REDATOS CADENA DE VALOR

MACROPROCESOS PROCESOS Planificacin estratgica Planificacin operativa Elaboracin de presupuesto Elaboracin y revisin de polticas Plan de marketing Venta Diseo Capacitacin Administracin de llamadas Auditoria de llamadas Soporte a usuario Instalacin de Hardware Instalacin de Software Administracin de dominios Cambio de cuentas de usuario Creacin cuentas de usuario Administracin de la red Mantenimiento preventivo Administracin de daos Mantenimiento correctivo Manejo de respaldos Evaluacin de proveedores Control de inasistencias Adquisiciones Ingreso y control de activos fijos Administracin de caja chica Seleccin y contratacin del personal Control de proveedores Cobros Pago a personal Pago a proveedores Manejo de presupuesto SUBPROCESOS

GOBERNANTES

Procesos Gerenciales

Comercializacin

NUCLEARES

Diseo y Desarrollo

Ejecucin y seguimiento

Instalacin

Supervisin

APOYO

Administrativos

Procesos Administrativos Financieros

Financieros

REDATOS CODIFICACIN GENERAL

EMPRESA MACROPROCESO Procesos Gerenciales CDIGO G1 PROCESO Planificacin estratgica Planificacin operativa Elaboracin de presupuesto Elaboracin y revisin de polticas Elaboracin y ejecucin del Plan de marketing Venta Diseo Capacitacin CDIGO G1.01 G1.02 G1.03 G1.04 N1.01 N1.02 N2.01 N2.02 N2.03 N3.01 N3.02 N3.03 H1.01 H1.02 H1.03 H1.04 H1.05 H2.01 H2.02 H2.03 H2.04 H2.05 Evaluacin de proveedores Control de inasistencias Adquisiciones Ingreso y control de activos fijos Administracin de caja chica Seleccin y contratacin del personal Control de proveedores Cobros Pago a personal Pago a proveedores Manejo de presupuesto H3.01.01 H3.01.02 H3.01.03 H3.01.04 H3.01.05 H3.01.06 H3.01.07 H3.02.01 H3.02.02 H3.02.03 H3.02.04 SUBPROCESO CDIGO

Comercializacin

N1

Diseo y Desarrollo

N2

Ejecucin y seguimiento

N3

Administracin de llamadas Auditoria de llamadas Soporte a usuario Instalacin de Hardware Instalacin de Software Administracin de dominios Cambio de cuentas de usuario Creacin cuentas de usuario Administracin de la red Mantenimiento preventivo Administracin de daos Mantenimiento correctivo Manejo de respaldos

Instalacin Redatos

H1

Supervisin

H2

Administrativos

H3.01

Procesos Administrativos Financieros

H3

Financieros

H3.02

REDATOS CODIFICACIN DE ACTIVIDADES MACROPROCESO CDIGO PROCESO CDIGO SUBPROCESO CDIGO ACTIVIDAD Convocar para realizacin de Planificacin Estratgica Preparar material para anlisis de datos Elaborar planificacin estratgica y definir responsables de ejecucin y seguimiento Aprobar estrategias Dar a conocer estrategias Ejecutar estrategias Realizar seguimiento al cumplimiento de objetivos Analizar seguimiento y aprobar metas redefinidas Disear plan anual operativo Implementar plan operativo anual Evaluar resultados Redefinir Planes operativos organizacionales Analizar informacin Preparar borrador del presupuesto Revisa borrador y preparar presupuesto anual Realizar seguimiento de cumplimiento de presupuesto Analizar informacin Analizar polticas establecidas Identificar necesidad de cambio, modificacin o determinacin de polticas Modificar e implementar nuevas polticas CDIGO G1.01.00.0001 G1.01.00.0002 G1.01.00.0003 G1.01.00.0004 G1.01.00.0005 G1.01.00.0006 G1.01.00.0007 G1.01.00.0008 G1.02.00.0001 G1.02.00.0002 G1.02.00.0003 G1.02.00.0004 G1.03.00.001 G1.03.00.002 G1.03,00,003 G1.03.00.003 G1.04.00.001 G1.04.00.002 G1.04.00.003 G1.04.00.004

