Formato Datos de La Obra

FORMATO NICO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN DE OBRAS
Mediante el diligenciamiento del presente formato se recolectan l

para ingresar obras en el sistema de informacin de Colombia Hum
solicitamos no modificar la estructura del mismo y seguir al pie de
instrucciones para su diligenciamiento.
El mismo contiene dos pasos fundamentales:
PASO 1- PESTAA CONTRATO: Se trata de un formulario donde d

datos bsicos del contrato, asi como la informacion financiera del
relacionando los giros programados versus los realizados
PASO 2- PESTAA PROYECTO: formato donde debe diligenciarse

especifica del proyecto: ubicacion geografica, fotografias y videos
PASO 3 -PESTAA CRONOGRAMA: Formato en el cual se ingresa

unidades de medidas, precios y cantidades del proyecto. Igualm
distribuir las cantidades a ejecutar en el tiempo.
PASO 4- PESTAA AVANCE DE OBRA

Es el formato destinado a recolectar la informacin de avance de
diligenciarse cada que se realice una visita de control a la obra o u
permita evidenciar cantidades de obra ejecutada.
MACIN DE OBRAS
mato se recolectan los datos necesarios

n de Colombia Humanitaria. Le
o y seguir al pie de la letra las
ormulario donde deben diligenciarse los

cion financiera del contratato
ealizados
debe diligenciarse la informacion

otografias y videos existentes, etc.
n el cual se ingresan las actividades,

l proyecto. Igualmente se debern
cin de avance de la obra, este debe

ontrol a la obra o un acta parcial que
INFORMACION GENERAL DEL C

Fecha Diligenciamiento
Septiembre 15 de 2011
Nombre de Quien diligencia este

formulario
Ing. Sergio Bastidas Solarte
DATOS GENERALES DEL CONTRAT

NUMERO DEL CONTRATO
NUMERO DE ENCARGO FIDUCIARIO
LUGAR DE EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO

FUENTE
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE COLOMBIA HUMANITARIA
RECURSOS DE OTRAS FUENTES
VALOR TOTAL
Fecha Ultima Adicin
en Valor
Valor Adicionado
VALOR TOTAL MAS ADICIONES
POLIZAS
TIPO DE POLIZA
Cumplimiento
Prestaciones
Buen Manejo del Anticipo
Responsabilidad Civil Extracontractual
Pliza de Estabilidad
Otra? Cual______________________________________
DATOS FINANCIEROS
Numero
Giro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Fecha Programado
(DD-MM-AAA)
8/30/2011
10/15/2011
11/30/2011
%
Valor programado
Programado
40%
$
192,801,400
30%
$
144,601,050
30%
$
144,601,050
35
36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE CONTRATISTA
CONSORICO M&B
DIRECCION
Carrera 24 No. 16 -54 Of, 324 C.C. Pontevedra
TELEFONO FIJO
7234725
EMAIL
javiferra@yahoo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE GOBERNADOR
Antonio Navarro Wolf
DIRECCION
Calle 19 No. 23-78, Piso 1
TELEFONO FIJO
7235002 7235003 7233600 Ext: 201
EMAIL
gobernador@gobernar.gov.co
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE ALCALDE
JORGE FERNANDO ESPAA
DIRECCION
Plaza Principal
TELEFONO FIJO
7265423
EMAIL
alcaldia@elpenol-narino.gov.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Septiembre 15 de 2011
Entidad
Ejecutora
Gobernacin de Nario
DATOS GENERALES DEL CONTRATO

VIGENCIA
029-11
Departamento(s):NARIO
Municipio(s):EL PEOL
Rehabilitacin de la Va El Peol - Las Cochas - Puente Junn Grupo 11, en el marco de la

convocatoria para la rehabilitacin de vias Departamentales de proyectos aprobados por la lnea
de obras mayores de Colombia Humanitaria ao 2011.
Anticipo y Actas parciales
TRATO
VALOR
482,003,500.13
482,003,500.13
482,003,500.13
DURACION
DURACION DEL CONTRATO
Fecha de acta de inicio
Fecha de finalizacion
Fecha Finalizacion Ultima prorroga
Duracin del Contrato (Meses)
POLIZAS
NUMERO
GU013144
GU013144
GU013144
RE000782
GU013144
Empresa Aseguradora
Confianza
Confianza
Confianza
Confianza
Confianza
Fecha Vencimiento
3/30/2012
11/30/2014
3/30/2012
11/30/2011
8/30/2016
DATOS FINANCIEROS
Fecha girado
(DD-MM-AAA)
%
Girado
Valor Girado
OBSERVACIONES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 C.C. Pontevedra
TELEFONO CELULAR
3154943170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEFONO CELULAR
.co
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEFONO CELULAR
3137084044
v.co
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGRESE Aqu los datos de quien

