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Boletim Tcnico

Boletim Tcnico: Tratamentos de Loja

Ocorrncia Nova Rotina

Resumo
Implementada melhoria no Easy Import Control (SIGAEIC) para considerar os campos Loja dos cadastros de Fornecedor (SA2), Fabricante (SA2) e Cliente (SA1), permitindo assim o uso de um mesmo cdigo de cadastro para mais de uma loja de uma mesma empresa. Foram alteradas todas as rotinas que aceitam como entrada informaes dos cadastros supracitados. Com isso, todas as tabelas do mdulo relacionadas com estes cadastros tiveram o campo Loja adicionado.

ID do Chamado SCT777

Produtos Microsiga 10

Mdulos SIGAEIC

Portais nenhum

Pases Brasil

Tradues Portugus (Brasil)

Sistema Operacional todos

Bancos de Dados todos

Nome + Fonte EICQC210 - Cotao de Preos; EICPO400 - Manuteno; EICQC210 - Cotao de Preos; FINA050 - Contas a Pagar; EICAP100 - Controle de Cmbio; FINA750 - Contas a Pagar; EICGI400 - Manuteno PLI; EICGI401 - Manuteno; EICOR101 LI Easy Siscomex; EICPO552 - Ship Instructions; EICPO556 - Ship. COnfirmation; EICDI501 - Manuteno; EICGI600 - Follow Embarque; EICNU400 - Solicit. Numerrio; FI400GERPA - Gerao de PA; EICDI154 - Receb. Importao; MATA140 - Pr Nota Entrada; MATA103 - Documento Entrada; EICAP100 - Controle Cmbio; EICLO100 - Manuteno FFC; EICLO150 - Previso Caixa

Parmetros Envolvidos MV_EASY; MV_EASYFPO; MV_EASYFDI; MV_EASYFIN; MV_EASYFCA; MV_FIN_EIC; MV_PG_ANT; MV_TEM_DI;

Nmero da FNC

000000173352010

Ajustes no Compatibilizador Sim

Integridade Referencial No

Aplicao de Patch No

Compatibilizador 1 - UILOJAEIC

Procedimentos para Implementao

Aplicar atualizao do(s) programa(s) AVGERAL, AVOBJECT, AVUPDATE01, EIC, EICAP100, EICAP151, EICAP180, EICCC400, EICDI154, EICDI155, EICDI500, EICDI505, EICDI554, EICEV100, EICFI400, EICGI400, EICGI600, EICHC150, EICIP150, EICIP160, EICIP170, EICLC100, EICLO100, EICLO150, EICOR100, EICOR150, EICPN400, EICPO111, EICPO112, EICPO400, EICPO430, EICPO556, EICQC210, EICQC251, EICRD152, EICSI400, EICSU100, EICTP251, EICTP252, EICTR200, EICTR250, EICTR260, EICTR280, EICTR290, EICTR330, EICTR350, EICTR500, EICTR600, EICADICAO_RDM, EICCC150_RDM, EICDI600, EICGI210_RDM, EICPO150_RDM, EICPO551_RDM, EICPO552_RDM, EICPO558_RDM, EICPO562_RDM, EICREINVAN, EICXFUN, UI078406, UI720138, UIINVANT, UILOJAEIC, MATA060, MATXFUNB Para que as alteraes sejam efetuadas, necessrio executar a funo U_ UILOJAEIC . Importante: 1. Antes de executar o compatibilizador UILOJAEIC, imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM); b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. 2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite UILOJAEIC no campo Programa Inicial. 3. Clique em Ok para continuar. 4. Ao confirmar, apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao

dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Selecione a empresa e d duplo clique para visualizar o histrico (log). 8. Clique em Salvar para gravar o histrico (log) apresentado. 9. Clique em Ok para encerrar o processamento.

Descrio de Ajustes

1. Incluso de pergunta(s) no Dicionrio de Dados SX1: Grupo Ordem Pergunta Tipo Tamanho EICCC5 02 Loja ? C 2 EIC153 05 Loja ? C 2 EIR500 05 Loja ? C 2

2. Incluso de tabela(s) no Dicionrio de Dados SX3: Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Tabela SW0 Capa Solicitao de Importao: W0_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Tabela SW1 Itens Solicitao de Importao: W1_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. W1_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SW2 Capa Purchase Order: W2_FORLOJ C 2 0 W2_CLILOJ C 2 0 W2_EXPLOJ C 2 0

Campo Tipo Tamanho Decimal

Ttulo

Loja Fo.

