestra de Documentos

Procedimento ...

PR-XXX-01 Data: / /

1. Objetivo Escopo Descrio Responsabilidades Documentos de Referncia

Elaborador:

Revisor:

Aprovador:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Procedimento para Controle de

PR-002-01

Registros da Qualidade

Data: 15/01/2002

1. Objetivo Estabelecer controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros da qualidade. 2. Escopo Este procedimento se aplica a todos que trabalham nas dependncias da ABRICEM mesmo para aqueles que prestam servios em nome desta. 3. Descrio Os setores envolvidos na manuteno da eficcia do sistema de gesto da qualidade geram, arquivam e mantm registros da qualidade ligados ao produto, atividades ou servios, de forma legvel, prontamente recuperveis, em instalaes ambientais

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adequadas. No formulrio Tabela de Registros da Qualidade esto definidos o local, a forma e o tempo de reteno, de acordo com as necessidades e legislaes especficas. So definidos como registros da qualidade documentos, relatrios e dados referentes s atividades de: . anlise crtica da alta direo . treiamento, educao, habilidade e experinmcia . documentos de controle e validao de processo . inspeo e conformidade do produto . anlise crtica de contrato e de requisitos do produto . homologao e avaliao de fornecedores . auditorias internas e externas da qualidade . aes corretivas e preventivas . reclamaes de clientes 4. Responsabilidades Conforme definido no formulrio Tabela de Registros da Qualidade 5. Documentos de Referncia Formulrio Tabela de Registros da Qualidade

Elaborador: Carlito G. de Lima

Revisor: Flavio Eitor Barbieri

Aprovador: Leonel F. P. Sant'Anna

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Procedimento para Implementao deAes Corretivas e Preventivas

PROC 003-01 Data: 15/01/2002

1. Objetivo Estabelecer as aes necessrios para eliminar as causas de no-conformidades, de forma a evitar sua repetio. E estabelecer aes preventivas de forma a eliminar as causas de no-conformidades potenciais evitando a sua ocorrncia 2. Escopo Este procedimento se aplica a todos que trabalham nas dependncias da ABRICEM mesmo para aqueles que prestam servios em nome desta. 3. Descrio 3.1 Ao corretiva 3.1.1 Registro da no-conformidade Uma ao corretiva pode ter sua origem na deteco de produto e/ou processo no-conforme bem como durante as auditorias internas podem ser detectadas no-conformidades no sistema de gesto da qualidade. Em qualquer dos casos, ao ser detectada uma no-conformidade esta deve ser registrada no formulrio FORM 03-* Relatrio de No-Conformidade pela pessoa que a detectou. E uma vez preenchido este relatrio com a descrio da no-conformidade, com as evidncias objetivas e demais dados, o mesmo deve ser encaminhado ao representante da direo para que este de seguimento ao tratamento da no-conformidade. Os produtos no-conformes so tratos como descrito do item 8.3 do manual da qualidade.

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3.1.2 Planejamento da correo e da ao corretiva Para toda no-conformidade deve ser executada a correo do produto, processo ou sistema de gesto da qualidade. A correo consiste em corrigir no prazo mais curto possvel o problema detectado. Em paralelo o representante da direo encaminha o relatrio de no-conformidade pessoa que pode, pelo seu conhecimento, investigar as causas e definir as aes corretivas necessrias para eliminar estas causas evitando a repetio da no-conformidade. 3.1.3 Anlise crtica da ao corretiva implantada Decorrido o prazo informado no relatrio de no-conformidade o representante da direo procede a anlise crtica da ao corretiva. Se no est concluda acerta novo prazo para concluso junto com o responsvel pela ao corretiva. Se est concluda analisa os trs aspectos: pertinncia, adequao e eficcia. Registra estas concluses nos campos apropriados do relatrio de noconformidade e encerra este processo. Se a ao corretiva no foi eficaz deve preencher um novo relatrio de no-conformidade reiniciando o processo. 3.2 Ao preventiva A ao preventiva do produto e processo origina-se da anlise crtica de problemas potenciais, de aes corretivas em outras reas diferentes de onde foi constatada a no-conformidade, solicitao especfica ou dados estatsticos. Quando a anlise destes dados resultar em alguma ao preventiva, o setor envolvido efetua o registro desta anlise, podendo ser atravs de atas de reunies, relatrios e outros. Acompanha a efetivao da ao preventiva e realiza a anlise crtica podendo registr-la em ata de reunio, relatrio ou outros.