diligencia el proyecto y la Entidad a la
cual pertenece (Entidad Territorial o
Entidad Nacional)
acin de Nario
2011
Grupo 11, en el marco de la

royectos aprobados por la lnea
ao 2011.
URACION
(dd-mm-aaaa)
8/30/2011
11/30/2011
Tres (3)
Fecha Vencimiento
3/30/2012
11/30/2014
3/30/2012
11/30/2011
8/30/2016
INGRESE Aqu las fechas y la duracion

del contrato
OBSERVACIONES
Ingrese aqui los datos financieros del
contrato, al lado izquierda ponga los
valores programados y en el lado
derecho los valores efectivamente
pagados
---------------------------------------
154943170
---------------------------------------
---------------------------------------
137084044
---------------------------------------
INFORMACION GENERAL DE LA IN
Fecha Diligenciamiento
SEPTIEMBRE 15 DE 2011
Nombre de Quien diligencia este

formulario
SERGIO ELIECER BASTIDAS SOLARTE
DATOS GENERALES DEL CONTRAT

NUMERO DEL CONTRATO DE INVERVENTORIA
NUMERO DE ENCARGO FIDUCIARIO
LUGAR DE EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO

FUENTE
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE COLOMBIA HUMANITARIA
RECURSOS DE OTRAS FUENTES
VALOR TOTAL
Fecha Ultima Adicin
en Valor
Valor Adicionado
VALOR TOTAL MAS ADICIONES
POLIZAS
TIPO DE POLIZA
Cumplimiento
Prestaciones
Buen Manejo del Anticipo
Responsabilidad Civil Extracontractual
Otra? Cual______________________________________
DATOS FINANCIEROS
Numero
Giro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Fecha Programado
(DD-MM-AAA)
8/30/2011
10/15/2011
11/30/2011
%
Valor programado
Programado
40%
$
13,496,000
30%
$
10,122,000
30%
$
10,122,000
36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE INTERVENTOR
DIRECCION
TELEFONO FIJO
EMAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE SUPERVISOR
DIRECCION
TELEFONO FIJO
EMAIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORMACION GENERAL DE LA INTERVENTORIA

SEPTIEMBRE 15 DE 2011
GIO ELIECER BASTIDAS SOLARTE
Entidad
Ejecutora
GOBERNACION DE NARIO
DATOS GENERALES DEL CONTRATO

VIGENCIA
029-11
Departamento(s):NARIO
Municipio(s):EL PEOL
Rehabilitacin de la Va El Peol - Las Cochas - Puente Junn Grupo 11, en el marco de la

convocatoria para la rehabilitacin de vias Departamentales de proyectos aprobados por la lnea
de obras mayores de Colombia Humanitaria ao 2011.
Anticipo y Actas parciales
TRATO
VALOR
33,740,000
33,740,000.00
33,740,000.00
DURACION
DURACION DEL CONTRATO
Fecha de acta de inicio
Fecha de finalizacion
Fecha Finalizacion Ultima prorroga
Duracin del Contrato (Meses)
POLIZAS
NUMERO
GU013188
GU013188
GU013188
RE000782
GU013188 Cal. Servicio
Empresa Aseguradora
Confianza
Confianza
Confianza
Confianza
Confianza
Fecha Vencimiento
4/30/2012
12/31/2014
4/30/2012
11/30/2011
4/30/2012
DATOS FINANCIEROS
Fecha girado
(DD-MM-AAA)
%
Girado
Valor Girado
OBSERVACIONES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEFONO CELULAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEFONO CELULAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGRESE Aqu los datos de quien

diligencia el proyecto y la Entidad a la
cual pertenece (Entidad Territorial o
Entidad Nacional)
ACION DE NARIO
2011
Grupo 11, en el marco de la

royectos aprobados por la lnea
ao 2011.
URACION
(dd-mm-aaaa)
8/30/2011
11/30/2011
TRES (3)
Fecha Vencimiento
4/30/2012
12/31/2014
4/30/2012
11/30/2011
4/30/2012
INGRESE Aqu las fechas y la duracion

del contrato
OBSERVACIONES
Ingrese aqui los datos financieros del
contrato, al lado izquierda ponga los
valores programados y en el lado
derecho los valores efectivamente
pagados
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre de Quien supervisa la obra:
ing. ANA CRISTINA VELA PERDOMO Fecha de diligenciamiento