Loja

Loja

Tabela SW3 Itens Purchase Order: W3_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. W3_FAB1LOJ C 2 0 Loja Fa. W3_FAB2LOJ C 2 0 Loja Fa. W3_FAB3LOJ C 2 0 Loja Fa.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

W3_FAB4LOJ C 2 0 Loja Fa.

W3_FAB5LOJ C 2 0 Loja Fa.

W3_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Tabela SW5 Itens Preparao Licena de Importao: W5_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. W5_FAB1LOJ C 2 0 Loja Fa. W5_FAB2LOJ C 2 0 Loja Fa. W5_FAB3LOJ C 2 0 Loja Fa.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

W5_FAB4LOJ C 2 0 Loja Fa.

W5_FAB5LOJ C 2 0 Loja Fa.

W5_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Tabela SW7 Itens Declarao Licena de Importao: W7_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. W7_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SW8 Itens Invoices: W8_FABLOJ W8_FORLOJ

Campo

Tipo Tamanho Decimal Ttulo

C 2 0 Loja

C 2 0 Loja Fo.

Tabela SW9 Tipo de Ordem de Servio: W9_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SWG Cabealho Financiamento: WG_EXPLOJ C 2 0 Loja Fa. WG_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SWJ Histrico de Itens: WJ_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SWK Histrico Geral: WK_CODLOJ C 2 0 Loja

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SWP Capa Licena de Importao: WP_FABLOJ C

Campo Tipo

Tamanho Decimal Ttulo

2 0 Loja Fa.

Tabela SWT Detalhamento da Cotao: WT_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. WT_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SWU Modelo de Pedido: WU_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. WU_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SWV Lotes Preparao de Licena de Importao: WV_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela EI4 Pedidos Cancelados - Capa: EI4_CLILOJ C 2 0 Loja EI4_FORLOJ C 2 0 Loja Fo. EI4_EXPLOJ C 2 0 Loja

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela EI5 Pedidos Cancelados Itens: EI5_FABLOJ C 2 0 EI5_FORLOJ C 2 0

Campo Tipo Tamanho Decimal

Ttulo

Loja Fa.

Loja Fo.

Tabela EID Cotao de Cmbio: EID_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela EIJ Dbitos em conta: EIJ_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. EIJ_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela EIS Licenas de Importao Canceladas: EIS_FABLOJ C 2 0 Loja Fa. EIS_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela EZZ Invoices Especiais: EZZ_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

Tabela SYG Registro Ministrio: YG_FABLOJ C 2

Campo Tipo Tamanho

Decimal Ttulo

0 Loja Fa.

Tabela SYS Percentuais de Centro de Custo: YS_FORLOJ C 2 0 Loja Fo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

3. Alterao de tabela(s) no Dicionrio de Dados SX3: Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Validao Tabela SA5 Amarrao Produto X Fornecedor A5_FALOJA C 2 0 Loja Fabric. ExistCpo("SA2", M->A5_FABR+M>A5_FALOJA) .And. A060Valid("A5_FALOJA")

4. Alterao de gatilho(s) no Dicionrio de Dados SX7: Tabela EIJ Tabela de Adio de Declarao de Importao: EIJ_FABR 001 AvField("EIJ_FABR+EIJ_FABLOJ","A2_NOME","G") EIJ_FORN 001

Campo Seqncia Regra

AvField("EIJ_FORN+EIJ_

Tabela SW0 Capa da Solicitao de Importao: W0_FORN 001 AvField("W0_FORN+W0_FORLOJ","A2_NREDUZ","G")

Campo Seqncia Regra

Tabela SW2 Capa Purchase Order: W2_FORN 001

Campo Seqncia

Regra

AvField("W2_FORN+W2_FORLOJ","A2_NOME","G")

