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ROTEIRO DE INSPEO Data da Inspeo: 1. DA ORGANIZAO - DADOS CADASTRAIS 1.

1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO: Razo Social: Nome Fantasia: Endereo: Municpio: Telefone/FAX: 1.2 - ALVAR SANITRIO: ( ) Sim ( ) No Est afixado em local visvel: ( ) Sim ( ) No 1.3 - NATUREZA DA ORGANIZAO: ( ) Pblica ( ) Privada ( ) Privado-SUS ( ) Ensino/ Pesquisa ( ) Filantrpica 1.4 - SERVIOS: Enteral: ( ) Sim ( ) No Alojamento Conjunto: ( ) Sim ( ) No Banco de Leite? ( ) Sim ( ) No 1.5 - VOLUME / PRODUO DE FRMULAS: N mdio / ms:_______Litros N mdio / dia:_______Litros

(Verso 2011)

CNPJ: Bairro: CEP: e-mail: Nmero:

Emisso:

N mdio / ms:_______Pacientes 1.6 - PESSOAS CONTATADAS:

Roteiro de inspeo Itens avaliados na inspeo (caractersticas do servio)

Classificao de risco Avaliao do Risco:Imprescindvel, Necessrio ou Recomendvel


I

Sim

Respostas Possveis No

NA

2. RECURSOS HUMANOS 2.1 - Possui responsvel tcnico? Nome:____________________________________________________________ Profisso:____________________________N registro conselho:____________ 2.2 - Citar n de profissionais: Nutricionistas n: Tcnico de nutrio n: Atendente de nutrio n Funcionrio da limpeza n: Outros: 2.3 - Possui superviso de profissional tcnico durante todo o horrio de funcionamento? 2.4 - Possui descrio de cargos e funes de pessoal com suas respectivas qualificaes e responsabilidades? 2.5 - Existe um trabalho de educao continuada para os profissionais com registro da mesma em conjunto com CCIH? 2.6 - realizado programa de sade do trabalhador com controle peridico admissional e demissional? 3. ESTRUTURA FSICA 3.1 - Possui projeto arquitetnico aprovado por rgo competente da VISA? Data de aprovao:_________________________________________________ 3.2 - O projeto arquitetnico foi executado conforme aprovado? 3.3 - Localizao: 3.3.1 - prxima ao setor principal de atendimento? 3.4 - Instalaes, equipamentos e utenslios: 3.4.1 - Os materiais de acabamento de paredes, pisos, tetos e bancadas so lisos, lavveis, impermeveis, resistentes e ntegros? 3.4.2 - Dispe de tela nas janelas e portas quando comunicam diretamente para a rea externa da edificao? 3.4.3 - As instalaes eltricas so revestidas de tubulaes isolantes e presas nas paredes e tetos? 3.4.4 - Apresenta reas especficas para cada tipo de atividade? 3.4.5 - Existe guich de comunicao nas portas de acesso? 3.4.6 - As portas so revestidas de material liso, de fcil limpeza, impermevel e instaladas a 1cm do cho? 3.4.7 - A iluminao natural e/ou artificial uniforme e adequada atividade desenvolvida? 3.4.8 - As luminrias so protegidas contra exploso e quedas? 3.4.9 - Possui sistema de climatizao? 3.4.10 - capaz de garantir conforto trmico e aberturas com sistema de proteo para evitar a entrada de agentes contaminantes? 3.4.11 - O esgoto sanitrio prprio e eficaz? 3.4.12 - Possui ralos e instalaes para guas residuais com sistema de sifo ou similares? 3.4.13 - No h tubulao de esgoto instalada no teto ou suspensa? 3.4.14 - O abastecimento de gua fria e quente so atestados por laudos laboratoriais de potabilidade? 3.4.15 - O vestirio de barreira dotado de: 3.4.15.1 - Armrio para guarda de roupas e objetos pessoais? 3.4.15.2 - Lavatrio dotado de torneira com fechamento sem uso da mos? 3.4.15.3 - Dispensador de sabonete lquido? 3.4.15.4 - Porta papel toalha? 3.4.15.5 - Papel toalha? 3.4.15.6 - Lixeira com tampa e acionamento mecnico revestida com saco plstico? 3.4.15.7 - Lixeira sem tampa revestida com saco plstico? 3.4.15.8 - Paramentao? 3.4.15.9 - Recipiente para o descarte da paramentao utilizada? 3.4.16 - Os sanitrios so dotados de lavatrios para desgerminao das mos providos de sabo lquido / anti-sptico, papel toalha e lixeira com tampa e acionamento de pedal, de chuveiros exclusivos para os funcionrios do setor,separados por sexo, servidos de gua fria e quente e em nmero suficiente? 3.4.17 - Possui local adequado para guarda de material de limpeza, inclusive com tanque para higienizao de panos de limpeza de pisos? 3.4.18 - Possui rea exclusiva para recepo de mamadeiras e outros utenslios? 3.4.19 - Possui rea exclusiva para distribuio de mamadeiras e outros utenslios?