Planificacin estratgica

G1.01

Procesos Gerenciales

G1

Planificacin operativa

G1.02

Elaboracin de Presupuesto

G1.03

Elaboracin y revisin de polticas

G1.04

REDATOS CODIFICACIN DE ACTIVIDADES MACROPROCESO CDIGO PROCESO CDIGO SUBPROCESO CDIGO ACTIVIDAD Planificar investigacin de mercado y determinar mecanismos Aplicar metodologa para analizar mercado Sistematizar informacin Analizar informacin Elaborar plan operativo para captar clientes Establecer contacto con el cliente y concretar cita Realizar lobbyng Registrar observaciones Determinar necesidades especficas del cliente Analizar requerimientos y determinar recursos Elaborar anlisis de costos Elaborar borrador de propuesta tcnica y propuesta econmica Presentar propuesta y realizar negociacin Elaborar y legalizar contrato y convenio de confidencialidad Registrar y archivar contrato CDIGO N1.01.00.001 N1.01.00.002 N1.01.00.003 N1.01.00.004 N1.01.00.005 N1.02.00.001 N1.02.00.002 N1.02.00.003 N1.02.00.004 N1.02.00.005 N1.02.00.006 N1.02.00.007 N1.02.00.008 N1.02.00.009 N1.02.00.010

Elaboracin de plan de marketing

N1.01

Comercializacin

N1

Venta

N1.02

Diseo Diseo y Desarrollo N2

N2.01

Establecer cronograma de trabajo con el cliente Realizar levantamiento de requerimientos tcnicos para la campaa Concretar Venta Diseo de pantallas Planificar hardware y software requerido Realizar reunin para aceptacin del diseo Recibir base de datos Cargar base de datos Elaborar cronograma de capacitacin Realizar induccin sobre empresa del cliente y Redatos Capacitar en uso de software, estructura de llamada y servicio al cliente Analizar peticin Estructurar equipo de trabajo Determinar mtodo de trabajo y asignar responsables Ejecutar plan Realizar seguimiento y control Aplicar reajustes Sacar muestreo del trabajo de teleoperadores, ingresar al sistema y elaborar reporte Revisar y analizar reportes Tomar acciones Aplicar acciones y realizar seguimiento de necesidades de clientes Tomar acciones Recibir solicitud de soporte a usuarios Evaluar requerimiento Atender requerimiento Registrar atencin de requerimiento

N2.01.00.001 N2.01.00.002 N2.01.00.003 N2.01.00.004 N2.01.00.005 N2.01.00.006 N2.01.00.007 N2.01.00.008 N2.03.00.001 N2.03.00.002 N2.03.00.003 N3.01.00.001 N3.01.00.002 N3.01.00.003 N3.01.00.004 N3.01.00.005 N3.01.00.006 N3.02.00.001 N3.02.00.002 N3.02.00.003 N3.02.00.004 N3.02.00.005 N3.03.00.001 N3.03.00.002 N3.03.00.003 N3.03.00.004

Capacitacin

N2.03

Administracin de llamadas

N3.01

Ejecucin y seguimiento

N3 Auditoria de llamadas N3.02

Soporte a usuario

N3.03

REDATOS CODIFICACIN DE ACTIVIDADES MACROPROCESO CDIGO PROCESO CDIGO SUBPROCESO CDIGO Configurar red Realizar pruebas de red Conectar equipos Probar equipos Preparar equipos Instalar sistema operativo Instalar software transaccional Configurar red en los computadores Probar sistemas transaccional y operativo Crear dominios y perfiles Crear IP Crear contrasea Otorgar permisos y niveles a usuarios de dominio Registrar usuarios, contrasea y cliente al que pertenece ACTIVIDAD CDIGO H1.01.00.001 H1.01.00.002 H1.01.00.003 H1.01.00.004 H1.01.00.005 H1.02.00.001 H1.02.00.002 H1.02.00.003 H1.02.00.004 H1.03.00.001 H1.03.00.002 H1.03.00.003 H1.03.00.004 H1.03.00.005