Tabela SWP Capa da Licena de Importao: WP_FABR 001 AvField("WP_FABR+WP_FABLOJ","A2_NREDUZ","G")

Campo Seqncia Regra

Tabela SA5 - Amarrao Produto X Fornecedor A5_FABR 001 SA2->A2_NREDUZ xFilial("SA2")+M->A5_FABR+If(nModulo==17 .Or. nModulo==29,EicRetLoja("M","A5_FALOJA"),"") A5_FABR 002 SA2->A2_LOJA

Campo Seqncia Regra Chave

xFilial("SA2")+M>A5_FABR+If(nModulo=

Campo Seqncia Regra Chave

A5_FORNECE 004 SA2->A2_NREDUZ xFilial("SA2")+M>A5_FORNECE+If(nModulo==17 .Or. nModulo==29,EicRetLoja("M","A5_LOJA"),"")

Tabela SW9 Capa de Invoices: W9_FORN 001 SA2->A2_NREDUZ xFilial("SA2")+M->W9_FORN +M->W9_FORLOJ

Campo Seqncia Regra Chave

Tabela SW9 Numerrio: EIC_FORN 001 SA2->A2_LOJA xFilial("SA2")+M>EIC_FORN+M->EIC_LOJA

Campo Seqncia Regra Chave

5. Incluso de ndice(s) no Dicionrio de Dados SIX: ndice Ordem Chave Descrio EID 2

EID_FILIAL+EID_HAWB+EID_INVOIC+EID_FORN+EID_FORLOJ+DTOS(EID_DT_ Processo + Invoice + Fornecedor + Loja + Vencimento

ndice Ordem Chave Descrio

SW2 2 W2_FILIAL+W2_FORN+W2_FORLOJ+DTOS(W2_PO_DT) Cod.Forneced + Loja + Data P.O.

SW8 1

W8_FILIAL+W8_H

Processo + Invoice

ndice Ordem Chave Descrio

SW9 1 W9_FILIAL+W9_INVOICE+W9_FORN+W9_FORLOJ

SW9 2

W9_FILI

Invoice + Fornecedor + Loja

Fornece

ndice Ordem Chave Descrio

SWK 1 WK_FILIAL+WK_TIPO+WK_ANO+WK_CODIGO+WK_CODLOJ Tipo + Ano + Codigo + Loja

SWT 2

WT_FILIAL+W

Cotacao + Co

ndice Ordem Chave Descrio

SYS 1

YS_FILIAL+YS_TPMODU+YS_TIPO+YS_HAWB+YS_FORN+YS_FORLOJ+YS_INV Tipo Modulo + Tipo + Processo + Fornecedor + Loja + Invoice + Unid.Re

6. Alterao de consulta(s) padro no Dicionrio de Dados SXB: Alias Tipo Seqncia Contm AVI002 5 2 SA5>A5_FALOJA E00 5 2 SA5>A5_FALOJA E01 5 2 SA5>A5_FALOJA EA1 5 3 SA1>A1_LOJA

Alias Tipo Seqncia Contm

EXP 5 2 SA2>A2_LOJA

SA2 5 2 SA2>A2_LOJA

YA2 5 3 SA1>A1_NREDUZ

A2A 5 2 SA2>A2_LOJA

Alias Tipo Seqncia

CLF 5 2 If(Alias()=="SA1", SA1>A1_LOJA,SA2>A2_LOJA)

CNC 5 2 SA2>A2_LOJA

DL2 5 2 If(Alias()=="SA1", SA1>A1_LOJA,SA2>A2_LOJA)

E92 5 2 SA2>A2_LOJA

Contm

Alias Tipo Seqncia Contm

FABR 5 2 SA2>A2_LOJA

FTGFTE 5 2 SA2>A2_LOJA

LINK 5 2 SA2>A2_LOJA

WA2 5 2 SA2>A2_LOJA

Alias Tipo Seqncia Contm

CLI 5 2 SA1>A1_LOJA

MA8 5 3 SA1>A1_NOME

OF1 5 2 SA1>A1_LOJA

VSB 5 2 SA1>A1_LOJA

Alias Tipo Seqncia Contm Alias Tipo Seqncia Contm

W11 5 2 SA5->A5_FALOJA W11 5 2 SA5->A5_FALOJA

W13 5 2 SA5->A5_FALOJA W13 5 2 SA5->A5_FALOJA

Procedimentos para Configurao

PARA PARMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parmetros (CFGX017). configure o(s) parmetro(s) a seguir: Itens/Pastas Descrio

Nome Tipo Cont. Por. Descrio

MV_EASY Caracter S Os mdulos de Compras e Importao sero integrado

Itens/Pastas Nome Tipo Cont. Por. Descrio

Descrio MV_EASYFPO Caracter S Gera ou no previses de despesas e impostos no financeiro na fase PO.