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3.5 - Sala / rea para lavagem e descontaminao de mamadeiras e outros utenslios 3.5.1 - A comunicao com a rea limpa apenas pelo guich? 3.5.2 - A bancada possui pia? 3.5.3 - Os pontos de gua possuem gua quente e fria? 3.5.4 - Utilizam escova para limpeza de mamadeiras e bicos? 3.5.5 - Utilizam soluo detergente? 3.5.6 - Utilizam soluo desinfetante? 3.6 - Sala / rea para a reconstituio e envase de frmulas lcteas e no lcteas 3.6.1 - Equipamentos 3.6.1.1 - Banho Maria; 3.6.1.2 - Microondas 3.6.1.3 - Outros:__________________________________________________. 3.6.2 - Utenslios 3.6.2.1 - Liquidificador; 3.6.2.2 - Copo para liquidificador exclusivo para frmulas lcteas; 3.6.2.3 - Filtro de gua; 3.6.2.4 - Termmetros de mxima e mnima; 3.6.2.5 - Tomadas exclusivas 110 e 220V, com sistema de aterramento; 3.6.2.6 - Outros:_____________________________________________. 3.7 - Sala / rea de estocagem e distribuio de frmulas lcteas e no-lcteas 3.7.1 - H local exclusivo para sada de material? 3.7.2 - Possui controle de temperatura e umidade do ambiente? 3.7.3 - Existem registros? 3.7.4 - Equipamentos, mveis e utenslios esto em bom estado de conservao? 3.7.5 - Equipamentos so de uso exclusivo e instalados de modo a permitir fcil limpeza? 3.7.6 - Dispe de refrigerador para conservao de mamadeiras com controle de temperatura, com frequncia mnima diria? OBS 1: Aceita-se o uso do refrigerador de copa/cozinha, desde que mantido um espao reservado e exclusivo para a guarda das mesmas. OBS 2: Verificar se dispe de termmetro que registra temperatura mxima, mnima e de momento. OBS 3: Utilizar NA quando a distribuio e o consumo so imediatos. 3.7.7 - Possui registros de temperatura? 3.7.8 - A ventilao e a iluminao so adequadas? 4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 4.1 - Existem procedimentos operacionais escritos de todos os processos operacionais? 4.2 - Higiene e Conduta 4.2.1 - O acesso s reas de manipulao restrito ao pessoal diretamente envolvido e devidamente paramentado? 4.2.2 - Possui cartaz de orientao ou ilustrao de lavagem das mos e est fixado prximo ao lavatrio? 4.2.3 - Os funcionrios apresentam as mos e unhas limpas e sadias, sem adornos e esmalte? 4.2.4 - Ausncia de funcionrios com afeces cutneas ou respiratrias? 4.2.5 - Apresenta uniformes limpos e de acordo com o recomendado? 4.2.6 - O manipulador confere cuidadosamente a identificao do paciente e sua correspondncia com a prescrio antes e aps sua manipulao? 4.2.7 - Ausncia de plantas e objetos pessoais ou em desuso ou estranhos atividade? 4.2.8 - realizada limpeza e descongelamento do(s) refrigerador(es) e freezer(es), especificando e registrando o procedimento efetuado? 4.2.9 - Utilizam somente produto com identificao, registro no rgo competente, nmero de lote e/ou data de fabricao, dentro do prazo de validade e armazenamento em recipiente e local adequados? 4.2.10 - Expem as rotinas de preparo das frmulas para o manipuladores? 4.2.11 - Possui rotinas escritas disposio dos funcionrios? 4.2.12 - Possui equipe de funcionrios especfica para limpeza e desinfeco do ambiente? 4.2.13 - Possui funcionrio exclusivo para cada setor? 4.2.14 - Possui controle de qualidade de matria-prima? 4.2.15 - Existe certificado de desratizao e desinsetizao? 4.2.15.1 - Com que periodicidade so realizados? 4.2.16 - Possui rotina de limpeza e manuteno dos equipamentos condicionadores de ar? 4.2.16.1 - Com que periodicidade so realizados? 4.2.16.2 - Existem registros? 4.2.17 - Existe programa de manuteno preventiva de equipamentos e registro de aes corretivas? 4.2.17.1 - Qual a periodicidade? 4.2.18 - Possui Manual de Boas Prticas de Manipulao? 4.2.18.1 - H implantao e implementao do Manual de Boas Prticas de Manipulao? 4.2.19 - Realiza anlise microbiolgica das frmulas prontas para consumo?