RESPUESTA
Vigencia
ITEM
Nmero Contrato
029-11
Rehabilitacin
de la Va
Peol - Las Cochas - Puente Junn Grupo 11, en el marco de la convocatoria para la rehabilitacin de vias Departamentales de proyectos a
Nombre
del El
Proyecto:
UBICACIN GEOGRAFICA
LOCALIZACION
Departamentos relacionados
Municipios Relacionados
NARIO
EL PEOL
departamental
Tipo de solicitud
Tipo de Obra
Otros/cual (especifique):
OBRA MAYOR
REPARACIN DE VAS
MUROS DE CONTENCIO Y ALCANTARILLAS
Tiene Planos la Obra?
NO
Tiene Especificaciones?
SI
GEOREFERENCIACION DE LA OBRA
LATITUD
1.14814
LONGITUD
-739678
Va El Peol - Las Cochas - Puente Junn
UBICACIN EXACTA DE LA OBRA
DOCUMENTOS
5/9/201249
SI
NO
Contrato de obra
Carta de aprobacin de los recursos por CH
Video de avance de obra (opcional)
SI
Fotografia inicial anterior a la obra
SI
Los presentes documentos deberan anexarse en

enviarse el presente formato de recoleccin
informacin
IMPACTO SOCIAL -COMUNIDAD BENEFICIADA

RESPUESTA
ITEM
Nmero de Habitantes que se beneficia directamente
del proyecto
Nmero de Empleos directos
Nmero de Empleos indirectos
8693
10
20
CONCLUSIONES/OBSERVACIONES:
RESUMEN AVANCE DEL PROYECTO
1. El da mircoles, 14 de Septiembre del presente ao, se realiz la primera visita de reconocimiento y priorizacin de obras, realizada por: Ingenier
Cristina Vela supervisora por parte de la Gobernacin de Nario, Javier Madroero Contratista de Obra y el Ingeniero Andrs Villota por parte de
Interventora, en dicha visita se tena como objetivo hacer el recorrido del tramo de va a intervenir y hacer una priorizacin de obras, se ubicaron los s
puntos objetivo del contrato de obra:
K2+050: Alcantarilla D=36 L= 6.40 mt.
K3+140: Remplazo de alcantarilla existente de D=24 por una de D=36 L=5.30mt, se proyecta un muro de contencin de longitud aproximada de 1
largo por 5mt de alto, con el fin de optimizar un muro existente elaborado de manera artesanal en piedra.
K3+500: Remplazo de alcantarilla existente de D=24 por una de D=36 L=6.30mt, se proyecta un muro de contencin de longitud aproximada de 1
TEMAS ADMINISTRATIVOS
LOGROS
DIFICULTADES
5/9/201250
TEMAS JURIDICOS
LOGROS
DIFICULTADES
TEMAS FINANCIEROS
LOGROS
DIFICULTADES
No se ha consignado el valor de anticipo a interventora y a co

TEMAS TECNICOS
LOGROS
DIFICULTADES
Punto K5+300, Talud Crtico, Se deben realizar estudios especializados. Los demas estudios que se deben realizar avazan lentam
5/9/201251
Punto K5+300, Talud Crtico, Se deben realizar estudios especializados. Los demas estudios que se deben realizar avazan lentam
5/9/201252
INSTRUCCIONES: El presente formulario debe
S DEL PROYECTO
ser diligenciado en su totalidad. Para ello es

fundamental apoyarse en el contrato de obra
y la informacin suministrada por el
contratista
SEPTIEMBE 15 DE 2011
ESTA
2011
n de vias Departamentales de proyectos aprobados por la lnea de obras mayores de Colombia Humanitaria ao 2011.
Municipios Relacionados
EL PEOL
MAYOR
N DE VAS
UROS DE CONTENCIO Y ALCANTARILLAS
814
NOTA: Diligencie este campo, en caso tal de que no se
678
disponga de la informacion georeferenciada (latitud y
chas - Puente Junn
longitud de la obra), explicando en que corregimiento o
5/9/201253
tes documentos deberan anexarse en digital al

rse el presente formato de recoleccin de
informacin
DA
NOTA: Estos archivos debern anexarse en la carpeta

llamada DOCUMENTOS INCIALES , en las subcarpetas
documentos, videos y fotografias . Especificando, en el
nombre de archivo, de que documento se trata: Ejemplo:
contrato.pdf
ESTA
93
0
0
iorizacin de obras, realizada por: Ingeniera Ana

a y el Ingeniero Andrs Villota por parte de la
na priorizacin de obras, se ubicaron los siguientes
NOTA: Utilice este espacio para incluir todas las

observaciones que usted considere relevantes paratener
en cuenta en relacion con esta obra. Adicionalmente,
exponga sus logros y dificultades en los temas
administrativos, jurdicos, financieros y tcnicos que
considere relevantes.
e contencin de longitud aproximada de 16mt de