Itens/Pastas Nome Tipo Cont. Por. Descrio

Descrio MV_EASYFDI Caracter S Indica se devem ser gradas previses de despesas no financeiro, na fase de desembarao.

Itens/Pastas Nome Tipo Cont. Por. Descrio

Descrio MV_EASYFIN Caracter S Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro.

Itens/Pastas Nome Tipo Cont. Por. Descrio

Descrio MV_EASYFCA Caracter S Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado.

Itens/Pastas Nome Tipo Cont. Por. Descrio

Descrio MV_FIN_EIC Lgico T Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a "N".

Itens/Pastas

Descrio

Nome Tipo Cont. Por. Descrio

MV_PG_ANT Lgico T Determina se o Cliente controla Pagamento Antecipado.

Itens/Pastas Nome Tipo Cont. Por. Descrio

Descrio MV_TEM_DI Lgico T Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica.

Procedimentos para Utilizao

Necessrio configurar os parmetros MV_EASY; MV_EASYFPO; MV_EASYFDI; MV_EASYFIN; MV_EASYFCA com a opo S. Necessrio configurar os parmetros MV_FIN_EIC e MV_PG_ANT e MV_TEM_DI com a opo T. As tabelas Agentes de Transporte, Despachantes, Corretoras, Armadores e no cadastro Bancos necessrio informar o Fornecedor e Loja para gerao dos ttulos a pagar no mdulo Financeiro. necessrio ter cadastrado uma condio de pagamento Antecipada. necessrio ter cadastrado dois fornecedores com o mesmo cdigo, mas com lojas e descries diferentes. Fazer a manuteno do cadastro Produto x Fornecedor. necessrio ter cadastrado uma tabela de Pr-Clculo. necessrio ter uma Solicitao de Compras cadastrada.

Sequncia 001: Registro do Ministrio 1. No mdulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opes Atualizaes/ Tabelas/ Registro Minist (EICA200). 2. Clique em Incluir e informe os dados. Note que ao preencher o campo Fabricante ( YG_FABRICA) o campo Loja Fa. (YG_FABLOJ) preenchido automaticamente. Caso seja necessrio inclua um novo registro de ministrio com outro Fabricante. 3. Clique em OK para confirmar a gravao. 4. No Browser o campo Loja Fa. (YG_FABLOJ), tambm aparece.

Sequncia 002: Solicitao de Importao 1. No mdulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opes Atualizaes/ Solic. Importao/ Manuteno (EICSI400). 2. Pesquise pelo nmero da Solicitao de Compras, clique na opo Alterar e informe os dados. 3. Note que ao preencher os campos Fabricante (W1_FABR) e Fornecedor (W1_FORN) preenchido automaticamente os campos Loja Fa. (W1_FABLOJ) e Loja Fo. (W1_FORLOJ). 4. Clique em OK para gravar.