Instalacin de Hardware

H1.01

Instalacin de Software

H1.02

Administracin de dominios Instalacin H1

H1.03

Cambio de cuentas a usuarios

H1.04

Comunicar eliminacin de nuevo usuario Bloquear contrasea Eliminar usuario Quitar permisos de acceso a documentos y base de datos Asignar permisos y registrar cambio Comunicar creacin de nuevo usuario Crear nuevo usuario Crear contrasea Otorgar permisos para cada usuario y niveles de acceso Registrar usuario, contrasea y cliente al que pertenece

H1.04.00.001 H1.04.00.002 H1.04.00.003 H1.04.00.004 H1.04.00.005 H1.05.00.001 H1.05.00.002 H1.05.00.003 H1.05.00.004 H1.05.00.005

Creacin de cuentas a usuarios

H1.05

Administracin de la red

H2.01

Realizar monitoreo de la red Gestionar la red Actualizar la red Elaborar calendario de mantenimiento Ejecutar mantenimiento programado Registrar mantenimiento ejecutado segn cada caso Reportar acciones realizadas Reportar dao Analizar dao Asignar cabina de respaldo Entregar equipo de respaldos Elaborar reporte de acciones y solicitar arreglo de equipo Recibir solicitud de arreglo de equipo Analizar dao Realizar correcciones del sistema o hardware Registrar accin y pruebas realizadas Aplicar garanta Comunicar a rea administrativa Ingresar al servidor Obtener copia de la base de datos Etiquetar respaldo con fecha, tipo y responsable Almacenar respaldo en lugar especfico

H2.01.00.001 H2.01.00.002 H2.01.00.003 H2.02.00.001 H2.02.00.002 H2.02.00.003 H2.02.00.004 H2.03.00.001 H2.03.00.002 H2.03.00.003 H2.03.00.004 H2.03.00.005 H2.04.00.001 H2.04.00.002 H2.04.00.003 H2.04.00.004 H2.04.00.005 H2.04.00.006 H2.05.00.001 H2.05.00.002 H2.05.00.003 H2.05.00.004

Mantenimiento preventivo

H2.02

Administracin de daos Supervisin H2

H2.03

Mantenimiento correctivo

H2.04

Manejo de respaldos

H2.05

MACROPROCESO

CDIGO

PROCESO

CDIGO

REDATOS CODIFICACIN DE ACTIVIDADES SUBPROCESO CDIGO ACTIVIDAD Evaluar proveedores Evaluacin Generar reporte de proveedores y novedades H3.01.01 de proveedores Analizar reporte Enviar informes de evaluacin a proveedor Comunicar a supervisor sobre prxima inasistencia Entregar hoja de reemplazo e informar procedimiento Llenar y entregar registro H3.01.02 Buscar en base de teleoperadores, encontrar reemplazo y registrar Colocar visto bueno en registro Controlar asistencia Identificar requerimiento Solicitar compra Analizar pedido Verificar disponibilidad de fondos Realizar proformas de compra Negociar con proveedor y seleccionar mejor oferta H3.01.03 Asignar y codificar proveedor Realizar pedido o arrendar equipos Realizar proforma de compra Aprobar compra Analizar propuesta de compra Legalizar convenio o contrato con proveedor Recibir y verificar con facturas el producto entregado Realizar ingreso de activos o suministros Codificar activos y elaborar acta entrega-recepcin Legalizar acta de entrega H3.01.04 Devolver producto a proveedor Distribuir suministros a colaboradores segn pedido Realizar inspeccin de uso de activos o suministros Analizar informe y tomar medidas pertinentes Recibir solicitud y entregar dinero del fondo segn necesidades Solicitar facturas y dems documentos de respaldo Registrar gasto del fondo caja chica y calcular saldo Solicitar reposicin del fondo Realizar cuadre de caja chica H3.01.05 Autorizar reposicin del fondo Emitir cheque y comprobante de egreso Firmar cheque y comprobante Firmar cheque y comprobante de egreso Cambiar cheque Registrar ingreso al fondo caja chica Analizar perfil Solicitar a la empresa tercerizadora realice la seleccin de personal Analizar preseleccionados Ingresar datos personales en sistema y archivar documentos Elaborar contrato H3.01.06 Firmar convenio de confidencialidad y contrato Registrar firma del contrato en el sistema Archivar contrato Solitar a la tercerizadora realice el reclutamiento de personal Entrevistar a candidatos, realizar pruebas y seleccionar al mejor aspirante Verificar caducidad de contrato con proveedores Evaluar avance de la campaa Notificar a proveedor la caducidad de contrato H3.01.07 Elaborar acta de finiquito de contrato y acta de entrega recepcin de equipos Legalizar acta de entrega recepcin y finiquito de contrato Renovar contrato con proveedor