nera artesanal en piedra.
e contencin de longitud aproximada de 11mt de
5/9/201254
o el valor de anticipo a interventora y a contratista de obra
udios que se deben realizar avazan lentamente debido a la poca cantidad de profesionales especializados en el departamento.
5/9/201255
udios que se deben realizar avazan lentamente debido a la poca cantidad de profesionales especializados en el departamento.
5/9/201256
5/9/201257
5/9/201258
5/9/201259
5/9/201260
5/9/201261
5/9/201262
5/9/201263
5/9/201264
5/9/201265
5/9/201266
5/9/201267
5/9/201268
5/9/201269
5/9/201270
5/9/201271
5/9/201272
5/9/201273
5/9/201274
5/9/201275
5/9/201276
5/9/201277
5/9/201278
5/9/201279
5/9/201280
TIPOS DE OBRA
CANALIZACIN DE AGUAS
CONSTRUCCIN DE PUENTES Y PONTONES
OBRAS DE ARTE
REFORZAMIENTO Y CONTENCIN
REPARACIN DE VAS
CONTENCION TALUDES
5/9/201281
5/9/201282
5/9/201283
5/9/201284
TIPO SOLICITUD
OBRA MAYOR
OBRA MENOR
CUERPO DE AGUA
5/9/201285
FORMATO CRONOGRAMA DE P
NOTA: Solo
diligencie esta
informacion si
los precios de
este cronograma
NO tienen
incluido el AIU
Los precios de estas actividades incluyen el AIU?

Porcentaje de Administracion
Porcentaje de Imprevistos
Porcentaje de Utilidad
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE:

ALCANTARILLAS D = 36" EN K2+500, K3+140,
K3+550, K3+860, K4+300, K4+500, K4+800,
K4+950, K6+100, K7+180, K7+400, K9+200,
K10+500, K10+750, K14+450, K14+900.
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO.
M3
CONCRETO CLASE F.
M3
CONCRETO CLASE G.
M3
RELLENO PARA ESTRUCTURAS.
M3
Se deben incluir todas TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 mm DE DIAMETROML
INTERIOR.
las actividades o
SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE.
items de obra a
MURO EN CONCRETO REFORZADO K5+300: L = 28,00, H = 7,00 METROS
desarrollar durante el
M3
contrato con su
M3
respectiva unidad de CONCRETO CLASE F.
CONCRETO CLASE D.
M3
medida, cantidad y
valor unitario. NOTA: ACERO DE REFUERZO fy = 415 Mpa (60000 PSI).
KG
el valor final se
M3
calcula
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE.
M3
automaticamente.
GEOTEXTIL.
M2
SUBTOTAL MURO DE CONTENCION K5+300.
MURO EN CONCRETO REFORZADO K8+300: L = 12,00, H = 8,00
L= METROS
16 M
M3
CONCRETO CLASE F.
M3
CONCRETO CLASE D.
M3
ACERO DE REFUERZO fy = 415 Mpa (60000 PSI).
KG
M3
M3
GEOTEXTIL.
M2

MURO EN CONCRETO REFORZADO K9+200: L = 9,00, H = 6,50l=10
METROS
M
M3
CONCRETO CLASE F.
M3
CONCRETO CLASE D.
M3
KG
M3
M3
GEOTEXTIL.
M2
M3
CONCRETO CLASE F.
M3
CONCRETO CLASE D.
M3
KG
M3
M3
GEOTEXTIL.
M2
PREINVERSION
ESTUDIOS Y DISEOS.
GLB
ATO CRONOGRAMA DE PROYECCION DE EJECUCIN DE OBRA
Estas columnas de
cantidad de ejecu
cada uno de los it
segn programaci
SI
20%
VALOR TOTAL:
5%
482,003,500
5%
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR FINAL
$
$ 11,254.00 $
$ 411,566.00 $
$ 327,600.00 $
$
47,852.00 $
$ 419,900.00 $
$
$
$
00 METROS
$
$
11,254.00 $
392
$ 411,566.00 $
15.68
$ 577,200.00 $
179.76
3,711.50 $
10130.4 $
$
47,852.00 $
392
$ 106,342.00 $
16.8
4,433.00 $
102.816 $
$
$
$
$
$
11,254.00 $
192
$ 411,566.00 $
3.84
$ 577,200.00 $
94.92
$
3,711.50 $
5565.6
$
47,852.00 $
192
7.2 $ 106,342.00 $
44.064
$
4,433.00 $
684
2.64
100.8
211.2
84
7,697,733.26
1,086,534.24
33,022,080.00
10,106,342.19
35,271,600.00
4,411,566.43
6,453,354.86
103,757,472.00
37,598,979.60
18,757,983.61
1,786,545.63
455,783.33
2,160,767.23
1,580,413.44
54,787,824.00
20,656,724.40
9,187,583.81
765,662.41
195,335.71
SEMANA/ SEMANA/
MES 1
MES 2
Q FALTANTE POR
PROGRAMAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
########### $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
117
2.88
53.01
2709
117
5.4
33.048
6,50 METROS
175.5
4.32
79.515
4063.5
175.5
8.1
49.572
11,254.00
411,566.00
577,200.00
3,711.50
47,852.00
106,342.00
4,433.00
11,254.00
411,566.00
577,200.00
3,711.50
47,852.00
106,342.00
4,433.00
-
1,316,717.53
1,185,310.08
30,597,372.00
10,054,453.50
5,598,683.88
574,246.81
146,501.78
1,975,076.30
1,777,965.12
45,896,058.00
15,081,680.25
8,398,025.82
861,370.22
219,752.68
8,580,000.00
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
0.25
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Estas columnas deben usarse para distribuir la