Sequncia 003: Cotao de Preos 1. No mdulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opes Atualizaes/ Solic. Importao/ Cotao de Preos (EICQC210). 2. Clique na opo Incluir e informe os dados. 3. Para incluir os produtos, clique em Incluso disponvel na barra de ferramentas e informe os dados. 4. Ao informar o nmero da SI e confirmar a tela, ser exibida a seguinte mensagem: Esta solicitao ainda no foi lanada nesta cotao e pode ser cotada! Confirme a incluso do item. 5. Clique em OK para continuar. 6. Clique em Forn. para definir as empresas participantes deste quadro de concorrncia. 7. Note que o campo Loja Fo. (WT_FORLOJ) aparece preenchido. 8. Clique em Incluso para inserir as condies comerciais do fornecedor concorrente. 9. Note que os campos Fabricante (WT_FABR) e Fornecedor (WT_FORN) apresentam os campos Loja Fa. (WT_FABLOJ) e Loja Fo. (WT_FORLOJ). 10. Clique em OK para confirmar. 11. Na tela Quadro de Concorrncia - Fornecedores clique em OK para gravar as alteraes realizadas. 12. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa anteriormente e clique em Itens\Forn. e selecione o fornecedor desejado. 13. Clique em OK para confirmar. O sistema apresentar a lista de itens. Note que o campo Cod. Fabr. (WT_FABR) possui o seu campo Loja Fa. (WT_FABLOJ). 14. Ao retornar a tela principal, clique em OK para gravar a alterao.

Sequncia 004: Purchase Order 1. No mdulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione as opes Atualizaes/ Purchase Order/ Manuteno (EICPO400). 2. Clique na opo Incluir, na pasta Cadastrais informe os seguintes dados. 3. Note que ao preencher os campos Fornecedor (W2_FORN) e Cliente (W2_CLIENTE) o sistema preenche automaticamente os campos Loja Fo. (W2_FORLOJ) e Loja (W2_CLILOJ). 4. Selecione a pasta Transporte e informe os dados. 5. Selecione a pasta Financeiro e informe os dados. 6. Confira os dados e clique em OK para confirmar. 7. Informe a unidade requisitante e o nmero da SI. Em seguida clique no boto OK. O sistema apresentar a tela para seleo de itens: 8. D um duplo clique sobre o item e informe os dados. Note que o campo Fabricante (W3_FABR) e o campo Loja Fa. (W3_FABLOJ) esto preenchidos. Note que os campos de Loja Fa. (W3_FAB1LOJ; W3_FAB2LOJ; W3_FAB3LOJ; W3_FAB41LOJ; W3_FAB5LOJ) tambm existem para os campos Fabricante (W3_FABR_01; W3_FABR_02; W3_FABR_03; W3_FABR_04) 9. Na tela de seleo de itens, a caixa de seleo estar marcada e os dados do item atualizados. 10. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia. 11. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO e confirme a gravao. Ser gerado os ttulos provisrios no contas a pagar no mdulo Financeiro (SigaFIN) de acordo com a tabela de pr-calculo.

Sequncia 005: Apresentao dos Ttulos no mdulo Financeiro: 1. No mdulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opes Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050). 2. Verifique se os ttulos provisrios foram gerados corretamente para o processo. 3. Clique na opo Sair.

Sequncia 006: Cmbio Antecipado

1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e selecione as opes Atualizaes/ Financeiro/ Controle de Cmbio (EICAP100). 2. Clique na opo Incluir e informe os dados necessrios. 3. Clique em OK para continuar.

4. Selecione a parcela (Pagamento Antecipado) em seguida clique no boto Liquida e preencha os dados necessrios. 5. Clique em OK para continuar. 6. Clique em OK para gravar o cmbio. Automaticamente exibida a tela do financeiro, informe os dados necessrios. 7. Clique em OK para gravar.

Sequncia 007: Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro: 1. No mdulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opes Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750). 2. Verifique se o ttulo PA foi gerado corretamente para o processo desejado. 3. Clique na opo Sair.

Sequncia 008: Licena de Importao. 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Licena de Import./ Manuteno PLI (EICGI400). 2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os dados necessrios. 3. Preencha os dados na pasta Dados da LI. Em seguida clique em OK e selecione o pedido. 4. Clique em OK para confirmar. O sistema apresentar a tela para seleo de itens. Note que os campos Fabricante (W5_FABR) e Fornecedor (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fa. (W5_FABLOJ) e Loja Fo. (W5_FORLOJ). 5. Clique duas vezes no item, o sistema apresentar a tela para definio dos dados do item. Note que os campos Fabricante (W5_FABR) e Fornecedor (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fa. (W5_FABLOJ) e Loja Fo. (W5_FORLOJ). 6. Confira os dados e clique em OK para confirmar. 7. Clique em Monta LI e na tela de conferncia final, clique em Grava PLI e em seguida confirme a gravao.

