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1 Ingresar a la transacion ML81N del SAP

2.1.1 Hacer clic en el BOTON "Otro pedido"

2.1.2 En recuadro que apararece ingresar el numero de la orden de compra y su posicion

2.1.3 Dar ENTER o click en el BOTON "Continuar"

2.1.4 En la pantalla que aparece darle click en el ícono de los "lentecitos" (Visualizar pedido) que se encuentra junto a la etiqueta "Para pedido"

TM03 ó TM11" sino regresarlo biblioteca para preventivos.sist" que no esté bloqueado.1.2a Darle doble click en la orden y verificar que en "Orden" sea "TM01.Galvez la liberacion .2. Luego darle doble click la orden 2.5 En la pantalla que aparece buscar la pestaña "Imputacion" dentro del desplegable "Posición" y copiar el numero de la orden. de ser asi pedir a C. tambien verificar en "Stat.

3.3 Ingresar a la transacion ZPM037 2. "En tratam.2 En el recuadro Status orden marcar los casilleros "Pendiente". .2." y "Concluido" 2. En tratam.1 En la pantalla que aparece en recuadro Status del aviso marcar los casilleros "Pendiente".3."Pospuesto". y "Concluido".

4 En el cuadro de texto "Ubicación tecnica" poner "TF01*" 2.3.3.3 En el recuadro Selección de ordenes: en el cuadro de texto "Orden" pegar el numero de la orden del acta que se está trabajando.7 En el recuadro Opciones de selección cambiar el Layout a "SUPERV-FLOT%" 2.6 En el recuadro "Tipo de reporte" seleccionar Detalle 2. 2.3.01.2.3.8 Hacer click en el relojito .5 En el cuadro de texto Fecha de inicio extrema poner "01.3.3.2011" a "Fecha actual" 2.

3.3.9 Grabar los datos ingresados y luego darle doble click en el numero del aviso para verific .2.8 En la ventana verificar el avance al 100% sino pulsar "Visual->Modif." y completar con la 2.

2.3.10 Darle click a la banderita "Concluir " y aceptar las fechas propuesta .

1 Regresar a la transacion ML81N y pulsar boton "Otro pedido" .3.

3.3 Copiar el texto seleccionado por sistema y que está resaltado 3.5 Verificar 100% y aceptar .2 Pegar OC y posicion luego enter 3.4 Click derecho y seleccionar "Crear" y "Con servicios planificados" 3.

3.8 En la pestaña "Eval.proveedor " completar con 75 los dos cuadro de texto .7 Completar el cuadro con los datos del acta de conformidad y darle enter 3.3 3.6 Pegar en "Texto breve " lo copiado en el paso 3.

menos los precios luego regresar con F3 .9 Darle a los "lentecitos" y en la ventana que aparece ir a la pestaña "Textos" 3.10 Copiar los datos.3.

3.11 Ir a la pestaña "TxtExpl" y pegar los datos copiados del paso anterior .

13 Seleccionar "Pasar a".12 También pegar la firma digital que incluya N°de acta."Mensajes" y grabar .fecha e Iniciales 3. "Hoja entrada servicios".correctivo.3.

3.14 Finalmente se tiene el número de la "Hoja de entrada" .

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" y completar con las fechas del acta de conformidad ero del aviso para verificar que el AVISO esté CERRADO .odif.

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echa e Iniciales .