cantidad de ejecucin estimada o programada de
cada uno de los items o actividades en el tiempo,
segn programacin entregada por el contratista.
SEMANA/ SEMANA/ SEMANA/ SEMANA/ SEMANA/ SEMANA/ SEMANA/ SEMANA/

MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
Q
136.8
136.8
136.8
136.8
SEMANA/
MES 11
Q
136.8
2.64
33.6
28
33.6
33.6
70.4
70.4
28
28
196
196
130.66667 130.66667 130.66667

15.68
179.76
5065.2
5065.2
16.8
102.816
96
96
3.84
94.92
2782.8
2782.8
192
7.2
44.064
58.5
58.5
2.88
53.01
2709
117
5.4
33.048
87.75
87.75
4.32
4063.5
0.25
0.25
SEMANA/
MES 12
Q
SEMANA/
MES 13
Q
70.4
SEMANA/
MES 14
Q
SEMANA/
MES 15
Q
SEMANA/
MES 16
Q
SEMANA/
MES 17
Q
SEMANA/
MES 18
Q
SEMANA/
MES 19
Q
SEMANA/
MES 20
Q
79.515
175.5
8.1
49.572
SEMANA/
MES 21
Q
SEMANA/
MES 22
Q
SEMANA/
MES 23
Q
SEMANA/
MES 24
Q
SEMANA/
MES 25
Q
SEMANA/
MES 26
Q
SEMANA/
MES 27
Q
SEMANA/
MES 28
Q
SEMANA/
MES 29
Q
SEMANA/
MES 30
Q
SEMANA/
MES 31
Q
SEMANA/
MES 32
Q
SEMANA/
MES 33
Q
SEMANA/
MES 34
Q
SEMANA/
MES 35
Q
SEMANA/
MES 36
Q
SEMANA/
MES 37
Q
SEMANA/
MES 38
Q
SEMANA/
MES 39
Q
SEMANA/
MES 40
Q
SEMANA/
MES 41
Q
SEMANA/
MES 42
Q
SEMANA/
MES 43
Q
SEMANA/
MES 44
Q
SEMANA/
MES 45
Q
SEMANA/
MES 46
Q
SEMANA/
MES 47
Q
SEMANA/
MES 48
Q
SEMANA/
MES 49
Q
SEMANA/
MES 50
Q
SEMANA/
MES 51
Q
SEMANA/
MES 52
Q
SEMANA/
MES 53
Q
SEMANA/
MES 54
Q
SEMANA/
MES 55
Q
SEMANA/
MES 56
Q
SEMANA/
MES 57
Q
SEMANA/
MES 58
Q
SEMANA/
MES 59
Q
SEMANA/
MES 60
Q
SEMANA/
MES 61
Q
SEMANA/
MES 62
Q
SEMANA/
MES 63
Q
SEMANA/
MES 64
Q
SEMANA/
MES 65
Q
SEMANA/
MES 66
Q
SEMANA/
MES 67
Q
SEMANA/
MES 68
Q
SEMANA/
MES 69
Q
SEMANA/
MES 70
Q
SEMANA/
MES 71
Q
SEMANA/
MES 72
Q
SEMANA/
MES 73
Q
SEMANA/
MES 74
Q
SEMANA/
MES 75
Q
SEMANA/
MES 76
Q
SEMANA/
MES 77
Q
SEMANA/
MES 78
Q
SEMANA/
MES 79
Q
SEMANA/
MES 80
Q
VISITA AVANCE DE OBRA

Nombre de Quien realiza la Visita
Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:
Semana de ejecucion numero