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4.2.20 - Realiza coleta e guarda de amostras conservadas at 5C sob refrigerao por 72 horas? 4.2.21 - O reprocessamento (limpeza, desinfeco, esterilizao) de mamadeiras, bicos e utenslios realizado da seguinte maneira: ( ) Apenas lavagem; ( ) Lavagem e desinfeco; ( ) Lavagem, desinfeco e esterilizao. 4.2.22 - Realiza controle do processo de esterilizao? 4.2.23 - Realiza controle do processo de desinfeco? 4.2.24 - Apresenta ambiente limpo? 4.2.25 - Possui Fluxo Operacional contnuo e racional de forma a evitar o cruzamento e facilitar a realizao dos procedimentos? 4.2.26 - Possui fichas tcnicas de preparo?

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______________________________________________________ Carimbo e Assinatura do Responsvel Tcnico

Critrios de Avaliao:
Baseiam-se no risco potencial inerente aos procedimentos visando a qualidade e segurana do LH.

Considera-se IMPRESCINDVEL (I) o item que pode influir em grau crtico na qualidade e segurana do funcionamento dos servios de BLH. Lactrio Os quesitos assim considerados compem um conjunto de exigncias legais contidas em resolues e portarias federais, estaduais e municipais, sendo obrigatrio o cumprimento integral dos mesmos de forma imediata. Considera-se NECESSRIO (N) o item que pode influir em grau menos crtico na qualidade e segurana do funcionamento dos servios de BLH. Os quesitos assim considerados compem um conjunto de exigncias legais contidas contidas em resolues e portarias federais,
estaduais e municipais. Verificado o no cumprimento dos mesmos, deve-se estabelecer um prazo para adequao, de acordo com o grau de risco

e a complexidade das aes corretivas que se fizerem necessrias. Considera-se RECOMENDVEL (R) o item que pode influir em grau no crtico e agregar qualidade e segurana aos procedimentos realizados.
Considera-se INFORMATIVO (I) o item que oferece subsdios para melhor interpretao dos demais itens, sem afetar a qualidade

e a segurana do servio prestado. Deve ser assinalado 'NA' quando no dispuser do servio na prpria unidade, sendo terceirizado, ou quando o mesmo no se fizer necessrio ao procedimento / tratamento oferecido.