Sequncia 009: Manuteno LI 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Licena de Import./ Manuteno LI (EICGI401). 2. Selecione a LI desejada, clique em Alterar e informe os dados: Note que o campo Cod. Fabric. (WP_FABR) apresenta o campo Loja Fa. (WP_FABLOJ). 3. Clique em OK para confirmar a alterao.

Sequncia 010: LI Easy Siscomex 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Licena de Import./

LI Easy Siscomex (EICOR101). 2. O sistema apresentar a tela para seleo da LI. Informe o nmero da LI, caso necessrio e clique em OK para confirmar. 3. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos atravs da opo Todos. 4. Para gerar o relatrio de LI, utilize o boto Relatrio. E em seguida clique em Preview. Note que no relatrio o campo Fornecedor apresenta o campo Loja. 5. Clique em Sair.

Sequncia 011: Shipping Instructions 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Embarque/ Ship. Instructions (EICPO552). 2. Na tela de parametrizao, informe os dados necessrios. 3. Clique em OK para prosseguir. Selecione os itens marcando-os com duplo clique. Note que no browser o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja Fo.(W5_FORLOJ). 4. Clique em Cancelar.

Sequncia 012: Shipment Confirmation 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Embarque/ Ship. Confirmation (EICPO556). 2. Na tela de parametrizao informe os dados necessrios. Note que o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja (W5_FORLOJ). 3. Clique em OK para confirmar. O sistema apresentar a relao de pedidos. Note que no relatrio o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja (W5_FORLOJ). 4. Selecione o processo desejado e clique em Imprimir em seguida em Imprimir novamente para gerar o relatrio. Note que no relatrio impresso o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja ( W5_FORLOJ). 5. Clique na opo Sair.

Sequncia 013: Embarque 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Embarque/ Manuteno (EICDI501). 2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os dados necessrios. 3. Verifique as outras pastas e preencha os dados necessrios, depois clique em Itens e selecione o PO e/ ou a PLI. Em seguida confirme a tela de seleo. Note que os campos Fabricante (W7_FABR) e Fornecedor (W7_FORN) apresentam os campos Loja Fa (W7_FABLOJ) e Loja Fo (W7_FORLOJ). 4. Selecione o(s) item (ns) com um duplo clique, na tela de seleo do item, verifique os dados e confirme.

5. Clique em Invoices. O sistema apresentar a tela Manuteno de invoices. 6. Clique em Incluir e informe os dados necessrios. Note que o campo Fornecedor (W9_FORN) apresenta o campo Loja Fo (W9_FORLOJ). 7. Clique em OK para confirmar. O sistema apresentar a tela para Seleo de itens. Selecione o item. Note que o campo Fabricante (W8_FABR) apresenta o campo Loja Fa (W8_FABLOJ). 8. Clique em OK para salvar. Na tela manuteno de invoices, note que o campo Fornecedor (W9_FORN) apresenta o campo Loja Fo (W9_FORLOJ). 9. Clique em Tela Anterior. E em seguida clique em Prxima Tela. 10. Na conferencia Final clique em OK para gravar o embarque.

Sequncia 014: Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro: 1. No mdulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opes Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2. Verifique se o ttulo INV foi gerado corretamente. 3. Clique na opo Sair.

Sequncia 015: Follow Embarque 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Embarque/ Follow Embarque (EICGI600). 2. Na tela de parametrizao selecione a fase do Desembarao e clique em OK. 3. Na tela Follow up fase embarque selecione o pedido e clique em OK para continuar. Note que os campos Cod Fabr. (W5_FABR) e Cod.Forn (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fabr (W5_FABLOJ) e Loja Forn (W5_FORLOJ). 4. Marque um ou mais itens com um duplo clique e clique em Imprimir. 5. Selecione o tipo de impresso desejada e clique na opo Imprimir. Note que os campos Cod Fabr. (W5_FABR) e Cod.Forn (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fabr (W5_FABLOJ) e Loja Forn (W5_FORLOJ). 6. Clique em Sair.

Sequncia 016: Solicitao de Numerrio 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Embarque/ Solicit. Numerrio (EICNU400). 2. Selecione o processo desejado e clique na opo Manuteno. 3. Selecione em Incluir para a incluso das despesas. 4. Inclua as despesas necessrias para o processo e clique em OK.