Va El Peol - Las Cochas - Puente Junn
15-Sep-11
Entidad
2
DOCUMENTOS DE SOPORTE
Acta de avance parcial de obra
NO
Fotografias de avance de obra
SI
Video de avance de obra (opcional
NO
Los presentes documentos deberan

anexarse en digital al presente formato
recoleccin de informacin
IMPACTO SOCIAL - COMUNIDAD BENEFICIADA

RESPUESTA
8693
10
20
ITEM
Numero de Habitantes beneficiados

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES NO SE HA REALIZADO NINGUN TRABAJO EN LA OBRA; UNICAMENTE UBICACI
CAMPO DE ALCANTARILLAS
VALOR
UNITARIO
CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE: ALCANTARILLAS D = 36" EN K2+500,
0 K3+140, K3+550,
0 K3+860, K4+300, K4+
684
11253.996
CONCRETO CLASE F.
2.64
411565.999
CONCRETO CLASE G.
100.8
327600
211.2
47851.999
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 mm DE DIAMETRO INTERIOR.
84
419900
0
0
0
0
392
11253.996
CONCRETO CLASE F.
15.68
411565.999
CONCRETO CLASE D.
179.76
577200
10130.4
3711.5
392
47851.999
16.8
106342.002
GEOTEXTIL.
102.816
4433
0
0
ACTIVIDAD
CANTIDAD

0
192
CONCRETO CLASE F.
3.84
CONCRETO CLASE D.
94.92
5565.6
192
7.2
GEOTEXTIL.
44.064
0
MURO EN CONCRETO REFORZADO K9+200: L = 9,00, H = 6,50 METROS0
117
CONCRETO CLASE F.
2.88
CONCRETO CLASE D.
53.01
2709
117
5.4
GEOTEXTIL.
33.048
0
0
175.5
CONCRETO CLASE F.
4.32
CONCRETO CLASE D.
79.515
4063.5
175.5
8.1
GEOTEXTIL.
49.572
0
PREINVERSION
0
ESTUDIOS Y DISEOS.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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4433
0
0
11253.996
411565.999
577200
3711.5
47851.999
106342.002
4433
0
0
11253.996
411565.999
577200
3711.5
47851.999
106342.002
4433
0
0
8580000
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
os presentes documentos deberan

arse en digital al presente formato de
Nota: Ingrese en este campo el numero

de semana de ejecucion del proyecto de
obra correspondiente a esta alimentacion
Nota: Adjunte estos documentos

en la carpeta llamada Avances,
seleccionando la carpeta
correspondiente.
FICIADA
TA
Diligencie en esta columna la
cantidad ejecutada a la fecha
para cada una de las actividades
de la obra
LA OBRA; UNICAMENTE UBICACIN EN

NTARILLAS
VALOR FINAL
0
7697733.264
1086534.237
33022080
10106342.19
35271600
0
0
4411566.432
6453354.864
103757472
37598979.6
18757983.61
1786545.634
455783.328
0
CANTIDAD
EJECUTADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1580413.436
54787824
20656724.4
9187583.808
765662.4144
195335.712
0
0
1316717.532
1185310.077
30597372
10054453.5
5598683.883
574246.8108
146501.784
0
0
1975076.298
1777965.116
45896058
15081680.25
8398025.825
861370.2162
219752.676
0
0
8580000
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0

Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

Va El Peol - Las Cochas - Puente Junn Dependencia
30-Sep-11
4
NO
SI
NO


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
NO SE HA INICIADO EJECUCION DE OBRAS, SE REALIZA UBICACIN DE MURO

ALCANTARILLAS FALTANTES, SE INICIA ESTUDIOS Y DISEOS
VALOR
UNITARIO
0 K3+140, K3+550,
0 K3+860, K4+300, K4+
684
11253.996
CONCRETO CLASE F.
2.64
411565.999
CONCRETO CLASE G.
100.8
327600
211.2
47851.999
84
419900
0
0
0
0
392
11253.996
CONCRETO CLASE F.
15.68
411565.999
CONCRETO CLASE D.
179.76
577200
10130.4
3711.5
392
47851.999
16.8
106342.002
GEOTEXTIL.
102.816
4433
0
0
ACTIVIDAD
CANTIDAD

0
192
CONCRETO CLASE F.
3.84
CONCRETO CLASE D.
94.92
5565.6
192
7.2
GEOTEXTIL.
44.064
0
117
CONCRETO CLASE F.
2.88
CONCRETO CLASE D.
53.01
2709
117
5.4
GEOTEXTIL.
33.048
0
0
175.5
CONCRETO CLASE F.
4.32
CONCRETO CLASE D.
79.515
4063.5
175.5
8.1
GEOTEXTIL.
49.572
0
PREINVERSION
0
ESTUDIOS Y DISEOS.
1
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
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411565.999
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3711.5
47851.999
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4433
0
0
11253.996
411565.999
577200
3711.5
47851.999
106342.002
4433
0
0
11253.996
411565.999
577200
3711.5
47851.999
106342.002
4433
0
0
8580000
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