CDIGO H3.01.01.001 H3.01.01.002 H3.01.01.003 H3.01.01.004 H3.01.02.001 H3.01.02.002 H3.01.02.003 H3.01.02.004 H3.01.02.005 H3.01.02.006 H3.01.03.001 H3.01.03.002 H3.01.03.003 H3.01.03.004 H3.01.03.005 H3.01.03.006 H3.01.03.007 H3.01.03.008 H3.01.03.009 H3.01.03.010 H3.01.03.011 H3.01.03.012 H3.01.04.001 H3.01.04.002 H3.01.04.003 H3.01.04.004 H3.01.04.005 H3.01.04.006 H3.01.04.007 H3.01.04.008 H3.01.05.001 H3.01.05.002 H3.01.05.003 H3.01.05.004 H3.01.05.005 H3.01.05.006 H3.01.05.007 H3.01.05.008 H3.01.05.009 H3.01.05.010 H3.01.05.011 H3.01.06.01 H3.01.06.02 H3.01.06.03 H3.01.06.04 H3.01.06.05 H3.01.06.06 H3.01.06.07 H3.01.06.08 H3.01.06.09 H3.01.06.10 H3.01.07.01 H3.01.07.02 H3.01.07.03 H3.01.07.04 H3.01.07.05 H3.01.07.06

Control de inasistencias

Adquisiciones

Ingreso y control de activos fijos

Administrativos Financieros

H3

Administrativos

H3.01

Administracin de caja chica

Seleccin y contratacin de personal

Control de proveedores

MACROPROCESO

CDIGO

PROCESO

CDIGO

REDATOS CODIFICACIN DE ACTIVIDADES SUBPROCESO CDIGO ACTIVIDAD Realizar filtrado de bases Realizar reporte del sistema Elaborar facturas y retenciones Enviar factura de llamadas por reembolso y por servicio Realizar seguimiento de pagos Cobros H3.02.01 Recibir cobro Depositar cobro Ingresar cobro al libro banco en el sistema Archivar documentos Revisar y firmar facturas Revisar registro de horas laboradas y realizar reporte Revisar informacin y elaborar listado para transferencia Aprobar pago Realizar transferencia bancaria H3.02.02 Revisar facturas y elaborar comprobantes de egresos y retenciones Firmar retenciones, facturas y comprobante de egreso Hacer firmar documentos de respaldo y archivar Realizar pago Recibir y revisar facturas y comparar con contratos u rdenes de compra aprobada Emitir comprobantes de retencin Emitir comprobante de egreso y cheque Revisar y aprobar pago H3.02.03 Firmar cheque Firmar cheque Realizar pago a proveedor Archivar comprobantes de egreso con forma de recepcin Solicitar entrega de recursos Comparar solicitud con presupuesto global y por centro de costos Aprobar entrega de recursos Elaborar y entregar informe de negacin de recursos

CDIGO H3.02.01.001 H3.02.01.002 H3.02.01.003 H3.02.01.004 H3.02.01.005 H3.02.01.006 H3.02.01.007 H3.02.01.008 H3.02.01.009 H3.02.01.010 H3.02.02.001 H3.02.02.002 H3.02.02.003 H3.02.02.004 H3.02.02.005 H3.02.02.006 H3.02.02.007 H3.02.02.008 H3.02.03.001 H3.02.03.002 H3.02.03.003 H3.02.03.004 H3.02.03.005 H3.02.03.006 H3.02.03.007 H3.02.03.008 H3.02.04.01 H3.02.04.02 H3.02.04.03 H3.02.04.04

Pago a personal Administrativos Financieros H3 Financieros H3.02

Pago a proveedores

Manejo de presupuesto

H3.02.04