Elaborador: Carlito G. de Lima

Revisor: Flavio Eitor Barbieri

Aprovador: Leonel F. P. Sant'Anna

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Procedimento para Implementao deAes Corretivas e Preventivas

PROC 03-01 Data: 15/01/2002

As aes preventivas do sistema de gesto da qualidade originam-se dos registros de noconformidade, dos protocolos das auditorias da qualidade e da anlise crtica do sistema de gesto da qualidade realizada pela alta administrao. Quando a anlise destes dados resultar em alguma ao preventiva, o representante da direo efetua o registro desta anlise, podendo ser atravs de atas de reunies, relatrios e outros. Acompanha a efetivao da ao preventiva e realiza a anlise crtica podendo registr-la em ata de reunio, relatrio ou outros. 3.3 Reclamao de clientes A anlise, soluo, verificao da eficcia e implantao das aes corretivas e preventivas, originadas de reclamaes de clientes, ocorrem de forma anloga ao processo para produto e processo. 4. Responsabilidades 4.1 Pelo registro Setor onde foi detectada a no-conformidade real ou potencial

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4.2 Pelo acompanhamento do processo de soluo O representante da direo quem acompanha o processo de soluo das aes corretivas e das aes preventivas at a concluso destas. 5. Documentos de Referncia Modelo de Relatrio de No-Conformidade.

RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE

FO-XXX-01

de Produto de Sistema de Gesto de Processo da Qualidade

Data: / /

Identificao

Data da ltima Edio

Cdigo

Ttulo

Manual da Qualidade

MQ 01

Manual da Qualidade

15/01/2002

Procedimentos

PR 001-01

Procedimento de Controle de Documentos

15/01/2002

PR 002-01

Procedimento para Controle de Registros da Qualidade

15/01/2002

PR 003-01

Procedimento para Implementao de Aes Corretivas e Preventivas

15/01/2002

Formulrios

FO 001-01

Lista Mestra de Documentos

15/01/2002

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FO XXX-01

Tabela de Registros da Qualidade

FO XXX-01

Relatrio de No Conformidade

Listas de Verificao

LV XXX-01

Lista de Verificao dos Relatrios de Medies Recebidos

LV XXX-01

Lista de Verificao dos Laudos Tcnicos Emitidos

LV XXX-01

Lista de Verificao de Relatrio Final de Consultoria Recebidos

LV XXX-01

Lista de Avaliao de Palestras e Treinamentos

LV XXX-01

Lista de Avaliao da Satisfao dos Clientes

Documentos de Origem Externa

DE XXX-01

_________________________________________________

DE XXX-01

_________________________________________________

DE XXX-01

_________________________________________________

Elaborador: Carlito G. de Lima

Revisor: Flavio Eitor Barbieri

Aprovador: Leonel F. P. Sant'Anna

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

FO-XXX-01

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Tabela de Registros da Qualidade Data: / /

Nome do Registro

Identificao Armazenamento Recuperao

Tempo de reteno

Descarte Responsvel

Anlise Crtica da Alta Direo

Ata No. ???

Pasta No. ???

3 anos

Destruir Representante da Direo

Alteraes Estatutrias

Data

Pasta No. ???

Durante a existncia da Associao

Destruir Diretor Executivo

Objetivos da Qualidade

Representante da Direo

Planejamento

Representante da Direo

Registros de Ordem Pasta No. ??? educao,treinamento, alfabtica do habilidade e nome experincia de funcionrios eprestadores de servio

At 1 ano Destruir Diretor aps a Executivo desvinculao

Pesquisa de satisfao declientes

Cadastro de empresas homologadas

Propostas de Servios

Contratos de prestao de servios de medio

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Contratos de prestao de servios de consultoria

Contratos de prestao de servios de treinamento e palestras

Anlise crtica de contrato e de requisitos

Anlise crtica de relatrios de medies

Anlise crtica de relatrios de consultoria

FO-XXX-01 Tabela de Registros da Qualidade Data: / /

Nome do Registro

Identificao Armazenamento Recuperao

Tempo Descarte Responsvel de reteno

Laudo Tcnico

Pasta de Laudos Tcnicos

Reclamaes de clientes

Nmero

Pasta No. ???

3 anos

Destruir Representante da Direo

Relatrio de No Conformidade de Produto

Nmero

Pasta No. ???

3 anos

Destruir Representante da Direo

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Relatrio de No Conformidade de Processo

Nmero

Pasta No. ???

3 anos

Destruir Representante da Direo

Relatrio de No Conformidade de Sistema de Gesto da Qualidade

Nmero

Pasta No. ???

3 anos

Destruir Representante da Direo

RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE

FO-XXX-01

de Produto de Auditoria do SGQ de Processo

Data: / /

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