15 de Octubre de 2011
6
NO
SI
NO


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

NO SE HA INICIADO EJECUCION DE OBRAS, SE REALIZA UBICACIN DE MURO

ALCANTARILLAS FALTANTES, SE INICIA ESTUDIOS Y DISEOS
VALOR
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Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

30 de Octubre de 2011
8
NO
SI
NO


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

se han incluido items que en este formato no es posible adicionar pero que se
ejecutado en obra y existe acta de acuerdo de precios y se reportaran cuan
exista un balance financiero y se modifique el cronograma
VALOR
UNITARIO
0 K3+140, K3+550,
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de la obra
o es posible adicionar pero que se han

o de precios y se reportaran cuando
modifique el cronograma
VALOR FINAL
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Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

15 de Noviembre de 2011
10
NO
SI
NO


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

EL CONTRATISTA PRESENTA RETRASOS SUSTANCIALES CON RESPECTO AL

CRONOGRAMA
Y NO HA ENTREGADO DISEO DE LAS OBRAS DE ARTE A REAL
EN ESTA VIA. SE NECESITA LOS DISEOS PARA REALIZAR EL BALANCE FINANCIE
VALOR
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SUSTANCIALES CON RESPECTO AL

O DE LAS OBRAS DE ARTE A REALIZAR
A REALIZAR EL BALANCE FINANCIERO Y
VALOR FINAL
0
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0

Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

30 Noviembre de 2011
12



RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

EL 16 DE NOVIEMBRE INTERVENTORIA OFICIA AL CONSTRUCTOR PARA CUMP

CON EL CRONOGRAMA Y SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE OBRAS PERO NO
SUFICIENTE; EL CONTRATISTA NO ENTREGA DISEOS EN EL TIEMPO ACORDAD
VALOR
UNITARIO
0 K3+140, K3+550,
0 K3+860, K4+300, K4+
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PREINVERSION
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0
0



correspondiente.
FICIADA
TA
de la obra
CIA AL CONSTRUCTOR PARA CUMPLIR

A EJECUCION DE OBRAS PERO NO ES
DISEOS EN EL TIEMPO ACORDADO SE
VALOR FINAL
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0

Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

15 DE DICIEMBRE DE 2011
14
SI
NO


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE HA SUSCRITO PROROGRA No. 001 DE FE

28 DE NOVIEMBRE DE 2011, EL CONTRATISTA ACTUALIZARA POLIZAS Y
CRONOGRAMA
VALOR
UNITARIO
0 K3+140, K3+550,
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4433
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0
11253.996
411565.999
577200
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106342.002
4433
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0
0



correspondiente.
FICIADA
TA
de la obra
SCRITO PROROGRA No. 001 DE FECHA

ATISTA ACTUALIZARA POLIZAS Y
AMA
VALOR FINAL
0
7697733.264
1086534.237
33022080
10106342.19
35271600
0
0
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6453354.864
103757472
37598979.6
18757983.61
1786545.634
455783.328
0
CANTIDAD
EJECUTADA
5.50
56.88
97.36
39.90
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1580413.436
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20656724.4
9187583.808
765662.4144
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1185310.077
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0
1975076.298
1777965.116
45896058
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0
0

Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

16
NO
SI
NO


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

SE HA INICIADO LA CONSTRUCCION DEL MURO EN K8+300 Y SE HA TERMINA

GRAN PARTE DE LAS ALCANTARILLAS. NO SE PRESETA DISEO DEFINITIVO D
MUROS EN K5+300
VALOR
UNITARIO
0 K3+140, K3+550,
0 K3+860, K4+300, K4+
684
11253.996
CONCRETO CLASE F.
2.64
411565.999
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0
0
392
11253.996
CONCRETO CLASE F.
15.68
411565.999
CONCRETO CLASE D.
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392
47851.999
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GEOTEXTIL.
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ACTIVIDAD
CANTIDAD

0
192
CONCRETO CLASE F.
3.84
CONCRETO CLASE D.
94.92
5565.6
192
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GEOTEXTIL.
44.064
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117
CONCRETO CLASE F.
2.88
CONCRETO CLASE D.
53.01
2709
117
5.4
GEOTEXTIL.
33.048
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0
175.5
CONCRETO CLASE F.
4.32
CONCRETO CLASE D.
79.515
4063.5
175.5
8.1
GEOTEXTIL.
49.572
0
PREINVERSION
0
ESTUDIOS Y DISEOS.
1
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411565.999
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Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