5. Clique na opo Liberar Adiantamento. Confira os dados e clique em OK para confirmar.

Sequncia 017: Gerao de PA 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Financeiro/ Gerao de PA (FI400GERPA). 2. Selecione o despachante desejado e clique na opo Gera PA. 3. Selecione o processo desejado e clique em Gera PA. O sistema ir exibir a tela Contas a Pagar, preencha os dados necessrios e clique em OK para confirmar o ttulo no contas a pagar do mdulo Financeiro. 4. Clique em Cancelar para gravar.

Sequncia 018: Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro: 1. No mdulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opes Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750). 2. Verifique se o ttulo PA foi gerado corretamente. 3. Clique na opo Sair. Sequncia 019: Desembarao com DI Eletrnica No exemplo abaixo ser feito um desembarao com DI Eletrnica, caso no utilize DI Eletrnica os procedimentos de manuteno so os mesmos utilizados para um Desembarao Normal. 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Desembarao/ Manuteno (EICDI501). 2. Selecione o processo desejado e clique na opo Alterar. Informe os dados necessrios para que seu processo tenha DI Eletrnica. 3. Aps preencher os dados, clique em Regime de Tributao. 4. Informe os dados necessrios e clique em Grava Itens. Clique em Tela Anterior. 5. Clique em Adies. Note que o campo Fornecedor (EIJ_FORN) apresenta o campo Loja Fo (EIJ_FORLOJ). 6. Clique em Alterar e confirme os dados. Note que os campos Fabricante (EIJ_FABR) e Fornecedor (EIJ_FORN) apresentam os campos Loja Fa (EIJ_FABLOJ) e Loja Fo (EIJFORLOJ). 7. Calcule os impostos caso seja necessrio e clique em OK. Clique em Gera Adies. Em seguida clique em Tela Anterior. 8. Preencha os dados da DI na pasta DI. E confirme o processo.

Sequncia 020: Despesas do Desembarao 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Desembarao/ Manuteno (EICDI501).

2. Clique em Despesas. 3. Informe a despesa necessria e clique em OK. Ser exibida a tela Contas a pagar, preencha os dados necessrios e clique em OK. Caso seja necessrio, insira outras despesas. 4. Aps incluso de despesas, clique na opo Prest. Contas, o sistema apresentar uma tela com todas as despesas que foram adiantas. 5. Clique em Gera NFs p/ baixa do PA, o sistema abrir a tela Contas a pagar do Financeiro para incluso do ttulo NF para cada despesa. 6. Repita o procedimento anterior para incluir o ttulo NF de todas as despesas adiantadas no mdulo Financeiro. 7. Em seguida, clique em OK para gravar.

Sequncia 021: Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro: 1. No mdulo Financeiro (SigaFIN) e selecione as opes Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750). 2. Verifique se o(s) ttulo(s) NF foi gerado corretamente. 3. Clique na opo Sair.

Sequncia 022: Recebimento de Importao 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Desembarao/ Receb. Importao (EICDI154). 2. Selecione o processo desejado e clique na opo Primeira. 3. Clique em Itens. Marque o(s) item(ns) com um duplo clique e clique em Altera Marcados. 4. Clique em OK. Note que o campo Fornecedor (W8_FORN) apresenta o campo Loja ( W8_FABLOJ). 5. Clique em Impresso e em seguida Preview, ser gerado o relatrio. 6. Clique em Sair. 7. Clique em Gera NFE. Aparecer a mensagem de: Utiliza Formulrio Prprio?, Clique na opo Sim. Aps o processamento aparecer seguinte mensagem Gerao de Nota Fiscal Concluda. 8. Clique em OK. Em seguida na opo Sair duas vezes.

Sequncia 023: Apresentao da Nota Fiscal para Classificao no mdulo de Compras: 1. No mdulo de Compras (SigaCOM) e acesse o menu Atualizaes/ Movimentos/ Pr Nota Entrada (MATA140). 2. Verifique se o processo foi gerado corretamente. 3. Clique na opo Sair.