18
NO
SI


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

CABE ANOTAR QUE LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO SON CARNAVALES EN NAR
CONCLUSIONES/OBSERVACIONES NO ES FACIL CONSEGUIR MANO DEOBRA DISPONIBLES. INTERVENTORIA OFIC
CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA.
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Lugar de la Visita:
Fecha de la Visita:

30 DE ENERO DE 2012
20
NO
SI
NO


RESPUESTA
8693
10
20
ITEM

SE TERMINAN LAS ALCANTARILAS, SE INICIA Y TERMINA DE FUNDIR MURO

K9+200, SE FUNDE PANTALLA DEL MURO K8+300, SE INICIA MURO INFERIOR
K5+300
VALOR
UNITARIO
0 K3+140, K3+550,
0 K3+860, K4+300, K4+
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CONCRETO CLASE F.
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CONCRETO CLASE F.
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117
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GEOTEXTIL.
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PREINVERSION
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ITEM

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RESPUESTA
ITEM

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ITEM

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ITEM

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0
0
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0
0
0
0
0
0



correspondiente.
FICIADA
TA
de la obra
VALOR FINAL
0
7697733.264
1086534.237
33022080
10106342.19
35271600
0
0
4411566.432
6453354.864
103757472
37598979.6
18757983.61
1786545.634
455783.328
0
CANTIDAD
EJECUTADA
0
2160767.232
1580413.436
54787824
20656724.4
9187583.808
765662.4144
195335.712
0
0
1316717.532
1185310.077
30597372
10054453.5
5598683.883
574246.8108
146501.784
0
0
1975076.298
1777965.116
45896058
15081680.25
8398025.825
861370.2162
219752.676
0
0
8580000
0
0
0
0
0
0
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0
0
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Formato Datos de La Obra

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FORMATO NICO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN DE OBRAS

Mediante el diligenciamiento del presente formato se recolectan l

PASO 1- PESTAA CONTRATO: Se trata de un formulario donde d

PASO 2- PESTAA PROYECTO: formato donde debe diligenciarse

PASO 3 -PESTAA CRONOGRAMA: Formato en el cual se ingresa

PASO 4- PESTAA AVANCE DE OBRA

mato se recolectan los datos necesarios

ormulario donde deben diligenciarse los

debe diligenciarse la informacion

n el cual se ingresan las actividades,

cin de avance de la obra, este debe

INFORMACION GENERAL DEL C

Nombre de Quien diligencia este

Ing. Sergio Bastidas Solarte

DATOS GENERALES DEL CONTRAT

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

Carrera 24 No. 16 -54 Of, 324 C.C. Pontevedra

Calle 19 No. 23-78, Piso 1

7235002 7235003 7233600 Ext: 201

NFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Ing. Sergio Bastidas Solarte

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Rehabilitacin de la Va El Peol - Las Cochas - Puente Junn Grupo 11, en el marco de la

INGRESE Aqu los datos de quien

Grupo 11, en el marco de la

INGRESE Aqu las fechas y la duracion

Nombre de Quien diligencia este

SERGIO ELIECER BASTIDAS SOLARTE

DATOS GENERALES DEL CONTRAT

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

ORMACION GENERAL DE LA INTERVENTORIA

GIO ELIECER BASTIDAS SOLARTE

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Rehabilitacin de la Va El Peol - Las Cochas - Puente Junn Grupo 11, en el marco de la

INGRESE Aqu los datos de quien

Grupo 11, en el marco de la

INGRESE Aqu las fechas y la duracion

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre de Quien supervisa la obra:

ing. ANA CRISTINA VELA PERDOMO Fecha de diligenciamiento

Tiene Planos la Obra?

UBICACIN EXACTA DE LA OBRA

Fotografia inicial anterior a la obra

Los presentes documentos deberan anexarse en

IMPACTO SOCIAL -COMUNIDAD BENEFICIADA

RESUMEN AVANCE DEL PROYECTO

No se ha consignado el valor de anticipo a interventora y a co

INSTRUCCIONES: El presente formulario debe

ser diligenciado en su totalidad. Para ello es

NOTA: Diligencie este campo, en caso tal de que no se

disponga de la informacion georeferenciada (latitud y

chas - Puente Junn

longitud de la obra), explicando en que corregimiento o

tes documentos deberan anexarse en digital al

NOTA: Estos archivos debern anexarse en la carpeta

iorizacin de obras, realizada por: Ingeniera Ana

NOTA: Utilice este espacio para incluir todas las

e contencin de longitud aproximada de 16mt de

o el valor de anticipo a interventora y a contratista de obra

Los precios de estas actividades incluyen el AIU?

CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE:

SUBTOTAL MURO DE CONTENCION K8+300.