Sequncia 024: Documento de Entrada 1. No mdulo Compras (SigaCOM) e acesse o menu Atualizaes/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103).

2. Selecione o processo desejado e clique em Classificar. Informe o campo Tipo de Entrada. 3. Clique em OK para gravar. Ateno: A Nota Fiscal Complementar (Mdulo Importao) utiliza o mesmo procedimento da Nota Primeira (Mdulo Importao). Caso seja necessrio realize os procedimentos anteriores.

Sequncia 025: Controle de Cmbio 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Financeiro/ Controle Cmbio (EICAP100). 2. Selecione o cambio do tipo desemb e clique na opo Alterar. 3. Para realizar a vinculao da parcela antecipada com a parcela principal deve-se acionar a opo Pagto Ant. 4. Ser apresentada a tela Pagamentos Antecipados com o(s) pagamento(s) antecipado(s) relacionado a este processo, selecione-o, e em seguida, clique em OK. 5. Ser apresentado na tela principal mais uma parcela (antecipada). 6. Selecione a parcela principal relacionada parcela anterior, altere-a e retire do campo Valor Moeda (WB_FOBMOE) o valor pago antecipado, e no campo Vlr Pago Ant (WB_PGTANT) informe o mesmo, logo em seguida, clique em OK. E faa a liquidao da parcela, caso seja necessrio. 7. Em seguida clique em OK para gravar o cmbio, ser exibida a tela Contas a Pagar, preencha os dados e confirme. Ser gerado o ttulos INV no mdulo Financeiro.

Sequncia 026: Manuteno FFC 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Financeiro/ Manuteno FFC (EICLO100). 2. Informe os dados necessrios e clique em OK. Note que o campo Cod. Forn (WB_FORN) apresenta o campo Loja For (WB_FORLOJ). 3. Marque ou desmarque as invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de cmbio. Note que o campo Cod. Forn (WB_FORN) apresenta o campo Loja For (WB_FORLOJ). 4. Clique em Gera FFCs. 5. Clique em OK para gravar. E confirme a gravao. 6. Para liquidar e estornar a FFC, na tela Manuteno de Lote, selecione a FFC desejada e clique em OK para confirmar. 7. Na tela seguinte, clique em Fechamento. Informe os dados para a baixa do FFC. 8. Clique em OK para confirmar. Ser exibida a tela para confirmar a baixa da FFC. Em seguida apresentada a tela Contas a pagar, preencha os dados necessrios e clique em OK. 9. Para estornar a liquidao, basta informar o nmero da FFC na tela de Manuteno de lote e utilizar a opo Estorno.

Sequncia 027: Previso de Caixa 1. No mdulo Easy Import Control (SigaEIC) e acesse o menu Atualizaes/ Financeiro/ Previso Caixa (EICLO150). Note que o campo Fornecedor (WB_FORN) apresenta o campo Loja (WB_FORLOJ). 2. Informe os dados necessrios e clique em OK. 3. Clique em Imprimir informe os dados de impresso e clique novamente em Imprimir. Note que no relatrio o campo Loja (WB_LOJA) aparece preenchido corretamente. 4. Clique em Sair.

Informaes Tcnicas

SW0 Capa Solicitao de Importao; SW1 Itens Solicitao de Importao; SW2 Capa Purchase Order; SW3 Itens Purchase Order; SW5 Itens Preparao Licena de Importao; SW7 - Itens Declarao Licena de Importao; SW8 Itens Invoices; SW9 Capa de Invoices; SWG Cabealho Financiamento; SWJ Histrico de Itens; SWK Histrico Geral; SWP Capa Licena de Importao; Tabelas Utilizadas SWT Detalhamento da Cotao; SWU Modelo de Pedido; SWV Lotes Preparao de Licena de Importao; EI4 Pedidos Cancelados Capa; EI5 Pedidos Cancelados Itens; EID Cotao Cmbio; EIJ Tabela Adies Declarao Importao EIS Licenas de Importao Canceladas; EZZ Invoices Especiais; EW4 Invoice Antecipada (Capa) EW5 - Invoice Antecipada (Itens) SYG Registro Ministrio; SYS Percentuais de Centro de Custo. SA5 Amarrao Produto X Fornecedor